Ú s t a v s o c i á l n í p é če H á j u D u c h c o v a , příspěvková organizace Ústeckého kraje
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok
2006
předkládá:
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace se sídlem Háj u Duchcova, Kubátova č.p. 269
Mgr. Hynek Matonoha ředitel ÚSP Háj u Duchcova 1
Obsah I.
Sídlo organizace
II.
Vznik a postavení organizace
III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V.
Základní údaje o klientech
VI. Organizační struktura a zaměstnanci VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Finanční plán na rok 2007 X.
Vedení organizace, kontakty
Přílohy: 1. Základní údaje o klientech − přehled o počtech klientů − složení klientů dle krajů − věkové složení klientů − zdravotní stav klientů − přiznání bezmocnosti − způsob ubytování klientů 2. Základní personální údaje − členění zaměstnanců podle věku a pohlaví − členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví − složení zaměstnanců dle profesí − stav zaměstnanců a průměrná mzda 3. Hospodaření organizace − přehled nákladů,výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko − přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování − přehled veřejných zakázek − finanční fondy, sponzorské dary 4. Finanční plán na rok 2007
2
I . Sí dl o org a ni za ce Název:
Ú s t a v s o c i á l n í p é č e H á j u D u c h c o v a , p ř í s p ě v ko vá o r g a n i z a c e
S í d lo :
K u b á t o va 2 6 9 , 4 1 7 2 2 Há j u D u c hc o v a
IČ :
637 87 911
DIČ:
CZ 63 78 79 11
II . Vzni k a pos ta vení org a niza ce Ú s t a v s o c i á l n í p é č e H á j u D u c h c o va , p ř í s p ě v ko vá o r ga n i z a c e , b yl z ř í z e n j a ko p ř í s p ě v k o vá o r g a n i z a c e z ř i z o v a c í l i s t i n o u O kr e s n í h o ú ř a d u T e p l i c e č . 4 0 / 9 5 z e d ne 0 4 . 1 0 . 1 9 9 5 , s ú č i n no s t í o d 0 1 . 0 1 . 1 9 9 6 . D á le p a k b yl a n a z á k l a d ě u s ne s e n í R a d y Ú s t e c k é ho k r a j e č . 1 8 0 /4 9 / 2 0 0 2 d o d a t k e m č . 1 z e d n e 4 . 1 2 . 2 0 0 2 k t é t o z ř i z o va c í l i s t i n ě , ú č i n n é o d 1 . l e d na 2 0 0 3 vý š e c i t o v a ná l i s t i na z d ů v o d ů v d o d a t ku u v e d e ný c h u p r a ve n a p o d č . j. 2 3 9 / 2 0 0 2 . ( z ř i z o v a t e l e m s e s t á v á Ú s t e c ký kr a j ) Ú p l né z n ě ní z ř i z o v a c í l i s t i n y b yl o v yd á no R a d o u Ú s t e c k é ho k r a j e u s n e s e ní m č . 3 3 / 5 9 R / 2 0 0 6 z e d ne 1 1 . 1 0 . 2 0 0 6 .
II I. Za měření a či nnos t org aniza ce 1.
H l a v n í m ú č e l e m , p r o k t e r ý b yla p ř í s p ě v ko v á o r g a n i z a c e z ř í z e na , j e z a j i š t ě n í ú s t a v n í s o c i á l ní p é č e p r o m e n t á l n ě p o s t i ž e né o b č a n y v e vě ku o d 3 le t , p o s t i ž e n é m e n t á l n í m p o s t i ž e ní m t ě ž š í ho s t u p n ě a p r o o b č a n y, p o s t i ž e n é ve d l e m e n t á l n í ho p o s t i ž e n í t é ž t ě l e s no u ne b o s m ys l o vo u vad ou,
kt e ř í
v l ů ž ko v é m
p o t ř e b u jí
ústavní
z d r a vo t n i c k é m
péči,
zaří zení.
n i ko l i v O b č a né
však
léčeb no u
s l e h ký m
péči
m e nt á l ní m
p o s t i ž e n í m s e p ř i j í m a j í j e n v p ř í p a d ě , ž e ne z b yt n ě p o t ř e b u j í ú s t a v n í p éči. 2 . V če le
Ú s t a vu
sto jí
řed it el,
kt e r é h o
jmenu je
a
o d vo lá vá
Rada
Ú s t e c k é h o kr a j e . Ře d i t e l Ú s t a vu j e s t a t u t á r ní m o r gá n e m o p r á v n ě ný m j e d n a t j m é n e m ú s t a v u s a m o s t a t ně , s e vš e m i p r á v y a p o v i n no s t m i v yp l ý v a j í c í m i z p o s t a v e ní s t a t u t á r n í h o o r gá nu . Ře d i t e l j e o d p o vě d ný Ra d ě Ú s t e c k é ho kr a j e . Z o d p o ví d á z a ú ro ve ň a k v a l i t u p o s k yt o va n é p é č e a ř á d ný c ho d Ú s t a vu . 3
ÚSEKY Ø V ý c h o vn ý - vo l n o č a s o v ý ú s e k z a b e z p e č u j e v e š ke r é a k t i v i t y a č i n no s t i s p o j e né s o r ga n i z a c í a ř í z e n í m s ys t é m u vý c ho v n é a vz d ě lá v a c í p é č e ú stavu . Ø Zd r a vo t n í - o š e t ř o va t e l s k ý ú s e k z a b e z p e č u j e v e š ke r é z d r a vo t n i c ké , h yg i e n i c k é , o š e t ř o va t e l s k é a r e h a b i l i t a č ní č i n no s t i . T yt o č i n no s t i j s o u z a j i š ť o vá n y p r a c o v n í k y, j e j i c hž č i n n o s t m á c ha r a kt e r o d b o r né s l u ž b y. Ø Ek o n o m i c k ý ú s e k z a b e z p e č u j e v e š ke r é ná l e ž i t o s t i s p o j e né s ř á d ný m c ho d e m
a
p r o vo z e m
ú s t a vu
z h l e d i s ka
s t r a vo vá n í ,
z á s o b o vá ní
a
d a l š í c h o b s l u ž ný c h č i n no s t í . D á l e z a b e z p e č u j e v e š k e r é a d m i n i s t r a t i v n í z á l e ž i t o s t i s p o j e n é s ú č e t n í m i a b ě ž n ý m i d o k la d y a d a l š í e v i d e n c í . Ro v n ě ž z a b e z p e č u j e p e r s o n á l ní a ge nd u , v yd á v á a e v i d u j e o r g a n i z a č n í a ř í d í c í a kt y ú s t a vu . Ø P r o vo z n í ú s e k z a b e z p e č u j e v e š ke r é n á l e ž i t o s t i s p o je n é s p r o v o z e m ú s t a v u z t e c h n i c k é h o h l e d i s k a , t o m u t o ú s e ku j e p o d ř í z e no p r a c o v i š t ě ú d r ž b y a d o p r a v y. Ø S o c i á l n í p r a c o v n i c e z a j i š ť u j e p r o ú st a v o d b o r no u č i n no s t d l e j e j í kvalifikace.
3.
Ú s t a v m á z ř í z e no c e l o r o č n í ho o d d ě l e ní
p o b yt u pro
o d d ělení p ro
sam o st at né má
ú st av
o š e t ř o vá ní
z ř í z e no s věřenců
t ý d e n n í p o b yt .
samo statn é
U
ošetřovatelské
v yž a d u j í c í c h
n á r o č no u
o š e t ř o va t e l s ko u p é č i .
4.
Ú s t a v p o s k yt u j e s l u ž b y v ná v a z n o s t i n a § 7 4 v yh l á š k y č . 1 8 2 / 1 9 9 1 S b . d l e j e d no t l i vý c h f o r e m p o b yt u a p o t ř e b k l i e nt ů .
5.
A kt i v i t y ú s t a vu j s o u s m ě r o v á n y n a ku lt u r ní z á j m o vo u č i n no s t v z á j m u r o z vo j e k l i e nt a a j e ho s c ho p no s t í – z a p o j e n í s e d o s p o l e č e n s k é ho ž i vo t a . F o r m y z á j m o vé č i n no s t i j s o u o d vi s l é o d v ě ku , z d r a vo t n í h o s t a v u a s c h o p no s t e c h k l i e nt ů ú s t a v u .
4
I V. Sta vebně technic ké us poř á dá ní , služby , outs ourci ng Um í s t ě ní ú s t a vu u m o ž ňu j e ž i v é ko n t a k t y k l i e n t ů s o ko l í m a v yt v o ř e n í v a z e b na o b č a ns ko u s p o l e č no s t t a ké m i m o p r o s t o r y ú s t a vu . H l a v n í ú s t a v n í b u d o va j e t vo ř e n a z e d vo u , na s e b e n a va z u j í c í c h c e l k ů p r o vo z ně o d d ě l e ný c h. O r i e n t a c e b u d o v y j e v e s m ě r u s e v e r – j i h, u m o c ňu j e o s l u ně ní a d e n n í o s vě t l e ní p o ko j ů . N a d z e m ní č á s t m á 3 p o d l a ž í , kd e d is p o z i č ní ř e š e ní v yc h á z í z p o t ř e b p r o vo z o v a t e l e : 1. NP V s t u p ní č á s t , d í l n y, m í s t n o s t s W C p ro n á v š t ě v y, h l a v n í u b yt o va c í č á s t ( j e d no l ů ž ko v é a d vo u lů ž ko vé p o ko je ) – z d r a vo t ní – o š e t ř o va t e l s ké o d d ě le n í , s k l a d y, v a r n a , jí d e l n a p r o kl i e n t y a j í d e l n a p r o z a m ě s t na n c e .
2. NP Ub yt o v a c í
část
( j e d no l ů ž ko v é
d v o u l ů ž ko v é
a
p o ko je)
–
vý c ho v ný -
vo l no č a s o vý ú s e k, š a t no vý b l o k p r o z a m ě s t n a nc e , t e c h n i c k é z á z e m í p r o vý c h o vu .
5
3. NP Ub yt o v a c í č á s t ( d vo u l ů ž k o vé p o ko j e ) – t ý d e n n í p o b yt , p l yno v á ko t e l n a , v z d u c ho t e c h n i k a , s k l a d y
Bu d o va m á d á l e e v a k u a č n í vý t a h a p ř i p r o vo z u ú s t a vu n e d o c há z í k p r o d u kc i t o x i c ký c h l á t e k.
V a r e á l u j e d a l š í b u d o va , kt e r á z a j i š ť u j e t e c h n i c ké z á z e m í ú s t a v u , j e d n á s e o b u d o v u d í l n y a ú d r ž b y v č e t n ě ga r á ž e , kd e j e i n s t a l o vá n z á l o ž n í g e ne r á t o r p r o p ř í p a d vý p ad k u e l e k t r i c k é e ne r g i e .
6
Da lší
budovou
je
ne jstar ší
a
t e c h n i c k y n e o d p o ví d a j í c í
b u d o va ,
která
z a j i š ť u j e p r á d e l e n s ký p r o vo z , kd e j e j í z á z e m í a t e c h n i c ká v yb a v e no s t n e o d p o ví d á p o ž a d a v ků m k p o kr yt í p r o vo z u , a kd e s e n a vý š i l a k a p a c i t a k l i e nt ů z 6 0 na 8 3 . V p r v ní m p a t ř e j s o u ka n c e l á ř e a j e z d e n u t n á v ý m ě n a o ke n a r o z vo d u t o p e ní z d ů v o d u v ys o k ý c h n á k l a d ů na t e p lo a p r o vo z k a nc e l á ř í . B u d o va m á z p r a c o v a n o u p r o j e kt o vo u d o k u m e n t a c i , a l e ne b y l a z a ř a z e n a d o II . e t a p y r e k o ns t r u kc e ú s t a vu . Z d ů vo d u n e o d p o ví d a jí c í ho t e c h n i c k é ho
záz emí a
v ys o ký c h ná k l a d ů na p r o vo z b u d e t a t o b u d o va
n á r o ko vá n a na z a ř a z e n í d o r e ko n s t r u k c e v r o c e 2 0 0 7 .
Ú s t a v m á p r o v yž i t í k l i e n t ů v yb u d o vá n s p o r t o vn í a r e á l , o d p o č i n ko v á m í s t a ( na p ř . v z a hr a d n í m a l t á n ku ) , b e z b a r i é r o vé c h o d ní k y a ko m u n i k a c i p r o z á s o b o vá ní .
.
7
S b ě ž ný m o d p a d e m o r ga n i z a c e na k l á d á d l e z á ko na č . 3 2 8 / 1 9 9 1 S b . o o d p ad e c h. Ú s t a v j e ko m p l e x n ě v yb a v e n a u z a v ř e n p ř e d ne o p r á v n ě ný m vstu p em a chrání klient y S o hl e d e m na s k l a d b u kl i e nt ů d l e z d r a vo t ní ho s t a vu ú s t a v n e p r o vo z u j e p o m o c né ho s p o d á ř s t ví a a n i ú s t a v n í vý r o b u .
V. Zá kla dní údaje o kli entec h K a p a c i t a ú s t a vu k 3 1 . 1 2 . 2 0 0 6 :
83 k lientů
O b l o ž no s t ú s t a vu k 3 1 . 1 2 . 2 0 0 6 :
79 k lientů
z t o ho
c e l o r o č n í p o b yt
69 klientů
t ý d e n ní p o b yt
10 klientů
Slo žení klientů :
59 mužů 20 žen
N a ř í z e ná ú s t a v ní v ý c ho va :
Z c e l ko v é ho o d d ě l e ní
14
p o čtu
k l i e nt ů ,
3 k lienti k lie ntů
kteří
máme
p o t ř e b u jí
na
sp ec iá lním
s p e c i á l ní
p é č i,
o šetřo vate ls kém dále
je
v ú s t a vu
u b yt o v á n o 5 vo z í č ká ř ů . P r o z a b e z p e č e ní z d r a vo t ní p é č e m á ú s t a v s m l u v n ě z a b e z p e č e n é l é ka ř e p r o d o s p ě l é a p r o kl i e n t y d o 1 9 l e t . Ú s t a v p o s k yt u j e 6 k l i e n t ů m š ko l n í v z d ě l á n í m i m o ú s t a v ve Z v l á š t n í t ř í d ě v H á j i u D u c h c o v a , ka m s a m o s t a t n ě d o c há z í . S p ř i h l é d nu t í m
k v ě ku
a
s c ho p n o s t e m
m i m o š ko l ní a p r a c o v n í vý c ho va .
8
k l i e nt ů
je
o r ga n i z o vá n a
A kc e p o d p o r u j í c í i n t e gr a c i d o s p o le č n o s t i : únor 8. 2. 2006 20. 2. 2006 23. 2. 2006 březen 4. 3. 2006 9.3. 2006 19. 3. 2006 20. 3. 2006 duben 1. 4. 2006 2. 4. 2006 4. 4. 2006 8.4. 2006 27. 4. 2006 30. 4. 2006 květen 13. 5. 2006 15. 5. 2006 17. 5. 2006 20. 5. 2006 27. 5. 2006 28. 5. 2006 červen 2. 6. 2006 3. 6. 2006 10. 6. 2006 17.6. 2006 17.6. 2006 20. 6. 2006 18.6. – 25.6.2006 25.6. – 2. 7. 2006 červenec 29. 7. – 5. 8. 2006 srpen 13. 8. 2006 28. 8. 2006 září 13. 9. 2006 16. 9. 2006 18. 9. 2006 19. 9.2006 říjen 7.10. 2006 1. 10. - 8. 10.2006 10.10. 2006 11. 10. 2006 12. 10. 2006 18.- 19. 10. 2006 21. 10. 2006 22. 10. 2006
Malá kopaná Louny / partnery/ I liga kopaná Teplice Maškarní ples – občanské sdružení EGOTERIA Litvínov DDM Osek stolní tenis se školními dětmi Nové Město turistický výlet, návštěva restaurace I liga kopaná Teplice Matějská pouť Praha DDM Osek stolní tenis se školními dětmi I liga kopaná Teplice Teplice planetárium promítání ZŠ Duchcov – stolní tenis DD – Bystřany pálení čarodějnic, vystoupení skupiny I liga kopaná Teplice I liga kopaná Teplice Výlet ZOO park Chomutov Turnaj v kopané Trmice /s partnerem/ Květinové Teplice vystoupení kapely Zahájení lázeňské sezony Teplice setkání vozíčkářů Most – letiště, letecký den Noc snů ZOO Děčín Osek - Den dětí vystoupení kapely Kulturní akce Casanovské slavnosti Duchcov Vystoupení hudební skupiny v Oseku pro kuřácký spolek Osecká kytara - kulturní akce DD Dubí - hudební vystoupení Rekreace klientů 4. a 5. oddělení - Staré Splavy Rekreace klientů – výchovné oddělení - Staré Splavy Hnačov – relaxační a rehabilitační pobyt I liga kopané Teplice I liga kopané DD-Dobětice - festival kapela Osek vystoupení kapely pro hasiče I liga kopaná Teplice Festival „Hájský kohout 2006“ Praha Letná - vystoupení kapely „Hájští Kohouti“ Rekreace Zbraslavice /týdenní pobyt, 4.odd. a 5. odd./ Duchcov kino – pohádka Duchcov kino – pohádka DD Dubí soutěže s důchodci a školáky festival Žatec „Náš svět“, vystoupení pro veřejnost Vystoupení na benefici v Kadani „ Hájští kohouti“ I liga kopaná Teplice 9
27. 10. 2006 28. 10. 2006 30. 10. 2006 listopad 12. 11. 2006 23. 11. 2006 27. 11. 2006 28. 11. 2006 prosinec 6. 12. 2006 12. 12. 2006 15. 12. 2006
DDM Osek stolní tenis se školáky Osek město – myslivecký hon „ Hájští kohouti“ I liga kopaná Teplice I liga kopaná teplice egoteria – občanské sdružení předvánoční rejdění I liga kopaná Teplice Duchcov kino pohádka Mikulášská zábava v obci, s divadelním představením, vystoupení klientů a MŠ, pro veřejnost. Vystoupení „ Hájští kohouti“ občanské sdružení SPMP-Louny Praha výlet – vánoční trhy, Národní muzeum – pravěk.
Základní údaje o klientech ÚSP Háj u Duchcova Přehled o počtech klientů k 31.12.2006 Počet celkem
Muži
Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06
83
-
-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006
73
60
13
Přijato v r. 2006
17
7
10
Ukončen pobyt v r. 2006
6
5
1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006
5
3
2
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006
79
59
20
Z toho pobyt celoroční
69
55
14
Počet celkem
Muži
Ženy
Složení klientů dle krajů k 31.12.2005
Ústecký kraj
78
58
20
Liberecký kraj
1
1
-
Věkové složení klientů 2006
3 - 6 let 7 -12 let 13 -18 let 19 - 25 let 26 - 35 let 36 - 45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
Celkem 3 4 10 16 41 4 1 25 62
Muži 1 3 7 12 34 2 0 26 49
2004 Ženy 2 1 3 4 7 2 1 24 13
10
Celkem 1 6 10 18 33 24 54
Muži 5 8 15 28 24 51
2005 Ženy 1 1 2 3 5 22 3
Celkem 2 4 13 16 37 24 52
Muži 1 3 10 13 32 25 44
Ženy 1 1 3 3 5 22 8
Způsob ubytování klientů k 31.12.2006 Počet lůžek Počet pokojů
1
2
13
3
29
3
4 -
5 -
6
7 a více
-
-
Zdravotní stav klientů 2006 mobilní částečně mobilní imobilní obyvatelé na invalid. vozíku lehká mentální retardace střední mentální retardace těžká mentální retardace hluboká mentální retardace diabetici Alzheimerova choroba z toho mobilní psychiatrická diagnóza z toho alkoholici tělesně postižení
Celkem 53 8 12 6 13 28 30 3 1 6 -
Muži 39 2 12 6 6 22 28 1 1 6 -
2004 Ženy 14 6 7 6 2 2 -
Celkem 44 7 12 5 9 26 28 2 4 -
Muži 36 3 12 5 9 18 25 1 4 -
2005 Ženy 8 4 8 3 1 -
Celkem 45 9 13 6 8 28 30 3 6 1 -
Muži 37 4 13 6 8 20 27 1 6 1 -
Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006 Počet klientů
Muži
Ženy
24 19 12
21 15 7
3 4 5
I.stupeň II.stupeň III.stupeň
R o z s a h p o sk y t o v a n é p é č e ú s ta v e m p r o st ř e d n i c t v í m s lu ž e b A. -
péče 1 . k o m p l e x n í o š e t ř o v a t e l s k á p é č e – s e p o s k yt u j e k l i e n t ů m , j e j i c h ž
z d r a vo t ní s t a v o m e z u je ú p l ně j e j i c h s c ho p no s t s e b e o b s l u h y p ř i ž i vo t ní c h ú ko ne c h 2 . p r ů b ě ž n o u z d r a v o t n í p é č i p o s k yt u j e m e p r o s t ř e d n i c t ví m - o č ní l é k a ř - u š ní l é k a ř - p r a kt i c ký l é k a ř - p ed iatr - g yn e k o l o g - ne u r o l o g - p s yc h i a t r - p s yc ho l o g - s t o m a t o lo g 11
Ženy 8 5 8 3 2 -
- o rtop éd - chiru rg - l o go p e d - ko ž ní l é k a ř - r e h a b i l i t a c e na d o p o r u č e ní o d b o r ní ka - sexu o lo g - lázeň ská p éče - No vé Lázně Tep lice
B. – s l u ž b y k o s m e t i c k é h o c h a ra k t e r u §
k a d e ř ní k
§
p e d i kú r a
§
m a n i kú r a
C . – s l u ž b y d u c h o vn í §
n á v š t ě v y p ř í s l u š n í ků c í r k ví – t e r a p e u t i c k é d u c ho v ní s e z e ní s k l i e nt y
§
s ku p i n o v é t e r a p i e – p s yc ho l o g
§
návštěvy d ivadel (Praha)
§
ko nc e r t y ( D u c hc o v)
D . – r e k r e a č n í a o z d r a vn é p o b yt y §
zahran ič ní
§
tuzemské
§
p lavání – p erlička, p lav ecké hal y v o ko lí ( j e d no d e n n í a k c e )
E. – vz d ě l á vá n í §
s p e c i á l n ě p e d a go g i c k é c e n t r u m T e p l i c e
§
v z d ě lá v á ní v e š ko l s ké s o u s t a vě – s p e c i á l ní š ko l a H á j u D u c hc o va
§
V z d ě l á v á n í v r á m c i ú s t a vu
F . – z á j m o vé a k t i v i t y §
kr o u ž k y m i m o ú s t a v – k e r a m i k a , s p o r t o v ní
§
kr o u ž k y v r á m c i ú s t a vu – hu d e b n í s k u p i na , t a ne č n í kr o u ž k y, p ř í r o d o vě d ný , s p o r t o v n í , a e r o b i k , b a t i k a , vý t va r ný 12
VI . Orga ni zační s truktura Ú s t a v j e v n i t ř ně č l e ně n n a č t yř i o r g a n i z a č ní j e d no t k y v p o s t a ve n í ú s e k ů , j im i ž j s o u : Ø e ko no m i c k ý ú s e k Ø vý c ho v ný - vo l no č a s o v ý ú s e k Ø z d r a vo t ní - o š e t ř o va t e l s k ý ú s e k Ø p r o vo z ní ú s e k V č e l e z d r a vo t ní ho - o š e t ř o v a t e l s k é ho ú s e ku j e ve d o u c í ú s e ku , kt e r ý j e d o fu n k c e
j m e n o vá n
a
z f u n kc e
o d v o l á vá n,
t a kt é ž
v če le
vý c ho v n é ho -
vo l no č a s o v é ho ú s e k u j e d o fu n k c e j m e no v á n v e d o u c í ú s e ku . P r o v o z ní ú s e k j e r o z d ě l e n n a d v ě o d d ě l e ní a t o p r o vo z u ( ú k l id , ú d r ž b a , a u t o d o p r a v a ) a ku c h y ň, kd e j s o u v e d o u c í j e d no t l i v ý c h o d d ě l e n í . S o c i á l n í p r a c o v ní k a e ko n o m i c ký ú s e k j s o u p ř í mo p o d ř í z e n i ř e d i t e l i ú s t a vu . Ře d i t e l Ú S P p l ní ú k o l y z a m ě s t n a v a t e l e vů č i o s t a t n í m p r a c o v n í ků m ú s t a v u , kt e ř í j s o u m u p o d ř í z e ní . Z e j m é n a j m e nu j e a o d vo l á vá v e d o u c í a d a l š í p r a c o v n í k y, a s t a no ví r o z s a h ú ko l ů a p o v i n no s t í j e d n o t l i vý c h z a m ě s t n a n c ů . Jejich
p r á va
a
p o v i n no s t i ,
vč e t n ě
r o z s a hu
p r a c o v ní c h
ú ko l ů
st ano ví
ko n kr é t n ě v n i t ř n í p ř e d p i s o r g a n i z a c e o p o ž a d a vc í c h a p o p i s u j e d no t l i vý c h p r a c o v n í c h fu n k c í . Ú s t a v v ys t u p u je v p r á v ní c h v z t a z í c h s vý m j m é ne m a ne s e o d p o v ě d no s t z n i c h v yp l ý v a j í c í . P ř i p l n ě ní s v ý c h ú ko l ů s e ř í d í o b e c ně
z á v a z ný m i
p r á v ní m i p ř e d p i s y a p o k yn y z ř i z o va t e l e . O r g a n i z a č ní
řád
Ú stavu
so ciá lní
p éče
Háj
u
D u c h c o va ,
p ř í s p ě v ko v á
o r g a n i z a c e , j e z á k l a d ní o r ga n i z a č n í no r m o u , k t e r á v ym e z u j e p o s t a v e ní a p ů s o b no s t t é t o o r g a n i z a c e , j e jí o r ga n i z a č ní s t r u k t u r u , vn i t ř n í v z t a h y a p ů s o b no s t
jejich
j e d no t l i v ý c h
ú s e ků .
O r ga n i z a č n í
řád
b yl
z ř i z o v a t e l e m ( Ú s t e c ký kr a j ) s ú č i n no s t í 1 . 7 . 2 0 0 6 . L é k a ř s k á p é č e j e z a j i š t ě n a e xt e r ní m i l é k a ř i : L é k a ř / k a : e xt e r ní :
klienti d o 19 let – MUDr. Da g ma r Wa g nero vá kllenti nad 19 let – MUDr. J iří Ko šťá l
13
v yd á n
V II. Z á k la d n í p e r so n á l n í ú da j e a v z d ě l á v á n í z a m ě st n a n c ů S t r u kt u r a p e r s o ná l u j e d á n a o r ga n i z a č n í m ř á d e m v yd a ný m z ř i z o v a t e l e m s ú činno stí o d 1 .7 .20 06 S t a v z a m ě s t n a nc ů k 3 1 . 1 2 . 2 0 0 6 :
61
Slo žení zam ěstnanců : THP
-
5
Z d r a vo t n i c k ý - o š . p e r s o ná l
15
Pr aco vníci so c. p éče
25
O s t a t ní z a m ě s t n a n c i
16
z a ř a z o v á ní
z a m ě s t na n c ů
do
p l a t o vý c h
tříd
p r o v á d ě no
b yl o
v s o u l a d u s e z á ko n e m č . 1 4 3 / 1 9 9 2 S b . , o p l a t u a o d m ě n ě z a p r a c o v n í p o h o t o vo s t v e z n ě ní p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů . -
z a š ko l o vá n í
no v ý c h
praco vníků
je
p r o vá d ě no
při
ná s t u p u
j e d no t l i vý m i v e d o u c í m i ú s e ků -
ho d no c e ní
z a m ě s t na n c ů
se
provádí
ročně
j e d no u
dle
z p r a c o va ný c h kr i t é r i í -
ko nt r o l y z a m ě s t n a n c ů j s o u p r o vá d ě n y d l e z p r a c o v a n é ho p l á nu ko nt r o l
-
z a j i š ť o vá n í vz d ě l á va c í c h p r o gr a m ů z a m ě s t n a nc ů p o d le p o t ř e b o r g a n i z a c e , d l e z p r a c o v a né ho p l á nu v z d ě l á v á ní p r o j e d n o t l i v é o d b o r né ú s e k y d l e na b í d k y n a ka ž d ý j e d no t l i vý r o k
-
p r o p o d á vá ní s t í ž no s t í j e v yp r a c o v á na s m ě r n i c e č . 3 / 2 0 0 5
-
z d r a vo t ní p é č e p r o z a m ě s t na n c e j e z a b e z p e č o vá n a z á vo d ní m l é ka ř e m v č e t n ě p r o v á d ě ní p r e v e nt i v n í c h l é ka ř s k ý c h p r o h l í d e k a ko nt r o l y d o d r ž o vá n í l hů t p r o ně s t a n o v e ný c h
-
na
z a m ě s t n a nc e
z a ř a z o v á ní
prací
jso u
z p r a c o va né
p r a c o v ní
d le
praco vníc h
rizik
do
p o d m í nk y
pro
ka t e g o r i í
dle
p r o fe s n í c h o d b o r n o s t í – z á ko n č . 2 5 8 / 2 0 0 0 S b . -
Péče
o
zaměst nance
formou
p ř í s p ě v ků
( d o vo l e n á ,
pracovní
vý r o č í , ju b i l e a , s o c i á l n í vý p o m o c , ap o d . ) j e z a j i š ť o vá n a z F K S P
14
Základní personální údaje
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006 Věk
Muži
Ženy
Celkem
%
2 0 1 4 -
8 12 18 15 1
10 12 19 19 1
0% 16,39 % 19,67 % 31,15 % 31,15% 1,64 %
celkem
7
54
61
%
11,47 %
88,53 %
100 %
do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více
Členění zaměstnanců
X
muži ženy
20
celkem
18 16
počet
14 12 10 8 6 4 2 0 do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let 41 - 50 let vě k
15
51 - 60 let
61 let a více
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006 Vzdělání dosažené
muži
ženy
celkem
%
základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské
0 3 0 0 2 1 1
14 14 0 0 21 4 1
14 17 0 0 23 5 2
22,95 27,87 0 0 37,70 8,20 3,28
celkem
7
54
61
Členění zaměstnanců dle vzdělání
muži ženy celkem
25
15 10 5
16
ls ké ko šk o vy so
db or né vy šš ío
st ře
dn ío db or né
st ře d ln é úp
úp ln é
vzdělání
ní
é od b
or n
en st ře dn í
vy uč
kl ad n
í
0
zá
počet
20
Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. Složení zaměstnanců THP SZP – zdravotní sestry NZP - ošetřovatelky PSP – přímá obslužná péče PSP – základní vých. nep. Činnost Sociální pracovník Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid
2006
2004
5 7 6 17 8 1 6 3 3 5
4 12 4 11 10 1 9 3 2 4
2005 5 14 4 10 10 1 9 2 3 5
p oč e t
Členění zaměstnanců dle profese 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 THP
Všeobecné Ošetřovatelky PSP - přímá sestry obslužná péče
PSP základní výchovná činnost
Sociální pracovník
Stravovací provoz
Prádelna
Údržba
profese
Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2006
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč Mzdové náklady v tis.Kč
2006
2004
2005
64 14872 11422,1
57 13156 9867,4
60 14171 9916,6
17
Úklid
V II I . H o sp o d a ř e n í o rg a n i z a c e R o k 2 0 0 6 b yl u ko n č e n s e z l e p š e ný m vý s l e d k e m ho s p o d a ř e ní v e vý š i 23
tis.
Kč,
v so u lad u
se
č.
z á ko n e m
250 /2 000
Sb .,
o
r o z p o č t o vý c h
p r a v i d l e c h. K 3 0 . 6 . 2 0 0 6 b yl z d ů vo d u ne e ko n o m i č no s t i p r o vo z u z r u š e n T ý d e n n í p o b yt v T e p l i c í c h, N o vo v e s ká u l . a r e d u ko v a ná k a p a c i t a v p o č t u 1 0 k l i e nt ů p ř e ve d e n a d o Há j e u D u c hc o v a . V z h l e d e m k t o m u , ž e t o b yl a m i m o ř á d n á a kc e , kt e r á ne b yl a v r o z p o č t o vé m p l á n u , m u s e l a b ý t p ro v e d e na ú s p o r n á o p a t ř e ní , kt e r á u t lu m i l a vz n i k l é m i m o ř á d n é vý d a j e . P ř e s t ě ho v á ní m b yl o d o c í l e no
lep ších
p o d m í ne k
pro
vý c h o v n é
z ázemí
r elaxační
i
o ko l í .
S t ě ho v á n í o b j e kt u p r o b ě h l o v m ě s í c i č e r ve n 2 0 0 6 a b u d o va b yl a p ř e d á na d o s p r á v y p ř í s p ě v k o vé
o rga nizace
Ú s t e c ké ho
kraje
–
K r a js k á
m a j e t ko vá ,
p ř í s p ě v k o vá o r ga n i z a c e . D a l š í ú s p o r n á o p a t ř e ní m u s e l a b ý t p r o ve d e n a v n á va z no s t i na z vý š e n é c e n y e n e r g i í a v yš š í s p o t ř e b u e ne r g i í v d ů s l e d ku o t e vř e n í p r o vo z u v no v é b u d o vě v r o c e 2 0 0 5 . V r o c e 2 0 0 6 p ro b ě h l a d v ě vý b ě r o vé ř í z e ní na v e ř e j n é z a k á z k y a t o v k v ě t nu 2 0 0 6 n a ná ku p n o v é ho d e v í t i m í s t n é ho a u t o mo b i lu . D l e v ý b ě r o vé ho ř í z e ní b yl p o ř í z e n a u t o m o b i l Re n a u l t T r a f i c v h o d no t ě 5 3 1 t i s . K č . Z á r o v e ň b yl
dán
na
p r o t iú č e t
starý
a u t o mo b i l
t a kt é ž
znač ky
R e na u l t
Trafic
v ho d no t ě 5 5 t i s . K č . D r u hé vý b ě r o vé ř í z e ní p r o b ě h l o n a n á k u p ž e h l i č e a t o v p r o s i nc i 2 0 0 6 s r e a l i z a c í n á ku p u 1 - 2 / 2 0 0 7 . Ú s t a v s i v p r ů b ě hu r o ku 2 0 0 6 z a j i s t i l v ě c n é d a r y v ho d no t ě 4 6 t i s . K č a f i n a n č ní d a r y v ho d n o t ě 1 6 2 , 5 t is . K č . Organ izaci
se
v p r ů b ě hu
r o ku
2006
pod ařilo
snížit
za
k lien t y
p o h l e d á v k y, k t e r é j s o u v e v id e nc i d é l e ne ž j e d e n r o k o 2 8 t i s . K č . Vů č i o r g a n i z a c i n e b yl y v r o c e 2 0 0 6 u p l a t ně n y ž á d né f i n a n č ní s a n k c e . D á le b yl a v r o c e 2 0 0 6 p r o v e d e n a ve ř e j no s p r á v ní ko n t r o l a K r a j s ký m úřadem
Ú s t e c ké ho
kr a j e ,
odborem
ko nt r o l y.
Vý s l e d e k
ko nt r o l y z j i s t i l
d r o b né n e d o s t a t k y, kt e r é b yl y i h n e d o d s t r a ně n y. D a l š í ko n t r o l y p r o ve d e n é v r o c e 2 0 0 6 s e t ý ka l y p r a c o v ně p r á v n í c h v z t a hů a n e b yl y z j i š t ě n y ž á d n é n e d o s t a t k y. V r o c e 2 0 0 6 b yl Ú S P H á j u D u c hc o va p o s k yt nu t p ř í s p ě ve k na p r o vo z o d z ř i z o va t e le v e vý š i 1 6 2 7 1 0 0 0 , 0 0 Kč . O r g a n i z a c e n e p r o vo z u j e d o p l ň ko vo u č i n no s t a o d e p i s o v á ní m a j e t k u p r o b í há r o v no m ě r ný m z p ů s o b e m d l e p o k ynů z ř i z o v a t e l e . 18
Hospodaření organizace Přehled nákladů
( v tis.Kč )
2006 č.ú. vybrané položky 501 Materiál 502 Energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné a soc.poj. 527 Příděly do FKSP 549 Ostatní náklady 551 Odpisy Náklady celkem
Hlavní činnost
2004
Doplňková činnost
Hlavní činnost
2005
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
2348 1740 146
0 0 0
2616 945 1600
0 0 0
7684 1164 444
0 0 0
6 9
0 0
8 10
0 0
5 18
0 0
1016 11422 3966
0 0 0
1242 9867 3427
0 0 0
1170 9917 3498
0 0 0
227 175 288
0 0 0
196 603 143
0 0 0
198 394 177
0 0 0
21343
0
20657
0
24669
0
Přehled nákladů 2006
11%
1% 1%
1%
8% 1%
19%
0% 0% 5%
53%
19
Materiál Energie Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady Odvody Příděl do FKSP Ostatní náklady Odpisy
Přehled výnosů ( v tis.Kč) 2006 Hlavní činnost
Tržby celkem (ú.601604) z toho: -tržby za vlastní výrobky -tržby z prodeje služeb - tržby za prodané zboží
2004
Doplňková činnost
Hlavní činnost
2005
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
4886
0
3907
0
4159
0
0
0
0
0
0
0
4886 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
194
0
486
0
1597
0
16271
0
16221
0
16013
0
15
0
116
0
8
0
648 Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz. Ostatní výnosy Výnosy celkem
21366
0
20738
0
24930
0
Přehled výnosů 2007 0% 23%
Příjmy za služby 1%
Zúčtování fondů Příspěvek na provoz Ostatní příjmy
76%
Hospodářský výsledek
2006 Hlavní činnost
23
Doplňková činnost
0
2004 Hlavní činnost
81
Náklady na 1 místo (lůžko) =
Doplňková činnost
0
2005 Hlavní činnost
262
257 tis. Kč / rok 20
Doplňková činnost
0
21 tis. Kč / měsíc (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko =
celkové neinvestiční náklady
)
celková kapacita
Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce
Oprava kotlů Oprava kuchyň. strojů Oprava kancel. strojů Oprava zdr. zařízení Oprava telef. ústředny Oprava sociálního zař. Oprava a údržba automobilů
v tis. Kč
Zdroj financování *
18 14 5 3 22 23 61
Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz
* FRM, RF, příspěvek na provoz…
Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31.12.2005 z toho sponzorské dary za r.2005 Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2005 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006
180 27 211 163
Tvorba celkem
554
Čerpání celkem
248
Zdroje celkem k 31.12.2006
306
v tis. Kč
Investiční fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31.12.2005 z toho sponzorské dary za r.2005 Odpisy Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 Převod z RF
186 0 287 55 64
Tvorba celkem
592
Čerpání celkem
531
Zdroje celkem k 31.12.2006
61
Fond odměn - tvorba a čerpání Zůstatek k 31.12.2005 Převod z HV z r. 2005 Čerpání
63 50 11
Stav k 31.12.2006
102
v tis. Kč
v tis.Kč
Přehled přijatých sponzorských darů
21
2006 Věcné dary Finanční dary
počet 10 7
v tis. Kč 46 162,5
2004 počet 1 4
v tis Kč 17 16
2005 počet 5 5
v tis.Kč 226 47
IX . F i n a n č n í p l á n n a r o k 2 0 0 7 V r o c e 2 0 0 7 s e m ě ní f i n a n c o v á ní s o c i á l n í c h s l u ž e b d l e Z á ko na č . 1 0 8 / 2 0 0 6 S b . , o s o c i á l n í c h s l u ž b á c h. D o t a c i n a s o c i á l ní s l u ž b y b u d e p o s k yt o v a t p ř í m o M i n i s t e r s t vo p r á c e a s o c i á l n í c h v ě c í Č R a z ř i z o v a t e l Ú s t e c ký kr a j b u d e p o s k yt o v a t p ř í s p ě v e k na p r o v o z , a t o k ná k l a d ů m , k t e r é n e j s o u m o ž né hr a d i t z d o t a c e M P S V Č R , j e ž u r č u j e m e t o d i k a M P S V Č R – o d p i s y m a j e t k u , r e p r e z e n t a c i , f i n a n č n í l e a s i n g , z a hr a n i č n í p r a c o v n í c e s t y, vý z k u m a vý v o j , r e k o nd i č n í a r e kr e a č ní p o b yt y, d a n ě a p o p la t k y, D P H , p o ku t y a s a n k c e . Ú S P H á j u D u c h c o v a b yl o z t é t o d o t a c e p ř i z n á n a č á s t k a 1 3 9 6 5 t is . K č . Z ř i z o va t e l p o s k yt n e n a o s t a t n í n á k l a d y č á s t ku 9 0 0 t i s . K č . N o v ě o d r o ku 2 0 0 7 b u d e kl i e nt ů m v yp l á c e n p ř í s p ě ve k na p é č i , k t e r ý b u d e n a hr a z o v a t z v ý š e n í d ů c ho d u o b e z m o c no s t . T e nt o p ř í s p ě v e k n a p é č i b u d e d a l š í m p ř í j m e m o r ga n i z a c e . V r o c e 2 0 0 7 ne ní o č e k á v á n a v ho s p o d a ř e n í o r g a n i z a c e ž á d n á m i m o ř á d n á u d á l o s t , kt e r á b y m o h l a o v l i v n i t vý s l e d e k ho s p o d a ř e ní z a r o k 2 0 0 7 . P o u z e s e o č e ká v a j í v yš š í ná k l a d y z d ů vo d u z a j i š t ě n í vz d ě l á vá n í z a m ě s t n a nc ů , k t e r é v yp l ý vá z e z á ko n a č . 1 0 8 /2 0 0 6 S b . , o
s o c iá l n í c h
s l u ž b á c h.
F i n a nč n í
plán
b yl
sest aven
v ná v a z no s t i
na
r o z p o č t o vá p r a v i d l a a h o s p o d a ř e ní j e p lá no vá n o j a ko v yr o v n a n é . F i n a n č n í p l á n j e p ř í l o h o u t é t o v ý r o č ní z p r á v y.
22
X. V e d e n í o r g a n i z a c e , k o n ta k ty Ře d i t e l :
M g r . H yn e k M a t o n o h a –
Z ástu p ce řed itele a ved o u cí
602 141 509
.
z d r a vo t ní ho - o š e t ř o v a t e l s k é ho ú s e ku :
Z d e ň k a Fr ü h a u f o v á –
606 736 662
V e d o u c í vý c h o v né ho – vo l n o č a s o vé ho ú s e ku :
M g r . J i tk a K o s e j k o vá –
V e d o u c í p r o vo z n í ho ú s e ku :
R e g i n a P l a č k o vá –
V e d o u c í ku c h a ř k a :
V ě r a Š u l c e k o vá –
So ciální p raco vník :
J i ř i n a P i p i š k o vá –
p o š t o v ní a d r e s a :
Kubátova 269 41 7 22 Háj u Duchcova
e-mail:
usp@ usp- ha j. cz
w e b o vé s t r á n k y :
www. u sp- ha j. cz
Telefon:
41 7 837 323
Fax:
41 7 838 349
23
606 588 991
724 082 126
417 837 323 606 736 632
Příloha č. 1
Finanční plán na rok 2007 v tis. Kč Skutečnost
Náklady 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie plyn voda 504 - prodané zboží 511 - Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby z toho: služby spojů - telefon + internet - poštovné nájemné 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Ostatní sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Ostatní sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Ostatní daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Ostatní pokuty a penále
r. 2004 2616 945 0 430 407 108 0 1600 1510 190 8 10 1242 174 160 14 55 9867 3427 0 196 0 0 0 0 0 0
UFP roku 2006
r. 2005
Celkem
7684 1164 0 446 585 133 0 444 278 166 5 18 1170 209 192 17 55 9917 3498 0 198 0 0 0 0 0 13
2350 1750 0 600 975 175 0 150 25 125 6 10 1000 204 184 20 55 11411 3990 0 231 0 0 0 0 0 2
24
HČ 2350 1750 0 600 975 175 0 150 25 125 6 10 1000 204 184 20 55 11411 3990 0 231 0 0 0 0 0 2
DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ 2348 1740 0 583 983 174 0 146 25 121 6 9 1016 199 180 19 52 11422 3966 0 227 0 0 0 0 0 2
FP na rok 2007 Celkem 2857 1900 0 650 1000 250 0 2110 2010 100 7 30 869 199 179 20 30 12138 4242 0 242 0 0 0 0 0 0
HČ 2857 1900 650 1000 250 0 2110 2010 100 7 30 869 199 179 20 30 12138 4242 0 242 0 0 0 0 0 0
DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
543 - Odpis pohledávky 544 - Úroky 546 - Dary 548 - Manka a škody 549 - Jiné ostatní náklady 549 001 Pojištění
Náklady
0 0 0 0 592 73
10 0 0 0 370 73 Skutečnost
r. 2004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190 0 78 78 0 UFP roku 2006
r. 2005
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku 552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM 554 - Prodaný materiál 591 - Daň z příjmu 595 - Dodatkové odvody daně z příjmů
143 0 0 0 0
177 0 0 0 0
Náklady celkem
20657
24668
Celkem 288 0 0 0 0 21378
Skutečnost
Výnosy 601 - Tržby za vlastní výrobky 602 - Tržby z prodeje služeb 604 - Tržby za prodané zboží 613 - Změna stavu zásob výrobků 621 - Aktivace materiálu a zboží 641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále 644 - Úroky 648 - Zúčtování fondů z toho použití: RF IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO 649 - Jiné ostatní výnosy
r. 2004 0 3907 0 0 0 0 9 485 4 407 74 0 116
HČ
0 0 0 0 173 78
DČ
288 0 0 0 0
0 0 0 0 0
288 0 0 0 0
21378
0
21343
UFP roku 2006
r. 2005
Celkem
0 4159 0 0 0 0 4 1597 0 0 0 0 8
0 4899 0 0 0 0 1 193 182 0 1 10 14
25
Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ
HČ 0 4899 0 0 0 0 1 193 182 0 1 10 14
DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ 0 4886 0 0 0 0 0 194 182 0 1 11 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 93 93 0 FP na rok 2007 Celkem
HČ
292 0 0 0 0
292 0 0 0 0
24869 24869
DČ 0 0 0 0 0
0
FP na rok 2007 Celkem 0 8649 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
HČ 0 8649 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM 654 - Tržby z prodeje materiálu 691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz z toho: Příspěvek na provoz Dotace v rámci programu ISPROFIN* Dotace na sociální služby MPSV
0 0 16221 16221 0 0
0 0 16013 16013 3149 0
0 0 16271 16271 0 0
0 0 16271 16271 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 16271 16271 0 0
Výnosy celkem
20738
24930
21378
21378
0
21366
0 0 16217 900 0 15317
0 0 16217 900 0 15317
24869 24869
* týká se dotací ze státního rozpočtu poskytnutých pouze na stavby rozestavěné, neinvestiční (tzv. velkou údržbu), netýká se staveb investičních
Doplňkové údaje:
r. 2004
r. 2005
r. 2006
r. 2007
Přepočtený počet zaměstnanců**
58
63
61
64
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč
13705
13750
14872
15200
68 87 83 83 Počet klientů *** ** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané *** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace. Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost
26
0 0 0 0 0 0
0
