uji ulang Komoditi Tekstil, tekstil dan produk tekstil serta perhiasan. Pengujian

No

Aktifitas

Satu Pintu

kurir

SOP-AP pengujian / uji ulang Komoditi Tekstil, tekstil dan produk tekstil serta perhiasan Pelaksana Manajer Kepala Seksi Kepala Petugas pengetik Penguji Penyelia teknis Pengujian Laboratorium sertifikat

Mutu Baku Kelengkapan

Waktu

Output

2 Jam

SPP

2

SPP

1

Menerima permintaan pengujian dan meneruskan SPP kepada kurir

Permintaan pengujian

2

Kurir menyampaikan SPP pada Kepala Seksi Pengujian


3

menerima SPP dan menugaskan ka.lab untuk melaksanakan pengujian

4

Menugaskan penguji untuk melaksanakan pengujian

5

Menyerahkan data hasil pengujian ke penyelia untuk dikoreksi

6

Melakukan koreksi dan menyerahkan kepada kalab

7

Memeriksa dan membuat konsep SHU serta menyerahkan kepada petugas pengetik SHU

8

Petugas pengetik sertifikat menyerahkan konsep SHU kepada kalab

9

Memeriksa dan menyerahkan konsep SHU kepada manajer teknis

10

Memerintahkan pengetik sertifikat untuk mencetak SHU

11

Pengkodean contoh uji

Keterangan

1 Jam SPP 1 Jam

Disposisi Pengujian

SPP 2,5 hari

Data Uji

3 jam

Data Uji

T

Evaluasi Hasil Uji

Y

konsep SHU

1 jam 20 konsep SHU menit

konsep SHU

10 menit konsep SHU

Verifikasi Konsep SHU

1 jam 20 konsep SHU menit

T

Y

T

Y

SHU

30 menit

SHU

Petugas pengetik sertifikat menyerahkan SHU kepada Manajer Teknik

SHU

10 menit

SHU

Manajer teknis memeriksa dan menandatangani 12 SHU serta menginformasikan kepada petugas satu pintu bahwa pengujian sudah selesai

SHU

1 Jam

SHU

13 kurir mengambil SHU dari manajer teknis

SHU

1

SHU

14 kurir menyerahkan SHU kepada petugas satu pintu

SHU

30 Menit

SHU

T

BBKB

SOP V.PE.2 Rev 0

SOP PENINGKATAN KOMPETENSI PERSONEL Mutu Baku

Pelaksana No.

Kegiatan

Kepala Balai

Kabag Tata Usaha

Kasubbag Kepegawaian

Analis Kepegawaian

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Menugaskan Kabag. Tata Usaha untuk membuat analisis kompetensi pegawai

Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai

5 menit

Disposisi

2

Menugaskan Kasubbag Kepegawaian untuk membuat analisis kondisi pegawai berdasarkan kompetensinya

Disposisi

5 menit

Disposisi

3

Menugaskan analis kepegawaian untuk membuat memo dinas kepada Bidang/Bagian tentang usulan diklat/pelatihan yang diperlukan oleh masing-masing pegawai

Disposisi

5 menit

Disposisi

4

Membuat memo dinas tentang usulan diklat/pelatihan yang diperlukan oleh masing-masing pegawai kemudian menyerahkannya ke Kasubbag Kepegawaian

Disposisi

5 menit

draft Memo Dinas

5

Memeriksa dan memberi paraf pada memo dinas dan mengajukannya kepada Kabag Tata Usaha

draft Memo Dinas

5 menit

draft Memo Dinas

6

Memeriksa dan menandatangani memo dinas dan menyerahkannya kepada Kasubbag Kepegawaian

draft Memo Dinas

5 menit

Memo Dinas

Memo Dinas

5 menit

Memo Dinas

Memo Dinas

150 menit

Analisis kompetensi

Analisis kompetensi

150 menit

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai

7

Menugaskan Analis Kepegawaian untuk mendistribusikan memo dinas dan menganalisis hasil usulan bidang/bagian

8

Membuat peta kekuatan pegawai berdasarkan kompetensi dan merekap hasil usulan bidang/bagian kemudian disinkronkan

9

Membuat analisis kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai dan meyerahkannya kepada Kasubbag Kepegawaian

BBKB

Y

T

T

Y

* *) SOP distribusi dokumen internal

SOP 6.5.2 Rev 0

Mutu Baku

Pelaksana No.

Kegiatan

Kabag Tata Usaha

Kepala Balai


Analis Kepegawaian

Menelaah analisis kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai dan membuat 10 rencana diklat/pelatihan, menugaskan analis kepegawaian untuk membuat usulan rencana diklat/pelatihan Membuat usulan rencana diklat/pelatihan

11 dan menyerahkannya kepada Kasubbag Kepegawaian Memeriksa dan memberi paraf pada usulan rencana diklat/pelatihan dan 12 mengajukannya kepada Kabag Tata Usaha

Y

Memeriksa dan menandatangani usulan

T

Y

13 rencana diklat/pelatihan dan mengajukannya kepada Kepala BBKB

14

Menyetujui usulan rencana diklat dan Menugaskan Kabag. Tata Usaha untuk memproses pelaksanaan diklat/pelatihan dan memilih calon peserta diklat/pelatihan

T

T

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai

150 menit

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai, Disposisi

Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai, Disposisi

300 menit

Usulan Rencana Diklat/Pelatihan


10 menit



10 menit



10 menit

Usulan Rencana Diklat/Pelatihan, Disposisi


10 menit



60 menit


Y

15

Menugaskan Kasubbag Kepegawaian untuk memproses pelaksanaan diklat/pelatihan dan memilih calon peserta diklat/pelatihan

Melakukan koordinasi dengan

16 Kabag/Kabid terkait mengenai usulan calon peserta diklat/pelatihan

BBKB

SOP 6.5.2 Rev 0

Mutu Baku

Pelaksana No.

Kegiatan

17

Menentukan calon peserta diklat/pelatihan dan menugaskan analis kepegawaian untuk membuat surat pengiriman calon peserta diklat/pelatihan

Kabag Tata Usaha

Kepala Balai


Analis Kepegawaian

Kelengkapan

Waktu

Output


30 menit

Usulan Calon Peserta Diklat

Usulan Calon Peserta Diklat

15 menit

Konsep surat pengiriman calon peserta diklat


10 menit



10 menit



10 menit

Surat pengiriman calon peserta diklat


5 menit


Surat pengiriman calon peserta diklat, RKAKL

5 menit



5 menit

Membuat surat pengiriman calon peserta

18 diklat/pelatihan dan menyerahkannya kepada Kasubbag Kepegawaian

19

Y

Memeriksa dan memberi paraf pada surat pengiriman calon peserta diklat/pelatihan

Memeriksa dan menandatangani surat pengiriman calon peserta diklat/pelatihan kemudian menyerahkannya kepada 20 Kasubbag Kepegawaian atau memberi paraf pada surat pengiriman calon peserta diklat/pelatihan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Balai

Y

T

T

Memeriksa dan menandatangani surat

21 pengiriman calon peserta diklat kemudian menyerahkannya pada Kabag. Tata Usaha Menyerahkan surat pengiriman calon

22 peserta diklat/pelatihan kepada Kasubbag Kepegawaian Menugaskan analis kepegawaian untuk

23 mengurus administrasi pelaksanaan diklat/pelatihan Menyerahkan surat pengiriman calon peserta diklat/pelatihan kepada Sub 24 Bagian Umum dan menghubungi peserta yang telah ditunjuk untuk megikuti diklat/pelatihan

BBKB

Keterangan

* *) SOP Surat Keluar

SOP 6.5.2 Rev 0

SOP Pelayanan Pengujian Pelaksana No

Kegiatan Pelanggan

PTSP

Bendahara Penerimaan

PTSP (Kasir)

Mutu Baku Keterangan

Sub Bag Umum (Petugas Kasie.Pengujian Ekspedisi)

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Mengirim/menyerahkan barang yang akan diuji

Barang yang akan diuji

0 Hari

Tanda Terima Pengujian (TTP)

2

Memproses penerimaan uji kemudian menyerahkan TTP kepada pelanggan melalui Sub Bag Umum

SIL

1 Jam

TTP

3

Mengirim TTP

TTP

1 Jam

Resi Pengiriman

4

Mentransfer biaya uji ke rekening BBKB atau membayar langsung ke Kasir

- TTP - Uang pembayaran

0 Hari

Kwitansi

5

Menerima pembayaran dan melakukan penyetoran ke Bendahara Penerimaan kemudian klik SIL untuk diketahui PTSP bahwa pengujian telah dibayar

- Uang pembayaran - Kwitansi - SIL

1 Jam

- Bukti Setor - Status bayar pada SIL

6

UPP cek SIL kemudian menyiapkan bahan yang akan diuji untuk diambil oleh Sub Bag Umum agar diserahkan kepada Seksi Pengujian untuk diuji

7

Mengambil alat yang akan diuji setiap pukul 10:00 WIB dan 14:00 WIB dan menyerahkannya kepada Kasie.Uji

8

Melakukan pengujian dan menerbitkan hasil uji kemudian menghubungi Sub Bag Umum untuk mengambil

9

Mengambil hasil uji dan menyerahkannya pada PTSP

10

Mencetak sertifikat dan menyerahkannya kepada Sub Bag Umum untuk diproses

11

Memproses sertifikat dari paraf sampai Tanda tangan Ka.BBKB atau Kabid/Kabag yang mewakili, kemudian menyerahkannya kepada PTSP

12

Menyerahkan Sertifikat langsung ke pelanggan atau ke Sub Bag Umum untuk dikirim

13

Mengirim Sertifikat

BBKB

*

*

- Barang yang akan diuji - TTP

*

*

*

*

*=SOP Penyetoran Penerimaan PNBP

15 Menit Buku penyerahan barang yang akan diuji

- Alat yang akan diuji - TTP

1 Jam

Buku penyerahan barang yang akan diuji

* = SOP Pengambilan dan penyerahan barang uji

- Alat yang akan diuji - TTP

5 Hari

Hasil Uji

* = SOP Pelaksanaan uji

Hasil Uji

1 Jam

Bukti Pengambilan hasil uji * = SOP Pengambilan dan di laboratorium penyerahan hasil uji

Hasil Uji

1 Jam

Sertifikat yang belum ditandatangani

Sertifikat yang belum ditandatangani

3 Jam

Sertifikat

Sertifikat

*

*=SOP Pengiriman Dokumen

Sertifikat

* = SOP proses Penandatanganan Sertifikat Uji

15 Menit Bukti Penyerahan Sertifikat

1 Jam

Bukti Pengiriman

* = SOP Pengiriman dokumen dan alat

SOP III.KS.1 Rev 0

SOP PELAKSANAAN KERJASAMA PEREKAYASAAN Pelaksana No.

Kegiatan

1

Menugaskan Kepala Bidang PKAT untuk melaksanakan pelayanan kerjasama perekayasaan

Kepala Balai

Kabid PKAT

Kasie ATI

Staff Perekayasa dan Fungsional Umum

Keterangan

Mutu Baku Kasubbag KU

Panbel/Panrim

Kelengkapan

Waktu

Output

Disposisi

10 m+J4enit

Disposisi

2

Menugaskan Kasie Alih Teknologi dan Inkubasi untuk melaksanakan perekayasaan

Disposisi

10 menit

Disposisi

3

Menugaskan staf untuk membuat usulan kebutuhan bahan perekayasaan

Disposisi

15 menit

Disposisi

4

Membuat usulan kebutuhan bahan perekayasaan dan menyerahkan kepada Kasie ATI

Dokumen usulan bahan (RAB & RKO)

9000 menit

RAB & RKO

5

Memeriksa dan mengusulkan kebutuhan bahan perekayasaan kepada Kabid PKAT untuk disetujui


15 menit

RAB & RKO


15 menit

Persetujuan RAB& RKO

6

T T

Y T

Memeriksa usulan kebutuhan bahan perekayasaan Y

7

Melakukan koordinasi dengan Kasubbag KU dan Panbel untuk pengadaan bahan perekayasaan

Dokumen usulan 22,500 menit bahan (RAB & RKO)

Persetujuan RAB& RKO

8

Menerima bahan perekayasaan dan menugaskan staf untuk melaksanakan perekayasaan

Bahan perekayasan 112,500 menit

peralatan TTG

9

Melaksanakan perekayasaan dan menyusun bahan laporan dan menyerahkan hasil perekayasaan kepada Kasie ATI

Hasil Perekayasaan

60 menit

hasil perekayasaan peralatan TTG

10

Menyusun laporan dan menyerahkan hasil perakayasaan kepada Kabid PKAT

Hasil perekayasan

60 menit

Hasil perekayasan peralatan TTG

11

Memeriksa laporan dan menyerahkan hasil perekayasaan kepada Ka. BBKB

Berita acara serah terima

30 menit

Peralatan TTG hasil perekayasaan dan BAST

Berita acara serah terima

60 menit

Peralatan TTG hasil perekayasaan dan BAST

Menerima laporan dan peralatan hasil

12 perekayasan serta menyerahkan peralatan ke pengguna

BBKB

SOP VI.AT.1 Rev 0

SOP Sertifikasi SPPT SNI No

Aktifitas Satu Pintu

Ka. BBKB

Manajer Lembaga

Manajer Administrasi

Pelaksana Koordinator Teknis

Auditor

Petugas Pengambil Contoh

Evaluator

Kelengkapan

Baku Mutu Waktu

Keterangan Output

1

Menerima permintaan Sertifikasi dan menyerahkan kepada Manajer Lembaga

Form Pendaftaran dan Kelengkapan Pendaftaran

1 jam

Rekaman Surat Permohonan dan kelengkapan pendaftaran

2

Menerima surat permohonan dan menugaskan Manajer Administrasi untuk melaksanakan kaji ulang administrasi dan sistem mutu pemohon


1 jam

Dokumen Permohonan dan Persyaratan Pendaftaran

3

Memeriksa Kelengkapan dokumen dan Sistem Mutu dan Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Manajer Lembaga


2 hari

3

Memerintahkan Koordinator Teknis untuk menunjuk auditor untuk melakukan audit tahap 1 kepada pemohon

Dokumen Lengkap yang sudah diverifikasi

30 Menit

Memo Dinas Penugasan

4

Menunjuk dan memerintahkan auditor untuk melakukan audit tahap I

Memo Dinas Penugasan dari Manajer Lembaga

30 Menit

Surat Tugas penunjukan Auditor

2 Hari

Dokumen Hasil Audit

30 menit

Surat rekomendasi kepada manajer administrasi Surat Keterangan Kesiapan Audit dari Pelanggan

T

Dokumen Lengkap

Apabila dokumen tidak lengkap maka Manajer Administrasi meminta Satu Pintu untuk menghubungi Pelanggan supaya melengkapi dokumennya

Y Y T 5

Melakukan Audit Tahap I dan menyerahkan hasil Audit kepada Koordinator Teknis

Surat Tugas untuk Audit dari Koordinator Teknis

6

Memberitahukan Manajer Administrasi untuk menyesuaikan waktu Audit Tahap II

Dokumen Hasil Audit

7

Memberitahu Koordinator Teknis bahwa Pemohon siap Audit Tahap II

Surat Rekomendasi dari Koordinator Teknis

1 hari

8

Memerintahkan Auditor dan PPC untuk melaksanakan Audit Tahap II dan pengambilan Contoh

Surat Keterangan Kesiapan Audit Pelanggan dari Manajer Administrasi

30 menit

Surat Tugas Audit dan Pengambilan Contoh

9

Auditor dan PPC menyerahkan hasil Audit Tahap II dan Contoh Kepada Koordinator Teknis

Surat Tugas Audit dan Pengambilan Contoh

2 hari

Dokumen hasil audit, berita acara pengambilan contoh dan contoh uji

10 Koordinator Teknis menyerahkan contoh ke Satu Pintu yang akan meneruskannya ke Lab. Uji

Dokumen hasil audit, berita acara pengambilan contoh dan contoh uji

30 menit

Surat Permohonan pengujian contoh uji

11 Petugas satu pintu mengambil shu dari Lab. Uji dan menyerahkan kembali kepada Koordinator Teknis

Surat Permohonan Pengujian contoh uji dan contoh uji

3 hari

Surat Hasil Uji

12 Koordinator Teknis menyerahkan Contoh dan hasil audit kepada Evaluator untuk dievaluasi

Surat Hasil Uji, Dokumen Hasil Audit dan Contoh Uji

30 menit

Surat Rekomendasi Evaluasi

13 Evaluator Mengevaluasi Contoh Uji dan hasil audit dan menyerahkan hasilnya kepada Koordinator Teknis


2 jam

Surat Keterangan Hasil Evaluasi

BBKB

SOP V.S.2 Rev 0

No

Aktifitas Satu Pintu

Ka. BBKB

Manajer Lembaga


Pelaksana Koordinator Teknis

Auditor


Evaluator

Kelengkapan

Baku Mutu Waktu

Keterangan Output

14 Menyerahkan Hasil Evaluasi Kepada Manajer Lembaga


30 menit

15 Memerintahkan Kepada Manajer Administrasi untuk membuat sertifikat

Hasil Evaluasi dan Surat Keterangan Hasil Evaluasi

30 menit

Surat Perintah Pembuatan Sertifikat

30 menit

Sertifikat tanpa tanda tangan Kepala Balai


30 menit


15 Menyerahkan sertifikat kepada Satu Pintu untuk selanjutnya diberikan kepada Pelanggan

Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai

30 menit


16 Menyerahkan Sertifikat SPT SNI kepada Pelanggan


30 menit

Sertifikat dan Tanda Terima Sertifikat

16 Membuat sertifikat dan Memintakan tanda tangan sertifikat kepada Kepala Balai 14 Menandatangani Sertifikat dan menyerahkan Sertifikat kepada Manajer Administrasi

BBKB

T Y

Hasil Evaluasi dan Surat Keterangan Hasil Evaluasi Surat Perintah Pembuatan Sertifikat

SOP V.S.2 Rev 0

SOP Sertifikasi SPPT SNI Produk Mainan Anak dan Pakaian Bayi (LSPRO TOEGOE) Baku Mutu

Pelaksana No

Aktifitas

1

Menerima permintaan Sertifikasi dan membuat surat rekomendasi ke BIM (lalu pelanggan membawa ke BIM) kecuali untuk pengajuan sertifikasi pakaian bayi

2

Menerima kelengkapan dokumen permintaan Sertifikasi dan menyerahkan kepada Manajer Lembaga LSPRO TOEGOE

3

Menerima surat permohonan dan menugaskan Manajer Administrasi untuk melaksanakan kaji ulang administrasi dan sistem mutu pemohon

4

Memeriksa Kelengkapan dokumen dan Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Manajer Lembaga

5

Memerintahkan Koordinator Teknis untuk menunjuk PPC untuk melakukan pengambilan contoh kepada pemohon, dan meminta kepada satu pintu untuk menginformasikan kepada pemohon perihal data PPC nya

6

Menginformasikan kepada pemohon perihal data PPC nya dan tanggal pelaksanaan pengambilan contohnya

7

Satu Pintu

Ka. BBKB

Manajer Lembaga


Petugas Pengambil Koordinator Teknis Contoh

Evaluator

Laboratorium Uji

Kelengkapan

Waktu

Output

1 hari

Rekaman kelengkapan dokumen dan surat rekomendasi ke BIM

1 hari

Rekaman Surat Permohonan dan kelengkapan pendaftaran (surat register dari BIM)



1 jam


2 hari

Dokumen Lengkap yang sudah 30 Menit diverifikasi

Dokumen Lengkap



30 menit

Balasan kesediaan dari pemohon berupa surat dan atau email

Memerintahkan PPC untuk melakukan pengambilan contoh


30 Menit

Surat Tugas PPC

7

Melakukan pengambilan contoh dan menyerahkan hasilnya kepada Koordinator Teknis dan menginformasikan kepada pemohon untuk berkoordinasi dengan laboratorium uji

Surat Tugas untuk PPC dari Koordinator Teknis

1 Hari

Dokumen Hasil Pengambilan contoh dan arsip contoh uji

8

Memberitahukan manajer administrasi untuk menyesuaikan waktu Evaluasi hasil uji laboratorium, dan berkoordinasi dengan laboratorium uji mengenai hasil ujinya

Dokumen Hasil Pengambilan Contoh dan arsip contoh uji

10 Hari

Surat rekomendasi rapat evaluasi kepada manajer administrasi

9

Menginformasikan kesiapan Evaluasi

Surat Rekomendasi dari Koordinator Teknis

30 menit

Surat Keterangan kesiapan evaluasi

10 Menginformasikan pelaksanaan evaluasi

Surat Keterangan Kesiapan Evaluasi

1 Hari

Undangan Evaluasi Kepada Petugas Pengambil contoh dan Evaluator

Daftar hadir, form evaluasi dan notulen evaluasi

1 hari

Notulen rapat dan keterangan hasil evaluasi


30 menit


12

Menyerahkan Hasil Evaluasi Kepada Manajer Lembaga

13

Memerintahkan Kepada Manajer Administrasi untuk membuat sertifikat


3 hari


14

Membuat sertifikat dan Memintakan tanda tangan sertifikat kepada Kepala Balai


30 menit


15

Menandatangani Sertifikat dan menyerahkan Sertifikat kepada Manajer Administrasi


1 jam

Sertifikat

16

Menyerahkan sertifikat kepada Koordinator teknis untuk didata


30 menit

Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai dan pendataan di bagian administrasi

BBKB

surat rekomendasi diserahkan ke BIM Jakarta


Data Personil PPC dan informasi pelaksanaan pengambilan contoh

11 Pelaksanaan Evaluasi

Keterangan

Sertifikat dicap setelah ditandatangani

SOP V.S.3 Rev.0

Baku Mutu

Pelaksana No

Aktifitas


Koordinator Teknis


Waktu

Output

Menyerahkan sertifikat kepada Satu Pintu untuk selanjutnya diberikan kepada Pelanggan

Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai dan pendataan dari bagian administrasi

30 menit


18 Menyerahkan Sertifikat SPT SNI kepada Pelanggan


30 menit

Tanda Terima Sertifikat

BBKB

Ka. BBKB

Manajer Lembaga

Kelengkapan

17

Satu Pintu

Evaluator

Laboratorium Uji

Keterangan

SOP V.S.3 Rev.0

SOP Sertifikasi Labelisasi Batikmark Baku Mutu

Pelaksana No

Aktifitas

1

Petugas satu pintu menerima permintaan labelisasi batikmark dan meneruskan ttp kepada manajer Lembaga

2

Menerima surat permohonan dan menugaskan Manajer Administrasi untuk melaksanakan kaji ulang administrasi pemohon

3

Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Manajer Lembaga

4

Memerintahkan Koordinator Teknis untuk menunjuk petugas pengambil contoh untuk mengambil contoh dari pemohon

Satu Pintu

Ka. BBKB

Manajer Lembaga


Koordinator Teknis


Evaluator

Kelengkapan

Waktu

Output


1 jam


1 jam



2 hari

Dokumen Lengkap


30 menit



30 menit

Surat Tugas Pengambilan Contoh

Apabila dokumen tidak lengkap Satu Pintu Rekaman Surat Permohonan dan menghubungi Pelanggan supaya melengkapi kelengkapan pendaftaran dokumennya

5

Memerintahkan Petugas Pengambil Contoh untuk melakukan pengambilan contoh

6

Melakukan Pengambilan Contoh dan Menyerahkan contoh uji kepada Koordinator Teknis

Surat Tugas Pengambilan Contoh dari Koordinator Teknis

2 s/d 3 hari

Dokumen Pengambilan Contoh dan contoh uji

7

Menyerahkan Contoh Uji ke Satu Pintu untuk selanjutnya diujikan di Lab. Uji

Dokumen Pengambilan Contoh dan Contoh Uji

30 menit

Surat Permohonan Pengujian Contoh Uji

8

Mengambil Sampel dari Lab Uji dan memberikan SHU dan Hasil Uji kepada Koordinator Teknis

Surat Permohonan Pengujian Contoh Uji

3 hari

Surat Hasil Uji

9

Koordinator Teknis menyerahkan Contoh kepada Evaluator untuk dievaluasi

Surat Hasil Uji, Dokumen Pengambilan Contoh dan Contoh Uji

30 menit


10

Evaluator Mengevaluasi Contoh Uji dan menyerahkan hasilnya kepada Koordinator Teknis


2 jam


11



30 menit


12



30 menit


BBKB

Keterangan

Apabila dokumen masih kurang lengkap maka Manajer Administrasi meminta Satu Pintu untuk menghubungi Pelanggan supaya melengkapi dokumennya

SOP.V.S.3;Rev.0

Baku Mutu

Pelaksana No

Aktifitas

Satu Pintu

Ka. BBKB

Manajer Lembaga


Koordinator Teknis


Evaluator

Kelengkapan

Waktu

Output


30 menit



30 menit

Sertifikat


13


14


15



30 menit

Menyerahkan Sertifikat SPT SNI kepada Pelanggan


30 menit

16

BBKB

Keterangan



SOP.V.S.3;Rev.0

SOP Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Baku Mutu

Pelaksana No

Aktifitas

Satu Pintu

Ka. BBKB

Manajer Lembaga


Koordinator Teknis

Auditor

Evaluator

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Menerima permintaan Sertifikasi dan menyerahkan kepada Manajer Lembaga

Form Pendaftaran dan Kelengkapan Pendaftaran dari satu pintu

1 jam


2

Menerima surat permohonan dan menugaskan Manajer Administrasi untuk melaksanakan kaji ulang administrasi dan Sistem Mutu pemohon


1 jam


3

Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Manajer Lembaga

4

Memerintahkan Koordinator Teknis untuk menunjuk Auditor untuk melakukan audit kepada pemohon

5


2 hari

Dokumen Lengkap


30 menit


Memerintahkan Auditor untuk melakukan Audit kepada Pemohon


30 menit

Surat Tugas Audit

6

Melakukan Audit dan Menyerahkan hasil audit kepada Koordinator Teknis

Surat Tugas Audit

1 s/d 2 hari

Dokumen Hasil Audit

7

Menyerahkan Hasil Audit Kepada Evaluator untuk dievaluasi

Dokumen Hasil Audit

30 menit


8

Melakukan evaluasi hasil audit pada Sistem Manajemen Mutu Pemohon untuk selanjutnya dilakukan proses sertifikasi dan menyerahkan hasilnya kepada Koordinator Teknis


2 jam

Surat Hasil Evaluasi

Surat Hasil Evaluasi

30 menit


9


10



30 menit


11



30 menit


12



30 menit

Sertifikat

13



30 menit


14

Menyerahkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu kepada Pelanggan


30 menit


BBKB

Keterangan



SOP V.S.4 Rev.0

SOP Perbaikan Sarana/Prasarana Baku Mutu

Pelaksana No

Aktifitas

Staf Sertifikasi

Kepala Seksi Sertifikasi

Ka Sub Bag Umum

Staf Bag Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Form data Kerusakan Sarana/Prasarana

1 jam

Rekaman data Kerusakan Sarana/Prasarana

Rekaman data Kerusakan Sarana/Prasarana

30 menit

Penugasan secara Lisan untuk membuat Memo Dinas

Form Memo Dinas Perbaikan Sarana/Prasarana

15 menit

Memo Dinas Perbaikan Sarana/Prasarana

1

Mendata Sarana/Prasana yang membutuhkan perbaikan dan menyerahkan kepada Kepala Seksi

2

Memerintahkan Staf Sertifikasi untuk membuat Memo Dinas perbaikan Sarana dan Prasarana dan menyerahkannya ke Bagian Umum untuk selanjutnya ditindaklanjuti

3

Membuat Memo Dinas Perbaikan sarana/prasarana

4

Menandatangani Memo Dinas dan menyerahkan kembali ke Staf Sertifikasi

Memo Dinas Perbaikan Sarana/Prasarana

1 menit

Memo Dinas Perbaikan Sarana/Prasarana yang sudah ditandatangani Kepala Seksi Sertifikasi

5

Menyerahkan Memo Dinas Ke Ka Sub Bag. Umum


30 menit


6

Menerima Memo Dinas dari Staf Sertifikasi dan memerintahkan Staf Bagian Umum untuk menindaklanjuti


5 menit

Penugasan dalam Bentuk Lisan

7

Staf Bagian Umum memeriksa kondisi sarana dan prasarana, jika sekiranya dibutuhkan bantuan rekanan maka melakukannya bersama rekanan untuk ditindaklanjuti, tapi bila sanggup menangani sendiri maka akan ditindaklanjuti langsung

Memo Dinas Perbaikan Sarana/Prasarana yang sudah ditandatangani Kepala Seksi Sertifikasi dan Penugasan dalam bentuk Lisan dari Ka. Sub. Bag Umum

1 s/d 3 hari

Laporan hasil Perbaikan Sarana/Prasarana dan Dokumen terkait

BBKB

Keterangan

SOP.V.S.6 Rev 0

Baku Mutu

Pelaksana No

8

9

10

Aktifitas

Ka Sub Bag Umum mendapat laporan bahwa sarana dan prasarana sudah selesai diperbaiki dan menginformasikannya ke staf sertifikasi

Staf Sertifikasi mendapatkan laporan bahwa alat (sarana/prasarana) sudah diperbaiki, dan memastikan alat sudah bisa beroperasi sesuai fungsinya

Menerima laporan dari staf sertifikasi bahwa alat (sarana/prasarana) sudah dapat beroperasi dengan lancar

BBKB

Staf Sertifikasi

Kepala Seksi Sertifikasi

Ka Sub Bag Umum

Staf Bag Umum

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Laporan Hasil Perbaikan Sarana/Prasarana dan Dokumen terkait

15 menit

Laporan Hasil Perbaikan Sarana/Prasarana dan Dokumen terkait yang disahkan Ka Sub Bag Umum

30 menit

jika sarana/prasarana Sarana/Prasarana yang sudah belum sesuai diperbaiki beserta Laporan sebagaimana mestinya Hasil Perbaikan maka akan laporan ke Sarana/Prasarana dan Ka sub Bag umum Dokumen terkait yang disahkan untuk menindaklanjuti Ka Sub Bag Umum ulang

1 menit

Sarana/Prasarana yang sudah diperbaiki beserta Laporan Hasil Perbaikan Sarana/Prasarana dan Dokumen terkait yang disahkan Ka Sub Bag Umum

Laporan Hasil Perbaikan Sarana/Prasarana dan Dokumen terkait yang disahkan Ka Sub Bag Umum

Sarana/Prasarana yang sudah diperbaiki beserta Laporan Hasil Perbaikan Sarana/Prasarana dan Dokumen terkait yang disahkan Ka Sub Bag Umum

SOP.V.S.6 Rev 0

SOP Komplain Teknis Baku Mutu

Pelaksana No

Aktifitas

Satu Pintu

Ka. BBKB

Manajer Lembaga


Koordinator Teknis

Auditor


Evaluator

Kelengkapan

Waktu

Output

Form Pengajuan Komplain Teknis

1 jam

Rekaman Pengajuan Komplain Teknis

Rekaman Pengajuan Komplain Teknis

1 jam

Perintah Lisan

1

Menerima pengaduan dari pelanggan dan menyampaikan pada manajer lembaga

2

Memerintahkan Manajer Administrasi untuk menelusuri sumber kesalahan

3

Memerintahkan Kordinator Teknis untuk menelusuri rekaman data

Perintah Lisan Penelurusan

30 menit

Surat Perintah Penelusuran

4

Memeriksa rekaman data dan menelusuri sumber kesalahan, jika ditemukan maka koordinator teknis akan lapor kepada Manajer Administrasi untuk melakukan Audit dan atau Pengambilan Contoh ulang

Surat Perintah Penelusuran

2 hari

Laporan hasil penelusuran

5

Menerima Laporan Audit dan atau Pengambilan Contoh ulang dan meneruskan laporan kepada Manajer Lembaga

Laporan hasil penelusuran

30 Menit

Laporan hasil penelusuran yang disahkan oleh manajer administrasi

6

Menerima Laporan Audit dan atau Pengambilan Contoh ulang dan membuat keputusan untuk melakukan Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang dan memerintahkan Manajer Administrasi untuk menindaklanjuti

Laporan hasil penelusuran yang disahkan oleh manajer administrasi

1 jam

Surat Perintah Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang

7

Memberitahukan Satu Pintu supaya menginformasikan pelanggan untuk siap dilakukan Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang

Surat Perintah Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang

30 menit

Surat Konfirmasi kepada Pelanggan

8

Menginformasikan kepada pelanggan dan menginformasikan jawaban pelanggan kepada Manajer Administrasi

Surat Konfirmasi kepada Pelanggan

1 hari

Surat Balasan Pelanggan

9

Memerintahkan Koordinator Teknis untuk Menunjuk Auditor dan atau Petugas Pengambil Contoh untuk melakukan Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang

Surat Balasan Pelanggan

30 menit

Surat Perintah Penunjukkan Audit dan Pengambilan Contoh

10

Memerintahkan Auditor dan atau Petugas Pengambil Contoh untuk melakukan Audit dan Atau Pengambilan Contoh Ulang

Surat Perintah Penunjukkan Audit dan Pengambilan Contoh

1 jam

Surat Tugas Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang

11

Auditor dan PPC menyerahkan hasil Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang Ke Koordinator Teknis

Surat Tugas Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang

1 jam

Dokumen hasil audit dan atau pengambilan contoh ulang beserta contoh uji

BBKB

Keterangan

SOP.V.S.5;Rev.0

Baku Mutu

Pelaksana No

Aktifitas

12

Koordinator Teknis menyerahkan contoh ke Satu Pintu yang akan meneruskannya ke Lab. Uji

13

Ka. BBKB

Manajer Lembaga


Koordinator Teknis

Auditor


Kelengkapan

Waktu

Output

Dokumen hasil audit dan atau pengambilan contoh ulang beserta contoh uji

1 hari

Contoh Uji yang siap diujikan

Petugas satu pintu mengambil shu dari Lab. Uji dan menyerahkan kembali kepada Koordinator Teknis

Contoh Uji yang siap diujikan

3 hari

Contoh Uji yang sudah diuji dan Sertifikat Hasil Uji

14

Koordinator Teknis menyerahkan Contoh dan hasil audit kepada Evaluator untuk dievaluasi

Contoh Uji yang sudah diuji dan Sertifikat Hasil Uji serta hasil Audit Lapangan

2 jam


15

Evaluator Mengevaluasi Contoh Uji dan hasil audit dan menyerahkan hasilnya kepada Koordinator Teknis


30 menit

Laporan Hasil Evaluasi

16


Laporan Hasil Evaluasi

30 menit

Laporan Hasil Evaluasi dan Hasil Evaluasi

17

Memerintahkan Kepada Manajer Administrasi untuk membuat sertifikat baru dan mencabut sertifikat yang lama

Laporan Hasil Evaluasi dan Hasil Evaluasi

30 menit

Surat Perintah Pembuatan Sertifikat Baru dan Surat Pencabutan Sertifikat Lama

18


Surat Perintah Pembuatan Sertifikat Baru dan Surat Pencabutan Sertifikat Lama

30 menit

Sertifikat baru

19


Sertifikat baru

30 menit

Sertifikat Baru yang sudah ditandatangani Kepala Balai

20


21

Satu Pintu

Evaluator

Sertifikat Baru yang sudah ditandatangani Kepala Balai

1 jam

Keterangan



Menyerahkan Sertifikat Baru kepada Pelanggan

BBKB

SOP.V.S.5;Rev.0

SOP Pelayanan Kalibrasi di BBKB Pelaksana No

Mutu Baku

Kegiatan Pelanggan

PTSP

Kasie Kalibrasi

PTSP (Kasir)

Sub Bag Umum (Petugas Ekspedisi)


Keterangan Kelengkapan

Waktu

Output

1

Mengirim/menyerahkan alat yang akan dikalibrasi

Alat yang dikalibrasi

0 Hari

Tanda Terima Kalibrasi (TTK)

2

Melakukan pemeriksaan fisik dan memproses penerimaan kalibrasi kemudian menyerahkan TTK kepada pelanggan

- Formulir Pemeriksaan Fisik - SIL

1 Jam

- Isian Pemeriksaan Fisik - TTK

3

Mentransfer biaya kalibrasi ke rekening BBKB atau membayar langsung ke Kasir

- TTK - Uang pembayaran

0 Hari

Kwitansi

4

Menerima pembayaran dan melakukan penyetoran ke Bendahara Penerimaan kemudian klik SIL untuk diketahui PTSP bahwa Kalibrasi telah dibayar

- Uang pembayaran - Kwitansi - SIL

1 Jam

- Bukti Setor - Status bayar pada SIL

5

UPP Pelayanan cek SIL kemudian memberitahu Seksi Kalibrasi bahwa ada alat yang harus dikalibrasi

6

Mengambil alat yang akan dikalibrasi dan melakukan Kalibrasi kemudian menyerahkan alat yang sudah dikalibrasi beserta sertifikat

7

Menyerahkan alat yang sudah dikalibrasilangsung ke pelanggan atau ke Sub Bag Umum

8

Mengirim alat yang sudah dikalibrasi

BBKB

*

*

*


- Alat yang akan 15 Menit dikalibrasi - Isian Pemeriksaan Fisik - TTK

Buku penyerahan alat yang akan dikalibrasi

- Alat yang akan 6 Hari dikalibrasi Kerja - Isian Pemeriksaan Fisik - TTK

- Alat yang sudah dikalibrasi * = SOP Pelaksanaan - Sertifikat Kalibrasi

- Alat yang sudah dikalibrasi - Sertifikat

1 Jam

Berita Acara Pengembalian Alat Kalibrasi

Sertifikat Kalibrasi, Alat yang dikalibrasi

1 Jam

Bukti Pengiriman

* = SOP Pengiriman dokumen dan alat

SOP III.KS.2

SOP Pelayanan Alih Teknologi Mutu Baku No

Aktifitas

Kepala Seksi Kerjasama

Ka. Bid PJT

1

Ka.BBKB menugaskan Ka. Bid PJT dan Ka. Bid PKAT untuk menindaklanjuti surat masuk pernintaan Alih Teknologi dari pelanggan

2

Ka. Bid PJT menugaskan Ka. Sie Kerjasama untuk menindaklanjuti dan Ka. Bid PKAT menugaskan Ka Sie ATI untuk menindaklanjuti

3

PTSP

Kepala Seksi ATI

Sub Bag Umum

Pelanggan Eksternal


PTSP (Kasir)

*

Kelengkapan

Output

- Surat Masuk - Disposisi


30 menit


Ka. Sie Kerjasama menugaskan petugas PTSP untuk menindaklanjuti dan Seksi ATI memberi memo Penerimaan Alih Teknologi kepada PTSP


1 hari

Memo penerimaan Alih Teknologi

4

Membuat draft Surat Jawaban beserta SPK permohonan permintaan Alih Teknologi dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Kerjasama

- Surat Masuk - Disposisi - Memo penerimaan Alih Teknologi

1 jam

- Draft Jawaban Surat - Draft SPK

5

Memeriksa dan memberi paraf atas draft surat jawaban beserta SPK permohonan permintaan Alih Teknologi dan menyerahkan ke Ka Bid PJT

- Berkas surat permohonan narasuber - Rekaman penerimaan Alih Teknologi - Draft Jawaban surat - Draft SPK

15 menit

- Draft Jawaban Surat dengan paraf Kasie - Draft SPK dengan paraf Kasie

- Berkas surat permohonan narasuber - Rekaman penerimaan Alih Teknologi - Draft Jawaban surat dengan paraf Kasie - Draft SPK dengan paraf Kasie

15 menit

- Draft Jawaban Surat dengan paraf Kabid - Draft SPK dengan paraf Kabid

- Berkas surat permohonan narasuber - Rekaman penerimaan Alih Teknologi - Draft Jawaban surat dengan paraf Kabid - Draft SPK dengan paraf Kabid

1 jam

ya

Surat masuk

Waktu

0

6

*

Ka. Bid PKAT

tidak

Menyerahkan Surat ke Sub Bag Umum melalu sekretariat untuk ditandatangani Ka BBKB

ya

tidak

*

*= SOP Surat Masuk

7

Setelah Ka.BBKB menadatangani, Sub.Bag Umum melalui sekretariat memberikan seluruh berkas kepada PTSP

8

Memeriksa kembali surat jawaban dan mempersiapkan pengiriman surat kemudian memberikannya kepada Subbag Umum untuk dikirim

9

Mengirim surat kepada pelanggan

10

Menerima surat jawaban dan membayar biaya Alih Teknologi

- Surat Jawaban - Uang Pembayaran

Sesuai SPK

11

Menyetorkan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan dan memberitahukan kepada PTSP Pelayanan dan Kasie.ATI bahwa pelanggan telah membayar Alih Teknologi

- Uang Pembayaran - Kwitansi

1 jam

Bukti Setor

12

Menerima pembayaran dan melakukan penyetoran ke Kas Negara

Uang Pembayaran

1 hari

Bukti Setor

*= SOP Penyetoran Kas Negara

13

PTSP Pelayanan melakukan pengarsipan dan Kasie.ATI melaksanakan Alih Teknologi

- Arsip Kerjasama - Pelaksanaan Alih Teknologi

*= SOP Pelaksanaan Alih Teknologi

*

*

Surat Jawaban

15 menit

Surat Jawaban

1 jam

Lisan

Sesuai SPK

Surat Jawaban

Keterangan

*= SOP Surat Keluar

Ekspedisi

Resi Pengiriman

*= SOP Pengiriman Dokumen

Kwitansi

SOP Pelayanan Permintaan Kalibrasi di Tempat Pelanggan Mutu Baku No

Aktifitas

1

Ka.BBKB menugaskan Ka. Bid PJT untuk menindaklanjuti surat masuk pernintaan Kalibrasi dari pelanggan

2

Ka. Bid PJT

Kepala Seksi Kerjasama

PTSP

Sub Bag Umum

Pelanggan Eksternal


PTSP (Kasir)

Kepala Seksi Kalibrasi

*

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Surat masuk

0


Ka. Bid PJT menugaskan Ka. Sie Kerjasama untuk menindaklanjuti


30 menit


3

Ka. Sie Kerjasama menugaskan petugas PTSP untuk menindaklanjuti


30 menit


4

Berkoordinasi dengan Seksi Kalibrasi untuk mendapatkan waktu pelaksanaan kemudian Memproses permohonan permintaan Kalibrasi dan menyerahkan TTK (Tanda Terima Kalibrasi) kepada Pelanggan atau melalui Sub Bag Umum

- Surat Masuk - Disposisi - SIL

1 jam

- Memo Waktu Pelaksanaan - TTK

5

Mengirim TTK kepada pelanggan

TTK

1 jam

Resi Pengiriman

6

Menerima TTK dan membayar biaya Kalibrasi

7

Menyetorkan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan dan klik SIL untuk diketahui PTSP Pelayanan bahwa pelanggan telah membayar Kalibrasi

9

UPP cek SIL kemudian memberikan TTK kepada Seksi Kalibrasi

*

*

10 Memproses kalibrasi di tempat pelanggan kemudian menyampaikan Sertifikat Hasil Kalibrasi kepada PTSP

*

11 Menyerahkan kepada pelanggan atau dikirim melalui Sub Bag Umum 12 Mengirim Sertifikat

BBKB

*

*= SOP Surat Masuk


- TTK - Uang Pembayaran

0

Kwitansi

- SIL - Uang Pembayaran

1 jam

Bukti Setor

*= SOP Penyetoran Kas Negara

SIL

1 jam

Copy TTK


Tembusan TTK

4 hari

- Pelaksanaan Kalibrasi Sertifikat

Sertifikat

1 jam

- Resi pengiriman - Buku penyerahan Sertifikat

Sertifikat

1 jam

Resi Pengiriman

*= SOP Pelaksanaan - Kalibrasi di Tempat Pelanggan


SOP III.KS.3 Rev 0

SOP Pelayanan Sertifikasi di BBKB

Pelaksana No

Mutu Baku

Kegiatan Pelanggan

PTSP

Kasie Sertifikasi

PTSP (Kasir)


1

Kelengkapan 1. Satu berkas daftar dokumen permohonan sertifikasi

Datang ke BBKB, melengkapi dan mengisi Formulir permohonan pendaftaran sertifikasi 2

Waktu

1 Jam

3

1. Tanda Terima Dokumen 2. Berkas Dokumen Permohonan

Mengkoordinasikan dan Menyampaikan berkas daftar dokumen permohonan 4 Menyampaikan rincian biaya tagihan sertifikasi dan jadwal petugas pengambil contoh mangambil sample. 5

Menginformasikan kepada pelanggan biaya total dan penjadwalkan petugas mengambil sample ke perusahaan

6

- Isian Check List Daftar Dokumen

1 Hari

1. Rincian Total Biaya 2. Nama Petugas Pengambil Contoh 3. Jadwal Pengambilan sample

7 Hari

1. Rincian Total Biaya 2. Nama Petugas Pengambil Contoh 3. Jadwal Pengambilan sample

1 Jam

* Mentransfer biaya Sertifikasi ke rekening BBKB

Output

1 Hari

1. Tanda Terima Dokumen Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas setiap dokumen lalu mencetak tanda terima dokumen

Keterangan

Kwitansi 1. Bukti Transfer

1 Hari


7 Menginformasikan status lunas 8

Mengkoordinasikan status lunas dan kesiapan pelanggan diambil sample.

30 Menit *

* = SOP Sertifikasi 1 Jam

9

10

Memproses sertifikasi kemudian menyampaikan Sertifikat Hasil Sertifikasi kepada PTSP

Sertifikat

Menyerahkan sertifikat

Sertifikat

BBKB

60 Hari

SOP III.KS.4 Rev 0

SOP Pelaksanaan Sertifikasi Batik Mark Pelaksana No

Kegiatan

Pelanggan

Petugas UPP Pelayanan Pelanggan

Petugas UPP Kasir

Mutu Baku Seksi Sertifikasi

Sub Bag Umum (Petugas Ekspedisi)

Kelengkapan

Waktu

Ket

Output

Tanda Terima Persyaratan Penggunaan Batikmark “batik INDONESIA”, Memo Biaya sertifikasi

1

Mengajukan permohonan sertifikasi batik mark ke seksi kerjasama

Permohonan Sertifikasi

30 menit

2

Memproses permohonan dan menyerahkan nota biaya sertifikasi batik mark ke pelanggan

Tanda Terima Persyaratan Penggunaan Batikmark “batik INDONESIA”, Memo Biaya sertifikasi

30 menit Nota Biaya

3

Mentransfer biaya sertifikasi ke rekening BBKB atau membayar rekening BBKB atau membayar langsung ke kasir

4

Menerima pembayaran dan melakukan penyetoran pendapatan ke negara kemudian melaporkan penerimaan kepada UPP Pelayanan Pelanggan

5

Nota Biaya

1 hari

Biaya Sertifikasi

30 menit

Kwitansi

Menyerahkan permohonan sertifikasi ke seksi sertifikasi

Kwitansi

15 menit

Contoh Uji

6

Melakukan proses sertifikasi dan menyerahkan hasil sertifikasi ke seksi kerjasama

Contoh Uji

2 Minggu

Contoh Uji dan Hasil Uji

7

Menyerahkan hasil sertifikasi ke bagian kerjasama dan atau langsung kepada pelanggan baik secara langsung atau melalui jasa kurir (pos dan atau jasa kurir swasta) oleh sub bagian umum

Contoh Uji dan Hasil Uji

30 menit

Contoh Uji dan Sertifikat

8

Mengirim hasil sertifikasi jika diperlukan

Contoh Uji dan Sertifikat

60 menit

Bukti Pengiriman Dokumen

BBKB

Biaya Sertifikasi

Langsung/dikirim

Langsung/transfer

* * = SOP Penerimaan PNBP 15 menit dari pelanggan menyelesaikan pembayaran ** = SOP Pelaksanaan Sertifikasi Batik Mark

*** = SOP Pengiriman Dokumen

SOP V.S.1 Rev 0

STANDAR OPERASIONAL PEMBAYARAN UANG MUKA KERJA Pelaksana No.

Aktifitas

1

Mengajukan memo permohonan Uang Muka Kerja

2

Memerintahkan PPK untuk membayar usulan permintaan Uang Muka Kerja

3

Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membayar usulan permintaan Uang Muka Kerja

4

Melakukan Cek Kelengkapan, Membukukan di Buku Besar dan Membayar Uang Muka Kerja

5

Menerima Pembayaran Uang Muka Kerja dari Bendahara Pengeluaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Bidang

T

PPK

Mutu Baku Bendahara Pengeluaran

Koordinator/Ketua Tim/Staf

Keterangan Kelengkapan Persyaratan

Waktu

Output

Usulan Permintaan Uang Muka Kerja, DIPA, RAB

10 menit



10 menit


Uang Muka Kerja

10 menit

Uang Muka Kerja


30 menit

Uang Muka Kerja

Uang Muka Kerja

10 menit

Uang Muka Kerja

Y

BBKB

SOP II.KU.4 Rev 0

SOP PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN Pelaksana No.

Kegiatan

1

Kelengkapan

Waktu

Output

Menugaskan petugas UPP untuk menyediakan formulir keluhan

Disposisi

5 menit

Disposisi

2

Menyediakan formulir keluhan dan memberikan informasi kepada pelanggan untuk mengisi apabila terdapat keluhan terhadap layanan yang diberikan

Disposisi

30 menit

Formulir Keluhan

3

Mengisi keluhan pelanggan dan menyerahkannya kepada petugas UPP

Formulir Keluhan

10 menit

Formulir Keluhan

4

Memeriksa keluhan pekanggan dan memetakannya berdasar kriteria keluhan, kemudian meneruskannya kepada Kasie Kerjasama

Formulir Keluhan

10 menit

Formulir Keluhan

5

Menelaah keluhan pelanggan dan berkoordinasi dengan Kasie terkait untuk menindaklanjuti keluhan

Formulir Keluhan

60 menit

Rencana Tindak Lanjut

6

Menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan keluhan kepada petugas UPP


10 menit


7

Merekam tindak lanjut pada formulir Tindak Lanjut Keluhan dan menyerahkannya kepada pelanggan


10 menit

Rekaman Rencana Tindak Lanjut

8

Menandatangani rekaman tindak lanjut dan meyerahkannya kepada petugas UPP


30 menit


9

Melaporkan feedback pelanggan terhadap rekaman tindak lanjut


10 menit



60 menit

Analisis Penyelesaian Keluhan Pelanggan

Memantau dan menganalisis kemajuan

10 penyelesaian keluhan dan melaporkannya kepada seksi terkait

BBKB

Kasie Kerjasama

Petugas UPP

Keterangan

Mutu Baku Pelanggan

Kasie Terkait

SOP 7.2.3 Rev 0

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA (≥RP 100 juta) URAIAN PROSEDUR Pelaksana No.

Aktifitas

Pemohon

Kepala Bagian/ Bidang


Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Panitia Pengadaan Barang & Jasa

Penyedia Barang & Jasa

Panitia Penerimaan Barang & Jasa

Kelengkapan Persyaratan

Waktu

Output

Keterangan

● Formulir permintaan Barang & Jasa ● DIPA

1

Pengajuan Formulir Permintaan Barang

● Dokumen Pengadaan

2 hari

● Dokumen Administrasi penyedia

Menyerahkan Formulir Permintaan yang Telah Disetujui

2

3

Pengajuan pengadaan bahan/alat (Memo Dinas) oleh Kepala Bagian/Bidang secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran

4

Kuasa Pengguna Anggaran mendisposisikan pengajuan bahan/alat tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen

5

Pejabat Pembuat Komitmen mendisposisikan memo dinas tersebut kepada Pejabat Pengadaan untuk diproses

6

Pejabat Pengadaan mencocokkan permohonan dengan anggaran yang tersedia, mengklasifikasikan bahan/alat yang diajukan sesuai dengan jenis dan sifatnya, meminta kualifikasi kepada penyedia barang dan jasa yang ditunjuk Penyedia barang dan jasa yang ditunjuk memberi kualifikasi ke Pejabat Pengadaan

7

Barang & Jasa

Permintaan

● Surat Perjanjian Kerja ● Faktur Barang & Jasa

Barang dan Jasa

● Penerimaan dan Pemeriksaan

2 hari

Dokumen Pengadaan & 10 - 45 hari

Usulan Calon Penyelia Barang & Jasa Usulan Penetapan

1 hari

Pemenang Penyedia Barang & Jasa

8

Pejabat Pengadaan melakukan permintaan penawaran harga kepada penyedia barang dan jasa untuk dievaluasi dan negosiasi harga, menetapkan penyedia barang dan jasa lalu melaporkan kepada PPK untuk diterbitkan SK penyedia barang dan jasa

9

Penandatanganan kontrak kerja antara PPK dengan penyedia barang dan jasa

10

Setelah tanggal jatuh tempo penyedia barang menyerahkan kepada Panitian Penerimaan Barang untuk dimasukkan ke dalam gudang

10-90 hari

11

Pengambilan barang oleh pemohon di gudang

2 hari

Surat perjanjian 2-5 hari

Kerja

Barang & Jasa

BBKB

SOP 7.4.3 Rev 0

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA (≥RP 100 juta) URAIAN PROSEDUR Pelaksana No.

Aktifitas

Pemohon

Kepala Bagian/ Bidang



Mutu Baku Panitia Pengadaan Barang & Jasa




Waktu

Output

Keterangan

● Formulir permintaan Barang & Jasa ● DIPA

1

Pengajuan Formulir Permintaan Barang

● Dokumen Pengadaan

2 hari

● Dokumen Administrasi penyedia

Menyerahkan Formulir Permintaan yang Telah Disetujui

2

3

Pengajuan pengadaan bahan/alat (Memo Dinas) oleh Kepala Bagian/Bidang secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran

4

Kuasa Pengguna Anggaran mendisposisikan pengajuan bahan/alat tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen

5

Pejabat Pembuat Komitmen mendisposisikan memo dinas tersebut kepada Pejabat Pengadaan untuk diproses

6

Pejabat Pengadaan mencocokkan permohonan dengan anggaran yang tersedia, mengklasifikasikan bahan/alat yang diajukan sesui dengan jenis dan sifatnya, meminta kualifikasi kepada penyedia barang dan jasa yang ditunjuk Penyedia barang dan jasa yang ditunjuk memberi kualifikasi ke Pejabat Pengadaan

7

Barang & Jasa

Permintaan

● Surat Perjanjian Kerja ● Faktur Barang & Jasa

Barang dan Jasa

● Penerimaan dan Pemeriksaan

2 hari

Dokumen Pengadaan & 10 - 45 hari

Usulan Calon Penyelia Barang & Jasa Usulan Penetapan

1 hari


8

Pejabat Pengadaan melakukan permintaan penawaran harga kepada penyedia barang dan jasa untuk dievaluasi dan negosiasi harga, menetapkan penyedia barang dan jasa lalu melaporkan kepada PPK untuk diterbitkan SK penyedia barang dan jasa

9

Penandatanganan kontrak kerja antara PPK dengan penyedia barang dan jasa

10

Setelah tanggal jatuh tempo penyedia barang menyerahkan kepada Panitian Penerimaan Barang untuk dimasukkan ke dalam gudang

10-90 hari

11

Pengambilan barang oleh pemohon di gudang

2 hari

Surat perjanjian 2-5 hari

Kerja

Barang & Jasa

BBKB

SOP 7.4.3 Rev 0

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA (
Aktifitas

1

Mengajukan Formulir Permintaan Barang

Pemoohon

Kepala Bagian/Bidang


Pejabat Pembuat komitmen

Mutu Baku Petugas yang ditunjuk/Pejabat Pengadaan




Waktu Maksimal

Keterangan

Output

● Formulir permintaan Barang & Jasa ● DIPA ● Dokumen Pengadaan

2 hari

● Dokumen Administrasi penyedia Penerimaan

Barang & Jasa

Barang dan Jasa

2

3

4

Menyerahkan Formulir Permintaan yang Telah Disetujui Kepala Bagian/Bidang menyerahkan pengajuan pengadaan bahan/alat (Memo Dinas) kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran mendisposisikan pengajuan tersebut kepada PPK

● Surat Penetapan & Penunjukan ● Faktur Barang ● Penerimaan dan Pemeriksaan

2 hari

Dokumen & Usulan Calon 5 hari

Penyelia Barang & Jasa Usulan Penunjukan

1 hari


5

PPK mendisposisikan memo dinas tersebut kepada Petugas yang ditunjuk atau Pejabat Pengadaan untuk diproses

Surat Penetapan 1 hari

Penyelia Barang dan Jasa

6

Petugas yang ditunjuk atau Pejabat Pengadaan melaksanakan pembelian di penyedia barang dan jasa sesuai dengan bidang usaha dan legalitasnya

7

Penyedia barang dan jasa menyerahkan pesanan barang/alat tersebut kepada Panitia Penerimaan Barang untuk dimasukkan ke gudang

8

Barang & Jasa 15 hari

faktur pengiriman barang 2 hari

Pengambilan barang oleh Pemohon di gudang

BBKB

SOP 7.4.2 Rev 0

S.O.P PENGAMBILAN UANG DI BANK (BENDAHARA PENERIMAAN) Pelaksana No.

Aktifitas

1

Atasan Langsung Bendahara Penerimaan

Mutu Baku Waktu

Output

Memberikan rincian laporan penerimaan jasa yang dibayarkan melalui transfer bank

Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Balai

10 menit


2

Memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk mengambil penerimaan PNBP di Bank


10 menit


3

Membuat daftar penerimaan PNBP di Bank dan Mempersiapkan Cek Pengambilan Uang


60 menit

Cek Pengambilan Uang

4

Menandatangani Cek Pengambilan Uang untuk diserahkan kepada Bendahara Penerimaan


120 menit


5

Mengambil Uang di Bank untuk disetorkan ke Kas Negara


60 menit

Uang Penerimaan PNBP

BBKB


Keterangan


Seksi Kerjasama

`

SOP II.KU.2 Rev 0

SOP PENGIRIMAN DOKUMEN Pelaksana No.

Kegiatan

Satu Pintu

Ka Sub Bagian Umum

Staff Sub Bagian Umum (ekspedisi)

Mutu Baku Penerima Sampel Uji/ SHU

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Dokumen diserahkan ke Sub Bagian Umum

Dokumen

10

menit

Dokumen

2

Memerintahkan Staff mengirimkan dokumen

Dokumen

10

menit

Dokumen

3

Mencatat dalam buku ekspedisi dan mengirimkan dokumen ke tujuan

Dokumen, Buku Ekspedisi

10

menit

Dokumen

4

Menerima dokumen

Dokumen

60

menit

Bukti Pengiriman

untuk

Total Waktu

BBKB

Keterangan

Dokumen Berupa Sampel Uji/SHU/ Sertifikat

90

SOP.II.UM.3;Rev.0

No

Aktifitas

Satu Pintu

kurir

SOP-AP pengujian / uji ulang Komoditi Formaldehid, Azo dan pthalat Pelaksana Kepala Seksi Kepala Manajer Teknik Penguji Penyelia Pengujian Laboratorium

Mutu Baku Petugas pengetik sertifikat

Kelengkapan

Waktu

Output

1



2 Jam

SPP

2

kurir menyampaikan SPP kepada Kepala Seksi pengujian


2 jam

SPP

3

menerima SPP dan menugaskan ka.lab untuk melaksanakan pengujian

4


5


Keterangan

1 Jam Pengkodean contoh uji

00000

SPP 1 Jam

Disposisi Pengujian

SPP 1,5 hari

Data Uji

3 jam

Data Uji

konsep SHU

1 jam 20 menit

konsep SHU

konsep SHU

10 menit

konsep SHU


1 jam 20 menit

konsep SHU

T

6


Evaluasi Hasil Uji Y

7


8

Petugas pengetik sertifikat menyerahkan konsep shu kepada kalab

9


T

Y

T Y

10

Memerintahkan pengetik sertifikat untuk mencetak shu

SHU

30 menit

SHU

11


SHU

10 menit

SHU

12

Manajer teknis memeriksa dan menandatangani shu serta menginformasikan kepada petugas satu pintu bahwa pengujian sudah selesai

SHU

1 Jam

SHU

SHU

1 jam

SHU

SHU

30 Menit

SHU


14

Kurir menyerahkan SHU kepada petugas satu pintu

BBKB

T

SOP V.PE.3 Rev 0

No

Aktifitas

kurir

Mutu Baku Petugas pengetik sertifikat

Kelengkapan

Waktu

Output



2 Jam

SPP

2

kurir menyampaikan SPP kepada kepala seksi pengujian


2 jam

SPP

3

kepala seksi pengujian menerima SPP dan menugaskan ka.lab untuk melaksanakan pengujian

Pengkodean contoh uji

4


5


1

Satu Pintu

SOP-AP pengujian / uji ulang Komoditi alat olah raga & Toys Pelaksana Kepala Seksi Kepala Manajer Teknik Penguji Penyelia Pengujian Laboratorium

Keterangan

1 Jam SPP 1 Jam Disposisi Pengujian

SPP 3,5 hari

Data Uji

3 jam

Data Uji

konsep SHU

1 jam 20 menit

konsep SHU

konsep SHU

10 menit

konsep SHU


1 jam 20 menit

konsep SHU

SHU

30 menit

SHU

SHU

10 menit

SHU

SHU

1 Jam

SHU


SHU

1 jam

SHU

14 Kurir menyerahkan SHU kepada petugas satu pintu

SHU

30 Menit

SHU

Y

6


7


8

Petugas pengetik sertifikat menyerahkan konsep shu kepada kalab

9


Evaluasi Hasil Uji

T Y

T Y

10 Memerintahkan pengetik sertifikat untuk mencetak shu

11


Manajer teknis memeriksa dan menandatangani shu serta 12 menginformasikan kepada petugas satu pintu bahwa pengujian sudah selesai

BBKB

T

Y

T

SOP V PE.1 Rev 0

SOP PENILAIAN PERSONIL Pelaksana No.

Kegiatan


Analis Kepegawaian Kabag Tata Usaha

Keterangan


Waktu

Output

1

Menugaskan analis kepegawaian untuk membuat memo dinas kepada para Eselon 3 dan 4 untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja personil

Disposisi

5 menit

Disposisi

2

Membuat draft memo dinas dan menyerahkannya kepada Kasubbag Kepegawaian

Disposisi

5 menit

Draft Memo Dinas

3

Memeriksa dan memberi paraf memo dinas

Draft Memo Dinas

5 menit

Draft Memo Dinas

4

Memeriksa dan menandatangani memo dinas

Draft Memo Dinas

10 menit

Memo Dinas

5

Menugaskan analis kepegawaian untuk mendistribusikan memo dinas dan merekapitulasi hasil penilaian

Memo Dinas

5 menit

Memo Dinas

6

Menyerahkan memo dinas kepada Subbagian Umum dan merekapitulasi hasil penilaian kemudian membuat analisis kinerja personil dan meyerahkannya kepada Kasubbag Kepegawaian

Memo Dinas

1 hari

Memo Dinas, Form Penilaian Unjuk Kerja Personil, Analisis Kinerja Personil

7

Memeriksa hasil analisis dan membuat rencana peningkatan kompetensi personil

Memo Dinas, Form Penilaian Unjuk Kerja Personil, Analisis Kinerja Personil

1 hari

Rencana Peningkatan Kompetensi Personil

*

BBKB

*) SOP Distribusi dokumen internal

SOP 6.2.5.3 Rev 0

SOP PENYELESAIAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA KERJA Pelaksana No.

Aktifitas

1

Menyerahkan Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja kepada Pejabat Pembuat Komitmen

2

Melakukan cek kelengkapan dan kebenaran data pertanggungjawaban Uang Muka Kerja kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran


Pemohon

Mutu Baku Bendahara Pengeluaran

Keterangan


Waktu

Output

Kwitansi Uang Muka Kerja

10 menit



120 menit



30 menit


T

Y

3

Menerima Bukti Pertanggunjawaban Uang Muka Kerja untuk dibukukan di Buku Besar dan disimpan

BBKB

SOP II.KU.5 Rev 0

S.O.P PENYETORAN PENERIMAAN PNBP Pelaksana

BBKB

No.

Aktifitas

1

Atasan Langsung Bendahara Penerimaan

Petugas Penyetoran PNBP

Keterangan


Waktu

Output

Memberikan rincian laporan penerimaan jasa beserta uang setoran kepada Bendahara Penerima (secara tunai)


10 menit


2

Memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk menyetorkan penerimaan PNBP


10 menit


3

Membuat surat setoran PNBP untuk diberikan kepada Petugas Penyetoran PNBP dan membukukan setoran PNBP tersebut


60 menit

Surat Setoran PNBP, Uang Setoran PNBP

4

Menyetorkan penerimaan PNBP ke Kas Negara dan melaporkan SSBP ke Bendahara Penerimaan

Surat Setoran PNBP, Uang Setoran PNBP

120 menit

SSBP

5

Membuat Laporan Realisasi Penerimaan atas SSBP yang dibuat

SSBP

60 menit

Laporan Realisasi Penerimaan PNBP

6

Paraf Laporan Realisasi Penerimaan PNBP


10 menit


7

Menerima Laporan Realisasi Penerimaan PNBP


10 menit


Seksi Kerjasama


Mutu Baku Ka. BBKB

`

`

SOP II.KU.1 Rev 0

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN Pelaksana No

Aktifitas

1

Menyusun dokumen 4 level (Pedoman Mutu, SOP, Instruksi kerja Alat dan Proses, Formulir terkait)

2

Memeriksa dokumen 4 level (Pedoman Mutu, SOP, Instruksi Kerja Alat dan Proses, Formulir Terkait) dan mengesyahkan Instruksi Kerja Alat dan Proses serta formulir terkait

3

Bagian Terkait

Wakil Manajemen

Mutu Baku Manajer Puncak

Kelengkapan

Waktu

5

BBKB

Keterangan

10 Bulan

3 bulan Konsep Dokumen 4 Level dan instruksi kerja pengendalian dokumen

Mensyahkan dokumen Pedoman Mutu dan SOP

Konsep Dokumen 4 Level

1,5 bulan Dokumen Pedoman Mutu dan SOP

Dokumen Pedoman Mutu dan SOP 4

Output

menyerahkan Dokumen

1 hari Dokumen 4 Level

Dokumen 4 Level

Dokumen 4 Level

Dokumen 4 Level

Meng inventaris dokumen

SOP 4.2.3 Rev 0

SOP PENGENDALIAN REKAMAN Pelaksana No

Aktifitas

1

Mengarsip dokumen dan rekaman mutu maupun teknis

2

Memantau kemutahiran data rekaman mutu maupun teknis.

3

Mengendalikan rekaman mutu dan teknis yang mutahir

BBKB

Pengendali dokumen

Wakil Manajemen


Waktu

Output

Keterangan

1 tahun

Rekaman mutu dan teknis dan instruksi kerja pengendalian rekaman Rekaman mutu dan teknis dan instruksi kerja pengendalian rekaman

1 tahun

1 tahun

Rekaman mutu dan teknis dan instruksi kerja pengendalian rekaman Rekaman mutu dan teknis dan instruksi kerja pengendalian rekaman

SOP 4.2.4 Rev 0

SOP PENYUSUNAN USULAN KEBUTUHAN PEGAWAI Pelaksana

No.

Kegiatan

1

Menugaskan Kabag. Tata Usaha untuk menyusun usulan kebutuhan pegawai

2

Menugaskan Kasubbag Kepegawaian untuk menyusun usulan kebutuhan pegawai

3

4 5

6

7 8 9

10

Kepala Balai

Kabag Tata Usaha


Analis Kepegawaian

Menugaskan staff untuk melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, bezetting, dan rekapitulasi usulan kebutuhan pegawai Melakukan analisis terhadap jabatan utama dan jabatan penunjang yang diperlukan oleh Balai Melakukan analisis kebutuhan (perhitungan Analisis Beban Kerja dan kebutuhan SDM pada setiap jabatan) Melakukan analisis bezetting pada setiap jabatan Membuat rekapitulasi usulan kebutuhan pegawai, kemudian melaporkannya kepada Kasubbag Kepegawaian Membuat hasil analisis dan usulan kebutuhan pegawai kemudian menyerahkannya kepada Kabag TU Memeriksa hasil analisis dan usulan kebutuhan pegawai kemudian menyerahkannya kepada Kepala Balai Memeriksa dan menandatangani hasil analisis dan usulan kebutuhan pegawai kemudian menyerahkannya kepada Kabag TU

Menyerahkan hasil analisis dan usulan 11 kebutuhan pegawai kepada Kasubbag Kepegawaian

T

Y

T

Y

T

Mengarsipkan dokumen dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum untuk dikirim kepada satker terkait (BPKIMI dan Ropeg)

BBKB

Keterangan

Mutu Baku

Kelengkapan

Waktu

Output

10 menit

Disposisi

Disposisi

10 menit

Disposisi

Disposisi

10 menit

Disposisi

Disposisi

1 bulan

Analisis Jabatan Utama dan Jabatan Penunjang

Analisis Jabatan Utama dan Jabatan Penunjang

1 bulan

ABK dan Kebutuhan SDM

ABK dan Kebutuhan SDM

3 hari

Analisis Bezetting

Analisis Bezetting

1 hari

Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Pegawai


1 hari



1 jam



1 jam



10 menit


10 menit


Y

Menugaskan staff untuk mengarsipkan 12 dokumen dan mengirimkannya kepada satker terkait (BPKIMI dan Ropeg)

13

Sekretariat


*


Rekruitmen pegawai (CPNS) akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian *) SOP Surat Keluar

SOP 6.2.5.1 Rev 0

uji ulang Komoditi Tekstil, tekstil dan produk tekstil serta perhiasan. Pengujian

Recommend Documents