Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2006–2007
31 061 IIB
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten. De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst
KST107468 0607tkkst31061IIB-2 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 31 061 IIB, nr. 2
1
INHOUD
blz.
B. BEGROTINGSTOELICHTING
3
1. Leeswijzer
3
2. Het beleid 2.1 De beleidsartikelen 1. Raad van State 2. Algemene Rekenkamer 3. De Nationale ombudsman 4. Kanselarij der Nederlandse Orden 5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen 6. Kabinet der Gouverneur van Aruba 2.2 De niet-beleidsartikelen 10. Nominaal en onvoorzien
3 3 3 4 5 6 6 6 7 7
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 31 061 IIB, nr. 2
2
B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. Leeswijzer Deze eerste suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2007. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de eerste suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2006. 2. Het beleid
De aansluiting Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 te wijzigen (x 1 000): Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletore begroting
Stand 1e suppletore begroting
(1)
(2)
(3)=(1+2)
Verplichtingen
95 396
7 876
103 272
6 068
6 299
5 809
4 318
Uitgaven
95 396
7 876
103 272
6 068
6 299
5 809
4 318
Mutaties Mutaties Mutaties 2008 2009 2010
Mutaties 2011
Ontvangsten
2 779
Mutaties Mutaties Mutaties 2008 2009 2010
Mutaties 2011
2 779
2.1 De beleidsartikelen
1. Raad van State Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000) Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletore begroting
Stand 1e suppletore begroting
(1)
(2)
(3)=(1+2)
Verplichtingen
52 094
2 188
54 282
1 760
2 355
1 846
375
1 a
Uitgaven: Advisering Informatieplan Raad van State
52 094 7 135
2 188 200 200
54 282 7 335
1 760 300 300
2 355 400 400
1 846 300 300
375 0
2 a b c d e f
Bestuursrechtspraak Informatieplan Raad van State Inrichting tijdelijke huisvesting Hoger beroep vreemdelingenzaken Regulier Hoger beroep vreemdelingenzaken Asiel Verbouwingskosten (eindejaarsmarge) Informatie op orde (bijdrage aan BZK)
44 959
1 988 800 600 1 570 – 1 460 484 –6
46 947
1 460 1 200
1 955 1 600
1 546 1 200
375
800 – 540
800 445
800 – 454
800 – 425
0
1 454
0
0
0
0
1. Raad van State
Ontvangsten
1 454
1a/2a Informatieplan Raad van State Om het binnen de Raad van State gewenste kennisbeleid mogelijk te maken, is herziening van zowel de organisatie, als de technische inrichting van de informatievoorziening een noodzaak. Hiervoor is door de Raad een
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 31 061 IIB, nr. 2
3
uitgebreid Informatieplan opgesteld, dat voorziet in een meerjarige investering in systemen en organisatie.
1b Inrichting tijdelijke huisvesting Vanaf het laatste kwartaal 2007 worden de panden van de Raad aan de Kneuterdijk gerenoveerd/gerestaureerd. Ter overbrugging wordt tijdelijke huisvesting voor o.a. zittingszalen en kantoren ingericht. De uitgaven hebben betrekking op het gebruiksklaar maken van deze tijdelijke huisvesting. 1.2c/1.2d Hoger beroep vreemdelingenzaken Regulier/Asiel Naar het zich nu laat aanzien treedt de instroom van zaken uit hoofde van hoger beroep vreemdelingen een verschuiving op van asiel naar regulier. De budgettaire gevolgen van deze verschuiving zijn weergegeven in de wijzigingen op de uitgavenraming. 2. Algemene Rekenkamer Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000) 2. Algemene Rekenkamer
1
a b c d
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletore begroting
Stand 1e suppletore begroting
(1)
(2)
(3)=(1+2)
Verplichtingen
26 177
885
27 062
400
400
400
400
Uitgaven: Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s Lidstaat verklaring EU-gelden Oordeel niet financiële beleidsinformatie (NFBI) Materiele projecten (eindejaarsmarge) Informatie op orde (bijdrage aan BZK)
26 177
885
27 062
400
400
400
400
26 177
885 220
27 062
400
400
400
400
400
400
400
400
0
0
0
0
Ontvangsten
400 270 –5 1 217
0
1 217
Mutaties Mutaties Mutaties 2008 2009 2010
Mutaties 2011
1a Lidstaat verklaring EU-gelden Het kabinet heeft de Algemene Rekenkamer verzocht een oordeel te geven bij de lidstaatverklaring over de in Nederland beheerde EU-gelden. In 2007 betreft het een pilot bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de ontwikkeling van een aanpak die moet leiden tot de gevraagde oordeelsvorming. 1b Oordeel niet financiële beleidsinformatie (NFBI) De Algemene Rekenkamer geeft jaarlijks een oordeel over de niet financiële beleidsinformatie bij de departementale jaarverslagen. In voorgaande jaren is hiervoor incidenteel de uitgavenraming verhoogd. Deze verhoging wordt nu structureel doorgevoerd.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 31 061 IIB, nr. 2
4
3. De Nationale ombudsman Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000)
1 a b c d e f
2 a
Mutaties Mutaties Mutaties 2008 2009 2010
Mutaties 2011
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletore begroting
Stand 1e suppletore begroting
(1)
(2)
(3)=(1+2)
Verplichtingen
9 675
2 498
12 173
1 300
1 300
1 300
1 300
Uitgaven: Reguliere klachten Afhandeling verhoogde instroom verzoekschriften Inhuur interim management Opleiding personeel Huisvesting (eindejaarsmarge) ICT-projecten Informatie op orde (bijdrage aan BZK)
9 675 7 841
2 498 1 198
12 173 9 039
1 300 0
1 300 0
1 300 0
1 300 0
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
3. De Nationale ombudsman
Klachten van lagere overheden Verwerking structurele raming kosten decentrale overheden
3
Onderzoek
4
Communicatie
5
647 210 50 85 210 –4
0
1 300 1 300
1 062
0
1 062
0
0
0
0
728
0
728
0
0
0
0
Internationale contacten
44
0
44
0
0
0
0
Ontvangsten
39
0
39
0
0
0
0
1a Afhandeling verhoogde instroom verzoekschriften De huidige verwachting is dat, evenals in 2006, de Nationale ombudsman meer verzoekschriften/klachten over de Rijksoverheid zal ontvangen dan verwacht in de begroting 2007 (10 500 verzoekschriften met betrekking tot het rijk). Daarnaast streeft de Nationale ombudsman naar verkorting van de doorlooptijden van rapporten (thans 13 maanden). Voorgesteld wordt om de begroting te verhogen voor de inzet van extra capaciteit. 2a Verwerking structurele raming kosten decentrale overheden: De Nationale ombudsman zorgt ervoor dat klachten van aangesloten decentrale overheden (zie Wet Nationale ombudsman en het Vergoedingenbesluit Nationale ombudsman) tegen een kostendekkende vergoeding worden afgedaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie verzorgt jaarlijks (in het najaar) de facturering van deze kosten. Met deze mutatie wordt de raming van de Nationale ombudsman (begroting IIB artikel 3.2) structureel hiervoor aangepast.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 31 061 IIB, nr. 2
5
4. Kanselarij der Nederlandse Orden Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000) Mutaties Mutaties Mutaties 2008 2009 2010
Mutaties 2011
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletore begroting
Stand 1e suppletore begroting
(1)
(2)
(3)=(1+2)
Verplichtingen
3 227
375
3 602
80
80
80
80
Uitgaven: Apparaat Ontwikkeling dekor II Secretaris Militaire Willems-orde (MWO) Kosten UWV en juridische procedures ontslagzaken Vervanging werkplekken Bijstelling apparaatskosten
3 227 1 677
375 320 100 20
3 602 1 997
80 40
80 40
80 40
80 40
40
40
40
40
1 545
40
40
40
40
40
40
40
40
b
Decoraties Bijstelling in verband met stijgende goud en zilverprijs Voorlichting (eindejaarsmarge)
3
Riddertoeslagen
4. Kanselarij der Nederlandse Orden
1 a b c d e
2 a
Ontvangsten
100 60 40
55
1 600
40 15
5
0
5
0
0
0
0
29
0
29
0
0
0
0
Mutaties Mutaties Mutaties 2008 2009 2010
Mutaties 2011
5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000) 5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen
1
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletore begroting
Stand 1e suppletore begroting
(1)
(2)
(3)=(1+2)
Verplichtingen
2 598
0
2 598
0
0
0
0
Uitgaven: Apparaat
2 598 2 598
0 0
2 598 2 598
0 0
0 0
0 0
0 0
40
0
40
0
0
0
0
Mutaties Mutaties Mutaties 2008 2009 2010
Mutaties 2011
Ontvangsten
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000) Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletore begroting
Stand 1e suppletore begroting
(1)
(2)
(3)=(1+2)
Verplichtingen
1 625
– 350
1 275
350
0
0
0
Uitgaven: Apparaat Vertraging verbouwing kantoor
1 625 1 625
– 350 – 350 – 350
1 275 1 275
350 350 350
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
1 a
Ontvangsten
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 31 061 IIB, nr. 2
6
2.2 Niet-beleidsartikelen
10. Nominaal en onvoorzien Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000) Mutaties Mutaties Mutaties 2008 2009 2010
Mutaties 2011
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletore begroting
Stand 1e suppletore begroting
(1)
(2)
(3)=(1+2)
Verplichtingen
0
2 280
2 280
2 178
2 164
2 183
2 163
1 a
Uitgaven Loonbijstelling Loonbijstelling
0 0
2 280 1 974 1 974
2 280 1 974
2 178 1 935 1 935
2 164 1 922 1 922
2 183 1 921 1 921
2 163 1 9 20 1 920
2 a
Prijsbijstelling Prijsbijstelling
0
268 268
268
243 243
242 242
262 262
243 243
3 a b
Onvoorzien Restant eindejaarsmarge HR Ontwikkelcentrum en HR Expertisecentrum (oc-ec) (bijdrage aan BZK)
0
38 43
38
0
0
0
0
4
Waardeoverdracht en waardeovername
0
0
0
0
0
0
0
5
Taakstellingen
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
10. Nominaal en onvoorzien
–5
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 31 061 IIB, nr. 2
7
