Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2001–2002

28 137

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2001 te wijzigen. Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat opgenomen begroting van de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2001 gewijzigd. De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting). De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink

KST57628 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2001

Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 137, nr. 2

1

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSSTAAT In aansluiting op de eerste suppletore begroting 2001 (de wet van 27 september 2001, Stb.2001, 474), wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2001 met respectievelijk NLG 4891,2 mln en NLG 520,8 mln te verhogen. Deze mutaties zijn deels aangekondigd in bijlage 7 van de Miljoenennota 2002 (Kamerstukken II 2001/2002, 28 000, nr.2., blz. 262 en 263) en betreffen verder de nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 2001 zijn verwerkt. Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de uitgavenbegroting (bedragen x NLG 1 mln): Aansluiting met de tweede suppletore begroting 1. Aangekondigd in de Miljoenennota 2002 2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2001) Mutatie onderhavig wetsvoorstel

+ 325,7 + 4 565,5 + 4 891,2

Samenvatting uitgavenmutaties in begrotingen Vastgestelde begroting 2001 (Stb. 2001, 137) Bij: Eerste suppletore begroting 2001 (Stb. 2001, 474) Bij: Tweede suppletore begroting 2001 (onderhavig wetsvoorstel) Totaal geraamd

3 828,3 + 161,7 + 4 891,2 8 881,2

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de ontvangstenbegroting (bedragen x NLG 1 mln): Aansluiting met de tweede suppletore begroting 1. Aangekondigd in de Miljoenennota 2002 2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2001)

+ 555,6 34,8

Mutatie onderhavig wetsvoorstel

+ 520,8

Samenvatting ontvangstenmutaties in begrotingen Vastgestelde begroting 2001 (Stb. 2001, 137) Bij: Eerste suppletore begroting 2001 (Stb. 2001, 474) Bij: Tweede suppletore begroting 2001 (onderhavig wetsvoorstel) Af: Afrondingsverschil

4 985,2 + 555,1 + 520,8 0,1

Totaal geraamd

6 061,0

Inleiding Deze inleiding gaat in op de hoofdlijnen van de in deze suppletore begroting opgenomen mutaties. Gepresenteerd worden de meest omvangrijke en beleidsmatig relevante mutaties. Nadere informatie is opgenomen in de aansluitende artikelsgewijze toelichting.


2

Uitgaven (x NLG1000)

Niet-HGIS Verwerkt bij Miljoenennota Nieuwe mutaties: 1. Verschuiving Technostarters (02.02) 2. Van 02.09 voor ophoging BTS-2001 (02.02) 3. Verschuiving Economie Ecologie Technologie (02.02) 4. Verschuiving naar 2002 (02.07) 5. Naar 02.02 voor BTS (02.09) 6. Verschuiving Scholingsimpuls (02.12) 7. Verschuiving Kennis- en Innovatie-impuls (02.12) 8. Temporisering bedrijventerreinen (04.10) 9. Impuls bedrijventerreinen (2e motie Hindriks) (04.10) 10. Extra advieskosten i.v.m. liberalisering van de energiemarkt (09.04) 11. Overboeking CO2-middelen naar de aanvullende post (09.07) 12. Aankoop aandelen TenneT en Saranne (09.08) 13. Compensatie kolenvergasser Demkolec (09.13) 14. Compensatie nmc-kosten Stadsverwarmingsprojecten (09.13) 15. Aankoop certificaten EBN B.V. (09.22) 16. Overige mutaties Subtotaal niet-HGIS in 2e suppletore begroting HGIS Verwerkt bij Miljoenennota Nieuwe mutaties: 17. Actualisatie kasraming Joint Implementation (09.07) 18. Overige mutaties Subtotaal HGIS in 2e suppletore begroting Totaal EZ

Verplichtingen

Uitgaven

+ 344,8

+ 325,7

– 25,0 + 22,0

– 4,5 –

– 21,0 – 53,0 – 23,3 – 21,7 – 18,6 – 129,3

– 1,0 – 22,7 – 2,0 – 2,9 – 2,5 10,5

– 100,0

–

+ 20,4

–

– + 1 841,3 + 50,0

– 17,9 + 1 841,3 + 50,0

+ 65,0 + 2 740,0 – 43,7

+ 65,0 + 2 740,0 – 70,3

+ 4 647,9

+ 4 887,7

+ 108,3

–

– – 2,0

– 15,0 + 18,5

+ 106,3 4 754,2

+ 3,5 + 4 891,2

Ontvangsten (x NLG1000) Ontvangsten Niet-HGIS Verwerkt bij Miljoenennota Nieuwe mutaties: 19. Fes-middelen voor Kennis- en Innovatie-impuls en bedrijventerreinen 20. Overige mutaties Subtotaal niet-HGIS in 2e suppletore begroting HGIS Verwerkt bij Miljoenennota Nieuwe mutaties: 21. Overige mutaties Subtotaal HGIS in 2e suppletore begroting Totaal EZ

+ 555,6 – 28,5 – 9,5 + 517,6

– + 3,2 + 3,2 + 520,8

ad 1.

Omdat de totstandkoming van de regeling Technostarters meer tijd in beslag neemt dan voorzien, worden de middelen verschoven naar 2002. ad 2, 5. Vanwege het grote beroep op de regeling wordt het budget voor de Uitvoeringsregeling BTS-2001 verhoogd ten laste van ruimte die in 2001 niet meer kan worden gecommiteerd bij de TOP-regeling. ad 3. Betreft een ramingsbijstelling van de commiteringsruimte voor


3

ad 4.

ad 6.

ad 7.

ad 10.

ad 11.

ad 12. ad 13.

ad 14.

ad 15.

ad 17.

ad 19.

Economie, Ecologie en Technologie (EET). De verplichtingenruimte wordt naar volgende jaren verschoven. Betreft een verschuiving van de middelen voor de internationale ruimtevaartprogramma’s naar 2002, aangezien in november 2001 een Ministersconferentie over deze programma’s is gehouden en de programma’s die hieruit voortvloeien naar verwachting niet meer in 2001 zullen worden gecommiteerd. Betreft een verschuiving van NLG 21,7 mln naar 2002 in verband met de benodigde tijd voor zorgvuldige commitering van de regeling Scholingsimpuls. De voorgestelde mutatie betreft een verschuiving naar 2002 vanwege een langere voorbereidingstijd van de regelingen behorend tot de Kennis- en Innovatie-impuls. ad 8. Omdat de projecten die zijn ingediend onder de nu lopende tender van de TIPP (groot NLG 90 mln), pas begin 2002 worden gecommiteerd, wordt verplichtingenruimte doorgeschoven naar 2002. ad 9. De bij amendement aan de EZ-begroting 2001 toegevoegde impuls bedrijventerreinen (Kamerstukken II, 2000–2001, 27 400 XIII, nr. 22) wordt, zoals reeds aan de Kamer gemeld, betrokken bij de ICES-impulsbrief en derhalve doorgeschoven naar latere jaren. Betreft een verhoging van het verplichtingenbudget in verband met extra advisering in het kader van de liberalisering van de energiemarkt. Omdat de kasuitputting voor het CO2-reductieplan bij eerdere verwachtingen achterblijft, wordt een deel van de eerdere kastoevoeging uit de aanvullende post «Algemeen» op de Rijksbegroting teruggedraaid. Betreft de aankoop door de Staat op 25 oktober 2001 van het landelijk hoogspanningsnet voor NLG 1,8 mrd. Vooralsnog wordt voor de tegemoetkoming in verband met de experimentele kolenvergassingsinstallatie Demkolec uitgegaan van een bedrag van NLG 290 mln. Daarom wordt bij Najaarsnota NLG 50 mln toegevoegd aan dit artikel. In verband met de overeenkomsten met betrekking tot stadsverwarming is de productiebedrijven verzocht, vooruitlopend op de reparatiewet, over het lopende jaar een declaratie in te dienen voor de niet marktconforme kosten op basis waarvan een voorschot op de tegemoetkoming 2001 wordt verstrekt. Betreft de overname door de Staat van de door DSM gehouden certificaten EBN. Met de overname is een bedrag gemoeid van NLG 2,74 mrd. De Kamer is hierover op 19 november 2001 per brief geïnformeerd. De implementatie van JI-maatregelen heeft een zekere aanloop nodig. Omdat aangegane verplichtingen niet onmiddellijk tot kasbetalingen leiden, wordt NLG 15 mln doorgeschoven naar latere jaren. Omdat uitgaven voor de kennis- en innovatieimpuls en bedrijventerreinen naar volgende jaren worden verschoven, worden tevens de hiermee samenhangende Fes-bijdragen verschoven.

Toelichting mutaties in de artikelsgewijze toelichting In de artikelsgewijze toelichting wordt nader ingegaan op alle mutaties in deze tweede suppletore begroting. Een groot deel van de mutaties is echter reeds toegelicht in de ontwerp-begroting 2002 (bij Miljoenennota 2002). De toelichting op deze mutaties is daarom alleen op hoofdlijnen, met als uitgangspunt een ondergrens op totaalniveau van NLG 2,5 mln. De mutaties in de tweede suppletore begroting die na Miljoenennota 2002


4

hebben plaatsgevonden, worden apart gepresenteerd indien zij politiek of beleidsmatig interessant zijn of groter zijn dan NLG 0,5 mln. Mutaties groter dan NLG 2,5 mln worden bovendien nader toegelicht. De overige mutaties worden geclusterd gepresenteerd.


5

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL 1. UITGAVEN EN VERPLICHTINGEN 01.00 Algemeen Artikel 01.01 Apparaatsuitgaven EZ Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

693 785 + 28 300 + 87 657

698 205 + 28 838 + 86 956

+ 55 764 + 8 696 + 7 700

+ 64 289 + 8 696 + 6 600

+ 6 500 + 4 560

+ 325 + 4 560

+ 4 100

+ 2 797

+ 2 082 + 1 725 + 1 780 – 1 680 + 1 526 – 1 500

+ 2 082 + 1 725 + 1 780 – 1 680 + 915 – 1 500

+ 1 000

+ 1 000

+ 814

+ 814

+ 600 – 6 010

+ 600 – 6 047

Stand na tweede suppletore begroting 2001

809 742

813 999

Stand na tweede suppletore begroting 2001 in EUR1000

367 445

369 377

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij miljoenennota 2002 2. Verdeling loonbijstelling 3. Verhuizing en extra werkzaamheden NMa 4. Van 09.02–120 voor voorlichtingscampagne groene energie 5. CBS 6. Aanpassing project herinrichting ERP-systeem (SAP) 7. Van BZK voor o.a. trainees, IKAP en kinderopvang 8. Verbeteren, uitbreiden en beveiligen netwerk 9. Verbeteren Vervoer Management Plan 10. Herhuisvesting kerndepartement 11. Inhuur verwerving TenneT 12. EU-statistieken in 2002 13. Extra juridische kosten i.v.m. proces gasboringen 14. Van 02.04–020 voor geautomatiseerd systeem DGO 15. Energiebesparende verlichting kerndepartement 16. Overig beleidsmatig niet relevante mutaties

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. Betreft de bij Miljoenennota 2002 aangebrachte mutaties. De belangrijkste zijn de verdeling van de eerste tranche loonen prijsbijstelling (NLG 19,4 mln), de verhuizing van de NMa (NLG 15,3 mln), de versnelling van de reorganisatie bij het CBS (NLG 8,3 mln) en de versnelde aanschaf van PC’s (NLG 3,8 mln). ad 2. Betreft de toedeling van (aanvullende) loonbijstelling voor de nieuwe CAO van de sector Rijk. ad 3. Betreft extra middelen voor de verhuizing van de NMa. Het gaat om kosten voor dubbele huur (NLG 3,3 mln), inrichtingskosten (NLG 1,9 mln) en afkoop BTW (NLG 0,9 mln). Tevens zijn middelen toegevoegd in verband met extra werkzaamheden van de NMa (NLG 1,6 mln). ad 4. Overheveling naar voorlichtingsbudget van middelen ten behoeve van voorlichting omtrent groene energie. ad 5. De voorgestelde mutatie heeft betrekking op middelen voor een brandmeldinstallatie (NLG 1,7 mln), bouwkundige aanpassingen (NLG 0,9 mln) en een kinderdagverblijf (NLG 2,0 mln) voor het CBS. ad 6. Betreft extra middelen voor het project herinrichting SAP. De kosten hebben met name betrekking op kosten voor meer externe inhuur dan voorzien (NLG 3,3 mln).


6

ad 16. Deze mutatie betreft een aantal kleinere mutaties. Artikel 01.03 Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

14 209 + 29 932 – 44 141

14 209 + 29 932 44 141

– 23 554 – 10 982 – 9 605

– 23 554 – 10 982 – 9 605


–

–


–

–

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2001 2. Uitdeling loonbijstelling 3. Inzet binnen EZ-begroting

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. Betreft de toedeling van loonbijstelling voor zowel ambtelijke personeel van EZ als personeel van door EZ gesubsidieerde instituten. ad 2. Betreft de aanvullende toedeling van loonbijstelling voor ambtelijke personeel van EZ als gevolg van de nieuwe CAO voor de sector Rijk. ad 3. Betreft de inzet van middelen binnen het geheel van de EZ-begroting. In onderstaande tabel wordt de toedeling van loonbijstelling weergegeven zoals die gedurende het gehele jaar heeft plaatsgevonden. (verplichtingbedragen x NLG 1 000)

2001

01.01 Apparaatsuitgaven EZ 01.06 Post-actief personeel 01.12 Europees Octrooibureau 01.15 Adviesraden 01.55 Senter 02.05 Syntens 02.06 NNI 02.06 Marin 02.06 TNO 02.06 NLR 02.06 WL Hydraulics 02.12 STW 02.12 TTI’s 04.01 ROM’s 04.11 NBT 05.02 EIM 05.22 NMI 09.05 ECN 09.06 NITG-TNO

– 31 548 – 629 – 110 – 78 – 2 777 – 2 669 – 72 – 157 – 3 804 – 142 – 103 – 1 262 – 1 639 – 384 – 836 – 300 – 847 – 1 744 – 1 012

Totaal

– 50 113


7

Artikel 01.04 Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

18 417 + 40 942 – 59 359

18 417 + 40 942 59 359

– 57 222 – 2 137

– 57 222 – 2 137


–

–


–

–

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2001 2. Inzet binnen EZ-begroting

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. Betreft de toedeling van prijsbijstelling aan diverse prijsgevoelige uitgaven en de inzet binnen het geheel van de EZ-begroting voor diverse prioriteiten. In onderstaande tabel wordt de toedeling van prijsbijstelling weergegeven zoals die gedurende het gehele jaar heeft plaatsgevonden. (verplichtingbedragen x NLG 1 000) 01.01 Apparaatsuitgaven EZ 01.15 Adviesraden 01.55 Senter 02.02 Specifieke bedrijfsgerichte technologiestimulering 02.05 Syntens 02.06 NNI 02.06 Marin 02.06 TNO 02.06 NLR 02.06 WL Hydraulics 02.07 Ruimtevaart 02.12 STW 02.12 TTI’s 03.03 Vernieuwingsprogramma’s 04.01 ROM’s 04.08 Langman 04.10 Bedrijfsomgeving (onderzoekskosten) 04.11 NBT 05.02 Onderzoek en onderwijs MKB 05.22 NMI 09.04 Beleidsondersteuning en overige uitgaven 09.05 ECN 09.06 NITG-TNO Totaal


2001 – 5 152 – 50 – 574 – 503 – 2 284 – 21 – 45 – 1 073 – 41 – 29 – 3 883 – 360 – 468 – 92 – 110 – 5 476 – 109 – 1 086 – 216 – 465 – 114 – 995 – 289 – 23 435

8

Artikel 01.05 Onvoorzien Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

2 500 – 1 500 – 1 000

2 500 – 1 500 – 1 000

– 1 000

– 1 000


–

–


–

–

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: Inzet binnen EZ-begroting

Artikel 01.06 Uitgaven post-actief personeel Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

8 593 + 133 – 1 930

8 593 + 133 – 1 930

– 2 215 + 285

– 2 215 + 285


6 796

6 796


3 084

3 084

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij miljoenennota 2002 2. Loonbijstelling

Artikel 01.12 Europees Octrooibureau Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij miljoenennota 2002 2. Verhoging pensioenen

7 309 + 917

7 309 + 917

+ 110 + 807

+ 110 + 807


8 226

8 226


3 733

3 733


9

Artikel 01.15 Adviescolleges Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Overig beleidsmatige niet-relevante mutaties

3 132 + 128

3 125 + 455

+ 128 –

+ 415 + 40


3 260

3 580


1 479

1 625

Artikel 01.55 Bijdrage aan het agentschap Senter Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000)

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Van 09.02 voor uitvoeringskosten EIA en EINP 2002 3. Van 09.01 voor uitvoeringskosten energiebesparing 4. Loonbijstelling 5. Overig beleidsmatige niet-relevante mutaties Stand na tweede suppletore begroting 2001 Stand na tweede suppletore begroting 2001 in EUR1000

Verplichtingen

Uitgaven

77 795 + 1 429 + 23 077

77 175 + 1 605 + 7 123

+ 3 565

+ 3 260

+ 10 000

–

+ 2 500 + 2 001 + 5 011

– + 2 001 + 1 862

102 301

85 903

46 422

38 981

ad 2. Betreft de bijdrage van artikel 09.02 Duurzame energie voor de kosten van de uitvoering van de fiscale regeling Energie Investeringsaftrek (EIA) en de subsidieregeling Energie Investeringsaftrek Non-profit (EINP) in 2002. De bijbehorende kasuitgaven vinden daarom plaats in 2002. ad 3. Betreft de bijdrage van artikel 09.01 Energiebesparingstechnologie voor de kosten van de uitvoering van de regeling «energiebesparing door innovatie».


10

02.00 Industrieel en Algemeen Technologiebeleid Artikel 02.01 Onderzoek en voorlichting ten behoeve van technologiebeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: Verwerkt bij Miljoenennota 2002

– –

– + 200


–

200


–

91

+ 200

Artikel 02.02 Specifieke bedrijfsgerichte technologiestimulering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

555 358 + 45 543 – 39 801

404 164 + 24 522 – 80 675

+ 9 946 – 25 000 + 22 000 – 21 000 + 17 000 – 14 000

– 28 513 – 4 500 – 971 + 3 060 2 589

– 7 829 – 5 641

– 3 054 – 2 200

– 4 482 – 2 974

– 506 – 2 900

– 2 625 – 2 051 – 970 – 2 175 –

– 2 625 – 500 – 377 + 239 – 35 239


561 100

348 011


254 616

157 921

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Verschuiving Technostarters 3. Van 02.09 voor ophoging BTS-2001 4. Verschuiving Economie Ecologie Technologie 5. Versnelling Actieplan Life Sciences 6. Verschuiving Elektronische Snelweg 7. Verschuiving Actieplan Concurreren met ICT-Competenties 8. Naar 04.11 voor TRN 9. Naar 05.02 voor Projecten MKB en Ondernemerschap 10. Naar 02.05 voor Syntens RBR 11. Verschuiving Professioneel Inkopen en Aanbesteden 12. Naar 01.55 voor uitvoeringskosten Senter 13. Naar 01.55 voor organisatie ICT-Kenniscongres 14. Overige beleidsmatige niet-relevante mutaties 15. Aanpassing kasraming

ad 1. De bij Miljoenennota 2002 verwerkte mutatie heeft met name betrekking op een verhoging van NLG 20,0 mln voor de uitvoering van het plan van aanpak «Het MKB in de Digitale Delta» en op een verschuiving naar 2002 van NLG 11,3 mln in verband met doorbraakprojecten voor het project Concurreren met ICT-competenties (CIC). ad 2. De totstandkoming van de regeling Technostarters neemt meer tijd in beslag dan voorzien, met name vanwege de complexiteit van de regeling. De regeling zal naar verwachting eind 2001 gereedkomen, zodat commitering begin 2002 zal kunnen plaatsvinden. ad 3. Vanwege het grote beroep op de regeling wordt het budget voor de Uitvoeringsregeling BTS-2001 verhoogd met NLG 22,0 mln.


11

ad 4. Betreft een ramingsbijstelling van de commiteringsruimte voor Economie, Ecologie en Technologie (EET). De verplichtingenruimte wordt naar volgende jaren verschoven. ad 5. Voor de uitvoering van het vijfjarige Actieplan Life Sciences vallen de meeste commiteringen aan het begin van de periode 2000–2004. Het verplichtingenbudget wordt daarom versneld gecommiteerd. ad 6. In 2001 was op de EZ-begroting NLG 35 mln beschikbaar voor Twinning om tot aan het moment van verkoop de reguliere bedrijfsvoering voort te zetten. Daarvan bleek NLG 25 mln nodig in 2001, zodat NLG 10 mln wordt doorgeschoven naar 2002. Daarnaast wordt een verlaging van NLG 4,0 mln voorgesteld vanwege een verschuiving van de commitering van de pilots voor de glasvezelnetwerken naar begin 2002. ad 7. De start van het Actieplan Concurreren met ICT Competenties betrof in het eerste jaar vooral het opstarten van activiteiten, welke in de daarop volgende jaren tot financiële verplichtingen leiden. In verband hiermee wordt voorgesteld een budget van NLG 7,8 mln door te schuiven naar 2002. ad 8. Betreft middelen die naar artikel 04.11 Toeristisch beleid worden overgeheveld voor een bijdrage aan Toerisme en Recreatie Nederland (TRN). ad 9. Betreft de dekking van een verhoging van het budget voor diverse projecten vallend onder MKB en Ondernemerschap, waaronder New Venture. ad 10. Betreft een overheveling naar 02.05 Bijdrage Syntens. ad 11. De commitering van opdrachten en bijdragen in het kader van Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) wordt voor een deel later verricht dan voorzien. ad 15. De voorgestelde kasmutatie vloeit met name voort uit het tragere kasverloop bij Voorbereiding Technologische Productie (NLG 15,0 mln) en Elektronische Snelweg (NLG 25,0 mln).

Aangepaste kengetallen Ramingskengetallen BTS (verplichtingen x NLG 1 mln) 1. Aantallen aanvragen (=gehonoreerde aanvragen) 2. Gemiddelde gehonoreerde toekenning per aanvraag 3. Toegelicht begrotingsbedrag (=subsidie)

Raming Ontwerp begroting 2001

Raming 2e supp 2001

Verschil

105

155

+ 40

1,166

1,239

+ 0,073

122,393

192,045

+ 59,607

Het verschil tussen de begrotingsmutatie en de wijziging van het toegelichte begrotingsbedrag wordt veroorzaakt door samenvoeging van BTS met BIT en SMO en de toevoeging van budget voor First Movers en ICT-doorbraakprojecten.

Aangepaste kengetallen Ramingskengetallen EET (verplichtingen x NLG 1 mln) 1. Aantallen aanvragen (=gehonoreerde aanvragen) 2. Gemiddelde gehonoreerde toekenning per aanvraag 3. Toegelicht begrotingsbedrag (=subsidie)


Raming 2e supp 2001

Verschil

50

45

6

2,520

2,353

– 0,167

126,0

105,88

– 20,12


12

Artikel 02.03 Internationale en algemene technologiestimulering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000)

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. MEDEA+ 3. Naar HGIS in verband met BTS-nieuw 4. Naar HGIS in verband met kiemproject Indonesië 5. Aanpassing kasraming Stand na tweede suppletore begroting 2001 Stand na tweede suppletore begroting 2001 in EUR1000

Verplichtingen

Uitgaven

109 715 + 10 500 + 12 600

118 814 + 893 – 6 631

+ 11 000 – 2 500 + 2 000 + 2 100 –

+ 7 922 – 1 252 – – – 13 301

132 815

113 076

60 269

51 312

ad 1. De bij Miljoenennota 2002 verwerkte mutatie betreft een verhoging van het budget voor de BIT (NLG 6,0 mln) en de middelen voor MEDEA+ (NLG 5,0 mln) op grond van de nota Concurreren met ICT-competenties. ad 2. De daling van NLG 2,5 mln betreft het saldo van twee mutaties. Vanwege stijging van het aantal projecten onder MEDEA+ in 2001, is binnen het totaal van de middelen voor Innovatie NLG 5,5 mln vrijgemaakt voor deze projecten. Vervolgens bleek dat, door de economische teruggang, een grote deelnemer in het MEDEA+programma haar voorgenomen R&D-inspanningen voor 2001 heeft moeten temporiseren. Gezien het belang van het onderzoek voor de onderneming wordt verwacht dat deze achterstand na 2001 geheel zal worden ingelopen. Daarom is NLG 8,0 mln verplichtingenruimte voor MEDEA+ doorgeschoven naar 2002. ad 5. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat in 2000 de betalingen op reeds aangegane verplichtingen lager uitvallen. Artikel 02.04 Overheidsaanschaffingen en bevordering bedrijfsgerichte samenwerking Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000)

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Overige beleidsmatige niet-relevante mutaties Stand na tweede suppletore begroting 2001 Stand na tweede suppletore begroting 2001 in EUR1000

Verplichtingen

Uitgaven

15 600 + 6 400 – 1 022

14 985 + 576 – 2 361

– – 1 022

– 2 173 – 188

20 978

13 200

9 519

5 990


13

Artikel 02.05 Syntens Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

68 672 + 7 853

69 372 + 6 398

+ 4 953 + 2 900

+ 3 498 + 2 900


76 525

75 770


34 726

34 383

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Van artikel 02.02 voor reserve Syntens

ad 1. De bij Miljoenennota 2002 verwerkte mutatie heeft met name betrekking op de toevoeging van loonen prijsbijstelling (NLG 5,0 mln). ad 2. Betreft een eenmalige bijdrage aan de Reserve voor Bedrijfsrisico’s (RBR) van Syntens, welke tot beneden een aanvaardbaar niveau is gedaald. Tussen EZ en Syntens is overeengekomen dat vanaf heden de financiering van de RBR geheel de verantwoordelijkheid is van Syntens. Artikel 02.06 Subsidies in het belang van de industriële ontwikkeling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

75 857 – 59 + 13 878

74 680 – 59 + 15 490

+ 10 878 + 2 000 + 1 000

+ 14 540 – + 950


89 676

90 111


40 693

40 891

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Van artikel 02.12 voor TNO 3. Van artikel 02.02

ad 1. De bij Miljoenennota 2002 verwerkte mutatie heeft met name betrekking op een additionele bijdrage aan het NLR van NLG 3,0 mln en loonbijstelling van NLG 3,8 mln voor diverse instituten.


14

Artikel 02.07 Internationale ruimtevaartprogramma’s Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

127 768 – 52 414

86 295 + 8 011

+ 586 – 53 000

+ 30 723 – 22 712


75 354

94 306


34 194

42 794

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Verschuiving naar 2002

ad 1. De bij Miljoenennota 2002 verwerkte verplichtingenmutatie heeft met name betrekking op een verhoging van NLG 9,0 mln in verband met het VEGA-project, een verlaging van NLG 13,3 mln in verband met het ruimtevaartprogramma en prijsbijstelling van NLG 3,9 mln. De kasmutatie is samengesteld uit een groot aantal kleine mutaties zonder beleidsmatige consequenties. ad 2. Betreft een verschuiving van de middelen voor de internationale ruimtevaartprogramma’s naar 2002, aangezien in november 2001 een Ministersconferentie over deze programma’s is gehouden en de programma’s die hieruit voortvloeien naar verwachting niet meer in 2001 zullen worden gecommiteerd. Artikel 02.08 Bevordering van de vliegtuigindustrie en ruimtevaart Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000)

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Overige beleidsmatige niet-relevante mutaties Stand na tweede suppletore begroting 2001 Stand na tweede suppletore begroting 2001 in EUR1000

Verplichtingen

Uitgaven

44 000 + 65 000 – 2 673

56 700 + 2 181 + 16 727

– 3 000 + 327

+ 16 400 + 327

106 327

75 608

48 249

34 309

ad 1. De bij Miljoenennota 2002 verwerkte mutatie heeft met name betrekking op een budgetoverheveling naar het NLR van NLG 3,0 mln. De kasmutatie is samengesteld uit diverse kleine mutaties zonder beleidsmatige consequenties.


15

Artikel 02.09 Speur- en ontwikkelingswerk Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

88 169 + 2 000 – 12 000

87 928 – 180 – 25 775

+ 15 000 – 23 257 – 3 743 –

– 7 058 – 2 035 – 327 – 16 355


78 169

61 973


35 472

28 122

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Naar 02.02 voor BTS 3. Naar 02.03 voor MEDEA+ 4. Aanpassing kasraming

ad 1. De bij Miljoenennota 2002 verwerkte mutatie heeft betrekking op een verhoging van het TOK-budget (NLG 15 mln). ad 2. en ad 3. In 2001 dienden, conform de overgangsbepalingen van de TOP-regeling, een aantal «oude» TOK-aanvragen te worden omgezet naar TOP-aanvragen. Omdat met het omzetten, beoordelen en commiteren enige tijd gemoeid was, konden in de periode mei augustus 2001 niet veel TOP-aanvragen gecommiteerd worden. Voorgesteld wordt om de ruimte die hierdoor in 2001 vrijvalt, in te zetten voor een verhoging van het BTS-budget. ad 4. Omdat op één groot project nog niet aan alle contractverplichtingen is voldaan en op een ander project een grote betaling pas in 2002 zal plaatsvinden, is de kasraming voor dit artikel met ruim NLG 16 mln verlaagd.

Aangepaste kengetallen Ramingskengetallen TOK/TOP (verplichtingen x NLG 1 mln) 1. Aantal (=gehonoreerde aanvragen TOK-groot) 2. Bedrag per eenheid (kredietaanvraag TOKgroot) 3. Aantal (=gehonoreerde aanvragen TOK-klein/TOP) 4. Bedrag per eenheid (kredietaanvraag TOK-klein/ TOP) 5. Toegelicht begrotingsbedrag (=verstrekt krediet)


Raming 2e supp 2001

Verschil

n.v.t.

1

n.v.t.

n.v.t.

15

n.v.t.

60

40

– 20

1,336

1,325

– 0,011

80,169

68

– 12,169


16

Artikel 02.12 Technologische infrastructuur Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

238 851 + 26 839 – 39 888

165 134 – 3 789 – 6 820

+ 9 845 – 21 700 – 18 556 – 7 000 + 5 793 + 5 000 + 5 000 – 4 300 – 3 931 – 3 452 – 3 222 + 3 100 – 3 000 – 2 472 – 2 222 + 1 875 – 646 –

+ 4 116 – 2 929 – 2 505 – 945 + 40 + 675 + 238 – 580 – 1 004 – 624 – 154 + 3 100 – 405 – 334 – 300 + 1 875 – 278 – 6 806


225 802

154 525


102 464

70 120

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Verschuiving Scholingsimpuls 3. Verschuiving Kennis- en Innovatie-impuls 4. Verschuiving Innovatienet 5. Project Innovatie door Octrooi-informatie 6. Van 09.02 voor Katalyse 7. Van 09.01 voor EMVT 8. Verschuiving Innovatieve Onderzoeksclusters 9. Naar OCW voor HBO-voucherproject 10. Naar 03.03 voor vernieuwingsprogramma’s 11. Innovatieve Onderzoeksprogramma’s 12. Bijdrage voor Technologie en Samenleving 13. Verschuiving AXIS 14. Naar 02.03 voor MEDEA+ 15. Naar 02.06 voor TNO 16. Van OCW voor Elders Verworven Competenties 17. Overige beleidsmatige niet-relevante mutaties 18. Aanpassing kasraming

ad 1. De bij Miljoenennota 2002 verwerkte mutatie heeft met name betrekking op een verhoging van NLG 11,1 mln in verband met Genomics, een overboeking van NLG 10,0 mln naar artikel 05.02 ten behoeve van de regeling Ondernemerschap en Onderwijs en loonen prijsbijstelling van NLG 3,7 mln. ad 2. Betreft een verschuiving van NLG 21,7 mln naar 2002 in verband met de benodigde tijd voor zorgvuldige commitering van de regeling Scholingsimpuls. ad 3. De voorgestelde mutatie betreft een verschuiving naar 2002, voortkomend uit een langere voorbereidingstijd van de regelingen behorend tot de Kennis- en Innovatie-impuls. De oorzaak hiervan is met name gelegen in de complexiteit van de regelingen en de huidige krappe onderzoeksarbeidsmarkt. ad 4. Betreft een verschuiving van middelen voor Innovatienet naar 2002 in verband met het feit dat de voorbereidingen nog gaande zijn en naar verwachting dit jaar niet meer worden afgerond. ad 5. Betreft additioneel budget voor het project Innovatie door Octrooiinformatie. Het doel van dit project is het verstrekken van een laagdrempelig advies en voorlichting aan het MKB over octrooien in het kader van de spreidingstaak van het Bureau Industrieel Eigendom. ad 6. Bijdrage van het Directoraat-Generaal Marktwerking en Energie ten behoeve van het project Katalyse, als onderdeel van de Kennis- en Innovatie-impuls. ad 7. Bijdrage van het Directoraat-Generaal Marktwerking en Energie ten behoeve van het IOP-project Electromagnetische Vermogenstechniek (EMVT). ad 8. Betreft een verschuiving van de commitering inzake Innovatieve Onderzoeksclusters naar 2002. ad 9. De budgetoverheveling voor het HBO-voucherproject naar het


17

Ministerie van OCW vloeit voort uit de overdracht van de beleidsverantwoordelijkheid voor dit project. ad 10. Betreft een administratieve herschikking van het budget voor beleidsonderbouwend onderzoek tussen dit artikel en artikel 03.03 Versterking Economische Structuur. ad 11. Betreft het doorschuiven van NLG 3,2 mln voor Innovatieve Onderzoeksprogramma’s naar 2002. In 2001 is deze verlaging mogelijk vanwege de beschikbaarheid van stimuleringsmiddelen uit voorgaande jaren. ad 12. Bijdragen van de Ministeries van SZW, VWS, BZK en Justitie voor Technologie en Samenleving 2001. ad 13. Voorgesteld wordt om NLG 3,0 mln voor de Stichting AXIS door te schuiven naar 2002. De reden hiervoor is dat een deel van het budget later wordt gecommiteerd dan voorzien. ad 18. De voorgestelde kasmutatie vloeit met name voort uit lagere betalingen op de regeling Innovatieve Onderzoeksprogramma’s dan was voorzien. Artikel 02.13 Projecten gefinancierd uit het Fonds economische structuurversterking Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven


– –

42 000 + 3 000


–

45 000


–

20 420

+ 3 000

Betreft een versnelling van de kasuitgaven voor het project GigaPort. 03.00 Industrie- en Dienstenbeleid Artikel 03.03 Versterking economische structuur Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

7 467 + 33 554

9 279 – 241

+ 398 + 30 700 + 3 713 – 652 – 600 –5

– 2 307 + 1 535 + 1 337 – 234 – 600 + 28


41 021

9 038


18 615

4 101

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Van 09.01 voor MJA2 en Kenniscentrum 3. Van 02.12 voor vernieuwingsprogramma’s 4. Naar 02.04 voor Codema 5. Naar 04.10 voor PPS-faciliteit 6. Overige beleidsmatige niet-relevante mutaties

ad 2. In het kader van de internalisatie van het energiebesparingsbeleid wordt NLG 30,7 mln overgeheveld van DG Marktordening en Energie naar DG Ondernemingsklimaat. Het gaat hierbij om


18

middelen voor de programma-overeenkomst Meerjarenafspraken-2 (MJA-2) ter grootte van NLG 15,0 mln en een Kenniscentrum voor het midden- en kleinbedrijf. Zie tevens artikel 09.01 Energiebesparingstechnologie. ad 3. Betreft een administratieve herschikking van het budget voor beleidsonderbouwend onderzoek tussen dit artikel en artikel 02.12 Technologische infrastructuur. Artikel 03.04 Industriële promotie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven


14 921 –

14 048 – 775

–

– 775


14 921

13 273

6 771

6 023


Artikel 03.05 Steun scheepsbouw Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

– + 70 000

51 300 + 33 700

+ 70 000 –

+ 29 177 + 4 523


70 000

85 000


31 765

38 571

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Aanpassing kasraming

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. Het beschikbaar gestelde bedrag in de begroting 2001 bleek voor de scheepsbouwsector voldoende om orders tot en met november 2000 af te sluiten. Om ook de in december 2000 overeengekomen contracten uit te voeren, is aanvullend NLG 70,0 mln beschikbaar gesteld. ad 2. Het indienen van verzoeken tot bevoorschotting bij bovengenoemde contracten verloopt sneller dan verwacht. Daardoor moeten er eerder dan verwacht voorschotten betaald worden.


19

Artikel 03.08 Bijdrage auto-ontwikkeling NedCar B.V. Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

– + 5 466 + 2 260

16 100 + 66 682 + 55 057

+ 2 260

+ 55 057


7 726

137 839


3 506

62 549

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: Verwerkt bij Miljoenennota 2002

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. Na verrekening van de spare parts ontvangsten over het vierde kwartaal 2000 en het eerste kwartaal 2001, resteert nog een EZ-aandeel in het V400 verlies van NLG 57,627 mln. De bij Miljoenennota 2002 verwerkte mutatie wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het als gevolg van het tekenen van de overeenkomsten tussen VCC, NedCar en EZ, verrekenen van deze NLG 57,6 mln met de deels naar voren gehaalde aflossing op de project loan van 31 december 2001. Artikel 03.09 Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen 1981 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven


– –

1 800 – 169

–

– 169


–

1 631


–

740


20

04.00 Ruimtelijk Economisch Beleid Artikel 04.01 Bijdragen ten behoeve van regionale ontwikkelingsmaatschappijen en overige Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

11 509 + 1 094

11 509 + 897

+ 494 + 600

+ 417 + 480

12 603

12 406

5 719

5 630

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Apparaatskosten GOM Stand na tweede suppletore begroting 2001 Stand na tweede suppletore begroting 2001 in EUR1000

Artikel 04.05 Structuurversterkende projecten in het kader van de BRT-compensatie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

14 035 – 14 035

7 508 – 4 000

– – 14 035

– 4 000 –


–

3 508


–

1 592

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Temporisatie Eelde

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. De in de Miljoenennota 2002 verwerkte mutatie betreft een bijstelling van de voorziene betalingen op in het verleden aangegane verplichtingen. ad 2. De besluitvorming rond de baanverlenging van het vliegveld Eelde zal in 2001 niet meer worden afgerond. Het hiervoor beschikbare verplichtingenbedrag wordt daarom doorgeschoven.


21

Artikel 04.06 Projecten gefinancierd uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven


– –

– + 169

–

+ 169


–

169


–

77

Artikel 04.08 Bevordering investeringen voor regionale structuurversterking Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

195 399 + 51 925 + 75 776

126 405 – 2 353 – 1 813

+ 75 776 –

– 3 235 – 5 048


323 100

122 239


146 616

55 470

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenenota 2002 2. Aanpassing raming

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. De door de provincies opgestelde Enig Programmerings Documenten voor de EFRO-structuurfondsgelden zijn inmiddels door de Europese Commissie goedgekeurd. Op basis daarvan wordt op de EZ-begroting beschikbare cofinanciering voor de periode 2000– 2006 naar voren gehaald en in 2001 aan de provincies toegezegd. Daarnaast is NLG 5,5 mln prijsbijstelling toegevoegd aan dit artikel. ad 2. De mutatie betreft een tragere uitfinanciering van in het verleden aangegane verplichtingen bij de IPR-centraal (NLG 6,0 mln) en het Kompas van het Noorden (NLG 5,5 mln). Daarnaast is bij het aangaan van de cofinancieringsverplichtingen op structuurfondsprogramma’s conform de voorwaarden tevens een voorschot van 25% uitbetaald, waardoor de kasraming opwaarts is bijgesteld (NLG 6,4 mln).


22

Artikel 04.09 Regio-programma’s Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

– – + 44

113 192 – 8 000 – 18 898

– – + 44

+ 1 074 – 20 016 + 44


44

86 294


20

39 159

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie eerste suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Aanpassing kasraming 3. Overige beleidsmatige niet relevante mutaties

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 2. De mutatie wordt veroorzaakt doordat de uitfinanciering van in het verleden aangegane verplichtingen bij met name het ISP-programma, de EFRO-cofinanciering en de oostelijke mijnstreek Zuid Limburg langer loopt dan verwacht. Artikel 04.10 Investeren in stedelijke en regionale economische ontwikkeling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

163 793 + 154 500 – 233 470

85 271 – 15 447 + 68 469

– 3 185 – 129 300 – 100 000

+ 34 378 – 10 450 – + 45 000

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Temporisering bedrijventerreinen 3. Impuls bedrijventerreinen (2e motie Hindriks) 4. Kasversnelling fysieke stadseconomie 5. Uitvoeringskosten TIPP-regeling 6. Verrekening bijdrage 2001 PMR met V&W 7. Apparaatskosten GOM 8. PPS faciliteit 9. Overige beleidsmatig niet-relevante mutaties

– 900 + 789 – 632 + 600 – 842

+ 750 – 180 + 600 – 1 629


84 823

138 293


38 491

62 755

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. De verplichtingenmutatie heeft met name betrekking op overboekingen naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de projecten Mainport Rotterdam en Ontwikkeling Nationale Luchthaven. De kasmutatie wordt vooral veroorzaakt door een kasversnelling bij de fysieke stadseconomie (NLG 20,4 mln). ad 2. De mutatie betreft het doorschuiven van verplichtingenruimte voor de TIPP. De projecten die zijn ingediend onder de nu lopende tender (groot NLG 90 mln) worden pas begin 2002 gecommiteerd, waardoor de verplichtingenruimte in 2002 nodig is. De overige middelen


23

die worden doorgeschoven zijn bestemd voor de volgende tender in 2002. ad 3. De bij amendement aan de EZ-begroting 2001 toegevoegde impuls bedrijventerreinen (Kamerstukken II, 2000–2001, 27 400 XIII, nr. 22) wordt, zoals reeds aan de Kamer gemeld, betrokken bij de ICESimpulsbrief en derhalve doorgeschoven naar latere jaren. ad 4. De kasmutatie betreft de versnelling van 2005 naar 2001 van een deel van de uitfinanciering van fysieke stadseconomie in het kader van het Grotenstedenbeleid. Door deze kasversnelling wordt een belangrijk deel van de kasbetalingen binnen de convenantperiode (2000–2004) getrokken, waardoor de steden minder hoeven voor te financieren. Artikel 04.11 Toeristisch beleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

49 410 + 13 + 8 496

72 756 + 1 890 – 18 366

+ 2 996 –

+ 5 704 – 18 162

+ 5 500

+ 5 500


57 919

56 280


26 282

25 539

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Aanpassing kasraming 3. Bijdrage reorganistaie TRN en imagocampagne Nederland

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. De mutatie betreft prijsbijstelling en een extra bijdrage aan TRN van NLG 1,0 mln in verband met een intensivering van toeristische activiteiten. ad 2. De aanpassing van de kasraming betreft het trager tot betaling komen van in het verleden aangegane verplichtingen op diverse toeristische projecten, met name bij de Oude Rijkswerf Den Helder. ad 3. De mutatie betreft een voorgenomen additionele bijdrage in de kosten van de omvorming van de diverse toeristische organisaties naar de stichting Toerisme en Recreatie Nederland en voor een imagocampagne voor Nederland. Doel hiervan is om de teruggang in het toerisme als gevolg van de MKZ-crisis tegen te gaan.


24

05.00 Ondernemerschap en Marktwerking Ondernemerschap Artikel 05.01 Voorlichting en advisering MKB Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven


– –

1 250 – 27

–

– 27


–

1 223


–

555

Artikel 05.02 Onderzoek en onderwijs MKB Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

21 035 + 5 470

18 481 + 4 077

+ 6 543

+ 2 685

+ 4 721 – 5 600 – 194

+ 850 – 1 008 + 1 550


26 505

22 558


12 027

10 236

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Van 02.02 voor regeling Ondernemerschap en Onderwijs 3. Verschuiving diverse regelingen 4. Overige beleidsmatige niet-relevante mutaties

ad 1. De bij Miljoenennota 2002 verwerkte mutatie heeft met name betrekking op verhoging van het budget voor de subsidieregeling Ondernemerschap en Onderwijs van NLG 10,0 mln en een verschuiving voor deze regeling naar 2002 van NLG 7,5 mln. ad 2. Betreft een overboeking van artikel 02.02 Specifieke bedrijfsgerichte technologiestimulering, voortvloeiend uit een herschikking tussen de artikelen 02.02 en 05.02 voor de regeling Ondernemerschap en Onderwijs. ad 3. Betreft een verschuiving naar 2002 in verband met de subsidieregeling voor Technostarters, onderzoek vernieuwing publieke dienstverlening en het kenniscentrum MVO.


25

Artikel 05.07 Hulp bedrijven bij calamiteiten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: Aanpassing kasraming

– –

– + 388

–

+388


–

388


–

176

Diensten Artikel 05.12 Afwikkeling toeristisch beleid tot 1999 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven


– –

3 065 – 1 119

–

– 1 119


–

1 946


–

883

Marktwerking Artikel 05.21 Marktwerking Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

15 839 – 6 636

16 909 – 6 513

– 6 636

– 6 513


9 203

10 396


4 176

4 717


Toelichting mutatie tweede suppletore begroting De mutatie die is verwerkt bij Miljoenennota 2002 heeft met name betrekking op het niet tot besteding komen van het budget van NLG 5,6 mln voor de Wet Markt & Overheid vanwege vertraging bij het invoeren van deze Wet.


26

Artikel 05.22 Bijdrage Nederlands Meetinstituut Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

29 972 + 3 931

32 209 + 4 016

+ 3 931

+ 4 016


33 903

36 225


15 385

16 438


Toelichting mutatie tweede suppletore begroting De mutatie die is verwerkt bij Miljoenennota 2002 heeft met name betrekking op de toevoeging aan het budget voor het Nederlands Meetinstituut van NLG 1,8 mln voor deelname aan «Key-comparisons». Het gaat daarbij om een systeem van internationale vergelijkbaarheid van meetresultaten. 07.00 Buitenlandse Economische Betrekkingen en Exportbevordering Artikel 07.01 Internationale organisaties Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven


15 930 + 664 – 87

17 230 + 664 – 87

– 87

– 87


16 507

17 807

7 491

8 080


Artikel 07.02 Bevordering van de buitenlandse economische betrekkingen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

70 000 + 400 + 5 043

47 171 + 1 300 3 955

– + 5 000 + 43

– 1 039 + 4 951 + 43


75 443

52 426


34 235

23 790

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Van 07.03 voor ophoging budget PESP 3. Overig beleidsmatige niet-relevante mutaties


27

ad 2. Vanwege de grotere belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor het Programma Economische Samenwerking Projecten (PESP), wordt voorgesteld het verplichtingenbudget met NLG 5,0 mln te verhogen tot NLG 26 mln. Artikel 07.03 Stimulering exportactiviteiten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

470 000 – 82 500 + 99 035

219 653 – 39 418 + 1 448

+ 110 000

+ 339

– 9 000

– 225

– 4 100 + 2 935 – 800

– + 2 935 – 1 601


486 535

181 683


220 780

82 444

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Compensatie t.b.v. art. 07.02 voor ophoging budget PESP 3. Compensatie t.b.v. art. 02.03 BIT-opkomende markten 4. Desaldering ontvangsten SENO/GOM 5.Overige beleidsmatige niet-relevante mutaties

ad 1. De bij Miljoenennota 2002 verwerkte mutatie heeft betrekking op een verhoging van de verplichtingenruimte voor SENO/GOM met NLG 110 mln. Door samenvoeging van de interne reserves van de SENO- en GOM-faciliteit, ontstaat een interne reserve die in totaal voldoende is om de gewenste herverzekeringsruimte voor beide faciliteiten af te dekken, zonder dat dit leidt tot additionele kasuitgaven. Wel dient hiertoe in 2001 de verplichtingenruimte met NLG 110 mln te worden verhoogd. ad 2. Betreft de compensatie voor artikel 07.02 Bevordering van de buitenlandse economische betrekkingen voor de ophoging van het budget voor het Programma Economische Samenwerking Projecten (PESP). ad 3. Betreft de compensatie voor de ophoging van de verplichtingen voor het Besluit subsidies bedrijfsgerichte internationale technologieprogramma’s (BIT). Het betreft het HGIS-budget voor de eerste tender van de technologische samenwerking, onderdeel opkomende markten. ad 4. Betreft de uitgaven die samenhangen met de ontvangsten voor de SENO/GOM op ontvangstenartikel 07.01 Ontvangsten BEB.


28

Artikel 07.04 Bijdrage aan agentschap EVD Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

50 481 + 3 621 –

46 188 + 4 168 +554

–

+ 554


54 102

50 910


24 550

23 102


Artikel 07.05 Economische hulp Oost-Europa Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2000 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Actualisatie kasraming

– – –

72 897 + 11 700 + 6 003

– –

+ 1 003 + 5 000

Stand na eerste suppletore begroting 2000

–

90 600

Stand na eerste suppletore begroting 2000 in EUR1000

–

41 112

ad 2. Betreft de naar verwachting hogere uitfinanciering van in het verleden aangegane verplichtingen voor het «oude» Programma Samenwerking Oost-Europa (PSO). Artikel 07.07 Economische samenwerking en kennisoverdracht Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Actualisatie kasraming 3. Overig beleidsmatige niet-relevante mutaties

146 500 – 117 – 611

54 094 – 9 786 + 8 587

– – – 611

+ 1 563 + 5 499 + 1 525


145 772

52 895

66 148

24 003


ad 2. Betreft de naar verwachting hogere uitfinanciering van de in de jaren 2000 en 2001 aangegane verplichtingen voor het Programma Samenwerking Oost-Europa (PSO).


29

09.00 Energiebeleid Energiebeleid vanaf 1996 Artikel 09.01 Energiebesparingstechnologie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

164 592 + 18 248 – 41 146

210 693 + 3 284 – 57 125

+ 107

– 50 065

– 30 700

– 1 535

– 4 750

– 4 750

– 3 000

– 150

– 2 500 – 303

– 125 – 500

141 694

156 852

64 298

71 176

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Naar DGO in het kader van internalisatie energiebesparing 3. Naar DGI voor IOP Elektromagnetische vermogenstechniek 4. Naar 09.04 voor ophoging budget beleidsondersteuning 5. Naar 01.55 Senter t.b.v uitvoering Energiebesp Innovatie ’02 6. Overige beleidsmatige niet-relevante mutaties Stand na tweede suppletore begroting 2001 Stand na tweede suppletore begroting 2001 in EUR1000

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. De kasmutatie betreft vooral de actualisatie van de uitgavenraming die behoort bij de reeds op dit artikel aangegane en nog aan te gane verplichtingen. Het betreft met name de onderdelen Programma’s industrie, LT onderzoek besparingstechnologie en Programma’s woningbouw en diensten. ad 2. In het kader van de internalisatie van het energiebesparingsbeleid wordt NLG 30,7 mln van DG Marktordening en Energie naar DG Ondernemingsklimaat overgeheveld. Het gaat hierbij om middelen voor de programma-overeenkomst Meerjarenafspraken-2 (MJA-2) en een Kenniscentrum voor het midden- en kleinbedrijf. Zie tevens artikel 03.03 Versterking economische structuur. ad 3. Van dit artikel wordt NLG 4,75 mln naar artikel 02.12 Technologische infrastructuur voor het IOP Elektromagnetische vermogenstechniek (EMVT) overgeheveld. EMVT combineert conventionele elektrotechniek met nieuwe ontwikkelingen in de elektronica, materialen en besturingstechnieken. ad 4. Betreft een overheveling naar artikel 09.04 Beleidsondersteuning en overige uitgaven voor onder meer de verlenging en uitbreiding van de programmaovereenkomst Novem-Staat 1999–2000 inzake CO2-opslag en methaanwinning.


30

Artikel 09.02 Duurzame energie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

211 912 – – 113 580

120 729 – 15 052 – 10 486

– 92 080

– 6 711

– 10 000

– 500

– 6 500 – 5 000 –

– 325 – 250 – 2 700


98 332

95 191


44 621

43 196

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Naar 01.55 Senter tbv uitvoering EIA en EINP 2002 3. Naar 01.01 voor een «Groene energie» campagne 4. Naar DG Innovatie voor een waterstofproject 5. Overige beleidsmatige niet-relevante mutaties

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. De mutatie die is verwerkt bij Miljoenennota 2002 is grotendeels technisch van aard. De beschikbare verplichtingenruimte wordt over meerdere jaren verspreid omdat een aantal Novemprogramma’s niet meerjarig gecommiteerd zal worden. De bijbehorende kasbudgetten blijven ongewijzigd. ad 2. Voor de uitvoering van de fiscale regeling Energie Investeringsaftrek (EIA) en de subsidieregeling Energie Investeringsaftrek Non-Profit (EINP) door Senter in 2002, wordt NLG 10 mln naar artikel 01.55 Bijdrage Senter overgeheveld. De hiervoor benodigde kasoverheveling vindt grotendeels in latere jaren plaats. ad 3. Betreft een overheveling van NLG 6,5 mln naar artikel 01.01 Apparaatskosten EZ (onderdeel voorlichting kernministerie) ten behoeve van een campagne gericht op Groene energie. ad 4. Betreft een overheveling van NLG 5 mln naar DG Innovatie ten behoeve van het project Katalyse, onderdeel van de Kennis- en Innovatie-impuls. In dit kader wordt een deelproject «Duurzame Waterstof» uitgevoerd waarin waterstof als milieuvriendelijke energiedrager centraal staat. Zie tevens artikel 02.12 Technologische infrastructuur. Artikel 09.03 Energievoorzieningsonderzoek Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

1 400 – 1 400

2 560 – 335

– 1 400

– 335


–

2 225


–

1 010



31

Artikel 09.04 Beleidsondersteuning en overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

9 113 + 1 000 + 21 853

11 343 + 1 000 – 1 636

– 586

– 1 775

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Extra advieskosten i.v.m. liberalisering van de energiemarkt 3. Van 09.01 voor ophoging budget beleidsondersteuning 4. Naar 09.12 voor exploitatiekosten van de NPM 5. Overige beleidsmatige niet-relevante mutaties

+ 20 350 + 3 000 – 636 – 275

+ 1 050 – 636 – 275


31 966

10 707


14 506

4 859

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 2. Betreft een verhoging van het verplichtingenbudget in verband met extra advisering in het kader van de liberalisering van de energiemarkt. ad 3. Betreft een overheveling van artikel 09.01 Energiebesparingstechnologie voor verhoging van het budget voor Beleidsondersteuning en overige uitgaven. Deze verhoging wordt onder meer gebruikt voor de verlenging en uitbreiding van de programmaovereenkomst Novem-Staat 1999–2000 inzake CO2-opslag en methaanwinning. Artikel 09.05 Energieonderzoek Centrum Nederland Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

65 469 + 4 019 + 2 739

65 473 – + 4 027

+ 2 739

+ 4 027


72 227

69 500


32 775

31 538


Toelichting mutatie tweede suppletore begroting De mutaties bij Miljoenennota 2002 betreffen voornamelijk de jaarlijkse loonen prijsbijstelling voor het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).


32

Artikel 09.06 Doelfinanciering NITG-TNO Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

30 403 – 26 069 + 1 091

30 403 – 26 069 + 1 091

+ 1 301 – 210

+ 1 301 – 210


5 425

5 425


2 462

2 462

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Overige beleidsmatige niet-relevante mutaties

Artikel 09.07 CO2-reductie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

73 685 + 109 610 – 2 091

18 780 + 55 341 – 35 016

– 3 260

– 1 575

– 516 + 1 685

– 17 925 – 15 000 – 516 –

181 204

39 105

82 227

17 745

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Overboeking CO2-middelen naar de aanvullende post. 3. Actualisatie kasraming Joint Implementation 4. Naar 01.55 Senter tbv uitvoering ERUPT 2001 5. Overige beleidsmatige niet-relevante mutaties Stand na tweede suppletore begroting 2001 Stand na tweede suppletore begroting 2001 in EUR1000

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. Bij Miljoennota 2002 is onder meer verplichtingen- en kasbudget naar 01.55 Bijdrage Senter voor de uitvoering van het CO2-reductieplan overgeheveld. ad 2. De verplichtingen- en kasruimte voor het CO2-reductieplan wordt afhankelijk van de budgettaire behoefte aan de EZ-begroting toegevoegd. Dit gebeurt uit de aanvullende post «Algemeen» op de Rijksbegroting. Omdat de kasuitputting bij eerdere verwachtingen achterblijft, wordt een deel van de eerdere kastoevoeging teruggedraaid. ad 4. Via Joint Implementation (JI) wordt een deel van de Nederlandse Kyotodoelstelling voor CO2-reductie in het buitenland gerealiseerd. De implementatie van maatregelen heeft een zekere aanloop nodig. Aangegane verplichtingen leiden daarom niet onmiddellijk tot kasbetalingen. Op grond van de huidige inschatting van daadwerkelijk te betalen bedragen wordt het kasbudget met NLG 15 mln verlaagd. Overigens blijven deze middelen in latere jaren voor JI beschikbaar.


33

Artikel 09.08 Deelname in aandelenkapitaal TenneT Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000)

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: Aankoop aandelen TenneT en Saranne

Verplichtingen

Uitgaven

– + 1 841 311

– + 1 841 311

+ 1 841 311

+ 1 841 311

1 841 311

1 841 311

835 551

835 551

Stand na tweede suppletore begroting 2001 Stand na tweede suppletore begroting 2001 in EUR1000

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting Dit artikel wordt nieuw gecreëerd in de tweede suppletore begroting 2001. Tegen betaling van NLG 1,8 mrd is de Staat op 25 oktober 2001 eigenaar van het landelijk hoogspanningsnet geworden. De Staat heeft per die datum alle aandelen van het Nederlands Elektriciteitsadministratiekantoor (NEA; de rechtsopvolger van SEP) overgenomen in de landelijke netbeheerder TenneT B.V. en voorts alle aandelen in Saranne B.V., de vennootschap waarin de juridische eigendom van het net is ondergebracht. De Kamer is hierover op 25 oktober 2001 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2001–2002, 27 250, nr. 51). Artikel 09.12 Garanties energiebeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

– + 400 000 + 636

5 300 – – 164

– + 636

– 800 + 636


400 636

5 136


181 801

2 331

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Van 09.04 voor exploitatiekosten van de NPM


34

Artikel 09.13 Compensatie kolenvergasser Demkolec en stadsverwarmingsprojecten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

– + 355 000

– + 355 000

+ 240 000 + 50 000

+ 240 000 + 50 000

+ 65 000

+ 65 000


355 000

355 000


161 092

161 092

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Compensatie kolenvergasser Demkolec 3. Compensatie nmc-kosten Stadsverwarmingsprojecten

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting Dit artikel wordt nieuw gecreëerd in de tweede suppletore begroting 2001. In de Overgangswet Elektriciteitsproductiesector (Staatsblad 2000, nummer 607) is opgenomen dat een tegemoetkoming zal worden verstrekt in de kosten die: • voortvloeien uit overeenkomsten met betrekking tot stadsverwarming die tussen productiebedrijven en leveranciers zijn gesloten voor het tijdstip van intrekking van de Elektriciteitswet 1989, voor zover de daarbij overeengekomen projecten in uitvoering zijn genomen voor dat tijdstip, • verbonden zijn aan het vervreemden en overdragen van de aandelen van de NV Demkolec of van de experimentele kolenvergassingsinstallatie Demkolec. Deze tegemoetkoming zou volgens de Overgangswet gedekt moet worden door een toeslag, verschuldigd door afnemers van elektriciteit. De Europese Commissie heeft medio 2001 ingestemd met de tegemoetkoming, maar kon zich niet vinden in de toeslag. Dit besluit heeft tot gevolg dat de Tweede Kamer op korte termijn een wetsontwerp ter reparatie van de Overgangswet Elektriciteitsproductiesector wordt aangeboden en dat de tegemoetkoming in de kosten ten laste van de Rijksbegroting gebracht wordt. ad 1. en 2. Over de exacte omvang van de tegemoetkoming in verband met de experimentele kolenvergassingsinstallatie Demkolec wordt thans onderhandeld. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bedrag van NLG 290 mln. Daarom wordt bij Najaarsnota NLG 50 mln toegevoegd aan dit artikel. ad 3. Vooruitlopend op de reparatiewet is de productiebedrijven verzocht over het lopende jaar een declaratie in te dienen van de kosten in verband met de bovengenoemde overeenkomsten met betrekking tot stadsverwarming. Op basis van deze declaraties wordt een voorschot op de tegemoetkoming 2001 verstrekt. De Kamer is hierover op 29 oktober per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2001–2002, 27 250, nr. 50).


35

Doorsluisposten Artikel 09.22 Uitkering aan houder certificaten Energiebeheer Nederland B.V. Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

148 000 + 2 748 000

148 000 + 2 748 000

+ 8 000 + 2 740 000

+ 8 000 + 2 740 000


2 896 000

2 896 000


1 314 148

1 314 148

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Aankoop certificaten EBN B.V.

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. De mutatie betreft het doorsluizen van de verhoogde dividenduitkering Energiebeheer Nederland B.V. (EBN) naar DSM N.V. Zie tevens ontvangstenartikel 09.02 Uitkering van Energiebeheer Nederland B.V. ad 2. In het licht van de te verwachten aanpassingen in de structuur van het Gasgebouw achten zowel de Staat als DSM het opportuun om de financiële belangen van DSM in het Gasgebouw te beëindigen. Daartoe neemt de Staat de door DSM gehouden certificaten EBN over. Met de overname is een bedrag gemoeid van NLG 2,74 miljard. De Kamer is hierover op 19 november 2001 per brief geïnformeerd. Afwikkeling energiebeleid tot 1996 Artikel 09.31 Adviesraden, normalisatiewerkzaamheden en overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven


– –

– + 25


–

25


–

11


+ 25

36

Artikel 09.32 Toepassing energiebesparingstechnologie en duurzame energie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven


– –

18 495 – 3 995

–

– 3 995


–

14 500


–

6 580

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting De kasmutatie betreft de actualisatie van de uitgavenraming op reeds op dit artikel aangegane verplichtingen. Artikel 09.33 Onderzoek en ontwikkelingswerk op energiegebied Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Verplichtingen

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota 2002 2. Aanpassing kasraming

– –

5 977 – 1 370

– –

– 2 069 + 699


–

4 607


–

2 091


37

2. ONTVANGSTEN 01.00 Algemeen Artikel 01.01 Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Ontvangsten Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij miljoenennota 2002 2. Desaldering met uitgaven 01.01 voor waarderen en belonen Stand na tweede suppletore begroting 2001 Stand na tweede suppletore begroting 2001 in EUR1000

9 228 + 3 300 + 1 261

+ 804 + 457 13 789 6 257

Artikel 01.21 Ontvangsten Centraal Planbureau Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Ontvangsten Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Desaldering met uitgaven 01.01 ivm werken in opdracht CPB

2 860 + 740


3 600


1 634

+ 740

Artikel 01.41 Terugontvangsten Senter Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Ontvangsten Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: Verwerkt bij Miljoenennota 2002

– + 4 099

+ 4 099


4 099


1 860

Betreft de resultaatuitkering (resultaat uit het jaar 2000) van Senter aan EZ.


38

02.00 Industrieel en Algemeen Technologiebeleid Artikel 02.02 Ontvangsten technische ontwikkelingskredieten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Ontvangsten Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: Actualisatie raming

80 000 – 12 000

– 12 000


68 000


30 857

De neerwaartse bijstelling van de raming houdt verband met financiële problemen van diverse bedrijven, waardoor deze niet in staat zijn om (direct) aan hun verplichtingen te voldoen. In vergelijking met voorgaande jaren zijn er meer faillissementsgevallen en zijn er met enkele bedrijven betalingsregelingen getroffen. Artikel 02.04 Diverse ontvangsten technologiebeleid Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Ontvangsten Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Actualisatie raming OC&W-ontvangsten voor EET 2. Actualisatie raming ontvangsten technologiebeleid

63 580 + 27 650 – 4 880

– 1 880 – 3 000


86 350


39 184

ad 1. De mutatie houdt verband met een actualisatie van de raming voor de EET-betalingen, waarvan 35% bij OC&W wordt opgevraagd. ad 2. Betreft een verlaging van de verwachte realisatie van diverse ontvangsten op het gebied van technologiebeleid. Artikel 02.05 Ontvangsten uit het Fes Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Ontvangsten Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Verwerkt bij Miljoenennota bij 2002 2. Fes-middelen voor Kennis- en Innovatie-impuls 3. Fes-middelen voor bedrijventerreinen

128 000 + 2 700 – 40 450

– 12 000 – 18 000 – 10 450


90 250


40 954

ad 1. Betreft het doorschuiven van de Fes-middelen voor de regeling


39

Experimentele Faciliteiten (NLG 15,0 mln) en een actualisatie van de Fes-middelen voor het GigaPort-project (NLG 3,0 mln). ad 2. Omdat een aantal projecten uit de Kennis- en Innovatie-impuls niet meer in 2001 tot uitbetaling komt, worden de Fes-middelen voor deze projecten doorgeschoven naar latere jaren. Het betreft hierbij met name de Technostartersregeling voor NLG 4,5 mln, MEDEA voor NLG 4,0 mln, de Scholingsimpuls voor NLG 2,9 mln en de Kennisimpuls voor NLG 2,5 mln. ad 3. De bijdrage uit het Fes voor bedrijventerreinen (uitgaven op artikel 04.10 Investeren in stedelijke en regionale economische ontwikkeling) wordt doorgeschoven naar latere jaren omdat de uitgaven ook later plaatsvinden. 03.00 Industriebeleid Artikel 03.03 Ontvangsten uit bijdragen aan de industrie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Ontvangsten Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: Verwerkt bij Miljoenennota 2002 Stand na tweede suppletore begroting 2001 Stand na tweede suppletore begroting 2001 in EUR1000

28 700 + 38 482 + 86 687

+ 86 687 153 869 69 823

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting ad 1. Als gevolg van het tekenen van de overeenkomsten tussen VCC, NedCar en EZ wordt het EZ-deel in het V400 verlies in 2001 volledig verrekend met het deels naar voren halen van de aflossing project loan van 31 december 2001. Door het naar voren halen wordt de verrekening in 2001 in plaats van in 2002 in de EZ-begroting verwerkt. De mutatie bestaat derhalve voor het grootste gedeelte uit ontvangsten spare-parts over vierde kwartaal 2000, de eerste twee kwartalen 2001 (NLG 26,8 mln) en ontvangsten uit de aflossing van de Project Loan tweede kwartaal 2001 (NLG 57,6 mln). Zie ook uitgaven artikel 03.08 Bijdrage auto-ontwikkeling NedCar B.V. Ondernemerschap en Marktwerking Artikel 05.21 Diverse ontvangsten Ondernemerschap en Marktwerking Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Ontvangsten Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: Aanpassing kasraming

3 000 – 2 500

– 2 500


500


227


40

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting Op basis van huidige inzichten wordt verwacht dat er dit jaar minder ontvangsten zullen zijn. 07.00 Buitenlandse Economische Betrekkingen en Exportbevordering Artikel 07.01 Ontvangsten BEB Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Ontvangsten Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: 1. Desaldering premies SENO/GOM en IFOM 2. Hogere ontvangsten ivm vordering Rothschild

4 000 + 1 400 + 3 227

+ 2 678 + 549


8 627


3 915

ad 1. Betreft een mutatie met een technisch karakter. Het gaat om ontvangen provisies voor de IFOM en van de remises (provenuen en premies) van de SENO/GOM. Hier staan uitgaven tegenover op artikel 07.03 Stimulering exportactiviteiten. 09.00 Energiebeleid Artikel 09.01 Inkomsten uit aardgas Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Ontvangsten Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: Verwerkt bij Miljoenennota 2002

4 036 000 + 468 000 + 468 000


4 972 000


2 256 195

+468 000

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting De raming van de gasbaten wordt bijgesteld op grond van actuele gegevens over olieprijs, dollarkoers en afzet. Voor 2001 wordt nu uitgegaan van een olieprijs van $ 24,8 per vat en een dollarkoers van NLG 2,45. De verwachte Nederlandse productie stabiliseert zich op 75 mrd m3.


41

Ramingskengetallen aardgas Raming Eerste suppletore 2001

Raming Tweede suppletore 2001

Verschil

Prijsgegevens Dollarkoers in NLG Olieprijs in dollar per vat Hoeveelheidgegevens (mld m3 ) Verwachte Nederlandse productie Ontvangsten aardgasbaten (mld NLG) Niet belasting middelen – EZ-begroting – niet belasting middelen Fes Vennootschapsbelasting

2,30 25,0

2,45 24,8

75,0

75,0

4,504 3,196 3,800

4,972 3,528 3,900

+ 0,468 + 0,332 + 0,100

Totaal

11,500

12,400

+ 0,900

+ 0,15 – 0,20

–

Artikel 09.02 Uitkering van Energiebeheer Nederland B.V. Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Ontvangsten Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: Verwerkt bij Miljoenennota 2002

148 000 + 8 000


156 000


+ 8 000

70 790

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting Vanwege de koppeling van de gas- en olieprijs neemt bij een stijging van de olieprijs de winst van EBN B.V. toe. Als gevolg hiervan wordt de raming van het uit te keren dividend verhoogd. Artikel 09.04 Dividend Ultra-Centrifuge Nederland N.V. Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Ontvangsten Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie eerste suppletore begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie mutatie tweede suppletore: Actualisatie ramingen

45 000 – 20 000 + 7 904

+7 904


32 904


14 931

Toelichting mutatie tweede suppletore begroting Van Ultra-Centrifuge Nederland N.V. (UCN) is in 2001 inmiddels NLG 7,9 mln meer dividend ontvangen dan verwacht. De raming wordt daarom aan de realisatie aangepast.


42

Artikel 09.05 Ontvangsten zoutwinning Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in NLG1000) Ontvangsten Stand vastgestelde begroting 2001 Mutatie tweede suppletore begroting 2001 Specificatie tweede suppletore: Actualisatie ramingen

3 000 + 694


3 694


1 676


+ 694

43

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Recommend Documents