Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2005–2006
30 391 IIA
Wijziging van de begrotingsstaten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE
KST92277 0506tkkst30391IIA-2 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2005
A.
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL
B.
DE BEGROTINGSTOELICHTING
1. 2. 2.1 2.2
Leeswijzer Beleid Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties De artikelen 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 10. Nominaal en onvoorzien
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 391 IIA, nr. 2
1
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van de StatenGeneraal. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 391 IIA, nr. 2
2
B. DE BEGROTINGSTOELICHTING (IIA) STATEN-GENERAAL 1. Leeswijzer De begroting van de hoge colleges van staat is met ingang van de begroting 2004 gesplitst in deel IIA en deel IIB. Deel IIA bevat het onderdeel Staten-Generaal en deel IIB bevat de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba. De splitsing is tot stand gekomen naar aanleiding van het verzoek van de Staten-Generaal om de bijzondere positie van de Staten-Generaal zichtbaar te maken in de begroting. De tweede wijziging van de Comptabiliteitswet 2001, waarin de splitsing is geformaliseerd, is in voorbereiding. Deze tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van de Eerste en Tweede Kamer der StatenGeneraal voor 2005. In paragraaf 2.1 wordt het totaal aan mutaties in een tabel gepresenteerd. In paragraaf 2.2 is steeds per beleidsartikel een tabel met de mutaties opgenomen. De stand van de tweede suppletore begroting (stand Najaarsnota) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletore begroting (stand Voorjaarsnota). 2. Het beleid
2.1 Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/ uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 te wijzigen: Totaal overzicht IIA (bedragen in € 1 000) Stand ontwerpbegroting (1)
Stand 1e suppletore begroting (2)
Mutaties 2e suppletore begroting (3)
Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen
112 267
116 971
2 522
119 493
Uitgaven
112 267
116 971
2 522
119 493
1 938
2 061
114
2 175
Ontvangsten
2.2 De artikelen Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000) Stand ontwerpbegroting (1)
Stand 1e suppletore begroting (2)
Mutaties 2e suppletore begroting (3)
Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen
8 197
8 926
1 082
10 008
Uitgaven
8 197
8 926
1 082
10 008
1 a b c d
4 573
5 152
902 65 388 160 20
6 054
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 391 IIA, nr. 2
3
1: Wetgeving en controle Eerste Kamer
apparaat reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006 verbouwing/nieuwe bekabeling reorganisatie ambtelijk apparaat/werving representatie
1: Wetgeving en controle Eerste Kamer
Stand ontwerpbegroting (1)
Stand 1e suppletore begroting (2)
e extra papierkosten, energiekosten, inhuur f publiteitskosten: Jaarbericht en site Derde Kamer g overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR 2. vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006 b reiskostenvergoeding voor de leden
Mutaties 2e suppletore begroting (3)
Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
92 150 27 3 601
3 601
180 50 130
3 781
3. verenigde vergadering
23
173
0
173
Ontvangsten
63
63
0
63
Toelichting 1.1.b Verbouwing/nieuwe bekabeling. De uitgaven van de Eerste Kamer zijn hoger dan geraamd als gevolg van de verbouwing van de Eerste Kamer. Het gaat hierbij om kosten in verband met de bekabeling van het gebouw, extra schoonmaakkosten vanwege stofoverlast en kosten voor het huren van materiaal omdat in deze verbouwingsperiode geen gebruik kon worden gemaakt van Noenzaal. Daarnaast is uit oogpunt van efficiency gekozen voor gelijktijdige aanpassing van beveiligingsinstallatie en telefooncentrale, restauratie van schilderijen en gobelins. 1.1.c Reorganisatie ambtelijk apparaat/ werving. Uit de reorganisatie van het ambtelijk apparaat van de Eerste Kamer vloeien kosten voort uit het inhuren van een reorganisatiedeskundige, het uittreden van personeel en advertenties en wervingsactiviteiten voor nieuwe medewerkers. 1.1.d Representatie. De post representatie betreft niet geraamde kosten in verband met het plaatsen van rouwadvertenties. 1.1.e Extra papierkosten, energiekosten, inhuur. De kosten voor papier, portien bezorgkosten en energiekosten zijn hoger dan voorzien. 1.1.f
Publiciteitskosten. De Eerste Kamer heeft samen met de Tweede Kamer de nieuwe educatieve internetsite derdekamer.nl in de lucht gebracht. Daarnaast heeft de Eerste Kamer 2 jaarberichten uitgebracht. Deze kosten waren niet in de raming opgenomen.
1.1.g Overloop tegemoetkoming BTZR. Als gevolg van de invoering van het nieuwe ziektekostenregeling per 1 januari 2006 wordt de tegemoetkoming over de laatste maanden 2005 versneld uitbetaald. 1.2.b Reiskostenvergoeding voor de leden. De leden van de Eerste Kamer ontvangen met terugwerkende kracht een hogere reiskostenvergoeding. Met ingang van 1/1/2004 is de vergoeding € 0,28 per kilometer in plaats van € 0,18 per kilometer. De uitbetaling hiervan vindt in 2005 plaats.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 391 IIA, nr. 2
4
Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000) 2: Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden Europees Parlement
Stand ontwerpbegroting (1)
Stand 1e suppletore begroting (2)
Mutaties 2e suppletore begroting (3)
Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen
29 165
29 165
2 471
31 636
Uitgaven
29 165
29 165
2 471
31 636
1. schadeloosstelling a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006
21 607
20 607
376 376
20 983
7 558
8 558
0
8 558
0
0
2 095 2 095
2 095
286
286
0
286
2. pensioenen en wachtgelden 3 schadeloosstelling Europarlementariërs a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006 Ontvangsten
Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000) 3: Wetgeving en controle Tweede Kamer
Stand ontwerpbegroting (1)
Stand 1e suppletore begroting (2)
Mutaties 2e suppletore begroting (3)
Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen
74 521
75 744
221
75 965
Uitgaven
74 521
75 744
221
75 965
1 apparaat a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006 b automatiseringsproject ROMA (stafdienst P&O) c automatiseringsprojecten inzake e-parlement d kinderopvang e IC actualisering arbeidsvoorwaardenbeleid ASRG f reallocatie vanaf 3.3 drukwerk g verwerking subsidie Stichting VOC (desaldering) h extra uitgaven m.n. restaurant (desaldering) i overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR
52 577
53 800
736 744 – 100 – 600 – 150 – 550 900 14 100 378
54 536
511
511
2 2
513
3. drukwerk a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006 b reallocatie naar 3.1 apparaatskosten
3 750
3 750
– 852 48 – 900
2 898
4. fractiekosten a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006
17 276
17 276
330 330
17 606
5. uitzending leden a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006
407
407
5 5
412
0
0
0
0
1 566
1 689
114 14 100
1 803
Garantieverplichtingen
2. onderzoeksbudget a overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR
6. enquêtes Ontvangsten a. verwerking subsidie Stichting VOC (desaldering) b. extra ontvangsten m.n. restaurant (desaldering)
Toelichting 3.1.b Automatiseringsproject ROMA. De raming 2005 wordt verlaagd in
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 391 IIA, nr. 2
5
verband met het het automatiseringsproject ROMA van de stafdienst P&O, dat deels doorschuift naar 2006. 3.1.c Automatiseringsproje cten inzake e-parlement. De afronding van de automatiseringsprojecten Parlis/VLOS/PKI in het kader van het Kamerbrede e-parlement schuift door naar 2006. 3.1.d Kinderopvang. De vormgeving van de regeling Kinderopvang liep vertraging op door het noodzakelijke vooroverleg met betrokken partijen, waar onder de gemeente Den Haag en de RGD. Thans wordt gewerkt aan een nieuwe oplossingsrichting, die evenwel in 2005 niet meer tot uitgaven zal leiden. 3.1.e IC actualisering arbeidsvoorwaardenbeleid ASRG. Dit betreft een verlaging van de raming 2005 met € 0,55 mln voor de financiering van de overgangsregeling van het arbeidsvoorwaardenbeleid (ASRG) van de Staten-Generaal in 2006 (kasschuif). 3.1.f en 3.3b
Reallocatie. Door extensiveringen op de post drukwerk ontstaat extra ruimte voor de dekking van de apparaatskosten. Middels deze boeking wordt dit budget overgeheveld naar het juiste artikelonderdeel.
3.1.g Verwerking subsidie VOC. Ontvangst van een subsidie van de Stichen a ting VOC voor een tentoonstelling over de VOC en de daar tegenoverstaande uitgaven. 3.1.h Extra uitgaven/ontvangsten m.n. restaurant (desaldering). Desaldering i.v.m. extra ontvangsten uit het restaurantbedrijf en daartegenoverstaande uitgaven uit restaurantbedrijf. 3.1.i
Overloop tegemoetkoming BTZR. Als gevolg van de invoering van het nieuwe ziektekostenregeling per 1 januari 2006 wordt de tegemoetkoming over de laatste maanden 2005 versneld uitbetaald.
Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000) Stand ontwerpbegroting (1)
Stand 1e suppletore begroting (2)
Mutaties 2e suppletore begroting (3)
Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen
1 875
1 875
9
1 884
Uitgaven
1 875
1 875
9
1 884
446
446
5 5
451
1 429
1 429
4 4
1 433
23
23
0
23
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 391 IIA, nr. 2
6
4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer
2. apparaat griffie interparlementaire betrekkingen a overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR 3. interparlementaire betrekkingen a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006 Ontvangsten
Artikel 10. Nominaal en onvoorzien Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000) Stand ontwerpbegroting (1)
Stand 1e suppletore begroting (2)
Mutaties 2e suppletore begroting (3)
Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen
– 1 491
1 261
– 1 261
0
Uitgaven 1 loonbijstelling a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006 b overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR c overloop tegemoetkoming ziektekosten BTZR
– 1 491 0
1 261 942
– 1 261 – 942 – 942 412 – 412
0 0
2 prijsbijstelling a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2006
0
319
– 319 – 319
0
3 onvoorzien
0
0
0
0
4 waarde-overdracht en waarde-overname
0
0
0
0
– 1 491
0
0
0
0
0
0
0
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 391 IIA, nr. 2
7
10: Nominaal en onvoorzien
5 taakstellingen Ontvangsten
