Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 1997–1998

25 600 XI

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1998

Nr. 5

BIJLAGEN 1 T/M 9 BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING, ONDERDEEL XI-B (RIJKSHUISVESTING) Bijlage 1 Bijlage 2

Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9

7U1115 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 1997

Het overzichten inzake personeelsgegevens Het overzicht van door de Staten-Generaal aanvaarde moties en door de bewindslieden gedane toezeggingen De bijlage inzake economische/functionele classificaties Beleidsevaluatie, monitoring en indicatoren Grondslagen artikel(onderdel)en en overige achtergrondinformatie A. Uitgaven en verplichtingen B. Ontvangsten Het overzicht met de artikel(onderdel)en met de bijbehorende economische en functionele classificaties Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting 1998–2002 (OMR 1998–2002) Afkortingen en begrippen Trefwoordenregister

Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 600 hoofdstuk XI, nr. 5

2

3 4 6 17 17 26

28 29 110 113

1

BIJLAGE 1

HET OVERZICHT INZAKE PERSONEELSGEGEVENS

Samenvattend overzicht personeelssterkte Organisatie-eenheid

Werkelijke bezetting

Personeelsomvang

30-6-1997

1997

1998

1999

2000

2001

2002

845,3

895,0

919,0

919,0

919,0

919,0

919,0


2

Ministerie Rijksgebouwendienst

De aantallen voor de periode 1997 t/m 2002 betreffen de verwachte gemiddelde bezetting voor dat jaar.

BIJLAGE 2

HET OVERZICHT VAN DOOR DE STATEN-GENERAAL AANVAARDE MOTIES EN DOOR DE BEWINDSLIEDEN GEDANE TOEZEGGINGEN (1 JUNI 1996 – 1 JUNI 1997) Overzichten moties Rijkshuisvesting A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties Omschrijving van de Motie De Jong/De Graaf De regering wordt verzocht zodanig voorstellen te doen, dat bij het uitbrengen van het volgende Rijkshuisvestingsplan de onderhoudsachterstand tot aanvaardbare proporties is teruggebracht.

Vindplaats

Stand van zaken

Kamerstukken II, 1992/1993, 20 891, nr. 110 Kamerstukken II, 1993/1994, 22 183, nr.10.

Zie paragraaf 1.5 van het algemeen deel van de Memorie van Toelichting en bijlage 4 (indicatoren w.o. de onderhoudsindicator) onderdeel XI.b.


3

BIJLAGE 3

DE BIJLAGE INZAKE ECONOMISCHE EN FUNCTIONELE CLASSIFICATIES Op grond van artikel 7, onderdeel g, van de Comptabiliteitswet bevat de artikelsgewijze toelichting bij de begroting per artikel(onderdeel) een economische en een functionele code, overeenkomstig de door de minister van Financiën gegeven classificatie. De classificatievoorschriften zijn gepubliceerd in de Hafir. Overzichten naar (macro-)economische classificatie geven inzicht in de economische aard (bijvoorbeeld consumptie, investeringen) en de bestemming (bijvoorbeeld sector bedrijven, sector gezinnen) van uitgaven en ontvangsten. Overzichten naar functionele classificatie geven inzicht in de verdeling van uitgaven en ontvangsten over onderwerpen van staatszorg. De hierna volgende overzichten a en b geven voor de onderhavige begroting een totaalbeeld van de uitgaven en de ontvangsten per economische hoofdgroep respectievelijk functionele categorie. Geaggregeerde overzichten voor de gehele Rijksbegroting naar zowel economische als functionele classificatie zijn in de desbetreffende bijlagen van de Miljoenennota gepresenteerd.

Overzicht a Uitgaven en ontvangsten per (macro-)economische categorie met totalen per economische hoofdgroep Code

Omschrijving

Uitgaven

Ontvangsten

1996

1997

1998

1996

1997

1998

98 219 715 299

104 577 686 892

106 565 766 660

2 735

1 661

797

54 935

79 837

42 315

11 12 16

Beloning van werknemers Overige goederen en diensten Verkopen van goederen en diensten

1

Output, intermediair verbruik, afschrijvingen en beloning van werknemers

813 518

791 469

873 225

57 670

81 498

43 112

52

Overige nieuwe investeringsgoederen

714 433

691 004

672 458

40 246

20 000

10 000

5

Investeringen en afschrijvingen

714 433

691 004

672 458

40 246

20 000

10 000

63D

Overige kapitaaloverdrachten aan/van ondernemingen in de vorm van vennootschappen

3 934

5 049

101

Kapitaaloverdrachten en aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa

3 934

5 049

101

0

0

0

1 531 885

1 406 642

1 529 771

97 916

101 498

53 112

6

Totaal


4

Overzicht b Uitgaven en ontvangsten per functionele categorie Code

01 1

01.34

01.341

01

Totaal

Omschrijving

Uitgaven 1996

1997

1998

9 260

10 064

9 539

1 514 219

1 467 732

1 527 665

Toegepast wetenschappelijk onderzoek door overige centrale diensten van het bestuursapparaat

8 406

9 726

8 580

Algemeen bestuur, buitenlandse betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking

1 531 885

1 406 642

1 531 885

1 406 642

Algemeen bestuur: uitvoerende en wetgevende lichamen, bestuursorganen Overige centrale diensten van het bestuursapparaat

Ontvangsten 1996

1997

1998

97 916

101 498

53 112

1 529 771

97 916

101 498

53 112

1 529 771

97 916

101 498

53 112


5

BIJLAGE 4

BELEIDSEVALUATIE, MONITORING EN INDICATOREN 1. BELEIDSEVALUATIE EN MONITORING 1.1. Algemeen Sinds 1991 wordt binnen de Rijksgebouwendienst op systematische wijze omgegaan met beleidsevaluatie. Geleidelijk werd gebouwd aan een integrale opzet waarbij werd uitgegaan van een aantal typen van evaluatieactiviteiten in het kader van de rijkshuisvesting zoals projectevaluaties, monitoring, begrotingsindicatoren en afzonderlijke (diepte-) evaluaties. Door zowel interne als externe ontwikkelingen binnen de rijkshuisvesting werd halverwege 1996 een heroriëntatie over de opzet van de beleidsevaluatie bij de Rijksgebouwendienst noodzakelijk. Vooral de consequenties van de nu actuele stelselwijziging werden als omslagpunt in het denken over de beleidsevaluatie bij de Rijksgebouwendienst gezien. Op grond daarvan werd begin 1997 gekozen voor een tweesporenbeleid ten aanzien van de uitvoering en ontwikkeling van de beleidsevaluatie: –

enerzijds werd de uitvoering voor 1997 en 1998 teruggebracht tot een zogenaamde «bottom-line» waarin alleen de voortgaande trajecten zoals monitoring en projectevaluaties zouden plaatsvinden naast een aantal reeds ingezette of toegezegde incidentele evaluaties.

–

anderzijds werd gekozen voor een nieuwe opzet van de beleidsevaluatie op basis van de uitgangspunten voor de stelselwijziging rijkshuisvesting.

Medio 1997 is gestart met de opzet en uitwerking, na het principebesluit door het kabinet over de stelselwijziging, van deze nieuwe opzet. In het kader van de monitoring is gewerkt aan de landelijke rapportage Monitoring Beleidsevaluatie. Hierin wordt de wijze waarop de doelstellingen uit het RHP I en RHP II worden gerealiseerd, als gevolg van mutaties in de voorraad gebouwen van de Rijksgebouwendienst, beschreven en geanalyseerd. Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen de afgelopen vier jaren. De resultaten kunnen onder meer worden gebruikt bij het opstellen van het Meerjarenbeleidsplan Rijkshuisvesting en het bedrijfsplan voor de Rijksgebouwendienst. In 1998 zullen voorstellen worden gedaan om de monitoring te laten aansluiten bij de beoogde ontwikkeling van de Rijksgebouwendienst in de richting van een agentschap met de daarbij behorende klantrelaties. 1.2. Recent afgeronde evaluatie: Europees aanbesteden van installatie-onderhoudscontracten door de Rijksgebouwendienst In juli 1995 zijn alle onderhoudscontracten die op 30 juni 1995 afliepen opnieuw aanbesteed. Bij deze aanbesteding zijn om efficiency redenen (onder andere minder administratieve handelingen) opdrachten gebundeld tot clusters en conform de EG-richtlijn «diensten» (92/50/EEG) aanbesteed. Naar aanleiding van deze EG-aanbestedingen hebben de installatietechnische branche-organisaties UNETO, VNI (Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven) en VLR (Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltechniek) bezwaar aangetekend. Dit betrof in hoofdzaak het bundelen van opdrachten met betrekking tot het installatie-onderhoud waardoor (volgens de branche-organisaties) Europees moest worden aanbesteed. Daarnaast was kritiek geuit op de gevolgen voor het Midden- en Kleinbe-


6

drijf van de in dit verband uitgevoerde Europese aanbesteding. In 1995 is daarom in overleg met de branche-organisatie besloten een breed evaluatie-onderzoek uit te voeren. Doel van deze evaluatie is het op een objectieve manier in beeld brengen van wat zich in dit verband bij alle betrokken partijen heeft afgespeeld, het trekken van conclusies en het doen van beleidsaanbevelingen. Een rapportage over het evaluatieonderzoek is eind 1996 verschenen. Samenvatting van het Evaluatie-rapport De Rijksgebouwendienst beoogde door clustering van de opdrachten gekoppeld aan een maximale looptijd van 4 jaar tot een efficiëntere uitvoering van het onderhoud van rijksgebouwen te komen. Vanwege de omvang van de diensten (totaal van de opdrachten van de Rijksgebouwendienst ca. f 80 mln. voor een periode van 4 jaar) dienden de opdrachten door de Rijksgebouwendienst Europees te worden aanbesteed. Dit is het geval indien de geraamde waarde van de opdracht uitstijgt boven een drempelwaarde van ongeveer f 0.3 mln. De Europese aanbesteding is door de Rijksgebouwendienst volgens de geldende EG-procedures uitgevoerd. De regionale directies zeggen een (zij het bescheiden) uitgavenvoordeel te hebben behaald met de bundeling van de onderhoudscontracten. Het zal echter pas na één of twee jaar mogelijk zijn hier een definitief oordeel over te geven. De gebruikers van rijksgebouwen zijn door de Rijksgebouwendienst-directies geïnformeerd over de wisseling van onderhoudsbedrijven. Vooral waar bijzondere veiligheidseisen gelden was nader overleg noodzakelijk over de mogelijkheden om de veiligheid te blijven garanderen. Het beleidsmatig overleg tussen de Rijksgebouwendienst en de brancheorganisaties is tegelijk met de EG-aanbesteding gestart. In het rapport wordt geconcludeerd dat dit overleg wellicht eerder had moeten starten. Door de gevolgde aanbestedingsprocedure is er sprake van schaalvergroting. Dit blijkt uit de sterke reductie van het aantal bedrijven dat na de aanbestedingsprocedure zaken doet met de Rijksgebouwendienst, terwijl het onderhoudswerk niet is verminderd.

De beleidsconclusies en aanbevelingen zijn de volgende: 1. Het is onduidelijk hoe de EG-aanbestedingsrichtlijnen geïnterpreteerd moeten worden als het gaat om installatie-onderhoud. Dit punt wordt betrokken bij de evaluatie van de richtlijnen en de reactie op het Groenboek door het EG-Beraad voor de Bouw. 2. Er is behoefte aan een zo efficiënt mogelijke toepassing van de EG-richtlijnen (best practice). Dit punt wordt ingebracht in de door de Coördinerend Bewindsman voor de bouw ingestelde bouwbrede werkgroep bouwopdrachten. 3. Kwalificatie van bouwbedrijven zou een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de transactiekosten en het verbeteren van de kwaliteit van het aanbesteden. Dit punt wordt ingebracht in de bouwbrede Klankbordgroep Kwalificatie van bouwbedrijven. 4. De marktwerking in de bouwnijverheid vraagt van de Rijksgebouwendienst evenwichtige, algemeen aanvaarde en toepasbare «spelregels» die in onderling overleg tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten worden afgesproken. Dit punt wordt ingebracht in de bouwbrede werkgroep marktwerking/ordening. 5. Beleidslijnen inzake opdrachten van de Rijksgebouwendienst aan


7

installatie-onderhoudsbedrijven dienen tijdig met de branche te worden besproken. Dit punt wordt betrokken bij de jaarlijkse verlenging van de onderhoudscontracten in een Rijksgebouwendienstbranche specialistenoverleg. 6. De kosten/baten van de «gebundelde» opdrachten zullen 3 jaar na de aanbesteding worden geëvalueerd. 1.3. Overzicht afgeronde en voorgenomen evaluaties In het navolgende overzicht zijn de (recent) afgeronde, lopende en voorgenomen beleidsevaluaties gepresenteerd. Afgeronde beleidsevaluaties: 1996, 1997 nr.

onderwerp

artikel

conclusies en gebruik

ex post/ ex ante

gereed

RIJKSHUISVESTING 1

Uitvoering onderhoudsbeleid, periode 1994–1995

01.09

De evaluatie van de Nota Onderhoud Rijkshuisvesting (NOR) brengt de implementatie van maatregelen en aspecten uit de NOR (1993) in beeld en leidt tot een update van de begrotingsindicator Onderhoudsvoorraad. Geconcludeerd wordt dat de verwachte stijging van de onacceptabele onderhoudsvoorraad tot begin 1996 is vermeden. Beleidsconclusies zullen, indien relevant, worden opgenomen in één van de beleidsvoorbereidende nota’s voor de Rijkshuisvesting.

ex post

1996

2

Rijkshuisvestingsplan II scenario’s, periode 1992–1995

*)

Het betreft een onderzoek naar verandering scenario’s RHP I en RHP II. De bij het RHP II gehanteerde scenario’s zijn geanalyseerd. De conclusies worden ingebracht in de nieuwe scenario’s.

ex post

1996

3

Evaluatie Normeringsstelsel, periode 1993–1996

*)

Met als referentie de in 1992 uitgebrachte ex post Normeringsnota wordt de realisatie van de doelen van het normeringsstelsel nagegaan, worden sterke en zwakke punten van het stelsel in het licht van de veranderende omgeving bekeken en worden contouren geschetst van een nieuw of bijgesteld normeringsstelsel.

1996

4

Evaluatie bouwaanbestedingsbeleid overheden

*)

Het nationale bouwaanbestedingsbeleid is in 1995 geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie heeft een bijstelling plaatsgevonden van dit beleid. In het vervolg wordt gestreefd naar een verbetering van het aanbestedingsproces en een verlaging van de transactiekosten. Daarnaast zal het overleg tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwsector om te komen tot onderlinge afspraken worden bevorderd. Alleen in het geval partijen niet tot onderlinge afdoende afspraken kunnen komen zal regelgeving van rijkswege overwogen kunnen worden. Implementatie van dit bijgestelde beleid heeft inmiddels plaatsgevonden door middel van het instellen van een aantal bouwbrede werkgroepen. Door deze werkgroepen wordt getracht in onderling overleg te komen tot oplossingen voor een aantal actuele vraagstukken.

1996

ex post


8

Afgeronde beleidsevaluaties: 1996, 1997 nr.

onderwerp

artikel

conclusies en gebruik

ex post/ ex ante

gereed

5

Evaluatie veiligheids- en gezondheidsmodellen (V&G-modellen) in het kader van het Bouwprocesbesluit (1e en 2e fase)

n.v.t.

Door VROM is instrumentarium ontwikkeld voor de bouw ter vereenvoudiging van de toepassing van het Bouwprocesbesluit. Eén jaar na de ingebruikname blijkt dat door partijen veel is gedaan aan voorlichting over het gebruik van de V&G-modellen, maar dat niet in alle gevallen evenveel interesse bestaat voor toepassing van de modellen. Gestart wordt nu met de 3e fase: stimuleren van het gebruik van V&Gmodellen.

ex post

1996

6

Evaluatie Europees aanbesteden onderhoud

01.09

In 1995 zijn gebundelde onderhoudsopdrachten door ex post de Rgd Europees aanbesteed. Opzet, uitvoering en effecten van dit besluit zijn in overleg met de betrokken actoren geëvalueerd. Geconcludeerd wordt dat de Rgd e.e.a. formeel op juiste wijze heeft uitgevoerd, maar onvoldoende heeft gecommuniceerd met de branche-organisaties. De kosten/baten van de gebundelde opdrachten zullen drie jaar na de aanbesteding worden geëvalueerd.

1996

7

Opdrachtgeverschap Rijksgebouwendienst, periode t/m 1995

*)

Evaluatie van de ervaringen met prestatiecontracten ex post die met name in het project JR120 bij de realisatie van gerechtsgebouwen zijn gebruikt. Duidelijk is geworden dat het prestatiecontract potenties heeft, maar dat in de beginfase van huisvestingsprojecten duidelijkheid moet zijn over de risico’s. De conclusies worden benut bij het nader formuleren van het inkoopbeleid.

1997

8

Kwalificatie onderzoek van bouwbedrijven door NEI

n.v.t.

Vooronderzoek naar kosten/batensysteem voor de kwalificatie van bouwbedrijven door NEI. Vooralsnog is besloten het hoofdonderzoek niet op te dragen.

vooronderzoek

1997

doel en onderzoeksaspecten

ex post/ ex ante

gereed

*) Betreft Rgd-breed onderzoek dat niet naar begrotingsartikelen is te specificeren.

Voorgenomen en lopende beleidsevaluaties: 1997, 1998 nr.

onderwerp

artikel

RIJKSHUISVESTING 1

Evaluatie huisvestingsprojecten 01.08 die in 1996 gerealiseerd zijn 01.09 01.10 01.11

Evaluatie van huisvestingsprojecten met beoordeling op de beleidsaspecten zoals geformuleerd in de Rijkshuisvestingsplannen. Doel is de interne processen op niveau te handhaven dan wel te verbeteren.

ex post

1997

2

Evaluatie en verantwoording regeringsbesluiten in RHP II

*)

Beschrijven van de wijze waarop inhoud is gegeven aan de regeringsbesluiten in het tweede Rijkshuisvestingsplan.

ex post

1997

3

Ex-ante evaluatie Normeringsstelsel

*)

Het sturend vermogen van het bestaande stelsel wordt geconfronteerd met de sturingsopgave van de «nieuwe» omgeving.

ex ante

1997

4

Evaluatie Stichting Bureau Architectenregister

n.v.t.

De Stichting Bureau Architectenregister is in 1988 opgericht als zelfstandig bestuursorgaan. Eénmaal in de vijf jaar wordt het functioneren geëvalueerd.

ex post

1997

5

Evaluatie grondslagen beleid Rijksbouwmeesters

n.v.t.

Voortbouwend op de publicatie «De Rijksbouwmeester» (1995) worden de grondslagen van beleid van de Rijksbouwmeesters sinds 1970 gevalueerd.

ex post

1997

*) Betreft Rgd-breed onderzoek dat niet naar begrotingsartikelen is te specificeren.


9

2. Indicatoren 2.1. Algemeen Met de presentatie van indicatoren in de begroting heeft de Rijksgebouwendienst in de Rijksbegroting 1996 een begin gemaakt. Via een 5-tal indicatoren, gerelateerd aan beleidsdoelen van de dienst, wordt informatie gegeven over de effectiviteit van het gevoerde beleid. De thans beschikbare informatiebronnen van de Rijksgebouwendienst vormen hierbij de basis. Deze indicatoren, die betrekking hebben op het huisvestingsproces, zijn wederom getoetst en waar mogelijk zijn trends zichtbaar gemaakt. Daarnaast wordt in de voorliggende begroting, evenals in de Rijksbegroting van 1997, voor de begrotingsartikelen «Huren» en «Onderhoud en Exploitatie» via een indicator een relatie gelegd tussen de begrotingsartikelen en de daaraan gerelateerde huisvesting. De opgedane ervaring met indicatoren in deze groeifase laat zien dat de positieve impuls, die ervan uit gaat, groter is naarmate de indicatoren meer integraal onderdeel uitmaken van de reguliere bedrijfsvoering. De mogelijkheid tot een effectieve sturing wordt enerzijds bepaald door de gekozen indicator, anderzijds door de aanwezige (financiële) informatievoorziening, die voor de uitwerking van de indicator vereist is. De huidige indicatoren komen via een extra-comptabele verantwoording tot stand, lenen zich in beperkte mate voor sturing (op kosten) en vereisen bijzondere aandacht voor de administratieve organisatie. Voor indicatoren, die een sturing op kosten beogen, zoals de indicatoren huisvestingskosten, heeft een administratief stelsel gebaseerd op baten-lasten de voorkeur. Door de overgang per 1 januari 1999 naar het baten/lastenstelsel voor het agentschap Rijksgebouwendienst ontstaan wijzigingen in de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Opererend als een outputgerichte organisatie gaat de Rijksgebouwendienst niet alleen verantwoording afleggen aan de Staten-Generaal, maar ook aan de afnemers. Daarbij zal ook de interne bedrijfsvoering aan het nieuwe stelsel worden aangepast. Dit impliceert dat nieuwe en aanvullende indicatoren zullen worden ontwikkeld, die inzicht geven in de mate van doeltreffenden doelmatigheid van het gevoerde beleid. Ook aan de administratieve organisatie voor het opstellen van die indicatoren zal op een meer adequate wijze uitvoering kunnen worden gegeven. Hierbij biedt de invoering van het baten-lasten stelsel het voordeel dat intracomptabel een goed kosteninzicht ontstaat en betere mogelijkheden aanwezig zijn om via indicatoren op kosten te gaan sturen. De presentatie van de huidige indicatoren, behorend bij het vigerende kas/verplichtingenstelsel en de daarbij getrokken conclusies dienen in het licht van deze nieuwe ontwikkelingen te worden beschouwd. 2.2. Indicator Locatiekeuze Ten behoeve van de indicator locatiekeuze wordt per vestiging nagegaan in welke mate het bereikbaarheidsprofiel van de locatie overeenkomt met het mobiliteitsprofiel van de aldaar gevestigde rijksdienst. Daarbij worden de volgende bereikbaarheidsprofielen onderscheiden: A: goed bereikbaar per openbaar vervoer B: zowel met de auto als met openbaar vervoer goed bereikbaar L: Best door het Openbaar vervoer ontsloten Locatie (BOL-locatie: wordt buiten de stadsgewesten gebruikt i.p.v. afzonderlijke A- en B-locaties) C: goed bereikbaar per auto R: overige (restlocaties).


10

Bij het bepalen van de geschiktheid is het uitgangspunt voor diensten met een A-mobiliteitsprofiel dat A- en L-locaties «zeer geschikt» en B-locaties «geschikt» zijn; voor diensten met een B-mobiliteitsprofiel zijn B- en L-locaties «zeer geschikt» en A-locaties «geschikt». Mutaties in de voorraad in 1996 toegevoegd m2 bvo x 1000 bereikbaarheidsprofiel van locatie mob. prof. A B C

afgestoten m2 bvo x 1000 bereikbaarheidsprofiel van locatie

A

L

B

C

R

64 1 0

14 4 0

120 24 0

0 128 0

1 53 0

mob. prob. A B C

A

L

B

C

R

84 13 0

4 3 0

35 7 0

6 29 1

4 27 0

Uit de gegevens in bovenstaande matrices kan worden geconcludeerd dat van de in 1996 aan de voorraad toegevoegde panden 56% staat op locaties die (zeer) geschikt zijn voor de desbetreffende dienst. Dat niet alle panden staan op dergelijke locaties komt omdat naast het locatiebeleid ook andere factoren een rol spelen bij de locatiekeuze. In 1996 speelde dit nog iets sterker dan 1995 toen ca. 61% van de panden op (zeer) geschikte locaties stonden. Ook in 1996 zijn met name de nieuwe penitentiaire inrichtingen voor een groot deel debet aan de verschuiving van A- naar B-locaties. Het betreft hier o.a. de inrichtingen te Almelo, Dordrecht, Lelystad, Almere, Alphen aan de Rijn, Spijkenisse, Doetinchem en Krimpen aan de IJssel en de uitbreidingen in Veenhuizen. De belangrijkste motieven voor het afwijken van het mobiliteitsbeleid zijn dezelfde als vorig jaar, namelijk de maatschappelijke wenselijkheid om op korte termijn een uitbreiding van de celcapaciteit te realiseren, waardoor de beschikbaarheid van terreinen een belangrijke factor is geweest bij de bepaling van de locaties. Worden deze inrichtingen buiten de cijfers gelaten dan blijkt dat 92% van de m2 b.v.o. is gesitueerd op hiervoor in aanmerking komende locaties. 2.3. Indicator Ruimtegebruik Om voor de onderscheiden onderdelen van de Rijksdienst tot redelijk vergelijkbare cijfers te komen is de totale sector rijk in tweeën verdeeld: huisvesting voor het administratief georiënteerde deel van de rijksdienst en huisvesting voor het specifieke deel. Bij specifieke huisvesting moet o.a. gedacht worden aan Penitentiaire Inrichtingen, rechtbanken, verschillende laboratorium-complexen, Paleizen, musea, enzovoort. Daarnaast zijn delen van de rijksdienst buiten beschouwing gelaten, waarvan de Rijksgebouwendienst niet de volledige huisvesting in beheer heeft. Met name gaat het dan om Rijkswaterstaat en Defensie. De totale rijksorganisatie die door de Rijksgebouwendienst wordt gehuisvest, stijgt in 1996 met 3% t.o.v. het jaar 1995. Van de totaal ca. 108 500 fte bij de sector rijk kunnen ca. 69 300 fte gerekend worden tot de administratief georiënteerde organisaties. Vorig jaar was dit nog ca. 67 500 fte. Deze groei laat zich met name verklaren door de groei van de organisaties (met name rechtbanken) op het terrein van de Justitiële keten en de Belastingdienst.


11

Naast de ca. 69 300 fte die gerekend worden tot de sector rijk, worden ook andere sectoren van de rijksdienst in de bij de Rijksgebouwendienst in beheer zijnde panden gehuisvest. Dit betreft de sector Rechterlijke Macht (ca. 2400 fte) en het deel van de sector politie, waarvan de minister van Justitie beheerder is (ca. 3100 fte). De eerste sector wordt meegerekend in het administratieve deel; de sector politie in het specifieke deel van de rijksdienst. Overzicht van de gebruikte vloeroppervlakte en fte’s m.b.t. het administratief georiënteerde deel m2 bvo

Ministerie

fte’s

per 1/1/97 Hoge Colleges van Staat Algemene Zaken Buitenlandse Zaken Kabinet Nederlandse Antillen/Arubaanse Zaken Justitie Binnenlandse Zaken Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Financiën Defensie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Verkeer en Waterstaat Economische Zaken Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volksgezondheid, Welzijn en Sport Totaal

22 000 88 700 3 100 652 700 88 200 88 900 903 500

303 1 694 50 13 008 1 943 2 244 31 841

154 800 89 500 198 100 161 700 85 400 151 500 2 688 100

m2 bvo per fte

m2 bvo per fte

m2 bvo per fte

per 1/1/97 per 1/1/96

per 1/1/95

4 056 2 764 4 712 4 097 2 212 2 737

73 52 62 50 45 40 28 nvt 38 32 42 39 39 55

72 54 67 49 47 41 30 nvt 40 48 48 33 39 59

82 52 48 45 62 42 31 nvt 37 44 44 37 41 55

71 661

38

39

39

*) Bovenstaande gegevens hebben een indicatief karakter en dienen nog nader te worden uitgewerkt.

Uit het vorenstaande overzicht blijkt dat er ultimo 1996 ca. 38 m2 bruto vloeroppervlakte per formatieplaats gemiddeld in gebruik is. Dit getal is een geringe teruggang ten opzichte van de twee eerdere jaren. Per saldo laat zich dat verklaren door een iets gekrompen omvang van de rijkshuisvesting (-/- 50 000 m2 bvo) en een weer gegroeide (administratieve) rijksdienst (+ 2000 fte). Rond dit gemiddelde cijfer bestaat een bandbreedte, waarbij Financiën (Belastingdienst) en Verkeer en Waterstaat de ondergrens geeft en Algemene Zaken en het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken de bovengrens. Opvallend is dat voor de meeste ministeries sprake is van een teruglopen van het gemiddelde ruimtegebruik. De verklaring hiervoor is dat de meeste organisaties weer licht groeien en de huisvesting stabiel blijft of in geringe mate in omvang afneemt. De opvallende teruggang van het ruimtegebruik bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt grotendeels verklaard door de afname van het aantal panden na verzelfstandigingen en verhuizingen. 2.4. Indicator Huisvestingskosten Om bij de indicator huisvestingskosten het inzicht te verhogen is ten opzichte van de presentatie in de vorige begroting het domein uitgebreid en wordt thans een overzicht gegeven van alle ministeries (excl. Huis der Koningin, Algemene Zaken, Hoge Colleges van Staat, Zelfstandige Bestuursorganen en Monumenten met erfgoedfunctie zonder


12

huisvestingsfunctie). Er wordt informatie verstrekt over de panden met hoofdzakelijk een kantoorfunctie. Bij de bepaling van de huisvestingskosten, waarbij is uitgegaan van verschillende kostencomponenten, is voor de eigendomspanden de waarderingsgrondslag een bepalende factor. In het licht van de komende stelselwijziging is ervoor gekozen om aan te sluiten bij de daar gehanteerde basisprincipes en bij deze presentatie derhalve de historische kostprijs aan te houden. Gelet op het bouwjaar van een groot aantal panden en de huidige opzet van de financiële administratie is het niet altijd mogelijk om de historische kostprijs te achterhalen en is deze waardering op theoretische wijze vastgesteld. Dit model is in de vorige begroting reeds voor een beperkt aantal sectoren geïntroduceerd en op enkele onderdelen aangepast. Bij dit model gelden de volgende uitgangspunten: –

– –

– –

–

– –

vanuit de huidige gemiddelde investering per m2 bvo, voor vergelijkbare categorieën panden, is via prijsindexcijfers de historische kostprijs in het bouwjaar bepaald. aangenomen is dat in bepaalde cycli herinvesteringen plaatsvinden. voor de afschrijvingstermijnen en herinvesteringen zijn rekenwaarden aangehouden zoals overeengekomen met het ministerie van Financiën. de rentelasten zijn berekend over de theoretisch bepaalde boekwaarde. naast afschrijving en rentelasten zijn de bijkomende kosten, te weten, dagelijks onderhoud, eigenaarslasten, leegstandskosten en beheerskosten als opslagkosten per m2 bvo toegevoegd. voor de huurpanden is uitgegaan van de feitelijke huuruitgaven, vermeerderd met aanvullende lasten als gevolg van het inbouwpakket, beheerskosten en leegstandskosten. Bij de berekening is rekening gehouden met de huisvestingssituatie per 1-1-1999, dit als ingangsdatum van het nieuwe stelsel. Bij hoofdzetels van ministeries, is bij afwijking van de berekende historische kostprijs van de markthuur o.b.v. de Quick Scan Ren methode voor de laatste gekozen. (NB: bovenstaande twee laatste aandachtstreepjes zijn afwijkend t.o.v. berekening zoals opgesteld t.b.v. de Begroting 1997)

Huisvestingskosten per 1/1/1999 (prijspeil 1997) Huisvestingskosten per m2 bvo Kab. Ned. Antillen/Arub. Zaken BuiZa Justitie BiZa OCW, excl. musea Financiën Defensie VROM V&W EZ LNV SZW VWS

300 273 270 265 272 265 300 289 187 230 234 283 238

*) Bovenstaande gegevens hebben een indicatief karakter en dienen nog nader te worden uitgewerkt.

Omdat de Koninklijke Paleizen, Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken door hun bijzondere huisvesting binnen het nieuwe huurdersverhuurdersmodel een aparte positie innemen zijn hierover in de bovengenoemde tabel geen gegevens opgenomen.


13

Bij de opgave voor het ministerie van Justitie moet in ogenschouw worden genomen dat een aantal dienstonderdelen, zoals de rechterlijke macht, justitiële inrichtingen, KLPD en gerechtelijke laboratoria worden beschouwd als specifieke sectoren en derhalve niet worden meegenomen in de berekeningen voor de panden met een kantoorfunctie. De variatie in de huisvestingen, qua aantal, grootte en leeftijd, vormt de verklaring voor de bandbreedte in de berekeningsuitkomsten. De berekeningen zijn gemaakt met een theoretisch historische kostprijsmodel, welke een redelijke indicatie geeft voor de totale onroerend goed portefeuille van het rijk. De betrouwbaarheid van het model neemt af naarmate de selectie van het aantal panden binnen een ministerie kleiner wordt. 2.5. Indicator Onderhoudsvoorraad Met de indicator onderhoudsvoorraad wordt het op korte termijn gewenste onderhoud in geld uitgedrukt en wordt de urgentie aangegeven. De aard van de gewenste onderhoudswerkzaamheden wordt aangeduid als aspecten, de urgentie als prioriteiten, zodat een zogeheten aspectprioriteitenmatrix ontstaat. Deze matrix is een momentopname, gebaseerd op behoefteplannen, die op hun beurt berusten op regelmatige inspecties van de gebouwenvoorraad. Wat betreft de prioriteitsstelling geldt dat onderhoudssituaties die leiden tot aanmerkelijke negatieve gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, verstoring van bedrijfsprocessen en vernietiging van cultuurbezit niet mogen voorkomen. Dit deel van de onderhoudsvoorraad wordt als onacceptabel betiteld. Net als voor de totale onderhoudsvoorraad geldt voor het onacceptabele deel ervan dat er enerzijds een jaarlijkse aangroei plaatsvindt en anderzijds door mutaties in de voorraad en door de inzet van onderhoudsmiddelen een afname plaatsvindt. Door middel van de indicator kan worden gevolgd of de beoogde ontwikkelingen inderdaad plaatsvinden. Ongewenste ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid werden voorzien ten tijde van de Nota Onderhoud Rijkshuisvesting in 1992 en hebben geleid tot de inzet van extra middelen. Thans is het beeld redelijk stabiel. Ten opzichte van de vorige begroting is sprake enerzijds van een lichte daling van de totale onderhoudsvoorraad (van f 363 mln. naar f 360 mln.), anderzijds van een lichte stijging van het onacceptabele deel van deze voorraad (van f 224 naar f 228 mln.). Deze ontwikkelingen worden zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Voorlopig wordt de conclusie van vorig jaar gehandhaafd dat dankzij de gerichte inzet van onderhoudsmiddelen een substantiële toename van de onacceptabele onderhoudsvoorraad wordt voorkomen.


14

Onderhoudsvooraad per 1–1-97, in mln. gld. <<

laag

hoog

>>

7

6

5

4

Prioriteit Aspect 1

veiligheid/gezondheid

2

cultuur-/historische waarde

3

bedrijfsproces afnemer

4

functioneren bouw-/ install.delen

5

9

8

3

2

1

Totaal

14,3

5,7

2,5

22,5

6,8

4,3

2,5

35,8

23,1

77,9

1,8

2,4

3,7

12,0

6,7

32,0

0,8

0,9

3,6

4,9

esthetica/ beleveniswaarde/ ergernis

6

financieel

7

technisch

15,9

17,1

33,8

totaal

15,9

17,9

46,7

13,6 136,8

7,9

50,7 12,3

38,9

61,4 66,8

12,1

75,1

45,9

131,8

227,9

acceptabel 36,6%

135,4

8,2

2,5

359,7

63,4% onacceptabel

2.6 Indicator samenhang inzet personeel en output Rijksgebouwendienst In de Memorie van Toelichting XI-B (Rijkshuisvesting) bij de begrotingen voor 1996 en 1997 werd door de Rijksgebouwendienst inzicht geboden in het verband dat bestaat tussen de input en de output van de dienst. Daartoe werd een overzicht gepresenteerd van de totale personeelsinzet van de Rijksgebouwendienst verdeeld naar de kernprocessen. Als kernprocessen gelden de volgende hoofdtaken van de dienst: – Beleid en allocatie, – Inkoopmanagement, – Accountmanagement, – Vastgoedmanagement. Beleid en allocatie betreffen de functie huisvestingsbeleid en de allocatie van de financiële middelen die beschikbaar zijn voor de huisvesting van rijksdiensten. Inkoopmanagement omvat die taken die worden uitgeoefend op de markt bij het kopen, huren, bouwen en verbouwen van objecten van huisvesting, inclusief alle adviesfuncties ten behoeve van deze taken. Onder accountmanagement zijn opgenomen die werkzaamheden die ten doel hebben de relatie met de gebruikers van gebouwen te behartigen, zoals accountmanagement, klantbeheer en programmamanagement. Vastgoedmanagement heeft betrekking op het technische en zakelijk vastgoedbeheer, portefeuillemanagement en de daarop betrekking hebbende adviesfuncties.


15

Op basis van de werkelijke personeelsbezetting van vaste en tijdelijke medewerkers van de dienst per ultimo 1996 kan het volgende overzicht worden opgesteld, waarbij de niet rechtstreeks aan de kernfuncties toe te kennen inzet van personeel (32%) conform de in het overzicht gepresenteerde verhoudingen is toegedeeld naar de kernfuncties.

Beleid en allocatie Mensjaren (abs.) % pers.bestand

Inkoopmgt. Accountmgt.

84 10

410 48

Vastgoedmgt.

Totaal

284 33

850 100

73 9

De absolute aantallen per functie bewegen zich reeds een aantal jaren in dalende lijn. De procentuele inzet per kernfunctie is over de jaren 1995 en 1996 echter nauwelijks gewijzigd. 2.7. Indicatoren gerelateerd aan begrotingsartikelen A. Huren Voor de vaststelling van de verrichte uitgaven Huren zijn naast het begrotingsartikel «Huren» (artikel 01.08) ook de uitgaven «JR-Huren» (artikelonderdeel 01.11.04) meegenomen. De berekening van de gemiddelde huuruitgave per m2 bruto vloeroppervlakte (bvo) geeft als resultaat:

Gemiddelde huuruitgave per m2 bvo

1996

1995

1994

f 228

f 213

f 200

De gemiddelde resultaten vertonen een herkenbaar beeld en laten vanaf 1994 een jaarlijkse stijging zien van 6 à 7%. Deze toename is niet alleen het gevolg van een indexering van de huurbedragen. Ook de hogere huurprijzen voor de toegevoegde m2 in 1995 en 1996, leveren een bijdrage aan de verhoging van de gemiddelde huuruitgave. Dit is mede een uitvloeisel van het algemeen regeringsbeleid om huisvesting te realiseren op locaties in centra van steden, gelegen in de nabijheid van het openbaar vervoer, alwaar de huurprijs doorgaans op een hoger niveau ligt. B. Onderhoud & Exploitatie Indien de totale uitgaven van het begrotingsartikel (01.09) worden gerelateerd aan de m2 bvo van de eigendomspanden ontstaat voor de jaren 1994 tot en met 1996 het volgende beeld:

Gemiddelde uitgave O&E per m2 bvo eigendom

1996

1995

1994

f 64

f 54

f 43

De indicator geeft een stijgende lijn aan. Met een extra inzet van onderhoudsmiddelen is beoogd een toename van de onacceptabele onderhoudsvoorraad te voorkomen. Deze beleidskeuze heeft tot positieve resultaten geleid (zie de indicator onderhoudsvoorraad).


16

BIJLAGE 5A

GRONDSLAGEN ARTIKEL(ONDERDEL)EN EN OVERIGE (ACHTERGROND)INFORMATIE Uitgaven en verplichtingen In deze bijlage is per artikel(onderdeel) of voor een clustering van artikel(onderdel)en informatie opgenomen over de grondslagen. Bovendien is in deze bijlage de informatie opgenomen, die minder beleidsrelevant is. Aan de in deze bijlage opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Met name de vermelde bedragen hebben een indicatief karakter. Concreet betekent dit dat in deze bijlage de volgende informatie is opgenomen: 1. het artikel(onderdeel)nummer of een clustering van artikel(onderdeel) nummers; 2. de omschrijving van het artikel(onderdeel); 3. alle wettelijke regelingen en/of besluiten, waarop nog verplichtingen worden aangegaan of uitgaven worden verricht in 1998; 4. de formele vindplaats van de wettelijke regeling en/of het besluit; 5. de vindplaats van de laatste wijziging van de wettelijke regeling en/of het besluit; 6. de doelstelling, die de wetgever resp. de minister wil bereiken; 7. de doelgroep, die de wetgever resp. de minister wil bereiken; 8. de aard van de financiële stimulans of het soort instrument volgens de wettelijke regeling en/of het besluit; 9. de aan te gane verplichtingen en de te verrichten uitgaven in 1998 op basis van de wettelijke regeling en/of besluit. Deze bijlage beoogt met name de rechtmatigheid van de in 1998 aan te gane verplichtingen en te verrichten uitgaven, uit oogpunt van de betaaltitel, te waarborgen. ALGEMEEN Het artikelonderdeel «Ambtelijk personeel» Op deze artikelonderdelen worden de verplichtingen en uitgaven geraamd, die verband houden met de loonkosten van het ambtelijk personeel. Onder de loonkosten dient hier verstaan te worden: salarissen, belastbare toelagen en vergoedingen (incl. bovenmatige vergoedingen), sociale lasten, inhoudingen/kortingen, en dergelijke. Op onderhavig artikelonderdeel worden de loonkosten voor de volgende personen geraamd: – personeel met een vast dienstverband bij VROM; – personeel met een tijdelijk dienstverband bij VROM; De basis voor het aangaan van verplichtingen en het verrichten van uitgaven is de begrotingswet 1998. Het artikelonderdeel «Overige personele uitgaven» Op deze artikelonderdelen worden de overige personele uitgaven, met uitzondering van de uitgaven ten behoeve van het post-actief personeel geboekt (zie de artikelonderdeel «Post-actieven»).


17

Dit betekent dat de volgende uitgaven op onderhavig artikelonderdeel geraamd worden: – externe medewerkers; – inhuur van externe architecten en adviseurs ten behoeve van projectmanagement, alsmede de direct daarbij behorende projectondersteuning; – de uitgaven voor woon-werkverkeer, inclusief de kosten persoonlijke vervoersbewijzen in het kader van het vervoersmanagementplan VROM; – kosten in het kader van de studiefaciliteitenregeling (tegemoetkomingen in opleidingen en reiskosten medewerkers); – belastingvrije en belastbare gratificaties; – onbelaste vergoeding bewust belonen; – kosten ZVO; – uitgaven t.b.v. binnen VROM gedetacheerde medewerkers; – à priori groepen: * honoraria voor (plaatsvervangende) voorzitters; * gewetensbezwaarden; * personeel t.l.v. derden buiten de rijksoverheid; * personeel o.b.v. werkgelegenheidsmaatregelen; * stagiaires en practicanten. De basis voor het aangaan van verplichtingen en het verrichten van uitgaven is de begrotingswet 1998. Het artikelonderdeel «Post-actieven» Op deze artikelonderdelen worden alle uitgaven aan post-actief personeel geraamd en verantwoord. De uitgaven worden verricht in het kader van de volgende uitkeringsregelingen: – Sociaal Beleidskader VROM; – (afgekochte) wachtgelden uit hoofde van de volgende regelingen: * Wachtgeldgarantieregeling 1987; * Rijkswachtgeldbesluit 1959; * Uitkeringsregeling 1966, artikel 8 lid 1 en 2; * WWV-vervangende uitkering Overheidspersoneel; * Uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag. Ook de kosten van het afkopen van wachtgeld en kosten van de aanvullende maatregelen in het kader van het Sociaal Beleidskader VROM (opleidingen, outplacement, e.d.), bedoeld om te voorkomen dat herplaatsers van VROM van de wachtgeld-regeling gebruik moeten maken, komen t.l.v. deze artikelonderdelen. De basis voor het aangaan van verplichtingen en het verrichten van uitgaven is de begrotingswet 1998. Het artikelonderdeel «Algemene materiële uitgaven» Materiële uitgaven zijn uitgaven voor duurzame en niet duurzame consumptieve bestedingen van het Rijk, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het ambtelijk apparaat van VROM. Het gaat hierbij om de aanschaf van produkten of diensten. Op het artikelonderdeel «Algemene materiële uitgaven» worden alle materiële uitgaven, m.u.v. uitgaven t.b.v. automatisering, geboekt. De algemene materiële uitgaven worden onderverdeeld in de volgende drie uitgavenclusters: – uitgaven voor huisvesting, ondersteunende diensten en bureaukosten; – uitgaven voor reis- en verblijfkosten, vorming en opleiding, management development en representatie.


18

–

De uitgaven voor vorming en opleiding zijn exclusief de uitgaven in het kader van de studiefaciliteitenregeling en het Sociaal Beleidskader VROM. De uitgaven voor reiskosten zijn exclusief de kosten voor woon-werkverkeer. overige uitgaven. Dit zijn uitgaven voor o.a. bibliotheek- en documentatiekosten, rentekosten en schadeclaims en kosten betalingsverkeer. Verder vallen hieronder de externen vallend onder de produktvariant (uitbesteding). Alle overige met uitbesteding samenhangende uitgaven (projectgebonden), ook als deze te maken hebben met vervanging van ambtelijk personeel zijn op de werkartikelen geraamd. De uitgaven leiden namelijk niet tot het op peil houden van de kennis als professionele opdrachtgever, maar vinden plaats ten behoeve van de voortgang van het project.

De basis voor het aangaan van verplichtingen en het verrichten van uitgaven is de begrotingswet 1998. Het artikelonderdeel «Automatiseringsuitgaven» Op de artikelonderdelen «Automatiseringsuitgaven» worden de materiële uitgaven geraamd, die in het kader van automatisering gedaan worden. Als voorbeelden van automatiseringsuitgaven kunnen genoemd worden uitgaven voor: – exploitatie en beheer van bestaande geautomatiseerde informatiesystemen; – onderhoud van bestaande geautomatiseerde informatiesystemen; – ontwikkeling, bouw en implementatie van nieuwe geautomatiseerde informatiesystemen; – werkplekautomatisering; – infrastructurele voorzieningen. De basis voor het aangaan van verplichtingen en het verrichten van uitgaven is de begrotingswet 1998. Het artikel 01.06 «Onderzoek» Op het artikel onderzoek worden uitgaven verantwoord, die gedaan worden voor onderzoek dat is uitbesteed aan externen en uitgaven in het kader van architectuurbeleid (zoals subsidies, prijzen en doeluitkeringen). Tevens wordt onderzoek verricht met betrekking tot het beleid van DuBo in relatie tot de rijkshuisvesting. De basis voor het aangaan van verplichtingen en het verrichten van uitgaven is de begrotingswet 1998. Het artikelonderdeel 01.07 «Functionele kosten van het Koninklijk Huis» Op dit artikelonderdeel worden vergoedingen van salariskosten en materiele uitgaven verantwoord vallend onder: a. Paleizen Noordeinde, Huis ten Bosch, Amsterdam & Koninklijke Stallen: – Gemeentelijke heffingen (reinigingsrecht, OZB, milieuheffingen), – schoonmaak en onderhoud gebouwen en parken (gras maaien, wegnemen hinderlijke takken ect.), – verwarming en verlichting.


19

b. Paleis Soestdijk: – Gemeentelijke heffingen (reinigingsrecht, OZB, milieuheffingen), – schoonmaak en onderhoud gebouwen en parken (grasmaaien, wegnemen hinderlijke takken etc.), – verwarming en verlichting, – onderhoud aan private vertrekken en de daarin aanwezige roerende en onroerende goederen die gebruikt worden in het staatbelang. c. Jachtslot Het Loo: – Kosten infrastructuur, – bijdrage in de financiering ten behoeve van het onderhoud van wegen, buitenomrastering, wildroosters en omrastering van nieuwe bosaanplant.


20


21

1992, 351

1992, 351

Begrotingswet 1998

01.08 Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen

bedrijfsleven

beoogde doelgroep

Het realiseren van het Rijkshuisvestingsbeleid (Rijkshuisvestingsplan 2)

Hoge Colleges van Staat, departementen (incl. agentschappen, excl. Zelfstandige Bestuursorganen)

Vergoeden van salariskosten Koninklijk Huis en materiële uitgaven, voortvloeiende uit het beheerdersonderhoud van gebouwen en parken en het verstrekken van een bijdrage in het exploitatietekort van het Kroondomein

Het kunnen verstrekken van een vergoeding aan een particulier bedrijf bij het niet doorgaan van een project

Administratief artikel voor het stallen van de nog over de artikelen te verdelen loonbijstelling

Administratief artikel voor het stallen van de nog over de artikelen te verdelen prijsbijstelling

formele vindplaats beoogde doelstelling vindplaats laatste wijziging

Herziening Financieel Statuut van 1970, 573 het Koninklijk Huis

01.07 Functionele kosten van het Koninklijk Huis

Begrotingswet 1998

01.05 Garanties

art. 5, lid 7, 8 en 9 van de Comptabiliteitswet

01.03 Loonbijstelling

art. 5, lid 7, 8 en 9 van de Comptabiliteitswet

01.02 Prijsbijstelling

Hoofdbeleidsterrein 01. Huisvesting rijksdiensten (eigen dienst)

Wettelijke regeling en/of besluit

Het afsluiten van huurovereenkomsten en leasecontracten, excl. de projecten die op het artikel 01.11 «Justitie/JR» worden verantwoord.

Verstrekking en uitbetaling vindt plaats op declaratiebasis

aard van stimulans/ soort instrument

247 416

9 539

101

0

0

verplichtingen 1998

318 854

9 539

101

0

0

uitgaven 1998


22

Begrotingswet 1998

Het realiseren van het Rijkshuisvestingsbeleid (Rijkshuisvestingsplan 2)

Het inhuren van externe architecten en adviseurs m.b.t. vorenstaande activiteiten, alsmede (voor)onderzoek op het terrein van huisvestingsoplossingen en het uitvoeren van werkzaamheden voor projecttoezicht op de planuitwerking en realisatie. Op artikelonderdeel 01.01.02 «Overige personele uitgaven» wordt verantwoord het inhuren van externe architecten en adviseurs ten behoeve van projectmanagement, alsmede de direct daarbij behorende projectondersteuning.

Begrotingswet 1998

01.10 Investeringskosten rijkshuisvesting

Het laten uitvoeren van beheer en onderhoud en exploitatievoorzieingen (waarin begrepen energiebesparende maatregelen) aan rijksgebouwen en monumenten met een erfgoedfunctie. Het verbeteren van de toegankelijkheid van rijksgebouwen en door het Rijk gebruikte gebouwen. Verder is de doelstelling uitgewerkt in het Rijkshuisvestingsplan 2.


Begrotingswet 1998

01.09 Onderhoud en exploitatie



Externe architecten en adviseurs


beoogde doelgroep

Het realiseren van investeringsprojecten, door middel van aankopen, laten bouwen en/of verbouwen

Conform de nota onderhoud wordt getracht het gebouwenbestand op een acceptabel niveau te brengen c.q. te houden. Dit komt ten goede aan het in stand houden van de kapitaalsvoorraad en de interne bedrijfsvoering


166 7211

247 3491

verplichtingen 1998

258 7021

267 3751

uitgaven 1998


23

Begrotingswet 1998

01.11.03 Justitie/JRinvesteringen Het realiseren van verbetering Het Ministerie van Justitie en/of uitbreiding van huisvesting in de justitiële sfeer m.b.t. de voorziene ontwikkelingen omtrent de organisatie, structuur en capaciteit (Rijkshuisvestingsplan 2).

Het toepassen van kunstKunstenaars voorzieningen als geïntegreerd onderdeel van investeringsprojecten, waardoor enerzijds blijk wordt gegeven van het representatieve karakter van belangrijke gebouwen en anderzijds de mogelijkheid van het verlenen van opdrachten aan beeldende kunstenaars wordt vergroot

Percentageregeling voor beeldende kunst


beoogde doelgroep



Begrotingswet 1998


Het realiseren van investeringsprojecten, door middel van aankopen, laten bouwen en/of verbouwen. Excl. de projecten die op het artikel 01.10 «Investeringskosten Rijkshuisvesting» worden verantwoord.

de percentageregeling


273 6941

verplichtingen 1998

403 7561

uitgaven 1998


24

Begrotingswet 1998

01.11.04 Justitie/JR-huren Het realiseren van verbetering Het ministerie van Justitie en/of uitbreiding van huisvesting in de justitiële sfeer m.b.t. de voorziene ontwikkelingen omtrent de organisatie, structuur en capaciteit (Rijkshuisvestingsplan 2).

Het toepassen van kunstKunstenaars voorzieningen als geïntegreerd onderdeel van investeringsprojecten, waardoor enerzijds blijk wordt gegeven van het representatieve karakter van belangrijke gebouwen en anderzijds de mogelijkheid van het verlenen van opdrachten aan beeldende kunstenaars wordt vergroot

Percentageregeling voor beeldende kunst


beoogde doelgroep



Begrotingswet 1998


Het afsluiten van huurovereenkomsten en leasecontracten, excl. de projecten die op het artikel 01 08 «Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen» worden verantwoord.

de percentageregeling


133 781

verplichtingen 1998

140 672

uitgaven 1998


25

Het inhuren van externe architecten en adviseurs m.b.t. vorenstaande activiteiten, alsmede (voor)onderzoek op het terrein van huisvestingsoplossingen en het uitvoeren van werkzaamheden voor projecttoezicht op de planuitwerking en realisatie.

Begrotingswet 1998


aan departementen gelieerde opdrachtgevers, waaronder zelfstandige bestuursorganen

Hoge Colleges van Staat en departementen

beoogde doelgroep

Incl. de verplichtingen en uitgaven van de hierna genoemde regeling(en) waar geen bedragen zijn opgenomen.

Het realiseren van het Rijkshuisvestingsbeleid.

Het creëren van enige flexibiliteit t.b.v. het verder vorm geven aan het portefeuillebeleid


Begrotingswet 1998

02 01 Huisvestingskosten ten behoeve van derden

Hoofdbeleidsterrein 02. Huisvesting ten behoeve van derden

Begrotingswet 1998

01.12 Voorzieningen ten behoeve van de rijkshuisvesting


Het realiseren van investeringsprojecten, door middel van aankopen, laten (ver)bouwen. Tevens worden huurovereenkomsten afgesloten en wordt zorggedragen voor onderhoud en exploitatie.

het zelfstandig bedrijfseconomisch nemen van beslissingen zonder uitbreiding van het huisvestingsvolume, danwel de onderlinge prioriteiten rangschikking van het politiek gefiatteerde meerjarenprogramma. Tevens kunnen kleine zich voordoende knelpunten in de uitvoering worden opgelost.


10 0001

PM

verplichtingen 1998

10 0001

PM

uitgaven 1998

BIJLAGE 5B

GRONDSLAGEN ARTIKEL(ONDERDEL)EN EN OVERIGE (ACHTERGROND)INFORMATIE Ontvangsten In deze bijlage is per artikel(onderdeel) of voor een clustering van artikel(onderdel)en informatie opgenomen over de grondslagen. Bovendien is in deze bijlage de informatie opgenomen, die minder beleidsrelevant is. Concreet betekent dit dat in deze bijlage de volgende informatie is opgenomen: 1. het artikel(onderdeel)nummer of een clustering van artikel(onderdeel) nummers; 2. de omschrijving van het artikel(onderdeel); 3. alle wettelijke regelingen en/of besluiten, waarop nog gelden worden ontvangen in het begrotingsjaar 1998; 4. de formele vindplaats van de wettelijke regeling en/of het besluit; 5. de vindplaats van de laatste wijziging van de wettelijke regeling en/of het besluit; 6. de doelstelling, die door de wetgever resp. de minister wordt beoogd; 7. de doelgroep, die de wetgever resp. de minister wil bereiken; 8. de aard van de ontvangst of het soort instrument volgens de wettelijke regeling en/of het besluit; 9. de ontvangsten in 1998 op basis van de wettelijke regeling en/of besluit. Deze bijlage beoogt met name de rechtmatigheid van de in 1998 te ontvangen gelden te waarborgen. Het artikelonderdeel «Ontvangsten personeel en materieel» Op deze artikelonderdelen worden de personele en materiële ontvangsten verantwoord. De personele ontvangsten omvatten: – de eigen bijdrage van de deelnemers aan het vervoersmanagementplan VROM; – de bijdrage uit het Arbeids- en Opleidingsfonds m.b.t. prioritaire groepen; – de AAW-bijdragen; – ontvangsten van deelnemers aan PC-privé projecten; – terugbetalingen van personeel op in vorige jaren gedane uitgaven. De materiële ontvangsten bestaan uit: – abonnementsgelden en verkoop van literatuur en informatie; – terugbetalingen van derden op in vorige jaren gedane uitgaven; – door personeel terugbetaalde kosten voor vorming en opleiding, niet vallende onder de studiefaciliteitenregeling; – bijdragen van derden voor door VROM geleverde informatie of door VROM ontwikkelde software(pakketten).


26


27

Begrotingswet 1998

02 01 Te ontvangen huisvestingskosten ten behoeve van derden

Hoofdbeleidsterrein 02. Huisvesting ten behoeve van derden

Begrotingswet 1998

01.02.02 Overige ontvangsten

Begrotingswet 1998

01.01 Vergoedingen van apparaatskosten

Hoofdbeleidsterrein 01. Huisvesting rijksdiensten (eigen dienst)


formele vindplaats

vindplaats laatste wijziging

Het verrekenen van verrichte werkzaamheden ten behoeve van derden.

Het realiseren van het Rijkshuisvestingsbeleid.

Het kostendekkend doorberekenen van de verrichte apparaatskosten van de dienst RGD

beoogde doelstelling

Aan departementen gelieerde opdrachtgevers, waaronder zelfstandige bestuursorganen.

Divers.

Departementen en aan departementen gelieerde opdrachtgevers, waaronder zelfstandige bestuursorganen.

beoogde doelgroep

Verrekeningen van uitgaven.

Het ontvangen van met name bijzondere verrekeningen en achteraf ontvangen schadevergoedingen.

Het doorberekenen van directe kosten en indirecte kosten.


10 000

41 315

1 000

ontvangen 1998

BIJLAGE 6

HET OVERZICHT MET DE ARTIKEL(ONDERDEL)EN MET DE BIJBEHORENDE ECONOMISCHE EN FUNCTIONELE CLASSIFICATIES In het overzicht zijn de artikel(onderdel)en opgenomen met een verplichtingen- en/of uitgavenraming, danwel een ontvangstenraming voor de begrotingsjaren 1998 en verder. Overzicht artikelstructuur begroting 1998 en de economische en functionele classificaties perartikel(onderdeel). Uitgaven Art. nr.

Omschrijving

01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.06 01.01.07 01.02 01.03 01.05 01.06 01.07 01.08

Ambtelijk personeel Overige personele uitgaven Post-actieven Algemene materiële uitgaven Automatiseringsuitgaven Prijsbijstelling Loonbijstelling Garanties Onderzoek Functionele kosten van het Koninklijk Huis Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen Onderhoud en exploitatie Investeringskosten rijkshuisvesting Justitie/JR-investeringen Justitie/JR-huren Voorzieningen ten behoeve van de Rijkshuisvesting Huisvestingskosten ten behoeve van derden

01.09 01.10 01.11.03 01.11.04 01.12 02.01

Econ. code

Funct. code

11 12 11 12 12 01 01 63D 12 11

01.34 01.34 01.34 01.34 01.34 01.34 01.34 01.34 01.341 01.1

12 12 52 52 12

01.34 01.34 01.34 01.34 01.34

52 52

01.34 01.34

Overzicht artikelstructuur begroting 1998 en de economische en functionele classificaties per artikel(onderdeel) Ontvangsten Art. nr.

Om schrijving

Econ. code

Funct. code

01.01.01 01.02.01 01.02.02

Vergoedingen van apparaatskosten Ontvangsten personeel en materieel Overige ontvangsten

16 11 16

01.34 01.34 01.34

02 01

Te ontvangen huisvestingskosten van derden

52

01.34


28

BIJLAGE 7

OVERZICHT MEERJARENRAMINGEN RIJKSHUISVESTING 1998–2002 Inhoud 1.

Inleiding

30

2.

Begrotingsopbouw en meerjarenramingen 2.1. Algemeen 2.2. Financieel kader 1998 2.3. Aansluiting ontwerp-begroting 1998 en het Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting 1998–2002

30 30 31

Meerjarenramingen 1998–2002 3.1. Algemeen 3.2. Overzicht van projekten per departement 3.2.1. Huis der Koningin 3.2.2. Hoge Colleges van Staat 3.2.3. Algemene Zaken 3.2.4. Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken 3.2.5. Buitenlandse Zaken 3.2.6. Justitie (inclusief JR) 3.2.7. Binnenlandse Zaken 3.2.8. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 3.2.9. Financiën 3.2.10. Defensie 3.2.11. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 3.2.12. Verkeer en Waterstaat 3.2.13. Economische Zaken 3.2.14. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 3.2.15. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3.2.16. Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3.2.17. Verzamelkantoren, etc. 3.3. Voorraadbeleid en Onderhoud 3.3.1. Algemeen 3.3.2. Dagelijks onderhoud 3.3.3. Planmatig onderhoud 3.3.4. Geoormerkte budgetten

35 35 36 37 39 41

3.

Appendix Overzicht activiteiten planmatig onderhoud 1998/1999


31

43 45 47 62 64 68 75 77 79 82 84 87 89 92 96 96 96 96 97

104

29

1. INLEIDING Het vigerende rijkshuisvestingsbeleid is opgenomen in het tweede Rijkshuisvestingsplan, dat in 1993 door de Ministerraad is vastgesteld. In het rijkshuisvestingsbeleid wordt gestuurd op een drietal aspecten: –

–

–

het realiseren van huisvesting die aansluit op de primaire bedrijfsprocessen van de gebruikers van de huisvesting met een goede kosten-kwaliteitsverhouding; een middel hiervoor is het bedrijfseconomisch efficiënt beheren van de omvangrijke onroerend goed portefeuille en het daarin geïnvesteerd vermogen door middel van een adequaat vastgoedmanagement; als randvoorwaarde geldt dat via de rijkshuisvesting wordt bijgedragen aan de realisatie van de primaire doelstellingen van regeringsbeleid.

Bij de sturing op de drie aspecten staat het tijdig realiseren van passende huisvesting voor de ministeries centraal. De concrete implementatie van dit rijkshuisvestingsbeleid (op projectniveau) vindt zijn neerslag in het Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting (OMR). Dit OMR is projectmatig onderbouwd voor de eerstvolgende vijf planjaren. De Rijksgebouwendienst heeft wel inzicht in de totale behoefte aan beschikbare middelen op middellange termijn, maar de onzekerheid over specifieke organisatieontwikkelingen maakt een projectmatige invulling minder zinvol. De in het OMR vermelde huisvestingsactiviteiten richten zich uitsluitend op de kernklanten van de Rijksgebouwendienst. De Rijksgebouwendienst geeft op dit moment, als direct gevolg van een capaciteitsreductie in de afgelopen jaren, minimale invulling aan het werken voor derden. Mede in het licht van de stelselwijziging rijkshuisvesting zal de Rijksgebouwendienst echter de huisvesting van verzelfstandigde en nog te verzelfstandigen diensten blijven verzorgen. Dit Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting geeft inzicht in: a. De totale financiële kaders, de opbouw van de verschillende begrotingsartikelen en de onderverdeling van deze artikelen naar departementen (hoofdstuk 2); b. de projecten die in de periode 1998–2002 zullen worden voorbereid en/of uitgewerkt, de lopende en aan te gane huur- en leaseverplichtingen en de projekten en programma’s op het gebied van onderhoud (hoofdstuk 3).

2. BEGROTINGSOPBOUW EN MEERJARENRAMINGEN

2.1. Algemeen Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het totale financiële kader en van de meerjarenramingen per begrotingsartikel en de besteding van de middelen per ministerie. Voor het artikel Onderhoud en exploitatievoorzieningen wordt een overzicht gegeven van de besteding per geoormerkt budget en van specifieke programma’s.


30

2.2. Financieel kader 1998 Indexering De meerjarenramingen zijn gebaseerd op het prijspeil 1997. De huren- en leaseprojekten zijn aangepast aan de contractueel verplichte bedragen. Bij de overige artikelen is een inschatting gemaakt van de benodigde prijsindexering. Indien zich verschillen voordoen tussen de mate waarin rekening kan worden gehouden met toekomstige prijsstijgingen en de daadwerkelijke ontwikkeling daarvan, zullen evenredige programmatische aanpassingen plaats vinden. Afstootopbrengsten Er is in de meerjarenramingen rekening gehouden met te verwachten opbrengsten uit de afstoot van overtollig onroerend goed. In dit Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting wordt per compartiment inzicht geboden in het totaal van de te verwachten afstoot-opbrengsten. Neerwaartse of opwaartse bijstellingen hiervan betekenen dat ook de meerjarig beschikbare middelen binnen het compartiment op gelijke wijze worden bijgesteld. Overboekingen Verder zijn in de meerjarenramingen opgenomen de thans bekende overboekingen door departementen ten behoeve van de realisatie van huisvestingsprojekten. Gelet op ervaringen is de verwachting dat nog diverse extra overboekingen zullen geschieden, waarmee extra projekten kunnen worden uitgevoerd. Deze zullen met name in de eerste suppletoire begrotingswet 1998 worden verwerkt. Financieringsvormen Huisvestingsprojecten worden gerealiseerd na de bepaling van en overeenkomstig de meest doelmatige financieringswijze. Het gevolg is dat nieuwe huisvestingsprojecten in beginsel à fonds perdu worden gefinancierd, behoudens een aantal situaties waarin op basis van de courantheid van de huuroplossing en de huisvestingsduur kan worden aangetoond dat een huuroplossing financieel doelmatiger is. In het OMR zijn de nog niet aan concrete projecten toegewezen huurmiddelen, waaronder vrijvallende huurgelden, tot het minimum beperkt.

2.3. Aansluiting Ontwerp-begroting 1998 en het Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting 1998–2002 In deze paragraaf wordt voor de artikelen Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen, Onderhoud en exploitatie, Investeringskosten Rijkshuisvesting en Justitie/JR een aansluiting gepresenteerd van de in de Ontwerp-begroting 1998 opgenomen middelen en de in dit OMR toegelichte bestedingen. Aangegeven is, welke uitgaven in de planperiode aan de huisvesting van de verschillende ministeries zijn toegedeeld. Voor het artikel Onderhoud en exploitatie is een nadere onderbouwing aangegeven door middel van budgetten. De aard en doelstelling van de uitgaven is hierbij bepalend voor het budget dat wordt aangesproken.


31

Tabel Opbouw van de werkartikelen in de Ontwerp-begroting (bedragen x f 1 000 000) 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

Art. 01.08 Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen Art. 01.09 Onderhoud en exploitatie Art. 01.10 Investeringskosten rijkshuisvesting (IKR) Art. 01.11 Justitie/JR Ontwerp-begroting 1998 Nader te regelen

313 228 369 403 1 313 74

319 267 259 544 1 389 9

325 211 44 399 979 94

315 236 136 211 898 – 94

311 232 131 160 834 – 16

310 232 131 162 835 –1

1 893 1 406 1 070 1 879 6 248 116

Totaal beschikbaar

1 387

1 398

1 073

854

818

834

6 364

321 273 377 416

324 234 299 541

328 216 132 397

318 241 84 211

311 236 110 161

311 232 129 162

1 913 1 432 1 131 1 888

1 387

1 398

1 073

854

818

834

6 364

Programmatische onderbouwing: Art. 01.08 Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen Art. 01.09 Onderhoud en exploitatie Art. 01.10 Investeringskosten rijkshuisvesting (IKR) Art. 01.11 Justitie/JR Totaal benodigde middelen

+ Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen (01.08) Het artikel Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen (01.08) omvat de huur- en lease-uitgaven van de Rijksgebouwendienst. Tabel Opbouw artikel Huren in de Ontwerp-begroting (bedragen x f 1 000 000) 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

Ontwerp-begroting 1998 Nader te regelen

313 8

319 5

325 3

315 3

311 0

310 1

1 893 20

Totaal beschikbare middelen (art. 01.08)

321

324

328

318

311

311

1 913


32

Tabel Opbouw artikel Huren naar besteding per departement (bedragen x f 1 000 000) 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

Huis der Koningin Hoge Colleges van Staat Algemene Zaken Kabinet Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Buitenlandse Zaken Justitie (excl. Justitie/JR) Binnenlandse Zaken Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Financiën Defensie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Verkeer en Waterstaat Economische Zaken Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verzamelkantoren etc.

0 2 0 0 1 21 6 10 111 2

0 2 0 0 1 17 7 11 108 2

0 2 0 0 1 15 7 11 107 2

0 2 0 0 1 15 8 11 106 2

0 2 0 0 1 14 7 11 100 2

0 2 0 0 1 14 7 12 98 2

0 12 0 0 6 96 42 66 630 12

36 36 12 10 20 22 32

35 35 12 9 20 23 42

34 33 12 9 20 19 56

34 30 11 9 20 10 59

33 30 12 8 20 10 61

33 30 12 8 20 10 62

205 194 71 53 120 94 312

Totaal

321

324

328

318

311

311

1 913

+ Onderhoud en exploitatie (01.09) Dit artikel bevat de uitgaven die samenhangen met kwaliteitsverbetering van en onderhoud aan de gebouwenvoorraad. Hieronder zijn echter niet de grote renovatieprojekten begrepen; deze komen ten laste van het artikel Investeringskosten Rijkshuisvesting. Tabel Opbouw artikel Onderhoud en exploitatie in de Ontwerp-begroting (bedragen x f 1 000 000,-) 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal


228 45

267 – 33

211 5

236 5

232 4

232 0

1 406 26


273

234

216

241

236

232

1 432

Tabel Opbouw artikel Onderhoud en exploitatie naar besteding (bedragen x f 1 000 000) Beschikbaar

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

Dagelijks onderhoud waarvan A&A

77,9 12,0

73,6 12,0

72,1 12, 0

72,6 12,0

72,6 12,0

72,9 12,0

441,7 72,0

Planmatig onderhoud exc. DJI Planmatig onderhoud DJI

77,7 18,1

65,1 19,5

48,6 23,0

71,3 27,7

73,4 27,7

71,2 25,3

407,3 141,3

Geoormerkte budgetten

96,6

66,2

64,7

64,6

54,9

41,1

388,1

2,7

9,3

7,9

4,4

7,8

21,6

53,7

273,0

233,7

216,3

240,6

236,4

232,1

1 432,1

Prijsbijstelling

Totaal


33

+ Investeringskosten rijkshuisvesting (01.10) Op dit artikel worden de investeringsgelden voor nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en grote exploitatievoorzieningen verantwoord. Ook onderhoudsaktiviteiten die een onlosmakelijk onderdeel vormen van met name verbouwen renovatieprojekten, kunnen op dit artikel worden verantwoord. Tabel Opbouw artikel Investeringskosten rijkshuisvesting in de ontwerpbegroting (bedragen x f 1 000 000,-) 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal


369 8

259 40

44 88

136 – 52

131 – 21

131 –2

1 070 61


377

299

132

84

110

129

1 131

Tabel Opbouw artikel Investeringskosten rijkshuisvesting naar besteding per departement (bedragen x f 1 000 000) 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

Huis der Koningin Hoge Colleges van Staat Algemene Zaken Kabinet Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Buitenlandse Zaken Justitie (excl. Justitie/JR) Binnenlandse Zaken Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Financiën Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Verkeer en Waterstaat Economische Zaken Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verzamelkantoren etc.

2 17 2 0 0 31 2 32 94

0 10 0 0 0 41 0 30 27

0 12 0 0 1 10 0 17 6

0 19 0 0 0 1 0 5 18

0 15 0 0 0 0 10 3 0

0 8 0 0 0 31 0 4 0

2 81 2 0 1 114 12 91 145

6 32 5 34 5 7 108

1 54 1 37 1 15 82

0 50 0 12 0 1 23

0 13 0 2 0 9 17

1 1 0 2 0 29 48

0 43 0 0 0 0 34

8 193 6 87 6 61 312

Totaal

377

299

132

84

110

129

1 131

+ Justitie/JR (01.11) Op dit artikel worden de investeringen en huren verantwoord voor de huisvesting van de Rechterlijke Organisatie (Dienst Rechtspleging), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Korps landelijke politiediensten en Overige Justitie-onderdelen. Onderhoudsuitgaven ten behoeve van de huisvesting van het ministerie van Justitie en de daaronder ressorterende onderdelen worden als geoormerkt budget onder het artikel «Onderhoud en exploitatie (01.09)» verantwoord. Tevens is een deel van de Justitie-projekten opgenomen in de artikelen «Investeringskosten rijkshuisvesting (01.10)» en «Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen (01.08)».


34

Tabel Opbouw artikel Justitie/JR in de Ontwerp-begroting (bedragen x f 1 000 000) 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal


403 13

544 –3

399 –2

211 0

160 1

162 0

1 879 9


416

541

397

211

161

162

1 888

Tabel Opbouw artikel Justitie/JR naar besteding per subcompartiment (bedragen x f 1 000 000) 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

Dienst Rechtspleging

149

170

108

114

102

102

745

Dienst Justitiële Inrichtingen

200

324

247

87

42

42

942

16 49 2

30 15 2

20 20 2

7 1 2

5 10 2

5 11 2

83 106 12

416

541

397

211

161

162

1 888

Korps Landelijke Politiediensten Overig Justitie Raden voor de Kinderbescherming Totaal

3. MEERJARENRAMINGEN 1998–2002 3.1. Algemeen Het vastgestelde budgettaire kader leidt ertoe dat in het kas-/ verplichtingenstelsel, ook na toevoeging van de jaarschijf 2002, een zeer beperkte ruimte aanwezig is om in de planperiode nieuwe projekten in uitvoering te nemen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat (huur)verplichtingen doorlopen in het jaar 2002 en verder, en anderzijds door onvermijdelijke veranderingen in projekten die reeds in het OMR 1997–2001 waren opgenomen. De bestedingsruimte in de periode 1998–2002 is daardoor ca. f 120 mln. De invulling is totstand gekomen op basis van de klantoriëntatie en de bijdragen die worden geleverd aan de verbetering van de vastgoedportefeuille, de stedelijke vernieuwing, het cultuurbehoud en andere aspecten van aanpalend regeringsbeleid. Concreet betreft het de volgende projekten: – De nieuwbouw en renovatie van het Automatiseringscentrum van de Belastingdienst te Apeldoorn (f 30,0 mln.); – De herhuisvesting van het Rijksconsulentschap in Eindhoven (EZ)(f 1,2 mln); – De uitvoering van functionele aanpassingen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Zoetermeer (f 10,0 mln); – De realisatie van de 2e fase nieuwbouw voor het Korps landelijke politiediensten te Driebergen (f 11,5 mln); – De herinrichting van de hoofdzetel van Buitenlandse Zaken in Den Haag (f 1,0 mln); – De renovatie van het pand van de Dienst Weg- en Waterbouw van Rijkswaterstaat in Delft (f 4,7 mln); – De renovatie bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie: Schedeldoekshaven 100–200 te Den Haag (f 26,6 mln); – De renovatie/nieuwbouw van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen (f 5,7 mln).


35

Het restant is aangehouden als reservering voor onder meer volumetegenvallers en andere risico’s in de uitvoering van de diverse programma’s. Daarnaast heeft het de Ministerraad in het voorjaar 1997 besloten een aantal specifieke budgetten aan de Rgd-begroting toe te voegen. Het betreft ten eerste een budget voor urgente huisvestingsbehoefte waaruit de volgende projecten worden gefinancierd: – Functionele aanpassingen bestaande DJI-inrichtingen, met name in het kader van de brandbeveiliging en Arbo-wetgeving (f 55,2 mln); – De renovatie/nieuwbouw van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen: het aanvullende benodigde budget (f 10,3 mln); – De uitbreiding van de huisvestingsbehoefte van Verkeer en Waterstaat (f 23,0 mln); – De renovatie bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie: de aanvullende fase (f 20,0 mln). Ten tweede zijn aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de celcapaciteit in zowel het Gevangenis-wezen als Jeugd en TBS (totaal f 122 mln). Ten derde is de aanvullende financiering voor de huisvesting van de Tweede Kamer aan het Plein beschikbaar gesteld (f 43,5 mln). Tenslotte worden door de Rgd projecten in uitvoering genomen, waarvoor de betrokken ministeries aanvullende middelen aan de Rgd-begroting toevoegen. 3.2. Overzicht van projekten per departement De hierna gepresenteerde overzichten geven de stand van zaken per ultimo maart 1997 weer. Ontwikkelingen die zich daarna hebben voorgedaan zijn in beginsel niet meer meegenomen. De overzichten geven per ministerie een beeld van: – de lopende en te starten investeringsprojekten; – de lopende en te starten huurprojekten; – de verwachte opbrengst van de afstoot van overtollig onroerend goed die (mede) dient als dekking voor investerings- en huurprojekten. Lopende investeringsprojekten die groter zijn dan f 1 000 000, en te starten investeringsprojekten groter dan f 250 000 zijn apart vermeld. Projekten met een lager investeringsbedrag zijn in een verzamelregel opgenomen. Lopende projekten met een jaarlijkse huurlast van f 500 000 of meer en te starten projekten met een jaarlijkse huurlast van f 100 000 of meer zijn apart vermeld. Projekten met een lagere jaarlijkse huurlast zijn in een verzamelregel opgenomen. Per projekt is de volgende informatie vermeld: – projektnummer – plaats – adres – gebruiker – omschrijving van de aard van de uit te voeren aktiviteiten – projektvolume – uitfinanciering over de jaren 1997 tot en met 2002. – Bij de huurprojecten is tevens het onderscheid tussen huren ≤ en > 10 jaar aangegeven.


36

3.2.1. Huis der Koningin In de planperiode zijn geen nieuwe investeringen in huisvesting voor het Huis der Koningin voorzien. (Majeure) onderhoudsaktiviteiten zijn verantwoord onder het begrotingsartikel «Onderhoud en Exploitatie».


37


38

Totaal

Overige

Projectcode

Plaats

Adres

Huren Huis der Koningin (uitgaven x f 1 000)

Gebruiker

Renovatie

2 300

Volume

2 449

Compartiment

Omschrijving

Totaal

Noordeinde

Gebruiker

149

Den Haag

II6KHA

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

IKR Huis der Koningin (uitgaven x f 1 000)

3

3

1997

1 450

1 450

1997

3

3

1998

1998

3

3

1999

1999

3

3

2000

2000

3

3

2001

2001

3

3

2002

2002

Huur >10jr

3.2.2. Hoge Colleges van Staat Omdat de ruimtebehoefte van de Tweede Kamer is toegenomen en hiervoor binnen de huidige huisvesting geen oplossing meer kan worden gevonden wordt het categorie I-monument «Plein 23» in Den Haag ter beschikking gesteld van de Kamer. Om dit object (incl. Plein 1) geschikt te maken voor de huisvesting van de Tweede Kamer wordt een restauratie uitgevoerd. Voor dit project is in z’n totaliteit f 53,5 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is een reservering opgenomen voor de herhuisvesting van de Nationale Ombudsman.


39


40

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

DNB339

II2014

II02KG

II0362

II0363

II9007

II2002

II0361

II4053

Plein 23

Plein 1

Lange Voorhout 8

Lange Poten 10/ Plein 1

Buitenhof 37

Binnenhof 1A-7

Binnenhof 1A-7

Binnenhof 1

Bezuidenhoutseweg 151

Adres

Raad van State Nationale Ombudsman

1 093

784

1997

500

16 526

263

500

4 161

9 797

890

200

129

586

1997

2 522

Stadhoudersplantsoen 2

Paleisstraat 9

500

149 879

2 011

42 000

9 454

30 336

14 571

3 500

3 500

34 347

2 160

8 000

Volume

Totaal

Den Haag

HC0080

Gebruiker

Renovatie

Renovatie Koloniën

Uitbreiding en renovatie

Winstdervingsvergoeding

Wederoplevering

Renovatie

Nieuwbouw/Renovatie

Renovatie Raadszaal

Res. herhuisvesting

Omschrijving

645

Den Haag

HC0020

Adres

Tweede Kamer

Tweede Kamer

Algemene Rekenkamer

Tweede Kamer

Tweede Kamer

Tweede Kamer

Tweede Kamer

Raad van State

Nationale Ombudsman

Gebruiker

Overige

Plaats

Projectcode

Huren Hoge Colleges van Staat (uitgaven x f 1 000)

Totaal

Opbrengst afstoot onroerend goed 1997 t/m 2002

Totaal

Overige

Plaats

Projectcode

IKR Hoge Colleges van Staat (uitgaven x f 1 000)

1 986

97

1 105

784

1998

9 711

1 500

4 699

912

2 600

1998

1 986

97

1 105

784

1999

11 630

10 000

930

700

1999

1 986

97

1 105

784

2000

19 000

19 000

2000

1 986

97

1 105

784

2001

14 500

11 000

3 500

2001

1 986

97

1 105

784

2002

8 000

8 000

2002

Huur >10jr

3.2.3. Algemene Zaken In de planperiode zijn voor het ministerie van Algemene Zaken geen nieuwe huisvestingsactiviteiten voorzien.


41


42

Totaal

Overige

Projectcode

Plaats

Adres

Huren Algemene Zaken (uitgaven x f 1 000)

Gebruiker

Data-infrastructuur

2 000

Volume

3 338

Departement

Omschrijving

Totaal

Binnenhof 17

Gebruiker

1 338

Den Haag

II4055

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

IKR Algemene Zaken (uitgaven x f 1 000)

200

200

1997

1 662

1 000

662

1997

204

204

1998

1998

1999

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2002

Huur >10jr

3.2.4. Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken In de planperiode zijn voor het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken geen nieuwe huisvestingsaktiviteiten voorzien.


43


44

Inrichting

2 314

Volume

3 666

Departement

Omschrijving

Totaal

Herengracht 17

Gebruiker

1 352

Den Haag

II4048

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

IKR Kabinet Ned.-Ant. en Arub. Zaken (uitgaven x f 1 000)

151

151

1997

1 998

1999

2000

18

18

2001

2002

3.2.5. Buitenlandse Zaken In de planperiode worden in de hoofdzetel van Buitenlandse Zaken in Den Haag ten bedrage van f 1,0 mln herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd om de huisvesting aan te passen aan de nieuwe organisatie van Buitenlandse Zaken.


45


46


Kerndepartement

Verbouw Koelinstallatie 800

1 001

540

768

SNV

1997

Totaal


Adres

228

Den Haag

Plaats

388

353

35

1997

Overige

HC0063

Projectcode

Huren Buitenlandse Zaken (uitgaven x f 1 000)

Gebruiker

Kon.Bibliotheek

Volume

3 336

Pr. W. Alexanderhof 5

Omschrijving

Totaal

BG4199

Gebruiker

1 535

Den Haag

Den Haag

IIDB02

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

IKR Buitenlandse Zaken (uitgaven x f 1 000)

745

228

517

1998

200

200

1998

745

228

517

1999

500

500

1999

745

228

517

2000

301

301

2000

745

228

517

2001

14

14

2001

745

228

517

2002

2002

Huur >10jr

3.2.6. Justitie (inclusief JR) Justitie/Rechtspleging De behoefte aan huisvesting in deze sector wordt sterk beïnvloed door de volgende ontwikkelingen: In de eerste plaats is er de herziening van de rechterlijke organisatie (HRO). Het wettelijk kader dat voor deze ingrijpende reorganisatie is geschapen en dat voorziet in meerdere fasen, is slechts de buitenkant van een proces. Dit proces maakt zwaarwegende inhoudelijke discussies los over de positie en verantwoordelijkheden van de verschillende gerechtelijke organisaties en de mogelijkheden en onmogelijkheden van structuurwijzigingen. De geplande integratie van de kantongerechten in de rechtbanken (2e fase) heeft grote gevolgen voor de behoefte aan huisvesting. Door de Kamer zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij deze voorstellen. Mede tegen deze achtergrond zijn inmiddels voorstellen in ontwikkeling om de oorspronkelijk voorgestelde integratie van de 2e fase HRO te heroverwegen. De hieruit voortvloeiende huisvestings-gevolgen zijn nog niet te overzien. Concreet betekent dit dat voorlopig de huidige kantongerechten in gebruik blijven. Over de derde fase HRO zal naar verwachting in deze kabinetsperiode geen besluitvorming plaatsvinden. In de tweede plaats zijn er de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die hebben geleid tot ingrijpende veranderingsprocessen binnen het Openbaar Ministerie. Enkele kernthema’s in dit proces zijn van invloed op de behoefte aan huisvesting namelijk de organisatie en werkwijze van het Openbaar Ministerie, de prioriteitstelling in de aanpak van de zware criminaliteit en de uitvoering van het grote-stedenbeleid. In dit kader zijn door de regering ook extra middelen ter beschikking gesteld om knelpunten in de huisvesting te kunnen opvangen. Concreet betekent dit dat in de komende periode de landelijke diensten van het Openbaar Ministerie op de volgende plaatsen gehuisvest zullen worden: het Parket Generaal in Den Haag, het Landelijk Bureau Openbaar Ministerie in Rotterdam, meerdere projectgroepen verspreid over het land en de opleidingsunit bij het SSr in Zutphen. Daarnaast is in beeld gebracht aan welk beveiligingsniveau o.a. de huisvesting moet voldoen voor de zgn. zwacri-eenheden bij de arrondissementen. De aanbevelingen (cie Van Capelle) zullen in veel gevallen leiden tot omvangrijke aanpassingen van de huisvesting. De benodigde middelen zullen door Justitie worden toegevoegd aan de begroting van de Rgd. Naast deze ontwikkelingen is er de afronding van het programma JR120. In 1997 zullen de nieuwe gerechtsgebouwen in gebruik zijn genomen, behalve in Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Lelystad. Justitie/Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 1. Programma CAP ’96 De realisatie van ca 4 500 extra cellen vervat in het programma CAP ’96 (1e tranche) is op een tweetal projecten na, te weten Den Haag (3e kwartaal 1997) en Nieuwegein (4e kwartaal 1998), nagenoeg afgerond. Deze reeds eerder gesignaleerde vertraging vloeit voort uit exogene factoren, zoals de trage verstrekking van een bouwvergunning, artikel 19 procedure etc.


47

2. Programma CAP 98/I 1 000 cellen claim (2e tranche) Dit programma omvat de uitbreiding van de beschikbare cellencapaciteit met 1 000 cellen t.b.v. het Gevangeniswezen, 203 plaatsen t.b.v. de Inrichting voor Jongeren, inclusief de particuliere inrichtingen en 185 plaatsen t.b.v. de TBS-inrichtingen, inclusief de particuliere inrichtingen. De gereserveerde middelen voor de 128 particuliere Inrichtingen voor Jongeren zijn overigens bij Voorjaarsnota 96 vanuit de Rgd overgeboekt naar het Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen. Het aantal geplande nieuwe plaatsen t.b.v. de Rijksinrichtingen is zodoende beperkt tot 75. Het project TBS Venray met 81 plaatsen (+ 33 in tranche 3) zal onder verantwoordelijkheid van de DJI tot stand komen; de gelden zijn bij Voorjaarsnota 97 naar DJI overgeheveld. Onder verantwoordelijkheid van de Rgd zullen 100 nieuwe TBS plaatsen worden gerealiseerd. Tevens is in 1996 een aanvang gemaakt met de huisvesting van diverse landelijke Justitie diensten zoals de Diensten Beveiligd Vervoer (DBV) en de Districts Psychiatrische Dient (DPD). De middelen ter dekking van deze uitgaven zijn binnen het voornoemde programma begrepen. Als gevolg van gewijzigde inzichten ten aanzien van de huisvesting van vrouwelijke gedetineerden, de complexiteit van uitbreiding bij bestaande P.I.’s en mutaties in het programma CAP 98/I, t.g.v. «extra cellenclaim CAP’98/II» zijn ook binnen dit programma vertragingen opgetreden. 3. Nota Veiligheidsbeleid «programma extra cellenclaim CAP.98/II» Met de bouw van de 3e tranche «uitbreiding cellencapaciteit» wordt het aantal cellen uitgebreid met ca 900; hiervoor is een bedrag gereserveerd van ca f 200 mln. Voor de in uitvoering zijnde projecten Ter Apel en Nieuwegein (opgenomen in de 2e tranche) zijn fondsen gereserveerd voor de bouw van nog eens 128 respectievelijk 48 extra cellen. De 3e tranche is voornamelijk gebaseerd op nieuwe detentie- en behandelnormen zoals het versoberd regime en de strafrechterlijke opvang van drugsverslaafden. De Rijksinrichtingen voor Jongeren worden uitgebreid met 136 plaatsen, de geraamde uitgaven belopen een bedrag van circa f 36 mln. De TBS kliniek te Balkbrug/Avereest wordt uitgebreid met 20 cellen, geraamde uitgaven f 13 mln. 4. Extra uitbreiding celcapaciteit In het voorjaar 1997 zijn aanvullende financiële middelen beschik-baar gesteld voor de uitbreiding van de celcapaciteit in zowel het Gevangeniswezen als Jeugd en TBS (totaal f 122 mln). 5. Functionele aanpassingen DJI Naast uitbreiding verdient ook de instandhouding van de bestaande capaciteit de aandacht. Hiervoor worden de komende jaren functionele aanpassingen uitgevoerd. Justitie/KLPD Voor het Korps landelijke politiediensten (KLPD) wordt de 2e fase van de nieuwbouw in Driebergen in uitvoering genomen. In het project is nu ook rekening gehouden met belangrijke technische verbeteringen om adequaat in te spelen op de sterk toenemende eisen van het KLPD, die voortkomen uit de gegroeide aandacht voor (technische) innovatie bij het KLPD.


48

Justitie/Hoofdzetel De hoofdzetel van het ministerie van Justitie (het Schedeldoekshavencomplex) zal in een aantal fasen worden verbeterd (zie 3.2.7.).


49


50

Leeuwarden

Nieuwegein

Nijmegen

Rijswijk

Rotterdam

Spijkenisse

Tiel

Tilburg

Tilburg

Veenhuizen

Veenhuizen

Veenhuizen

II6DBA

II1RIN

II5129

II5074

II1PIR

II5230

II6071

II6165

II5042

II4021

II3P4V

Hoorn

DNB326

II5039

Heerhugowaard

II4PIH

Hoorn

Groningen

II5022

Leeuwarden

Diverse

DN0052

DNB132

Diverse

DNB333

II7PBH

Den Haag e.o.

II5032

II7778

Breda

II6126

Den Haag

Breda

II5RIB

Den Haag

Breda

II4042

II3032

Arnhem

DNB324

II6PZH

Arnhem

II4OAA

Den Haag

Amsterdam

II5JUJ

Den Haag

Amsterdam

II4026

II4093

Almelo

II4JRW

II1PJG

Alkmaar

Alkmaar

II6JRK

Plaats

Projectcode

IKR Justitie (uitgaven x f 1 000)

Oude Asserstraat 20

Hospitaallaan 1

Bankenboschweg 2

Ringbaan Z 500

Ringbaan Z 500

Nieuwe Tielseweg 1

Hartelpark – Groene Kruisweg

Noordsingel 113–117

Volmerlaan 11–17

Berg en Dalseweg 285

Lemsterschans 2

Blokhuisplein 40

Blokhuisplein 40

Hoofd 1

De Compagnie 1

van Noortwijklaan 2

Engelse Kamp 5

nog niet bekend

Diverse

nog niet bekend

Raamweg 47

Pompstationsweg 14–48

Neuhuijskade 40

Juliana van Stolbergln 2

Sluissingel 20

Rochussenstraat de

Galderseweg 7

Wilhelminastraat 16

Wilhelminastraat 16

Wenckebachweg 48+50

Wenckebachweg 4

Egbert Gorterstraat 6–8

Pr Bernhardlaan 16

Pr Bernhardlaan 10

Adres

DJI

DJI

DJI

DJI

DJI

Just/LNV

DJI

RvdK

Justitie

DJI

DJI

DJI

VROM

DJI

DJI

DJI

DJI

Compartiment

DJI

Compartiment

Europol

DJI

DGR

DGR

DGR

Archiefgebouw

DJI

DJI

DJI

DJI

DJI

CJD

DJI

DJI

Gebruiker

Nieuwbouw

Concentratie DAB

Groentenkas

Diverse werkzaamheden


Huisv. Recherche

Nieuwbouw

Ontwerp Noordsingel

Huisvesting afdeling FCO

Nieuwbouw

Verbouw

Regenereerkeuken

Aanpassing

Perimeterbeveiliging

Aanpassing

Verbouw

Omtrekbeveiliging

In voorbereiding

Diverse DJI

Reservering

Inhuizing


Herhuisvesting

Schadeclaim

Herindeling

Nieuwbouw archief

Aanpassing

Renovatie

Nieuwbouw

Verbetering entree

Beveiliging

Herhuisvesting

Renovatie

Verbouw

Omschrijving

600

4 331

2 760

2 246

325

1 059

897

21 552

2 835

1 286

90

684

827

1 500

360

1 300

1 713

381

55 200

978

14 540

6 000

2 407

2 119

3 219

700

400

9 300

4 700

8 174

2 000

548

50

1 800

Volume

212

9

494

438

15

37

554

967

183

223

90

463

827

1 000

360

1 300

1 620

26

6 500

101

1 317

65

1 433

675

176

1 876

3 000

466

185

50

1997

800

11 852

500

19 000

3 030

233

300

1 700

2 000

1 150

1998

7 500

1 653

650

1999

978

2000

355

2001

952

29 700

2002


51

Zeist

Zeist

Zoetermeer

II6JRA

II2JRN

II5BVZ

Radonstraat 15

Verl Slotlaan 69

Utrechtseweg 37

Lunettenlaan 501

DJI

DJI

DJI

DJI

DJI

DJI

Inbouwpakket

Verbouw

Aanpassing

Aanpassing

Bodemsan. en gijz.vrz.

Aanpassing

75

1 154

650

875

500

975

Volume

Totaal

Opbrengst afstoot onroerend goed 1997 t/m 2002 12 536

176 341

Vught

II6IBV

Lunettenlaan 501

Oude Asserstraat 20

Omschrijving

Totaal

Vught

II3EBV

Gebruiker

15 231

Veenhuizen

II6015

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

IKR Justitie (uitgaven x f 1 000)

6 838

30 586

4 680

7

404

74

334

100

325

1997

351

40 599

34

1998

2 500

9 803

1999

1 023

45

2000

2 847

355

2001

30 652

2002


52

Den Bosch

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Groningen

Haarlem

Haarlem

Haarlem

Haarlem

II3033

II3034

II4233

II4235

II7150

II7151

II6238

II3JRR

II7REV

IIDF12

IIDF25

IIDFAL

IIDFAN

IIDFAT

II4013

II4JRA

II7JRE

II7JRF

IIDFAM

II4009

II4760

Assen

II5276

Den Bosch

Arnhem

II4046

Den Bosch

Arnhem

II4033

II6RKH

Arnhem

II4031

II1RBH

Arnhem

II4002

Breda

Arnhem

II3008

Breda

Arnhem

II6PRE

II5032

Amsterdam

II4JRT

II4611

Alkmaar

Amsterdam

II1JRG

Plaats

Projectcode

Omschrijving

Klokhuisplein 1

Jansstraat 77 t/m 85

Jansstraat 77 t/m 85

Jansstraat 46

Guyotplein 1/2/3

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

PR. W. Alexanderhof 5







Zuidwal 58

Leeghwaterlaan

H. de Grootpl / Leeghw.ln

Sluissingel 20

Fellenoordstraat 62

Brinkstraat 4

Walburgstraat 2

Walburgstraat 2

Walburgstraat 2

Walburgstraat 2

Walburgstraat 2

Walburgstraat 2

Prinsengracht 436

Parnassusweg 220

Tijdelijke huisvesting.

Kunst en bedrijfsinstal.

Inrichting

Verbouwing

Nieuwbouw

Reservering DRp

Reservering pb (DRp)

Voorzieningen fase 2 HRO

Bedrijfsinstallaties

Nazorg Rechtbanken

Nota Veiligheidsbeleid DRP

Inrichting Rechtbanken JR

Bestrating Voorterrein

Herinrichting keuken

Renovatie

Kunst

Inbouwpakket/telematica

Uitbreiding

Verbouw

Herindeling

Nieuwbouw

Nieuw- en verbouw

Herindeling

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Bedrijfsinstallatie

Sanering grond

Nieuwbouw

Telematica voorzieningen

Losse inr. en bedr inst.

Renovatie

Aanpassing

Herindeling

Kruseman van Eltenweg 2 Nieuwbouw

Adres

JR/IKR Rechterlijke Organisatie (uitgaven x f 1 000)

2 320

1 221

4 174

4 687

7 972

6 000

5 208

839

2 796

2 747

22 394

51 307

350

1 469

2 600

465

1 599

3 168

67 538

6 591

1 296

18 071

2 867

1 729

6 354

1 805

3 463

5 600

1 136

1837

25 770

2 251

15 855

5 619

Volume

2 320

10

30

2 000

694

709

1 796

5 765

7 836

20

1 300

2 200

327

2 566

24 089

200

62

7 123

1 222

343

34

523

122

71

346

954

14 082

1 089

900

198

1997

40

1 624

14

1 289

823

130

1 000

747

– 1 029

9 166

319

169

400

465

12 122

5 215

1 100

9 110

816

300

5 652

945

3 189

368

1998

1 171

2 550

58

889

1 000

1 271

2 342

991

134

1 382

1999

3 014

934

1 000

4 571

2000

690

934

5 071

2001

6 000

934

6 745

2002


53

Zutphen

Zwolle

Zwolle

Zwolle

II1SSR

II6304

II5243

II6262

Luttenbergstraat 5

Hanzelaan 351

Groot Wezenland 29

’S Gravenhof 6

Martinetsingel 2

Herindeling

Inrichting

Herindeling

Restauratie en renovatie

1e inrichting

Nieuwbouw

Nieuwbouw

1 095

1 805

15 000

1 526

1 409

2 134

2 772

Totaal


485 954

Zutphen

II6263

Martinetsingel 2

Martinetsingel 2

1 314

22 239

8 337

32 480

30 962

6 793

7 480

1 236

9 497

1 485

8 660

22 777

3 986

Volume

Totaal

Zutphen

II6237

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Renovatie

Nieuwbouw

LBOM/Parket 4e kwadrant

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Inrichting

Reservering

Grondaankoop

Nieuwbouw

Annuiteiten

Renovatie en verbouw

Omschrijving

13 869

Zutphen

II4035

Martinetsingel 2

Catharijnesingel

Nieuwe Tielseweg 1

Wilhelminaplein 100/125

Posthumalaan

Zwartbroekplein

Kousteensedijk 2

Annadal 1

nog niet bekend

Dukaatplein 1

Zaailand 102

Zaailand 102

Wilhelminaplein 1

Adres

Overige

Zutphen

Rotterdam

II1RBR

II1019

Rotterdam

II7002

Utrecht

Roermond

II1GGR

Tiel

Middelburg

II9246

II1RBU

Maastricht

II3074

II2026

Lelystad

Leeuwarden

II1130

Lelystad

Leeuwarden

HI94A2

IIDFAO

Leeuwarden

II2017

II6205

Plaats

Projectcode

JR/IKR Rechterlijke Organisatie (uitgaven x f 1 000)

33 393

91 212

– 4 936

196

67

281

1 106

1 078

281

15

3 156

384

7 669

800

278

84

8

135

144

1 518

17

1997

20 290

94 854

8 635

138

4 577

25 862

10

140

1 518

1998

21 065

752

4 300

1 497

1 210

1 518

1999

27 037

15 000

1 000

1 518

2000

325

15 213

7 000

1 518

2001

150

15 197

1 518

2002


54

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam Zuidoost

Amsterdam Zuidoost

Arnhem

Arnhem

Balkbrug

Breda

Breda

Breda

Den Bosch

Den Bosch

Den Dolder

Den Dolder

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Diverse

Diverse

Dordrecht

II6DBA

II6SGA

II6JRF

II6GHA

II7NLA

II7DVA

II6216

II6210

II5RIB

II4827

II6167

II6064

II6067

II6DOiL

II1JRK

II1JHG

II3SYG

II6PZH

II6OPH

II6OSH

II6UNH

IIDFUC

IIDFBB

II2PID

Grave

Amsterdam

II6JRN

II6TOG

Alphen aan de Rijn

II3PIA

Goud

Almere

II3PIF

Grave

Almelo

II1PIA

II2PIG

Alkmaar

II6JRK

II4013

Plaats

Projectcode

Muntweg 1

Muntlaan 1

Rysselseweg 1

Kerkeplaat

Diverse

Diverse

Pompstationsweg 48

Pompstationsweg 48

Pompstationsweg 48




Dolderseweg 120

Dolderseweg 120

Verwerstraat 26

Verwerstraat 26

Nassausingel 26

Nassausingel 26

Galderseweg 7

Ommerweg 67

Wilhelminastraat 16

Wilhelminastraat 16

Tafelbergweg 8

Tafelbergweg 10

Wenckebachweg 4

Wenckebachweg

v.d. Madeweg 5A

Emmalaan 7

Hoorn

Grote Vaartweg

Bornsestraat

Pr Bernhardlaan 10

Adres

JR/IKR Gevangenissen etc. (uitgaven x f 1 000)

Aanpassing

Systeembouw 108

Huisvesting CSO

Nieuwbouw

Reservering

Uitbreiding celcap. ’97

Aanpassing

Aanpassing

Poortgebouw


Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Uitbreiding

Herhuisvesting

Herhuisvesting

Nieuwbouw

Verbouw

Aanpassing

Uitbreiding

Nieuwbouw sateliet

Nieuwbouw

Uitbreiding en verbouwing

Verbouw

Nieuwbouw

Bouw stadsgevangenis

Herhuisvesting

Herhuisvesting

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Verbouw

Omschrijving

4 200

23 219

1 570

12 539

822

116 653

5 600

8 500

2 379

1 980

15 526

68 663

3 503

23 920

400

400

1 200

5 926

11 562

18 000

16 000

1 800

7 260

3 000

400

48 600

2 990

500

75 410

67 319

36 929

5 000

Volume

3 900

152

18

1 957

822

9 187

2 042

646

2 008

390

30 297

6

1 000

200

200

1 000

142

5 745

1 641

656

216

750

1 969

2 238

685

500

1 153

773

13

550

1997

300

17 248

3 472

5 651

228

1 980

452

4 527

6 000

200

200

200

1 000

9 360

4 057

1 584

5 273

200

400

9 800

4 400

1998

66 669

86

2 057

85

3 600

14 000

6 262

9 544

1 250

23 200

1999

23 549

100

2 920

502

1 600

8 000

2000

200

2001

2002


55

Maastricht

Middelburg

Nieuwegein

Nieuwegein

Nijmegen

Nijmegen

Oosterwolde

Overberg

OverIoon

Roermond

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Sevenum

Sevenum

Sittard

Sittard

Spijkenisse

Ter Apel

Ter Apel

II4PIU

II6DBA

II1RIN

II7RIN

II6006

II4JRB

II5029

II7PIR

II6011

II6SGR

II5RIR

II6125

II6179

II6160

II6037

II1PIR

II5TAH

II6TAH

Hoorn

113SYH

II1PIM

Heerhugowaard

II4PIH

II6065

Heerhugowaard

II7JRC

Lelystad

Heerhugowaard

II5PIH

II1PIL

Heerhugowaard

II3PIH

Leeuwarden

Haarlem

II7JRB

Leeuwarden

Haarlem

II6JRI

II6003

Groningen

II5043

II5039

Groningen

II5003

Krimpen a/d IJssel

Groningen

II2014

II3PIK

Plaats

Projectcode

Ter Apelervenen 10

Ter Apelervenen 10

Hartelpark – Groene Kruis

Op de Geer 1

Nijverheidsstraat 12

Paterstraat 4

Paterstraat 4

Kralingseplaslaan 108

Gadering

Bergstraat 1

Keulselaan

Stevensbeekseweg 14a

Dwarsweg 45

Ploeggang



Lemsterschans 2

Bedrijfsterrein Liesbosch

Torentijdweg

St. Servaasklooster 41

Laserdreef

Blokhuisplein 40

Blokhuisplein 40

Van der Hoopstraat 100

De Compagnie 1

van Noortwijklaan 2

v. Noortwyklaan 2

Copernicusstraat 10

Copernicusstraat 10

Harmenjansweg 4

Harmenjansweg 4

Engelse Kamp 5

Engelse Kamp 5

Engelse Kamp 5

Adres


Terreinwerkzaamheden

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Uitbreiding

Herhuisvesting

Uitbreiding en sportzaal

Uitbreiding

Verbouw

Bouw stadsgevangenis

Inrichting

Nieuwbouw

Gesloten paviljoen

Nieuwbouw

Herhuisvesting

Uitbreiding

Nieuwbouw

Verbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Herhuisvesting

Nieuwbouw

Aanpassing

Regenereerkeuken

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Verbouw

Nieuwbouw

Vrouwen en Werkzame det.

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Verbouw

Aanpassing

Aanpassing

Nieuwbouw

Omschrijving

7 475

79 370

40 207

1 160

975

3 000

590

4 275

34 200

5 000

54 720

13 402

19 373

1 580

4 000

23 232

1 097

84 812

36 015

400

5 588

7 760

816

101 247

22 263

12 080

1 440

21 000

20 160

2 400

3 320

10 000

1 936

10 281

Volume

1 946

31 664

38

37

675

2 260

489

994

2 176

300

2 000

7 923

317

1 235

1 500

54

955

17 287

2

200

52

4 127

410

1 681

721

3 907

50

2 028

2 461

50

563

3 000

1

442

1997

1 384

39 939

300

740

200

15 000

4 400

25 000

500

220

2 500

40 236

200

786

59

2 100

1 390

12 000

2 350

2 400

5 579

189

1998

877

3 652

15 000

300

25 000

13 530

4 000

1 000

1999

2 000

2 720

200

1 650

2000

2001

2002


56

Zwolle

II7DVZ

Totaal

Herhuisvesting

Verbouw

Aanpassing

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Inbouwpakket

Verbouw

Ujtbreiding

Bodemsan. en gijz.vrz.

Nieuwbouw

Aanpassing

Aanpassing

Aanpassing geb ’t spoor

Nieuwbouw


Omschrijving

Marslanden

Nieuwbouw

Huub van Doornestraat 15 Nieuwbouw

Hanzelaan 310

H.v.Doornestraat 15

H.v.Doornestraat 15

Vierakkersestraatweg

Rokkeveenseweg

Radonstraat 15

Verl. Slotlaan 69

Lunettenlaan 501

Lunettenlaan 501

Oude Asserstraat 20

WolvenpIein 27

nog niet bekend

Gansstraat 164

Ringbaan Z 500

Ringbaan Z 500

Adres

Opbrengsten afstoot onroerend goed 1997 t/m 2002

Totaal

Overige

ZwolIe

II2PIZ

Zoetermeer

II5BVZ

Zwolle

Zeist

II2JRN

II6232

Vught

II7IBV

Zwolle

Vught

II3EBV

II7PIZ

Veenhuizen

II3P4V

Zwolle

Utrecht

II6TOU

II6PIZ

Utrecht

II9SOU

Zutphen

Utrecht

II6MIU

Zoetermeer

Tilburg

II6168

II2PI2

Tilburg

II6071

II3PIZ

Plaats

Projectcode


9 002

1 473 045

26 412

1 800

24 221

400

500

10 010

21 736

71 180

1 078

10 011

7 000

2 739

34 954

8 000

2 400

5 000

17 280

1 360

Volume

7 346

179 699

1 196

900

2 013

710

6 239

1 555

47

36

962

7

148

2003

880

376

1997

1 511

266 091

2 620

900

200

500

4 300

607

5 550

210

1 100

200

15 900

1998

50

204 907

200

4 000

1 212

363

5 900

2 400

500

1999

45 241

1 000

1 000

2000

95

200

2001

2002


57

Dordrecht

Driebergen

Gouda

Hansweert

Heerenveen

Lelystad

Nunspeet

Tiel

Wolfheze

II2091

II2PVD

II6014

II6023

II5005

II5249

II3014

II6251

II4023

Diverse

Algemene Advieskosten

Departement

Departement

Advieskosten

Reservering

Beveiliging

52 809

555

562

Totaal


59 461

Diverse

IIDFAR

Schedeldoekshaven 100

Diverse

Volume

Totaal

Den Haag

II3002

Omschrijving

5 255

71 379

5 475

4 569

265

8 845

300

1 986

1 240

6 350

38 144

4 205

Volume

5 535

Den Haag

DGIB00

Adres

Nieuwbouw

Herhuisvesting

Nieuwbouw

Herhuisvesting

Bouw kantoorgebouw

Nieuwbouw

Herhuisvesting

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Omschrijving

Overige

Plaats

Projectcode

JR/IKR Overigen (uitgaven x f 1 000)

Totaal

Gebruiker

Van Nieuwenhuizenweg

Echtelsedyk 16

Waterweg

Oostvaardersdijk

Haskeruitgang 105

Kanaalweg 12

Diverse

Hoofdstraat 58

Buiten Walevest 16

Adres


Totaal

Overige

Plaats

Projectcode

JR/IKR Korps Landelijke Politiediensten (uitgaven x f 1 000)

5

39 833

274

39 554

5

1997

4 005

9 943

432

101

85

145

300

7

225

250

5 453

2 945

1997

2 800

5 447

436

4 456

555

1998

1 250

23 977

54

1 015

2 350

20 087

471

1998

11 233

11 233

1999

14 250

3 750

10 500

1999

– 7 972

– 7 972

2000

1 500

1 500

2000

2 056

2 056

2001

2001

3 482

3 482

2002

2002


58

Arnhem

Den Bosch

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Groningen

Rotterdam

Schiphol-Oost

Utrecht

Zeist

HC7571

HC6487

HC0154

HC0019

HC0152

HC0146

HC0126

HC0161

HC9220

HC5175

HC0438

HC0203

HC0436

Ln v Vollenhove 3287

Herculesplein 207

Thermiekstraat-Gebouw 70

Wijnhaven 144

Trompsingel 1–21a

Prins Clauslaan 20

Prins Clauslaan 20

Neuhuijskade 40

Lange Houtstraat 5

Laan van NO Indië 123–127

Kalvermarkt 53

Beurdsestraat 30

Groningensingel 1

Parnassusweg 220

DGR

DGR

KLPD

Departement

DGR/OCW

Gerechtshof/IND/ACV/RK

Gerechtshof/IND/ACV/RK

DGR

PSA

RKG

BIZA/JUS

DGR

DGR

JUS/VROM

JUS/VROM

CJD

617

550

745

127

861

219

604

718

687

1 102

527

641

1 199

687

3 402

3 407

21 096

Amsterdam

HC0051

Parnassusweg 220


1997

Totaal

Amsterdam

HC0050

Gebruiker

5 003

Almelo

HC7641

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

Huren Justitie (uitgaven x f 1 000)

17 139

4 135

550

127

443

608

722

687

1 094

641

586

120

3 402

3 407

617

1998

14 841

2 986

550

127

608

722

687

1 094

641

3 402

3 407

617

1999

14 749

2 434

550

127

608

722

687

904

1 291

3 402

3 407

617

2000

14 124

2 459

550

127

608

722

687

904

641

3 402

3 407

617

2001

14 131

2 466

550

127

608

722

687

904

641

3 402

3 407

617

2002

X

X

X

X

Huur >10 jr


59

Arnhem

Assen

Breda

Den Bosch

Den Bosch

Den Haag

Den Haag

Groningen

Groningen

Haarlem

Haarlem

Leeuwarden

Middelburg

Roermond

Rotterdam

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Zutphen

Zutphen

Zutphen

Zwolle

HC5002

HC9407

HC6477

HC7505

HC1005

HC0019

HC0125

HC9406

HC9220

HC1JRE

HC4027

HC9402

HC5559

HC7597

HC5560

HC1JRB

HC4026

HC0203

HC5003

HC7658

HC7629

HC7638

Hanzelaan 351

S Gravenhof 6

Martinetsingel 2

Martinetsingel 2

Herculesplein 207

Grond Catharynesl. 59–61

Grond Catharynesl. 59–61

Posthumalaan 50

Willem II singel 67

Kousteensedijk 2

Zaailand 102

Klokhuisplein 1

Klokhuisplein 1

Trompsingel 1–21a

Guyotplein 1

Prins Clauslaan 20


Leeghwaterlaan

Koningsweg 101

Fellenoordstraat 62

Brinkstraat 4

Walburgstraat 2

Parnassusweg 220

1 643

1 085

142

3 404

44

1 000

12 887

2 992

2 605

4 040

1 112

1 250

6 488

11

828

201

2 742

4 816

2 023

3 332

3 316

57 906

Amsterdam

HC0468

E.Gorterstraat 5

Kruseman van Eltenweg 2

Totaal

Almelo

HC5001

1997

1 945

Alkmaar

HC0425

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

JR/Huren Rechterlijke Organisatie (uitgaven x f 1 000)

74 957

1 375

1 643

1 085

3 802

34

1 000

6 105

13 109

2 992

2 627

4 040

4 339

6 603

8 945

828

201

2 742

4 816

2 023

3 332

3 316

1998

86 740

858

1 643

1 085

3 802

800

12 209

13 109

2 992

2 627

4 040

800

3 277

4 339

6 603

12 126

201

2 742

4 816

2 023

3 332

3 316

1999

86 737

855

1 643

1 085

3 802

800

12 209

13 109

2 992

2 627

4 040

800

3 277

4 339

6 603

12 126

201

2 742

4 816

2 023

3 332

3 316

2000

86 552

855

1 493

1 050

3 802

800

12 209

13 109

2 992

2 627

4 040

800

3 277

4 339

6 603

12 126

201

2 742

4 816

2 023

3 332

3 316

2001

86 552

855

1 493

1 050

3 802

800

12 209

13 109

2 992

2 627

4 040

800

3 277

4 339

6 603

12 126

201

2 742

4 816

2 023

3 332

3 316

2002

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Huur > 10 jr


60

Groningen

Heerhugowaard

Lelystad

Vught

Vught

Vught

Vught

Zutphen

Zwolle

HC0080

HC9503

HC0442

HC7662

HC7598

HC7610

HC7612

HC7617

HC2PI2

HC7655

H.v.Doornestraat 15

Lunettestraat 3

Lunettenlaan 501

Lunettenlaan 501

Lunettenlaan 501

Lunettenlaan 501

Larserdreef 1

v Noortwyklaan 2

Engelse Kamp 5

Rysselseweg 1

Kerkeplaat 25

711

2 979

2 163

1 918

1 980

543

9 848

3 456

813

619

4 218

– 7 968

Zoetermeer

HC0037

Europaweg 45

Bredewater 18

Lookant 1

3 060

439

580

5 730

Zoetermeer

HC0061

Totaal

Driebergen Rysenberg

HC0319

nog niet bekend

1997

1 651

Den Haag e.o.

HC0165

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

JR/Huren Korps Landelijke Politiednstn (uitgaven x f 1 000)

20 295

Gouda

HC0109

Diverse

852 – 4 015

Totaal

Dordrecht

IIDFAH

Raamweg 9 Diverse

1997

2 178

Diverse

IIDFAG

Adres

Overige

Den Haag

Diverse

HC0159

Plaats

Projectcode

JR/Huren Gevangenissen etc. (uitgaven x f 1 000)

6 369

1 725

3 097

439

580

528

1998

57 616

2 214

6 684

3 972

2 163

1 918

1 980

543

9 848

6 015

5 168

629

7 655

7 968

859

1998

5 598

1 593

3 097

439

291

178

1999

41 701

2 214

4 368

3 972

2 163

1 918

1 980

543

9 848

4 320

3 277

629

5 610

859

1999

5 033

1 319

3 097

439

178

2000

41 701

2 214

4 368

3 972

2 163

1 918

1 980

543

9 848

4 320

3 277

629

5 610

859

2000

5 033

1 319

3 097

439

178

2001

42 126

2 714

4 368

3 972

2 163

1 918

1 980

543

9 848

4 320

3 277

629

5 610

784

2001

4 653

1 319

2 717

439

178

2002

42 002

2 662

4 368

3 972

2 163

1 918

1 980

543

9 851

4 320

3 277

629

5 610

709

2002

Huur >10 jr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Huur >10 jr


61

Amsterdam

Amsterdam

Den Haag

Den Haag

Eidnhoven

Gouda

Utrecht

Utrecht

HC0409

HC0469

HC0100

HC0101

HC7587

HC0063

HC0429

HC0487

Totaal

Overige

Plaats

Projectcode

JR/Huren Overigen (uitgaven x f 1 000)

Lange Nieuwstraat 311–331

A v Schendelstraat 550

Kampenringweg 49

Keizersgracht 5



Ysbaanpad 2

Ysbaanpad 2

Adres

RvdK

RvdK

LBIO

Verzamelgebouw

Departemen

Departement

RvdK

RvdK

Gebruiker

10 939

777

430

547

409

86

3 460

4 107

234

889

1997

11 231

808

430

547

545

117

3 503

4 158

234

889

1998

11 231

808

430

547

545

117

3 503

4 158

234

889

1999

11 231

808

430

547

545

117

3 503

4 158

234

889

2000

9 908

808

430

547

182

117

3 064

3 637

234

889

2001

9 726

808

430

547

117

3 064

3 637

234

889

2002

Huur >10 jr

3.2.7. Binnenlandse Zaken Zowel vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken als vanuit het oogpunt van goed vastgoedmanagement is het van belang de hoofdzetel van het Ministerie (het Schedeldoekshavencomplex) in de voorraad te houden. Het complex dat uit de jaren ’70 stamt, vertoont echter zowel in functioneel als in technisch opzicht «verouderingsverschijnselen». Daarom is een Integrale Beheerprognose opgesteld, waarin is aangegeven welke elementen in het complex moeten worden vernieuwd of aangepast, opdat het ook in de komende decennia geschikt blijft voor de huisvesting van Binnenlandse Zaken. Zowel vanuit financieel oogpunt alsook vanwege de noodzakelijke continuïteit in de bedrijfsvoering van het departement, zullen de noodzakelijke activiteiten gefaseerd worden uitgevoerd. (zie par. 3.2.17 betreffende Verzamelkantoren).


62


63

Leidschendam

Zoetermeer

II8BZL

II4062

nog niet bekend

Louis Braillelaan 60

Dr. Reyerstraat 8

Herhuisvesting

Herhuisvesting

Nieuwbouw

In voorbereiding

Herhuisvesting

1 700

3 173

515

9 673

1 509

Chroomstraat 151

Dr. van de Stamstraat 1 L.C. dir. Brandweer

Departement

557

4 699

363

6 256

HC7423

BIZA/JUS Compartiment

Totaal

Zoetermeer

Hi3003

Kalvermarkt 63

Diverse

1997

3 484

637

Leidschendam

DN0103

Adres

4 904

2 310

741

27

61

4

1 477

1997

Overige

Den Haag

Diverse

HC0151

Plaats

Projectcode

Huren Binnenlandse Zaken (uitgaven f 1 000)

Totaal


Gebruiker

RBB

Wederopleveringskosten

Compartiment

RBB

HCvS

Volume

22 247

Diverse

DNB122

Pres Kennedylaan15

Nassaulaan 18

Omschrijving

Totaal

Den Haag

II4117

Gebruiker

5 677

Den Haag

II5608

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

IKR Binnenlandse Zaken (uitgaven x f 1 000)

7 111

179

557

4 699

1 313

363

1998

1 420

227

67

160

1998

7 309

132

557

4 699

1 558

363

1999

1999

7 557

132

557

4 699

1 438

731

2000

2000

7 445

259

557

4 699

1 567

363

2001

9 673

9 673

2001

7 318

132

557

4 699

1 567

363

2002

2002

X

X

Huur > 10 jr

3.2.8. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Voor OCenW staan enkele – ook uit een oogpunt van huisvesting –belangrijke ontwikkelingen op stapel, die in 1997 hun schaduwen vooruit werpen en deels ook al hun beslag kunnen krijgen: – Na de inhuizing van Cultuur in Zoetermeer is een verdere efficiencyverbetering van de totale Zoetermeerse organisatie en met name ook van de huisvestingssituatie aan de orde met daarbinnen een optimale benutting van het hoofgebouw aan de Europaweg. Daarbij moet ook een plek gevonden worden voor de in 1997 aan de slag gaande «herbezetters». – In de Cultuursector staat de uitvoering van de voornemens uit de Cultuurnota 1997–2000 centraal. Voor de (rijks)huisvesting zijn daarbij het meest actueel: * het stimuleren van samenwerkingsverbanden (maritieme musea, Geld- en Bankmuseum, gemeente- en rijksarchieven); * fusie per 1 april 1997 van de Rijksdienst Beeldende Kunst, het Centraal Laboratorium en de Opleiding Restauratoren tot het Instituut Collectie Nederland. Met behoud van de aandacht voor het behoud van het cultureel erfgoed komt er een extra accent op de benutting van het cultureel erfgoed bij. In 1996 is het bezoek aan de (voormalige rijks-)musea aanzienlijk gestegen, een stijging waarvan ook de huisvestingsgevolgen nauwlettend zullen moeten worden gevolgd. Vele OCenW-instellingen zijn gehuisvest in (top-)monumenten. In het Rijkshuisvestingsplan II (bijlage V) is destijds becijferd, dat bij monumenten de «cultuurkosten» gemiddeld ca 30% van de totale huisvestingskosten bedragen. Aanpassingen van de huisvesting worden daarom zoveel mogelijk gecombineerd met huisvestingsmaatregelen uit andere programma’s om op die manier synergiewinst te behalen c.q. kosten te besparen. Gebruikmakend van de binnen het compartiment gecreëerde bestedingsruimte met enige aanvulling uit de (nog) niet gecompartimenteerde bestedingsruimte kunnen op die manier enkele van de dringend noodzakelijke aanpassingen worden gerealiseerd.

Toelichting bij de projecten OCenW Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) te Amsterdam De renovatie van het monumentale grachtenpand als nieuwe behuizing voor het RIOD is begin 1997 gereed gekomen. Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam De bibliotheek van de KNAW wordt samen met het Meertens Instituut gehuisvest in het rijksverzamelpand aan de J. Muyskenweg. Rijksmuseum te Amsterdam (RMA) te Amsterdam Bij het RMA bestaat behoefte aan goede depotruimte, waarbij wordt gedacht aan de bouw van een ondergronds depot in aansluiting op de onder het Museumplein te bouwen busgarage (start 1997). Tegelijkertijd krijgt het Rijksmuseum dan een ondergrondse ontsluiting. De kosten voor het casco van deze «ondertunneling» zijn inmiddels geprogrammeerd. Over de financiering van de afwerking/inrichting vindt nader overleg plaats tussen de Rgd, OCenW en het Rijksmuseum.


64

Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag De herinrichting en verbetering/verplaatsing van de entree is inmiddels gereed. In de loop van 1997 komt ook de verbetering van de aula al grotendeels gereed, dit mede ten behoeve van het op handen zijnde 200-jarig bestaan van de KB. Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden Met de overkapping van de 2e binnenplaats kan bij het RMO een aantal knelpunten in de bedrijfsvoering worden opgelost, overeenkomstig het Structuurplan RMO. Deze knelpunten betreffen een tekort aan ruimte voor (tijdelijke) exposities, de routing van de bezoekers en enkele publieksvoorzieningen. Tegelijkertijd worden ook energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Nationaal Natuurhistorisch Museum (NNM) te Leiden De bouw van het nieuwe NNM is najaar 1995 gestart. Het complex bestaat uit nieuwbouw en het gerenoveerde Pesthuis. De nieuwbouw is voorjaar 1997 opgeleverd. Het museum draagt thans zorg voor de verdere inrichting om voorjaar 1998 voor het publiek open te kunnen gaan. Depot Raamsteeg te Leiden Na de ingebruikname van de nieuwe huisvesting van het NNM komt in het depotgebouw aan de Raamsteeg te Leiden (een categorie 1 monument) veel depotruimte vrij. Inmiddels heeft een totaal depotplan voor de Leidse (voormalige rijks-)musea weer invulling gegeven aan het depotgebouw Raamsteeg. Met de uitvoering van dit plan en de andere hiervoor en via de Cultuurprogramma’s lopende activiteiten beschikken deze musea straks over voldoende, goede depots. In de Raamsteeg zijn hiervoor enkele aanpassingen en verbeteringen noodzakelijk. Nederlands Instituut voor Scheepsarcheologie (NISA) te Lelystad Met financiële bijdragen van Provincie, Gemeente, OCenW-Cultuur en het OCenW-compartiment bij de Rgd wordt te Lelystad het NISA gerealiseerd in de directe nabijheid van de Batavia-werf. Herhuisvesting Rijksarchief (RA) Zeeland te Middelburg Met de herhuisvesting van het RA Zeeland in het Van de Perrehuis te Middelburg en aangrenzend een nieuw te bouwen depot worden de huisvestingsproblemen van het RA Zeeland opgelost. Daarnaast kan de Provincie Zeeland haar huisvestingsprobleem oplossen door de huidige huisvesting van het RA Zeeland in gebruik te nemen. Tevens is begin 1997 besloten om de Gemeentearchieven van Middelburg en Veere samen met het RA Zeeland te herhuisvesten. Op deze wijze wordt fysiek vorm gegeven aan de samenwerking tussen deze drie archieven en wordt een voor Rijk, Provincie en Gemeente zeer acceptabele invulling gegeven aan het categorie 1 monument: het Van de Perrehuis. Hoofdzetel Europaweg 4 te Zoetermeer In dit complex is het meest acuut een uitbreiding van het aantal werkplekken en het oplossen van enkele knelpunten betreffende arbeidsomstandigheden. Tenslotte wordt erop gewezen dat diverse omvangrijke projecten voor OCenW worden gefinancierd uit de diverse cultuurprogramma’s (zie 3.3)


65


66

Lelystad

Maastricht

Middelburg

Utrecht

Zoetermeer

Zoetermeer

II5220

II4RAM

II5017

II5WVA

II7014

II7030

Europaweg 4

Europaweg 4

Nieuwegracht 63

St. Pieterstraat 38

St. Pieterstraat

Oostvaardersdijk

Raamsteeg 2

Pesthuislaan 7

Departement

Departement

RMCC

Rijksarchief

Rijksarchief

Museum Scheepsarcheologie

Departement

NNM

Herinrichting

Uitbreiding

Renovatie

Nieuwbouw

Restauratie

Verbouw

Herinrichting

Kunst en grond

Uitvoering structuurplan RMO

10 000

1 990

2 108

26 267

34 229

8 952

1 600

19 804

6 120

1 450

1 334

959

6 224

14 000

386

6 430

5 208

Volume

Totaal


169 519

Leiden

II6044

RMO

2e Fase

In voorbereiding

Aanpassing

Herinrichting

Restauratie en renovatie

Ondertunneling

Renovatie en verbouw

Renovatie

Omschrijving

Totaal

Leiden

II3251

Papengracht 30–32

Museum/WVC/MMA

Compartiment

Kon.Bibliotheek

Kon.Bibliotheek

Rijksmuseum

Rijksmuseum

KNAW

RIOD

Gebruiker

22 458

Leiden

II5004

Lasondersingel 129

nog niet bekend



Stadhouderskade 42

Stadhouderskade 42

J Muyskenweg 25

Herengracht 380

Adres

Overige

Enschede

Den Haag

II0383

II5297

Amsterdam

II6RMD

Den Haag

Amsterdam

II6RMA

Diverse

Amsterdam

II5PLB

DN0060

Amsterdam

II3WSD

II6262

Plaats

Projectcode

IKR Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (uitgaven x f 1 000)

31 790

2 553

200

1 990

48

507

1 506

5 246

50

9 871

331

89

45

735

1 047

1 400

249

4 580

1 343

1997

10 960

29 568

340

2 000

13 050

3 524

850

2 440

3 698

200

700

1 400

1 366

1998

1 800

17 044

249

4 000

8 626

700

2 069

1 400

1999

5 413

213

3 800

1 400

2000

2 689

1 289

1 400

2001

4 200

2 800

1 400

2002


67

HC0277

Pesthuislaan 7

Broederplein 39–47

Bredeweg 239

NNM

Departement

Kadaster en RIK 1 151

149

4 753

52

691

10 136

Zeist

HC7629

Departement Compartiment

1997

Totaal

Roermond

HC9988

Pk Voorn 4 Diverse

Gebruiker

3 340

Leiden

DN0109

Adres

Overige

De Meern

Diverse

HC0385

Plaats

Projectcode

Huren Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (uitgaven x f 1 000)

11 168

2 771

1 151

149

6 401

5

691

1998

11 108

2 711

1 151

149

6 401

5

691

1999

10 629

2 157

1 151

149

6 401

80

691

2000

11 735

2 090

1 151

149

6 401

1 253

691

2001

11 735

2 090

1 151

149

6 401

1 253

691

2002

X

Huur > 10jr

3.2.9. Financiën De organisatieontwikkelingen binnen de Belastingdienst beïnvloeden ook in de komende jaren de huisvestingsvraag. De huisvestingsaanpassingen houden verband met reeds ingezette ontwikkelingen, zoals: – de formatieverschuiving van de directie Particulieren en de Douane naar de directies (Grote) Ondernemingen; – de integratie van de teams en de administratieve units in het kader van de integrale klantbehandeling; – de uitvoering van het Fraudeplan; – uitbreidingen van de automatiseringsvoorzieningen, met name de upgrading van de computerruimten; – uitbreidingen van de vestigingen van de Douane op de locaties aan de buitengrenzen van de Europese unie, zoals in Rotterdam (Maasvlakte), Amsterdam en op Schiphol; – de als speerpunt aangemerkte verdere gefaseerde uitbreiding van de beveiliging op basis van het in november 1996 van toepassing verklaarde handboek «Informatie-beveiliging»; – de telefonische bereikbaarheid, die ook in het kader van de verbetering van de klantbehandeling een speerpunt blijft bij de Belastingdienst; – de instelling van de Facilitaire eenheden in de regio’s van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening. Daarnaast doen zich nieuwe ontwikkelingen voor. In een periode van drie jaar zal vanaf 1997 de Operationele Structuur Particulieren worden ingevoerd. Daarbij zal een geconcentreerde huisvesting op de locaties van de Eenheden worden nagestreefd. Circa 40 vestigingen zullen worden opgeheven. In betreffende gemeenten blijft wel een behandelpunt met een loket-functie aanwezig. In de komende jaren zal de personeelssterkte bij de Belastingdienst met circa 2000 fte’s toenemen. Deze toename houdt verband met de uitbreiding van de controle-capaciteit in het kader van de fraudebestrijding, de herbezetting in het kader van de 36-urige werkweek, uitvoering van nieuwe fiscale wetgeving en uitbreiding van eigen personeel bij het Automatiseringscentrum te Apeldoorn in plaats van extern personeel. Bij de Douane worden de districten Venlo en Heerlen samengevoegd en in eerste instantie in tijdelijke huisvesting in Roermond gehuisvest. Ook worden de districten Enschede en Groningen opgeheven en samengevoegd in een nieuw district te Groningen. Om de toename van de personeelssterkte en de concentratie van personeel op de locaties van de Eenheden in de bestaande huisvesting te kunnen opvangen, zullen op veel vestigingen herinrichtingen worden doorgevoerd. Daarbij zal gestreefd worden naar beperking van de uitbreiding van het aantal werkplekken door waar mogelijk flexibel werkplekgebruik toe te passen. Ook zal in verband met de verdergaande ontwikkelingen op het gebied van de electronische archivering van gegevens de archiefruimte bij de Eenheden Particulieren worden beperkt en de beschikbaar komende relatief dure ruimte worden benut voor uitbreiding van het aantal werkplekken. Voor de opslag van de archieven zal in Apeldoorn de centrale archiefruimte worden uitgebreid. Vanwege de diverse ontwikkelingen zullen in een groot aantal vestigingen van de Eenheden aanzienlijke herinrichtingsprojecten worden uitgevoerd. Zo mogelijk worden deze projecten in samenhang met planmatig onderhoud, renovatie en functionaliteitsverbetering van de huisvesting opgezet. Enkele voorbeelden daarvan zijn Eindhoven, ’s-Gravenhage, Almelo, Haarlem en Utrecht.


68

Tevens zal in enkele plaatsen uitbreiding of vervanging van (tijdelijke) huisvesting moeten plaatsvinden, zoals in Apeldoorn, Roermond, Utrecht en Alkmaar. Met name bij het Automatiseringscentrum te Apeldoorn zijn de uitbreiding van de huisvesting, de vervanging van de tijdelijke huisvesting en renovatie van een groot deel van de bestaande huisvesting van essentieel belang voor het kunnen blijven functioneren van het Automatiseringscentrum, als ook van de Belastingdienst als geheel. Door de nieuwbouw kan een deel van de personeelsuitbreiding worden gehuisvest. Verder resteert nog een aanzienlijke behoefte aan financiële middelen om de andere knelpunten in de huisvesting te Apeldoorn op te lossen. Ook de Belastingdienst is gehouden aan het opstellen van risicoinventarisaties ter uitvoering van de ARBO-wetgeving. Daaruit blijkt dat in meerdere gebouwen verbeteringen noodzakelijk zijn. In het kader van de fraudebestrijding zullen in Rotterdam, Amsterdam en op Schiphol X-ray apparatuur met bijbehorende losen laadvoorzieningen worden geïnstalleerd voor het scannen van containers. Tot op dit moment kan vanuit de Rgd-begroting maar in beperkte mate in de huisvestingsbehoefte van de Belastingdienst worden voorzien. In verband daarmee is de Belastingdienst genoodzaakt, evenals in de afgelopen jaren, weer substantiële bedragen naar de Rgd-begroting over te boeken. Ondanks deze overboekingen voldoet op diverse plaatsen het beschikbare aanbod van huisvesting nog niet aan de gewenste functionaliteit. In het gebouw voor het ministerie te Den Haag zullen ter verbetering van de beveiliging voorzieningen voor het toegangscontrolesysteem worden aangebracht. Het ministerie stelt hiervoor financiele middelen beschikbaar. Bij de huisvesting voor Domeinen zijn in de planperiode geen grote wijzigingen te voorzien.


69


70

Eindhoven

Emmen

Enschede

Farmsum

Groningen

II5012

II3059

II6020

II6018

Breda

II4868

II5140

Bleiswijk

II4041

Diverse

Barneveld

II6209

II5BLF

Arnhem-ZwolleGroningen

II6255

Breda

Apeldoorn

II7011

Diverse

Apeldoorn

II6201

DNB189

Apeldoorn

II5217

II4838

Apeldoorn

II7010

Amsterdam

II2DOD

Apeldoorn

Amsterdam

II3900

Apeldoorn

Amsterdam

II6BLH

II6256

Amsterdam

II4BLH

II5212

Amsterdam

II3BLH

Apeldoorn

Amersfoort

II5BLB

II5224

Almelo

II6242

Apeldoorn

Almelo

II4026

Amsterdam

Almelo

II4048

II5245

Almelo

II5234

II5DMA

Plaats

Projectcode

Engelse Kamp 4

Duurwoldlaan 2

Hengelosestraat 75

De Weiert 51

Karel de Grotelaan 4

Diverse

Diverse

Meerten Verhoffstraat 24

Gasthuisvelden 11

Overbuurtseweg 13

Compagnieweg

Telef.centrales

Pr. W.Alexanderlaan 703

Oude Apeldoornseweg 41–45



Marowijne 40

JF Kennedylaan 8

JF Kennedylaan 2–32

JF Kennedylaan 2

Zuiderzeeweg 8

Leeuwendalersweg 21

Kingsfordweg 1

Kingsfordweg 1

Kingsfordweg 1

Kingsfordweg 1

Inputplein 1

Raveslootsingel 2


Brugstraat 9–13

Bellavistastraat 1

Adres

IKR Financiën (uitgaven x f 1 000)

RKG

RKG

Belastingdienst

Belastingdienst

Verzamelgebouw

Compartiment

Douane/Belastingdienst

RKG

Belastingdienst

Domeinen

Douane

Belastingdiens t

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Laser/DO/Bel.dienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Domeinen

Douane/SZW

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

CJD

Belastingdienst

Belastingdienst

Gebruiker

Herindeling

Verbouw

Nieuwbouw

Verbouw

Herindeling

A&A planvoorbereiding CBG’s

Douane-programma

Inrichting

Aanpassing

Uitbreiding en aanpassing

Herhuisvesting

Telef. centrale

Inbouwpakket

Huisvesting

Uitbreiding

Herhuisvesting

Herindeling

Herindeling

Verbouwing

Nieuwbouw

Renovatie

Inrichting

Laboratorium Financiën

Aanpassen balie

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Team/unit integratie CBG

Herindeling

Herhuisvesting

Huisvesting

Herindeling

Omschrijving

350

100

18 861

3 212

11 088

1 314

13 633

1 218

1 350

16 459

435

2 800

627

3 260

1 912

4 400

503

1 567

1 254

35 000

2 742

1 623

7 668

1 656

2 710

20 332

2 051

1 600

680

1 236

1 394

Volume

53

100

1 635

110

6 450

219

11 907

6

1 306

1 684

435

531

627

649

16

4 200

503

125

13

460

219

57

2

515

61

172

9

33

6

195

1997

611

3 873

9 725

247

200

3 340

50

102

1 600

1998

306

– 8 002

300

13 300

1999

17 900

2000

3

2001

2002


71

Roosendaal

Roosendaal

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Schiphol

Terneuzen

Tilburg

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Veendam

Zutphen

Zwolle

Zwolle

II3056

II3014

II1CBR

II7008

II4032

II5061

II7027

II5013

II6DOC

II5010

II5098

II4IBC

II5BLA

II6BLA

II6BLB

II7006

II6303

II5268

II4017

Lelystad

II5213

Roermond

Leiden

II5051

Rijswijk

Leeuwarden

II7011

II6108

Hoorn Nh

II4BLK

II5077

Hoorn Nh

II7BLB

Nymegen

Hoogeveen

II7001

II4010

Heerlen

II3013

Middelburg

Haarlem

II5BLH

Maastricht

Haarlem

II5BLG

II2593

Groningen

II5010

II6041

Plaats

Projectcode

Zamenhofsingel 27

Hanzelaan 310

H. Dunantweg 1 Tm 3

Nassaustraat 171

Rechtbankplein

N. Beetsstraat

N. Beetsstraat

Gerbrandystr 20

Prof. Cobbenhagelaan 9

Rosegracht 1, 1a

WTC A’dam Airport

Westzeedijk 387

Scheurhaven

Reeweg 16

Oliphantweg 30

Maasvlakte

Laan op Zuid 45

Mill Hillplein 1

Kadeplein 3

Bethlehemstraat 8

Steenvoordelaan 370

Stieltjesstraat 2

Kousteensedijk 5

Terra Nigrastraat 10

Maerlant 1–9

Stationsplein 7

Tesselschadestraat 4

Nieuwe Steen 4

Nieuwe Steen 2

Dr.A Philipsstraat 52

Kloosterweg 22

Surinameweg 4

Surinameweg 2

H. de Grootkade 11

Adres


Belastingdienst

RKG

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Douane

Douane

Belastingdienst

Douane

Douane

Belastingdienst/Douane

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Douane

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

RKG

Belastingdienst

Belastingdienst



Domeinen

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Gebruiker

Binnenklimaataanpassingen

Huisvesting

Aanpassing

Aanpassing

Inrichting

Inrichting

Herhuisvesting

Aanpassing

Herindeling

Aanpassing

Inbouw

Aanpassing

Inrichtingskosten

Aankoop

Herindeling

Advieskost en

Nieuwbouw

Inrichting

Herindeling

Tijdelijke huisvesting

Masterplan 2e fase

Nieuwbouw/herinrichting

Inrichting

Herindeling

Div.voorzieningen

Herindeling

Verbouw

Aanpassing

Aanpassing

Aanpassing

Inrichting

Herindeling pand

Team/unit integratie

Team unit integratie

Omschrijving

1 929

1 754

4 182

575

7 387

10 921

1 163

2 353

2 347

3 203

2 429

7 930

266

22 089

1 800

1 050

41 782

4 688

1 968

1 000

8 508

13 457

1 877

1 025

1 600

1 605

1 575

1 998

790

260

5 468

2 140

4 439

2 941

Volume

7

136

1 187

575

4 781

8 308

340

3

2 162

287

1 272

5 228

266

11 149

3

1 050

8 191

353

184

1 000

369

274

10

81

342

20

1 400

25

600

260

490

59

511

31

1997

2 845

91

3 637

268

175

190

1998

150

1999

2000

2001

2002


72

Herindeling

3 302

Volume

Totaal


387 331

Belastingdienst

Omschrijving

Totaal

Zamenhofsingel 27

Gebruiker

52 495

Zwolle

II5278

Adres

Overige

Plaats

Projectcode


22 388

94 335

10 149

934

1997

6 561

27 302

348

1998

6 362

308

1999

17 900

2000

153

412

409

2001

2002


73

Plaats

Almelo

Amersfoort

Amstelveen

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Apeldoorn

Apeldoorn

Apeldoorn

Apeldoorn

Apeldoorn

Apeldoorn

Apeldoorn

Apeldoorn

Apeldoorn

Apeldoorn

Breda

Den Bosch

Den Bosch

Den Haag

Den Haag

Diverse

Diverse

Dordrecht

Emmen

Goes

Gouda

Heerenveen

Heerlen

Heerlen

Helmond

Hengelo

Hilversum

Projectcode

HC7623

HC0325

HC0448

HC0412

HC0394

HC0009

HC0377

HC7565

HC7700

HC7647

HC7697

HC7699

HC7681

HC7683

HC7236

HC7702

HC7659

HC6477

HC7575

HC7523

HC0041

HC0089

DN0106

DNB217

HC0013

HC7278

HC0014

HC0010

HC9112

HC7586

HC7551

HC7543

HC7550

HC0321

Huren Financiën (uitgaven x f 1 000)

Stationsplein 12

Spoorstraat 100

Stationsplein 9

Schakelweg 5

Kloosterweg 22

Stationsplein 4

Hanzeweg 5

Stationsplein 21

De Weiert 56

v Godewyckstraat 3f

Diverse

Diverse

Stationsplein 75

Stationsplein 1

Kooikersweg 1c

Kooikersweg 1

Fellenoordstraat 62

Vosselmanstraat 276–288






Marowijne 40

J.v.d.Vondellaan 14–16

Hoofdstraat

Handelstraat 2

Orlyplein 32

Leeuwendalersweg 21

Kingsfordweg 1

Kabelweg 88

Prof E M Meyerslaan 10

Inputplein 1

Brugstraat 9–13

Adres

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Compartiment

Compartiment

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Verzamelgebouw

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst.

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Bealstingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Agentschap Financien

Douane/SZW

Belastingdienst

Douane

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Gebruiker

2 314

620

1 576

1 525

2 864

875

1 492

1 660

771

730

– 1 250

954

3 405

866

1 435

1 000

1 125

574

194

616

2 422

541

458

230

2 881

389

2 179

533

928

14 600

722

1 814

2 370

633

1997

2 314

620

1 576

1 525

2 681

875

1 518

1 660

771

730

– 2 195

503

3 405

846

1 435

1 010

1 125

574

233

616

2 422

686

460

2 881

583

2 179

533

928

14 600

722

1 814

2 370

633

1998

2 314

620

1 576

1 525

2 681

875

1 518

1 660

771

730

– 2 411

598

3 405

846

1 435

1 010

1 125

574

233

616

2 422

686

460

2 881

583

2 179

533

928

14 600

722

1 814

2 370

633

1999

2 314

620

1 576

1 525

2 681

875

1 518

1 660

771

730

– 2 804

529

3 405

846

1 435

1 010

1 125

49

233

616

2 422

686

460

2 881

583

2 179

533

928

14 600

722

1 814

2 370

633

2000

2 314

620

1 576

1 525

2 681

763

1 500

1 660

771

730

– 5 298

478

3 405

846

1 435

1 010

1 125

233

616

229

460

2 881

583

2 179

533

928

14 600

722

1 814

2 370

633

2001

2 314

620

1 576

1 525

2 681

763

1 331

1 453

771

638

– 5 027

517

3 405

846

1 252

1 010

1 125

616

460

2 881

194

2 179

533

928

14 600

722

1 814

2 370

633

2002

X

X

X

Huur >10jr


74

Rijen

Roermond

Roermond

Roosendaal

Roosendaal

Rotterdam

Schiphol

Schiphol-Centrum

Schiphol-Oost

Tiel

Tilburg

Tilburg

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Zaandam

HC6446

HC7632

HC7590

HC7627

HC7591

HC5561

HC0463

HC0453

HC0077

HC7680

HC7571

HC7530

HC0316

HC0375

HC0437

HC0462

HC0388

Bossingschaaf 20

Rechtbankplein

N. Beetsstraat

Herculesplein 265

Giessenplein 59


Jan van Asselbergweg 1

Kellenseweg 15

Thermiekstraat-Gebouw 70

Stationsgebouw K 0648 0

WTC A’dam Airport

Laan op Zuid 45

Mill Hillplein 1

Kadeplein 3

Kapellerpoort 1

Bethlehemstraat 8

Nijverheidslaan 2a

Kousteensedijk 5

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst


Douane

KLPD

Douane

Douane

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Belastingdienst

Douane

Domeinen

Belastingdienst

Domeinen

Belastingdienst/Douane/Just.

1 793

1 826

1 904

1 682

1 126

1 800

542

122

800

1 169

1 703

17 570

2 608

702

2 252

400

733

522

755

1 038

110 903

Middelburg

HC0076

Dr.A Philipsstraat 52

Saturnusstraat 35

1997

Totaal

Hoogeveen

HC9401

Gebruiker

15 810

Hoofddorp

HC0361

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

Huren Financiën (uitgaven x f 1 000)

108 297

14 893

1 793

2 434

2 538

1 126

1 804

542

122

800

1 169

1 700

17 873

2 464

703

2 252

400

734

524

755

1 038

1998

107 488

14 605

1 793

2 434

2 538

1 126

1 804

542

122

800

1 169

1 700

17 873

2 464

703

2 252

734

524

755

1 038

1999

106 370

14 483

1 793

2 434

2 538

1 117

1 804

542

122

800

1 169

1 700

17 873

2 464

703

2 252

734

524

755

1 038

2000

99 785

13 510

1 793

2 434

2 538

1 108

1 804

542

122

800

1 169

1 700

17 873

2 464

703

2 252

734

524

755

1 038

2001

98 328

13 245

1 793

2 434

2 538

1 108

1 804

542

122

800

1 169

1 700

17 873

2 464

703

2 252

734

524

755

1 038

2002

X

Huur >10jr

3.2.10. Defensie In de planperiode zijn voor het ministerie van Defensie geen nieuwe huisvestingsactiviteiten voorzien. Voor de reguliere huren zijn voor 1997 de gelden overgeheveld bij deze begrotingsvoorbereiding. Voor 1998 en verder zal dit plaatsvinden bij de 1e suppletore begroting 1998. De handelwijze wordt ook gevolgd ten behoeve van het onderhoud aan de betreffende objecten.


75


76

Den Haag

HC0010

Totaal

Plaats

Projectcode

Kalvermarkt

Adres

Huren Defensie (uitgaven x f 1 000)

Departement

Gebruiker

Omschrijving

Volume

24

Gebruiker

Totaal

Adres 24

Plaats

Overige

Projectcode

IKR Defensie (uitgaven x f 1 000)

1 615

1 615

1997

24

24

1997

1 615

1 615

1998

1998

1 615

1 615

1999

1999

1 615

1 615

2000

2000

1 615

1 615

2001

2001

1 615

1 615

2002

2002

3.2.11. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer In de planperiode zijn voor het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geen nieuwe huisvestingsactiviteiten voorzien.


77


78

Haarlem

Utrecht

II6VRB

II6VRC

Maliebaan 18

Kennemerplein

Kennemerplein

Herhuisvesting

Gebruikerskosten

Inrichting satellietkntr.

Inrichting

t.b.v. VROM-inspecties

510

2 053

252

4 771

1 385

Den Haag

Eindhoven

Eindhoven

Haarlem

Haarlem

Rijswijk

Schiedam

HC0031

HC7565

HC7604

HC0413

HC0253

HC0093

HC7478

Overschieseweg 306

Huis te Landelaan 492

Stationsplein 80

Kennemerplein

Schimmelt 24–26–28–30

Schimmelt 24–26–28–30

Schenkkade 50

Rijnstraat 8

RGD

Departement

RGD

VROM

Verzamelgebouw

Verzamelgebouw

RGD

Departement

RGD

RKG

890

501

985

723

1 211

153

600

757

25 453

2 228

35 929

Den Haag

HI3004

Kon. Julianaplein 4–7

Stationsplein-West 30

Totaal

Den Haag

HC0117

1997

7 957

2 428

Arnhem

HC7622

Adres

24 107

6 363

181

1 726

252

4 148

56

1997

Overige

Plaats

Projectcode

Huren V.R.O.M. (uitgaven x f 1 000)

Totaal


Gebruiker

VROM

VROM

VROM

VROM

Compartiment

Volume

35 199

Haarlem

II5VRA

Kennemerplein

nog niet bekend

Omschrijving

Totaal

Haarlem

II3VRB

Gebruiker

26 228

Diverse

DN0116

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

IKR V.R.O.M. (uitgaven x f 1 000)

34 680

1 780

504

1 001

723

1 307

153

600

25 453

2 269

890

1998

4 150

1 110

510

300

300

1998

33 950

1 773

504

1 001

1 307

153

600

25 453

2 269

890

1999

1999

33 950

1 773

504

1 001

1 307

153

600

25 453

2 269

890

2000

2000

32 885

1 629

473

1 001

1 307

153

600

25 453

2 269

2001

12 000

841

841

2001

32 837

1 612

442

1 001

1 307

153

600

25 453

2 269

2002

488

488

2002

X

Huur > 10jr

3.2.12. Verkeer en Waterstaat In de planperiode wordt voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat de renovatie van het pand van de Dienst Weg- en Waterbouw van Rijkswaterstaat in Delft uitgevoerd (f 4,7 mln). Daarnaast doen zich bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat de komende tijd tal van ontwikkelingen voor die de huisvestingsvraag zullen beïnvloeden, zoals: – – –

de reorganisatie van de Bestuurskern waarbij nieuwe Directoraten Generaal gevormd worden; de invoering van de gemiddeld 36-urige werkweek waarbij sprake zal zijn van een herbezetting van 80%; de plannen voor de versnelde verbetering van de bereikbaarheid zoals uitgewerkt in de nota’s «Samenwerken aan bereikbaarheid» en «Transport in balans».

Voor de uitvoering van deze plannen zal er over het hele land sprake zijn van een toename van het personeelsbestand waarvoor extra huisvesting noodzakelijk zal zijn. Deze uitbreiding zal leiden tot een aanvullende huisvestingsbehoefte, waarvoor een extra budget van f 23 mln beschikbaar is gesteld. Verkeer en Waterstaat wil ook verder vorm geven aan de ontwikkelingen op het gebied van alternatief werkplekgebruik en telewerken. Daartoe is een aantal projecten gestart. Dit is o.a. het geval bij de Bestuurskern, Bouwdienst Rijkswaterstaat en de Regionale Directie Limburg van Rijkswaterstaat.


79


80

Maastricht

Rhoon

Rilland

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Tilburg

Zwolle

nog niet bekend

II6132

DNB302

II6009

II2003

II4081

II4100

II3060

II4043

DNB331

nog niet bekend

Ossenkamp 2


Boompjes 60–68

Boompjes 200

’s-Gravenweg 665 669

O. Schelde Rijnweg 5

Groene Kruisweg 401

Francois van Veyestraat

Zuiderwagenplein 2

Talingweg 76

De Wetstraat 1

Celciusstraat

Oedsmawei 32

Evertsenstraat 98

Duurwoldlaan 2

Diverse

Diverse

Koningskade 4

Bastion Vught 1

V.d. Burghweg 1

Schieweg 99

Derde Werelddreef

Wilhelminalaan 10

Gildemeestersplein 1

Adres

Totaal


Totaal

Overige

Lelystad

II6207

Farmsum

II6020

Lelystad

Diverse

DNB152

II4045

Diverse

II5IPV

IJmuiden

Den Haag

II6142

II6RWC

Den Bosch

II7029

Harlingen

Delft

II6013

II6024

Delft

II4802

Grouw

Delft

II3063

Goes

De Bilt

II2KNA

II4025

Arnhem

II4100

II3058

Plaats

Projectcode

IKR Verkeer en Waterstaat (uitgaven x f 1 000)

KNMI

RDW

RKG

AVV

RWS

RWS/DGSM

RWS

RWS

RWS/VROM

Riza

RDW

RWS

RWS

RWS

RWS

RKG

Compartiment

RDW

Departement

Verzamelgebouw

RWS/DWW

Meetkundige Dienst

Meetkundige Dienst

KNMI/VROM

RWS

Gebruiker

Huisvesting V&W


Herindeling

Aanpassing

Aanpassing

Herhuisvesting

Verbouwing

Nieuwbouw

Pilot kantoorhuisvesting

Herindeling

Uitbreiding testcentrum

Herhuisvesting

Nieuwbouw

Bouw Dienstkring

Herhuisvesting

Verbouw

In voorbereiding

Verlenging inspectieput.

Herhuisvesting


Upgrading huisvesting


Nieuwbouw

Nieuwbouw

Herhuisvesting

Omschrijving

50 145

274 701

8 410

43 000

1 156

2 700

4 732

1 552

3 153

1 750

4 715

400

16 000

1 608

7 977

6 800

3 712

3 657

400

1 125

5 338

18 800

1 817

5 600

3 678

59 428

57 695

9 498

Volume

7 782

31 766

2 778

1

2

156

147

52

19

1 056

400

500

10

1 010

4 001

27

19

370

11

1 817

966

1

1 599

16 704

120

1997

31 963

54 181

560

12

27

15

3 529

7 000

6 258

2 799

30

2 900

17 660

13 391

1998

6 000

49 930

130

8 500

18 800

1 700

20 000

800

1999

4 400

13 201

13 201

2000

1 125

1 125

2001

43 000

43 000

2002


81

Den Haag

Den Haag

Diemen

Diverse

Haarlem

Heerlen

Hoofddorp

Leeuwarden

Maastricht

Middelburg

Nieuwegein

Rijswijk

Rijswijk

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Zutphen

HC0132

HI3005

HC0407

DN0111

HC0326

HC7578

HC0138

HC9311

HC7609

HC6682

HC0299

HC0088

HC0035

HC0035

HC6835

HC0079

HC7696

Ysselkade 8

Boompjes 60–68

Boompjes 200

’s-Gravenweg 665–669

Koopmansstraat 1

Bordewijkstraat 4

Zoomstede 15

Koestraat 30

Randwijcksingel 20

Zuidersingel 3

Saturnusstraat 71

Akerstraat 27

Toekanweg 7

Diverse

Dalsteindreef 2

Plesmanweg 1–6 (nieuwbouw)

Kortenaerkade 1

Koninginnegracht 20–21

Verzamelgebouw

Just./V&W

AVV

RWS

RWS/DGSM

DNZ

DGSM

RWS

RWS

RWS

RWS

RLD

VOR

V&W/LNV

Compartiment

R.V.I.

Departement

Departement

RVI

RWS/DGSM

222

147

3 196

4 888

979

1 446

1 554

1 493

1 025

767

1 720

1 094

767

555

614

196

2 651

3 519

717

5 150

35 986

Den Haag

HC0016

J. de Wittlaan 3–7

Bastion Vught 1

1997

Totaal

Den Haag

HC0133

Gebruiker

3 286

Den Bosch

HC7633

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

Huren Verkeer en Waterstaat (uitgaven x f 1 000)

35 456

2 912

135

3 196

4 483

987

1 473

1 627

1 493

1 025

776

1 720

1 094

767

555

615

196

2 651

3 584

717

5 150

300

1998

32 475

2 489

124

3 196

4 463

987

1 473

677

1 493

1 025

1 720

1 094

767

555

655

196

2 651

2 743

717

5 150

300

1999

30 352

2 273

3 196

4 443

987

1 473

1 377

1 025

1 720

1 094

767

141

399

196

2 651

2 743

717

5 150

2000

29 900

2 237

3 196

4 423

987

1 473

1 377

1 025

1 720

1 094

767

6

138

196

2 651

2 743

717

5 150

2001

29 809

2 237

3 196

4 423

896

1 473

1 377

1 025

1 720

1 094

767

6

138

196

2 651

2 743

717

5 150

2002

X

X

Huur > 10jr

3.2.13. Economische Zaken In 1997/1998 wordt het Rijksconsulentschap, dat thans is gehuisvest in Maastricht en Den Bosch, in Eindhoven geplaatst. Met deze herhuisvesting is een investering van f 1,2 mln gemoeid. Daarnaast is een reservering opgenomen ten behoeve van de concentratie van onderdelen van het ministerie van Economische Zaken in Den Haag.


82


83

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Eindhoven

DNB341

II4017

II6216

II0004

II3128

II5111

II7082

Den Haag

Den Haag

Rijswijk

Zwolle

HC0045

HC0114

HC0001

HC7569

Dr. v. Deenweg 108–116

Patentlaan 2

Van Stolkweg 14

Prinses Beatrixlaan 7


Bezuidenhoutseweg 2

RKG

Octrooiraad

Centraal Planbureau

Departement

Departement

Departement

1 183

1 552

908

1 282

2 600

671

1 474

11 566

Den Haag

HC0076

EVD

Totaal

Den Haag

HC0049

Bezuidenhoutseweg 179–181

1997

1 000

1 896

Den Haag

HC0141

Adres

1 000

5 107

456

707

600

1 974

1 245

40

72

13

1997

Overige

Plaats

Projectcode

Huren Economische Zaken (uitgaven x f 1 000)

Totaal


Gebruiker

8 386

1 200

2 247

1 282

6 774

1 112

3 587

1 500

7 100

Volume

34 942

Inrichting

Herhuisvesting

Huisvesting

Herhuisvesting

Herhuisvesting

Verbetering binnenklimaat

Herhuisvesting

Aanpassing

Res. herhuisvesting

Omschrijving

Totaal

RGeoD

Departement

Departement

Departement

Departement

Departement

EVD

Departement

Departement

Gebruiker

1 754

Kloosterweg 1

nog niet bekend

Johanna Westerdijkplein 107





Bezuidenhoudseweg 2–6

Bezuidenhoudseweg 111

Adres

Overige

Heerlen

Den Haag

DNB340

II4632

Plaats

Projectcode

IKR Economische Zaken (uitgaven x f 1 000)

11 746

1 996

1 183

1 581

908

1 306

2 600

680

1 492

1998

750

600

150

1998

11 767

2 017

1 183

1 581

908

1 306

2 600

680

1 492

1999

1999

11 857

2 107

1 183

1 581

908

1 306

2 600

680

1 492

2000

2000

11 857

2 107

1 183

1 581

908

1 306

2 600

680

1 492

2001

513

513

2001

11 857

2 107

1 183

1 581

908

1 306

2 600

680

1 492

2002

8 600

1 500

7 100

2002

Huur > 10jr

3.2.14. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij In de komende periode wordt het hoofdkantoor van het Agentschap Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen grondig gerenoveerd in combinatie met nieuwbouw. Voor het totale project is f 16,0 mln extra beschikbaar gesteld. Daarnaast leiden ook andere interne en externe verzelfstandigingen tot wijzigingen in huisvestingsbehoefte. Zo wordt via het lopende huisvestingsprogramma RBD/UR zorg gedragen voor nieuwe huisvesting van de Regionale Beleidsdirekties (RBD) en regiokantoren voor de Landelijke Service bij Regelingen (LASER). Nieuwe ontwikkelingen worden met LNV geïnventariseerd en na vaststelling van de huisvestingsbehoefte nader uitgewerkt.


84


85

Wageningen

Wageningen

Wageningen

Wageningen

Zutphen

nog niet bekend

II5300

II6204

II6203

II6290

DNB322

nog niet bekend

H. Dunantweg 1 Tm 3

Geertjesweg 15

Droevendaalsesteeg 1





Reeweg 16

Slachthuisstraat 71

Slachthuisstraat 71

Godsweerdersingel 10

Industrieweg 10

De Fruitlaan

Burg. de Raadsingel 59

nog niet bekend

Dalsteindreef 5/11&23/33

Smedenstraat 280–284

Pikeursbaan 11

Schenkweg 56–60

JF Kennedylaan 8

Adres

Totaal


Totaal

Overige

Wageningen

Roermond

II5014

II3005

Olst

II6212

II3004

Goes

II9321

Tilburg

Dordrecht

II5007

II3060

Diverse

DNB127

Rotterdam

Diemen

II5LNA

II5061

Deventer

II6289

Roermond

Deventer

II5240

Roermond

Den Haag

II5037

II5015

Apeldoorn

II5273

IA5256

Plaats

Projectcode

IKR Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (uitgaven x f 1 000)

Compartiment

Belastingdienst

PD

IBN

IBN

IBN

CPRO

RKG

Douane

Verzamelgebouw

Verzamelgebouw

AI

RVV

LNO

LNO

Compartiment

Departement

RBD/UR

RBD/UR

LNV

Laser/DO/Bel.dienst

Gebruiker

In voorbereiding

Uitplaatsing

Nieuwbouw/renovatie

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Herindeling

Aankoop

Herindeling

Aankoop pand

Inrichting

Renovatie

Nieuwbouw

Inrichting huurpand

In voorbereiding


Uitpl bel.dienst ICT

Definitieve huisvesting

Verbouwing

Uitplaatsing

Omschrijving

5 531

130 857

4 681

167

1 000

19 000

1 694

2 505

47 705

8 874

440

747

1 094

8 510

1 431

1 028

7 037

3 164

2 260

3 128

1 000

11 675

1 037

1 172

Volume

2 531

34 239

1996

570

1 742

584

1 295

23 280

1 079

11

747

68

937

11

337

13

3

25

50

60

1 853

35

113

1997

37 116

515

1 000

9 700

1 089

1 080

17 566

235

5 231

1998

3 000

11 704

24

975

6 000

500

705

3 500

1999

2 455

155

1 300

1 000

2000

2 235

2 235

2001

2002


86

Ede

Roermond

Voorburg

Voorburg

HC7621

HC5014

HC0111

HC0112

Burg. Feithplein 1–20

Burg. Feithplein 1–20


Galvanistraat 7

Burg. de Raadsingel 59

Laser/DO

RVV/LNO

RVV/LNO

AI

LNV/IKC-centraal

LNO

RBD/UR

696

686

1 334

395

751

1 248

616

9 698

Dordrecht

HC0098

Dalsteindreef 24

Pikeursbaan 23

1997

Totaal

Diemen

HC0450

Gebruiker

3 972

Deventer

HC7663

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

Huren Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (uitgaven x f 1 000)

9 001

3 507

686

1 334

395

546

1 221

616

696

1998

8 979

3 548

686

1 334

395

546

1 158

616

696

1999

8 487

3 474

686

1 334

395

592

1 158

616

232

2000

8 190

3 409

686

1 334

395

592

1 158

616

2001

7 919

3 391

600

1 167

395

592

1 158

616

2002

Huur > 10jr

3.2.15. Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nu de herhuisvestingsoperatie van de Arbeidsinpectie is voltooid en in de huisvesting van de Rijksconsulentschappen Sociale Zekerheid op korte termijn geen ingrijpende veranderingen zijn te verwachten, komt de nadruk te liggen op de optimalisatie van de huisvesting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de hoofdzetel. In overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voor die hoofdzetel een Integrale Beheerprognose opgesteld waarin is aangegeven welke functionele en technische aanpassingen de komende jaren nodig zijn.


87


88

II5015

Stadionweg 41/43

Godsweerdersingel 10 AI

AI

Departement

Inrichting

Inrichting


Aanpassing

Herhuisvesting

1 970

2 444

2 587

3 200

1 868

Volume

Maastricht

Roermond

Rotterdam

HC7078

HC5014

HC7310

Stadionweg 41/43


Sint Pieterskade 26

Anna van Hannoverstraat 2–4

Janspoort 2

AI

AI

AI

Departement

AI

916

473

546

14 878

547

906

19 826

Den Haag

HI3006

AI

1997

Totaal

Arnhem

HC7664

Radarweg 60

Gebruiker

3 393

1 560

Amsterdam

HC0418

Adres

5 793

5 118

816

127

124

1 445

2 500

106

1997

Overige

Plaats

Projectcode

Huren Sociale Zaken en Werkgelegenheid (uitgaven x f 1 000)

Totaal


16 051

Rotterdam

II5014

Anna van Hannoverstraat 2–4

Departement

AI

Omschrijving

Totaal

Roermond

II5073

Janspoort 2

Anna van Hannoverstraat 2

Gebruiker

3 982

Den Haag

DNB329

Adres

Overige

Arnhem

Den Haag

II5218

Plaats

Projectcode

IKR Sociale Zaken en Werkgelegenheid (uitgaven x f 1 000)

19 965

1 686

923

473

552

14 878

547

906

1998

2 400

710

10

700

1998

19 969

1 690

923

473

552

14 878

547

906

1999

1999

19 915

1 690

869

473

552

14 878

547

906

2000

2000

19 855

1 690

809

473

552

14 878

547

906

2001

2001

19 855

1 690

809

473

552

14 878

547

906

2002

2002

X

Huur >10 jr

3.2.16. Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voor VWS staan enkele – ook uit een oogpunt van huisvesting – belangrijke ontwikkelen op stapel, die in 1997 hun schaduwen vooruit werpen en deels ook al hun beslag zullen krijgen: – In 1998 betrekken het kernapparaat van VWS en enkele nietkerndiensten van VWS de nieuwe huisvesting in het Haagse Centrum. – Bij de Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB: voorheen Keuringsdienst van Waren) en de Veterinaire Inspectie (VI) zijn voornemens voor een reorganisatie, waarbij het huidige aantal van 18 vestigingen zal teruglopen naar 4 à 6 met een aantal steunpunten. De politieke besluitvorming daarover zal naar verwachting eind 1997 plaatsvinden. – Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven zal ook het Rijksinstituut Geneesmiddelenonderzoek (RIGO) te Leiden worden ondergebracht. Deze verhuizing moet begin 1998 zijn afgerond. Verder bestaat het voornemen de vaccinproductietaak van het RIVM te concentreren bij de aan het RIVM geliëerde Rijksstichting SVM. – De Inspectie Bejaardenoorden wordt in de loop van 1997 geïntegreerd met de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Toelichting bij de projecten VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) te Bilthoven Het RIVM omvat een complex van ca 120 000 m2 bruto vloeroppervlak met veel onderzoeks- en produktielaboratoria. Een aanzienlijk deel van dit complex stamt uit de jaren ’50 en ’60. Via een omvangrijk Masterplan wordt het RIVM-complex kwalitatief en kwantitatief op het vereiste huisvestingsniveau gebracht.


89


90

Den Haag e.o.

Diverse

II8156

DNB125

nog niet bekend

nog niet bekend


A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A V Leeuwenhoekln 9

Adres

Totaal


Totaal

Overige

Den Haag

II6262

Bilthoven

II6RIA

Bilthoven

Bilthoven

II5RID

Bilthoven

Bilthoven

II5RIC

II8RIB

Bilthoven

II4RIU

II6RIE

Bilthoven

II4RIB

Bilthoven

Bilthoven

II3RIP

II6RID

Bilthoven

II2RIL

Bilthoven

Bilthoven

II1RIK

Bilthoven

Bilthoven

II1RIJ

II6RIC

Bilthoven

II5RIV

II6RIB

Plaats

Projectcode

IKR Volksgezondheid, Welzijn & Sport (uitgaven x f 1 000)

Compartiment

Compartiment

Kon.Bibliotheek

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

Gebruiker

In voorbereiding

Herhuisvesting

Aanpassing

Verbouw

Aanpassing

Uitbreiding

Wegen Varenkamp

Verbouw

Verbouw

Renovatie

Aanpassing

Aanpassing

Advieskosten

Renovatie

Nieuwbouw

Aanpassing

Nieuwbouw

Telefooncentrale

Omschrijving

12 416

128 787

3 881

1 423

500

200

1 400

1 193

300

800

1 000

37 800

6 599

8 000

3 173

5 905

7 377

8 535

11 209

28 113

1 379

Volume

10 056

6 994

571

31

200

927

300

460

200

571

2 229

–8

18

748

172

73

489

13

1997

2 360

15 201

339

500

18

1 000

1 800

102

5 679

227

5 534

2

1998

1 605

313

1 400

1 000

292

1999

8 700

7 300

2000

28 892

1 392

27 500

2001

2002


91

Rijswijk

HC0046

Totaal

Overige

Rijswijk

HC0098

Bilthoven

HIX002

Den Haag e.o.

Bilthoven

HC0382

Diverse

Bilthoven

HC0349

DN0113

Bilthoven

HC0257

HC0156

Plaats

Projectcode

Sir Winston Churchilllaan 366

J.C. van Markenlaan 3

Diverse

nog niet bekend

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

A v Leeuwenhoekln 9

Adres

Huren Volksgezondheid, Welzijn & Sport (uitgaven x f 1 000)

Departement

SCP

Compartiment

Compartiment

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

R.I.V.M.

Gebruiker

22 173

1 531

12 406

532

2 622

2 491

1 473

1 118

1997

22 688

1 508

12 444

532

500

2 622

2 491

1 473

1 118

1998

19 146

1 508

9 402

126

406

2 622

2 491

1 473

1 118

1999

10 115

1 508

903

2 622

2 491

1 473

1 118

2000

10 168

1 508

956

2 622

2 491

1 473

1 118

2001

10 168

1 508

956

2 622

2 491

1 473

1 118

2002

X

X

X

X

X

Huur > 10jr

3.2.17. Verzamelkantoren, etc. In de komende jaren zal bij het complex Schedeldoekshaven, alwaar de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie zijn gehuisvest, een aantal functionele aanpassingen worden gepleegd ten bedrage van f 46,6 mln. Uit het opgestelde renovatieplan zullen de meest urgente activiteiten in uitvoering worden genomen.


92


93

Arnhem

Arnhem

Assen

Castricum

Cuijk

Den Bosch

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Helder

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Eindhoven

Groningen

Groningen

Groningen

Halsteren

Heerlen

Leek

Leeuwarden

Leusden

Lochem

Maarheeze

Maastricht

Maastricht

St. Willebrord

II3006

DNB241

II6016

II3POI

II3021

II6RKH

II5122

DNB338

II3WVC

IA6169

II6169

II5119

II4RKE

DN0040

DN0046

DN0057

DN3340

DN3346

DNB167

II3053

II3001

II6032

II6011

II3055

II4632

II3011

II6023

II2POA

II3061

II3040

IA6133

II3057

II3049

Plaats

Projectcode

Vinkenstraat 14

Ceramique

Annadal 1

Kijkakkers

Larenseweg

de Twijnderij 32

J. Catsplein 3

Vredewoldsplantsoen 2/4

Kloosterweg 1

Burgemeester de Wittelaan

Engelse Kamp 4

Cascadeplein 10

Cascadeplein 10

Keizersgracht 5

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

Het Nieuwe Diep 28


Prins Clauslaan 20b

Prins Clauslaan 20b

Parnassusplein 1

Diverse

Bleyenburg 7

Leeghwaterlaan

Beerseweg 2

1e Groenelaan 200

Mandemaat 3

nog niet bekend

Pels Rijckenstraat 1

Adres

IKR Verzamelkantoren etc. (uitgaven x f 1 000)

Regiopolitie

RKG

DGR

Regiopolitie

Regiopolitie

Regiopolitie

RKG

Regiopolitie

RGeoD

Regiopolitie

RKG

RKG

RKG

Verzamelgebouw

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Regiopolitie

Compartiment

Douane/AID/KLPD

BiZa/Just

Justitie

Justitie

VWS

Diverse

RKG

RKG

Regiopolitie

Regiopolitie

RKG

RKG

RKG

Gebruiker

Verbouw

Nieuwbouw

Aankoop stroken grond

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Herindeling Inhuizing

Nieuwbouw

Inrichting

Nieuwbouw

Beveiliging

Inrichting

Nieuwbouw

Inrichting

Dekking risico

Kosten verkoop ARBVO

In voorbereiding

klein MPR

Eindafrekening LRP

Restant prijsbijst. 97

Aanpassing

Revitalisering

Inrichting

Aankoop

Nieuwbouw

Res.Continuering huisvesting

Hotelkantoor

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Aanpassing en renovatie

Reservering afstoot

Renovatie

Omschrijving

1 129

43 922

904

2 947

2 453

3 328

1 988

2 744

130

2 686

619

4 267

24 001

3 890

37 321

4 803

1 115

33 043

737

8 046

897

61 000

3 996

35 768

69 855

12 000

1 400

1 993

5 651

2 016

11 650

14 600

10 350

Volume

5

10 000

4

5

37

2

1 526

158

130

25

259

3 939

5 546

22

4 803

25 663

737

3 458

72

1 902

3 368

35 768

25 136

49

489

825

51

3 370

443

1997

30 808

111

16

2 013

730

662

17 242

622

37 283

1 088

5 400

1998

2 020

19 450

416

2 850

1999

2 650

1 906

11 800

2000

19 233

1 115

10 600

14 600

2001

18 088

4 000

12 000

2002


94

Wilhelminalaan 7–9

Regiopolitie

Regiopolitie Nieuwbouw

Nieuwbouw

Herindeling

Nieuwbouw

4 701

2 398

480

3 399

Totaal


457 130

Zuidhorn

II3010

Baljuw 2

RKG

Regiopolitie

Totaal

Woudrichem

II3020


Hoedmoundijk-Ljipstrjit

34 903

Tilburg

II3060

Overige

Stiens

II3022

IKR Verzamelkantoren etc. (uitgaven x f 1 000)

13 216

108 440

– 16 128

826

35

10

100

38 138

82 242

– 16 529 23 378

16 470

680

48 191

34 088


95

Den Haag

Den Haag

Den Haag e.o.

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Eindhoven

Groningen

Haarlem

Haarlem

Haren

Heerlen

Lelystad

Rijswijk

Rijswijk

Zoetermeer

Zwolle

HC0019

HC0134

HC0137

DN0119

DNB209

DNB225

DNB251

HC7587

HC4001

HC0241

HC0326

HI0004

HC5500

HC6747

HI3001

HI3002

HC0045

HC7556

Hanzelaan 310

Louis Braillelaan 42

Diepenhorstlaan 20–30

Diepenhorstlaan 20–30

Maerlant 10–11

Geerstraat 4

Kerklaan 30

Toekanweg 7

Jansweg 15

Cascadeplein 10

Keizersgracht 5

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

nog niet bekend

Parnassusplein 1


Clingendael 7

Kadaster

RKG

ARBVO

RKG

RKG

RKG

BIH

RKG

V&W/LNV

RKG

RKG

Verzamelgebouw

Reservering RKG’s

Departement

Indexering

RGD

Compartiment

VWS

RKG

Instituut Clingendael

RKG

4 121

1 010

1 427

2 733

779

158

618

3 020

1 309

5 551

1 635

2 652

4

2 776

678

1 765

32 193

Den Haag

HC0039

Pr Hendrikkade 33 Leeghwaterlaan

1997

Totaal

Den Bosch

HC1005

Gebruiker

1 957

Amsterdam

HC0013

Adres

Overige

Plaats

Projectcode

Huren Verzamelkantoren etc. (uitgaven x f 1 000)

41 773

1 981

4 121

1 010

1 427

2 733

779

618

3 020

1 309

7 243

1 604

1 832

335

10 457

404

678

457

1 765

1998

56 364

1 976

4 121

1 010

1 427

2 733

779

618

3 020

1 309

7 243

1 604

673

2 366

1 827

1 179

335

20 913

678

788

1 765

1999

59 196

1 976

4 121

1 010

1 427

2 733

779

618

3 020

1 309

7 243

1 604

3 794

2 737

1 771

575

335

20 913

678

788

1 765

2000

60 995

1 976

4 121

1 010

1 427

2 733

769

618

3 020

1 309

7 243

1 604

5 504

2 772

1 860

550

335

20 913

678

788

1 765

2001

62 196

2 006

4 121

1 010

1 427

2 733

769

618

3 020

1 309

7 243

1 604

5 504

3 942

1 861

550

335

20 913

678

788

1 765

2002

X

X

X

X

X

X

X

Huur > 10jr

3.3. Voorraadbeleid en Onderhoud 3.3.1. Algemeen In het beleid ten aanzien van de instandhouding en het onderhoud van de voorraad rijkshuisvesting zijn geen principiële wijzigingen voorzien. Het beleid blijft gebaseerd op de Nota Onderhoud Rijkshuisvesting (NOR). Ook de uitvoering van onderhoudsaktiviteiten blijft gebaseerd op de uitgangspunten en de prioriteiten zoals die in de Nota Onderhoud Rijkshuisvesting zijn geformuleerd. Wel is een begin gemaakt met het in overleg met de gebruiker opstellen van integrale beheerprognoses per object, waardoor onderhoudsactiviteiten in een meerjarig perspectief kunnen worden geplaatst en beter rekening kan worden gehouden met het voorraadbeleid en met (wijzigingen in) het bedrijfsproces van de gebruiker.

3.3.2. Dagelijks onderhoud Dagelijks onderhoud heeft betrekking op aktiviteiten die gericht zijn op het voorkomen van voortijdig verval, het voorkomen van het disfunctioneren van gebouwen en het bestrijden van storingen en klachten. Het dagelijks onderhoud is cruciaal in het beheersen van de kosten en de kwaliteit van de rijkshuisvesting omdat het leidt tot het verlengen van de levensduur van bouwdelen en van technische installaties en daarmee tot het reduceren van de kosten (voor planmatig onderhoud), belasting van het milieu, overlast voor gebruikers en tot beheersing van het energieverbruik. Het dagelijks onderhoud betreft een cluster van verschillende aktiviteiten. Hiertoe worden gerekend – klachtenonderhoud – contractonderhoud (op technische installaties) – verplichte keuringen – garantie-onderhoud – herstel van calamiteiten – aanpassingen aan nieuwe regelgeving. Voor de komende jaren is voor dagelijks onderhoud het volgende budget beschikbaar (bedragen x ƒ±1 000 000)

Dagelijks Onderhoud

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

77,9

73,6

72,1

72,6

72,6

72,9

441,7

Hiervan is circa 0,5 miljoen per jaar benodigd voor het Agentschap Rijksarchieven.

3.3.3. Planmatig onderhoud Bij planmatig onderhoud gaat het vooral om vervanging, ingrijpende reparatie en revisie van elementen in gebouwen teneinde kwaliteitsverlies en disfunctioneren te voorkomen. De noodzakelijke activiteiten worden thans vooral vastgesteld op basis van onderhoudsinspecties. Voor de belangrijkste objekten zijn integrale beheerprognoses opgesteld. Hieruit kan dan voor deze objecten de meerjarige onderhoudsbehoefte worden afgeleid.


96

Het planmatig onderhoud is niet gecompartimenteerd omdat het vooral pandgebonden aktiviteiten betreft. Wel vindt, mede met behulp van integrale beheerprognoses, afstemming met de gebruikers plaats. Het onderhoud voor het Ministerie van Justitie vormt een uitzondering omdat dit vooral gekoppeld is aan de JR-projekten. Voor planmatig onderhoud zijn de komende jaren de volgende kasbedragen beschikbaar (bedragen x f 1 000 000,-)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

Beschikbaar Planm. onderhoud(excl. DJI) Planm. onderhoud DJI

77,7 18,1

65,1 19,5

48,6 23,0

71,3 27,7

73,4 27,7

71,2 25,3

407,3 141,3

Totaal beschikbaar

95,8

84,6

71,6

99,0

101,1

96,5

548,6

72,2 29,9 9,8 2,0 – 4,3 – 13,8

65,9 16,9 9,5 3,0 – 10,3 – 0,4

30,4 4,7 9,5 3,0 8,7 15,3

4,6 2,6 9,5 0,5 57,2 24,6

0 0 9,5 0,5 63,9 27,2

0 0 9,5 0,5 61,7 24,8

173,1 54,1 57,3 9,5 176,9 77,7

95,8

84,6

71,6

99,0

101,1

96,5

548,6

Bestemd voor (benodigd) Activiteitenplannen 94–99 excl. DJI Activiteitenplannen 94–99 DJI Klein planm. ond. excl. DJI Klein planm. ond. DJI Nog te alloceren excl. DJI Nog te alloceren DJI Totaal benodigd

Op dit moment zijn de aktiviteiten in uitvoering die voortvloeien uit de aktiviteitenplannen 1995, 1996 en 1997. Deze waren reeds opgenomen in de voorgaande Overzichten Meerjarenramingen Rijkshuisvesting. In de appendix is het planmatig onderhoud 1998/1999 vermeld.

3.3.4. Geoormerkte budgetten Deze budgetten zijn gericht op (onderhouds)aktiviteiten die ten doel hebben een specifiek onderdeel van het overheidsbeleid mede te realiseren of aktiviteiten waarover specifiek afspraken zijn gemaakt. De geoormerkte budgetten zijn opgebouwd conform het hieronder gepresenteerde overzicht (bedragen x f 1 000 000).

– – – – – – – – – – – –

Musea en archieven Monumenten met erfgoedfunctie Toegankelijkheidsvoorzieningen rijkshuisvesting Energie Efficiency Rijkshuisvesting (EER) Tweede Kamer Kadaster Paleizen Inspecties gezondheidsbescherming Parkeergarages Den Haag Arbvo KEV/annuïteiten Hotelkantoren

Totaal

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

38,9 13,6 1,4 15,5 1,9 4,4 8,5 4,2 3,6 0,9 3,3 0,4

23,4 7,1 1,4 15,9 2,8 0,9 8,4 3,1 2,7 0 0 0,5

22,2 7,3 1,4 15,9 4,0 0,1 7,4 3,1 3,0 0 0 0,3

25,4 6,0 1,4 14,4 1,0 0 7,4 5,7 3,2 0 0 0,1

20,1 6,0 1,4 13,8 0 0 7,4 3,1 3,1 0 0 0

20,1 6,0 1,4 0 0 0 7,4 3,1 3,1 0 0 0

150,1 46,0 8,4 75,5 9,7 5,4 46,5 22,3 18,7 0,9 3,3 1,3

96,6

66,2

64,7

64,6

54,9

41,1

388,1


97

3.3.4.1. Musea en archieven Ten behoeve van de cultuursector (musea en archieven) zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld. Tabel Overzicht van beschikbare budgetten voor musea en archieven (bedragen x ƒ 1 000 000):

Onderhoud musea Rgd Deltaplan (DPC) OC&W Deltaplan (DPC) Rgd Luchtzuivering (LZ): Investeringen OC&W Planmatig onderhoud Rijksarchieven Rgd Totaal beschikbaar

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

11,2 4,0 19,0

10,1 4,0 7,9

10,1 4,0 7,1

10,1 4,0 10,3

10,1 4,0 5,0

14,1 0 4,5

65,7 20,0 53,8

3,7 1,0

0,4 1,0

0 1,0

0 1,0

0 1,0

0 1,5

4,1 6,5

38,9

23,4

22,2

25,4

20,1

20,1

150,1

Ten behoeve van de cultuursector is een aantal geoormerkte budgetten beschikbaar. Waar de verschillende budgetten bestemd zijn voor huisvestingsmaatregelen ten behoeve van dezelfde cultuurinstellingen c.q. -huisvestingen worden deze in samenhang bekeken om daarbij zoveel mogelijk synergiewinst te realiseren. Op deze wijze worden onder meer ingrijpende renovaties verricht bij het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden en bij het Van Goghmuseum en wordt op het Voorwerfterrein van de Koninklijke Marine te Amsterdam een nieuw depot gebouwd voor het naastliggende scheepvaartmuseum. Van het in 1992 gestarte Programma Deltaplan Cultuurbehoud is de 1e fase thans voor het overgrote deel gerealiseerd en inmiddels is ook de tot en met 2001 doorlopende 2e fase volop in voorbereiding en uitvoering. In nauw overleg met OCenW-Cultuur en de desbetreffende instellingen wordt bij de fasering ingespeeld op (beleidsmatige) ontwikkelingen ten aanzien van die instellingen, waardoor sommige projecten vertragen en andere versnellen. Voor het onderhoud van de huisvestingen voor de museale instellingen (waarvan de beheersorganisaties allemaal zijn verzelfstandigd en de rijkscollecties in beheer zijn gegeven) is t/m 2001 ca f 10 mln per jaar beschikbaar en met ingang van 2002 ca f 14 mln per jaar. De besteding van deze gelden vindt in samenspraak tussen OCenW-Cultuur en Rgd en na overleg met de museale instellingen plaats. Daarbij wordt gewerkt met een meerjarenprogramma, waarvan 1997/1998 als «hard» worden beschouwd en de verderweg liggende jaren een afnemende mate van «hardheid» hebben. Voor het planmatig onderhoud van de huisvestingen voor de rijksarchieven (inmiddels agentschap) is t/m 2001 ca f 1 mln per jaar beschikbaar en met ingang van 2002 ca f 1,5 mln per jaar. Het contractonderhoud en eventuele calamiteiten lopen bij deze huisvestingen via het nietgeoormerkte dagelijks onderhoud. Voor het aanbrengen van luchtzuiveringsinstallaties bij rijksarchieven heeft OCenW geld overgeboekt naar de Rgd-begroting. Eind 1996 zijn bij alle rijksarchieven deze luchtzuiveringsinstallaties in bedrijf, met uitzondering van het algemeen depot te Schaarsbergen. Naar verwachting vindt in de 2e helft van 1997 nadere besluitvorming plaats over de in dit depot c.q. in delen van dit depot gewenste klimaatomstandigheden.


98

Voor de exploitatie van de luchtzuiveringsinstallaties bij rijksarchieven stelt OCenW-Cultuur (voorlopig jaarlijks) extra middelen beschikbaar. De hiervoor genoemde drie elementen vormen samen het Programma Rijksarchieven, waarvan de invulling tot stand komt in nauwe samenspraak tussen de Algemeen Rijksarchivaris en de Rgd, na overleg met de 12 rijksarchivarissen. Tabel Overzicht van besteding van de beschikbare budgetten (bedragen x f 1 000):

Benodigde middelen 1. Onderhoud musea Scheepvaartmuseum Amsterdam Rijksmuseum vGogh Amsterdam Rijksmuseum vGogh Amsterdam Rietveldgebouw Rijksmuseum Amsterdam Zuiderzeemuseum Enkhuizen RM Catharijneconvent Utrecht 2. Investeringen musea RM Volkenkunde Leiden Structuurplan (DPC) RM Volkenkunde Leiden structuurplan (POM) RM Oudheden Leiden (POM) RM Oudheden Leiden (DPC) RM vGoghmuseum Amsterdam Rietveldgebouw (DPC) Scheepvaartmuseum Amsterdam (DPC) RM Amsterdam (DPC) Zuiderzeemuseum Enkhuizen (DPC) RM Catharijne convent (DPC) HW Mesdag (DPC) Paleis het Loo Apeldoorn (DPC) 3. Rijksarchieven Investeringen en onderhoud Overige projecten Totaal benodigd cultuurbudget Nader te alloceren cultuurbudget

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

249 843 1 630 3 251 1 251 398

211 638 700 1 822 605 190

55 500 1 100 2 999 45 117

0 0 50 1 904 0 0

0 0 0 1 364 0 0

0 0 0 1 000 0 0

515 1 981 3 480 12 340 1 901 705

9 185 1 270 458 155 1 200 185 1 277 4 667 182 419 1 299

6 220 3 160 445 2 124 1 800 1 350 1 010 2 122 363 0 1 073

6 415 2 756 2 100 171 0 5 993 1 000 0 361 0 1 020

6 989 7 250 0 0 0 3 090 1 665 0 300 0 0

1 506 4 494 0 0 0 0 1 854 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 315 18 930 3 003 2 450 3 000 10 618 6 806 6 789 1 206 419 3 392

1 427 7 127

26 5 650

0 1 474

0 289

0 0

0 0

1 453 14 540

36 473

29 509

26 106

21 537

9 218

1 000

123 843

2 427

– 6 109

3 906

3 863

10 882

19 100

26 257

3.3.4.2. Monumenten met erfgoedfunctie Zo’n zestig objecten zijn als monument vanwege hun grote culturele betekenis als «nationaal erfgoed» bij de Rijksgebouwendienst in beheer. Deze objecten hebben in principe geen rijkshuisvestingsfunctie en zijn van zeer verschillende aard. Enkele er uit springende activiteiten bij deze objecten zijn: – het herstel van het Grafmonument van Prins Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft; – de continu aanzienlijke instandhoudingsactiviteiten bij de vesting Naarden. Een interessante ontwikkeling bij deze vestingwerken is de toenemende benutting van de daarin aanwezige ruimtes. Uiteraard vraagt dat gebruik een zorgvuldige afstemming met de monumentale waarden; – voor doorlopend gebruik geschikt maken van slot Loevestein in combinatie met energiebesparende maatregelen. Nu is dit slot nog een deel van het jaar gesloten. Ook hier geldt, dat een zorgvuldige afstemming van maatregelen en gebruik plaatsvindt met de monumentale waarden. De maatregelen worden mede gefinancierd door de beherende instantie; – het voor multifunctioneel gebruik geschikt maken van de Grote Kerk te Veere. Ook hier geldt weer, dat een zorgvuldige afstemming van


99

maatregelen en gebruik plaatsvindt met de monumentale waarden. De maatregelen worden mede gefinancierd door OCenW, de gemeente Veere en de provincie Zeeland. Voor de instandhouding van deze monumenten is structureel ca f 5 mln per jaar beschikbaar. Daarnaast is f 1 mln per jaar beschikbaar voor de instandhouding van cultuurhistorisch bijzonder waardevolle elementen bij de categorie 1 monumenten van de Rijksgebouwendienst (waarvan vele met een rijkshuisvestingsfunctie). De toewijzing van budgetten vindt binnen de Rijksgebouwendienst plaats in nauw overleg met (het bureau van) de Rijksbouwmeester en voor de objecten die voorheen in dagelijks beheer waren bij de Rijksdienst Kastelenbeheer in samenspraak met OCenW-Cultuur en in overleg met de huidige beheersorganisaties. Tabel Overzicht van het budget voor monumenten met erfgoedfunctie (bedragen x ƒ 1 000): 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

13 645

7 096

7 300

6 000

6 000

6 000

46 041

Benodigde middelen Projecten > f 1 mln Willem v Oranje grafmonument delft Vesting Naarden Vestingmuseum Naarden Slot Loevestein Poederoyen Huis Doorn Doorn Restauratie ruine Brederode Santpoort De Trompenburgh ’s-Graveland Muiderslot Muiden Grote kerk Veere Projecten < f 1 mln

1 641 3 158 265 169 111 0 163 23 100 3 275

1 700 3 028 300 225 233 0 300 23 2 450 2 511

1 500 2 500 150 225 235 0 625 23 1 600 1 068

1 050 2 050 300 225 236 0 500 23 150 882

40 1 750 300 225 200 0 50 23 150 655

0 1 750 300 0 200 0 100 0 150 500

5 931 14 236 1 615 1 069 1 215 0 1 738 115 4 600 8 891

Totaal

8 905

10 770

7 926

5 416

3 393

3 000

39 410

Nader te alloceren

4 740

– 3 674

– 626

584

2 607

3 000

6 631

Beschikbare middelen

3.3.4.3. Toegankelijkheidsvoorzieningen Het streven is er op gericht om als onderdeel van het overheidsbeleid, de voorraad rijkshuisvesting integraal toegankelijk te maken, d.w.z. gebouwonderdelen zijn bereikbaar en bruikbaar voor een ieder: bezoeker en gebruiker. Toegankelijkheidsvoorzieningen in nieuwbouw en (grote) renovatie-projekten worden geïntegreerd in het ontwerp en komen ten laste van het budget voor dat projekt. Kleine toegankelijkheidsvoorzieningen komen ten laste van het hier bedoelde budget. Hiervoor is de volgende reeks beschikbaar (bedragen x ƒ 1 000):

– Toegankelijkheidsvoorzieningen Rijkshuisvesting

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

8 400


100

3.3.4.4. Energie Efficiency Rijkshuisvesting Eind 1991 is het Energie Efficiencyprogramma Rijkshuisvesting (EER) van start gegaan, dat gericht is op verbetering van de energie-efficiency in de voorraad bestaande rijksgebouwen. Daarnaast gelden sinds april 1992 aangescherpte energieprestatienormen voor nieuwe rijksgebouwen. Evaluatie van het energiebesparingsbeleid voor de rijkshuisvesting in 1995 (kamerstukken II, 1995–1996, 24 400 XI, nr. 13) heeft onder meer tot de conclusie geleid dat de vigerende besparingsdoelstelling ambitieus, maar haalbaar is. Het gaat daarbij om een efficiency-verbetering van 20% op voorraadniveau in het jaar 2000 ten opzichte van 1989. Dit in aanvulling op de energiebesparing die al in de periode tot omstreeks 1990 in rijksgebouwen was bereikt. Tabel Overzicht van de besteding van het budget voor energie-efficiency (bedragen x f 1 000): 1997

1998

1999

2000

2001

2002

totaal

Beschikbaar

15 546

15 898

15 898

14 368

13 828

0

75 538

Totaal gealloceerd

18 410

7 147

3 486

2 500

2 037

0

33 580

Nader te alloceren

– 2 864

8 751

12 412

11 868

11 791

0

41 958

3.3.4.5. Tweede Kamer Voor het oplossen van technische knelpunten in de huisvesting van de Tweede kamer en voor een aantal renovatie- en restauratie-activiteiten in het Binnenhof-complex is de volgende reeks beschikbaar (bedragen x f 1 000):

Onderhoud Tweede Kamer

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

1 900

2 800

4 000

1 000

0

0

9 700

3.3.4.6. Kadaster De Rijksgebouwendienst is nog verantwoordelijk voor een deel van de huisvesting van het Kadaster en daarmee ook voor het onderhoud van rijkseigendomspanden. Hiervoor is de volgende reeks geraamd (bedragen x f 1 000):

Onderhoud Kadaster

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

4 400

900

100

0

0

0

5 400

Toelichting: op grond van de huurmiddelenafspraak met Domeinen worden huurbetalingen door het Kadaster aan de Rijksgebouwendienstbegroting toegevoegd.


101

3.3.5.7. Paleizen Naar de Koninklijke Paleizen gaat extra aandacht uit. Naast de instandhoudingsverplichting van de monumentale gebouwen worden in de komende periode omvangrijke projecten zoals voorzieningen voor de brandveiligheid en beveiligingsinstallaties gerealiseerd. Technische ontwikkelingen op beveiligingsgebied dwingen tot tijdige aanpassingen. Daarnaast zijn klimaatinstallaties, c.v.’s en telefooninstallaties aan vervanging toe. Tenslotte wordt gestart met de restauratie van de Oranjezaal in Huis Ten Bosch (bedragen x f 1 000).

Onderhoud Paleizen

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

8 536

8 389

7 389

7 389

7 389

7 389

46 481

3.3.5.8. Inspecties Gezondheidsbescherming (voorheen Keuringsdiensten van Waren) Voor de instandhouding en exploitatie van de 13 huisvestingen voor de Inspecties gezondheidsbescherming is vanaf 1998 jaarlijks f 3,145 mln beschikbaar, conform de afspraak bij de overkomst van de (voorheen gemeentelijke) Keuringsdiensten naar het Rijk. De besteding van dit budget vindt plaats in overleg tussen VWS en Rgd. Op dit moment zijn er plannen voor een reorganisatie/concentratie, waardoor het overgrote deel van de huidige huisvestingen zou kunnen worden afgestoten. Daarom wordt in 1997/1998 alleen het voor de bedrijfsvoering absoluut noodzakelijke onderhoud uitgevoerd en wordt binnen dit geoormerkte budget in de periode t/m 2002 zoveel mogelijk geld «gereserveerd» ten behoeve van de herhuisvestingsplannen.

3.3.4.9. Annuïteiten/Kleine Exploitatievoorzieningen Dit budget is t/m 1997 aangewend voor langlopende verplichtingen in de sfeer van wederopleveringskosten en jaarlijkse annuïteiten. Vanaf 1998 worden de benodigde middelen toegevoegd aan het Dagelijks Onderhoud. Hierdoor is de volgende meerjarige reeks opgenomen (bedragen x f 1 000):

Kleine exploitatie-voorzieningen

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

3 300

0

0

0

0

0

3 300

3.3.4.10. Parkeergarages Den Haag De opbrengsten van de parkeergarages aan het Plein etc. in Den Haag worden toegevoegd aan de Rijkshuisvestingsbegroting. De exploitatiekosten komen evenwel ten laste van deze begroting. Deze kosten worden als volgt geraamd (bedragen x f 1 000):


102

Parkeergarages Den Haag

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

3 600

2 700

3 000

3 200

3 100

3 100

18 700

3.3.4.11. ARBVO De Rijksgebouwendienst is verantwoordelijk voor een deel van de huisvesting van Arbvo en voor het onderhoud van een deel van de panden waarin Arbvo is gehuisvest.(bedragen x f 1 000)

Onderhoud ARBVO-panden

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

900

0

0

0

0

0

900

Tengevolge van de verkoop van een belangrijk deel van de ARBVOportefeuille is de reservering voor onderhoud ARBVO toegevoegd aan het algemeen planmatig onderhoud.

3.3.4.12. Exploitatie Hotelkantoren In Den Haag wordt in het pand Bleyenburg 7 op experimentele basis tijdelijk kantoorruimte verhuurd aan ambtelijke organisaties en projectgroepen. De exploitatie is kostendekkend. De ontvangsten worden op het ontvangstenartikel verantwoord. (bedragen x f 1 000)

Hotelkantoren

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal

400

500

300

100

0

0

1 300


103

Appendix Overzicht activiteiten planmatig onderhoud 1998/1999 excl. Justitie/DJI Uitvoering start in 1997 Nr.

Ministerie

Omschrijving (object/complex)

Plaats

Straat

Cat

98195

KABNA

Den Haag

Herengracht 19–19a

2

270

98274

JUST DGR

Leeuwarden

Willemskade 27

2

1 12

98278

JUST-DGR

Heerenveen

Thorbeckestraat 1

2

134

98279 98280 98282 98285

JUST DGR JUST-DGR JUST-DGR JUST-DGR

Kab. NAZ (Herengracht 19–19a) Den Haag Kantoorpand Rechtbank Leeuwarden Nevenvestiging Rechtbank Leeuwarden H’veen Kantongerecht Winschoten Kantongerecht Sneek Paleis van Justitie Leeuwarden Guyotcomplex Groningen

Winschoten Sneek Leeuwarden Groningen

2 3 3 2

187 158 725 1 15

98077

JUST DGR

Amsterdam

Nassaustraat 17 Marktstraat 27 Wilhelminaplein 1 Nw kijk int Jatstraat/ Guyotplein Parnassusweg 220

2

1 284

98078 98079 98080

JUST DGR JUST-DGR JUST-DGR

Amsterdam Amsterdam Amsterdam

Parnassusweg 220 Parnassusweg 220 Parnassusweg 220

2 2 3

135 165 900

98081 98084 98088

JUST-DGR JUST-DGR JUST-DGR

Amsterdam Hilversum Haarlem

Prinsengracht 436 s’Gravenlandseweg 59 Dreef 24, 26 en 28

2 2 2

757 125 133

98003 98015 98226

JUST-DGR UST-DGR JUST-DGR

Leiden Dordrecht Den Haag

Rapenburg 19 Steegoversloot Lange Voorhout 34–36

3 3 2

623 535 120

98284 98112

JUST-KLPD JUST-KLPD

Harlingen Schiphol

Havenplein 1 Thermiekstraat

5 2

184 1 10

98299 98056 98058 98076 98001

BIZA OC&W OC&W OC&W OC&W

Winschoten Amersfoort Amsterdam Amsterdam Zoetermeer

Transportbaan 12 Kerkstraat Sarphatiestraat 470 Kloveniersburgwal 27 t/m 30 Europaweg 4

2 2 3 1 3

191 342 153 2 500 1 654

98193 98194 98262 98264

OC&W OC&W FINANCIEN FINANCIEN

Den Haag Den Haag Harlingen Groningen

Pr. W. Alexanderhof 5 Pr. W. Alexanderhof 5 Zuiderhaven 73 Kempkensberg 10

2 2 2 2

765 615 104 990

98129 98130 98131 98140

FINANCIEN FINANCIEN FINANCIEN FINANCIEN

Apeldoorn Apeldoorn Apeldoorn Apeldoorn

2 2 3 1

100 440 234 4 620

98158 98051 98053 98095 98010

FINANCIEN FINANCIEN FINANCIEN FINANCIEN FINANCIEN

Lelystad Utrecht Haarlem Amersfoort Ritthem

J. van den Vondellaan 28 J.F. Kennedylaan 8 Waltersingel 134 J. van den Vondellaan 14 t/m 16 Maerlant 1 t/m 9 Gerbrandystraat Surinameweg Amsterdamseweg 37 Duitslandweg 1

3 4 2 2 3

275 3 779 5 399 380 224

98012 98013 98014 98016 98030 98031 98005

FINANCIEN FINANCIEN FINANCIEN FINANCIEN FINANCIEN FINANCIEN V&W

Rotterdam Rotterdam Leiden Rotterdam Eindhoven Venlo Middelburg

Marconistr. 105 Westzeedijk 387 Stationsplein 7 Waalhaven OZ 38 Karel de Grotelaan 4 Hogeweg 85 Koestraat 30

2 2 2 3 2 3 2

353 254 770 173 117 781 600

98008

V&W

Rotterdam

Parklaan 15 – l

3

872

98009

V&W

Vlissingen

Prins Hendrikweg 3

3

282

98011

V&W

Delft

van de Burghweg 1

3

2 589

Arrondiss. rechtb. (toren E) Amsterdam Arrondiss. rechtb. Amsterdam Arrondiss. rechtb. Amsterdam Arrondissements. rechtb. Amsterdam Paleis van Justitie te Amsterdam Kantongerecht Hilversum Arrondissementsrechtbank Haarlem Kantongerecht Leiden Gerechtsgebouw Dordrecht Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag KLPD Harlingen KLPD Diverse Politiediensten Schiphol CAS Winschoten ROB Amersfoort RABK Amsterdam Trippenhulscomplex Amsterdam Ministerie van OC&W te Zoetermeer Koninklijke Bibliotheek Den Haag Koninklijke Bibliotheek Den Haag Belastinggebouw Harlingen Belastinggebouw (Kempkensberg 10) Groningen BAC gebouw E Apeldoorn BAC gebouw D Apeldoorn BAC gebouw A Apeldoorn BAC gebouw FGH Apeldoom RKG «De Waterwijzer» te Lelystad CBG Utrecht CBG Haarlem Inspectie douane Amersfoort Kantoor Bel.Dnst. Douane Post Vlissingen Douane (Marconistraat) Rotterdam Belastingdienst Rotterdam Belastingdienst Leiden Douane (Waalhaven) Rotterdam Belastingdienst Eindhoven Belastingdienst Venlo Directie Rijkswaterstaat Middelburg Dienstkring Nieuwe Waterweg Rotterdam Meetdienst Rijkswaterstaat Vlissingen Dienst Weg- en Waterbouwkunde Delft


Volume

104

Nr.

Ministerie


Plaats

Straat

Cat

98174 98060 98029

V&W EZ EZ

Den Haag Haarlem Heerlen

Plesmanweg 1 t/m 6 Richard Holkade 10 Kloosterweg 1

4 2 3

215 218 1 010

98132

LNV

Wageningen

Bornsesteeg 45

1

249

98136 98152

LNV LNV

Wageningen Wageningen

Bornsesteeg 10 Bornsesteeg 87

2 2

174 205

98154 98067 98068 98069 98070 98275 98276

LNV VWS VWS VWS VWS ONVERDEELD ONVERDEELD

Zwolle Bilthoven Bilthoven Bilthoven Bilthoven Leeuwarden Groningen

Veemarkt 21 A. van Leeuwenhoeklaan A. van Leeuwenhoeklaan A. van Leeuwenhoeklaan A. van Leeuwenhoeklaan Tesselschadestraat 7 Engelse kamp 6

2 4 2 3 3 3 3

621 874 3 089 3 218 1 416 443 214

98277 98283 98286 98287 98138 98055

ONVERDEELD ONVERDEELD ONVERDEELD ONVERDEELD ONVERDEELD ONVERDEELD

Assen Haren Groningen Farmsum Zwolle Amersfoort

Mandemaat 3 Kerklaan 30 Engelse Kamp 2 Duurswoldlaan 2 Van Wevelinkhovenstraat 1 Stationsplein 14

3 3 2 3 2 2

1 594 481 436 211 286 232

98091

ONVERDEELD

Utrecht

Griffioenlaan 2

1

997

98044

ONVERDEELD

Ministerie van V&W (nieuwbouw) Rijksgeologische Dienst Haarlem Centraal bureau v.d. statistiek Heerlen RIKlLT & CLRVV centrum de bom Wageningen cpro-dlo Nergena Wageningen Proefboerderij de hoge born Wageningen Rijkskantoor te Zwolle RIVM Bilthoven RIVM Bilthoven RIVM Bilthoven RIVM Bilthoven Rijkskantorengebouw Leeuwarden Rijkskantorengebouw Groene toren 1 Groningen Rijkskantorengebouw Assen Bel.geb. + V&W (FIN/V&W) Haren Toren 2 (FIN/JUST) Groningen Rijkskantorengebouw, Farmsum RKG (FIN/JUST) Diezerveste Verzamelkantoor (Just/LNV) Amersfoort RKG (LNV/V&W) Westraven Utrecht RKG te Roermond

Roermond

Slachthuisstraat 51

2

157

Subtotaal


Volume

52 667

105

Activiteitenplannen Planmatig Onderhoud Overig (niet Justitie/ DJI); Uitvoering start in 1998 Nr.

Ministerie


Plaats

Straat

Cat.

98179

HCVS

Den Haag

Nassaulaan 18

2

165

98199

HCVS

Den Haag

Kneuterdijk 20–22

3

735

98215

HCVS

Den Haag

Korte Vijverberg 3

3

151

98222

HCVS

Den Haag

Korte Vijverberg 3

2

155

98171 98172 98211 98214

AZA AZA AZA AZA

Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag

Binnenhof 19 Baden Powelweg 5 Adriaan Goekooplaan 10 Binnenhof 20

3 3 3 3

150 297 131 135

98196

KABNA

Den Haag

Herengracht 17

3

126

98034 98036 98225

JUST-DGR JUST DGR JUST-DGR

Heerlen Breda Den Haag

Akerstraat 108 Sluissingel 20 Lange Voorhout 34–36

4 5 1

390 1 554 155

98302 98109 98189 98190 98227

JUST-KLPD JUST KLPD JUST-OV JUST-OV JUST-OV

Apeldoorn Amsterdam Den Haag Den Haag Rijswijk

Hogekampweg 2 Westerdoksdijk 2–10 Schedeldoekshaven 100 Schedeldoekshaven 100 Volmerlaan 11–17

– 3 3 2 3

288 105 819 507 430

98187

BIZA

Den Haag


3

732

98188

BIZA

Den Haag


2

532

98208

BIZA

Leidschendam

Dr. vd. Stamstraat 1

2

330

98234

OW

Den Haag

Schimmelpennincklaan 3

3

250

98192 98271a

OW FINANCIEN

Den Haag Emmen

Pr. W. Alexanderhof 5 De Weiert 51

2 –

426 175

98054 98263

FINANCIEN FINANCIEN

Alkmaar Groningen

Robonsbosweg 1 Kempkensberg 8

5 2

1 595 115

98128

FINANCIEN

Hoge Raad van Adel/Kanselarij der Ned. Orde Raad van State (Kneuterdijk 20–22) Den Haag Kab. der Koningin (Korte Vijverberg 3) Den Haag Kab. der Koningin (Korte Vijverberg 3) Den Haag Binnenhof 19 Den Haag Rijksvoorlichtingsdienst Den Haag Catshuis te Den Haag Kab. Min. President (Binnenhof 20) te Den Haag Kab. NAZ (Herengracht 17) Den Haag Kantongerecht Heerlen Rechtbank Breda Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag KLPD Hogekampweg 2 Apeldoorn KLPD Politie te Water Amsterdam Ministerie van Justitie Den Haag Ministerie van Justitie Den Haag Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag BVD (Dr. vd. Stamstraat 1) te Leidschendam Schimmelpennincklaan 3 Den Haag Koninklijke Bibliotheek Den Haag Belastinggebouw Emmen (ventilatie) CBG Alkmaar Belastinggebouw (Kempkensberg 8) Groningen BAC gebouw FGH Apeldoom

Apeldoorn

2

5 064

98141 98147 98159

FINANCIEN FINANCIEN FINANCIEN

Apeldoorn Winterswijk Apeldoorn

J. van den Vondellaan 14 t/m 16 Waltersingel 1 Misterweg 142 J. van den Vondellaan 14

4 2 2

5 070 460 505

98216 98217 98223 98224 98037 98177 98175

FINANCIEN FINANCIEN FINANCIEN FINANCIEN FINANCIEN VROM V&W

Den Haag Den Haag Den Haag Rijswijk Oss Den Haag Den Haag

Korte Voorhout 7 Korte Voorhout 7 Korte Voorhout 7 Steenvoordelaan 370 Lievekamplaan 1 Rijnstraat 8 Kneuterdijk 6

3 3 3 3 4 2 3

1 162 322 1 840 492 2 252 5 143 190

98201

V&W

Den Haag

Plesmanweg

2

1 380

98180 98181 98182 98183 98230 98301

EZ EZ EZ EZ EZ LNV

Voorburg Voorburg Voorburg Voorburg Rijswijk Wageningen

Pr. Beatrixlaan 428 Pr. Beatrixlaan 428 Pr. Beatrixlaan 428 Pr. Beatrixlaan 428 Patentlaan 2 Geertjesweg

2 2 2 2 2 2

115 855 516 440 380 443

98202 98203 98206 98207 98218

LNV LNV LNV LNV SOZAW

Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag

Bezuidenhoutseweg 73 Bezuidenhoutseweg 73 Bezuidenhouutseweg 73 Bezuidenhoutseweg 73 A. van Hannoverstraat 4

3 2 2 2 3

175 168 330 157 421

BAC gebouw C Apeldoorn Belastinggebouw Winterswijk BAC gebouw M (energiegebouw) Apeldoorn Ministerie van Financiën Den Haag Ministerie van Financiën Den Haag Ministerie van Financiën Den Haag Belastingdienst Rijswijk Belastingdienst Oss Ministerie van VROM Den Haag Commissie en Raden (Kneuterdijk 6) Den Haag Ministerie van V&W (oudbouw) Den Haag Pr. Beatrixlaan 428 (CBS) Voorburg Pr. Beatrlxlaan 428 (CBS) Voorburg Pr. Beatrixlaan 428 (CBS) Voorburg Pr. Beatrlxlaan 428 (CBS) Voorburg Patentlaan 2 te Rijswijk Plantenziektekundige Dienst Wageningen Ministerie van LNV Den Haag Ministerie van LNV Den Haag Ministerie van LNV Den Haag Ministerie van LNV Den Haag Ministerie van SoZaW Den Haag


Volume

106

Nr.

Ministerie


Plaats

Straat

Cat.

Volume

98219 98220 98228

SOZAW SOZAW DIVERSEN

Den Haag Den Haag Den Haag

A. van Hannoverstraat 4 A. van Hannoverstraat 4 Bezuidenhoutseweg 151

2 2 3

3 000 2 175 2 510

98038

ONVERDEELD

Ministerie van SoZaW Den Haag Ministerie van SoZaW Den Haag Bezuidenhoutseweg 151 Den Haag (leegstand) Rijkskantorengebouw Den Bosch

Den Bosch

Schubertsingel

2

125

Subtotaal

46 136

Totaal

98 603


107

Activiteitenplannen Planmatig Onderhoud Overig (niet Justitie/DJI) Nr.


Plaats

Straat

Cat.

98248 98249 98250 98251 98245 98247

Goedgekeurde plannen (of onderdelen daarvan) Gevangenis «de Marwei» te Leeuwarden Pl «De Grittenborgh» te Hoogeveen HvB «Blokhuispoort» Leeuwarden gev. gr. bankenbosch Veenhuizen Pl Norgerhaven Veenhuizen Districtspsych.Dienst + Maatsch.werk Assen Pl Esserheem Veenhuizen (deel plan)

Leeuwarden Hoogeveen Leeuwarden Veenhuizen Veenhuizen Assen

Holtsmeerweg 7 Kinholtsweg 7 Blokhuisplein 40 Bankenboschweg 2 Oude Asserstraat 20 Oosterhoutstraat 30

2 2 2 2 3

1 117 1 408 1 639 930 773

3

118

Veenhuizen

3

350

2

132

2

807

2

1 860

2

100

2

446

2 2 2 2 3 3 1

217 310 195 2 776 101 343 293

2 2 2

2 420 407 411

2

2000

3 2 2 3 4 –

2 028 143 450 480 410 500

–

500

–

600

–

500

2 2 2 2 2 4 4 5

289 135 740 753 780 1 472 478 290

–

51

– – –

645 120 75 35

– –

350 65

98241a 98144 98146a 98153a 98134a 98157 98097 98099 98101 98113 98105 98106 98102 98073 98103 98104 98074a 98075 98004 98002a 98232 98233 – – – – 98024 98026 98027 98025a 98028a 98021a 98043a 98022a –

– – – – –

POl de rozenhof Almen (al eerder geaccordeerd) P.l. Kruisberg Doetinchem (deel plan; al eerder geaccordeerd) Rl Veldzicht (deel plan; al eerder geaccordeerd) Penitentiare Inrichting te Lelystad (deel plan) Huis v. Bewaring te Zwolle

Almen

Meidoornlaan/Oude Gracht Scheggertdijk 47

Doetinchem

Klootsemastraat 1

Balkbrug

Ommerweg 67

Lelystad

Larserdreef 300

Zwolle

Rijksinrichting v Jongens «Overberg» Amerongen Rijksinrichting v Jongens «Eikenstein» Zeist Huis van Bewaring Havenstraat Amsterdam Pen. Inr. Overamstel te Amsterdam R.I.J. ’t Nieuwe Lloyd Amsterdam ZO Huis van Bewaring Havenstraat Amsterdam Penitentiaire Inrichting Haarlem PI «Toorenburgh» unit Westlinge Heerhugowaard Penitentiaire Inrichting Haarlem Penitentiaire Inrichting Haarlem PI De Eenhoorn unit Oostereiland + Sluis Hoorn (deel plan) PI Toorenburgh Alkmaar (al eerder geaccordeerd) PI «Noordsingel» Rotterdam PI «de Schle» Rotterdam (deel plan) PI Scheveningen Den Haag PI Scheveningen Den Haag Oude poortjes/slechte staat gevels en dak Unit 5 = PZ/oh gevels+vervanging zonwering Unit 5 = PZ/herindeling frontgebouw+oh gevels en dak Unit 1 en 2/arbo-voorz. (vergroten centraalpost, daglicht) R.I.J. Den Hey-Acker Breda (excl. opberglaadrek pzi) P.I. Nieuw-Vosseveld Vught PTK de Corridor, Brand 75, Zeeland PI Den Bosch (deel plan) Penitentiaire Inrichtingen Breda (deel plan) PI «Overmaze» Maastricht (deel plan) PI «Maashegge» Overloon (deel plan) PI Oosterhoek Grave (deel plan) P.I. Nieuw-Vosseveld Vught (herstel buitenverlichting)

Amerongen

Menno v. Coehoornsingel 19 Dwarsweg 45

Zeist Amsterdam Amsterdam Amsterdam ZO Amsterdam Haarlem Heerhugowaard

Utrechtseweg 37 Havenstraat Wenckebachweg Tafelbergweg 8 Havenstraat 6 Harmenjansweg 4 Van Noortwijklaan 2

Haarlem Haarlem Hoorn

Harmenjansweg 4 Harmenjansweg 4 Hoofd 1

Alkmaar

Prins Bernhardlaan 16

Rotterdam Rotterdam Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag

Noordsingel 115 Prof.Jonkersweg 7 Pompstationsweg 14–48 Pompstationsweg 14–48 Pompstationsweg 14–48 Pompstationsweg 14–48

Den Haag


Den Haag


Breda

Galderseweg 7

Vught Zeeland Den Bosch Breda Maastricht Overloon Grave Vught

Lunettenlaan 501 Brand 75 St. Jorissstraat 125 Nassausingel 26 Willem Alexanderweg 21 Stevensbeekseweg 14a Muntlaan 1 Lunettenlaan 501

Perimeter beveiliging Pl Norgerhaven Veenhuizen Grenshospitium Amsterdam ZO Pen. Inr. Overamstel te Amsterdam P.I. Nieuw-Vosseveld Vught (incl. optimalisatie) PI Oosterhoek Grave

Veenhuizen Amsterdam Amsterdam Vught

Oude Asserstraat 20 Tafelbergweg 10 Wenckebachweg Lunettenlaan 501

Grave

Muntlaan 1


Volume

108

Nr.


Plaats

Straat

Cat.

(extra) reservering voor klein PO t/m 1999

–

6 500

reservering tbv. herinspecties 1997 en 1998

–

1 800


Volume

109

BIJLAGE 8

Afkortingen en begrippen à fonds perdu Afstoot Alternatieve Financiering

Budget

CAP

Compartiment

Compartimentering Deltaplan Cultuurbehoud

DuBo EAA EER EPC Exploitatiekosten Exploitatievoorzieningen

Gebruiker Herindeling Hotelkantoor

Huisvestingsvoorraad

IKR Investeringen à fonds perdu

JR

Kasritme

Zie bij investeringen. Overdracht van overtollig onroerend goed aan de Dienst Domeinen. Financiering van investeringsprojekten door een externe geldverschaffer, waarbij het Rijk over een gegeven looptijd jaarlijks de lasten voor rente en afschrijving aan deze geldverschaffer betaalt. Onderdeel van een niet-gecompartimenteerd werkartikel dat wordt besteed aan een bepaalde soort uitgaven. Programma dat voorziet in de verbouw en uitbreiding van bestaande en realisatie van nieuwe penitentiaire inrichtingen. Onderdeel van een begrotingsartikel dat zal worden besteed aan de huisvesting van een bepaald ministerie. Indeling in specifieke artikelen op de begroting naar ministerie of onderdelen van een ministerie. Gezamenlijke operatie van WVC en VROM (Rgd) waarbij door het wegwerken van achterstanden in klimaatbeheersing en onderhoud van rijksmusea en rijksarchieven het verval van belangrijke delen van het Nederlands cultureel erfgoed wordt tegengegaan. Duurzaam Bouwen. Economische Alternatieve Analyse. Energie Efficiencyprogramma Rijkshuisvesting. Energie Prestatie Coëfficiënt. Kosten die verband houden met het dagelijks gebruik van gebouwen en terreinen. Technische voorzieningen aan bestaande gebouwen die gerelateerd zijn aan het handhaven van een gewenst kwaliteitsniveau van het bedrijfsproces. Onderdeel van een ministerie dat wordt gehuisvest door de Rijksgebouwendienst. Wijziging van de huisvestingssituatie in een bestaand gebouw. Een kantoor dat beheerst wordt als een hotel en waarbij voor kortere tijd werkplekken gehuurd kunnen worden. Het totaal van gebouwen en terreinen die in gebruik zijn voor de huisvesting van rijksdiensten en die door de Rijksgebouwendienst worden beheerd. Het artikel «Investeringskosten Rijkshuisvesting». Uitgaven voor duurzame kapitaalgoederen, zoals gebouwen en terreinen, die ten laste van de Rijksbegroting komen en die niet over de levensduur van het kapitaalgoed worden gespreid. Een omvangrijk huisvestingsprogramma dat voorziet in het oplossen van huisvestingsknelpunten bij de rechterlijke organisatie, de justitiële inrichtingen en het Korps Landelijke Politie Diensten. Wijze waarop uitgaven (voor bv. een projekt) over de jaren van de planperiode zijn verdeeld.


110

Lease

Ministeriebudget Monumenten met erfgoedfunktie

NOR Normering

OMR Planperiode Portefeuille Prestatieniveau

Programma van eisen

Projektbudget

PvA-DuBo Rgd RHP

Satellietkantoor

SBR Sector Sectoranalyse

Vorm van Alternatieve Financiering waarbij een belegger de kapitaaluitgaven van een gebouw financiert en de Staat het gebouw voor een bepaalde periode (bv. 10, 15 of 20 jaar) huurt met de mogelijkheid, maar niet de verplichting, het in eigendom te verwerven (financiële lease), de gebruiker draagt het economisch risico. Financiële lease laat zich het best vergelijken met huurkoop. Bij operational lease ligt het economisch risico bij de belegger en laat zich het best vergelijken met huur. Som van de compartimenten van een ministerie. Monumenten die om historische of culturele redenen door de Rijksgebouwendienst worden beheerd en onderhouden en die geen rijkshuisvesting bieden. Nota Onderhoud Rijkshuisvesting. Objectieve bepaling van de huisvestingsbehoefte van diensten (met betrekking tot ruimte, kwaliteit en kosten) en vastgelegd in Normeringsnota 1992. Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting. Periode van vijf jaar, volgend op het lopende begrotingsjaar. Het totaal van alle gebouwen en terreinen die door de Rijksgebouwendienst worden beheerd. Beschrijving van de functionele kwaliteit waaraan (onderdelen van) huisvesting dien(t)(en) te voldoen. Een beschrijving van de eisen die aan de huisvesting van een dienst worden gesteld. Het ruimtelijk programma van eisen bevat de opgegeven ruimtebehoefte (oppervlakte, aantal werkplekken, facilitaire ruimten, enz.). Het technisch programma van eisen bevat de technische eisen die aan (delen van) het gebouw worden gesteld. Het totale bedrag dat aan de realisering van een huisvestingsprojekt mag worden uitgegeven (uitgaven voor externe advisering, grond, bouw, inrichting, beeldende kunst, BTW, etc.). Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen. Rijksgebouwendienst. Rijkshuisvestingsplan, het beleidsplan dat elke kabinetsperiode wordt opgesteld en waarin het beleid voor de rijkshuisvesting wordt geactualiseerd en vastgelegd. Veelal een perifeer gelegen kantoor, zijnde een nevenvestiging van de eigen organisatie. Medewerkers die hun eigen standplaats elders hebben kunnen in een satellietkantoor een werkplek en faciliteiten reserveren. Stichting Bouwresearch Ministerie of onderdeel van een ministerie. Een onder verantwoordelijkheid van de Rijksgebouwendienst (in samenwerking met het desbetreffende ministerie) opgestelde analyse waarin de meerjarige huisvestingsbehoefte van een sector en het huisvestingsaanbod met elkaar worden geconfronteerd.


111

Stichtingskosten Toegankelijkheid

Uitvoerende directie

Vernieuw-bouw Vervangingsinvesteringen Verzamelkantoor Werkartikelen

Zie investeringen. Bereikbaarheid en bruikbaarheid van gebouwen en gebouwdelen voor gebouwgebruikers, bezoekers en publiek (gehandicapt of niet). Een regionale directie of de Directie Project Management van de Rijksgebouwendienst (medio 1995 Directie Programma’s en Projecten) die is belast met de feitelijke realisatie van huisvesting. Verbouw gepaard gaande met gedeeltelijke nieuwbouw of vervanging. Investeringen die gedaan worden ter vervanging van huisvesting. Een Rijkskantoorgebouw waarin meerdere gebruikers zijn gehuisvest. Artikelen op de Rijkshuisvestingsbegroting waarop de uitgaven staan geregistreerd die dienen voor de feitelijke realisatie van huisvesting.


112

BIJLAGE 9

TREFWOORDENREGISTER À fonds perdu

Accountmanagement Afstoot onroerend goed

Agentschap Architectuur Architectuur Lokaal Baten-lastenstelsel Beeldende kunst Beheersdoelmatigheid Beleidsdoelmatigheid Doelmatigheid Duurzaam bouwen Energie Efficiency Rijkshuisvesting Evaluaties Garanties Gevangenissen Grondslagen artikel(onderdel)en Huisvesting derden Huur – verhuur Huren Indicatoren Intertemporele compensatie

Investeringskosten rijkshuisvesting Justitie/JR Koninklijk Huis Laboratoria Leefbaarheid Leegstand Milieubelasting Monumenten Moties Musea Nationaal Pakket Utiliteitsbouw Nederlands Architectuurinstituut Onderhoud

Onderzoek Overzicht meerjarenramingen rijkshuisvesting 1998–2002 Personeel en materieel Portefeuillebeleid en -management Resultaatgericht management Rijkshuisvestingsplan Rijkshuisvestingsstelsel Sleutelprojecten

punt 3.1 van de toelichting op het hoofdbeleidsterrein, punt 2.2 bijlage 7 § 1.4 punt 3.3 van de toelichting op het hoofdbeleidsterrein, punt 2.2 bijlage 7 § 1.1, § 1.2 § 1.6 § 1.6 § 1.2, § 2.1 § 1.3 § 2.1 § 2.1 § 2.1 § 1.6 § 1.6 bijlage 4 art. 01.05 § 1.2 bijlage 5 art. 02.01 § 1.2 art. 01.08, punt 2.3 bijlage 7 § 2.1, bijlage 4 punt 3.4 van de toelichting op het hoofdbeleidsterrein art. 01.10, punt 2.3 bijlage 7 art. 01.11, punt 2.3 bijlage 7 art. 01.07 § 1.2 § 1.5 § 1.5 § 1.5 § 1.3 bijlage 2 § 1.2 § 1.6 § 1.6 § 1.5, art. 01.09, bijlage 7 (punt 2.3, punt 3.3 en appendix) art. 01.06 bijlage 7 art. 01.01, bijlage 1 § 1.5 § 1.7 § 1.2 § 1.2 § 1.6


113

Stedelijke vernieuwing Stelselwijziging Vastgoedmanagement Veiligheidsbeleid

Voorraadontwikkeling

§ 1.6 § 2.1 § 1.3, § 1.5 punt 3.2 van de toelichting op het hoofdbeleidsterrein § 1.5


114

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Recommend Documents