Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2004–2005

29 909

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2004 te wijzigen. De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. J. A. van der Hoeven

KST81959 0405tkkst29909-2 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2004

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 909, nr. 2

1

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGS(STAAT) De opbouw van deze algemene toelichting is als volgt: 1. Algemene toelichting 2. De verdiepingsbijlage B1. Algemene toelichting In de 2e suppletore begroting van OCW wordt een verdere uitwerking gegeven van de effecten van de besluiten van het Kabinet over de Najaarsnota voor het begrotingshoofdstuk van OCW. Als gevolg van de besluitvorming wordt in de OCW-begroting in 2004 een uitgavenpeil van circa € 26,5 miljard geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is circa € 1,3 miljard. In tabel 1 wordt de aansluiting getoond van de uitgaven tussen de 1e suppletore begroting 2004 en de 2e suppletore begroting 2004. In tabel 2 wordt de aansluiting tussen de ontvangsten zichtbaar. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de Miljoenennota 2005 en de hiermee samenhangende OCW-begroting. Tabel 1: Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2004 (x € 1 miljoen) Artikel

2004

Stand ontwerpbegroting 2004

25 709,3

Stand 1e suppletore begroting 2004 (Voorjaarsnota)

26 354,0

Belangrijkste suppletore mutaties: 1) Monumentenzorg: Kanjers 2) Aanschaf roerende collectie hkh Juliana 3) Overige mutaties Stand 2e suppletore begroting 2004 (Najaarsnota)

20,0 11,6 90,6 26 476,2

Toelichting De belangrijkste beleidsmatige mutaties, die de begrotingsomvang beïnvloeden zijn de volgende: 1. Voor urgente restauraties, voornamelijk in de sector van de zogenaamde «kanjers», wordt € 20 miljoen aan het budget voor de monumentenzorg toegevoegd. 2. In 1989 is er door de Staat inventaris aangekocht uit het Nationaal Museum Paleis het Loo. In de koopovereenkomst werd opgenomen dat betaling zou plaatsvinden na het overlijden van prinses Juliana. Deze betaling van € 11,6 miljoen vindt nu plaats. 3. Daarnaast zijn er nog een aantal andere mutaties. Verreweg het grootste deel daarvan betreft technische bijstellingen.


2

Tabel 2: Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2004 (x € 1 miljoen) Artikel Stand ontwerpbegroting 2004 e

Stand 1 suppletore begroting 2004 (Voorjaarsnota)

1 262,4 1 392,2

Belangrijkste suppletore mutaties: 1) GOA-terugvordering 2) Overige mutaties Stand 2e suppletore begroting 2004 (Najaarsnota)

2004

7,1 – 59,4 1 339,9

Toelichting De belangrijkste mutaties, die de begrotingsomvang beïnvloeden, zijn de volgende: 1. De reserves voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) 1998–2002 van € 7,1 miljoen zijn teruggevorderd bij gemeenten en worden ingezet ter dekking van de taakstelling goa uit het hoofdlijnenakkoord. 2. Daarnaast zijn er autonome mutaties (totaal € 10,2 miljoen) en technische bijstellingen (totaal – € 69,6 miljoen). Deze categorieën tellen op tot – € 59,4 miljoen.


3

B2 DE VERDIEPINGSBIJLAGE 1. Primair onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen artikel 1 (x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2004

Stand 1e suppletore begroting 2004

Mutaties 2e suppletore begroting 2004


Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen

7 284 864

7 399 074

198 230

7 597 304

Uitgaven

7 287 119

7 401 329

198 212

7 599 541

Programma-uitgaven Toegankelijkheid Onderwijskwaliteit Toerusting

7 281 538 1 458 639 627 175 5 174 785

7 395 748 1 585 192 640 046 5 149 571

198 069 – 11 469 – 574 262 754 203

7 593 817 1 573 723 65 784 5 903 774

20 939 708 20 231

20 939 708 20 231

29 597 11 982 17 615

50 536 12 690 37 846

5 581

5 581

143

5 724

24 333

35 333

21 666

56 999

Programma-uitgaven overig IBG CFI Apparaatuitgaven

Ontvangsten

Toelichting mutaties Voor het primair onderwijs (WPO en WEC) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 198,2 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Voor € 164,2 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 33,9 miljoen gestegen. De ontvangsten zijn met € 21,7 miljoen gestegen. Voor € 5,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties zijn de ontvangsten met € 16,1 miljoen gestegen.

Toelichting per operationele doelstelling Naast de mutaties is er sprake van een aantal verschuivingen tussen de operationele doelstellingen die de beschikbare gelden per operationele doelstelling wijzigen, maar die op totaalniveau budgettair neutraal zijn. De belangrijkste is een ophoging van de doelstelling toerusting (personele vergoedingen) met € 574,9 miljoen ten laste van de doelstelling onderwijskwaliteit (groepsgrootteverkleining van de onderbouw). Omdat de laatste stap groepsgrootteverkleining is gezet en de middelen nu ook ingezet mogen worden voor de bovenbouw, zijn deze middelen nu opgenomen onder toerusting en niet meer onder kwaliteit.

Toegankelijkheid Bij deze operationele doelstelling is een mutatie van € 7,1 miljoen opgenomen omdat de reserves gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) 1998–2002 bij de gemeenten zijn teruggevorderd. Deze middelen zullen worden ingezet ter dekking van het besparingsverlies in 2004 van de taakstelling goa uit het hoofdlijnenakkoord.


4

Toerusting Bij deze operationele doelstelling zijn twee mutaties opgenomen: • Een autonome mutatie van € 15,0 miljoen in verband met een verwachte overschrijding op de personele uitgaven omdat geconcludeerd is dat de incidentele loonsomcomponent (ilc) in 2004 minder negatief is dan waarvan in de begroting is uitgegaan. • Een beleidsmatige mutatie van € 13,0 miljoen die onderdeel uitmaakt van de enveloppebrief arbeidsmarktknelpunten en vermindering werkdruk. Dit betreft middelen die behoren bij de «convenanten schoolleiders primair onderwijs» die met werkgeversorganisaties worden afgesloten. Programma-uitgaven CFI Het budget voor de uitvoeringskosten CFI is verhoogd met een autonome mutatie van € 0,7 miljoen voor het facilitair bedrijf van CFI. Ontvangsten Op de ontvangsten zijn twee autonome en een beleidsmatige mutaties opgenomen: • De definitieve omvang van de terug te vorderen goa-reserves 1998– 2002 is uiteindelijk € 0,6 miljoen hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. • Pas in een laat stadium zijn alle verantwoordingen voor- en vroegschoolse educatie (vve) 2000–2002 vastgesteld. Als gevolg hiervan is het terug te vorderen bedrag vve € 8,5 miljoen hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. • De goa-reserves 1998–2002 ad € 7,1 miljoen zijn teruggevorderd bij gemeenten en worden ingezet ter dekking van de taakstelling goa uit het hoofdlijnenakkoord. 3. Voortgezet onderwijs






5 278 253

5 207 594

105 015

5 312 609

Uitgaven

5 239 254

5 168 595

104 410

5 273 005

Programma-uitgaven Personeel en materieel Onderwijsverzorging en projecten

5 216 963 5 144 301 72 662

5 146 304 5 076 138 70 166

98 698 94 573 4 125

5 245 002 5 170 711 74 291

17 594 7 905 9 689

17 594 7 905 9 689

5 527 2 682 2 845

23 121 10 587 12 534

Apparaatuitgaven

4 697

4 697

185

4 882

Ontvangsten

1 361

1 361

1 300

2 661

Programma-uitgaven overig IBG CFI

Toelichting mutaties Voor het voortgezet onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven met € 104,4 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Voor € 99,9 miljoen betreft het technische mutaties.


5

Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 8,1 miljoen gestegen. Het betreft een mutatie van – € 0,3 miljoen inzake afroming van de vermogenspositie van de IB-Groep en een mutatie van € 8,4 miljoen inzake functie- en beloningsdifferentiatie vmbo uit de enveloppemiddelen arbeidsmarktknelpunten en vermindering werkdruk. Tenslotte is sprake van een aantal autonome mutaties: • een aanpassing van de gemiddelde gedeclareerde personeelslast praktijkonderwijs (– € 3,5 miljoen); • een bijstelling van de programma-uitgaven IBG en CFI (€ 0,4 miljoen). De ontvangsten zijn met € 1,3 miljoen gestegen als gevolg van meerontvangsten op de negatieve instroomtoets wachtgelden (€ 0,7 miljoen) en op in voorgaande jaren verstrekte subsidies 1e opvang asielzoekers (€ 0,6 miljoen). 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie






2 700 854

2 667 973

66 923

2 734 896

Uitgaven

2 683 311

2 646 921

33 895

2 680 816

Programma-uitgaven Middelbaar beroepsonderwijs • bve-instellingen • kbb’s Educatie Specifieke stimulering

2 668 431 2 374 934 2 270 589 104 345 234 465 59 032

2 642 913 2 333 702

28 755 27 535

2 660 7 96 2 361 237

240 568 57 771

3 756 – 2 536

244 324 55 235

10 872 4 669 6 203

10 872 4 669 6 203

5 035 2 062 2 973

15 907 6 731 9 176

4 008

4 008

105

4 113

27 227

0

0

0

Programma-uitgaven overig IBG CFI Apparaatsuitgaven

Ontvangsten

Toelichting mutaties Voor het beroepsonderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven met € 33,9 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Voor een bedrag van € 30,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 3,6 miljoen gestegen.

Middelbaar beroepsonderwijs De ophoging van € 31,5 miljoen bestaat voor een bedrag van € 27,5 miljoen uit de toedeling van loonbijstelling. Educatie De ophoging van € 3,7 miljoen betreft de toedeling van de loonbijstelling.


6

Specifieke stimulering De verlaging van het budget specifieke stimulering met € 2,5 miljoen betreft voornamelijk een overheveling van € 1,1 miljoen naar CFI in verband met de uitvoeringskosten ESF en een verwachte onderuitputting van circa € 1,0 miljoen. Dit laatste is het gevolg van enkele meevallers door lager dan begroot uitvallende kosten, vertraging in enkele projecten (Silo/Kebb, positie deelnemer) waardoor een deel van dit budget niet meer in 2004 tot feitelijke betaling komt. Voorts wordt dit budget verlaagd vanwege een tweetal overboekingen naar andere departementen (VWS en LNV) in verband met de operatie Jong en optimale participatie (VOA). Programma-uitgaven overig Een groot deel van de verhoging van dit budget betreft de toedeling van de loonbijstelling. Daarnaast wordt het budget met circa € 2,7 miljoen verhoogd door de uitvoeringskosten ESF en het prestatiecontract met het agentschap CFI. In het totale bedrag is tevens een mutatie van – € 0,2 miljoen begrepen die het gevolg is van de afroming van de eigen vermogenspositie van de IB-Groep (het eigen vermogen mag maximaal 5% van de omzet bedragen). Apparaatuitgaven Het budget voor de apparaatuitgaven is enerzijds verhoogd met de uitgedeelde loonbijstelling en anderzijds verlaagd door de overheveling van een fte naar het ministerie van Vreemdelingenbeleid en Integratie. 5. Technocentra






9 212

9 076

0

9 076

Uitgaven technocentra

9 212

9 076

0

9 076

Ontvangsten

9 212

18 152

0

18 152

Toelichting mutaties Op het artikel technocentra hebben geen mutaties plaatsgevonden. 6. Hoger beroepsonderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen artikel 6 (x € 1 000)

Verplichtingen





1 638 711

1 778 955

30 674

1 809 629


7





Uitgaven

1 648 251

1 699 863

18 872

1 718 735

Programma uitgaven

1 645 490

1 697 102

16 147

1 713 249

Toerusting Toerusten van instellingen voor het verzorgen van hoger onderwijs en onderzoek

1 590 006

1 636 509

19 145

1 655 654

1 143

1 143

15

1 158

2 000

1 947

2 000

0 10 000

Waarvan garantieverplichtingen

Toegankelijkheid Studiekeuze informatie voor het hoger onderwijs Verbetering doorstroom beroepskolom* Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs Prestatieafspraken Kwaliteit Kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs Internationalisering in het hoger onderwijs Kennisinnovatie in het hoger beroepsonderwijs Kennisverspreiding/-ambassadeurs mkb Digitale universiteit in het hoger onderwijs Zorgopleidingen in het hoger onderwijs Bèta/techniek en emancipatie Deltaplan Doelmatigheid

1 947

– 3 333

6 667

2 061

664

664

445

445

445

31 754

31 701

– 1 947

29 754

0

4 000

1 947

5 947

1 300

1 300

1 300

8 500 591

1 350 591 1 762

– 485

1 350 591 1 277

Onderdeel lumpsum


1 873 3 817

1 873 3 817

– 42 847

1 831 4 664

Apparaatuitgaven

2 761

2 761

2 725

5 486

17

710

0

710

Ontvangsten

Toelichting mutaties Voor het hoger beroepsonderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven met € 18,9 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Voor € 20,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 1,2 miljoen gedaald. De ontvangsten zijn niet gewijzigd.

Toelichting per operationele doelstelling Toerusting De verhoging van het onderdeel «toerusten van instellingen voor het


8

verzorgen van hoger onderwijs en onderzoek» met € 19,1 miljoen is met name het gevolg van: • het terugboeken van € 3,3 miljoen voor internationalisering uit de prestatieafspraken (zie onder toegankelijkheid); • een bijstelling uit de aanvullende post van in totaal € 18,5 miljoen; • een verhoging van de taakstelling doelmatig aanbesteden (zie de 1e suppletore begroting 2004) met € 0,4 miljoen en • een verlaging van € 2,4 miljoen aan meerdere (interne en externe) overboekingen/compensaties.

Toegankelijkheid De belangrijkste wijziging betreft de verlaging van het onderdeel «prestatieafspraken». Bij 1e suppletore begroting 2004 is uit het macrobudget van het hbo een bedrag van € 10 miljoen afgezonderd voor prestatieafspraken. Hiervan was € 3,3 miljoen bestemd voor de versterking van de internationale positie. Gelet op het tijdstip van publicatie van de internationaliseringsnotitie worden er dit jaar in dit kader geen uitgaven gedaan. Dit deel van de prestatieafspraken wordt thans weer teruggeboekt naar het macrobudget van het hbo. Kwaliteit De € 1,9 miljoen uit de Enveloppe 2 voor kennisinnovatie in het hbo is toegevoegd aan het onderdeel «kennisverspreiding/-ambassadeurs mkb». In 2004 wordt er in totaal € 5,9 miljoen (exclusief het deel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwali-teit) beschikbaar gesteld voor de versterking van de kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven (de regeling Regionale actie en aandacht voor kennisinnovatie). Verder is uit de middelen voor het onderdeel «Deltaplan» het deel van het ministerie van Economische Zaken ad € 0,5 miljoen overgeboekt naar dit ministerie. Programma-uitgaven overig In totaal bedraagt de verhoging € 0,8 miljoen. Deze verhoging heeft nagenoeg geheel betrekking op het onderdeel «CFI». Als belangrijkste wijzigingen worden genoemd: • een verhoging van € 0,3 miljoen voor het project «servicegericht uitvoeren» en • een verhoging van € 0,4 miljoen voor de financiering van het met de CFI afgesloten prestatiecontract voor de sector hoger onderwijs. Apparaatuitgaven Belangrijkste oorzaak van de verhoging is een overboeking van € 2,9 miljoen van artikel 7. In 2004 zijn de directies HBO en WO samengevoegd tot één directie Hoger Onderwijs. Omdat de apparaatuitgaven van de nieuwe directie HO worden begroot op artikel 6 is het geraamde apparaatbudget van de voormalige directie WO (artikel 7) overgeboekt naar HBO (artikel 6).


9

7. Wetenschappelijk onderwijs






3 219 953 417 575

3 242 495 387 966

59 831 0

3 302 326 387 966

Uitgaven

3 179 446

3 187 787

29 940

3 217 727

Programma+uitgaven

3 176 536

3 184 877

32 850

3 217 727

3 103 128

3 105 129

33 429

3 138 558

14 756

15 049

1 876

16 925

15 000

15 000

15 000

0

0

0

157

157

157

1 000 0

2 927 5 000

0

0

4 000

978

2 154

2 154

2 154

6 000

5 910

5 910

4 000

4 000

4 000

700

700

700

12 000

12 000

12 000

8 500

7 800

7 800

0

2 933

2 933

Toerusting Toerusten van instellingen voor het verzorgen van hoger onderwijs en onderzoek Toerusten van faciliterende organisaties gericht op het hoger onderwijs Huisvesting in het wetenschappelijk onderwijs (intensivering) Decentralisatie huisvesting academische ziekenhuizen Toegankelijkheid Studiekeuze-informatie voor het hoger onderwijs Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs Prestatieafspraken Kwaliteit Kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs (zit in faciliterende organisaties) Dynamisering eerste geldstroom wetenschappelijk onderzoek Internationalisering in het hoger onderwijs Onderzoeksmasters in het wetenschappelijk onderwijs SURF Educatiefonds in het hoger onderwijs Digitale universiteit in het hoger onderwijs Numerus fixus geneeskundeopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs Zorgopleidingen in het hoger onderwijs Jonge universiteiten i.v.m. onderzoeksbekostiging Doelmatigheid

– 1 667

2 927 3 333

0 – 910

68

Onderdeel lumpsum


3 744 1 397

3 744 1 397

– 86 208

3 658 1 605

Apparaatuitgaven

2 910

2 910

– 2 910

0

Ontvangsten

1 400

1 400

0

1 400


10

Toelichting mutaties Voor het wetenschappelijk onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven met € 29,9 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Voor € 26,2 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 3,7 miljoen gestegen. De ontvangsten zijn niet gewijzigd.

Toelichting per operationele doelstelling Toerusting De verhoging van het budget met € 33,4 miljoen is het met name het gevolg van: • een verhoging van € 31,2 miljoen loonbijstelling 2004 voor de universiteiten, academische ziekenhuizen en overige instellingen, niet zijnde de instellingen internationaal onderwijs en onderzoek; • een bijstelling ten laste van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor loonbijstelling 2004 voor de instellingen internationaal onderwijs en onderzoek van € 0,7 miljoen; • een bijstelling ten laste van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor loonbijstelling 2004 voor de academische ziekenhuizen van € 0,8 miljoen; • een verhoging van de taakstelling doelmatig aanbesteden (zie de 1e suppletore begroting 2004) met € 0,8 miljoen; • een overheveling van € 0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als aandeel in de Enveloppe 2 voor huisvesting; • het terugboeken van de € 1,7 miljoen voor internationalisering uit de prestatieafspraken (zie toelichting onder toegankelijkheid); • een overheveling van € 1,7 miljoen van artikel 11 voor VISIE-beurzen, welk programma wordt uitgevoerd door de Stichting NUFFIC; • een verlaging van € 1,7 miljoen aan diverse interne overboekingen.

Toegankelijkheid De belangrijkste wijziging betreft de verlaging van het onderdeel «prestatieafspraken». Bij 1e suppletore begroting 2004 is uit het macrobudget van het wetenschappelijk onderwijs een bedrag van € 5,0 miljoen afgezonderd voor prestatieafspraken. Hiervan was € 1,7 miljoen bestemd voor de versterking van de internationale positie. Gelet op het tijdstip van publicatie van de internationaliseringsnotitie worden er dit jaar in dit kader geen uitgaven gedaan. Dit deel van de prestatieafspraken wordt thans weer teruggeboekt naar het macrobudget van het wo. Kwaliteit Het betreft een overboeking van € 0,9 miljoen naar beleidsartikel 16 als bijdrage uit de Enveloppe 2 voor dynamisering eerste geldstroom wetenschappelijk onderzoek als startfinanciering van het project «Netspar» (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement). Het gaat hier om een project van de Universiteit van Tilburg waarin ook verscheidene andere partijen deelnemen. Netspar beoogt massa en focus te creëren bij het onderzoeken van de vele vragen die spelen rond pensioenverzekeringen en sociale voorzieningen en de product- en sociale innovatie die daarvoor vereist is. Programma-uitgaven overig In totaal bedraagt de verhoging € 0,1 miljoen. Als belangrijkste wijzigingen worden genoemd:


11

• •

een verlaging van € 0,1 miljoen voor het afromen van de reserves van het onderdeel IBG; een verhoging van € 0,2 miljoen voor de financiering van het met de CFI afgesloten prestatiecontract voor de sector hoger onderwijs.

Apparaatuitgaven De verlaging met € 2,9 miljoen betreft een overboeking naar artikel 6. In 2004 zijn de directies HBO en WO samengevoegd tot één directie Hoger Onderwijs. Omdat de apparaatuitgaven van de nieuwe directie HO worden begroot op artikel 6 is het geraamde apparaatbudget van de voormalige directie WO (artikel 7) overgeboekt naar HBO (artikel 6). 8. Internationaal onderwijsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2004





25 333

24 809

– 589

24 220

Uitgaven

28 136

27 924

– 589

27 335

Programma-uitgaven Mobiliteit Samenwerkingsverbanden Institutionele subsidies Nederland Instellingen buitenland Overige internationale uitgaven

26 198 10 319 3 564 4 778 540 6 997

25 986 10 377 3 212 5 069 376 6 952

– 523 44

– 583

25 463 10 421 3 212 5 085 376 6 369

1 938

1 938

– 66

1 872

99

99

0

99

Apparaatuitgaven

Ontvangsten

16

Toelichting mutaties Voor het internationale onderwijsbeleid is sprake van een daling van de uitgaven met € 0,6 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Voor € 0,4 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 0,2 miljoen gedaald. De ontvangsten zijn niet gewijzigd.

Overige internationale uitgaven. De overige internationale uitgaven zijn beleidsmatig verlaagd met € 0,2 miljoen. Het betreft een verschuiving van gelden van 2004 naar 2005 voor de afronding van verplichtingen die voortvloeien uit de conferentie in Maastricht in december 2004 in het kader van het EU-voorzitterschap.


12

9. Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2004





80 281

149 981

– 25 637

124 344

Uitgaven

80 281

149 981

– 25 637

124 344

Programma-uitgaven Arbeidsmarkt Zvoo

77 552 34 808 42 744

147 252 104 508 42 744

– 26 653 – 31 469 4 816

120 599 73 039 57 560

2 729

2 729

1 016

3 745

0

0

0

0

Apparaatuitgaven

Ontvangsten

Toelichting mutaties Voor het arbeidsmarkt- en personeelsbeleid is sprake van een daling van de uitgaven met € 25,6 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Voor +€ 13,7 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 39,3 miljoen gedaald.

Een aantrekkelijk beroep in het onderwijs • Op de regeling zij-instroom heeft een onderuitputting plaatsgevonden van € 11 miljoen en een vertraging in de realisatie van het landelijk platform voor de onderwijsberoepen en de meerjarige personeelsplanning (€ 2,9 miljoen). • Naar artikel 1 (primair onderwijs) is € 13 miljoen overgeboekt in verband met het convenant beloning schoolleiders; • Naar artikel 3 (voortgezet onderwijs) is € 8,4 miljoen overgeboekt in verband met het convenant beloningsdifferentiatie in het vmbo; • Naar artikel 3 (voortgezet onderwijs) is € 4 miljoen overgeboekt in verband met de bijdrage aan het plan van aanpak veiligheidsbeleid. Een nadere toelichting wordt bij de verschillende artikelen gegeven.


13

10. Informatie- en communicatietechnologie






114 698

54 558

– 2 232

52 326

Uitgaven

114 698

54 558

– 2 232

52 326

Programma-uitgaven Centrale middelen Ict-integratie: • professionalisering docenten • beschikbaarheid educatieve content • stimuleren contentontwikkeling • kennisontwikkeling en innovatie • ict-onderwijsmonitor/ kwaliteitsmeting • ict en internationaal Realisatie van een internetplaats voor het onderwijs Effectief en efficiënt gebruik van ict Internetvoorziening voor de scholen centraal Internetvoorziening voor de scholen decentraal Initiatieven gericht op verbetering breedbandige infrastructuur

112 454

52 314

– 2 033

52 281

2 000

2 000

750 4 500 10 481

750 4 500 9 481

– 433

317 4 500 9 481

1 200 200

2 190 200

– 600

1 590 200

18 600 2 723

18 600 2 723

10 000

5 000

60 000

4 870

4 870

2 000

2 000

2 000

2 244

2 244

– 199

2 045

46 786

47 776

0

47 776

Apparaatuitgaven

Ontvangsten

2 000

18 600 2 723 – 1 000

4 000

Toelichting mutaties Voor informatie- en communicatietechnologie is sprake van een daling van de uitgaven met € 2,2 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Het gaat hier om technische wijzigingen. Daarnaast vindt binnen het artikel een beleidsmatige mutatie plaats ter grootte van € 0,4 miljoen. De ontvangsten zijn niet gewijzigd.


14

11. Studiefinanciering





Verplichtingen Waarvan garanties

2 428 152

2 614 534

44 072

2 658 606

Uitgaven

2 428 152

2 614 534

44 072

2 658 606

Programma+uitgaven

2 353 498

2 539 880

44 825

2 584 705

Programma-uitgaven Algemene toegankelijkheid – basisbeurs – reisvoorziening Toegankelijkheid bij minder draagkrachtige ouders – aanvullende beurs Flexibiliteit financiering studerende – bijverdienen met werken – leenfaciliteit Overige uitgaven SF

2 352 517

2 538 899

44 385

2 583 284

73 673 73 673

73 673 73 673

– 1 193 – 1 193

72 480 72 480

981

981

440

1 421

368 033

386 133

– 89

386 044

Programma+uitgaven overig IBG Apparaatuitgaven

Ontvangsten

Toelichting mutaties Voor studiefinanciering is sprake van een stijging van de uitgaven met € 44,1 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Voor € 58,0 miljoen betreft dit technische mutaties. Het grootste deel hiervan bestaat uit een bijstelling van de raming van de uitgaven aan rentedragende leningen. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties wordt de begroting 2004 met € 13,9 miljoen verlaagd. Het merendeel hiervan (- € 11,5 miljoen) heeft betrekking op een autonome mutatie op het budget ten behoeve van betalingen van basis- en aanvullende beurzen in 2004 in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2005. Het budget 2004 wordt in verband met het prestatiecontract tussen de IB-Groep en het ministerie van OCW wordt met een bedrag van € 0,6 miljoen bijgesteld. Een beleidsmatige mutatie van – € 3,0 miljoen betreft de afroming van de vermogenspositie van de IB-Groep (tot maximaal 5% van de omzet). De ontvangsten zijn met € 0,1 miljoen gedaald. Dit betreft een autonome bijstelling 2004 van de raming bij begrotingsvoorbereiding 2005.


15

12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten





Verplichtingen

393 521

395 921

– 207

395 714

Uitgaven

393 521

395 921

– 207

395 714

TS 17VO 18+ TS 18+

319 713 54 831 7 437

311 813 53 931 18 637

0 78 – 23

311 813 54 009 18 614

IBG

11 540

11 540

– 262

11 278

Ontvangsten

12 981

10 281

37

10 318

6 181 6 500 300

4 681 5 600

37 0

4 718 5 600

TS 17VO18+ TS 18+

Toelichting mutaties Voor tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is sprake van een daling van de uitgaven met € 0,2 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Voor € 0,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 0,3 miljoen gedaald. In verband met het prestatiecontract tussen de IB-Groep en het ministerie van OCW wordt het budget verhoogd met een bedrag van € 97 000. Als gevolg van de begrotingsvoorbereiding 2005 wordt het budget op dit artikel bijgesteld met een bedrag van € 38 000. Een beleidsmatige mutatie van – € 0,5 miljoen betreft de afroming van de vermogenspositie van de IB-Groep (tot maximaal 5% van de omzet). De stand van de ontvangsten is ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004 niet gewijzigd. 13. Lesgelden

Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen artikel 13 (x € 1 000)

Uitgaven IBG

Lesgeldontvangsten





3 550 3 550

3 550 3 550

– 81 – 81

3 469 3 469

423 733

428 533

– 43

428 490


16

Toelichting mutaties Bij de uitgaven op het artikel lesgelden is sprake van een daling van per saldo € 0,1 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Voor € 33 000 betreft dit technische mutaties. In verband met het prestatiecontract tussen de IB-Groep en het ministerie van OCW wordt het budget verhoogd met een bedrag van € 30 000. Een beleidsmatige mutatie van – € 0,1 miljoen betreft de afroming van de vermogenspositie van de IB-Groep (tot maximaal 5% van de omzet). De lesgeldontvangsten zijn met € 43 000 gedaald ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Dit betreft de autonome bijstelling van de raming 2004 in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2005. 14. Cultuur





2 384 825 263 395

2 332 406 263 395

45 272

2 377 678 263 395

Uitgaven

752 179

756 265

45 272

801 537

Programma+uitgaven

743 595

747 632

43 113

790 745

Kunsten Podiumkunsten Film Beeldende kunst/bouwkunst/ vormgeving Amateurkunst en kunsteducatie Kunsten algemeen

361 395 201 019 22 021

362 636 201 019 22 021

632 1 799 214

363 268 202 818 22 235

76 189 28 935 33 231

76 205 28 935 34 456

586 22 – 1 989

76 791 28 957 32 467

47 282 29 521 15 686 2 075

47 290 29 521 15 875 18.94

424 406 54 – 36

47 714 29 927 15 929 1 858

256 992 136 881 74 741 15 830 4 470 25 070

259 543 138 342 76 879 16 830 4 470 25 156

35 638 19 220 28 058 – 11 907 – 149 416

295 181 157 562 102 803 4 923 4 321 25 572

8 231

7 196

– 100

7 096

69 695 35 410 34 285

70 967 36 643 34 324

6 519 932 5 587

77 486 37 575 39 911

8 584

8 633

2 159

1 0 792

494

494

7 125

7 619


Letteren en bibliotheken Bibliotheken Letteren Overig Cultureel erfgoed Musea Monumentenzorg Archeologie Archieven Overig Overig Programma-uitgaven overig RAD Uitvoeringsdiensten Apparaatuitgaven Ontvangsten

Toelichting mutaties Voor cultuur is sprake van een stijging van de uitgaven met € 45,2 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004.


17

Voor € 12,8 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 32,4 miljoen gestegen. De ontvangsten zijn met € 7,1 miljoen gestegen, dat zijn alleen technische mutaties geweest.

Toelichting per operationele doelstelling De verhoging van het budget met € 45,2 miljoen zijn voornamelijk het gevolg van de volgende beleidsmatige mutaties: • verhoging van het budget met € 20 miljoen voor de instandhouding van rijksmonumenten om urgente restauraties te kunnen uitvoeren, voornamelijk in de sector van de zgn. «kanjers»; • verhoging van het budget met € 11,6 miljoen voor de aanschaf van de roerende collectie HKH Juliana. 15. Media






843 776

880 111

– 11 766

868 345

Uitgaven Publieke omroep Migranten Zero base Efficiency taakstelling Ontvangsten Ontvangsten (m.n. Ster) Ontvangsten (Zero base)

844 265 850 865 3 400

– 11 766 – 11 525

868 834 874 795 3 400

– 10 000 257 164 220 419 36 745

880 600 886 320 3 400 880–241 – 10 000 341 220 302 339 38 881

Saldo uitgaven en ontvangsten

586 501

539 380

609 950

De rijksomroepbijdrage bedraagt

622 287

623 214

623 214

639 – 82 336 – 82 336

– 10 000 258 884 220 003 38 881

Toelichting mutaties Voor media is sprake van een daling van de uitgaven met € 11,8 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004 als gevolg van technische mutaties. De ontvangsten zijn met € 82,3 miljoen gedaald. Ook de ontvangsten zijn technisch van aard.

Publieke omroep Als gevolg van € 12 miljoen lagere reclame-inkomsten daalt het uitgavenbudget voor de publieke omroep met een gelijk bedrag. Ontvangsten (m.n. Ster) De reclame-inkomsten over 2004 zullen € 12 miljoen lager uitkomen dan oorspronkelijk is begroot. Omdat de verkoop van het NOB niet volledig is afgerond, wordt het hierop betrekking hebbende budget van € 70,3 miljoen verschoven van 2004 naar 2005.


18

16. Onderzoek en wetenschappen






726 134

989 605

10 497

1 000 102

Uitgaven

767 491

809 403

5 992

815 395

Programma-uitgaven Onderzoeksbestel Specifieke beleidsthema’s Coördinatie en samenwerking

763 662 706 201 48 321 9 140

805 574 712 818 85 024 7 732

6 036 5 187 926 – 77

811 610 718 005 85 950 7 655

285 285

285 285

43 43

328 328

3 544

3 544

– 87

3 457

88 535

119 775

0

119 775

Programma-uitgaven overig Uitvoeringsorganisatie CFI Apparaatuitgaven

Ontvangsten

Toelichting mutaties Voor onderzoek en wetenschappen is sprake van een stijging van de uitgaven met per saldo € 6,0 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Voor € 6,9 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 0,9 miljoen gedaald (zie hieronder). De ontvangsten zijn gehandhaafd op het niveau van de eerste suppletore begroting.

Toelichting per operationele doelstelling Een kasverschuiving van € 0,9 miljoen in verband met de bekostiging van het international Institute for the Study of Islam in the modern world (ISIM).


19

17. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen artikel 17 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2004





46 097 0

318 361 0

– 298 121 0

20 240 0

Uitgaven Loonbijstelling Prijsbijstelling Nader te verdelen Asielzoekers

46 097 38 268 0 7 829 0

318 361 317 541 0 820 0

– 298 121 – 317 541 0 19 420 0

20 240 0 0 20 240 0

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting mutaties Voor het artikel nominaal en onvoorzien is sprake van een daling van de uitgaven en de verplichtingen met € 298,1 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Het betreft voor de technische mutaties – € 292,7 miljoen en voor de autonome en beleidsmatige mutaties – € 5,4 miljoen.

Loonbijstelling De bijstelling op de post loonbijstelling wordt grotendeels veroorzaakt door de uitdeling naar de verschillende beleidsterreinen. In de 1e en 2e suppletore begroting is dit artikelonderdeel verhoogd met de loonbijstelling tranche 2004 en additionele middelen voor onder meer de gestegen pensioenpremies. Met dit totaal aan middelen wordt voor alle beleidsterreinen een nullijn gerealiseerd. De verdeling van de loonbijstelling over de verschillende beleidsterreinen is in de onderstaande tabel weergegeven. Loonbijstelling (bedragen x € 1 000) 2004 Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Hoger beroepsonderwijs Wetenschappelijk onderwijs Internationaal beleid Arbeidsmarkt en personeelsbeleid Informatie- en communicatie technologie Studiefinanciering Cultuur Media Onderzoek en wetenschappen Nominaal en onvoorzien Ministerie algemeen Inspecties Adviesraden

126 136 95 377 32 402 18 704 31 177 94 1 775 33 862 7 275 475 5 953 – 1 684 1 019 579 58

Totaal

320 235


20

Nader te verdelen De mutatie van € 19,4 miljoen op dit onderdeel wordt grotendeels verklaard door een saldo van mee- en tegenvallers. Het overschot in 2004 van € 20,2 miljoen wordt merendeels veroorzaakt door een meevaller van € 11 miljoen op de regeling zij-instroom van het beleidsterrein arbeidsmarkt en personeelsbeleid en een kasschuif van € 4 miljoen naar de aren 2005 en 2006 ten behoeve van de veiligheidsenveloppe. 18. Ministerie algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen artikel 18 (x € 1 000) Stand Ontwerpbegroting 2004





152 529 0

174 557 0

– 17 573 5 500

156 984 5 500

Apparaatuitgaven Bestuursdepartement Overige uitvoeringsorganisaties Uitvoeringsorganisaties onverdeeld

152 529 95 889 25 853 30 787

174 557 108 938 33 046 32 573

– 23 073 33 043 – 33 046 – 23 070

151 484 141 981 0 9 503

975

975

0

975

Ontvangsten

Toelichting mutaties Voor het ministerie (algemeen) is sprake van een daling van de uitgaven met € 23 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Voor € 52,6 miljoen betreft het een daling als gevolg van technische mutaties. Door autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 29,6 miljoen gestegen.

Bestuursdepartement Het artikelonderdeel «bestuursdepartement» is beleidsmatig verhoogd met: • € 10,1 miljoen voor de kosten voor het onderzoek van de Commissie Schutte, de kosten voor de projectdirectie en de ondersteuning van de projectdirectie. Deze kosten worden gedekt uit de opbrengsten als gevolg van invordering. • € 12,5 miljoen in verband met de oude APK-problematiek. Deze beleidsmatige verhoging is uitvoerig toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2005. • € 4,3 miljoen door het afromen van de IBG-reserve (tot maximaal 5% van de omzet) in een periode van twee jaar. Gezien de onwenselijkheid van een te grote reserve, is er onderzoek bij de IBG gedaan naar de hoogte van de zogenoemde weerstandsreserve benodigd voor de bedrijfsvoering. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 5% van de omzet reëel is. Om dit te bereiken wordt in 2004 en 2005 de reserve afgeroomd. De overige mutaties zijn technisch van aard.


21

19. Inspecties

Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen artikel 19 (x € 1 000) Stand Ontwerpbegroting 2004





45 298

46 899

2 283

49 182

Apparaatuitgaven Onderwijsinspectie Cultuurinspecties

45 298 43 907 1 391

46 899 45 508 1 391

2 283 2 198 85

49 182 47 706 1 476

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting mutaties Voor de inspecties is sprake van een stijging van de uitgaven met € 2,3 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Het betreft allen technische mutaties. 20. Adviesraden

Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen artikel 20 (bedragen x € 1 000) Stand Ontwerpbegroting 2004





6 501 0

7 893 0

897 0

8 790 0

Apparaatuitgaven Onderwijsraad Raad voor Cultuur AWT

6 501 2 658 3 002 841

7 893 2 992 3 272 1 629

897 – 32 174 755

8 790 2 960 3 446 2 384

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting mutaties Voor de adviesraden is sprake van een stijging van de uitgaven met € 0,9 miljoen ten opzichte van de 1e suppletore begroting 2004. Het betreft allen technische mutaties.


22

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Recommend Documents