Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2011–2012

33 090 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in: 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 2. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie. 3. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Waddenfonds. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

kst-33090-XII-2 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 XII, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING 1.

Leeswijzer

2

2.

Het beleid

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

2

2.2

De beleidsartikelen

4

2.3

De niet-beleidsartikelen

16

1. Leeswijzer Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2011. Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën. Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht. Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2012 (Vermoedelijke Uitkomsten 2011), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 en 2.3 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt. Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2012 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd. 2. Het beleid 2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangsten mutaties Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x € 1 mln) Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2011

9 085,0

99,8

Nota van Wijziging, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XII, nr. 4

1 604,4

– 41,4

10 689,4 11 300,5

58,3 57,7

– 66,6 89,1

9,6 – 4,6

11 323,0

62,7

Stand vastgestelde begroting 2011 Stand Voorjaarsnota 2011 – mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) – mutaties Najaarsnota 2011: Stand Najaarsnota 2011


2

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x € 1 000) Uitgaven

Ontvangsten


6 587

6 587,0

Stand Voorjaarsnota 2011

6 587

6 587

– mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) – mutaties Najaarsnota 2011:

0,0 1 422

0,0 1 422

Stand Najaarsnota 2011

8 009

8 009

Toelichting Najaarsnota Dit betreft een hogere Agentschapbijdrage aan Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) ten behoeve van voor de uitvoering van de Richtlijnen Hernieuwde energie en Brandstofkwaliteit en voor de toetsing van de naleving van de regels op dat terrein. Deze hogere uitgave is mogelijk door hogere ontvangsten. Daarnaast zijn er bij de volgende kengetallen van de NEa wijzigingen opgetreden: Indicatoren Kostprijzen per product (x € 1): Vergunningaanvragen (per vergunning) Onderhoud dossier (per dossier) Audits (per audit) Ad hoc onderzoeken (per onderzoek) Afsluiten handelsjaar (per emissiejaarverslag) Infodesk (per vraag) Registeradministratie (per gemiddelde rekening in beheer) Helpdesk en registeradministratie Tarieven per uur (x € 1): Laag Midden Hoog Omzet per productgroep (x € 1 000) Vergunningaanvragen (p*q) Onderhoud dossier (p*q) Validatie en toewijzing rechten luchtvaart Toezicht en handhaving Audits (p*q) Ad hoc onderzoeken (p*q) Diepte- en themaonderzoeken Handhaving Bezwaren en beroepen Afsluiten handelsjaar (p*q) Infodesk (p*q) Registeradministratie (p*q) Helpdesk en registeradministratie Registeronderhoud Rekeningbeheer overheid Fraudebestrijding Voorbereiding nieuwe regelgeving en beleidsafstemming Advisering en beleidsafstemming Toewijzing rechten nieuwkomers Overige producten/diensten Projecten Toezicht en handhaving Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op IGT en Nieuwkomers

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4 029 852

3 716 722

3 660 711 7 024 6 712 424 138

3 678 715 6 919 6 611 418 136

3 641 708 6 815 6 512 411 134

3 605 701 6 713 6 414 405 132

3 569 694 6 612 6 318 399 130

601

592

583

574

566

924

750

107 136 139

85 95 116

84 94 115

83 93 114

82 92 113

81 91 112

80 90 111

117 399

93 365

1 864

2 072

94

212

905 769

818 1 063

91 359 81 – 1 004 470 250 209 83 212 235 571 – 959 88 43

90 354 79 – 982 456 240 204 81 209 231 562 – 938 86 42

89 348 75 – 934 436 225 194 77 206 228 554 – 889 82 39

87 343 74 – 906 423 215 190 76 203 224 546 – 870 81 38

86 338 74 – 893 417 223 185 75 200 221 537 – 864 80 37

203

355

974 1 448

327 2 704

350 – 96 132 2 582

342 – 94 129 2 437

315 – 90 120 2 257

308 – 88 120 2 131

300 – 87 119 2 128

110

135

87

77

77

62

70


3

Indicatoren Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op een steekproef Aantal uitgevoerde audits bij luchtvaartoperators Aantal uitgevoerde ad hoc onderzoeken bij bedrijven Aantal uitgevoerde thema onderzoeken

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

nvt 1 89 1

8 0 70 4

30 10 80 4

30 10 80 4

30 10 80 4

30 10 80 4

30 10 80 4

Waddenfonds Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x € 1 mln) Uitgaven

Ontvangsten


80,5

33,9

Stand Voorjaarsnota 2011

80,5

33,9

– 26,4

– 33,0

– mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) – mutaties Najaarsnota 2011: Toevoegen Eindejaarsmarge 2011

27,8

Stand Najaarsnota 2011

81,9

0,9

Toelichting: Toevoegen Eindejaarsmarge 2011 De middelen die in het begrotingsjaar 2010 niet tot besteding zijn gekomen worden door middel van deze mutatie doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2011. 2.2 De beleidsartikelen Artikel 31. Integraal Waterbeleid Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000) 31 Integraal Waterbeleid

Stand begroting t/m ISB1

(1)

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2

(2)

Stand suppletoire begroting VJN

(3)=(1)+(2)

Mutaties suppletoire begroting NJN

Milj.nota

NJN

(4)

(5)

Stand suppletoire begroting NJN

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

63 491

3 484

66 975

796

6 604

74 375

Uitgaven:

67 508

184

67 692

208

3 999

71 899

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie 31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming 31.01.02 HGIS Partners voor Water 31.01.03 Leven met Water 31.02 Veiligheid 31.02.01 Hoogwaterbescherming 31.02.02 Kust 31.02.03 Inspectie VenW 31.03 Waterkwantiteit 31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw 31.04 Waterkwaliteit 31.04.01 Stroomgebieden, Meren en Delta 31.04.02 Noordzee en Wadden 31.04.03 Inspectie VenW

24 692 15 156 9 536 0 22 175 12 089 1 261 8 825 274 274 20 367 18 634 1 733 0

2 110 421 1 689 0 – 2 990 – 2 760 – 198 – 32 30 30 1 034 – 1 160 2 194 0

26 802 15 577 11 225 0 19 185 9 329 1 063 8 793 304 304 21 401 17 474 3 927 0

168 168 0 0 – 83 – 142 9 50 2 2 121 258 – 137 0

4 099 4 324 – 225 0 0 0 0 0 0 0 – 100 60 – 160 0

31 069 20 069 11 000 0 19 102 9 187 1 072 8 843 306 306 21 422 17 792 3 630 0

Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven

8 855


4

31 Integraal Waterbeleid

Stand begroting t/m ISB1

(1)


(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

– Agentschapsbijdragen – Restant – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

28 142 34 902 100%

31.09 Ontvangsten 1 2

570

0

570

0

– 300

270

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting VJN= Voorjaarsnota

De bijstelling van dit artikel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage van I&M aan de Waterschappen voor het opruimen van de schade die ontstaan is naar aanleiding van de brand Chemiepark. Het verschil tussen de kas en verplichtingen in de Najaarsnota 2011 wordt veroorzaakt doordat er in 2011 verplichtingen worden aangegaan waarvan de uitgaven in latere jaren plaatsvinden (o.a. subsidie aan de IGRAC). Artikel 32. Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Stand begroting t/m 1

(1)


(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

56 813

– 109

56 704

2 483

– 740

58 447

Uitgaven:

57 245

– 89

57 156

1 926

– 800

58 282

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm. 32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie 32.01.03 Gedragsbeinvloeding 32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur 32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat 32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm. 32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» 32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat 32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren 32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV

49 211 1 814 4 349 21 216 0 21 832 7 944 316

– 59 0 0 0 0 – 59 – 30 0

49 152 1 814 4 349 21 216 0 21 773 7 914 316

1 459 261 – 461 – 186 0 1 845 251 211

– 800 0 0 – 800 0 0 0 0

49 811 2 075 3 888 20 230 0 23 618 8 165 527

206 7 422 90 24 66

0 – 30 0 0 0

206 7 392 90 24 66

0 40 216 216 0

0 0 0 0 0

206 7 432 306 240 66

Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 32.09 Ontvangsten 1 2

2 799 31 910 23 573 100% 4 642

0

4 642

0

0

4 642



5

Artikel 33. Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico’s



(1)

(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

56 038

– 1 002

55 036

3 718

– 437

58 317

Uitgaven:

57 401

– 337

57 064

2 116

– 446

58 734

6 658 5 062 272

– 120 0 0

6 538 5 062 272

563 236 200

– 450 – 450 0

6 651 4 848 472

1 324 0 21 183 1 622 959 499 416 17 178 509 29 149 1 287 1 265 334 22 859 3 104 300 411 97 247 0

– 120 0 82 0 12 30 0 40 0 – 299 328 – 100 – 150 – 77 0 – 300 0 0 0 0

1 204 0 21 265 1 622 971 529 416 17 218 509 28 850 1 615 1 165 184 22 782 3 104 0 411 97 247 0

127 0 588 2 14 2 0 570

0 0 – 106 454 – 521 11 – 50 0

965 0 0 58 884 23

152 0 58 94 0 0

0 0 0 0

– 42 – 42 0 0

1 331 0 21 747 2 078 464 542 366 17 788 509 29 967 1 615 1 223 336 23 666 3 127 0 369 55 247 0

33.01 Externe veiligheid 33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen 33.01.02 Externe veiligheid luchthavens 33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol 33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat 33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart 33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart 33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens 33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren 33.02.04 IMO (HGIS) 33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat 33.02.06 CCR (HGIS) 33.03 Veiligheid luchtvaart 33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart 33.03.02 ICAO en EASA (HGIS) 33.03.03 Internationaal 33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat 33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden 33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS) 33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring 33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens 33.04.02 Beveiliging luchtvaart 33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

4 307 45 523 8 904 100%


0

0

0

0

0

0


Artikel 34. Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid en een goede bereikbaarheid Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden


(1) Verplichtingen

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

(2) 57 331


(3)=(1)+(2) – 4 756

52 575


Milj.nota

NJN

(4)

(5) 14 975


(6)=(3 t/m 5) – 17 178


50 372

6

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden



(1) Uitgaven: 34.01 Netwerk weg 34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 34.01.02 Beheer en onderhoud 34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit 34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur 34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer 34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat 34.02 Netwerk vaarwegen 34.02.01 Vaarweginfrastructuur 34.03 Netwerk spoor 34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet 34.03.03 Beheer overig 34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet 34.03. 05 Vervoer overig 34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer 34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat 34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer 34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden 34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org. 34.04.04 Stimulering marktwerking OV 34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV 34.04.06 Stimulering martwerking Taxi 34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat 34.04.08 Regionale bereikbaarheid 34.04.09 Regionale OV-systemen 34.05 Beter Benutten 34.05.01 Beter Benutten

(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

78 699

– 567

78 132

10 579

– 8 645

80 066

8 723 7 445 87 0 629

0 0 0 0 0

8 723 7 445 87 0 629

2 366 2 359 1 0 4

0 0 0 0 0

11 089 9 804 88 0 633

562 0 2 194 2 194 36 374 476 557 635 34 563 143

0 0 0 0 – 150 0 0 0 – 150 0

562 0 2 194 2 194 36 224 476 557 635 34 413 143

2 0 12 12 4 842 544 3 4 4 290 1

0 0 0 0 1 744 0 0 0 1 744 0

564 0 2 206 2 206 42 810 1 020 560 639 40 447 144

0 0 31 408 3 284

0 0 – 417 0

0 0 30 991 3 284

0 0 – 4 859 430

0 0 – 3 313 693

0 0 22 819 4 407

0

0

0

0

0

0

0 1 129 0 0 937 21 951 4 107 0 0

0 0 0 0 –3 – 360 – 54 0 0

0 1 129 0 0 934 21 591 4 053 0 0

0 2 237 0 0 6 – 10 436 2 904 8 218 8 218

0 0 0 0 0 – 4 022 16 – 7 076 – 7 076

0 3 366 0 0 940 7 133 6 973 1 142 1 142


14 792 4 213 61 061 100% 98

0

98

0

0

98


De bijstelling van dit artikel wordt met name veroorzaakt bij: – het programma Beter Benutten. Het programma Beter Benutten is trager op gang gekomen dan verwacht. Bij Miljoenennota 2012 is hiervoor uit het Infrastructuurfonds compensatie verleend, welke wordt teruggeboekt. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel 41 voor de apparaats-en programma uitgaven van Beter Benutten. – Actieplan groei op het spoor. Een aantal projecten binnen het actieplan kent in 2011 een inloop van vertragingen uit het verleden. – het onderdeel monitoring haltes, bijdrage Cie. gelijke behandeling en het platform TOV. De uitgaven op dit budget zullen pas worden geraliseerd op het moment dat de nieuwe wetgeving inzake toegankelijkheid in werking is getreden.


7

–

het onderdeel actuele multimodale reisinformatie. Actuele reisinformatie komt minder snel op gang dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen aan de meerjarige kas zijn aangepast. Artikel 35 Mainports en logistiek Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 35 Mainports en logistiek



(1)

(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

31 893

1 083

32 976

409

– 338

33 047

Uitgaven:

38 909

– 66

38 843

751

– 602

38 992

6 982 0 3 882 0

0 0 371 0

6 982 0 4 253 0

– 587 0 75 0

0 0 0 0

6 395 0 4 328 0

0

0

0

0

0

0

3 100 0 1 265 888

– 371 0 191 191

2 729 0 1 456 1 079

– 662 0 36 29

0 0 – 73 – 73

2 067 0 1 419 1 035

197

0

197

0

0

197

180 9 054 1 191 1 826 2 648 3 389 21 608

0 515 – 356 300 582 – 11 – 772

180 9 569 835 2 126 3 230 3 378 20 836

7 598 188 105 286 19 704

0 – 440 0 0 – 440 0 – 89

187 9 727 1 023 2 231 3 076 3 397 21 451

3 495 5 202 4 057 4 811 4 043 0

0 – 599 – 173 0 0 0

3 495 4 603 3 884 4 811 4 043 0

77 – 273 – 167 417 650 0

– 50 96 0 0 – 135 0

3 522 4 426 3 717 5 228 4 558 0

35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens 35.01.01 Kostenconvenant Schiphol 35.01.02 Ontwikkeling luchthavens 35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid 35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. 35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens 35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat 35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens 35.02.01 Verbetering marktwerking 35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden 35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit 35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart 35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens 35.03.02 Luchtruim 35.03.03 Marktordening en markttoegang 35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat 35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer 35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie 35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart 35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart 35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer 35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer 35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

12 513 7 159 19 320 100%

35.09 Ontvangsten

2 042

26

2 068

0

0

2 068

35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat

2 042

26

2 068

0

0

2 068

0

0

0

0

0

0

35.09.02 Overige ontvangsten 1 2



8

Artikel 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit



(1) Verplichtingen Uitgaven: 36.01 Leefomgeving hoofdwegen 36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming 36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie 36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer 36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit 36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv. 36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer 36.02 Leefomgeving spoorwegen 36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming 36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor 36.02.03 Bodemsanering NS percelen 36.03 Luchtvaart 36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS 36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) 36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) 36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol 36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol 36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol 36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol 36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens 36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens 36.03.10 Duurzame luchtvaart 36.03.11 Groenvoorziening Schiphol 36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat 36.04 Scheepvaart 36.04.01 Duurzame zeevaart 36.04.02 Duurzame zeehavens 36.04.03 Duurzame binnenvaart 36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 1 2

(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

59 612

– 6 791

52 821

30 482

– 472

82 831

117 844

– 17 038

100 806

– 38 647

– 1 073

61 086

44 206 816 0

749 0 0

44 955 816 0

– 27 665 6 200

– 618 200 0

16 672 1 022 200

37 858 1 017

749 0

38 607 1 017

– 27 198 9

– 1 518 0

9 891 1 026

149 4 366 9 120 0

149 4 366 9 120 0

1 – 683 0 0

0 700 0 0

44 9 076 63 133

0 0 0 0 0 0 0 – 18 218

44 9 076 44 915

0 0 – 10 999

0 0 – 191

150 4 383 9 120 0 0 44 9 076 33 725

2 264 606 38 918

0 – 185 – 12 058

2 264 421 26 860

3 833 – 213 – 12 151

0 0 0

6 097 208 14 709

1 617 0

– 1 016 0

601 0

58 219

0 0

659 219

17 891 1 324 0

– 4 437 – 522 0 0 0 0 0 0 431 0 5 426 0

13 454 802 0

– 3 358 525 0

904 – 1 227 93

0 513 0 0 1 816 632 119 1 065 0

0 88 0 0 17 9 2 6 0

39 0 0 0 – 264 – 56 0 – 208 0

11 000 100 93 0 39 601 0 0 1 569 585 121 863 0

0 513 0 0 1 385 632 114 639 0 0 0 0 0 0

1 241 378 59 467 100%



9

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit



(3)


(3)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(1 t/m 5)

36.09 Ontvangsten

0

43 718

0

– 10 000

33 718

36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1 36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1 36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3 36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3 36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten 36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens 36.09.07 Overige ontvangsten

0

2 323

0

0

2 323

0 0 0

0 29 081 0

0 0 0

0 – 10 000 0

0 19 081 0

0

12 039

0

0

12 039

0 0

250 25

0 0

0 0

250 25

1 2


De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

De bijstelling van de heffingen GIS 2 en 3 worden veroorzaakt door een herziene raming. Hieruit blijkt dat de heffingen dit jaar lager zullen zijn dan in de begroting is geraamd. Artikel 37 Weer, klimaat, seismologieen aardobservatie Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie





Milj.nota (1)

(2)

(3)=(1)+(2)


NJN

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

53 829

– 258

53 571

– 8 376

0

45 195

Uitgaven:

53 093

– 258

52 835

– 8 558

0

44 277

37.01 Weer, klimaat en seismologie 37.01.01 Weer 37.01.02 Klimaat 37.01.03 Seismologie 37.01.04 Contributie WMO (HGIS) 37.02 Aardobservatie 37.02.01 EUMETSAT

34 043 19 894 11 897 1 516 736 19 050 19 050

– 258 – 338 – 102 0 182 0 0

33 785 19 556 11 795 1 516 918 19 050 19 050

862 – 320 1 190 –8 0 – 9 420 – 9 420

260 191 85 – 16 0 – 260 – 260

34 907 19 427 13 070 1 492 918 9 370 9 370


51 917 918

0

0

0

43 359 918 87% 0

0

0



10

Artikel 51 Optimaliseren van de ruimtelijke afweging Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging


(1)


(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

37 759

437

38 196

2 846

– 1 888

39 154

Uitgaven:

43 181

– 2 153

41 028

7 781

– 2 448

46 361

4 282

– 3 793

489

7 809

– 1 154

7 144

4 282

– 3 793

489

7 809

– 1 154

7 144

38 899

1 640

40 539

– 28

– 1 294

39 217

38 899

1 640

40 539

– 28

– 1 294

39 217

51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren 51.02.14 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren 51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geoinformatie 51.04.01 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

46 361 57%

51 Ontvangsten 1 2

934

0

934

0

0

934


Artikel 52 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid


(1) Verplichtingen Uitgaven: 52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit 52.04.03 FES Mooi Nederland 52.04.09 Bufferzones 52.04.10 Overige instrumenten 52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis 52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling (FES) 52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling 52.06.16 Het Waddenfonds 52.08 Stimuleren architectonische kwaliteit 52.08.01 Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid


(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

75 086

– 550

74 536

– 41 208

– 9 306

24 022

160 779

– 1 872

158 907

– 65 332

– 13 246

80 329

11 387 7 361 3 661 365

– 3 942 – 3 942 0 0

7 445 3 419 3 661 365

1 194 600 0 594

– 4 134 – 484 – 3 661 11

4 505 3 535 0 970

148 655 100 667 14 110 33 878 737

2 020 4 517 – 2 497 0 50

150 675 105 184 11 613 33 878 787

– 66 533 – 28 909 – 4 624 – 33 000 7

– 9 372 – 8 220 – 1 152 0 260

74 770 68 055 5 837 878 1 054

737

50

787

7

260

1 054

Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant

80 329


11

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid



(1)

(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

100%

52 Ontvangsten 1 2

0

0

0

7 105

0

7 105


Aan EL&I wordt een bijdrage van € 3,7 mln geleverd tbv het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Tevens krijgt EL&I € 2,8 mln ter compensatie van de kosten als gevolg van het niet doorgaan van de verplaatsing van TNO Ypenburg naar Cromstrijen. Naar het Gemeentefonds wordt € 2,7 mln overgeboekt tbv het project Venekoten waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Van Heugten. Daarnaast wordt € 4,5 mln van de BIRK middelen die dit jaar niet tot besteding komen ingezet tbv verkeersmaatregelen. Artikel 53 Klimaat en luchtkwaliteit Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 53 Klimaat en luchtkwaliteit



(1)

(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

64 605

– 11 549

53 056

– 1 538

7 409

58 927

Uitgaven:

91 580

– 15 439

76 141

176

7 409

83 726

53.08 Tegengaan klimaatverandering 53.08.02 Tegengaan klimaatverandering 53.14 Verbeteren luchtkwaliteit 53.14.10 Verbeteren luchtkwaliteit 53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit 53.16.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit 53.18 Bevorderen duurzame industrie 53.18.18 Bevorderen duurzame industrie

12 003 12 003 50 538 50 538 15 336 15 336 13 703 13 703

491 491 – 4 530 – 4 530 – 2 203 – 2 203 – 9 197 – 9 197

12 494 12 494 46 008 46 008 13 133 13 133 4 506 4 506

– 28 – 28 231 231 148 148 – 175 – 175

– 1 153 – 1 153 3 772 3 772 4 881 4 881 – 91 – 91

11 313 11 313 50 011 50 011 18 162 18 162 4 240 4 240

Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 53 Ontvangsten 1 2

83 726 94% 0

0

0

0

3 200

3 200


Aan verkeersmaatregelen wordt op dit artikel € 4,5 mln meer uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast wordt € 3,2 mln van de Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) middelen terugontvangen. Dit geld wordt weer bij de uitgaven aan het NSL-budget toegevoegd.


12

Artikel 54 Duurzaam produceren Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 54 Duurzaam produceren



(1) Verplichtingen Uitgaven: 54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten 54.14.01 Reductie van milieubel door (ketengericht) afvalproducten 54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem 54.16.02 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem 54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen 54.26.12 Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen

(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

17 395

2 007

19 402

1 156

– 180

20 378

136 370

– 3 336

133 034

656

762

134 452

124 262

– 6 068

118 194

581

0

118 775

124 262

– 6 068

118 194

581

0

118 775

5 227

– 644

4 583

50

1 601

6 234

5 227

– 644

4 583

50

1 601

6 234

6 881

3 376

10 257

25

– 839

9 443

6 881

3 376

10 257

25

– 839

9 443

Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

134 452 100%

54 Ontvangsten 1 2

0

0


Artikel 56 Risicobeleid Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 56 Risicobeleid


(1)


(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

46 726

1 201

47 927

30 300

– 2 070

76 157

Uitgaven:

56 933

– 2 374

54 559

30 050

– 2 070

82 539

3 109 3 109 1 680 1 680 2 756 2 756

– 84 – 84 – 203 – 203 – 1 951 – 1 951

3 025 3 025 1 477 1 477 805 805

1 530 1 530 16 16 1 027 1 027

543 543 0 0 – 395 – 395

5 098 5 098 1 493 1 493 1 437 1 437

49 388

– 136

49 252

27 477

– 2 218

74 511

49 388

– 136

49 252

27 477

– 2 218

74 511

56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen 56.34.02 Veilig gebruik van chemische stoffen 56.38 Bescherming tegen straling 56.38.06 Bescherming tegen straling 56.40 Verantwoorde toepassing van ggo’s 56.40.08 Verantwoorde toepassing van ggo’s 56.42 Beheersing van risico’s die samenhangen met ext veiligheid 56.42.10 Beheersing van risico’s die samenhangen met ext veiligheid Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen


13

56 Risicobeleid



(1)

(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

– Restant – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

82 539 100%

56 Ontvangsten 1 2

0


Artikel 57 Versterken van het internationaal beleid Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 57 Versterken van het internationale milieubeleid



(1) Verplichtingen Uitgaven: 57.44 Internationaal milieubeleid 57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel) 57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel) 57.48 Clean Development Mechanism 57.48.08 Clean Development Mechanism 57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken 57.50.10 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken 57.52 Interreg 57.52.12 Interreg

(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)

1 2

(6)=(3 t/m 5)

8 456

344

8 800

– 139

234

8 895

101 180

– 2 411

98 769

– 139

285

98 915

4 386 3 310 1 076 93 675 93 675

– 1 258 – 205 – 1 053 – 228 – 228

3 128 3 105 23 93 447 93 447

10 10 0 0 0

285 0 285 0 0

3 423 3 115 308 93 447 93 447

901

– 729

172

9

0

181

901 2 218 2 218

– 729 – 196 – 196

172 2 022 2 022

9 – 158 – 158

0 0 0

181 1 864 1 864

Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 57 Ontvangsten


98 915 100% 0



14

Artikel 59 Handhaving en toezicht Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 59 Handhaving en toezicht


(1)


(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

48 154

7 700

55 854

9 723

780

66 357

Uitgaven:

48 154

7 700

55 854

9 723

780

66 357

731

– 93

638

19

0

657

731

– 93

638

19

0

657

9 378

– 1 189

8 189

158

323

8 670

9 378

– 1 189

8 189

158

323

8 670

1 611

– 204

1 407

41

0

1 448

1 611 5 456 5 456 1 146 1 146 29 832 29 832

– 204 – 691 – 691 – 145 – 145 10 022 10 022

1 407 4 765 4 765 1 001 1 001 39 854 39 854

41 92 92 29 29 9 384 9 384

0 481 481 – 24 – 24 0 0

1 448 5 338 5 338 1 006 1 006 49 238 49 238

59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie 59.56.02 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie 59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte 59.58.04 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte 59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie 59.60.06 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie 59.62 Crisismanagement organiseren 59.62.08 Crisismanagement organiseren 59.64 Opsporen en bestrijden van fraude 59.64.10 Opsporen en bestrijden van fraude 59.82 Apparaat artikel 59 (IG) 59.82.02 Apparaat artikel 59 (IG) Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

49 238 17 119 99%

59 Ontvangsten 1 2

882

0

882

0

0

882


Artikel 60 Leefomgevingskwaliteit Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 60 Leefomgevingskwaliteit


(1)


(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

132 715

– 13 526

119 189

7 029

– 17 315

108 903

Uitgaven:

103 627

– 11 503

92 124

3 194

– 29 037

66 281

34 164

– 6 800

27 364

– 702

– 12 938

13 724

34 164 23 970 23 970 0 24 621

– 6 800 1 983 – 410 2 393 – 1 551

27 364 25 953 23 560 2 393 23 070

– 702 1 140 3 440 – 2 300 2 555

– 12 938 – 3 500 – 3 500 0 – 4 556

13 724 23 593 23 500 93 21 069

60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater 60.01.02 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater 60.02 Tegengaan van geluidhinder 60.02.04 Tegengaan van geluidhinder 60.02.06 Geluidskaarten (FES) 60.03 Kennis, onderzoek en projecten klimaat


15

60 Leefomgevingskwaliteit



(1) 60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES) 60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie 60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling 60.04.12 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling

(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

24 215

– 1 551

22 664

0

– 4 540

18 124

406 0

0

406

2 555

– 16

2 945

20 872 0

– 5 135

15 737

201

– 8 043

7 895

20 872 0

– 5 135

15 737

201

– 8 043

7 895


66 281 100%

60 Ontvangsten 1 2

0


Er worden middelen bodemsanering overgeboekt naar het Provinciefonds en Gemeentefonds. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar EL&I in het kader van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid. Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat er verplichtingen van 2012 zijn overgeboekt naar 2011, zodat de overboeking naar het Provinciefonds en Gemeentefonds voor de Bodemsanering kan worden vastgelegd. 2.3 Niet-beleidsartikelen Artikel 39 Bijdragen Infrastructuur en BDU Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU


(1)


(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

9 946 573

– 520 793

9 425 780

166 855

128 097

9 720 732

Uitgaven:

9 971 798

– 520 793

9 451 005

134 617

124 197

9 709 819

39.01 Bijdrage aan IF 39.02 Bijdrage aan de BDU

7 997 611 1 974 187

– 520 793 0

7 476 818 1 974 187

77 853 56 764

128 097 – 3 900

7 682 768 2 027 051

1 2




16

De bijstelling van de in de Najaarsnota opgenomen inkomstenraming betreft hoofdzakelijk de Bijdrage aan het Infrastructuurfonds. Deze bijstelling bestaat voor deel uit overboekingen naar het ministerie van Financiën voor de inpassing van het DBFM-contract A15 Maasvlakte – Vaanplein en de rentevrijval in verband met de verkoop van de NS-dochter Strukton. Voor een ander deel wordt door het ministerie van Financiën uit de opbrengst van de verkoop van Strukton € 154,6 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van versnelde aflossingen van leningen van ProRail. Verder vinden via dit bijdrageartikel enkele overboekingen (o.a. de de terugboeking voor het programma Beter Benutten) plaats van en naar de begroting van hoofdstuk XII en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Artikel 40 Nominaal en onvoorzien Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 40 Nominaal en onvoorzien


(1)


(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

– 259

172 181

171 922

– 171 922

0

0

Uitgaven:

– 259

172 181

171 922

– 171 922

0

0

1 2



Artikel 41 Ondersteunen functioneren VenW Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 41 Ondersteunen functioneren VenW


(1)


(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

185 024

18 819

203 843

11 114

8 135

223 092

Uitgaven:

213 037

4 291

217 328

11 864

2 385

231 577

41.01 Centrale diensten 41.01.01 Interne en externe communicatie IenM 41.01.02 Bedrijfsvoering IenM 41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding 41.01.04 Internationaal beleid IenM 41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering 41.01.06 Financial en operational auditing 41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak 41.01.08 HGIS-middelen 41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden 41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit

122 671 9 712 45 043

– 138 228 – 152

122 533 9 940 44 891

– 1 364 – 56 – 1 658

– 1 252 734 230

119 917 10 618 43 463

9 505 3 000

84 0

9 589 3 000

1 030 – 2 976

50 0

10 669 24

9 554 5 658 6 881 2 104 25 736 5 478

– 83 0 487 0 – 687 – 15

9 471 5 658 7 368 2 104 25 049 5 463

159 2 126 264 0 – 291 38

0 0 329 0 – 1 997 – 598

9 630 7 784 7 961 2 104 22 761 4 903


17

41 Ondersteunen functioneren VenW


(1) 41.02 Shared Services Organisatie 41.02.01 ICT dienstverlening 41.02.02 Facilitaire dienstverlening 41.02.03 Personele dienstverlening 41.02.04 Financiële dienstverlening 41.02.05 Communicatie en strategie 41.03 Algemene uitgaven dep. onderd. 41.03.01 Regeringsvliegtuig 41.03.02 Personeel en materieel DGMo 41.03.03 Personeel en materieel DGLM 41.03.04 Personeel en materieel DGW


(2) 69 766 13 016 34 933 10 115 8 464 3 238 20 600 7 220 3 735 7 034 2 611


(3)=(1)+(2) 4 148 3 328 1 332 1 155 45 – 1 712 281 0 – 330 – 340 951


Milj.nota

NJN

(4)

(5)

73 914 16 344 36 265 11 270 8 509 1 526 20 881 7 220 3 405 6 694 3 562


(6)=(3 t/m 5)

15 254 5 477 4 408 1 717 – 117 3 769 – 2 026 70 – 1 270 – 968 142

1 649 410 183 – 427 1 233 250 1 988 0 2 572 – 157 – 427


219 203 635 11 739 100%


90 817 22 231 40 856 12 560 9 625 5 545 20 843 7 290 4 707 5 569 3 277

3 626

214

3 840

2 505

0

6 345


De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspropnkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

De bijstelling betreft een overboeking van artikel 34 voor Beter Benutten van de apparaats-en programma uitgaven. Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat er in 2011 verplichtingen worden aangegaan waarvan het kaseffect in latere jaren is. Artikel 61 Algemeen Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 61 Algemeen


(1)


(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

263 814

– 18 226

245 588

11 085

5 726

262 399

Uitgaven:

252 668

39 933

292 601

9 305

7 403

309 309

19 749 3 367

3 421 304

23 170 3 671

– 1 669 – 246

– 3 131 549

18 370 3 974

5 801 0 8 371 2 210 43 450 43 450 29 821 0

0 0 0 3 117 456 456 – 1 293 0

5 801 0 8 371 5 327 43 906 43 906 28 528 0

34 0 885 – 2 342 2 110 2 110 336 0

500 0 – 4 180 0 2 503 2 503 5 257 0

6 335 0 5 076 2 985 48 519 48 519 34 121 0

61.81 Programma 61.81.02 Communicatie-instrumenten 61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB) 61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening 61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken 61.81.90 Verzameluitkering 61.82 Beleidsartikelen begroting XI-VROM 61.82.50 Apparaat beleidsartikelen VROM 61.85 Planbureau en Raden 61.85.62 VROM-Raad


18

61 Algemeen


(1) 61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek 61.85.66 Waddenadviesraad (WAR) 61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) 61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB) 61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL) 61.86 Postactieven 61.86.90 Postactieven VROM 61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen 61.87.86 Gemeenschappelijk voorzieningen 61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd 61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties 61.89.92 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties


(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

0 717 0

0 0 0

0 717 0

0 0 0

0 0 900

0 717 900

622 28 482 8 003 8 003 107 586 93 925 13 661

0 – 1 293 0 0 – 556 – 556 0

622 27 189 8 003 8 003 107 030 93 369 13 661

13 323 0 0 7 579 7 579 0

0 4 357 0 0 – 995 – 995 0

635 31 869 8 003 8 003 113 614 99 953 13 661

44 059

37 905

81 964

949

3 769

86 682

44 059

37 905

81 964

949

3 769

0

Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 61 Ontvangsten 1 2

284 510 24 799 100% 980

0

980

0

2 500

3 480


De uitgaven van de WABO worden centraal in de begroting begroot en verantwoord. Vanuit de beleidsartikelen en andere ministeries vinden daarom diverse kleine overboekingen plaats die aan de WABO een bijdrage leveren van in totaal € 3,8 mln. Daarnaast doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor € 2,5 mln aan extra ontvangsten uit onderzoek (bijv. emissieregistratie RIVM, EU/BSIK). De uitgaven voor dit onderzoek heeft het PBL eerstens zelf voorgefinancierd en zodoende wordt het uitgavenkader tegelijkertijd met € 2,5 mln verhoogd. Bij het PBL is ook nog sprake van een overboeking van € 1,4 mln vanuit EL&I voor het werkprogramma. Van de uitgaven ten behoeve van juridische aangelegenheden wordt € 4 mln overgeboekt naar het Provinciefonds. Deze aanpassing hangt samen met de uitvoering van het toezicht op de IenM-regelgeving door de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). De uitgaven aan uitzendkrachten (Flexchange) worden op dit artikel begroot. De ophoging van € 2,503 mln is vanuit verschillende artikelen gevoed.


19

Artikel 62 Nominaal en onvoorzien Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 62 Nominaal en onvoorzien



(1)

(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

7 020

– 2 378

4 642

– 4 642

0

0

Uitgaven:

7 020

– 2 378

4 642

– 4 642

0

0

62.91 Loonbijstelling 62.91.02 Loonbijstelling 62.92 Prijsbijstelling 62.92.04 Prijsbijstelling 62.93 Onvoorzien 62.93.79 Onvoorzien 62.94 Nog nader te verdelen taakstellingen 62.94.89 Nog nader te verdelen taakstellingen 62.94.91 Nog nader te verdelen overig 62.94.93 Generale Kasschuif

0 0 0 0 7 020 7 020 0 0 0 0

0 0 0 0 – 2 378 – 2 378 0 0 0 0

0 0 0 0 4 642 4 642 0 0 0 0

0 0 0 0 – 4 642 – 4 642 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht 62 Ontvangsten 1 2

0


Artikel 99 Nominaal en onvoorzien Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000) 99 Nominaal en onvoorzien



(1)

(2)


(3)=(1)+(2)


Milj.nota

NJN

(4)

(5)


(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

0

0

0

– 264

264

0

Uitgaven:

0

0

0

– 264

264

0

99.01 Programma uitgaven 99.01. Programma uitgaven Van totale uitgaven: – Apparaatsuitgaven – Agentschapsbijdragen – Restant – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

0 0

0 0

0 0

– 264 – 264

264 264

0 0

99 Ontvangsten

0

1 2



20

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Recommend Documents