Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2007–2008
31 290 IIA
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE
KST112996 0708tkkst31290IIA-2 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2007
A.
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL
2
B.
DE BEGROTINGSTOELICHTING
3
1. 2. 2.1 2.2
Leeswijzer Beleid Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties De artikelen 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 10. Nominaal en onvoorzien
3 3 3 4 4
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 290 IIA, nr. 2
4 5 6 6
1
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van de StatenGeneraal. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 290 IIA, nr. 2
2
B. DE BEGROTINGSTOELICHTING (IIA) STATEN-GENERAAL 1. Leeswijzer Deze tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van de Eerste en Tweede Kamer der StatenGeneraal voor 2007. In paragraaf 2.1 wordt het totaal aan mutaties in een tabel gepresenteerd. In paragraaf 2.2 is steeds per beleidsartikel een tabel met de mutaties opgenomen. De stand van de tweede suppletore begroting (stand Najaarsnota) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletore begroting (stand Voorjaarsnota). In paragraaf 2.2 worden de mutaties toegelicht onder de tabellen budgettaire gevolgen van beleid voor zover deze mutaties nog niet waren opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten van de ontwerpbegroting 2008. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Staten-Generaal geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt bedoeld om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten. De reeds bij de eerste suppletore begroting toegekende middelen voor de loonen prijsbijstelling 2007 worden in de tweede suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet-beleidsartikel Nominaal en onvoorzien. 2. Het beleid
2.1 Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/ uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 te wijzigen: Totaaloverzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000) Stand ontwerpbegroting (1)
Stand 1e suppletore begroting (2)
Mutaties 2e suppletore begroting (3)
Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen
123 007
130 042
4 239
134 281
Uitgaven
123 007
130 042
4 239
134 281
2 061
2 452
1 500
3 952
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 290 IIA, nr. 2
3
Ontvangsten
2.2 De artikelen Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000) 1: Wetgeving en controle Eerste Kamer
Stand ontwerp5 begroting (1)
Stand 1e suppletore begroting (2)
Mutaties 2e suppletore begroting (3)
Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen
9 301
10 038
225
10 263
Uitgaven
9 301
10 038
225
10 263
1. a b
apparaat reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008 compensatie CAO-Rijk
5 607
6 233
131 116 15
6 364
2. a
vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008
3 671
3 671
195 195
3 866
3. a b
verenigde vergadering reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008 compensatie CAO-Rijk
23
134
– 101 – 111 10
33
63
77
0
77
Ontvangsten
Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000) 2: Uitgaven ten behoeve van leden en oud5leden Tweede Kamer alsmede leden Europees Parlement
Stand ontwerp begroting (1)
Stand 1e suppletore begroting (2)
Mutaties 2e suppletore begroting (3)
Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen
31 227
31 227
2 956
34 183
Uitgaven
31 227
31 227
2 956
34 183
1. a
schadeloosstelling reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008
19 773
19 773
484 484
20 257
2. a b
pensioenen en wachtgelden reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008 stijging wachtgelden
9 317
9 317
2 408 208 2 200
11 725
3. a
schadeloosstelling Europarlementariërs reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008
2 137
2 137
64 64
2 201
286
286
0
286
Ontvangsten
Toelichting 2.2.b Stijging wachtgelden. Als gevolg van de verkiezingen eind 2006 wordt er een groter dan verwacht beroep gedaan op de wachtgeldregeling voor oud leden. De extra uitgaven voor 2007 bedragen € 2,2 mln.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 290 IIA, nr. 2
4
Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000) 3: Wetgeving en controle Tweede Kamer
Stand ontwerp5 begroting (1)
Stand 1e suppletore begroting (2)
Mutaties 2e suppletore begroting (3)
Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen
80 562
84 090
3 815
87 905
Uitgaven
80 562
84 090
3 815
87 905
1. a b c d e
apparaat reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008 kasschuif ICT kasschuif BBRA compensatie CAO-Rijk ICT-dienstverlening
57 417
60 745
– 964 1 285 – 2 500 – 550 301 500
59 781
2. a
onderzoeksbudget reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008
1 020
1 020
19 19
1 039
3. a
drukwerk reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008
2 774
2 974
29 29
3 003
4. a b c
fractiekosten reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008 stijging fractiekosten fractiekosten nabetaling
18 932
18 932
4 727 527 3 200 1 000
23 659
5. a
uitzending leden reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008
419
419
4 4
423
1 689
2 189
1 500
3 689
Ontvangsten a b
desaldering ICT desaldering fractiekosten
500 1 000
Toelichting 3.1.b Kasschuif ICT Bij Voorjaarsnota zijn afspraken gemaakt over het ICT budget van de Tweede Kamer. Tot en met 2010 is er een vast budget van € 6 mln. beschikbaar voor ICT projecten. Een aantal projecten, dat voor 2007 stond gepland, komt pas in 2009 tot uitvoering. Het daarmee gemoeide budget van € 2,5 mln. wordt daarom doorgeschoven naar 2009. 3.1.c Kasschuif BBRA In 2007 worden minder uitgaven verwacht dan geraamd voor de bekostiging van de overgangsregeling Ambtenarenreglement Staten-Generaal (ARSG). Deze middelen worden doorgeschoven naar 2011 omdat er dan een tekort op het beschikbare budget wordt verwacht. 3.1.e Desaldering ICT en fractiekosten nabetaling De ramingen van zowel / de ontvangsten als de uitgaven met betrekking tot ICT en fractie3.4.c kosten worden verhoogd. 3.4.b Stijging fractiekosten Er zijn twee componenten die de stijging van de fractiekosten veroorzaken. Ten eerste de gevolgen van de verkiezingen 2006 (€ 2,6 mln). De gevolgen voor de fracties die in omvang zijn afgenomen gaan pas in het budget van een jaar later in. Daarentegen gaat verhoging van het budget voor fracties die groter uit de verkiezingen zijn gekomen gelijk in. Ten tweede is er het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO rijk (€ 0,6 mln.). De BBRA schalen waarop de fractiekostenregeling is gebaseerd, zijn gestegen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 290 IIA, nr. 2
5
Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000) 4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer
Stand ontwerp5 begroting (1)
Stand 1e suppletore begroting (2)
Mutaties 2e suppletore begroting (3)
Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen
1 917
1 917
18
1 935
Uitgaven
1 917
1 917
18
1 935
2. a
apparaat griffie interparlementaire betrekkingen reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008
458
458
13 13
471
3. a
interparlementaire betrekkingen reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008
1 459
1 459
5 5
1 464
23
23
0
23
Ontvangsten
Artikel 10. Nominaal en onvoorzien Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000) 10: Nominaal en onvoorzien
Stand ontwerp5 begroting (1)
Stand 1e suppletore begroting (2)
Mutaties 2e suppletore begroting (3)
Stand 2e suppletore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen
0
2 770
– 2 775
–5
Uitgaven
0
2 770
– 2 775
–5
1 a b
loonbijstelling reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008 compensatie CAO-Rijk
0
2 361
– 2 361 – 2 035 – 326
0
2 a
prijsbijstelling reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008
0
409
– 409 – 409
0
3 a
onvoorzien contract Kluwer
0
0
–5 –5
–5
4
waarde-overdracht en waarde-overname
0
0
0
0
5
taakstellingen
0
0
0
0
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 290 IIA, nr. 2
6
Ontvangsten
Toelichting In de navolgende tabel is aangegeven hoe de loon- en prijsbijstelling wordt verdeeld over de artikelen van de Staten-Generaal. Bedragen in (x € 1 000) loon- en prijsbijstelling Art. 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4
Loonbijstelling
Prijsbijstelling
Wetgeving en Controle Eerste Kamer – apparaat Wetgeving en Controle Eerste Kamer – vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer Uitgaven t.b.v. oud-leden Tweede Kamer etc – schadeloosstelling Uitgaven t.b.v. oud-leden Tweede Kamer etc – pensioenen en wachtgelden Uitgaven t.b.v. oud-leden Tweede Kamer etc- schadeloosstelling EP-ers Wetgeving en Controle Tweede Kamer – apparaat Wetgeving en Controle Tweede Kamer – onderzoek Wetgeving en Controle Tweede Kamer – drukwerk Wetgeving en Controle Tweede Kamer – fractiekosten Wetgeving en Controle Tweede Kamer – uitzending leden Wetgeving en Controle Eerste en Tweede Kamer – apparaat griffie int.betrekkingen Wetgeving en Controle Eerste en Tweede Kamer – interparlementaire betrekkingen
92 84 371 208 64 1 008 14 0 507 0 13 0
25 0 113 0 0 208 5 29 20 4 0 5
Totaal van de verdeling
2 361
409
0
0
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 290 IIA, nr. 2
7
Omschrijving 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 2 3
Nog niet verdeeld
