Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2002–2003

28 700

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 te wijzigen. De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). De Minister van Justitie, J. P. H. Donner De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, H. P. A. Nawijn

KST65140 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2002

Tweede Kamer, vergaderjaar 2002–2003, 28 700, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Inleiding

2. 2.1 2.2

Het beleid Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties De beleidsartikelen Strategie Beleidsartikel 1.1 Strategie Regelgeving Beleidsartikel 2.1 Regelgeving Beleidsartikel 2.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid Preventie en rechtshandhaving Beleidsartikel 3.1 Criminaliteitspreventie Beleidsartikel 3.2 Slachtofferzorg Beleidsartikel 3.3 Rechtshandhaving Beleidsartikel 3.4 Jeugdbescherming Rechtspleging en rechtsbijstand Beleidsartikel 4.1 Rechtspleging Beleidsartikel 4.2 Rechtsbijstand Beleidsartikel 4.3 Schuldsanering natuurlijke personen Beleidsartikel 4.4 Juridische dienstverlening Sanctietoepassing Beleidsartikel 5.1 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties Beleidsartikel 5.2 Boeten en transacties Asiel en migratie Beleidsartikel 6.1 Toelating asiel en regulier Beleidsartikel 6.2 Asielopvang Beleidsartikel 6.3 Toezicht en terugkeer vreemdelingen De niet-beleidsartikelen Beleidsartikel 7.1 Algemeen Beleidsartikel 7.2 Nominaal en onvoorzien Beleidsartikel 7.3 Geheime uitgaven

2.3


3 4 4 6 6 6 6 6 7 8 8 10 11 14 16 16 18 18 19 20 20 22 22 22 24 25 26 26 29 29

2

1. INLEIDING Dit is de 3e suppletore begroting van het ministerie van Justitie voor het jaar 2002. Deze suppletore begroting hangt samen met de Najaarsnota. De 1e suppletore begroting van dit jaar had betrekking op de mutaties samenhangend met de Voorjaarsnota en de 2e suppletore begroting betrof een wijziging in verband met de tijdelijke agentschapstatus van de SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging). Aan de wijziging betreffende de SSR waren overigens géén budgettaire consequenties verbonden. Deze 3e suppletore begroting begint met een overzichtstabel met daarin de belangrijkste uitgavenmutaties. De in deze tabel opgenomen mutaties zijn zoveel mogelijk in www-termen toegelicht. Vervolgens is per beleidsartikel een tabel opgenomen waarin per operationele doelstelling achtereenvolgens de stand ontwerpbegroting, de stand 1e suppletore begroting, het totaal van de mutaties van de 3e suppletore begroting en tot slot de stand van de 3e suppletore begroting worden getoond. Onder deze tabellen worden een aantal mutaties toegelicht. Het betreft alle interdepartementale overboekingen en alle uitgavenen ontvangstenmutaties alsmede desalderingen groter dan € 0,5 miljoen. Mutaties betreffende de (verdeling van) de loonbijstellingstranche en de Justitiebreed opgelegde – interne – taakstellingen zijn niet separaat toegelicht vanwege het technische karakter van die mutaties. Ook andere technische mutaties – zoals onderlinge verrekeningen tussen budgethouders – zijn niet separaat toegelicht.


3

2. HET BELEID Hier komen de belangrijkste uitgavenmutaties (2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde. 2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties bedragen x € 1 miljoen uitgaven Stand ontwerpbegroting 2002

4 809,6

Stand na 1e suppletore begroting 2002 Stand na 2e suppletore begroting 2002

5 047,4 5 047,4

beleidsartikel

Belangrijkste mutaties 1 2 3 4 5 6 7

Gerechtskosten Verkeersbudget OM Drugssmokkel Schiphol Problematiek DJI Hogere bezetting opvang en ama’s Hogere bezetting opvang COA Implementatie PerCC

Totaal belangrijkste mutaties Overige mutaties Stand 3e suppletore begroting

18,4 – 12,0 38,4 32,0 9,8 31,4 8,0

3.3 3.3 3.3 5.1 6.2 6.2 7.1

126,0 – 2,8 5 170,6

1. Gerechtskosten (€ 18,4 miljoen) De verwachting is dat het budget gerechtskosten in strafzaken van het ministerie van Justitie dit jaar fors zal worden overschreden. Ten laste van de opbrengst van de Justitiebrede efficiency- en volumetaakstelling (het gedeelte dat uit gaat boven de in het Strategisch Akkoord opgelegde taakstelling) is operationele doelstelling 3.3.1 «tijdige adequate reactie op misdrijven» (OM) met € 6,4 miljoen verhoogd. Desondanks wordt dit jaar op genoemde post een overschrijding verwacht ter hoogte van € 12,0 miljoen. Als oorzaken van de (dreigende) overschrijding van het gerechtskostenbudget kunnen worden genoemd: de uitbreiding van de telecommunicatiemarkt, de toename van het aantal megazaken, de opbouw van de samenleving (toename van het aantal niet-Nederlands sprekende mensen) in relatie tot de inzet van tolken en vertalers en de technologische ontwikkelingen in de telecommunicatie. Bovendien is in het kader van de bestrijding van terrorisme het beroep op het gerechtskostenbudget extra toegenomen. Met name de kosten van afluisteren, opvragen persoonsgegevens (NAW-bevragingen) e.d. zijn sindsdien fors gestegen.

2. Verkeersbudget OM (– € 12,0 miljoen) Bij operationele doelstelling 3.3.1 «tijdige, adequate reactie op misdrijven» (OM) is sprake van een onderuitputting van € 12 miljoen op het Verkeersbudget. Als belangrijkste oorzaak voor deze onderuitputting kunnen de Europese aanbestedingsprocedures worden genoemd; deze vergen zo veel tijd dat de voor de betreffende projecten geplande aanschaf van handhavingsmiddelen niet volledig gerealiseerd wordt.


4

3. Drugssmokkel Schiphol (€ 38,4 miljoen) Op grond van de Voorjaarsnota en de Startbrief is voor de uitvoering van het Plan van Aanpak drugssmokkel Schiphol € 82,4 miljoen beschikbaar (€ 31,4 miljoen daarvan is beschikbaar gekomen uit hoofde van het Strategisch Akkoord). De uitgaven voor de maatregelen die in het kader van bovengenoemd Plan van Aanpak tot op heden zijn gedaan, belopen € 89,4 miljoen. Het uitgavenbudget bij operationele doelstelling 3.3.3. «beleidsvorming voor opsporing misdrijven» wordt derhalve met een bedrag van € 7,0 miljoen (het dekkingsverschil) verhoogd. Tot op heden zijn voor de realisatie van 1 031 plaatsen in noodvoorzieningen verplichtingen aangegaan. Medio oktober van dit jaar waren daarvan 589 plaatsen gerealiseerd en was het resterende aantal (442 plaatsen) in voorbereiding. De bouw van het cellencomplex op SchipholOost (106 cellen) met bijbehorende werkruimtes, alsmede de verbouw van een bestaand kantorenpand voor de huisvesting van het Openbaar Ministerie en het Schipholteam vordert gestaag. Verwacht wordt dat het gehele complex op 1 januari 2003 operationeel zal zijn. De personele uitbreiding van de ZM, het OM, het Schipholteam, de douane alsmede die van de reclassering houdt met het vorenstaande gelijke tred en is thans in volle gang of reeds voltooid. In de periode van 1 januari tot 1 september van dit jaar zijn op Schiphol in totaal 1 311 drugskoeriers aangehouden. Daarvan waren 503 personen zgn. bolletjesslikkers. In het hele jaar 2000 werden in dit kader ongeveer 800 aanhoudingen verricht en in 2001 ongeveer 1223. Er is dit jaar derhalve sprake van een duidelijke toename.

4. Problematiek DJI (€ 32,0 miljoen) Het budget van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op operationele doelstelling 5.1.2. «uitvoering vrijheidsstraffen» is verhoogd met een bedrag van in totaal € 32,0 miljoen. Deze verhoging vloeit voor een bedrag van € 12,8 miljoen voort uit het Strategisch Akkoord. Het restant – € 19,2 miljoen – is gefinancierd uit de opbrengst van de Justitiebreed opgelegde efficiency- en volumetaakstelling (het deel dat uit gaat boven de taakstelling uit het Strategisch Akkoord). Met deze verhogingen worden knelpunten bestreden, die voornamelijk liggen op het gebied van nieuwe bouwprojecten, de bestaande huisvesting en exploitatie.

5. Hogere bezetting opvang ex-ama’s (€ 9,8 miljoen) Het aantal ex-ama’s (asielzoekers die inmiddels de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt) dat opgevangen moet worden door het NIDOS ligt hoger dan geraamd (2800 in plaats van 1250). Belangrijkste oorzaak daarvan is dat de regeling op grond waarvan de opvang aan deze groep wordt beëindigd, later dan verwacht van kracht is geworden. Het uitgavenkader bij operationele doelstelling 6.2.1 «aanbieding opvang vreemdelingen» wordt daarom verhoogd met een bedrag van € 9,8 miljoen.

6. Hogere bezetting opvang COA (€ 31,4 miljoen) Doordat de bezetting van de centrale opvang bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) circa 2700 hoger is dan geraamd, heeft het COA te maken met hogere exploitatiekosten. In dat kader wordt operationele doelstelling 6.2.1. «aanbieding opvang vreemdelingen» verhoogd met een bedrag van € 31,4 miljoen.


5

7. Implementatie PeRCC (€ 8,0 miljoen) Aan operationele doelstelling 7.1.1 is een bedrag toegevoegd van € 8,0 miljoen ten behoeve van de implementatie van PeRCC. PeRCC is het nieuwe personeelsinformatiesysteem van het ministerie van Justitie dat het verouderde personeelsinformatiesysteem OPI/Interpers moet gaan vervangen. Bovengenoemd bedrag is bestemd voor de projectorganisatie. In dat bedrag zijn de voorbereidingskosten zoals de aanpassingen van programmatuur, het maken van conversieprogrammatuur, de inrichting van de centrale infrastructuur alsmede de kosten voor op opleidingen voor 580 Justitiemedewerkers opgenomen. 2.2 De beleidsartikelen

1 STRATEGIE bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 1.1 Strategie

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties van 3e suppletore begroting


Verplichtingen

11 910

12 449

4 614

17 063

Uitgaven

12 591

13 131

– 151

12 980

1.1.1. Strategische visie op Justitiebeleid programma apparaat

12 591 0 12 591

13 131 0 13 131

– 151 681 – 832

12 980 681 12 299

Ontvangsten 1.1.1. Strategische visie op Justitiebeleid

91 91

91 91

0 0

91 91





Verplichtingen

7 878

8 221

136

8 357

Uitgaven

7 878

8 221

136

8 357

2.1.1. Codificatie van regels programma apparaat

7 878 0 7 878

8 221 0 8 221

136 0 136

8 357 0 8 357

0

0

0

0

2 REGELGEVING bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 2.1 Regelgeving

Ontvangsten

Toelichting op beleidsartikel 2.1. Interdepartementale overboeking

Trainees 4e en 5e tranche Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een bijdrage naar het ministerie van Justitie overgeheveld betreffende de 4e en 5e tranche Rijkstrainees bij Justitie. Hiervan is een bedrag van circa € 0,04 miljoen verwerkt bij operationele doelstelling 2.1.1. «codificatie van regels».


6

bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 2.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid





Verplichtingen

4 244

6 489

573

7 062

Uitgaven

4 244

6 489

573

7 062

2.2.1. Toetsing kwaliteit van regelgeving Programma Apparaat 2.2.2. Toets wetgeving op overbelasting derden Programma Apparaat 2.2.3. Verbetering voorbereiding regelgeving Programma Apparaat 2.2.4. Kwaliteit Europese regelgeving Programma Apparaat

1 052 0 1 052 508 0 508 1 864 0 1 864 820 0 820

1 055 0 1 055 511 0 511 4 033 0 4 033 890 0 890

– 11 0 – 11 –4 0 –4 596 2 813 – 2 217 –8 0 –8

1 044 0 1 044 507 0 507 4 629 2 813 1 816 882 0 882

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting op beleidsartikel 2.2 Interdepartementale overboeking

Opleiding zittende wetgevingsjuristen Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is naar het ministerie van Justitie een bedrag overgeheveld voor de opleiding van zittende wetgevingsjuristen. Het gaat in dit kader om een bedrag van circa € 0,6 miljoen dat verwerkt is bij operationele doelstelling 2.2.3. «verbetering voorbereiding regelgeving».


7

3 Preventie en rechtshandhaving bedragen x € 1 000 Stand ontwerpbegroting




Verplichtingen

29 925

30 955

– 5 250

25 705

Uitgaven

29 925

30 955

– 5 250

25 705

1 904 1 461 442 8 518 8 518 0 1 763 1 038 725 2 455 2 375 81 8 151 8 070 81 566 9 557 4 628 3 952 676 1 462 1 180 282 478 478 0

2 228 1 771 456 8 507 8 503 4 1 899 1 153 746 2 460 2 376 85 8 384 8 299 85 564 9 555 4 778 4 083 695 1 657 1 365 292 478 478 0

40 41 0 1 727 1 731 –4 26 26 0 – 2 206 – 2 209 2 – 5 014 – 5 016 2 –5 –9 4 – 559 – 579 20 – 505 – 505 0 1 246 –4 1 250

2 268 1 812 456 10 234 10 234 0 1 925 1 179 746 254 167 87 3 370 3 283 87 559 0 559 4 219 3 504 715 1 152 860 292 1 724 474 1 250

13 852 13 806 45

13 852 13 806 45

– 4 900 – 4 900 0

8 952 8 907 45

Beleidsartikel 3.1 Criminaliteitspreventie

3.1.1. Samenwerking overheid en bedrijfsleven Programma Apparaat 3.1.2. Integriteit bijzondere rechtsstelsels Programma Apparaat 3.1.3. Kennisoverdracht criminaliteitsbeheersing Programma Apparaat 3.1.4. Samenwerking justitiële organisaties Programma Apparaat 3.1.5. Lokale Justitievoorzieningen Programma Apparaat 3.1.6. Europese strategie criminaliteitspreventie Programma Apparaat 3.1.7. Ontwikkeling M&T criminaliteitsbeheersing Programma Apparaat 3.1.8. Verspreiding M&T criminaliteitsbeheersing Programma Apparaat 3.1.9. Regulering Kansspelaanbod Programma Apparaat Ontvangsten 3.1.2. Integriteit bijzondere rechtsstelsels 3.1.9. Regulering Kansspelaanbod


BIBOB Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een bedrag van circa € 0,48 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Justitie. Het betreft een bijdrage van BZK aan Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur (BIBOB) en is verwerkt bij operationele doelstelling 3.1.2. «integriteit bijzondere rechtsstelsels». Trainees 4e en 5e tranche Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een bijdrage naar het ministerie van Justitie overgeheveld betreffende de 4e en 5e tranche Rijkstrainees bij Justitie. Hiervan is een bedrag van circa € 0,04 miljoen verwerkt bij operationele doelstelling 3.1.2. «integriteit bijzondere rechtsstelsels». Programma Technologie en samenleving 2002 In het kader van het programma «Technologie en Samenleving 2002» – deelprogramma Criminaliteitspreventie – heeft het ministerie van Economische Zaken van het ministerie van Justitie een bijdrage van circa € 0,23


8

miljoen ontvangen. Deze bijdrage is ten laste gebracht van operationele doelstelling 3.1.7. «ontwikkeling M&T criminaliteitsbeheersing».

Campagne geweld Door het ministerie van Justitie is aan de (herhaling van de) campagne «Weet wat je te doen staat, als het om geweld gaat» een bedrag van circa € 0,45 miljoen bijgedragen. De betreffende middelen komen ten gunste van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en worden op de Justitiebegroting ten laste gebracht op operationele doelstelling 3.1.7. «ontwikkeling M&T criminaliteitsbeheersing». Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)

Wet BIBOB Aan operationele doelstelling 3.1.2 «integriteit bijzondere rechtsstelsels» is voor het jaar 2002 een bedrag van € 0,54 miljoen toegevoegd. Dit houdt verband met het amendement betreffende de verkorting van de doorlooptijd bij BIBOB (Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur). Dekking is gevonden door operationele doelstelling 3.1.8. «verspreiding M&T criminaliteitsbeheersing» met hetzelfde bedrag te verlagen. Regionale ketensturing In het kader van de regionale ketensturing/samenwerking is voor 2002 een bedrag van circa € 2,3 miljoen overgeheveld van Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie (operationele doelstelling 3.1.4) naar het Openbaar Ministerie (operationele doelstelling 3.3.1). JIB en front-office Voor het jaar 2002 is het uitgavenniveau van operationele doelstelling 3.1.5 «lokale Justitievoorzieningen» met een bedrag van circa € 5,1 miljoen verlaagd. Deze middelen worden overgeheveld van de Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie naar het Openbaar Ministerie ten behoeve van activiteiten van het OM voor kantoren Justitie In de Buurt (JIB). MDW Kansspelen In verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt Marktwerking, Deregulering en Wetgeving (MDW) zijn aan de operationele doelstelling 3.1.9. «regulering Kansspelaanbod» extra middelen toegevoegd. Het gaat in dit verband om een bedrag van € 1,25 miljoen. Het bedrag wordt gefinancierd uit een Justitiebreed opgelegde taakstelling. Mutaties ontvangsten (> 0,5 miljoen)

Vertraging wetgevingstrajecten Op operationele doelstelling 3.1.2. «integriteit bijzondere rechtsstelsels» is sprake van een tegenvaller bij de ontvangsten ter hoogte van € 4,9 miljoen. Deze tegenvaller houdt verband met de vertraging bij de wetgevingstrajecten terzake van de projecten BIBOB en VOG (Verklaringen Omtrent het Gedrag). Daarnaast worden door het later operationeel worden van het CIR (Centraal Insolventie Register) ook hieruit geen ontvangsten gegenereerd in 2002.


9

bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 3.2 Slachtofferzorg





Verplichtingen

14 295

20 087

2 125

22 212

Uitgaven

14 295

20 087

2 125

22 212

6 653 6 540 113 418 305 113 7 223 7 208 15

7 220 7 089 131 532 401 131 12 335 12 318 17

1 775 1 752 23 9 – 13 22 341 – 1 163 1 504

8 995 8 841 154 541 388 153 12 676 11 155 1 521

0

0

0

0

3.2.1. Laagdrempelige hulp slachtoffers Programma Apparaat 3.2.2. Integrale hulp bij slachtoffers Programma Apparaat 3.2.3. Compensatie ernstige geweldsmisdrijven Programma Apparaat Ontvangsten

Toelichting op beleidsartikel 3.2 Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)

Reorganisatie slachtofferhulp Bij operationele doelstelling 3.2.1 «laagdrempelige hulp slachtoffers» is voor het jaar 2002 een bedrag toegevoegd van € 2,0 miljoen in verband met de reorganisatie van Slachtofferhulp Nederland. De reorganisatie van Slachtofferhulp Nederland heeft tot doel slachtoffers beter te ondersteunen door een andere invulling van de bureaus. Dit wordt onder andere vormgegeven door de samenvoeging van 25 stichtingen tot één landelijke stichting. Schade-uitkeringen Op operationele doelstelling 3.2.3. (Schadefonds Geweldsmisdrijven) wordt een tegenvaller verwacht van € 1,5 miljoen aangezien het aantal aanvragen en uitkeringen groter is dan verwacht. Bureaukosten SGM Op operationele doelstelling 3.2.3 «compensatie ernstige geweldsmisdrijven» wordt een bedrag van € 1,0 miljoen in mindering gebracht. Deze vermindering heeft betrekking op de bureaukosten van het SGM (Schadefonds Geweldsmisdrijven).


10

bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 3.3 Rechtshandhaving





Verplichtingen

453 322

606 122

56 978

663 100

Uitgaven

453 322

606 122

56 978

663 100

3.3.1. Tijdige, adequate reactie op misdrijven programma apparaat 3.3.2. Forensisch onderzoek strafbare feiten programma apparaat 3.3.3. Beleidsvorming voor opsporing misdrijven programma apparaat 3.3.4. Handhaving in internationaal perspectief programma apparaat

307 299 307 299 0 44 085 43 736 349 89 757 84 576 5 182 12 181 12 123 58

396 513 396 513 0 46 408 46 061 347 147 448 142 053 5 396 15 753 15 631 122

32 317 32 317 0 749 738 11 25 920 23 232 2 687 – 2 008 – 3 001 993

428 830 428 830 0 47 157 46 799 358 173 368 165 285 8 083 13 745 12 630 1 115

Ontvangsten 3.3.1. Tijdige, adequate reactie op misdrijven 3.3.2. Forensisch onderzoek strafbare feiten 3.3.3. Beleidsvorming voor opsporing misdrijven

58 674 6 489 0 52 185

62 677 10 439 53 52 185

3 976 7 066 100 – 3 190

66 653 17 505 153 48 995


Overboeking t.b.v. KLPD Ten laste van operationele doelstelling 3.3.1 «tijdige, adequate reactie op misdrijven» (OM) is een bedrag van € 3,2 miljoen overgeheveld van Justitie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het betreft de bijdrage van Justitie voor activiteiten van het KLPD op het terrein van de verkeershandhaving en voor het uitvoeren van de Klimaatnota. Trainees 4e en 5e tranche Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een bijdrage naar het ministerie van Justitie overgeheveld betreffende de 4e en 5e tranche Rijkstrainees bij Justitie. Op beleidsartikel 3.3 gaat het in dit kader om een bedrag van circa € 0,18 miljoen. Uitvoering Plan van Aanpak MOT/BLOM Ten behoeve van de uitvoering van het Plan van Aanpak MOT/BLOM (= het Bureau voor politiële ondersteuning van de Landelijk Officier van Justitie) ter uitvoering van de nota «Integriteit financiële sector en terrorismebestrijding» heeft het ministerie van Justitie in 2002 een bedrag van circa € 1,7 miljoen ontvangen van het ministerie van Financiën (vakdepartement). Extra middelen hoger opgeleiden Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn middelen overgeheveld naar het ministerie van Justitie die in de CAO 2001 beschikbaar zijn gesteld voor de extra (geconditioneerde) beloning van hoger opgeleiden. Detachering Algemene Zaken In verband met een detachering wordt een bedrag van circa € 0,94 miljoen overgeheveld van het ministerie van Algemene Zaken naar het


11

ministerie van Justitie (i.c. operationele doelstelling 3.3.3./het Openbaar Ministerie).

Project handhaafbaarheid milieuregelgeving In het kader van het project verbetering handhaafbaarheid milieuregelgeving is een bedrag van circa € 0,11 miljoen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) naar Justitie overgeheveld. Deze bijdrage is bedoeld voor de personele inzet van het OM in het project. Uitbreiding Schipholteam drugssmokkel (Douane en Koninklijke Marechaussee) Het ministerie van Justitie heeft een bedrag van € 0,75 miljoen naar het ministerie van Financiën (vakdepartement) overgeheveld ten behoeve van de uitbreiding van het Schipholteam met 15 fte douane en eenzelfde bedrag naar het ministerie van Defensie ten behoeve van de uitbreiding van het Schipholteam met 15 fte Koninklijke Marechaussee. Kustwacht Dit betreft een overheveling van het ministerie van Justitie naar het ministerie van Defensie voor een bedrag van circa € 1,3 miljoen. Met deze (vooralsnog éénmalige) overheveling wordt door het ministerie van Justitie een kwart van het tekort op de begroting 2002 van de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba gedekt. Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)

Aanvullende WAHV sancties In het kader van de verwerking van aanvullende WAHV-sancties uit de regioplannen en klimaatnota is een bedrag van € 2,2 miljoen overgeheveld van het OM naar het CJIB. KLM facturen Uit het budget gerechtskosten wordt een bedrag van circa € 2 miljoen overgeheveld naar operationele doelstelling 7.1.1. betreffende de centrale betaling van KLM-facturen. Uitbreiding ZM en OM (Plan van Aanpak Drugssmokkel Schiphol) Eén van de activiteiten die voortvloeien uit het Plan van Aanpak Drugssmokkel Schiphol is de uitbreiding van de capaciteit van de Zittende Magistratuur (ZM) en het Openbaar Ministerie (OM). In dit kader zijn ten laste van operationele doelstelling 3.3.3. «beleidsvorming voor opsporing misdrijven» bedragen ter hoogte van € 3,7 miljoen en € 2,9 miljoen overgeheveld naar respectievelijk de operationele doelstellingen 4.1.1. «facilitering Raad Rechtsprekende macht» (ZM) en 3.3.1 «tijdige, adequate reactie op misdrijven» (OM). Gerechtskosten Operationele doelstelling 3.3.1 «tijdige, adequate reactie op misdrijven» (OM) is voor het jaar 2002 met een bedrag van € 18,4 miljoen verhoogd. Deze verhoging dient ter compensatie van de toenemende gerechtskosten als gevolg van ondermeer de liberalisering van de telecommunicatiemarkt en het toenemende beroep op tolken en vertalers. In de overzichtstabel voor in deze suppletore begroting (zie 2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties) is nader ingegaan op deze mutatie. JIB en frontoffice Voor het jaar 2002 is het uitgavenniveau van operationele doelstelling 3.3.1 «tijdige, adequate reactie op misdrijven» (OM) met een bedrag van circa € 5,1 miljoen verhoogd ter dekking van de activiteiten van het OM


12

voor JIB’s (kantoren Justitie In de Buurt). Genoemd bedrag wordt ten laste gebracht van het budget van de Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie.

Aanschaf GPS-infrastructuur In het kader van de aanschaf van GPS infrastructuur en bijbehorende software licenties is een bedrag van circa € 1,9 miljoen overgeheveld van de Raad voor de Rechtspraak naar het Openbaar Ministerie. Regionale ketensturing Operationele doelstelling 3.3.1. is met een bedrag van circa € 2,3 miljoen verhoogd ten laste van de Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie. Deze overheveling heeft plaats gevonden in het kader van de activiteiten die door het OM worden uitgevoerd betreffende de Regionale Ketensturing/ Samenwerking. Regioplannen In het kader van de uitvoering van de Regioplannen is een bedrag van circa € 1,7 miljoen overgeheveld van het Openbaar Ministerie naar de Directie Strategie en Rechtspleging ten behoeve van de Raad voor de Rechtspraak en de Hoge Raad. Desaldering OM In verband met de ontvangsten bij het Openbaar Ministerie in het kader van kinderopvang, PC-privé e.d. heeft voor een bedrag van circa € 7,7 miljoen een desaldering plaatsgevonden op operationele doelstelling 3.3.1. Het uitgavenkader is derhalve met genoemd bedrag verhoogd. Middelen amendement Dittrich Bij de behandeling van de Justitiebegroting 2002 in de Tweede Kamer is een motie (van lid Dittrich) aangenomen, die inhield dat extra middelen ter beschikking zouden worden gesteld voor de verhoging van de uurvergoeding voor gerechtstolken (in totaal circa € 1,4 miljoen). In afwachting van nadere verdeling zijn deze middelen destijds tijdelijk «geparkeerd» op operationele doelstelling 3.3.3. Met deze mutatie worden de betreffende middelen nu verdeeld over ZM (circa € 0,3 miljoen) en OM (circa € 1,1 miljoen). Verkeersbudget OM Op operationele doelstelling 3.3.1 «tijdige, adequate reactie op misdrijven» (OM) is sprake van een onderuitputting van € 12 miljoen op het Verkeersbudget. In de overzichtstabel voor in deze suppletore begroting (zie 2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties)is nader ingegaan op deze mutatie. Onderuitputting NFI Voor het jaar 2002 is een meevaller opgenomen van € 1,4 miljoen op operationele doelstelling 3.3.2 (budget van het Nederlands Forensisch Instituut). Dit wordt o.a. veroorzaakt door het uitstel van het project «Erasmus Universiteit Rotterdam» en het uitstel van de inrichting van het landelijk DNA-loket. Uitvoering Plan van Aanpak drugssmokkel Schiphol Op grond van de Voorjaarsnota en de Startbrief is voor de uitvoering van het Plan van Aanpak drugssmokkel Schiphol € 82,4 miljoen beschikbaar (€31,4 miljoen daarvan is beschikbaar gekomen uit hoofde van het Strategisch Akkoord. Het uitgavenbudget bij operationele doelstelling 3.3.3. «beleidsvorming voor opsporing misdrijven» wordt nu met een bedrag van € 7,0 miljoen verhoogd. In de overzichtstabel voor in deze suppletore begroting (zie 2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties)is nader ingegaan op deze mutatie.


13

Europol-budget/EJM Vanwege vertraging in de realisatie van de tijdelijke huisvesting van Europol en het vinden van een geschikte locatie voor definitieve huisvesting, loopt de financiële planning hiervan enigszins uit. Hierdoor heeft in 2001 een verschuiving via de eindejaarsmarge plaatsgevonden. Inmiddels is gebleken dat dit voor het jaar 2002 eveneens nodig zal zijn. Het gaat in dit kader om een bedrag van € 0,9 miljoen. Mutaties ontvangsten (> 0,5 miljoen)

Desaldering OM In verband met de ontvangsten bij het Openbaar Ministerie in het kader van kinderopvang, PC-privé e.d. heeft voor een bedrag van circa € 7,7 miljoen een desaldering plaatsgevonden op operationele doelstelling 3.3.1. Het ontvangstenkader is derhalve met genoemd bedrag verhoogd. bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 3.4 Jeugdbescherming





Verplichtingen

504 398

353 081

17 470

370 551

Uitgaven

504 402

353 084

17 467

370 551

3.4.1. Advisering over kinderbescherming programma apparaat 3.4.2.Uitvoering maatregelen jeugdbescherming programma apparaat 3.4.3. Inning onderhoudsbijdragen programma apparaat 3.4.4. Uitvoeren voogdij maatregelen programma apparaat

62 422 62 245 178 196 599 195 317 1 282 2 967 2 911 56 242 413 242 204 210

62 565 62 379 186 147 995 146 464 1 531 2 977 2 912 65 139 547 139 333 214

2 879 2 880 –1 9 538 9 560 – 22 – 25 – 27 2 5 075 5 075 0

65 444 65 259 185 157 533 156 024 1 509 2 952 2 885 67 144 622 144 408 214

Ontvangsten 3.4.1. Advisering over kinderbescherming 3.4.2.Uitvoering maatregelen jeugdbescherming 3.4.3. Inning onderhoudsbijdragen

5 098 817 742 3 539

5 328 990 799 3 539

0 0 0 0

5 328 990 799 3 539


Extra middelen hoger opgeleiden Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn middelen overgeheveld naar het ministerie van Justitie die in de CAO 2001 beschikbaar zijn gesteld voor de extra (geconditioneerde) beloning van hoger opgeleiden. Doeluitkering Jeugdhulpverlening In het kader van de doeluitkering Jeugdhulpverlening is een bedrag van circa € 2,2 miljoen overgeheveld van beleidsartikel 3.4 naar beleidsartikel 5.1 (ten gunste van operationele doelstelling 5.1.3 «uitvoering vrijheidsstraffen jeugdigen»). Een bedrag van € 1,7 miljoen hiervan betreft een interdepartementale overboeking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar Justitie en is geboekt op operationele doelstelling 3.4.2. «uitvoering maatregelen jeugdbescherming».


14

Trainees 5e tranche Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een bijdrage naar het ministerie van Justitie overgeheveld betreffende de 5e tranche Rijkstrainees bij Justitie. Het gaat bij operationele doelstelling 3.4.2 «uitvoering maatregelen jeugdbescherming» in dit kader om een bedrag van € 0,01 miljoen. Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)

Tegenvaller Raad voor de Kinderbescherming Op het totale budget van de Raad voor de Kinderbescherming (operationele doelstelling 3.4.1 en 5.1.6) wordt over 2002 een tegenvaller verwacht van circa € 4,5 miljoen (respectievelijk € 2,4 en 2,1 miljoen). De tegenvaller heeft in de eerste plaats te maken met een sterke groei van het aantal taakstraffen in dit jaar. Daarnaast zijn er hogere uitgaven geweest bij de voorbereiding voor het invoeren van het baten-lastenstelsel en de invoering van het vestigingsmanagement. Doordat de uitstroom van medewerkers in dit jaar lager is uitgevallen dan in vorige jaren was het daarnaast moeilijk de tussentijds aangebrachte taakstellingen te realiseren. Inmiddels heeft de Raad maatregelen genomen om tot bezuinigingen te komen, onder meer door het stopzetten of versoberen van diverse projecten in de organisatie. CAO Jeugdhulpverlening In afwachting van verdere toedeling naar de operationele doelstellingen zijn de middelen met betrekking tot de CAO Jeugdhulpverlening (circa € 4,6 miljoen in 2002) eerder verwerkt op operationele doelstelling 7.1.1. Genoemde middelen worden thans toegedeeld naar de operationele doelstellingen 3.4.2 «uitvoering maatregelen jeugdhulpbescherming», 5.1.3 «uitvoering vrijheidsstraffen jeugdigen» en 5.1.7 «differentiatie voor straffen jeugdigen». Doorlooptijd jeugdstrafketen Om de doorlooptijden in de jeugdstrafketen te verkorten, worden diverse maatregelen genomen zoals de verbetering van de geautomatiseerde informatiesystemen bij de partners in de strafrechtsketen. Het streven is verbetering van de procesbewaking, de communicatie tussen de ketenpartners en de informatievoorziening. In dit kader is operationele doelstelling 3.4.2. «uitvoering maatregelen jeugdbescherming» met € 1 miljoen verhoogd. Lagere bezetting ama’s Op het ama-budget van het NIDOS is een meevaller van € 5 miljoen verwerkt bij operationele doelstelling 3.4.4. «uitvoeren voogdij maatregelen». Deze meevaller is met name het gevolg van een lager aantal ama’s dan verwacht.


15

4 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND bedragen x € 1 000 Stand ontwerpbegroting




Verplichtingen

710 734

661 184

16 779

677 963

Uitgaven

710 734

661 184

16 779

677 963

4.1.1. Facilitering Raad Rechtsprekende Macht programma apparaat 4.1.2. Facilitering Hoge Raad programma apparaat 4.1.3. Facilitering Bijzondere Colleges programma apparaat 4.1.4. Facilitering Internationale Rechtspraak programma apparaat

687 864 682 004 5 860 12 941 12 840 101 8 599 8 557 42 1 330 1 048 281

618 670 612 795 5 875 14 215 14 114 101 26 977 26 935 42 1 322 1 040 282

18 458 17 425 1 033 4 467 4 515 – 48 – 5 082 – 23 455 18 373 – 1 064 – 1 040 – 24

637 128 630 220 6 908 18 682 18 629 53 21 895 3 480 18 415 258 0 258

Ontvangsten 4.1.1. Facilitering Raad Rechtsprekende Macht 4.1.2. Facilitering Hoge Raad 4.1.3. Facilitering Bijzondere Colleges

110 019 110 019 0 0

115 712 115 712 0 0

3 361 1 387 230 1 744

119 073 117 099 230 1 744

Beleidsartikel 4.1 Rechtspleging


Extra middelen hoger opgeleiden Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn middelen overgeheveld naar het ministerie van Justitie die in de CAO 2001 beschikbaar zijn gesteld voor de extra (geconditioneerde) beloning van hoger opgeleiden. Het gaat bij beleidsartikel 4.1. in totaal om een bedrag van ruim € 0,1 miljoen. Roosterwerkers Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een éénmalige vergoeding ontvangen voor zgn. «roosterwerkers» bij de DJI, de IND en de Raad voor de Rechtspraak (i.c. de rechtbank Dordrecht). Het aandeel van de Raad is verwerkt bij operationele doelstelling 4.1.1. «facilitering Raad Rechtsprekende Macht». Commissie Gelijke Behandeling In verband met de financiering van 12,9 fte’s die in 1998 zijn toegevoegd aan de Commissie Gelijke Behandeling hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid Welzijn en Sport (ieder voor een bedrag van circa € 0,27 miljoen) een bijdrage geleverd. In dit verband is de operationele doelstelling 4.1.3. «facilitering Bijzondere Colleges» voor het jaar 2002 in totaal met een bedrag van € 1,08 miljoen verhoogd. Pilot Therapie op de werkplek In het kader van het project «Therapie op de werkplek» is een bedrag van € 0,01 miljoen overgeheveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar operationele doelstelling 4.1.1. «facilitering Raad Rechtsprekende Macht». Dit project wordt uitgevoerd bij de Rechtbank Haarlem.


16

Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)

Desaldering Directie Strategie en Rechtspleging Deze desaldering houdt verband met de ontvangsten bij de Directie Strategie en Rechtspleging in het kader van kinderopvang, PC-privé, vervoersplan e.d. alsmede ontvangsten van het ABP. Hiertegenover staat een gelijk bedrag aan de uitgaven. Voor heel beleidsartikel 4.1 gaat het in dit kader om een bedrag van circa € 2,7 miljoen. Uitbreiding ZM en OM (Plan van Aanpak Drugssmokkel Schiphol) Eén van de activiteiten die voortvloeien uit het Plan van Aanpak Drugssmokkel Schiphol is de uitbreiding van de capaciteit van de Zittende Magistratuur (ZM) en het Openbaar Ministerie (OM). In dit kader zijn ten laste van operationele doelstelling 3.3.3. «beleidsvorming voor opsporing misdrijven» bedragen ter hoogte van € 3,7 miljoen en € 2,9 miljoen overgeheveld naar respectievelijk de operationele doelstellingen 4.1.1. «facilitering Raad Rechtsprekende macht» (ZM) en 3.3.1 «tijdige, adequate reactie op misdrijven» (OM). Secretariële ondersteuning (Commissies van Toezicht) Operationele doelstelling 4.1.1. is met een bedrag van circa € 2,1 miljoen verhoogd ten laste van de Dienst Justitiële Instellingen in verband met de secretariële ondersteuning betreffende de Commissies van Toezicht. Aanschaf GPS-infrastructuur In het kader van de aanschaf van GPS infrastructuur en bijbehorende software licenties is een bedrag van circa € 1,9 miljoen overgeheveld van de Raad voor de Rechtspraak naar het Openbaar Ministerie. Mediation In het kader van projecten die worden uitgevoerd op het terrein van alternatieve geschillenbeslechting (mediation) is een bedrag van circa € 1,3 overgeheveld van de Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen (DRJB) naar de Raad voor de Rechtspraak. DRJB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten die zijn opgestart om na te gaan of structurele voorzieningen voor doorverwijzing naar mediators bij de rechterlijke macht en binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand bestaansrecht hebben. Regioplannen In het kader van de uitvoering van de Regioplannen is een bedrag van circa € 1,7 miljoen overgeheveld van het Openbaar Ministerie naar de Directie Strategie en Rechtspleging ten behoeve van de Raad voor de Rechtspraak en de Hoge Raad. Overheveling Hoge Raad Ten behoeve van capaciteitsuitbreiding bij de Hoge Raad is een bedrag van € 1,3 miljoen overgeheveld van operationele doelstelling 4.1.1. naar operationele doelstelling 4.1.2. «facilitering Hoge Raad». Overheveling EURINFRA Het project EURINFRA betreft de bouw van een infrastructuur (bestaande uit een intranet en een helpdesk) om de toegankelijkheid van Europeesrechtelijke kennisbronnen ten behoeven van de rechterlijke organisatie te vergroten. Aangezien de verdere uitvoering van het project EURINFRA bij de Raad voor de Rechtspraak ligt, is een bedrag van circa € 1 miljoen overgeheveld naar operationele doelstelling 4.1.1. ten laste van operationele doelstelling 4.1.4. «facilitering internationale rechtsspraak».


17

Mutaties ontvangsten (> 0,5 miljoen)

Desaldering Directie Strategie en Rechtspleging Deze desaldering houdt verband met de ontvangsten bij de Directie Strategie en Rechtspleging in het kader van kinderopvang, PC-privé, vervoersplan e.d. alsmede ontvangsten van het ABP. Voor heel beleidsartikel 4.1 gaat het in dit kader om een bedrag van circa € 2,7 miljoen. bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 4.2 Rechtsbijstand





Verplichtingen

307 723

315 413

15 717

331 130

Uitgaven

307 723

315 414

15 716

331 130

4.2.1. Onderhoud gesubsidieerde rechtsbijstand programma apparaat

307 723 307 023 700

315 414 314 615 799

15 716 15 554 162

331 130 330 169 961

Ontvangsten 4.2.1. Onderhoud gesubsidieerde rechtsbijstand

4 129 4 129

4 129 4 129

0 0

4 129 4 129


Tolken en vertalers Het budget betreffende tolken en vertalers is verhoogd met een bedrag van € 3,1 miljoen. De verhoging houdt verband met de uitgaven voor de project-organisatie, het kwaliteitstraject en de verhoging van de tolkvergoedingen. Telehoren vreemdelingenbewaring Operationele doelstelling 4.2.1. «onderhoud gesubsidieerde rechtsbijstand» is met een bedrag van € 0,5 miljoen verhoogd in verband met het aantal gestegen vreemdelingenzaken dat door middel van telehoren wordt behandeld. Onderuitputting tolken Er wordt een onderuitputting van circa € 0,5 miljoen verwacht op het tolken-budget als gevolg van vertraging bij de start van een aantal trajecten en bij de uitbetaling van extra compensatie voor toetsingskosten. bedragen x € 1 000 Stand ontwerpbegroting




Verplichtingen

10 367

10 368

434

10 802

Uitgaven

10 367

10 368

434

10 802

4.3.1. Waarborging juridische dienstverlening programma apparaat

10 367 10 147 220

10 368 10 147 221

434 435 –1

10 802 10 582 220

0

0

0

0

Beleidsartikel 4.3 Schuldsanering

Ontvangsten


18

bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 4.4 Juridische dienstverlening





Verplichtingen

8 277

8 320

– 1 913

6 407

Uitgaven

8 277

8 320

– 1 913

6 407

4.4.1 Waarborging aanbod juridische beroepen programma apparaat 4.4.2 Investering juridische infrastructuur programma apparaat

3 259 2 664 594 5 019 4 881 138

3 303 2 688 614 5 018 4 880 138

82 77 5 – 1 995 – 1 995 0

3 384 2 765 619 3 023 2 885 138

0

0

0

0

Ontvangsten


Mediation/ADR-projecten In het kader van projecten die worden uitgevoerd op het terrein van alternatieve geschillenbeslechting (mediation) is een bedrag van circa € 1,3 overgeheveld van operationele doelstelling 4.4.2. «investering juridische infrastructuur» naar 4.1.1. «facilitering Raad Rechtsprekende macht» (de Raad voor de Rechtspraak). Verder is operationele doelstelling 4.4.2 verlaagd met € 1,0 miljoen in verband met de achterblijvende ontwikkeling van de ADR-projecten (Alternative Dispute Resolution) bij de stichtingen rechtsbijstand. De hoofddoelstelling van de projecten ADR is na te gaan of structurele voorzieningen voor doorverwijzing naar mediators bij de rechterlijke macht en binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, bestaansrecht hebben.


19

5 SANCTIETOEPASSING bedragen x € 1 000 Stand ontwerpbegroting




Verplichtingen

1 264 254

1 302 367

67 120

1 369 487

Uitgaven

1 264 254

1 302 367

67 120

1 369 487

898 284 614 717 365 717 333 32 253 834 253 782 52 83 800 83 768 32 120 661 120 500 162 48 499 48 321 177 24 157 23 980 177 10 547 10 459 88 2 809 0 2 809 1 683 1 675 8

1 195 451 744 779 545 779 326 219 235 825 235 696 129 68 758 68 698 60 129 186 128 980 207 48 939 48 713 225 23 690 23 510 180 10 577 10 465 112 2 638 1 2 637 2 014 2 004 10

4 – 451 455 37 419 37 595 – 176 23 697 23 708 – 11 – 959 – 942 – 17 3 097 3 082 14 2 855 2 846 10 1 264 1 264 0 – 156 – 162 6 – 60 –1 – 59 – 41 – 42 1

1 199 0 1 199 816 964 816 921 43 259 522 259 404 118 67 799 67 756 43 132 283 132 062 221 51 794 51 559 235 24 954 24 774 180 10 421 10 303 118 2 578 0 2 578 1 973 1 962 11

0 0

172 172

0 0

172 172

Beleidsartikel 5.1 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

5.1.1. Ontwikkeling sanctiestelsel programma apparaat 5.1.2. Uitvoering vrijheidsstraffen programma apparaat 5.1.3. Uitvoering vrijheidsstraffen jeugdigen programma apparaat 5.1.4. Uitvoering Ter Beschikking Stelling programma apparaat 5.1.5. Uitvoering extramurale sancties (SRN) programma apparaat 5.1.6. Pedagogische invalshoek straffen jeugd programma apparaat 5.1.7. Differentiatie voor straffen jeugdigen programma apparaat 5.1.8. Integrale benadering jeugdig gestraften programma apparaat 5.1.9. Facilitering onafhankelijke organisatie (RSJ) programma apparaat 5.1.10. Uitvoering gratiebeleid programma apparaat Ontvangsten 5.1.6. Pedagogische invalshoek straffen jeugd


Arboconvenant sector Rijk In het kader van het Arboconvenant sector Rijk zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties middelen beschikbaar gesteld aan de Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) voor projecten op het gebied van intensivering van het arbobeleid en zorgmanagement. De middelen zij o.a. bestemd voor het project verzuimadviseurs en verzuimonderzoek. In totaal gaat het in dit kader om een bedrag van circa € 1,3 miljoen. Deze middelen zijn verdeeld over de operationele doelstellingen van de DJI op de beleidsartikelen 5.1 en 6.3. Roosterwerkers Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een éénmalige vergoeding ontvangen voor zgn. «roosterwerkers» bij de DJI, de IND en de Raad voor de Rechtspraak. Voor de DJI gaat het in dit verband om een bedrag van circa € 3,6 miljoen. Trainees 4e en 5e tranche Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)


20

is een bedrag naar het ministerie van Justitie overgeheveld betreffende de 4e en 5e tranche Rijkstrainees bij Justitie. Het bedrag dat betrekking heeft op de DJI bedraagt circa € 0,13 miljoen.

Extra middelen hoger opgeleiden Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn middelen overgeheveld naar het ministerie van Justitie die in de CAO 2001 beschikbaar zijn gesteld voor de extra (geconditioneerde) beloning van hoger opgeleiden. Onderwijs in Rijks jeugdinrichtingen Door het ministerie Justitie is een bedrag van circa € 0,5 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W). Deze overheveling houdt verband met het onderwijs dat per 1 augustus 2002 door OC&W wordt verzorgd in de Rijks jeugdinrichtingen Veenpoort en Doggershoek. Vertraging regelgeving leerlinggebonden financiering In verband met de vertraging rond de regelgeving leerlinggebonden financiering wordt een bedrag van circa € 2,9 miljoen van het ministerie van OC&W overgeheveld naar Justitie. Bij de 1e suppletore begroting was ten laste van operationele doelstelling 5.1.3. het bedrag overgeheveld naar de begroting van OC&W. Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)

Problematiek DJI Het budget van de DJI op operationele doelstelling 5.1.2. «uitvoering vrijheidsstraffen» is verhoogd met een bedrag van in totaal € 32 miljoen. In de overzichtstabel voor in deze suppletore begroting (zie 2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties)is hier nader op ingegaan. Secretariële ondersteuning (Commissies van Toezicht) Operationele doelstelling 4.1.1. is met een bedrag van circa € 2,1 miljoen verhoogd ten laste van de Dienst Justitiële Instellingen in verband met de secretariële ondersteuning betreffende de Commissies van Toezicht. CAO Jeugdhulpverlening In afwachting van verdere toedeling aan operationele doelstellingen zijn de middelen met betrekking tot de CAO Jeugdhulpverlening (circa € 4,6 miljoen in 2002) eerder verwerkt op operationele doelstelling 7.1.1. Genoemde middelen worden nu toegedeeld aan de operationele doelstellingen 3.4.2 «uitvoering maatregelen jeugdhulpbescherming», 5.1.3. «uitvoering vrijheidsstraffen jeugdigen» en 5.1.7. «differentiatie voor straffen jeugdigen». Doeluitkering Jeugdhulpverlening In het kader van de doeluitkering Jeugdhulpverlening is een bedrag van circa € 2,2 miljoen overgeheveld van beleidsartikel 3.4 naar beleidsartikel 5.1 (ten gunste van operationele doelstelling 5.1.3 «uitvoering vrijheidsstraffen jeugdigen»). Een bedrag van € 1,7 miljoen hiervan betreft een interdepartementale overboeking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar Justitie en is geboekt op operationele doelstelling 3.4.2. «uitvoering maatregelen jeugdbescherming». Meevaller SRN Bij de Stichting Reclassering Nederland (SRN) wordt een meevaller verwacht van € 1 miljoen omdat het programma «terugdringen recidive» is getemporiseerd.


21

Tegenvaller Raad voor de Kinderbescherming Op het totale budget van de Raad voor de Kinderbescherming (operationele doelstelling 3.4.1 en 5.1.6) wordt over 2002 een tegenvaller verwacht van circa € 4,5 miljoen (resp. € 2,4 en 2,1 miljoen). De tegenvaller heeft in de eerste plaats te maken met een sterke groei van het aantal taakstraffen dit jaar. Daarnaast zijn er hogere uitgaven geweest bij de voorbereiding van de invoering van het baten-lastenstelsel en de invoering van het vestigingsmanagement. Doordat de uitstroom van medewerkers in dit jaar lager is uitgevallen dan in vorige jaren was het daarnaast moeilijk de tussentijds aangebrachte taakstellingen te realiseren. Inmiddels heeft de Raad maatregelen genomen om tot bezuinigingen te komen, onder meer het stopzetten of versoberen van diverse projecten in de organisatie. bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 5.2 Boeten en Transacties





Verplichtingen

51 139

58 427

2 082

60 509

Uitgaven

51 139

58 427

2 082

60 509

5.2.1. Uitvoering inning financiële sancties Programma Apparaat

51 139 51 139 0

58 427 58 427 0

2 082 2 082 0

60 509 60 509 0

Ontvangsten 5.2.1. Uitvoering inning financiële sancties

476 914 476 914

516 914 516 914

0 0

516 914 516 914


Aanvullende WAHV sancties In het kader van de verwerking van aanvullende WAHV-sancties uit de regioplannen en klimaatnota is een bedrag van circa € 2,2 miljoen overgeheveld van het OM naar het CJIB (operationele doelstelling 5.2.1.). 6 ASIEL EN MIGRATIE bedragen x € 1 000 Stand ontwerpbegroting




Verplichtingen

262 857

272 256

4 261

276 517

Uitgaven

262 857

272 256

4 261

276 517

6.1.1. Beoordeling verblijf vreemdelingen programma apparaat 6.1.2. Evaluatie migratiewetgeving programma apparaat

261 349 261 349 0 1 508 0 1 508

269 627 269 627 0 2 629 0 2 629

4 284 4 284 0 – 23 0 – 23

273 911 273 911 0 2 606 0 2 606

Ontvangsten 6.1.1. Beoordeling verblijf vreemdelingen

0 0

0 0

0 0

0 0

Beleidsartikel 6.1 Toelating asiel en regulier


22


Verbeterprogramma verzuim IND Noordwest Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een bedrag van € 0,84 miljoen overgeheveld naar Justitie t.b.v. project «Verbeterprogramma verzuim IND Noordwest». Roosterwerkers Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een éénmalige vergoeding ontvangen voor zgn. «roosterwerkers» bij de DJI, de IND en de Raad voor de Rechtspraak. Voor de Immigratie en Naturalisatie Dienst gaat het in dit verband om een bedrag van circa € 0,2 miljoen. Extra middelen hoger opgeleiden Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn middelen overgeheveld naar het ministerie van Justitie die in de CAO 2001 beschikbaar zijn gesteld voor de extra (geconditioneerde) beloning van hoger opgeleiden. Trainees 4e tranche Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een bedrag naar het ministerie van Justitie overgeheveld betreffende de 4e tranche Rijkstrainees bij Justitie. Op operationele doelstelling 6.1.1. «beoordeling verblijf vreemdelingen» gaat het in dit kader om een bedrag van circa € 0,03 miljoen. Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)

Tolken en vertalers Het budget betreffende tolken en vertalers op operationele doelstelling 6.1.1. «beoordeling verblijf vreemdelingen» is verhoogd met een bedrag van € 0,9 miljoen. De verhoging houdt verband met de uitgaven voor de project-organisatie, het kwaliteitstraject en de verhoging van de tolkvergoedingen. Telehoren vreemdelingenbewaring Operationele doelstelling 6.1.1. is met een bedrag van € 0,5 miljoen verlaagd in verband met het aantal gestegen vreemdelingenzaken dat door middel van telehoren wordt behandeld.

SKi-budget naar PCV Een bedrag van circa € 1,1 miljoen is overgeheveld van operationele doelstelling 6.1.1 «beoordeling verblijf vreemdelingen» naar het budget van het Projectbureau Coördinatie Vreemdelingenketen (PCV) op operationele doelstelling 7.1.1. Het betreft het zgn. SKi-budget, budget dat PCV aanwendt voor de keteninformatisering (SKi = Stuurgroep Keteninformatisering). ACVZ Ten laste van de IND (operationele doelstelling 6.1.1. «beoordeling verlijf vreemdelingen») is een bedrag van circa € 0,8 miljoen overgeheveld naar het budget van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).


23

bedragen x € 1 000 Beleidsartikel 6.2. Asielopvang





Verplichtingen – waarvan garanties

896 687

945 602

64 041

1 009 643 122 000

Uitgaven

896 687

945 602

64 041

1 009 643

6.2.1. Aanbieding opvang vreemdelingen programma apparaat 6.2.2. Opvang vreemdelingen (niet COA) programma apparaat 6.2.3. Evaluatie opvangbeleid vreemdelingen programma apparaat 6.2.4. Europees vluchtelingenfonds programma apparaat

888 521 888 329 192 7 781 7 589 192 193 0 193 192 0 192

937 433 937 240 193 7 782 7 589 193 194 0 194 193 0 193

59 531 59 223 308 248 248 0 –1 0 –1 4 263 4 264 –1

996 964 996 463 501 8 030 7 837 193 193 0 193 4 456 4 264 192

Ontvangsten 6.2.1. Aanbieding opvang vreemdelingen 6.2.2. Opvang vreemdelingen (niet COA) 6.2.4. Europees vluchtelingenfonds

167 917 167 327 590 0

104 734 104 144 590 0

– 12 325 – 15 000 0 2 675

92 409 89 144 590 2 675

Toelichting op beleidsartikel 6.2 Algemeen Aan het COA (operationele doelstelling 6.2.1. «aanbieding opvang vreemdelingen») is een mogelijkheid geboden om maximaal € 122 miljoen te lenen om investeringen mee te financieren. Het ministerie van Justitie stelt zich garant voor het terugbetalen van deze lening. Interdepartementale overboeking

Inschrijving GBA Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een bedrag van € 0,9 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Justitie. Het aantal asielzoekers dat zich inschrijft bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) blijft achter bij de raming, waardoor het COA minder gemeentefonds vervangende uitkeringen hoeft te verstrekken. Het teveel overgeboekte geld van Justitie naar het gemeentefonds wordt terug geboekt. Trainees 4e tranche Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een bedrag naar het ministerie van Justitie overgeheveld betreffende de 4e tranche Rijkstrainees bij Justitie. Op operationele doelstelling 6.2.1. gaat het in dit kader om een bedrag van circa € 0,03 miljoen. Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)

Diversen asiel Operationele doelstelling 6.2.1 «aanbieding opvang vreemdelingen» wordt verhoogd met een bedrag van in totaal € 44,2 miljoen betreffende de hogere bezetting bij de opvang van ex-ama’s (€ 9,8 miljoen), de hogere bezetting en opvang COA (€ 31,4 miljoen) en de rentekosten van het COA (€ 3 miljoen). In de overzichtstabel voor in deze suppletore begroting (zie 2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties) is nader op de eerste drie mutaties ingegaan.


24

Tolken en vertalers Het budget betreffende tolken en vertalers is verhoogd met een bedrag van circa € 3 miljoen. De verhoging houdt verband met de uitgaven voor de project-organisatie, het kwaliteitstraject en de verhoging van de tolkvergoedingen. Onderuitputting tolken Er wordt een onderuitputting van circa € 0,5 miljoen verwacht op het tolken-budget als gevolg van vertraging bij de start van een aantal trajecten en bij de uitbetaling van extra compensatie voor toetsingskosten. Desaldering Europees Vluchtelingenfonds Op operationele doelstelling 6.2.4. «europees vluchtelingenfonds» vindt een desaldering plaats ter hoogte van circa € 2,7 miljoen. Deze desaldering houdt verband met middelen die van de EU worden ontvangen ten behoeve van het Europees Vluchtelingenfonds. Het uitgavenbudget is derhalve met het genoemde bedrag verhoogd. Eindejaarsmarge Europees Vluchtelingenfonds Operationele doelstelling 6.2.4. «europees vluchtelingenfonds» wordt verhoogd met een bedrag van circa € 1,6 miljoen. Dit betreft de eindejaarsmargesystematiek met betrekking tot de middelen die Justitie van het Europees Vluchtelingenfonds heeft ontvangen over 2001. Mutaties ontvangsten (> 0,5 miljoen)

Official Development Assistance (ODA-ontvangsten) Als gevolg van de lagere instroom zullen de kosten die doorberekend worden aan het ODA-budget € 15 miljoen lager uitvallen. Het ontvangstenniveau van operationele doelstelling 6.2.1. «aanbieding opvang vreemdelingen» is met € 15 miljoen verlaagd. bedragen x € 1 000 Stand ontwerpbegroting




Verplichtingen

127 859

132 547

– 8 400

124 147

Uitgaven

127 859

132 547

– 8 400

124 147

6.3.1. Tegengaan illegaal verblijf programma apparaat 6.3.2. Opsporing illegale vreemdelingen programma apparaat 6.3.3. Beoordeling vrijwillig terugkeerbeleid programma apparaat 6.3.4. Verwijdering uitgeprocedeerden programma apparaat 6.3.5. Harmonisatie terugkeerbeleid programma apparaat

707 707 0 105 170 105 170 0 14 240 14 240 0 7 143 7 143 0 599 0 599

707 707 0 108 045 108 019 26 14 247 14 247 0 8 946 8 946 0 602 0 602

12 12 0 – 8 941 – 8 915 – 26 225 225 0 309 309 0 –5 0 –5

719 719 0 99 104 99 104 0 14 472 14 472 0 9 255 9 255 0 597 0 597

0

0

0

0

Beleidsartikel 6.3. Toezicht en terugkeer vreemdelingen

Ontvangsten


25


Arboconvenant sector Rijk In het kader van het Arboconvenant sector Rijk zijn door het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties middelen beschikbaar gesteld aan de Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) voor projecten op het gebied van intensivering van het arbobeleid en zorgmanagement. De middelen zij o.a. bestemd voor het project verzuimadviseurs en verzuimonderzoek. In totaal gaat het in dit kader om een bedrag van circa € 1,3 miljoen. Deze middelen zijn verdeeld over de operationele doelstellingen van de DJI op de beleidsartikelen 5.1 en 6.3. Roosterwerkers Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een éénmalige vergoeding ontvangen voor zgn. «roosterwerkers» bij de DJI, de IND en de Raad voor de Rechtspraak. Het gaat bij operationele doelstelling 6.3.2. «opsporing illegale vreemdelingen» om een bedrag van circa € 0,3 miljoen. Extra middelen hoger opgeleiden Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn middelen overgeheveld naar het ministerie van Justitie die in de CAO 2001 beschikbaar zijn gesteld voor de extra (geconditioneerde) beloning van hoger opgeleiden. 2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN 7 NIET-BELEIDSARTIKELEN bedragen x € 1 000 Stand ontwerpbegroting




Verplichtingen

138 964

300 868

– 126 119

174 749

Uitgaven

141 096

300 867

– 126 118

174 749

7.1.1. Adequaat bestuur Justitie programma apparaat

141 096 16 248 124 848

300 867 21 565 279 302

– 126 118 123 198 – 249 316

174 749 144 763 29 986

Ontvangsten 7.1.1. Adequaat bestuur Justitie

2 661 2 661

2 661 2 661

1 620 1 620

4 281 4 281

Niet-beleidsartikel 7.1. Algemeen

Toelichting op niet-beleidsartikel 7.1 Interdepartementale overboeking

Trainees 4e en 5e tranche Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een bijdrage naar het ministerie van Justitie overgeheveld betreffende de 4e en 5e tranche Rijkstrainees bij Justitie. Op operationele doelstelling 7.1.1. gaat het in dit kader om een bedrag van circa € 0,1 miljoen. Arboconvenant sector Rijk In het kader van het Arboconvenant sector Rijk zijn door het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) middelen beschikbaar gesteld aan Justitie voor projecten op het gebied van intensivering van


26

het arbobeleid en zorgmanagement. Op operationele doelstelling 7.1.1. gaat het in dit verband om een bedrag van circa € 0,7 miljoen.

Extra middelen hoger opgeleiden Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn middelen overgeheveld naar het ministerie van Justitie die in de CAO 2001 beschikbaar zijn gesteld voor de extra beloning van hoger opgeleiden. Het budget op artikel 7.1 is verhoogd met een bedrag van circa € 0,2 miljoen. Mutaties uitgaven (> € 0,5 miljoen)

CAO Jeugdhulpverlening In afwachting van verdere toedeling naar operationele doelstellingen zijn de middelen met betrekking tot de CAO Jeugdhulpverlening (circa € 4,6 miljoen in 2002) eerder verwerkt op operationele doelstelling 7.1.1. Genoemde middelen worden nu toegedeeld aan de operationele doelstellingen 3.4.2 «uitvoering maatregelen jeugdhulpbescherming», 5.1.3 «uitvoering vrijheidsstraffen jeugdigen» en 5.1.7 «differentiatie voor straffen jeugdigen». Vertraging VBTB-voorbeeldproject Het budget van het VBTB-voorbeeldproject wordt in 2002 met een bedrag van € 1,4 miljoen verlaagd in verband met een vertraging in de uitvoering. Tot op heden is een vooronderzoek verricht naar de mogelijkheden van een dergelijk project, is binnen de Justitie-organisatie een projectsponsor gevonden en is de pakket/tool-selectie uitgevoerd. Nog dit jaar zal een business case «pilot Raad voor de Kinderbescherming» alsmede een Plan van Aanpak voor de implementatie van de VBTB-pilot worden opgesteld. Groei schadeloosstellingen In het Strategisch Akkoord is voor het jaar 2002 (e.v.) een bedrag van € 5,8 miljoen toegevoegd aan de Justitiebegroting in verband met de toename van het aantal uit te keren schadeloosstellingen. Genoemd bedrag is verwerkt bij operationele doelstelling 7.1.1. Technische correctie Bij 1e suppletore begroting is om technische redenen artikel 7.1 verlaagd met een bedrag van € 9,2 miljoen. Inmiddels (reeds bij Vermoedelijke Uitkomsten) is deze technische boeking gecorrigeerd waardoor het budget weer op het oude niveau is gebracht. Implementatie PeRCC Aan operationele doelstelling 7.1.1. is een bedrag toegevoegd van € 8 miljoen. Ten behoeve van de implementatie van PeRCC. In de overzichtstabel voor in deze suppletore begroting (zie 2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties)is hier nader op ingegaan. IKAP Aan operationele doelstelling 7.1.1. is een bedrag toegevoegd van circa € 0,6 miljoen. Genoemd bedrag wordt gefinancierd uit de opbrengst van de Justitiebrede taakstellingen en is bestemd voor de bouw van een geautomatiseerd systeem ten behoeve van de verwerking van de IKAPaanvragen van Justitiemedewerkers. Technische correctie Operationele doelstelling 7.1.1. is verhoogd met een bedrag van circa € 2,7 miljoen. Dit bedrag is gefinancierd uit de opbrengsten van de Justitiebrede efficiency- en volumetaakstelling (het gedeelte dat uit gaat


27

boven de in het Strategisch Akkoord opgelegde taakstelling) en is bedoeld ter dekking van het tekort dat is ontstaan door o.m. de bij begrotingsbehandeling 2002 aangenomen amendementen.

Inbeheername Jufar/DJI Via het ontvangstenbudget worden met ingang van 2002 14,6 fte’s van de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) gefinancieerd. E.e.a. is vastgelegd in de door de GBO en de DJI ondertekende overeenkomsten over het beheer van JUFAR van DJI. Derhalve is op operationele doelstelling 7.1.1. een desaldering verwerkt ter hoogte van circa € 1,6 miljoen. Tolken en vertalers De middelen voor tolken en vertalers die bij de 1e suppletore begroting 2002 zijn toegevoegd aan operationele doelstelling 7.1.1., zijn in deze suppletore begroting verder toegedeeld aan de beleidsartikelen 4.2, 6.1, 6.2 en 6.3. Onderuitputting tolken Er wordt een onderuitputting van circa € 0,5 miljoen verwacht op het tolken-budget als gevolg van vertraging bij de start van een aantal trajecten en bij de uitbetaling van extra compensatie voor toetsingskosten. Vertraging project VOBD In verband met de vertraging van de uitvoering van het project VOBD (Verbetering Ondersteuning Bestuursdepartement) wordt het budget bij artikel 7.1 verlaagd met een bedrag van € 3 miljoen. KLM-facturen Van het budget van het Openbaar Ministerie is een bedrag van € 2 miljoen overgeheveld naar operationele doelstelling 7.1.1. in verband met KLM-facturen die ten laste van dat artikel zijn gebracht. SKi-budget naar PCV Een bedrag van circa € 1,1 miljoen is overgeheveld van operationele doelstelling 6.1.1 «beoordeling verblijf vreemdelingen» naar het budget van het Projectbureau Coördinatie Vreemdelingenketen (PCV) op operationele doelstelling 7.1.1. Het betreft het zgn. SKi-budget, budget dat PCV aanwendt voor de keteninformatisering (SKi = Stuurgroep Keteninformatisering). Vertraging project PerCC In verband met de vertraging van de uitvoering van het project PeRCC (het nieuwe personeelsinformatiesysteem van het ministerie van Justitie) wordt het budget bij artikel 7.1 verlaagd met een bedrag van € 2 miljoen. Mutaties ontvangsten (> 0,5 miljoen)

Inbeheername Jufar/DJI Via het ontvangstenbudget worden met ingang van 2002 14,6 fte’s van de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) gefinancieerd. E.e.a. is vastgelegd in de door de GBO en de DJI ondertekende overeenkomsten over het beheer van JUFAR van DJI. Derhalve is op operationele doelstelling 7.1.1. een desaldering verwerkt ter hoogte van circa € 1,6 miljoen.


28

bedragen x € 1 000 Niet-beleidsartikel 7.2. Nominaal en onvoorzien





Verplichtingen

0

0

17 307

17 307

Uitgaven

0

0

17 307

17 307

7.2.1. Nominaal en onvoorzien programma apparaat

0 0 0

0 0 0

17 307 0 17 307

17 307 0 17 307

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 7.2 Op operationele doelstelling 7.2.1 «Nominaal en onvoorzien» zijn in eerste instantie – in afwachting van nadere toedeling aan de Justitie-organisatie – middelen «geparkeerd». Het betreft de middelen die zijn gegenereerd uit de (aanvullend op het Strategisch Akkoord) Justitiebreed opgelegde taakstellingen, de middelen die in het Strategisch Akkoord zijn toegewezen aan het ministerie van Justitie voor de DJI-problematiek en (25% van) de prijsbijstelling die is ontvangen van het ministerie van Financiën. Deze middelen zijn vervolgens toegedeeld aan de betreffende operationele doelstellingen op de Justitie-begroting. De toelichtingen op deze verhogingen van de budgetten treft u bij deze operationele doelstellingen aan. Het bedrag van circa € 17,3 miljoen dat op operationele doelstelling 7.2.1. staat, betreft het restant van de loonbijstellingstranche 2002 en moet nog verdeeld worden over de Justitie-organisatie. bedragen x € 1 000 Stand ontwerpbegroting




Verplichtingen

1 954

1 954

64

2 017

Uitgaven

1 954

1 954

64

2 017

7.3.1. Geheime uitgaven programma apparaat

1 954 1 895 58

1 954 1 895 58

64 64 0

2 017 1 959 58

0

0

0

0

Niet-beleidsartikel 7.3. Geheime uitgaven

Ontvangsten


29

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Recommend Documents