Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 1991-1992

22640

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VII (Ministerie van Binnenlandse Zaken) voor het jaar 1992 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota; eerste wijziging)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk VII (Ministerie van Binnenlandse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk voor het jaar 1992 te wijzigen. De mutaties die tot deze wijzigingen leiden zijn in de Voorjaarsnota 1992 aangekondigd. In het onderhavige wetsvoorstel is nog niet budgettair verwerkt de in de Voorjaarsnota 1992 aangekondigde ombuiging ad f 16,5 mln. Deze ombuiging zal in de loop van 1992 door middel van een onderuitputting dan wel een terughoudend kasbeleid worden ingevuld. Bij tweede suppletore begroting 1992 zal de daadwerkelijke invulling worden aange– geven. De aansluiting tussen de Voorjaarsnota-mutaties en het onderhavige wetsvoorstel is als volgt (x f 1 mln): Uitgaven Aangekondigd in de Voorjaarsnota 1992 Verwerkt in het onderhavige wetsvoorstel Nog te verwerken

21,2 37,7 16,5

21,2

Ontvangsten Aangekondigd in de Voorjaarsnota 1992 Verwerkt in het onderhavige wetsvoorstel

211007F ISSN0921

7371

Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1992

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 640, nr. 2

28,3 28,3

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Algemeen Daar waar in de artikelsgewijze toelichting wordt gesproken over het begrotingsvoorstel 1992 en de tweede suppletore begroting 1991 zij verwezen naar de memorie van toelichting bij: - het begrotingsvoorstel 1992, Kamerstukken II, 1991/1992, 22300, nr. 2 en - de tweede suppletore begroting 1991, Kamerstukken II, 1991/1992, 22 146, nr. 2. Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) Aard van de mutaties De voorgestelde wijzigingen kunnen nader worden gespecificeerd in: - beleidsmatige mutaties: mutaties op grond van beleidsbeslissingen; - autonome mutaties: mutaties ten gevolge van mee– en tegenvallers; - beheersmatige mutaties: loon– en prijsbijstellingen en reallocaties die een juiste verantwoording op de artikelen betekenen. (bedragen x f 1 000) Art.nr. 01.01 01.02 01.03 01 06 01.07 01.09 02.01 02.02 02.03 02.04 02.06 02.07 02.08 03.01 03.03 05.01 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.11 05.15 05.16 05.17 05.19 05.20 05.21 06.01 06.02 07.01 07.02 07.03 07.05 0706 07.07 0708 0709 07.10 07.12 07.13 07.14 07.15 0801 08.04 08.05 0806 Totaal

Beleidsmatig

Autonoom

164

5608

Beheersmatig

Saldo

13041 - 2443 - 112955

13205 3 165 - 112955 1 255

320

935 117 639 126 218 581 94 197

1 600 6 100

- 1 465

117 639 126 218 581 94

1 797 4635

45

45

- 289

- 289 - 400 41 888 2351 58442 - 9175 4118 19097 26506 - 962

- 400 - 37 050

78938 2351 25092 - 5275 3068 19097 25006 - 962

33350 - 3900 1 050

1 500

156 43 300

700

7500

1 290 - 68 050 1 147 1 106

156 43 300

1 290 - 68 050 9347 1 106

4700

315 39 76 300 49 780 7

- 3400

4872 19480

4707 4872 16080

435 120 943

435 120 943

6516

6516

21 460 368 70 40

21 460 718

1 862 - 515

350

1 150 13645

7 100

16983


315 39

1 938 - 215 49 780

1 220 40

37 728

Artikel 01.01 Personeel (Algemeen) Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992

Stand ontwerp-begroting 1992

111 119

111 119

1e suppletore begroting 1992: - Beleidsmatige mutaties - Beheersmatige mutaties

164 13041

164 13041

124 324

124 324

Stand na 1e suppletore begroting 1992

De «beleidsmatige mutaties» bestaan uit (bedragen x f 1 mln): Reallocaties: - van artikel 01.02 «Materieel» voor een tijdelijke uitbreiding van de administratieve ondersteuning van de stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving in verband met de invoering Algemene Wet Bestuursrecht - van artikel 05.06 «Overige uitgaven politie» van de directie Politie naar het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAO). Deze reallocatie houdt verband met extra werkzaamheden die in het kader van de reorganisatie politie tijdelijk verricht dienen te worden Overboekingen: - in 1992 (en 1993) naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met de bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de personele kosten van de secretariële ondersteuning van de vertegenwoordiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Brussel - structureel van het ministerie van Financiën in het kader van de herinrichting van personele taken. Het betreft een overboeking van 1 formatieplaats ten behoeve van de uitvoering van de Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel(ZVO)-regeling voor de Belastingdienst Totaal


0,100

0,050

— 0,036

0,050 0,164

De «beheersmatige mutaties» bv.staan uit (bedragen x f 1 mln): De toedeling van de structurele doorwerking van de loonbijstelling 1991 Een structurele overboeking naar de aanvullende post in verband met de ziekteverzuimtaakstelling Reallocaties: - structureel naar artikel 01.02 «Materieel». Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel - van de artikelen 01.02 ad f 2,766 mln voor het Directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid; ad f 0,460 mln structureel ten behoeve van de directie Organisatie en Informatievoorziening; 08.01 «Bevordering informatievoorziening» ad f 1,500 mln ten behoeve van het project Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), in verband met de uitgaven voor «inhuur externen» die conform de comptabele voorschriften ten laste van het personeelsbudget gebracht dienen te worden - structureel van de artikelen 02.03 «Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden» ad f 0,014 mln; 05.16 «Rijksbrandweeracademie - personeel» ad f 0,006 mln; 06.01 «Personeel (Binnenlandse Veiligheidsdienst)» ad f 0,238 mln; 07.06 «Rijksbedrijfsgezondheids– en bedrijfsveiligheidsdienst - personeel» adfO,112 mln; 08.04 «Centrale Archief Selectiedienst - personeel» ad f 0,051 mln, in verband met de verwerking van de additionele vacaturekorting op genoemde artikelen - van artikel 05.11 «Uniform alarmnummer» in verband met de afronding van de «implementatie uniform alarmnummer» (vanaf 1993 ad f 0,337 mln). Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel - van artikel 05.20 «Bijdragen LSOP». Het betreft hier de vergoeding voor politie-adspiranten Desalderingen: - met ontvangstenartikel 01.06 «Ontvangsten A&O-subsidies» in verband met een subsidie uit A&O-fonds voor kinderopvang ten behoeve van de medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken - met ontvangstenartikel 01.08 «Overige ontvangsten» in verband met de eigen bijdrage van ouders voor de opvang in het kinderdagverblijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken Totaal


5,207 - 0,447 -

0,138

4,726

0,421

0,200 2,892

0,130

0,050 13,041

Artikel 01.02. Materieel (Algemeen) Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


63900

63 900


5608 - 2443

5608 - 2443

67065

67065


De «beleidsmatige mutaties» bestaan uit (bedragen x f 1 mln): Reallocaties: - naar artikel 01.01 «Personeel». Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel - van artikel 07.09 «Specifieke werkgeversbijdragen aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds». Deze mutatie betreft het aandeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken in het budget voor kinderopvangplaatsen. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel Desalderingen: - met ontvangstenartikel 07.02 «Ontvangsten werving, selectie en mobiliteit». Naar de huidige inzichten zullen de ontvangsten in verband met de doorberekening van de kosten RPD-advies, die worden verantwoord op dit ontvangstenartikel, in 1992 stijgen ten opzichte van het begrotingsvoorstel 1992 - met ontvangstenartikel 07.06 «Diverse ontvangsten» In het begrotingsvoorstel 1992 is reeds melding gemaakt van de verwachte benodigde extra-uitgaven DUO (Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen) en de doorberekening hiervan in verband met de ontwikkeling van een nieuw DUO-automatiseringssysteem (DUAS) en de meerkosten van het in stand houden van het huidige systeem. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld een bedrag van vooralsnog f 3,920 mln door te berekenen aan de betrokken departementen en de hieruit voortvloeiende ontvangsten desalderend te verwerken op onderhavig artikel en ontvangstenartikel 07.06. In de tweede suppletore begroting 1992 zal, indien noodzakelijk, een nadere bijstelling worden voorgesteld. Overboekingen: - in 1992 (en 1993) naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met de bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de materiële kosten van de secretariële ondersteuning van de vertegenwoordiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Brussel


- 0,100

0,056

1,728 3,920

— 0,036

- structureel van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met de RTR-regeling «Regeling Taakverdeling Rijkshuisvesting» - naar het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in verband met de bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de Frankfurter Buchmesse in 1992 (en 1993) Totaal

0,090

- 0,050 5,608

De «beheersmatige mutaties» bestaan uit (bedragen x f 1 mln): Reallocaties: - structureel van artikel 01.01 «Personeel» ten behoeve van externe inhuur in verband met het geleidelijk uitbesteden van de bewakings– en beveiligingstaak aan een extern bureau - naar artikel 01.01. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel - structureel naar artikel 01.01. Voor toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel - naar artikel 02.07 «Paspoortenbeleid». Voor toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel - structureel van artikel 05.11 «Uniform alarmnummer» in verband met de afronding «implementatie landelijk alarmnummer 06-11» - van artikel 06.02 «Materieel (Binnenlandse Veiligheidsdienst)» (vanaf 1993 ad f 0,300 mln) voor het management-development programma - van artikel 06.02 in 1992 (en 1993). Dit betreft een correctie op de bijdrage van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan het Samenwerkingsverband Informatie Beveiliging (SIB) - naar artikel 07.02 «Vormings– en opleidingsbeleid». Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel - naar artikel 08.05 «Centrale Archief Selectiedienst materieel». Voor toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel - naar artikel 08.06 «Integratie van personeels– en salarisadministraties». Voor toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel Desalderingen: - met ontvangstenartikel 01.06 «Overige ontvangsten» in verband met een subsidie uit het A&O-fonds die is toegekend voor cursussen voor etnische minderheden en WAGW - met ontvangstenartikel 01.08 «Overige ontvangsten». Het betreft hogere uitgaven en evenredig hogere ontvangsten ad f 0,420 mln voor de jaren 1992, 1993 en 1994 in het kader van het PC-privé project; ad f 0,100 mln als gevolg van de toename van de «inworpen koffieautomaten»; een van de KLM ontvangen vergoeding ad f 0,121 mln (in 1993 ad f 0,140 mln) aan het bureau interdepartementale dienstreizen voor extra dienstverlening door dit bureau en een bijstelling van de raming ad - f 0,011 mln in verband met een lagere vergoeding voor de bedrijfszelfbescherming (BZB) van het ministerie van Justitie Totaal


0,138 - 2,766 — 0,460 - 0,300 0,300 0,150

0,005 - 0,036 - 0,070 — 0,040

0,006

0,630 - 2,443

Artikel 01.03. Loonbijstelling Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


126433

126433

1e suppletore begroting 1992: - Beheersmatige mutaties

- 112955

- 112955

13478

13478


De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - een overboeking naar het ministerie van Financiën ad — f 1,607 mln (in 1993 ad - f 1,146 mln). Dit betreft het aandeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de GOS-bijdrage; - een toevoeging van 0,4% loonbijstelling 1991 ad f 9,450 mln in 1992 oplopend tot f 12,600 mln in 1996; - de toedeling van de loonbijstelling 1991 ad - f 120,798 mln, doorwerking tweede suppletore begroting 1991, over de navolgende loongevoelige artikelen (bedragen x f 1 000): Artikel

Omschrijving

01.01 01.06

Personeel Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig personeel of hun betrekkingen Subsidies en onderzoeken Functionele kosten Koninklijk Huis Schadeloosstellmg, uitkering en pensioen leden Europees Parlement Uitkeringen gewezen ministers Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelmgswachtgelden Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten Bevordering werking politiek systeem Bijdragen in de kosten van de gemeentepolitie personele en materiële norm Financiêle rechtspositie post actieven politie Bijzondere bijdragen Overige uitgaven politie Politie-instituten - personeel Financiêle rechtspositie rampenbestrijding Rijksbrandweeracademie - personeel Invoeringskosten regionalisatie Politie Openbare Veiligheid Personeel (Binnenlandse Veiligheidsdienst) Werving, selectie en mobiliteit Vormings– en opleidingsbeleid Beheer rechtspositie Rijks bedrijfsgezondheids– en bedrijfsveiligheidsdienst - personeel Rijks bedrijfsgezondheids– en bedrijfsveiligheidsdienst - materieel Specifieke werkgeversbijdragen aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds Financiële rechtspositie actieven Rechtspositie post-actieven Suriname en Nederlandse Antillen Rechtspositie post-actieven Nederlands en West Nieuw Guinea Rechtspositie post-actieven Indonesië Rechtspositie post-actieven bijzondere voorzieningen Centrale Archief Selectiedienst - personeel

01.07 01.09 02.01 02.02 02.03 02.04 0206 05.01 05.03 05.04 05.06 05.07 05.15 05.16 05.19 05.21 0601 07.01 07.02 0705 07.06 07.07 07.09 07.10 07.12 07 13 07.14 07.15 0804 Totaal


Bedrag 5207 755 117 639 126 218 395

94 197

74138 2351 1 458 631 952 156 51

1 090 1 147 1 985 39 40 49

1 004 7

19480 435 120 943

6516 21 437

120798

Hoewel de doorwerking van de verdeling van de loonbijstelling 1991 veelal per jaar verschilt is in de toelichting op de artikelen alleen gemeld dat sprake is van een structurele doorwerking zonder de afzonderlijke meerjarige bedragen te vermelden. Artikel 01.06. Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig personeel of hun betrekkingen Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


19707

19707

1e suppletore begroting 1992: - Beleidsmatige mutatie - Beheersmatige mutaties

320 935

320 935

20962

20962


De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een overboeking uit de aanvul– lende post in verband met flankerend beleid eerste tranche GEO ad f 0,320 mln (in 1993 ad f 0,840 mln en in 1994 structureel ad f2,740 mln). De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - de toedeling van de structurele doorwerking van de loonbijstelling 1991 a d f 0,755 mln; - een structurele overboeking naar de aanvullende post ad — f 0,320 mln in verband met de ziekteverzuimtaakstelling; - een reallocatie van artikel 05.04 «Bijzondere bijdragen» ad f 0,500 mln (in 1993 ad f 0,270 mln en in 1994 ad f 0,150 mln) als gevolg van de VVU-maatregel voor executief politiepersoneel die gebaseerd is op de VUT-regeling voor overheidspersoneel. Deze uitgaven dient op basis van de Comptabiliteitswet op onderhavig artikel geraamd en verantwoord te worden. Artikel 01.07. Subsidies en onderzoeken Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


6095

6095

1e suppletore begroting 1992: - Beheersmatige mutatie

117

117

6212

6212


De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991.


8

Artikel 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-bagroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


11 163

11 163


639

639

11 802

11 802

Sland na 1e suppletore begroting 1992

De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991. Artikel 02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992

Stand ontwerp begrotmg 1992

3351

3351


126

126

3477

3477


De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991. Artikel 02.02. Uitkering gewezen ministers Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting ( x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


5805

5805

1 e suppletore begroting 1992: - Beheersmatige mutatie

218

218

6023

6023


De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991. Artikel 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herinde– lingswachtgelden Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992

14 179

14 179

581

581

14760

14760


9

Stand ontwerp-begroting 1992 1e suppletore begroting 1992: - Beheersmatige mutaties Stand na 1e suppletore begroting 1992

De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - technische bijstelling van de loongevoelige posten, hoofdzakelijk loonbijstelling ad f 0,381 mln; - een overboeking vanuit het Gemeentefonds (op grond van bepalingen in de Wijziging wet ARGI) ad f 0,200 mln structureel in verband met de overschrijding in 1991 op artikelonderdeel 07 «Verplich– tingen verband houdende met opheffing van gemeenten en met voormalige drostambten, alsmede uitkeringen en onderstanden aan overige gerechtigden». Artikel 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


2471

2471


94

94

2565

2565


De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991. Artikel 02.06. Bevordering werking politiek systeem Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


5600

5600

1e suppletore begroting 1992: - Beleidsmatige mutatie - Beheersmatige mutatie

1 600 197

1 600 197


7397

7397

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een overboeking van het minis– terie van Economische Zaken (in 1993 ad f 0,400 mln) in verband met het besluit van de Interdepartementale beleidscommissie Oost-Europa (IBOE) om een bedrag van f 2 mln uit de bilaterale hulpgelden Oost-Europa ter beschikking te stellen ten behoeve van de verlenging van de subsidie-regeling «Algemene scholing en vorming politiek kader in Midden– en Oost-Europa». De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991. Artikel 02.07. Paspoortbeleid Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


10909

10909


6 100 1 465

6 100 - 1 465

15544

15544



10

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een desaldering met ontvang– stenartikel 02.04 «Paspoortleges» in verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Paspoortwet per 1 januari 1992 en met name de bepaling dat per 1 april 1992 niet meer gereisd mag worden naar het buitenland met een verlopen paspoort. Dit heeft een stijging van de paspoortafgifte tot gevolg. De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - een reallocatie van artikel 01.02 «Materieel» ad f 0,300 mln. Van het in 1991 gereserveerde bedrag ad f 0,600 mln voor het Project reisdocu– menten is in dat jaar slechts f 0,300 mln tot besteding gekomen. Met het resterende bedrag is een kasversnelling gerealiseerd op artikel 01.02. In de tweede suppletore begroting 1991 is de onderhavige reallocatie ad f 0,300 mln aangekondigd Op deze wijze kan het meerjarige project– budget voor het Project reisdocumenten onaangetast blijven; - een reallocatie naar artikel 08.01 «Bevordering informatievoor– ziening overheid» ad - f 1,960 mln. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel; - een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 «Diverse ontvangsten» ad f 0,195 mln, wegens een bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken als vergoeding voor de productiekosten van diploma– tieke en dienstpaspoorten. Artikel 02.08. Sociale vernieuwing Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


2800

2800

1e suppletore begroting 1992: - Beleidsmatige mutatie

45

45

2 845

2 845

Stand na 1 e suppletore begroting 1992

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een desaldering met ontvang– stenartikel 02.05 «Ontvangsten sociale vernieuwing». Het betreft bijdragen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Onderwijs en Weten– schappen (van elk f 0,015 mln) voor de, op advies van de voormalige Interbestuurlijke Projectgroep Sociale Vernieuwing, aan de Coornhertliga voor het jaar 1992 verleende subsidie voor de toe te kennen «Coornhert– prijs voor sociale vernieuwing». Artikel 03.01. Algemeen minderhedenbeleid Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


5 967

5 967

1e suppletore begroting 1992: - Beleidsmatige mutaties

- 289

- 289


5678

5678


11

De «beleidsmatige mutaties» bestaan uit: - een reallocatie van artikel 03.03 «Wet Rietkerk-uitkering» ad f 0,400 mln. In verband met de organisatie door het ministerie van Binnenlandse Zaken van het maatschappelijk debat over de positie van minderheden in Nederland, zoals aangekondigd tijdens de algemene politieke beschou– wingen, moeten uitgaven voor een aantal conferenties en voorlichtings– activiteiten worden gedaan; - overboekingen. Op grond van het in de Interdepartementale Coördi– natiecommissie Minderhedenbeleid (ICM) vastgestelde Onderzoekspro– gramma minderheden 1992 vinden de volgende overboekingen naar andere departementen plaats (bedragen x f 1 mln): 0,054 0,185 0,060 0,390 0,689

- Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Onderwijs en Wetenschappen - Justitie - Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Totaal Artikel 03.03. Wet Rietkerk-uitkering

Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


9 100

9 100

1e suppletore begroting 1992: - Autonome mutatie

- 400

- 400


8700

8700

De «autonome mutatie» bestaat uit een reallocatie naar artikel 03.01 «Algemeen minderhedenbeleid». Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel. Artikel 05.01. Bijdragen in de kosten van de gemeentepolitie personele en materiële norm Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


2 090 745

2 090 745


- 37 050 78938


2 132633

- 37 050 78938 2 132633

De «beleidsmatige mutaties» bestaan uit: - een toevoeging ad f 0,900 mln, alsmede een reallocatie binnen dit artikel ad f 0,100 mln ten behoeve van uitvoering van de motie Krajen– brink (Kamerstukken II, 1991/1992, 22 146, nr. 27), waarmee een sluitende toepassing van artikel 18a van de Vreemdelingenwet kan worden gerealiseerd; - een reallocatie naar artikel 05.04 «Bijzondere bijdragen» ad — f 28 mln op basis van de PKP-compensatieregeling. In het kader van deze regeling wordt sterkte tijdelijk als bijzondere bijdrage uitgekeerd. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel;


12

- een reallocatie naar artikel 05.04 ad - f 4 mln in verband met de randstadproblematiek. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel; - een reallocatie naar artikel 05.04 «Bijzondere bijdragen» ad - f 0,050 mln. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel, - een overboeking in 1992 (en 1993) naar het ministerie van Justitie ad - f 5,900 mln. In het kader van de PKP zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de ontwikkeiing van de feitelijke sterkte van het njkspolitie personeel. Indien de feitelijke sterkte van de rijkspolitie tijdelijk langzamer terugloopt dan op basis van PKP beoogd, wordt hiervoor, eveneens tijdelijk, uit dit artikel compensatie geboden. Op basis van het huidige personeelsverloop wordt een overboeking voorgesteld. De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - de toedeling van de structurele doorwerking van de loonbijstelling 1991 in totaal voor 1992 ad f 74,138 mln (inclusief kleine efficiency en verlaging jeugdsalarissen); - een reallocatie van artikel 05.05 «Automatiseringskosten politie» ad f 4,675 mln in 1992 oplopend tot f 6,797 mln in 1996. Ter stimulering van de automatiseringsinspanningen van de gemeente– lijke politiekorpsen is met ingang van 27 december 1988 als WPB-maatregel de bijdrageregeling automatisering gemeentepolitie van kracht geweest. Thans wordt een reallocatie voorgesteld van artikel 05.05, aangezien de uitkering wordt opgenomen in de normbijdragen aan de gemeentepolitie. Voor 1992 is in dit bedrag tevens begrepen de in 1991 eenmalig ten laste van de milieugelden gebrachte compensatie ad f 1,800 mln ten behoeve van Podacs; - een structurele reallocatie van artikel 05.11 «Uniform alarmnummer» ad f 0,125 mln. Naar aanleidmg van de in 1991 gehouden evaluatie dient onderhavig bedrag te worden toegevoegd als gevolg van aanpassing van de sterkte ten behoeve van de 06-11 centrales. Artikel 05.02. Bijdragen in de huisvestingskosten van de gemeentepolitie Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


11 797

79334

1e supplelore begrotmg 1992: - Beheersmatige mutatie

76934


88731

79334

Verplichtingen: De «beheersmatige mutatie» bestaat uit een correctie van de verplich– tingenraming. In de Miljoenennota 1992 is aangegeven dat de werkingsduur van de Regeling Huisvesting Politie per 1 januari 1991 is beëindigd. Dit betekent dat vanaf 1991 alleen nog nieuwe verplichtingen zijn aangegaan die voor 31 december 1990 zijn aangemeld en in behan– deling zijn genomen. In 1991 heeft het accent gelegen op de kasmatige afwikkeling van verplichtingen uit voorgaande jaren in plaats van de behandeling van de eerder genoemde aanmeldingen. De verplichtingen zijn in de rekening 1991 van de begroting afgevoerd. Thans wordt voorgesteld de verplichtingenraming 1992 hiervoor bij te stellen. De meerjarige kasbedragen wijzigen hierdoor niet.


13

Artikel 05.03. Financiële rechtspositie post-actieven politie Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


75265

75265


2351

2351

77616

77616


De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991. Artikel 05.04. Bijzondere bijdragen Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992

Stand ontwerp begroting 1992

25512

33700


33350 25092

33350 25092


83954

92 142

De «beleidsmatige mutaties» bestaan uit: - een reallocatie van artikel 05.01 ad f 28 mln. Met ingang van 1 januari 1992 is een nieuwe financiële compensatieregeling (PKP-compensatieregeling 1992) van kracht geworden voor politie– korpsen die de komende jaren in sterkte moeten dalen en voor politie– korpsen die mogen stijgen, maar gelegen zijn in een regio die moet dalen. Die regeling is per circulaire van 12 februari 1992 aan alle gemeentelijke politiekorpsen toegezonden. Op basis van de te verwachten uitgaven wordt voorgesteld eerdergenoemd bedrag te reallo– ceren. In de loop van 1992 zal worden bezien of deze budgetoverhe– veling moet worden aangepast; - een reallocatie van artikel 05.01 ad f 4 mln. Evenals in 1991 wordt in verband met de randstadproblematiek een reallocatie naar dit artikel voorgesteld, teneinde de mogelijkheid te scheppen om meer adspiranten te kunnen opleiden voor de vier grote gemeentelijke politiekorpsen die met een groot vacaturebestand kampen; - reallocaties van de artikelen artikel 05.01 «Bijdragen in de kosten van de gemeentepolitie personele en materiële norm» ad f 0,050 mln en 05.05 «Automatiseringskosten politie» ad f 1,300 mln. In het kader van het verdrag van Schengen worden deze reallocaties voorgesteld, ten behoeve van bijdragen ter stimulering en initiëring van activiteiten en verdere ontwikkelingen binnen de politiekorpsen op het gebied van de grensoverschrijdende politiële samenwerking. De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - de toedeling van de structurele doorwerking van de loonbijstelling 1991 a d f 1,458 mln; - een reallocatie naar artikel 01.06 «Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig personeel of hun betrekkingen» ad


14

- f 0,500 mln (in 1993ad - f 0,270 mln en in 1994ad - fO,150mln). Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel; - een structurele reallocatie naar artikel 05.06 «Overige uitgaven politie» ad - f 2,100 mln met betrekking tot het banenbemiddelingsplan. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel; - een reallocatie van artikel 05.20 «Bijdragen LSOP» ad f 26,234 mln. In verband met de opgetreden vertraging in de implementatie van het Landelijk Selektie en Opleidingsinstituut voor de Politie (LSOP) wordt ten behoeve van de financiering van de vier primaire opleidingsscholen voor het jaar 1992 het onder artikel 05.20 geraamde bedrag weer opgenomen onder onderhavig artikel. Artikel 05.05. Automatiseringskosten politie Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


50775

55389

1e suppletore begroting 1992: - Beleidsmatige tnutatie - Beheersmatige mutaties

- 3900 - 5275

- 3900 - 5275

41 600

46214


De «beleidsrnatige mutatie» bestaat uit reallocaties naar de artikelen 05.04 «Bijzondere bijdragen» ad - f 1,300 mln, 05.06 «Overige uitgaven politie» ad - f 1,100 mln en 05.08 «Politie-instituten - materieel» ad - f 1,500 mln. In het kader van het verdrag van Schengen wordt voorge– rteld in 1992 een bedrag van in totaal f 3,900 mln over te hevelen naar genoemde artikelen. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij die artikelen. De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - een reallocatie naar artikel 05.01 ad - f4,675 mln in 1992 oplopend tot – f 6,797 mln in 1996. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel; - een reallocatie naar artikel 05.08 ad — f 0,400 mln. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel; - een reallocatie naar artikel 05.19 «Invoeringskosten regionalisatie politie» ad — f 0,200 mln. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel. Artikel 05.06. Overige uitgaven politie Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


23430

24 120


1 050 3068

1 050 3068

27548

28238


15


De «beleidsmatige mutaties» bestaan uit: - een reallocatie naar artikel 01.01 «Personeel» ad - f 0,050 mln. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel; - een reallocatie van artikel 05.05 «Automatiseringskosten politie» ad f 1,100 mln in het kader van Schengen. Ten behoeve van onderzoek op het terrein van de verscherping van de beveiliging en de bewaking van het personen en goederenverkeer aan de buitengrenzen van de Schengen-landen. De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - de toedeling van de structurele doorwerking van de loonbijstelling 1991 a d f 0,631 mln; - een structurele reallocatie van artikel 05.04 «Bijzondere bijdragen» ad f 2,100 mln. Het banenbemiddelingsplan maakt onderdeel uit van het project sociale vernieuwing. Hierdoor maakt de bijdrage banenbemid– deling niet langer onderdeel uit van het Besluit vergoeding politiekosten 1986. In dit verband wordt een reallocatie naar onderhavig artikel voorgesteld; - een reallocatie van artikel 05.11 «Uniform Alarmnummer» ad f 0,337 mln. De implementatie van het landelijk alarmnummer 06-11 is in 1990 afgerond. De eerder daarvoor uit de politiebegroting vrijgemaakte gelden worden derhalve weer vanuit artikel 05.11 gereallo– ceerd. Artikel 05.07. Politie-instituten - personeel Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992

1e suppletore begrotmg 1992: - Beheersmatige mutaties

19097

19097


19097

19097


De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - de toedeling van de structurele doorwerking van de loonbijstelling 1991 a d f 0,952 mln; - een reallocatie van artikel 05.20 «Bijdragen LSOP» ad f 18,145 mln. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel. Artikel 05.08. Politie-instituten - materieel Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichlingen 1992

uitgaven 1992

Stand ontwerp-begroting 1992 1e suppletore begroting 1992: - Beleidsmatige mutatie - Beheersmatige mutatie

1 500 25 006

1 500 25 006


26506

26506

De «beleidsmatige mutatie» bestaan uit een reallocatie van artikel 05.05 «Automatiseringskosten politie» ten behoeve onderwijs op het terrein van de verscherping van de beveiliging en bewaking van het personen en goederenverkeer aan de buitengrenzen van de Schengen– landen.


16

De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - een realllocatie van artikel 05.05 ad f 0,400 mln ten behoeve van het Politie Studiecentrum in verband met cursussen en congressen op het gebied van de geautomatiseerde informatievoorziening; - een reallocatie van artikel 05.20 «Bijdragen LSOP» ad f 24,606 mln. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel. Artikel 05.10. Beleidsplan samenleving en criminaliteit Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


2700

4800


- 800


1 900

4800

Verplichtingen: De «beheersmatige mutatie» houdt verband met de bijstelling van de verplichtingen in de uitvoering van de begroting 1991. Op basis van de toekenningen aan de gemeenten in 1991 is de verplichtingenraming in 1991 verhoogd. De verplichtingenruimte 1992 tot en met 1994 is verlaagd. Artikel 05.11. Uniform alarmnummer Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


962

962

1 e suppletore begroting 1992: - Beheersmatige mutaties

- 962

- 962

Nihil

Nihil


De «beheersmatige mutaties» bestaan uit reallocaties naar de artikelen 01.01 «Personeel» ad - f 0,200 mln (vanaf 1993 a d - f 0,337 mln), 01.02 «Materieel» ad - f 0,300 mln structureel, 05.01 «Bijdragen in de kosten van de gemeentepolitie personele en materiële norm» ad — f 0,125 mln structureel en een incidentele reallocatie naar artikel 05.06 «Overige uitgaven politie» ad - f 0,337 mln. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij die artikelen. Het beleid inzake 06-11 blijft een taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het technisch beheer wordt verzorgd door de politie Verbindings Dienst. De eerder uit de politiebegroting vrijgemaakte gelden worden derhalve weer door middel van een reallocatie aan bovengenoemde artikelen toegedeeld Artikel 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


10785

10785


156

156

10941

10941



17

De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991. Artikel 05.16. Rijksbrandweeracademie - personeel Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


1 116

1 116


43

43

1 159

1 159


De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - de toedeling van de structurele doorwerking van de loonbijstelling 1991 adf 0,051 mln; - een structurele overboeking naar de aanvullende post ad — f 0,002 mln in verband met de ziekteverzuimtaakstelling; - een structurele reallocatie naar artikel 01.01 «Personeel» ad - f 0,006 mln in verband met de additionele vacaturekorting. Artikel 05.17. Rijksbrandweeracademie - materieel Opbouw verplichtingen– on uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


3647

3647


300

300

3947

3947


De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een structurele desaldering met ontvangstenartikel 05.06 «Ontvangsten Rijksbrandweeracademie» als gevolg van de in november 1991 gestarte cursus Leergang Bestuurlijk Management voor brandweerofficieren en de hieruit voort– vloeiende uitgaven en ontvangsten in 1992. Artikel 05.19. Invoeringskosten regionalisatie Politie Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


2000

78500


1 290

1 290


3290

79790


18

De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - de toedeling van de structurele doorwerking van de loonbijstelling 1991 a d f 1,090mln; - een reallocatie van artikel 05.05 «Automatiseringskosten politie» ad f 0,200 mln. In 1991 is een deel (f 0,200 mln) van de bijdrage aan de Stichting Inpact (Politie-adviescentrum voor innovatie, informatie en informatietechnologie) gefinancierd uit dit artikel. Thans wordt voorge– steld dit bedrag terug te boeken. Artikel 05.20. Bijdragen LSOP Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp begroting (x f1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992

Stand onlwerp-begroting 1992

68050

68050


- 68 050

- 68 050


Nihll

Nihil

De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - een desaldering met ontvangstenartikel 05.02 «Ontvangsten Politie-instituten» ad f3,827 mln. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel; - een reallocatie naar de artikelen 01.01 «Personeel» ad — f 2,892 mln, 05.04 «Bijzondere bijdragen» ad - f 26,234 mln, 05.07 «Politie-instituten personeel» ad — f 18,145 mln en 05.08 «Politie-insti– tuten - materieel» ad - f 24,606 mln. In de begroting 1992 is uitgegaan van een verzelfstandiging van de politie opleidingsinstituten per 1 januari 1992. Op dit artikel is hiertoe een bijdrage aan het beoogde zelfstandig lichaam, het LSOP, van f68,050 mln in 1992 geraamd. De streefdatum van 1 januari 1992 is niet gehaald. Het wetgevingstraject kon voor die datum niet worden afgerond. Het wetsontwerp strekkend tot instelling van het LSOP ligt thans ter behandeling bij de Eerste Kamer. Formele verzelfstandiging van de politie-instituten zal op zijn vroegst per 1 juli 1992 plaats hebben. Dit zal dan bij tweede suppletore begroting 1992 worden aangepast. Artikel 05.21. Openbare Veiligheid Ophouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Stand ontwerp-begroting 1992 1e suppletore begroting 1992: - Autonome mutatie - Beleidsmatige mutatie - Beheersmatige mutatie Stand na 1e suppletore begroting 1992

verplichtingen 1992

uitgaven 1992

81 380

89282

7 500

7500

700

700

1 147

1 147

90727

98629

De «autonome mutatie» is het gevolg van het ministerraadsbesluit van 26 april jongstleden een bedrag ad f 7,500 mln toe te voegen aan het Rampenfonds. Dit bedrag zal worden gebruikt als vergoeding van schade als gevolg van de aardbeving in Limburg.


19

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een desaldering met ontvang– stenartikel 05.07 «Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening». Dit betreft de drukkosten van het voorlichtingsmateriaal in het kader van het project Voorlichting bij Rampen (Voramp), dat de gemeenten kunnen gebruiken voor hun lokale campagnes. Deze kosten zijn door het minis– terie van Binnenlandse Zaken voorgefinancierd en zullen worden doorbe– rekend aan de gemeenten. De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991. Artikel 06.01. Personeel Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


45541

45541


1 106

1 106

46647

46647


De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - de toedeling van de structurele doorwerking van de loonbijstelling 1991 adf 1,985 mln; - een structurele overboeking naar de aanvullende post ad — f 0,171 mln in verband met de ziekteverzuimtaakstelling; - een structurele reallocatie naar artikel 01.01 «Personeel» ad - f 0,238 mln in verband met de additionele vacaturekorting; - een reallocatie naar artikel 06.02 «Materieel» ad - f 0,470 mln (vanaf 1 993 ad - f 0,220 mln). Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel. Artikel 06.02. Materieel Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) 1992

uitgaven 1992

Stand ontwerp begiotmg 1992

11 759

11 759

lesuppletore begroting 1992: - Beheersmatige mutaties

315

315

12074

12074

verplichtingen


De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - een reallocatie naar artikel 01.02 «Materieel» ad - f 0,155 mln (in 1993 ad - f 0,305 mln en vanaf 1994 ad - f 0,300 mln). Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel; - een reallocatie van artikel 06.01 «Personeel» ad f 0,470 mln. In de eerste plaats betreft het hier de structurele doorwerking van de in de tweede suppletore begroting 1991 gemelde reallocatie ad f 0,220 mln in verband met een budget ten behoeve van cateringpersoneel alsmede een reallocatie van een budget ten behoeve van flankerend beleid. Voorts wordt voorgesteld een bedrag ad f 0,250 mln te realloceren in verband met een nadere verdeling van de Schengengelden.


20

Artikel 07.01. Werving, selectie en mobiliteit Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) uitgaven

verplichtingen 1992

1992


1 253

1 253


39

39

1 292

1 292


De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991. Artikel 07.02. Vormings– en opleidingsbeleid Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) uitgaven

verplichtingen 1992

1992


132571

132571


1 862 76

1 862 76

134 509

134509


De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een overboeking van het minis– terie van Economische Zaken in het kader van het Programma Samen– werking Oost-Europa (PSO). De overboeking heeft betrekking op het volgende (bedragen x f 1 000): 1992

1993

1994

a) doorwerking 2e tranche 1991 b) doorwerking 3e tranche 1991 c) 1e tranche 1992

526 1 022 314

197 50

153

Totaal

1 862

247

153

ad a) Dit betreft de doorwerking in 1992 van de tweede tranche 1991 zoals reeds gemeld in de tweede suppletore begroting 1991; ad b) Dit betreft een toevoeging ad f 1,022 mln voortvloeiend uit de, in interdepartementaal overleg, voor de derde tranche 1991 goedgekeurde uitvoeringsprojecten «School openbare administratie» ad f 0,459 mln en «Training privatisering» ad f 0,563 mln. De gevolgen voor 1993 ad f 0,197 mln en 1994 ad f 0,153 mln hebben betrekking op het eerstge– noemde project; ad c) Dit betreft een toevoeging ad f 0,314 mln voortvloeiend uit de, in interdepartementaal overleg, voor de eerste tranche 1992 goedgekeurde uitvoeringsprojecten «Reform government institutions public sector» ad f 0,219 mln en «Contribution automation support systems» ad f 0,095 mln. De gevolgen voor 1993 ad f 0,050 mln hebben betrekking op het eerstgenoemde project. De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - de toedeling van de structurele doorwerking van de loonbijstelling 1991 a d f 0,040 mln; - een reallocatie van artikel 01.02 «Materieel» ad f 0,036 mln inzake het vormings– en opleidmgsbudget


21

Artikel 07.03. Managementontwikkeling en doelmatigheidsbevordering Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


7822

7822


- 515 300

- 515 300

7 607

7 607


De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een structurele desaldering met ontvangstenartikel 07.06 «Diverse ontvangsten» inzake verlaging van het budget voor Instrumentontwikkeling. In verband met de in ontwikkeling zijnde vernieuwing van het geautomatiseerde rijksfunctie– waarderingssysteem wordt de verkoop van het bestaande Fuwacom (Functiewaardering per computer) getemporiseerd. Voor 1992 wordt thans een bedrag van f 0,160 mln aan inkomsten verwacht. Naar aanleiding van het voorgaande wordt voorgesteld zowel de ontvangsten– raming op artikel 07.06 alsmede de uitgavenraming op onderhavig artikel te verlagen. De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - een desaldering met ontvangstenartikel 01.06 «Ontvangsten A&O subsidies» ad f 0,110 mln. In verband met de toegekende subsidies van het A&O-fonds ten behoeve van het leerlingwezen wordt voorgesteld de hieruit voortvloeiende ontvangsten in 1992 ad f 0,110 mln desalderend tot uitdrukking te brengen op ontvangstenartikel 01.06 en onderhavig artikel. - een overboeking uit de aanvullende post. In verband met de kosten van het certificatie-onderzoek in het kader van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Abp) ad f 0,190 mln wordt voorgesteld deze ten laste van de aanvullende post van de Rijksbegroting te brengen. Artikel 07.05. Beheer rechtspositie Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f1000) verplichtingen 1992

mtgaven 1992


4648

4648


49

49

4697

4697




22

Artikel 07.06. Rijks bedrijfsgezondheids– en bedrijfsveiligheidsdienst personeel Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


21 441

21 441


780

780

22221

22221


De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - de toedeling van de structurele doorwerking van de loonbijstelling 1991 adf 1,004 mln; - een structurele overboeking naar de aanvullende post ad — f 0,112 mln in verband met de ziekteverzuimtaakstelling; - een structurele reallocatie naar artikel 01.01 «Personeel» ad — f 0,112 mln in verband met de additionele vacaturekorting. Artikel 07.07. Rijks bedrijfsgezondheids– en bedrijfsveiligheidsdienst materieel Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


6963

6963


4700 7

4700

11 670

11 670


7

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een desaldering. De Rijks bedrijfsgezondheids– en bedrijfsveiligheidsdienst verwacht in 1992, op basis van de huidige activiteiten en tarieven, f 4,700 mln meer aan ontvangsten op ontvangstenartikel 07.03 «Ontvangsten Rijks bedrijfsge– zondheids– en bedrijfsveiligheidsdienst» te realiseren. De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991. Artikel 07.08. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel - uitkeringen Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting ( x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


177896

177896


4872

4872

182768

182768


23


De «beheersmatige mutatie» bestaat uit een structurele verhoging van de uitgavenraming. De huidige raming van dit artikel is het saldo van enerzijds de in totaal in enig jaar verwachte uitgaven door de ZVO en anderzijds de in dat jaar plaats vindende doorberekening van uitgaven ten behoeve van derden. Deze doorberekening houdt verband met uitgaven in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar Aangezien met deze ramingsmethode onvoldoende recht wordt gedaan aan het beginsel dat uitgaven en ontvangsten bruto dienen te worden geraamd, wordt voorgesteld de doorberekening niet meer in mindering te brengen op de uitgaven, maar als ontvangst te verantwoorden. Als gevolg hiervan wordt de raming van zowel het onderhavige uitgavenartikel als het ontvang– stenartikel 01.08 «Diverse ontvangsten» structureel met f 4,872 mln verhoogd. Het huidige artikelonderdeel 02 «Waarvan wordt doorbe– rekend» komt hiermee te vervallen. Artikel 07.09. Specifieke werkgeversbijdragen aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


580999

580 999


- 3400 19480

- 3400 19480


597079

597079

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een overboeking naar de departementen ad — f3,344 mln en een reallocatie naar artikel 01.02 «Materieel» ad - f 0,056 mln in verband met kinderopvang. Bij circulaire van 27 september 1991 heeft de minister van Binnenlandse Zaken alle departementen bericht dat overeenstemming is bereikt over een pakket arbeidsvoorwaarden– en werkgelegenheidsmaatregelen voor het jaar 1991. Specifiek is hierbij onder meer ingegaan op kinderopvangplaatsen, waarvoor een streefcijfer wordt genoemd van 1 500 kinderopvang– plaatsen bij de rijksdienst in 1995. Voorgesteld wordt deze overheveling thans te formaliseren. De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991. Artikel 07.10. Financiële rechtspositie actieven Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


500

500


435

435


935

935



24

Artikel 07.12. Rechtspositie post-actieven Suriname en Nederlandse Antillen Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp –begroting (x f1000)


verplichtingen 1992

uitgaven 1992

3343

3343

120

120

3463

3463

1e suppletore begroting 1992: - Beheersmatige mutaties Stand na 1e suppletore begroting 1992

De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - de toedeling van de structurele doorwerking van de loonbijstelling 1991 a d f 0,120 mln; - het vervallen van artikelonderdeel 02 «Waarvan ten laste komt van hoofdstuk IV van de rijksbegroting». Aangezien de ten laste van de begroting van het Kabinet van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken komende uitgaven buiten begrotingsverband worden verrekend, wordt voorgesteld artikelonderdeel 02 van onderhavig artikel met ingang van 1992 te laten vervallen en artikelonderdeel 01 «Uitgaven» structureel met het in het begrotingsvoorstel 1992 onder artikelonderdeel 02 geraamde bedrag ad - f 0,207 mln te verlagen. De voorgestelde mutatie is budgettair neutraal. Artikel 07.13. Rechtspositie post-actieven Nederlands en West Nieuw– Guinea Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


25414

25414


943

943

26357

26357

Stand na 1e suppletore begrotmg 1992

De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991. Artikel 07.14. Rechtspositie post-actieven Indonesië Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


176040

176040

1e suppletore begrotmg 1992: - Beheersmatige mutatie

6516

6516

182556

182556




25

Artikel 07.15. Rechtspositie post-actieven bijzondere voorzieningen Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


562

562


21

21

583

583


De «beheersmatige mutatie» bestaat uit de toedeling van de struc– turele doorwerking van de loonbijstelling 1991. Artikel 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


26106

26 106


460

460

26566

26566


De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - een reallocatie naar artikel 01.01 «Personeel» ad - f 1,500 mln. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel, - een reallocatie van artikel 02.07 «Paspoortbeleid» ad f 1,960 mln ten behoeve van het project GBA. In 1991 is een bedrag van f 5,960 mln in het kader van het project GBA niet tot besteding gekomen. Van dit bedrag is f 1,960 mln gebruikt om een kasversnelling op artikel 02.07 te realiseren. In de tweede suppletore begroting 1991 is de onderhavige reallocatie reeds aangekondigd. Op deze wijze blijft het meerjarige projectbudget voor het GBA in stand. Artikel 08.04. Centrale Archief Selectiedienst - personeel Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Stand ontwerp-begroting 1992 1e suppletore begroting 1992: - Beleidsmatige mutatie - Beheersmatige mutaties Stand na 1e suppletore begroting 1992

verplichtingen 1992

uitgaven 1992

9651

9 651

350 368

350 368

10369

10369

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een desaldering met ontvang– stenartikel 08.05 «Ontvangsten Centrale Archief Selectiedienst (CAS)» in verband met het door de CAS tegen betaling verrichten van extra archiefverzorgings– en archiefverwerkingswerkzaamheden voor derden.


26

De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - de toedeling van de structurele doorwerking van de loonbijstelling 1991 a d f 0,437 mln; - een structurele overboeking naar de aanvullende post ad - f 0,018 mln in verband met de ziekteverzuimtaakstelling; - een structurele reallocatie naar artikel 01.01 «Personeel» ad — f 0,051 mln in verband met de additionele vacaturekorting. Artikel 08.05. Centrale Archief Selectiedienst - materieel Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000) verplichtingen 1992

uitgaven 1992


1 621

1 621


1 150 70

1 150 70


2841

2841

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een desaldering met ontvang– stenartikel 08.05 «Ontvangsten Centrale Archief Selectiedienst» in verband met het tegen betaling verrichten van extra archiefverzorgings– en archiefverwerkingswerkzaamheden voor derden. De «beheersmatige mutatie» bestaat uit een reallocatie van artikel 01.02 «Materieel» ten behoeve van uitgaven voor vorming en opleiding bij de CAS. Artikel 08.06. Integratie van personeels– en salarisadministraties Opbouw verplichtingen– en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Stand ontwerp-begroting 1992 1e suppletore begroting 1992: - Beheersmatige mutatie Stand na 1e suppletore begrotmg 1992

verplichtingen 1992

uitgaven 1992

12870

12870

40

40

12910

12910

De «beheersmatige mutatie» bestaat uit een reallocatie van artikel 01.02 «Materieel» inzake het vormings– en opleidingsbudget.


27

Wetsartikel 2 (ontvangsten) Aard van de mutaties De voorgestelde wijzigingen kunnen nader worden gespecificeerd in: - beleidsmatige mutaties: mutaties op grond van beleidsbeslissingen; - autonome mutaties: mutaties ten gevolge van mee– en tegenvallers; - beheersmatige mutaties: loon– en prijsbijstellingen en reallocaties die een betere verantwoording op de artikelen betekenen. (bedragen x f 1 000) Art.nr.

Beleidsmatig

01.06 01 08 02.03 02.04 02.05 05.02 05.06 05.07

Autonoom

Beheersmatig

Saldo

246 5552 195

246 5552 195 6 100

3827

3827

6 100

45

45

300 700

08.05

1 728 4700 3405 1 500

Totaal

18478

07.02 07.03 07.06

300 700 1 728 4700 3405 1 500 9820

28298

Artikel 01.06. Ontvangsten A&O subsidies Opbouw ontvangstenramingen vanaf de vorige stand ontwerp-begroting (x f 1000) ontvangsten 1992 Stand ontwerp-begroting 1992

Memorie


246


246

De «beheersmatige mutaties» bestaan uit desalderingen met uitgaven– artikelen 01.01 «Personeel» ad f 0,130 mln, 01.02 «Materïeel» ad f 0,006 mln en 07.03 «Managementontwikkeling en doelmatigheidsbe– vordering» ad f 0,110 mln in verband met toegekende subsidies van het A&O-fonds. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij deze artikelen. Artikel 01.08. Overige ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de vorige stand ontwerp-begroting (x f 1000) ontvangsten 1992 Stand ontwerp-begroting 1992

1886


5 552


7438


28

De «beheersmatige mutaties» bestaan uit: - desalderingen met de uitgavenartikelen 01.01 «Personeel» ad f 0,050 mln en 01.02 «Materieel» ad f 0,630 mln (in 1993 ad f 0,560 mln en in 1994 ad f 0,420 mln). Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij deze artikelen; - een structurele desaldering met uitgavenartikel 07.08 «Ziektekosten– voorziening Overheidspersoneel - uitkeringen» ad f4,872 mln. Ten behoeve van de verantwoording van de doorberekening wordt aan dit artikel het artikelonderdeel 06 «ZVO doorberekening departementen» toegevoegd. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel. Artikel 02.03. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de vorige stand ontwerp begroting (x f 1000) ontvangsten 1992 Stand ontwerp-begroting 1992

Memorie


195


195

De «beheersmatige mutatie» bestaat uit een desaldering met uitgaven– artikel 02.07 «Paspoortbeleid». Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel Artikel 02.04. Paspoortleges Opbouw ontvangstenramingen vanaf de vorige stand ontwerp-begroting (x f 1000) ontvangsten 1992 Stand ontwerp-begroting 1992 1e suppletore begroting 1992: - Beleidsmatige mutatie Stand na 1e suppletore begroting 1992

76499 6 100 82 599

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een desaldering met uitgaven– artikel 02.07 «Paspoortbeleid» in verband met de invoering van de nieuwe Paspoortwet per 1 januari 1992. De te verwachten toename van de paspoortafgifte zal tot een verhoging van de legesontvangsten leiden. Artikel 02.05. Ontvangsten sociale vernieuwing Opbouw ontvangstenramingen vanaf de vorige stand ontwerp-begroting (x f 1000) ontvangsten 1992 Stand ontwerp-begroting 1992

Memorie


45


45

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een desaldering met uitgaven– artikel 02.08 «Sociale vernieuwing». Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel.


29

Artikel 05.02. Ontvangsten Politie-instituten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de vorige stand ontwerp begrotmg (x f 1000) ontvangsten 1992 Stand ontwerp-begroting 1992 1e suppletore begroting 1992: - Beheersmatige mutatie

3 827

Stand na 1 e suppletore begrotmg 1992

3 827

De «beheersmatige mutatie» bestaat uit een desaldering met uitgaven– artikel 05.20 «Bijdragen LSOP». Op onderhavig artikel werden tot en met 1991 de ontvangsten geraamd van de Politie-instituten. Gezien de beoogde ingangsdatum van 1 januari 1992 voor verzelfstandiging van de politie mstituten in de vorm van het Landelijk Selektie en Opleidingsin– stituut voor de Politie (LSOP) is het onderhavige ontvangstenartikel met ingang van de begroting 1992 vervallen. Dit op grond van de overweging dat het LSOP in de verzelfstandigde situatie deze ontvangsten zelf genereert en hierop de uitgaven kan aanpassen. Onder uitgavenartikel 05.20 is toegelicht dat de verzelfstandiging niet per 1 januari 1992 maar op een later moment kan worden gerealiseerd. Als uitvloeisel hiervan worden de ontvangsten van het LSOP tot dat moment weer op onder– havig hoofdstuk opgevoerd. Artikel 05.06. Ontvangsten Rijksbrandweeracademie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de vorige stand ontwerp-begroting (x f 1000) ontvangsten 1992 Stand ontwerp-begroting 1992

608

1e suppletore begroting 1992: - Beleidsmatiue mutatie

300


908

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een structurele desaldering met uitgavenartikel 05.17 «Rijksbrandweeracademie - materieel». Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel. Artikel 05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening Opbouw ontvangstenramingen vanaf de vorige stand ontwerp-begroting (x f 1000) ontvangsten 1992 Stand ontwerp-begroting 1992

Memorie


700


700

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een desaldering met uitgaven– artikel 05.21 «Openbare Veiligheid». Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel.


30

Artikel 07.02. Ontvangsten werving, selectie en mobiliteit Opbouw ontvangstenramingen vanaf de vorige stand ontwerp-begroting (x f 1000) ontvangsten 1992 Stand ontwerp-begroting 1992

1 750


1 728


3478

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een desaldering met uitgaven– artikel 01.02 «Materieel». Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel. Artikel 07.03. Ontvangsten Rijks bedrijfsgezondheids– en bedrijfsveilig– heidsdienst Opbouw ontvangstenramingen vanaf de vorige stand ontwerp-begroting (x f 1000) ontvangsten 1992 Stand ontwerp-begroting 1992

2 763


4 700


7463

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een desaldermg met uitgaven– artikel 07.07 «Rijksbedrijfsgezondheids– en bedrijfsveiligheidsdienst materieel». Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel. Artikel 07.06. Diverse ontvangsten (Management en Personeelsbeleid) Opbouw ontvangstenramingen vanaf de vorige stand ontwerp-begroting (x f 1000) ontvangsten 1992 Stand ontwerp-begroting 1992

778

1e suppletore begroting 1992: - Beleidsmatige mutaties

3 405

Stand na 1 e suppletore begroting 1 992

4 183

De «beleidsmatige mutaties» bestaan uit: - een desaldering DUO met uitgavenartikel 01.02 «Materieel» ad f 3,920 mln. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij dat artikel. Ten behoeve van de verantwoording van de doorberekening wordt aan dit artikel een artikelonderdeel 03 «Doorberekening uitvoe– ringskosten automatisering DUO» toegevoegd; - een structurele verlaging van de desaldering Instrumentontwikkeling ad — f 0,515 mln. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij uitgavenartikel 07.03 «Managementontwikkeling en doelmatigheidsbe– vordering».


31

Artikel 08.05. Ontvangsten Centrale Archief Selectiedienst Opbouw ontvangstenramingen vanaf de vorige stand ontwerp-begroting (x f 1000) ontvangsten 1992 Stand ontwerp-begroting 1992

1 000


1 500


2 500

De «beleidsmatige mutatie» bestaat uit een desaldering met de uitga– venartikelen 08.04 «Centrale Archief Selectiedienst - personeel» ad f 0,350 mln en 08.05 «Centrale Archief Selectiedienst - materieel» ad f 1,150 mln. Voor een toelichting zij verwezen naar het gestelde bij deze artikelen. De Minister van Binnenlandse Zaken, C. I. Dales


32

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Recommend Documents