Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2014–2015

34 085 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 2 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in: 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu; 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie; De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

kst-34085-XII-2 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XII, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING 1.

Leeswijzer

2

2. 2.1

Het beleid Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties De beleidsartikelen De niet-beleidsartikelen Verdiepingsparagraaf De agentschappen

2 2

2.2 2.3 2.4 2.5

5 17 18 49

1. Leeswijzer Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2014. Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht. Onder 2.2 en 2.3 voor (niet-) beleidsartikelen wordt inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de verplichtingenmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht. De verdiepingsparagraaf (zie punt 2.4) beperkt zich tot de mutaties in de kas. Onder de artikelen (zie punt 2.2 en 2.3) is een toelichting gegeven op de mutaties in de verplichtingen. In de paragraaf agentschappen (zie punt 2.5) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen. 2. Het beleid 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.4 de verdiepingsparagraaf op de artikelen zichtbaar gemaakt. Suppletoire mutaties 2014 (2e suppletoire begroting) (in € mln.) Artikel Stand ontwerpbegroting Stand vastgestelde begroting 2014 Stand 1e suppletoire begroting 2014 – mutaties Miljoenennota 2015 (uitkomst 2014) – mutaties Najaarsnota 2014 Kader relevante mutaties Bijdrage bodemsanering PF en GF 1. 2. Vertraging lening Saba 3. Hogere uitgaven spoor 4. Vertraging GIS 2/3

13 14 16 17

Uitgaven

Ontvangsten

10.253,8 10.253,8 10.027,2

261,3 261,3 228,5

– 78,4

13,3

– 11,8 – 1,9 2,8 – 13,5


2

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

Nieuwe raming ontvangsten emissiehandel INTERREG Tekort Kernfysische dienst Overboekingen IF-XII Bijdragen EZ aan DF Lagere uitgaven apparaat Onderhoud regeringsvliegtuig HGIS Desaldering onderzoeken kennisinstituten en diensten bedrijfsvoering Diverse overboekingen van en naar ministeries Diversen

Stand 2e supplettoire wet

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

19 19 en 21 24 div 26 26 98

– 2,9 1,9 8,7 – 8,7 0,7 – 5,1

97 en 99 div div

1,2 2,3 – 5,9

– 5,9

div

– 7,0 0,7

– 0,3

9.910,4

215,6

– 20,0

Toelichting Ad 1. In het kader van de uitvoering van de Nota Ruimte worden de middelen die zijn toegekend aan het project Zuidplaspolder, gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (€ 6,7 miljoen). Daarnaast wordt er € 1 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds ten behoeve van het project bodemsanering Thermphos in Zeeland. Tot slot worden er middelen, in het kader van het bodemsaneringsbeleid, gedecentraliseerd naar het Gemeentefonds ten behoeve van het knelpunt Enschedeterrein in Haarlem (€ 4,1 miljoen). Ad 2. IenM is voornemens om een lening te verstrekken aan Saba in het kader van infrastructurele werken op Saba. Nadere besluitvorming hierover volgt in het voorjaar 2015 in de ministerraad. De getroffen reservering op de begroting van IenM Hoofdstuk XII zal niet meer in 2014 benodigd zijn. Ad 3. Op artikel 16 Spoor zijn er hogere uitgaven als gevolg van onvoorziene uitgaven voor de extra ondersteuning parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de lange termijn Spooragenda. Ad 4. Door een gerechtelijke uitspraak zijn er lagere uitgaven op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3). Ad 5. De ontvangsten van de veilingopbrengsten emissiehandel in het Europese Emissions Trading System (EU ETS) vallen in 2014 circa € 20 miljoen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door lagere prijzen voor het aantal te veilen emissierechten. Ad 6. INTERREG is een Europese subsidieregeling, waarin partijen uit meerdere landen samenwerken op het terrein van innovatie, duurzaamheid, bereikbaarheid en regionale gebiedsontwikkeling. Als gevolg van besluitvorming van de Europese Commissie is er sprake van een vertraging (bijna € 5 miljoen) op artikel 19. Op artikel 21 is er sprake van hogere uitgaven voor Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK), instrumentering entodocinenorm en voor het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) waarvoor middelen van INTERREG zijn ingezet van in totaal bijna € 2 miljoen in 2014.


3

Ad 7. Op de toezichttaken Kernfysische Dienst is sprake van hoger uitvallende kosten voor de dienstverlening RIVM als gevolg van wijziging van het kostprijsmodel. Ad 8. Bij Najaarsnota 2014 wordt er € 12,9 miljoen overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar de begroting Hoofdstuk XII en € 4,2 miljoen van HXII naar het IF. Per saldo leidt dit dus tot een verhoging van de uitgaven in 2014 met € 8,7 miljoen. Voor een nadere toelichting op de overboekingen tussen HXII-IF wordt verwezen naar de toelichtingen bij de verdiepingsparagraaf van artikelonderdeel 26.01. Ad 9. Bij Najaarsnota 2014 ontvangt IenM € 0,7 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken ten gunste van het voedingsartikel van het Deltafonds. Voor een nadere toelichting op de overboekingen tussen HXII-DF wordt verwezen naar de toelichtingen bij de verdiepingsparagraaf van artikelonderdeel 26.02. Ad 10. Het overschot op artikel 98 is voornamelijk het gevolg van een bewustere afweging van externe inhuur, lagere kosten voor informatiemanagement, snellere invulling van de taakstelling en lagere uitkeringen Sociale Zekerheid. Ad 11. Voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX) zijn er extra kosten in 2014. Dit wordt deels gedekt uit artikel 99 nominaal en onvoorzien en uit het saldo van over- en onderschrijdingen op Hoofdstuk XII. Ad 12. Bij Najaarsnota worden de uitgaven verhoogd in het kader van Partners voor Water (HGIS). Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven dan was voorzien. Ad 13. De meerontvangsten op artikel 13 worden ingezet ter dekking van hogere uitgaven Basisregistraties. Daarnaast zijn er onderzoeken van kennisinstellingen (zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en Kennisinstituut voor Strategie) die niet meer in 2014 worden uitgevoerd. Dit gaat gepaard met een verlaging in de geraamde ontvangsten. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat IenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgaven plafonds worden verlaagd. Ad 14. Dit betreft diverse overboekingen tussen ministeries, onder andere naar het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de Autoriteit Consument en Markt voor toezichtstaken spoorwegwet (€ 1,2 miljoen), luchtvaart (€ 0,3 miljoen) en Loodsenwet (€ 0,4 miljoen). Tevens is er sprake van een afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 0,9 miljoen). Daarnaast is er voor het op orde brengen van de drinkwaterkwaliteit op Saba, Bonaire en St. Eustatius in Caribisch Nederland € 3,9 miljoen overgeboekt naar het BES-fonds.


4

2.2 De beleidsartikelen Artikel 11 Waterkwantiteit Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 11

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

(1)

(2)

Verplichtingen

34.814

Uitgaven: Waarvan juridisch verplicht 11.01 11.01.01 11.01.02

11.01.03

11.01.04 11.02 11.02.01 11.03 11.03.01 11.03.05

Waterkwantiteit

Algemeen waterbeleid Opdrachten Subsidies – Partners voor Water (HGIS) – Overige subsidies Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan KNMI – waarvan bijdrage aan RWS Bijdrage aan medeoverheden Waterveiligheid Opdrachten Grote oppervlaktewateren Opdrachten Bijdrage aan internationale organisaties Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:


Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

5.033

1.399

1.638

3.037

42.884

39.731 85%

0

2.429

– 312

1.007

695

42.855 74%

34.564 2.436 10.712

0 0 0

102 52 234

– 212 74 – 424

1.149 – 470 2.309

937 – 396 1.885

35.603 2.092 12.831

10.500 212

0 0

0 234

0 – 424

2.310 –1

2.310 – 425

12.810 21

19.416

0

– 184

100

576

676

19.908

473

0

85

0

0

0

558

18.943

0

– 269

576

576

19.350

2.000 2.860 2.860 2.307 1.992

0 0 0 0 0

0 – 18 – 18 2.345 2.345

38 0 0 – 100 – 100

– 1.266 295 295 – 437 – 122

– 1.228 295 295 – 537 – 222

772 3.137 3.137 4.115 4.115

315

0

0

0

– 315

– 315

0

30

0

0

0

0

0

30

In de Miljoenennota wordt de verhoging van de verplichtingen met name veroorzaakt door een verplichtingenversnelling van 2015 naar 2014 in het kader van het uitvoeringsprogramma Partners voor Water (HGIS). Bij Najaarsnota worden de verplichtingen verhoogd als gevolg van hogere uitgaven Partners voor Water (HGIS). Dit wordt met name veroorzaakt door een versnelling van betalingen die in 2014 voldaan moeten worden. Artikel 12 Waterkwaliteit Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 12



(1)

(2)

Verplichtingen

83.393

Uitgaven: Waarvan juridisch verplicht 12.01 12.01.01 12.01.02 12.01.03

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit Opdrachten Subsidies Bijdrage aan agentschappen





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

110

930

1.202

2.132

85.635

85.558 97%

0

– 80

212

– 763

– 551

84.927 85%

85.558 3.815 36

0 0 0

– 80 – 436 77

212 761 272

– 763 7 – 122

– 551 768 150

84.927 4.147 263

78.944

0

0

0

0

0

78.944


5

12

12.01.04 12.01.05

Waterkwaliteit

– waarvan bijdrage aan RWS * Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren * Natuurcompensatie Perkpolder * Natuurlijker Markermeer/ IJ’meer * Verruiming vaargeul Westerschelde Bijdrage aan medeoverheden Bijdrage aan internationale organisaties Ontvangsten




(1)

(2)

78.944




Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

0

0

0

0

78.944

67.968

0

0

0

0

0

67.968

7.372

0

0

0

0

0

7.372

3.153

0

0

0

0

0

3.153

451

0

0

0

0

0

451

1.453

0

0

– 821

– 551

– 1.372

81

1.310

0

279

0

– 97

– 97

1.492

0

0

0

0

0

0

0

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Dit wordt met name veroorzaakt door een correctie op de verplichtingenstand van subsidies voor WKK. De verhoging van verplichtingen in de Najaarsnota wordt met name veroorzaakt door het reeds in 2014 vastleggen van verplichtingen voor de bijdrage aan het World Resources Institute (WRI) voor het project Aqueduct. Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 13



(1)

(2)

Verplichtingen

136.319


13.01.04 13.02 13.02.01 13.02.02 13.02.06 13.03 13.03.01 13.03.02 13.03.03

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijk instrumentarium Opdrachten Subsidies Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS Bijdrage aan medeoverheden Geo-informatie Opdrachten Subsidies Bijdrage aan ZBO en RWT – Basisregistraties Gebiedsontwikkeling Opdrachten Subsidies Bijdrage aan agentschappen





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

– 44.981

32.747

– 3.335

29.412

120.750

105.979 78%

0

4.109

4.729

– 17.079

– 12.350

97.738 100%

10.756 7.770 1.386

0 0 0

760 60 600

– 2.117 0

– 1.260 – 802 – 246

– 3.377 – 802 – 246

8.139 4.660 1.740

1.200

0

0

251

0

251

1.451

1.200

0

0

251

0

251

1.451

400 39.131 2.590 0 36.541 36.541 11.083 217 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 3.707 – 100 300 3.507 3.507 1.095 1.095 0

0 – 2.000 0 11.164 – 13.164 6.642 150 0

– 212 1.381 241 0 1.140 1.140 – 5.611 – 35 60

– 212 – 619 241 11.164 – 12.024 1.140 1.031 115 60

288 42.219 2.731 11.464 28.024 28.024 13.209 1.427 120

0

0

0

0

0

0

0


6

13

13.03.04

13.04 13.04.01 13.04.02

13.04.03

13.04.04

13.04.07 13.05 13.05.01 13.05.03


– waarvan bijdrage aan RWS Bijdrage aan medeoverheden – Bufferzones – Projecten BIRK – Projecten Nota Ruimte – Projecten Bestaand Rotterdams Gebied Ruimtegebruik bodem Opdrachten Subsidies – Bedrijvenregeling – Overige subsidies Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS Bijdrage aan medeoverheden – Meerjarenprogramma Bodem – Programma Gebiedsgericht instrumentarium Bekostiging – Uitvoering klimaatadaptie Eenvoudig Beter Opdrachten Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS Ontvangsten




(1)

(2)

0




Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

0

0

0

0

0

10.806 0 5.278 5.528

0 0 0 0

0 0 0 0

6.492 0 5.600 892

– 5.636 0 784 – 6.420

856 0 6.384 – 5.528

11.662 0 11.662 0

0 33.321 3.856 16.538 6.400 10.138

0 0 0 0 0 0

0 547 – 519 – 708 0 – 708

0 4.608 275 2.048 0 2.048

0 – 9.818 – 1.262 1.568 521 1.047

0 – 5.210 – 987 3.616 521 3.095

0 28.658 2.350 19.446 6.921 12.525

7.066

0

– 204

0

0

0

6.862

7.066

0

– 204

0

0

0

6.862

4.261

0

1.258

4.605

– 10.124

– 5.519

0

1.981

0

1.114

3.000

– 6.095

– 3.095

0

2.280 1.600 1.600 11.688 11.376

0 0 0 0 0

144 720 720 – 2.000 – 3.193

1.605 – 2.320 – 2.320 – 2.404 – 2.404

– 4.029 0 0 – 1.771 – 2.338

– 2.424 – 2.320 – 2.320 – 4.175 – 4.742

0 0 0 5.513 3.441

312

0

1.193

0

567

567

2.072

312

0

1.193

0

567

567

2.072

934

0

0

0

666

666

1.600

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door het actualiseren van de relevante budgetten ten behoeve van Ruimtegebruik Bodem en GEO-informatie voor Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland (LSV-GBKN) en Landelijk Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie (LSV-BGT). De verplichtingen laten een daling zien bij Najaarsnota. De daling is samengesteld uit open afboekingen. De grootste afboekingen hebben betrekking op overboekingen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor uitkering via het Gemeente- en Provinciefonds. Dit betreft ten eerste een mutatie voor Bodemsaneringen in Haarlem en Zeeland en ten tweede een uitkering aan het BES-fonds in het kader van waterkwantiteit- en kwaliteit en afvalwater in Caribisch Nederland. Middels een convenant wordt bepaald waarvoor de BES-middelen beschikbaar zijn gesteld en onder welke voorwaarden ze beschikbaar komen voor de eilanden. Tot slot is er een mutatie van € 6,7 miljoen naar de provincie Zuid-Holland, voor het project Zuidplaspolder in het kader van de Nota Ruimte.


7

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 14



(1)

(2)

Verplichtingen

28.575


14.02 14.02.01 14.02.02 14.02.03

Wegen en verkeersveiligheid

Netwerk Opdrachten Subsidies Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS Veiligheid Opdrachten Subsidies Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS Ontvangsten





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

3.167

870

3.323

4.193

35.935

33.119 65%

0

2.134

267

– 1.177

– 910

34.343 100%

14.029 11.364 105

0 0 0

1.890 1.531 0

267 – 177 688

– 1.177 – 1.287 110

– 910 – 1.464 798

15.009 11.431 903

2.560

0

359

– 244

0

– 244

2.675

2.560 19.090 5.506 13.208

0 0 0 0

359 244 1.008 – 1.025

– 244 0 0 0

0 0 0 0

– 244 0 0 0

2.675 19.334 6.514 12.183

376

0

261

0

0

0

637

376

0

261

0

0

0

637

6.782

0

0

0

– 2.042

– 2.042

4.740

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota is om administratief technische redenen en heeft te maken met herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14. Bij Najaarsnota is het verplichtingenbudget opgehoogd voor het reed in 2014 vastleggen van een meerjarige verplichting voor trendonderzoek naar rijden onder invloed en medicijngebruik. Artikel 15 OV-keten Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 15



(1)

(2)

Verplichtingen

5.734


OV-keten

Openbaar vervoer Opdrachten Subsidies Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS Ontvangsten





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

3.107

7.209

17.451

24.660

33.501

7.531 33%

0

1.500

7.209

906

8.115

17.146 90%

7.531 5.252 1.284

0 0 0

1.500 1.625 0

7.209 7.640 – 575

906 906 0

8.115 8.546 – 575

17.146 15.423 709

995

0

– 125

144

0

144

1.014

995

0

– 125

144

0

144

1.014

0

0

0

0

122

122

122


8

De verplichtingen en uitgaven zijn bij Miljoenennota verhoogd met € 7,2 miljoen. Dit is het saldo van een ophoging voor de regeling met de Eigen Veerdienst Terschelling (€ 9 miljoen) en een verlaging van € 1,8 miljoen als gevolg van budgettaire overboekingen waaronder met betrekking tot fietsbeleid en de Lange Termijn Spoor Agenda en OV-begeleiderskaart. Bij Najaarsnota is de verplichtingenruimte met € 15 miljoen verhoogd vanuit het Infrastructuurfonds voor de uitvoering van acties van de Topsector Logistiek zoals implementatie van synchromodaal transport, het delen en beschikbaar stellen van elkaars data, verdere samenwerking tussen inspectiediensten, reductie van belemmerende regelgeving, bevorderen van kennisexport, strategische acquisitie om buitenlandse bedrijven hun distributie in Europa vanuit Nederland te doen verzorgen en voor bevordering van innovatie via het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) Logistiek. Artikel 16 Spoor Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 16

Spoor



(1)

(2)

5.348

Uitgaven: Waarvan juridisch verplicht 16.01 16.01.01 16.01.02

Verplichtingen

16.01.03

16.01.05

Spoor Opdrachten Subsidies – Subsidies Bijzondere Spoordiensten – Subsidie bodemsanering NS percelen – Overige subsidies Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan KNMI – waarvan bijdrage aan RWS Bijdragen aan internationale organisaties Ontvangsten





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

1.440

21.463

2.964

24.427

31.215

24.424 88%

0

4.229

127

12.652

12.779

41.432 100%

24.424 2.888 21.365

0 0 0

4.229 2.093 2.136

127 500 – 373

12.652 12.075 577

12.779 12.575 204

41.432 17.556 23.705

12.189

0

2.136

– 1.173

609

– 564

13.761

9.076 100

0 0

0 0

0 800

0 – 32

0 768

9.076 868

74

0

0

0

0

0

74

74

0

0

0

0

0

74

0

0

0

0

0

0

0

97

0

0

0

0

0

97

0

0

0

0

135

135

135

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota is om administratieve technische redenen en heeft te maken met de verplichtingen ERTMS. Bij Najaarsnota is het verplichtingenbudget verhoogd voor hogere uitgaven met betrekking tot parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de Lange Termijn Spoor Agenda.


9

Artikel 17 Luchtvaart Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 17



(1)

(2)

Verplichtingen

20.183

Uitgaven: Waarvan juridisch verplicht 17.01 17.01.01

17.01.02 17.01.03

17.01.05

Luchtvaart





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

– 414

1.867

– 695

1.172

20.941

34.291 83%

0

– 267

1.617

– 13.898

– 12.281

21.743 100%

Luchtvaart Opdrachten – Opdrachten GIS – Overige opdrachten Subsidies Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS – bestemd voor Caribisch Nederland – waarvan bijdrage aan KNMI Bijdrage aan internationale organisaties

34.291 21.750 15.530 6.220 1.290

0 0 0 0 0

– 267 – 157 0 – 157 – 110

1.617 282 0 282 1.335

– 13.898 – 13.884 – 13.144 – 740 – 14

– 12.281 – 13.602 – 13.144 – 458 1.321

21.743 7.991 2.386 5.605 2.501

10.071

0

0

0

0

0

10.071

10.048

0

0

0

0

0

10.048

10.000

0

0

0

0

0

10.000

23

0

0

0

0

0

23

1.180

0

0

0

0

0

1.180

Ontvangsten

44.851

0

0

407

0

407

45.258

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door het convenant versneld onderploegen graanresten ter voorkoming van vogelaanvaringen (€ 1,3 miljoen). Bij Najaarsnota wordt het verplichtingenbudget verlaagd in verband met een bijdrage aan de Autoriteit Consument en Markt ten behoeve van toezichtstaken (€ 0,3 miljoen). Deze bijdrage wordt overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken. Verder zijn er door een gerechtelijke uitspraak lagere verplichtingen (€ 0,3 miljoen) op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3). Artikel 18 Scheepvaart en Havens Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 18



(1)

(2)

Verplichtingen

4.963


Scheepvaart en Havens

Scheepvaart en havens Opdrachten Subsidies Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

– 43

25

– 416

– 391

4.529

5.303 71%

0

–9

0

– 416

– 416

4.878 100%

5.303 2.302 340

0 0 0

–9 340 0

0 0 0

– 416 0 0

– 416 0 0

4.878 0 0

1.705

0

– 301

0

0

0

1.404

1.705

0

– 301

0

0

0

1.404


10

18

18.01.05

Scheepvaart en Havens

Bijdragen aan internationale organisaties Ontvangsten




(1)

(2)

956 0




Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

– 48

0

0

0

908

0

0

0

141

141

141

Bij Najaarsnota is sprake van lagere verplichtingen en uitgaven door overboeking van budget aan het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van toezichtstaken in het kader van de Loodsenwet door de Autoriteit Consument en Markt. Artikel 19 Klimaat Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 19



(1)

(2)

Verplichtingen

50.581


19.02 19.02.01

19.02.03

19.02.05

Klimaat





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

5.261

41.072

– 6.092

34.980

90.822

59.422 82%

0

10.443

1.374

– 2.002

– 628

69.237 100%

Klimaat 19.969 Opdrachten 5.759 Subsidies 3.185 Bijdrage aan agentschappen 11.025 – Waarvan bijdrage aan 7.894 NEa – Waarvan bijdrage aan 2.913 RWS – Waarvan bijdrage aan KNMI 218 Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking 39.453 Opdrachten 9.181 – Uitvoering CDM 2.806 – RIVM 0 – RVO 0 – Interreg 0 – Overige opdrachten 6.375 Bijdrage aan agentschap26.737 pen – waarvan bijdrage aan 188 RWS – waarvan bijdrage aan RVO 1.022 – waarvan bijdrage aan RIVM 25.527 Bijdrage aan internationale 3.535 organisaties

0 – 100 0

– 3.676 – 3.689 –5

1.777 1.748 0

– 96 896 – 1.150

1.681 2.644 – 1.150

17.974 4.614 2.030

100

18

29

158

187

11.330

0

– 980

29

0

29

6.943

0

998

0

235

235

4.146

100

0

0

– 77

– 77

241

0 0 0 0 0 0 0

14.119 5.486 0 163 1.300 0 4.023

– 403 – 1.864 0 – 163 – 1.300 5.687 – 6.088

– 1.906 – 5.678 0 0 0 – 4.828 – 850

– 2.309 – 7.542 0 – 163 – 1.300 859 – 6.938

51.263 7.125 2.806 0 0 859 3.460

0

8.633

1.722

3.072

4.794

40.164

0

302

– 41

0

– 41

449

0

6.778

1.300

954

2.254

10.054

0

1.553

463

2.118

2.581

29.661

0

0

– 261

700

439

3.974

0

– 53.000

0

– 20.000

– 20.000

127.000

Ontvangsten

200.000

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota heeft met name te maken met opdrachten aan het RIVM en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast betreft het de bijdrage van het


11

Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de aan IenM gerelateerde activiteiten uit het SER-Energieakkoord. De lagere verplichtingen bij Najaarsnota zijn met name te verklaren door de overboeking van verplichtingen naar artikel 25 ten behoeve van de BDU-beschikking. Daarnaast is er als gevolg van besluitvorming van de Europese Commissie sprake van een vertraging bij INTERREG. Eind 2014 worden verplichtingen aangegaan voor het vastleggen van de opdracht aan het RVO voor 2015 en voor het vastleggen van de meerjarige opdracht aan het RIVM voor 2015–2019. De onderhandelingen met deze organisaties over de omvang van de opdrachten is nog niet afgerond. Deze opdrachten worden centraal gegeven en vastgelegd op artikel 19. De benodigde verplichtingenbudgetten (geraamd op de diverse beleidsartikelen) worden daartoe overgeboekt naar artikel 19. Daarnaast worden de opdrachten 2014 aan RVO, RIVM en RWS aangevuld. De mutaties voor de opdrachten na 2014 en voor de aanvullingen 2014 worden bij Slotwet verantwoord. Artikel 20 Lucht en Geluid Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 20



(1)

(2)

Verplichtingen

32.060

Uitgaven: Waarvan juridisch verplicht

20.01 20.01.01 20.01.02 20.01.03

20.01.04

20.01.07

Lucht en Geluid

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Opdrachten Subsidies Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS Bijdrage aan medeoverheden – NSL – Wegverkeerlawaai – Overige bijdrage medeoverheden Bekostiging Ontvangsten





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

6.325

5.606

– 1.083

4.523

42.908

49.383 95%

0

– 594

– 3.729

– 485

– 4.214

44.575 100%

49.383 5.269 20.150

0 0 0

– 594 – 205 3.600

– 3.729 1.025 – 9.279

– 485 – 414 – 460

– 4.214 611 – 9.739

44.575 5.675 14.011

1.292

0

– 264

0

0

0

1.028

1.292

0

– 264

0

0

0

1.028

21.531 1.288 19.764

0 0 0

– 3.725 0 – 3.725

4.643 – 138 5.106

389 – 1.135 1.526

5.032 – 1.273 6.632

22.838 15 22.671

479 1.141

0 0

0 0

– 325 – 118

–2 0

– 327 – 118

152 1.023

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties bij Miljoenennota en Najaarsnota zijn om administratieve technische redenen en hebben te maken met de verplichtingen van subsidies Euro-6 en Euro-VI, en de bijdrage aan medeoverheden voor uitvoering wegverkeerslawaai.


12

Artikel 21 Duurzaamheid Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 21



(1)

(2)

Verplichtingen

12.707

Uitgaven: Waarvan juridisch verplicht

21.04 21.04.01 21.04.03

21.05 21.05.01 21.05.02 21.05.03

21.06 21.06.01 21.06.02 21.06.03

21.06.04

Duurzaamheid

Duurzaamheidsinstrumentarium Opdrachten Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS Duurzame Productketens Opdrachten Subsidies Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS Natuurlijk kapitaal Opdrachten Subsidies Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS Bijdrage aan medeoverheden Ontvangsten





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

1.982

3.272

4.824

8.096

22.785

13.530 84%

0

435

4.137

650

4.787

18.752 100%

1.365 1.171

0 0

– 813 – 813

207 207

0 0

207 207

759 565

194

0

0

0

0

0

194

194 8.598 5.478 520

0 0 0 0

0 1.313 1.313 0

0 1.821 – 1.510 936

0 1.068 1.068 0

0 2.889 – 442 936

194 12.800 6.349 1.456

2.600

0

0

2.395

0

2.395

4.995

2.600 3.567 2.339 359

0 0 0 0

0 – 65 – 65 0

0 2.109 1.629 80

0 – 418 – 446 0

0 1.691 1.183 80

0 5.193 3.457 439

869

0

0

400

28

428

1.297

869

0

0

400

28

428

1.297

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

De verplichtingenmutaties bij Miljoenennota en Najaarsnota zijn het gevolg van het in 2014 vastleggen van verplichtingen. Ze hebben met name te maken met opdrachten inzake de verplichtingen van Natuurlijk Kapitaal en Duurzame productketens, zoals voor hogere vastlegging van verplichtingen voor Van Afval Naar Grondstof (VANG) en de ontwikkeling van Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK). Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 22



(1)

(2)

Verplichtingen

25.803


Externe veiligheid en risico’s

Veiligheid chemische stoffen Opdrachten Subsidies Bijdrage aan agentschappen





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

– 2.562

– 1.373

– 1.485

– 2.858

20.383

28.134 92%

0

– 765

– 2.115

– 3.594

– 5.709

21.660 94%

11.908

0

– 966

8.627 2.369 532

0 0 0

– 1.115 0 149

– 821 – 761 0

– 1.994 – 1.994 0

– 2.815 – 2.755 0

8.127 4.757 2.469

0

0

0

881


13

22

22.01.05 22.02 22.02.01 22.02.05 22.03 22.03.01 22.03.02 22.03.03

22.03.04

22.03.05


– waarvan bijdrage aan RWS Bijdragen aan internationale organisaties Veiligheid GGO’s Opdrachten Bijdragen aan internationale organisaties Externe veiligheid inrichtingen en transport Opdrachten Subsidies Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS Bijdragen aan medeoverheden – Bijdragen asbestsanering – Bijdragen programma EV – Overige bijdragen Bijdragen aan internationale organisaties Ontvangsten




(1)

(2)

(3)

532

0

149

380

0

0

3.216 3.116 100

0 0 0

0 0 0

13.010

0

201

7.688 3.000 2.022

0 0 0

– 998 136 1.063

2.022

0

1.063

300

0

0

0 300 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.369

0

350




Milj.nota

Najaarsnota

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

0

0

881

– 360 – 1.200 – 1.100

0 0 0

– 360 – 1.200 – 1.100

20 2.016 2.016

– 100

0

– 100

0

– 94 – 711 279

– 1.600 – 1.600 0

– 1.694 – 2.311 279

11.517 4.379 3.415

0

0

0

3.085

0

0

0

3.085

338 0 338 0

0 0 0 0

338 0 338 0

638 0 638 0

0

0

0

0

0

1.213

1.213

3.932

Bij Miljoenennota is er sprake van een overboeking naar artikel 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering op het gebied van Klimaat en Duurzaamheid. Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget en de uitgaven heeft met name te maken met opdrachten aan het RIVM en het RVO. Daarnaast worden er middelen overgeheveld naar artikel 97 in verband met de opdracht voor de ontwikkeling en het beheer van de website Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 23



(1)

(2)

Verplichtingen

33.190


23.01.04

23.02

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Meteorologie en seismologie Bijdrage aan het agentschap KNMI – Meteorologie – Seismologie Bijdrage aan internationale organisatie – Contributie WMO (HGIS) Aardobservatie





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

1.642

2.788

0

2.788

37.620

33.926 100%

0

39

2.788

0

2.788

36.753 90%

23.198

0

39 2.834

0

2.834

26.071

22.462

0

– 92

21.922 540 736

0 0 0

– 92 0 131

2.834 2.800 34

0 0 0

2.834 2.800 34

25.204 24.630 574

736 10.728

0 0

131 0

0 0 – 46

0 0 0

0 0 – 46

867 867 10.682


14

23

23.02.03


Bijdrage aan het agentschap KNMI – Aardobservatie Ontvangsten




(1)

(2)

(3)

10.728

0

0

10.728

0

0

0




Milj.nota

Najaarsnota

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

– 46 – 46

0 0

– 46 – 46

10.682 10.682

0

0

0

0

0

De ophoging van de verplichtingen en uitgaven bij Miljoenennota heeft te maken met incidentele bijdragen in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI en de meetmast Cabauw als gevolg van vertraging in de realisatie van medefinanciering door derden. Artikel 24 Handhaving en toezicht Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 24

Handhaving en toezicht



(1)

(2)

Verplichtingen

129.559


Handhaving en toezicht Bijdrage aan het agentschap ILT – Risicovolle bedrijven – Rail en wegvervoer – Scheepvaart – Luchtvaart – Risicovolle stoffen en producten – Water, bodem, bouwen Ontvangsten





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

– 252

– 15.537

2.711

– 12.826

116.481

129.559 100%

0

– 252

– 15.537

2.711

– 12.826

116.481 88%

129.559 129.559

0 0

– 252 – 252

– 15.537

2.711

– 12.826

116.481

12.952 28.433 17.435 15.259 38.026

0 0 0 0 0

43 – 68 – 42 – 37 – 106

– 15.537 0 – 3.563 – 2.185 – 2.001

2.711 1.832 834 – 59 – 53

– 12.826 1.832 – 2.729 – 2.244 – 2.054

116.481 13.304 25.636 15.149 13.168

17.454

0

– 42

– 3.976 – 2.289

– 118 275

– 4.094 – 2.014

33.826 15.398

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingen en uitgaven zijn bij Miljoenennota verlaagd door overboeking van de bijdrage in de kosten voor vergunningverlening door ILT naar artikel 97. Bij Najaarsnota is het verplichtingen- en uitgavenbudget met € 0,9 miljoen verhoogd onder andere voor uitvoering van de toezichtstaken cabotage (€ 0,3 miljoen) en verkoopverboden (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is bijgedragen in tegenvallende uitvoeringskosten op het gebied van Kernfysische toezichtstaken (€ 1,9 miljoen) en voor ICT-aanpassingen in verband met gewijzigde regelgeving (€ 0,4 miljoen). De budgetten zijn daarnaast met € 0,5 miljoen verlaagd voor onder andere overdracht van taken en personeel.


15

Artikel 25 Brede doeluitkering Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 25

Brede doeluitkering



(1)

(2)

Verplichtingen

1.779.634

Uitgaven: Waarvan juridisch verplicht 25.01

Brede doeluitkering Ontvangsten





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

143.582

3.885

22.018

25.903

1.949.119

1.819.189 100%

0

165.720

4.885

0

4.885

1.989.794 80%

1.819.189

0

165.720

4.885

0

4.885

1.989.794

0

0

0

0

0

0

0

Bij Miljoenennota zijn de verplichtingen en de uitgaven verhoogd met de loon- en prijsbijstelling 2014 (€ 3,9 miljoen). Daarnaast is het uitgavenbudget met € 1 miljoen verhoogd voor continuering van de pilot met waterstofbussen in Amsterdam. Bij Najaarsnota zijn de verplichtingen verhoogd waaronder voor bijdragen in de aanleg in P+R voorzieningen, voor een spoorproject in het kader van OVS-impuls in Oost-Nederland en voor praktijkproeven waterstofbussen. De BDU-beschikking voor het jaar 2015 wordt eind 2014 afgegeven aan de decentrale overheden. Ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2015 moeten worden vastgelegd en daarmee welke verplichtingenschuif van 2015 naar met 2014 moet worden doorgevoerd. Omdat er maar één beschikkingsmoment is, vereist het zorgvuldigheid en afstemming dat alle posten hierin worden meegenomen. Verwerking van de hiervoor benodigde mutaties zal derhalve bij Slotwet geëffectueerd worden. Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 26



(1)

(2)

Verplichtingen

7.452.327

Uitgaven: Waarvan juridisch verplicht 26.01 26.02

Bijdrage investeringsfondsen

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds Bijdrage aan het Deltafonds Ontvangsten





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

– 455.203

– 80.370

– 7.977

– 88.347

6.908.777

7.452.327 100%

0

– 460.480

– 75.093

– 7.977

– 83.070

6.908.777 100%

6.363.354

0

– 440.074 – 81.049

– 8.705

– 89.754

5.833.526

1.088.973

0

– 20.406 5.956

728

6.684

1.075.251

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.


16

2.3 De niet-beleidsartikelen Artikel 97 Algemeen departement Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 97



(1)

(2)

Verplichtingen

27.205


97.01.02

97.01.03

97.01.04

97.01.06

Algemeen departement

IenM-brede programmamiddelen Opdrachten – Regeringsvliegtuig – Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving – Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing – Overige opdrachten Subsidies – Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) Bijdrage aan agentschappen – waarvan bijdrage aan RWS Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden Bijdrage aan ZBO en RWT en medeoverheden Ontvangsten





(7)=(3)+(6)

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

0

2.276

20.922

4.687

25.609

55.090

27.206 46%

0

3.014

20.772

4.815

25.587

55.807 100%

27.206

0

3.014

19.816 6.681 4.089

0 0 0

2.764 – 10 2.649

20.772 2.372 0

4.815 5.200 2.750

25.587 7.572 2.750

55.807 30.152 9.421

– 3.083

337

– 2.746

3.992

1.902

0

–4

7.144 1.400 1.400

0 0 0

129 250 250

1.590 0 0

2.834 0 – 400

4.424 0 – 400

6.322 0 1.250

0

– 400

– 400

1.250

607

0

0 18.400

15

18.415

19.022

607

0

0 0

15

15

622

0

0

0 0

0

0

0

5.383

0

0 0

0

0

0

14.800

– 1.608

13.192

18.514

3.873

0

1.449

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Miljoenennota wordt met name veroorzaakt door de overboeking van de bijdrage in kostendekkendheid vergunningtarieven ILT vanuit artikel 24. De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de overboeking van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het TEEB onderzoeksprogramma aan het Planbureau voor de Leefomgeving, en de extra kosten voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX). Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 98

Apparaat van het kerndepartement




(1)

(2)

Verplichtingen

323.235

Uitgaven:

319.700




Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

– 4.123

– 4.231

– 11.198

– 15.429

303.683

0

4.513

– 7.908

– 12.853

– 20.761

303.452


17

98


Personele uitgaven – waarvan eigen personeel – waarvan externe inhuur – waarvan postactieven Materiele uitgaven – waarvan regulier materieel – waarvan ICT – waarvan bijdrage aan SSO’s Ontvangsten




(1)

(2)

196.582 173.746 9.752 13.084 123.118 49.648 33.210 40.260

3.873




Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0 0 0 0 0 0

14.652 12.043 2.609 0 – 10.139 – 10.875

5.660 4.493 1.667 – 500 – 13.568

– 5.795 – 2.579 – 1.916 – 1.300 – 7.058

– 135 1.914 – 249 – 1.800 – 20.626

211.099 187.703 12.112 11.284 92.353

0 0

2.872 – 2.136

– 12.627 392

– 10.033 1.970

– 22.660 2.362

16.113 38.444

– 1.333

1.005

– 328

37.796

12.913

– 4.840

8.073

14.123

2.434

3.616

De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast correctie voor eerdere kasmutatie waarvoor geen verplichting was opgenomen. De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Artikel 99 Nominaal en onvoorzien Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 99

Nominaal en onvoorzien



(1)

(2)

Verplichtingen

– 14.543

Uitgaven: Nominaal en onvoorzien





Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

0

– 4.379

19.930

– 1.008

18.922

0

– 14.543

0

37.329

– 21.778

– 1.008

– 22.786

0

– 14.543

0

37.329

– 21.778

– 1.008

– 22.786

0

De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven. 2.4 Verdiepingsparagraaf Artikel 11 Waterkwantiteit Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 11

Waterkwantiteit

2014

2015

2016

2017

2018

2019

39.731

38.756

38.522

39.411

39.400

39.397

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

2.429

– 597

1.211

– 1.364

– 2.294

– 1.692

Mutaties Miljoenennota

– 312

– 312

– 312

– 319

– 100

– 100

41.848

37.847

39.421

37.728

37.006

37.605

1.007

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

Stand ontwerpbegroting 2015 Mutaties Najaarsnota


18

11

Waterkwantiteit

Stand 2e suppletoire begroting 2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

42.855

37.847

39.421

37.728

37.006

37.605

2017

2018

2019

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000) Uitgaven 1. 2.

2014

2015

2016

Luchthaven Bonaire Overboeking naar BZK (Gemeentefonds) t.b.v. waterschapsverkiezingen Diversen

– 312

23.800 – 23.800 – 312

– 100

– 319

– 100

– 100

Totaal

– 312

– 312

– 312

– 319

– 100

– 100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

– 212

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven 3. 4. 5.

Partners voor Water (HGIS) Overboeking SZW Opdrachten OLO Diversen

2.310 – 1.263 – 118 78

Totaal

1.007

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17. Ad 2. De algemene uitkering van het gemeentefonds wordt in 2015 met eenmalig € 23,8 miljoen verhoogd vanwege de gecombineerde verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen die gemeenten op 18 maart 2015 organiseren. Deze middelen worden overgeheveld naar BZK ten behoeve van het Gemeentefonds. Ad 3. De uitgaven voor Partners voor Water (HGIS) worden verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere betalingen die in 2014 moeten worden voldaan. Ad 4. Overboeking aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2014 zijn er minder aanvragen van de waterschappen voor de regeling compensatie kinderopvang binnengekomen dan verwacht. Hierdoor wordt € 1,2 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ad 5. Bijdrage vanuit de domeineigenaar binnen het Ministerie van IenM, aan opdrachten in het kader van de ontwikkeling (release 2.10) van OLO (Omgevingsloket Online). Dit bedrag wordt overgeheveld naar artikel 13. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 11

Waterkwantiteit

2014

2015

2016

2017

2018

2019

30

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

23.800

0

0

0

0

30

23.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

23.800

0

0

0

0


Stand ontwerpbegroting 2015 Mutaties Najaarsnota Stand 2e suppletoire begroting 2014


19

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000) Ontvangsten

1.

2014

Bijdrage waterschappen

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

23.800

Totaal

0

23.800

Ad 1. Het betreft de ontvangsten van de bijdrage van de waterschappen ten behoeve van de waterschapsverkiezingen, die naar artikel 11 wordt overgeboekt. Artikel 12 Waterkwaliteit Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 12

Waterkwaliteit

2014

2015

2016

2017

2018

2019

85.558

47.634

46.405

41.677

41.091

41.090


– 80

9

860

842

83

83


212

– 41.418

– 39.580

– 36.045

– 35.681

– 35.681

85.690

6.225

7.685

6.474

5.493

5.492

– 763

0

0

0

0

0

84.927

6.225

7.685

6.474

5.493

5.492

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Luchthaven Bonaire Overboeking naar het Deltafonds Diversen

– 36.264 219

– 35.681

– 35.681

212

– 41.630 212

Totaal

212

– 41.418

– 39.580

– 36.045

– 35.681

– 35.681

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0



Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000) Uitgaven

1. 2.

– 134 – 39.446

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven 3.

Basisregistraties (Kadaster) Diversen

– 561 – 202

Totaal

– 763

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17. Ad 2. Overboeking naar het Deltafonds. Op grond van het amendement Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten


20

Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (KRW), Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer. Tevens is voor dekking gezorgd voor de totale opgave voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), die loopt tot en met 2027 (zie ook de Groeiparagraaf «Wat is nieuw in deze begroting» in de ontwerpbegroting 2015 van het Deltafonds). Ad 3. Dit betreft een bijdrage aan het Kadaster voor Basisregistraties. Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 13


2014

2015

2016

2017

2018

2019

105.979

196.861

192.272

192.802

190.085

190.057


4.109

– 2.325

– 1.376

– 1.154

554

– 48


4.729

200

– 58.304

3.750

3.750

– 3.194


114.817

194.736

132.592

195.398

194.389

186.815

Mutaties Najaarsnota

– 17.079

0

0

0

0

0

97.738

194.736

132.592

195.398

194.389

186.815

2014

2015

2016

2017

2018

2019



Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000) Uitgaven 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Luchthaven Bonaire Investeringen drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit Caribisch Nederland Overboeking naar het Deltafonds Safety deals Bijdrage gemeenten aan Basisregistratie Kadaster Bijdrage OCW aan Commissie m.e.r. Bijdrage EZ aan Commissie m.e.r. Bodemsanering Diversen Totaal

– 2.054 3.885

3650

3650

3650

– 4.944 – 2.000 3650

662 1.386 – 1.204

200

– 60.000 100

100

100

100

4.729

200

– 58.304

3.750

3.750

– 3.194

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Bijdrage OCW commissie m.e.r. Bijdrage EZ commissie m.e.r. Bijdrage aan Nota Ruimte Meerjarenprogramma Bodem Opdrachten OLO Caribisch Nederland BES-fonds Overboeking PF Thermphos Diversen Totaal

72 215 – 6.700 – 4.574 – 1534 – 3885 – 1000 327 – 17.079

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17. Ad 2. Bijdrage aan de kosten van voorzieningen voor drink- en afvalwater in Caribisch Nederland.


21

Ad 3. Overboeking naar het Deltafonds ten behoeve van het programma Kaderrichtlijn Water (KRW). Om aan de opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de tweede en derde planperiode tot en met 2027 te voldoen, zijn middelen op andere artikelonderdelen vrijgemaakt. Een deel van de dekking van de KRW-opgave is gevonden op het artikelonderdeel 13.04 Meerjarenprogramma Bodem. Ad 4. Overboeking vanuit artikel 13.04.04 (€ 2 miljoen per jaar voor de periode 2019–2028) ten behoeve van intensiveringen. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) van 4 juni 2014 is met VNG en IPO afgesproken dat er Safety deals ten behoeve van Omgevingsveiligheid worden afgesloten. Ad 5. Bijdrage gemeenten aan de uitvoering van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Opdrachtverstrekking aan het Kadaster loopt via het Ministerie van IenM. Ad 6. Bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage). Ad 7. Bijdrage van het Ministerie Economische Zaken aan de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage). Ad 8. Eind 2014 worden nieuwe afspraken gemaakt met de lokale overheden over bodemsanering vanaf 2016. Vanuit het budget wordt € 60 miljoen vrijgemaakt in het jaar 2016. Dit is betrokken in de integrale besluitvorming voor de begroting 2015. In de lopende beleidsdoorlichting naar artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling op de begroting van IenM zal de nieuwe RPE vraag naar een 20% besparingsoptie worden beantwoord. Ad 9. Overboeking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Commissie m.e.r. voor adviestrajecten 2014. Ad 10. Overboeking van het Ministerie van Economische Zaken aan de Commissie m.e.r. voor adviestrajecten 2014. Ad 11. Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ten behoeve van de fondsen) van € 6,7 miljoen. In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget voor het Nota Ruimte project Zuidplaspolder gedecentraliseerd. Ad 12. Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ten behoeve van de fondsen) in het kader van het bodemsaneringsbeleid te Knelpunt Enschedeterrein in Haarlem en voor onderzoekskosten in Krimpen aan den IJssel. Ad 13. Bijdrage aan opdrachten in het kader van de ontwikkeling van OLO (Omgevingsloket Online) en bijbehorende applicatie. De uitgaven worden verantwoord op artikel 97 Algemeen departement. Ad 14. Voor het op orde brengen van de basisvoorzieningen in Caribisch Nederland heeft het Ministerie van IenM in 2014 € 3,9 miljoen gereserveerd voor het op orde brengen van drinkwaterkwaliteit op Saba, Bonaire en St. Eustatius. Om de gereserveerde middelen nog in 2014 beschikbaar te stellen aan Caribisch Nederland worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het BES-fonds. Middels een convenant wordt aangegeven waarvoor de middelen beschikbaar zijn gesteld en onder welke voorwaarden ze beschikbaar komen voor de eilanden. Ad 15. Dit betreft de saneringsopgave Thermphos in provincie Zeeland.


22

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 13


2014

2015

2016

2017

2018

2019

934

934

934

934

934

934


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


934

934

934

934

934

934


666

0

0

0

0

0

1.600

934

934

934

934

934

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


Stand 2e suppletoire begroting 2014 Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Ontvangsten 1.

Meerontvangsten GEO-informatie

666

Totaal

666

Ad 1. Betreft de meerontvangsten op het artikelonderdeel GEO-informatie. Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 14


2014

2015

2016

2017

2018

2019

33.119

32.098

33.265

33.215

28.181

28.178

2.134

– 830

– 720

– 718

– 625

– 625

267

775

109

775

775

775


35.520

32.043

32.654

33.272

28.331

28.328


– 1.177

0

0

0

0

0


34.343

32.043

32.654

33.272

28.331

28.328

2014

2015

2016

2017

2018

2019

735

775

775 – 666

775

775

775

267

775

109

775

775

775

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014 Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 Mutaties Miljoenennota


Overdracht middelen fietsbeleid Luchthaven Bonaire Diversen

– 468

Totaal

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven

3. 4. 5.

Intelligente transportsystemen Vertraging aanvraag lening Saba Startonderbreker vrachtwagens Diversen

1.116 – 1.900 800 – 800 – 393

Totaal

– 1.177

Ad 1. Overboeking middelen door herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14 vanwege de beleidsmatige samenhang met Beter Benutten.


23

Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17. Ad 3. Het budget voor Intelligente Transportsystemen (ITS) is aangepast aan de nieuwe ramingen op basis van de contractvoorbereidingen die eind augustus/begin september zijn afgerond. Het gaat hier om het verlengen van een contract waarvan de Raamovereenkomst in 2013 Europees is aanbesteed en waarin een optie tot verlenging zit. Het heeft betrekking op de levering van ITS fase producten (Visie en vormgeving ITS beleidstrategie), Interne en externe begeleiding ITS maatregelen en levering van kennis en support op ITS gebied voor onder andere Marktplaats mobiliteitsdata, consumenten en productenonderzoek. De uitgaven worden verantwoord op Hoofdstuk XII. Dekking komt uit het budget Beter Benutten op het Infrastructuurfonds. Ad 4. IenM is voornemens om een lening te verstrekken aan Saba in het kader van infrastructurele werken op Saba. Nadere besluitvorming hierover volgt in het voorjaar 2015 in de ministerraad. De getroffen reservering op de begroting van IenM Hoofdstuk XII zal niet meer in 2014 benodigd zijn. Ad 5. De hogere uitgaven voor versnelde invoering van een startonderbreker voor vrachtwagens (€ 0,8 miljoen) worden binnen het artikel opgelost. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 14


2014

2015

2016

2017

2018

2019

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

– 2.042

0

0

0

0

0

4.740

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0



Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Ontvangsten 1.

Stichting buisleidingenstraat

– 2.042

Totaal

– 2.042

Ad 1. De ontvangstenraming is verlaagd, omdat de aan IenM af te dragen ontvangsten conform afspraak door de stichting Buisleidingenstraat kunnen worden ingezet voor investeringen in het kader van haar wettelijke taak. Artikel 15 OV-keten Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 15

OV-keten

2014

2015

2016

2017

2018

2019


7.531

7.223

7.627

7.210

7.589

7.588


1.500

– 427

– 456

– 441

– 483

– 233


24

15

OV-keten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.209

– 775

– 962

– 775

– 775

– 775

16.240

6.021

6.209

5.994

6.331

6.580

906

0

0

0

0

0

17.146

6.021

6.209

5.994

6.331

6.580

2014

2015

2016

2017

2018

2019

– 735

– 775

– 775 – 187

– 775

– 775

– 775

7.209

– 775

– 962

– 775

– 775

– 775

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota Stand ontwerpbegroting 2015 Mutaties Najaarsnota Stand 2e suppletoire begroting 2014 Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000) Uitgaven 1. 2. 3. 4.

Overdracht middelen fietsbeleid Luchthaven Bonaire Bijdrage regeling Waddenveren Herprioritering/OV-begeleiderskaart Diversen

9.000 – 1.300 244

Totaal

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven 5. 6. 7. 8.

Boord computer taxi Leer-werk-traject taxikaarten Herpositionering TLS Topsector logistiek

176 224 306 200

Totaal

906

Ad 1. Overboeking middelen door herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14 vanwege de beleidsmatige samenhang met Beter Benutten. Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17. Ad 3. Bijdrage in het kader van regeling met Eigen Veerdienst Terschelling over veerverbinding met Terschelling. Ad 4. Overboeking middelen van artikel 15 OV-keten naar artikel 16 Spoor voor dekking uitgaven lange termijn spooragenda en OV-begeleiderskaart. Ad 5. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten Beleid en Omgeving ten behoeve van het updaten van boordcomputer taxi. Ad 6. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten in het kader van het leer-werk-traject taxikaarten. Ad 7. Dit betreft hogere uitgaven voor externe ondersteuning ten behoeve van herpositionering van Trans Link Systems in het OV-chipkaartdomein. Ad 8. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten in het kader van de topsector Logistiek. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 15

OV-keten


2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0


25

15

OV-keten

2014

2015

2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


122

0

0

0

0

0


122

0

0

0

0

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidie

122

Totaal

122

Ad 1. Incidentele meevaller op de subsidie voor boord computer taxi waarvan het uiteindelijke subsidiebedrag lager is vastgesteld. Artikel 16 Spoor Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 16

Spoor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

24.424

13.900

4.918

5.318

5.068

5.068

4.229

– 115

– 103

– 118

– 123

– 123

127

15.000

– 86

0

0

0


28.780

28.785

4.729

5.200

4.945

4.945


12.652

0

0

0

0

0


41.432

28.785

4.729

5.200

4.945

4.945

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0


Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000) Uitgaven 1. 2. 3.

Overboeking GSM-R interferentieproblematiek Luchthaven Bonaire Herprioritering/OV-begeleiderskaart Diversen Totaal

15.000 – 86 1.300 – 1.173 127

15.000

– 86


2014

4. 5. 6.

Uitgaven ERTMS Parlementaire Enquête Fyra Actieplan Groei op het Spoor

7.

Uitvoering toezichttaken ACM inzake Spoorwegwet Totaal

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

9.240 4.144 448 – 1.180

12.652

Ad 1. Bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken voor subsidieregeling vervoerders voor aanpak interferentieproblematiek op GSM-Rail door inbouw filters in treinen.


26

Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17. Ad 3. Overboeking middelen van artikel 15 OV-keten naar artikel 16 Spoor voor dekking uitgaven lange termijn spooragenda en OV-begeleiderskaart. Ad 4. Betreft een overboeking om het budget voor de pilot ERTMS in overeenstemming te brengen met de geraamde uitgaven voor 2014. Het budget wordt overgeboekt uit het Infrastructuurfonds vanwege de verantwoording van de uitgaven op Hoofdstuk XII. Ad 5. Budgettaire ophoging vanwege extra uitgaven met betrekking tot de parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de lange termijn Spooragenda. Ad 6. Betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds om de uitgaven voor Actieplan Groei op het Spoor in overeenstemming te brengen met de geraamde uitgaven voor 2014. Ad 7. Overboeking aan het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van toezichtstaken in het kader van de Spoorwegwet door de Autoriteit Consument en Markt. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 16

Spoor

2014

2015

2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


135

0

0

0

0

0


135

0

0

0

0

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidie

135

Totaal

135

Ad 1. Incidentele meevaller als gevolg van de lagere vaststelling van een subsidie. Artikel 17 Luchtvaart Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 17

Luchtvaart

2014

2015

2016

2017

2018

2019

34.291

23.706

20.828

16.642

11.986

11.984


– 267

– 182

– 204

– 206

– 241

– 241


1.617

235

4.746

– 300

35

35

35.641

23.759

25.370

16.136

11.780

11.778

– 13.898

0

0

0

0

0




27

17

Luchtvaart

2014

2015

2016

2017

2018

2019

21.743

23.759

25.370

16.136

11.780

11.778

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Convenant versneld onderploegen graanresten Luchthaven Bonaire Protocol IenM en EZ inzake NLR Diversen

1.300

200

300

317

35

200 5.815 – 1.304 35

– 635 35

35

35

Totaal

1.617

235

4.746

– 300

35

35

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0



Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven 4. 5.

Meevallende uitgaven GIS 2/3 Uitvoering toezichttaken ACM Diversen

– 13.144 – 320 – 434

Totaal

– 13.898

Ad 1. In 2014 wordt € 2 miljoen besteed in het kader van het convenant versneld onderploegen graanresten. De luchtvaartsector levert daaraan een bijdrage van € 0,7 miljoen; die bijdrage wordt geleverd in de jaren 2015 -2017. Ad 2. Het betreft hier een bijdrage ten behoeve van uitvoering masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. De dekking is IenM-breed vanuit andere artikelen gevonden. Ad. 3. Op basis van het protocol tussen IenM en EZ inzake NLR hevelt IenM middelen aan EZ over ter compensatie voor eerdere taakstellingen op subsidies. Ad. 4. Door een gerechtelijke uitspraak zijn er lagere uitgaven op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3). Ad. 5. Door het Ministerie van IenM wordt een bedrag van € 0,32 miljoen overgeboekt naar de Autoriteit Consument en Markt via het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van toezichtstaken. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 17

Luchtvaart

Stand ontwerpbegroting 2014 Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 Mutaties Miljoenennota Stand ontwerpbegroting 2015 Mutaties Najaarsnota Stand 2e suppletoire begroting 2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

44.851

28.111

6.628

25

25

25

0

0

0

0

0

0

407

4.998

200

300

0

0

45.258

33.109

6.828

325

25

25

0

0

0

0

0

0

45.258

33.109

6.828

325

25

25


28

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000) Ontvangsten 1. 2.

2014

Bijstelling ontvangsten heffingen GIS/overig Convenant versneld onderploegen graanresten Diversen

407

Totaal

407

2015

2016

2017

4.798 200

200

300

4.998

200

300

2018

2019

0

0

Ad 1. Bijstelling ontvangstenraming heffingen GIS 2/3 en overige heffingen als gevolg van meer vliegbewegingen. Ad 2. De luchtvaartsector levert een bijdrage van € 0,7 miljoen aan de kosten in 2014 in het kader van het convenant versneld onderploegen graanresten. Artikel 18 Scheepvaart en havens Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 18

Scheepvaart en havens

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.303

4.752

4.929

4.923

4.922

4.921

–9

– 20

– 76

– 76

– 87

– 87

0

0

– 76

0

0

0


5.294

4.732

4.777

4.847

4.835

4.834


– 416

0

0

0

0

0


4.878

4.732

4.777

4.847

4.835

4.834

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000) Uitgaven 1.

Luchthaven Bonaire

– 76

Totaal

0

0

– 76

0

0

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven 2.

Uitvoering toezichttaken Loodsenwet

– 416

Totaal

– 416

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17. Ad 2. Overboeking aan het Ministerie van EZ voor de uitvoering van toezicht op de Loodsenwet door de Autoriteit Consument en Markt. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 18


2014

2015

2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


29

18


2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0


141


141

0

0

0

0

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Ontvangsten

1.

Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidies

141

Totaal

141

Ad 1. Incidentele meevaller op de tijdelijke subsidieregeling Maritieme innovatie waarvan het uiteindelijke subsidiebedrag lager is vastgesteld. Artikel 19 Klimaat Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 19

Klimaat

2014

2015

2016

2017

2018

2019


59.422

54.127

49.691

48.550

48.065

48.060


10.443

1.435

1.535

1.335

1.335

1.335

1.374

4.353

1.521

1.621

653

– 90


71.239

59.915

52.747

51.506

50.053

49.305


– 2.002

0

0

0

0

0


69.237

59.915

52.747

51.506

50.053

49.305

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Luchthaven Bonaire Prioritering Milieu thema’s Gecoördineerde opdracht NEN Overboeking EZ voor het SER-energieakkoord Diversen

– 113 – 197 1.600 84

1.283

– 198 1.221

1.286

743

3.050 20

425 73

425 – 90

– 90

– 90

Totaal

1.374

4.353

1.521

1.621

653

– 90

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000) Uitgaven 1. 2. 3. 4.

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven 5. 6. 7. 8. 9.

Amendement Dijkstra INTERREG Opdrachten RIVM Opdrachten RVO Overboeking EZ RIVM Diversen

– 98 – 4.600 1.653 928 100 15

Totaal

– 2.002

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.


30

Ad 2. Overboeking vanuit met name artikelen 20 en 22 ten behoeve van beleidsintensivering Klimaat, onder meer voor de uitvoering van Roadmap 2050. Ad 3. Overboeking naar artikel 21 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting. Ad 4. Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de aan IenM gerelateerde activiteiten uit het SER-Energieakkoord. Ad 5. In verband met de uitvoering van het aangenomen amendement Dijkstra (over de Climate Dialogue) wordt budget overgeheveld naar het PBL (artikel 97). De coördinatie van het project ligt bij het PBL. Ad 6. Als gevolg van besluitvorming in de Europese Commissie, is er sprake van vertraging bij INTERREG. Ad 7/8. Er zijn in 2014 aanvullende opdrachten verstrekt aan het RIVM en RVO. De uitgaven worden op dit artikel verantwoord omdat de opdrachtverlening aan deze uitvoeringsorganisaties centraal wordt gecoördineerd. Ad 9. Overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de opdrachtverlening aan het RIVM voor het Kennisplatform Windenergie. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 19

Klimaat

2014

2015

2016

2017

2018

2019


200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000


– 53.000

– 32.000

– 11.000

24.000

24.000

157.000

0

0

0

0

0

0


147.000

168.000

189.000

224.000

224.000

357.000


– 20.000

0

0

0

0

0


127.000

168.000

189.000

224.000

224.000

357.000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0



Tegenvaller ontvangsten ETS

– 20.000

Totaal

– 20.000

Ad 1. Tegenvaller van ontvangsten in verband met de veilingopbrengsten emissiehandel (ETS). Deze vallen in 2014 circa € 20 miljoen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de veilingprijs per emissierecht lager uitvalt. Deze lager ontvangsten zijn niet kaderrelevant. Artikel 20 Lucht en Geluid Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 20

Lucht en Geluid


2014

2015

2016

2017

2018

2019

49.383

43.526

36.602

33.089

33.074

33.071


31

20

Lucht en Geluid

2014

2015

2016

2017

2018

2019


– 594

0

0

0

0

0


– 3.729

– 7.076

– 6.746

– 2.875

1.549

0


45.060

36.450

29.856

30.214

34.623

33.071

– 485

0

0

0

0

0

44.575

36.450

29.856

30.214

34.623

33.071

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Luchthaven Bonaire Prioritering Milieu thema’s BDU waterstofbussen Diversen

– 2.690 – 1.000 – 39

– 7.076

– 945 – 5.801

– 2.875

1.549

Totaal

– 3.729

– 7.076

– 6.746

– 2.875

1.549

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota Stand 2e suppletoire begroting 2014



4.

Gecoördineerde opdracht RIVM

– 485

Totaal

– 485

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17. Ad 2. Overboeking naar met name artikelen 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering Klimaat en Duurzaamheid. Ad 3. Overboeking naar artikel 25 (BDU) ten behoeve van de continuering van de pilot waterstofbussen in Amsterdam. Ad 4. Dit betreft een overboeking naar artikel 19 ten behoeve van een opdracht aan het RIVM voor vernieuwing van het roetmeetnet en voor het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit 2014. Artikel 21 Duurzaamheid Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 21

Duurzaamheid


2014

2015

2016

2017

2018

2019

13.530

14.759

17.815

16.056

15.935

15.932

435

– 37

– 37

– 37

– 37

– 37

4.137

5.771

4.834

2.301

2.254

– 575

18.102

20.493

22.612

18.320

18.152

15.320

650

0

0

0

0

0

18.752

20.493

22.612

18.320

18.152

15.320


32


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Luchthaven Bonaire Prioritering Milieu thema’s Gecoödineerde opdracht NEN Uitvoering EVOA Diversen

4.365 878 – 475 – 631

6.446

– 328 5.737

2.876

2.829

– 475 – 200

– 475 – 100

– 475 – 100

– 475 – 100

– 475 – 100

Totaal

4.137

5.771

4.834

2.301

2.254

– 575

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven 5. 6. 7.

Uitgaven Duurzaamheid Uitgaven VANG Overboeking naar EZ Diversen

1.350 400 – 872 – 228

Totaal

650

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17. Ad 2. Overboeking vanuit met name artikelen 20 en 22 ten behoeve van beleidsintensivering Duurzaamheid, onder meer voor de uitvoering van Duurzame Productketens (programma VANG). Ad 3. Overboeking vanuit artikelen 19 en 22 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting. Ad 4. Overboeking naar artikel 24 (Handhaving en toezicht) ten behoeve van opdrachten voor de uitvoering van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en opdrachten voor Natuurlijk Kapitaal. Ad 5. Dit betreft een hogere uitgave voor Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK) en instrumentering entodocinenorm. Ad 6. Dit betreft hogere uitgaven voor het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Ad 7. Dit betreft overboekingen naar het Ministerie van Economische Zaken in verband met bijdragen voor de werkzaamheden van het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het beoordelingsinstrument voor endotoxine-emissies. Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 22


2014

2015

2016

2017

2018

2019

28.134

44.132

50.477

52.689

69.709

69.700

– 765

277

172

104

104

104


– 2.115

– 563

– 1.996

– 1.197

– 5.031

2.090


25.254

43.846

48.653

51.596

64.782

71.894


– 3.594

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014 Mutatie 1e suppletoire begroting 2014


33

22



2014

2015

2016

2017

2018

2019

21.660

43.846

48.653

51.596

64.782

71.894

2014

2015

2016

2017

2018

2019

– 1.562 – 681

– 653

– 929 – 1.157

– 1.287

– 5.121

128

90

90

90

90

2.000 90

– 2.115

– 563

– 1.996

– 1.197

– 5.031

2.090

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


Luchthaven Bonaire Prioritering Milieu thema’s Gecoördineerde opdracht NEN Safety Deals Diversen Totaal

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven 5. 6. 7. 8. 9

Opdrachten RVO/RIVM Bijdrage LAVS Overboeking IF Overboeking EZ Overboeking BZK

– 1.700 – 1.081 – 300 – 400 – 113

Totaal

– 3.594

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17. Ad 2. Overboeking naar met name artikelen 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering op het gebied van Klimaat en Duurzaamheid. Ad 3. Overboeking naar artikel 21 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting. Ad 4. Overboeking vanuit artikel 13.04.04 (€ 2 miljoen per jaar voor de periode 2019–2028) ten behoeve van intensiveringen. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) van 4 juni 2014 is met VNG en IPO afgesproken dat er Safety deals ten behoeve van Omgevingsveiligheid worden afgesloten. Ad 5. Er zijn in 2014 aanvullende opdrachten verstrekt aan het RIVM en RVO. De coördinerende rol voor opdrachtverlening aan het RIVM wordt verantwoord op artikel 19. Hiertoe worden middelen ten behoeve van deze opdrachten overgeboekt naar artikel 19. Ad 6. Ten behoeve van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) zijn middelen naar artikel 97 overgeheveld voor de verdere uitwerking van het beheer en de ontwikkeling. Ad 7. Dit betreft een overboeking naar het Infrastructuurfonds in verband met uitgaven voor de uitvoering van de Basisnetregeling die door Prorail wordt uitgevoerd. Ad 8. Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het programma Cyber Security.


34

Ad 9. Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van het project Green Deal Verduurzaming Scholen. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 22


2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.369

2.369

500

0

0

0

350

350

300

250

250

250

0

0

0

0

0

0


2.719

2.719

800

250

250

250


1.213

0

0

0

0

0


3.932

2.719

800

250

250

250

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Ontvangsten 2014 1.

Vergoeding RVO

1.213

Totaal

1.213

Ad 1. IenM krijgt een vergoeding van RVO voor eerder gedane kosten in verband met opdrachten Sociale Verzekeringsbank en de TNS regeling voor mesothelioomslachtoffers. Als gevolg hiervan worden op dit artikelonderdeel meer ontvangsten verwacht. Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 23


2014

2015

2016

2017

2018

2019

33.926

39.432

41.468

45.028

36.606

36.601

39

58

58

58

58

58

2.788

424

1

0

0

0

36.753

39.914

41.527

45.086

36.664

36.659

0

0

0

0

0

0

36.753

39.914

41.527

45.086

36.664

36.659

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Veranderopgave KNMI

2.788

424

1

0

0

0

Totaal

2.788

424

1

0

0

0



Ad 1. Bijdrage in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI. Daarnaast compensatie aan KNMI voor onder andere de vertraging in de realisatie van medefinanciering door derden voor het gebruik van de meetmast Cabauw.


35

Artikel 24 Handhaving en toezicht Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 24

Handhaving en toezicht

2014

2015

2016

2017

2018

2019

129.559

126.746

124.170

121.147

118.868

118.863

– 252

– 252

– 252

– 252

– 252

– 252


– 15.537

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447


113.770

110.047

107.471

104.448

102.169

102.164

2.711

0

0

0

0

0

116.481

110.047

107.471

104.448

102.169

102.164

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uniformering ICT Uitvoering EVOA-taken Overboeking bijdrage in uitvoeringskosten vergunningverlening Overboeking middel ICAWEB Diversen

1.287 475 – 16.000

475 – 16.000

475 – 16.000

475 – 16.000

475 – 16.000

475 – 16.000

– 977 – 322

– 977 55

– 977 55

– 977 55

– 977 55

– 977 55

Totaal

– 15.537

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0




Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven 5. 6. 7. 8.

Meerkosten RIVM Uitvoering toezichtstaken Aanpassing ICT-systeem Overdracht taken/fte’s

1.900 868 402 – 459

Totaal

2.711

Ad 1. Als gevolg van de fusie tussen de VROM-inspectie en de Inspectie V&W tot ILT zijn verschillende werkprocessen en een divers ICT-landschap ontstaan. Er wordt een bijdrage verstrekt in de meerkosten voor uniformering hiervan. Ad 2. Voor uitvoering van de Europese Verordening voor overbrenging van afvalstoffen (EVOA) zijn aanvullende middelen voor ICT-systemen benodigd. Ad 3. Dit betreft een bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT. Ad. 4. Dit betreft een overboeking als gevolg van de overdracht van ICAWEB van ILT aan RWS. Ad. 5. De Kernfysische Dienst van de ILT maakt voor de uitvoering van zijn taken gebruik van de diensten van het RIVM. Door een wijziging van het kostprijsmodel brengt het RIVM hogere tarieven in rekening met hogere toezichtkosten tot gevolg. Ad. 6. Overboeking in het kader van extra toezichttaken waaronder Cabotage en Verkoopverboden (voertuigen en voertuigonderdelen).


36

Ad. 7. Bijdrage in de kosten van het eenmalig aanpassen van de handhavingsapplicatie naar aanleiding van versoepeling van rij- en rusttijden voor taxichauffeurs. Ad. 8. Betreft diverse overboekingen voor de overdracht van taken en personeel intern IenM. Artikel 25 Brede doeluitkering Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 25

Brede doeluitkering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.819.189

1.779.230

1.804.487

1.806.127

1.792.451

1.792.229

165.720

0

18.000

0

0

0

4.885

3.175

3.043

3.082

2.888

3.007

1.989.794

1.782.405

1.825.530

1.809.209

1.795.339

1.795.236

0

0

0

0

0

0

1.989.794

1.782.405

1.825.530

1.809.209

1.795.339

1.795.236

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Continuering pilot waterstofbussen Loon- en prijsbijstelling

1.000 3.885

3.175

3.043

3.082

2.888

3.007

Totaal

4.885

3.175

3.043

3.082

2.888

3.007



Ad 1. Bijdrage voor de continuering van de pilot met waterstofbussen in Amsterdam. Ad 2. Verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 26

Bijdrage investeringsfondsen

2014

2015

2016

2017

2018

2019


7.452.327

6.426.753

6.470.184

6.928.973

6.457.333

6.552.321


– 460.480

– 20.419

116.159

81.143

– 18.863

– 18.863

– 75.093

47.610

84.276

1.423

39.308

45.028

6.916.754

6.453.944

6.670.619

7.011.539

6.477.778

6.578.486

– 7.977

0

0

0

0

0

6.908.777

6.453.944

6.670.619

7.011.539

6.477.778

6.578.486

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.173 – 101.287 835 8.187 15.254 – 8.835 1.040

4.186

3.062

3.519

2.265

2.998

1.032

953

918

891

884

Mutaties Miljoenennota Stand ontwerpbegroting 2015 Mutaties Najaarsnota Stand 2e suppletoire begroting 2014

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000) Uitgaven 26.01 Infrafonds 1. Overboeking met HXII: spoor 2. Overboeking met HXII: Reglok 3. Overboeking met HXII: overig 4. Verwerking index 2014 5. Cyber security 6. Overboeking met HXII: wegen 7. Loonbijstelling 2014


37

Uitgaven

2014

8. 9. 10.

Maatwerk KNMI Generale kasschuif Bijdrage EZ: GSM-R Diversen 26.02 Deltafonds 1. Indexering 2014 2. loonbijstelling apparaat 3. overb. XII in het kader van Cyber security 4. overb. XII in het kader van CPB 5. overb. XII in het kader van maatwerk KNMI 6. Overheveling KRW/Motie Jacobi

2015

2016

2017

2018

2019

40.000

– 40.000

–1

–1

–1

2

–6

768 235

588 228

498 225

235 234

293 234

41.630

39.446

36.264

35.681

40.625

– 75.093

47.610

84.276

1.423

39.308

45.028

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

– 1.416 4.000

1.375 248 5.437 – 120 – 984

Totaal

– 240

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven 26.01 Infrafonds 11. Overboekingen tussen Hoofdwegennet en HXII 12. Overboekingen tussen Spoorwegen en HXII 13. Overboekingen tussen Regionaal, lokale infrastructuur en HXII 14. Overboekingen tussen Overige uitgaven/ontvangsten en HXII 26.02 Deltafonds 7. Bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken Totaal

193 – 9.388 – 865 1.355 728 – 7.977

26.01 Bijdrage aan het Infrafonds 1.

2.

3.

Overboeking met HXII: spoor Uit dit artikel worden een overboeking naar de begroting van HXII aangebracht voor Actieplan groei op het spoor (1,2 miljoen). Overboeking met HXII: Reglok Vanuit het IF artikel 14 Regionaal, lokale infra worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht: – Een betaling aan de Waddenveren (€ 9 miljoen). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld. – Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn. – Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van IenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland over 2014 zal zijn. Overboeking met HXII: overig Vanuit het IF artikel 18 Overig worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht: – Overboeking aan Deltaris voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van kades bij de noordzijde van het Eemskanaal (€ 0,2 miljoen).


38

–

Voor de bekostiging van de afspraken baangarantie uit het sociaal akkoord wordt € 0,5 miljoen overgeboekt uit het Transitiebudget naar de RWS. – Overboeking aan de RWS voor van AnaarBeter.nl. 4. Prijsbijstelling tranche 2014 Net als in de vorige begroting dekt IenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd. 5. Cyber security Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn. 6. 6. Overboeking met HXII: wegen Voor de IODS-kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling DelftSchiedam; Bestuurlijke Overeenkomst bij het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) «Sanering verspreid liggend glas» en «Groen ondernemen» wordt een bijdrage verleend (2e tranche) aan de gemeente Midden-Delfland. Deze middelen worden via BZK in het Gemeentefonds gestort zoals ook bij de 1e tranche is gebeurd. 7. Loonbijstelling 2014 Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014. 8. Maatwerk KNMI Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI. 9. Generale kasschuif Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016. 10. Bijdrage EZ: GSM-R De bijdrage van EZ aan het project Beschermingsmaatregelen GSM-R interferentie bedraagt € 4 miljoen. De uitgaven worden op het IF artikel 13 Spoorwegen verantwoord. 11. Overboekingen tussen Hoofdwegennet en HXII Dit betreft diverse overboekingen tussen HXII en IF artikel 12 Hoofdwegennet: – Een overboeking van HXII naar IF artikel 12 Hoofdwegennet als gevolg van de bijdrage van HGIS aan de NSS top (€ 2,5 miljoen) – Diverse overboekingen van IF artikel 12 Hoofdwegennet naar HXII in het kader van het programma Beter Benutten (in totaal € 3,6 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2014): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 2,4 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen in 2014), een bijdrage aan de gemeente


39

Leeuwarden voor de uitvoering van de plannen van aanpak van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen), en diverse kleine overboekingen (€ 0,3 miljoen). 12. Overboekingen tussen Spoorwegen en HXII Dit betreft de volgende overboekingen tussen HXII en IF artikel 13 Spoorwegen: – Naar HXII artikel 16 Spoor wordt een bedrag van € 0,5 miljoen. overgeboekt ten behoeve van de Subsidie actieplan Groei op het Spoor. Daarnaast wordt vanuit HXII artikel 22 Externe veiligheid en risico’s € 0,3 miljoen overgeboekt naar IF artikel 13 Spoorwegen ten behoeve van de bijdrage aan ProRail voor de uitvoering basisnetregeling. – Ten behoeve van het project Pilot ERTMS (deel NS) wordt € 9,2 miljoen overgeboekt naar HXII artikel 16 Spoor. 13. Overboekingen tussen Regionaal, lokale infrastructuur en HXII Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 0,9 miljoen). 14. Overboekingen tussen Overige uitgaven/ontvangsten en HXII Dit betreft diverse overboekingen van HXII naar IF artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten: – De bijdrage aan RWS ten behoeve van de modules Profit Center Accounting en New General Ledger in SAP (€ 1miljoen). – De bijdrage van EZ voor een opdracht aan RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS/WVL) ten behoeve van Deltares (€ 0,3 miljoen). – De overheveling van 1 fte van ILT naar RWS (€ 0,1 miljoen). 26.02 Bijdrage aan het Deltafonds 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Indexering 2014 IenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt IenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem dat in de ontwerpbegrotingen van 2019 en 2020 wordt opgelost. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd. Loonbijstelling 2014 Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde loonbijstelling 2014. Overboeking van XII in het kader van Cyber Security Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn. Overboeking van XII in het kader van CPB Deze overboeking vanuit HXII naar DF betreft de bijdrage aan het CPB voor KIRE (Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie). Maatwerk KNMI Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI. Overheveling KRW/amendement Jacobi


40

7.

Op grond van het amendement Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op de Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (KRW). Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds. In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave KRW op artikel 7 van het DF volledig gedekt is. Dit is uitgebreid toegelicht in de Groeiparagraaf van de begroting van het Deltafonds. Bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken Betreft bijdragen van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van uitgaven die op het Deltafonds plaatsvinden. Zo wordt artikel 3 van het Deltafonds («Beheer, onderhoud en vervanging) met € 0,1 miljoen verhoogd ten behoeve van de Klaverbank side-scan sonar survey (hydrografische apparaatuur) en met € 0,2 miljoen voor de advisering inzake de vergunningverlening als gevolg van de Natuurbeschermingswet (Natura2000) en de ontheffingsverlening als gevolg van de Flora- en faunawet in de EEZ (exclusieve economische zones). Artikel 5 van het Deltafonds («Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven») wordt door middel van de bijdragen van EZ met € 0,4 miljoen verhoogd ten behoeve van het KRM Monitoringprogramma1 en met € 0,1 miljoen voor het Informatiehuis Marien2.

Artikel 97 Algemeen departement Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 97


2014

2015

2016

2017

2018

2019

27.206

24.976

25.333

25.306

25.412

25.409

3.014

215

213

213

212

– 38


20.772

20.254

21.285

18.960

20.139

18.639


50.992

45.445

46.831

44.479

45.763

44.010

4.815

0

0

0

0

0

55.807

45.445

46.831

44.479

45.763

44.010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16.000 2.067 – 3.500

16.000 2.620

16.000 2.308 2.000

16.000 1.983

16.000 1.662 1.500

16.000 1.662




Kostendekkendheid Vergunningtarieven Verzameling budget beleidscommunicatie Kasschuif onderzoeksbudget PBL

1 2

www.noordzeekloket.nl www.informatiehuismarien.nl


41

Uitgaven 4. 5. 6.

7.

ICAWEB OLO Cyber security Cyber security naar IF Cyber security naar DF Meteorologie Diversen Totaal

2014

2015

2016

2017

2018

2019

977 1.739 20.691 – 15.254 – 5.437 2.400 1.089

977

977

977

977

977

20.772

20.254

21.285

18.960

20.139

18.639

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

657

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven 8. 9. 10. 11. 12.

Overboeking EZ TEEB Onderhoud regeringsvliegtuig Opdrachten OLO Bijdrage LAVS Amendement Dijkstra Diversen Totaal

1.200 2.750 1.652 1.081 98 – 1.966 4.815

Ad 1. Overboeking bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT. Bij artikel 97.01.03 Bijdragen aan agentschappen is een nadere inhoudelijke toelichting opgenomen. Ad 2. Vanuit met name artikel 98 zijn budgetten die begroot zijn voor de doelstelling algemene beleidscommunicatie van het Ministerie van IenM op artikel 97 geplaatst, het artikel waar beleidscommunicatie wordt begroot en verantwoord. Ad 3. Met behulp van artikel 99 is een kasschuif van onderzoeksbudgetten mogelijk gemaakt. Ad 4. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (artikel 24 Handhaving) heeft het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) vergoed voor de uitvoering van ICAWEB (Integrale Crisisadvies Website). De uitgaven van het DCC worden op artikel 97 begroot en verantwoord. Ad 5. DCI, een ICT-dienst van IenM, neemt de opdracht van artikel 13 Ruimtelijke ordening voor de opzet van OLO (omgevingsloket online) op zich. DCI verantwoordt zijn uitgaven op artikel 97. Ad 6. Op de Begroting hoofdstuk XII is ruim € 20 miljoen vrijgemaakt (met name op basis van de afroming van het eigen vermogen van agentschappen ad € 14,8 miljoen) voor de bekostiging van de opstartkosten van Cybersecurity. Deze zijn op artikel 97 Algemeen verzameld. Gezien het om investeringen in infrastructuur gaat, worden deze middelen naar het Infrastructuur- en Deltafonds overgeheveld. Ad 7. Betreft de afname van meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken van RWS, waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan de agentschapsbijdrage van KNMI.


42

Ad 8. Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan TEEB onderzoeksprogramma van het PBL (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Ad 9. Dit betreft extra kosten voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX) in 2014. Ad 10. Overboeking vanuit artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling ten behoeve van de ontwikkeling van OLO (Omgevingsloket Online) en bijbehorende applicatie. De uitgaven worden verantwoord op artikel 97 Algemeen departement. Ad 11. In opdracht van IenM beheert en ontwikkelt DCI de LAVS website (Landelijk Asbestvolgsysteem). Als gevolg hiervan worden financiële middelen van dit artikel overgeheveld naar artikel 97. Op artikel 97 verantwoord DCI haar uitgaven. Ad 12. Overheveling vanuit artikel 19 Klimaat ten behoeve van het amendement Dijkstra. De coördinatie van het project Climate Dialogue ligt bij het PBL. Op artikel 97 verantwoordt PBL haar uitgaven. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 97


2014

2015

2016

2017

2018

2019


3.873

3.373

3.373

3.373

3.373

3.373


1.449

0

0

0

0

0


14.800

0

0

0

0

0


20.122

3.373

3.373

3.373

3.373

3.373


– 1.608

0

0

0

0

0


18.514

3.373

3.373

3.373

3.373

3.373

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000) Ontvangsten 1.

Afdrachten agentschappen

14.800

Totaal

14.800

0

0

0

0

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


2.

Minder uitgaven en ontvangsten

– 1.608

Totaal

– 1.608

Ad 1. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de agentschappen ILT (€ 11,6 miljoen), KNMI (€ 2,4 miljoen) NEa (€ 0,6 miljoen) en RWS (€ 0,2 miljoen) wordt deze norm overschreden. Bij 1e suppletoire wet zijn deze overschrijdingen conform de regeling agentschappen hersteld door afroming ten gunste van het IenM-brede beeld. Deze zijn op artikel 99 Nominaal en onvoorzien geplaatst maar horen vanwege de technische aard van dit artikel bij artikel 97 Algemeen departement thuis.


43

Ad 2. Onderzoeken van kennisinstellingen (zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en Kennisinstituut voor Strategie) worden niet in 2014 uitgevoerd. Dit gaat gepaard met een verlaging in de geraamde ontvangsten. Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 98


2014

2015

2016

2017

2018

2019

319.700

303.177

302.839

258.987

259.303

260.521

4.513

3.558

– 2.613

458

446

446

– 7.908

– 6.462

– 6.501

– 5.925

– 5.433

– 5.328


316.305

300.273

293.725

253.520

254.316

255.639


– 12.853

0

0

0

0

0


303.452

300.273

293.725

253.520

254.316

255.639

2014

2015

2016

2017

2018

2019



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Egalisatieschuld Overige ontvangsten diensten 2013 Ontvangst basispremie WAO/WIA HGIS-besluitvorming 2014 Bijdrage min. EZ aan wettelijk onderzoek PBL Verschuiving corporate Communicatie naar programma Loonbijstelling Afspraken Sociaal Akkoord Nieuw besturingsmodel KNMI Centrale bekostiging P-Direkt Diversen Totaal

– 21.329 9.198 3.715 103

195

195

195

1.000 – 1.220 1.218

– 908 1.156

– 683 1.116

– 362 1.087

– 362 1.083

– 6.691 – 161

– 6.553

– 6.353

– 6.244

– 18

– 423 – 6.934 – 103

– 7.908

– 6.462

– 6.501

– 5.925

– 5.433

– 5.328

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

1.000 – 567 1.223 – 480 – 650

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000) Uitgaven 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 21.

Bijdrage ICBR 2014 Bijstelling bijdrage geleverde diensten bedrijfsvoering Extra toezicht door ILT Inzet vrijval externe inhuur OVS Lagere externe inhuur Lagere materiële kosten Overdracht budget EC FA en AJ Vacature ruimte en snellere taakstelling Aanpassing BCT motie Mos Trainees ILT Profit Center Accounting en New General Ledger. Bijdrage project POR Restitutie 2013 FMHaaglanden Diversen Totaal

– 43 – 4.970 – 588 – 1.350 – 1.030 – 2.700 239 – 1.378 – 402 – 29 – 1.000 – 264 793 – 131 – 12.853

Ad 1. Op het apparaat van het Kerndepartement worden incidentele ontvangsten verwacht. Samen met incidentele besparingen op de uitgaven zijn deze ingezet ter dekking van de egalisatieschuld ad € 25 miljoen die bij 1e suppletoire wet aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is overgedragen.


44

Ad 2. Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de besluitvorming 2014 over de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) ontvangen. Dit betreft de herziening van de bezuiniging op de kosten van attachés in 2016 en verder. Ad 3. Bijdrage van het Ministerie van EZ aan het werkprogramma PBL ten behoeve van wettelijke onderzoeken. Ad 4. De corporate budgetten voor communicatie zijn niet bestemd voor het eigen personeel maar voor het communicatiebeleid van IenM. Beleid zet steeds meer in op communicatie als beleidsinstrument. Hierdoor is verschuiven van deze budgetten van artikel 98 naar het programmabudget (artikel 97) gewenst. Ad 5. De loonbijstellingstranches 2013 en 2014 stonden op artikel 99 geparkeerd. Deze worden naar het apparaatsartikel overgeheveld. Ad 6. Voor de bekostiging van de afspraken met betrekking tot baangarantie uit het sociaal akkoord (jaarlijks 38 extra banen voor IenM t/m 2024) wordt budget overgeboekt naar Rijkswaterstaat. Ad 7. Het KNMI staat aan de vooravond van een omvangrijk transitietraject waarbij wordt overgegaan op een meer vraaggestuurd besturingsmodel. Om dit te realiseren worden kosten gemaakt waarvoor aanspraak wordt gemaakt op het transitiebudget. Ad 8. Vanaf 1 januari 2015 vindt centrale bekostiging voor de basisdienstverlening door P-Direkt plaats bij BZK/W&R. Met deze mutatie worden budgetten overgeheveld (julibrief) naar de begroting van BZK/W&R. Ad 9. Conform besluitvorming ICBR in 2014 dient een extra bijdrage te worden betaald voor het project Rijksbreed Identiteiten Management (RIdM). Ad 10. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat IenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgaven plafonds worden verlaagd. Ad 11. Betreft budgetoverheveling naar artikel 24 ten behoeve van extra inzet voor toezicht door ILT in het kader van Europese verordening 765/2008 met betrekking tot verkoopverboden en handhaving overtreding cabotageregels in het kader van het inventariserend onderzoek en Actieplan schijnconstructies. Ad 12. Omdat contracten ten behoeve van werkzaamheden voor OVS middels uitbestedingproducten zijn ingevuld in plaats van inhuur wordt de vrijval ingezet voor het tekort op artikel 16 Spoor door met name onvoorziene uitgaven voor externe ondersteuning parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de Lange Termijn Spooragenda (LTSA). Ad 13. Als gevolg van een bewustere afweging van externe inhuur is sprake van lagere kosten. Ad 14. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor informatiemanagement, P-Direkt, SAP-licenties en -beheer en het programma Perspectief met de firma Randstad. Het niet verder doorontwikkelen van het programma Digitaal doorpakken is ook van invloed en vertragingen bij Het Nieuwe Werken. Daarnaast is sprake van lagere


45

uitgaven voor FMHaaglanden door o.a. een bijstelling van het meerjarenonderhoudsplan en een reductie van het aantal afgenomen werkplekken. Ad 15. In 2013 is structureel het budget voor Expertise Centrum Formatie en Advies (EC FA) en het Arbeids-Juridisch expertisecentrum (EC AJ) overgedragen aan ILT. ILT heeft in 2013 een eigen dienstverleningsafspraak met Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) gesloten, Vanaf 2014 loopt dat weer via de Shared Service Organisatie. De bijdrage wordt van artikel 24 overgeboekt. Ad 16. Dit overschot is voornamelijk het gevolg van vacatureruimte, snellere invulling taakstelling en lagere uitkeringen Sociale Zekerheid. Ad 17. Bijdrage in de kosten van het eenmalig aanpassen van de handhavingsapplicatie in Dianta naar aanleiding van de motie De Mos over de versoepeling van rij- en rusttijden van taxichauffeurs. Ad 18. Om in 2014 de instroom van trainees bij ILT te kunnen financieren, worden binnen het corporate apparaatsbudget middelen vrijgemaakt. Deze mutatie naar artikel 24 betreft de financiering van het kalenderjaar 2014. Bij voorjaarsnota zal de financiering van de kalenderjaren 2015 en 2016 worden voorgesteld. Ad 19. Dit is de bijdrage aan RWS ten behoeve van de modules Profit Center Accounting en New General Ledger in SAP. Ad 20. Interdepartementale bijdrage aan BZK en WenR voor projectkosten Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren (POR) voor de ontwikkeling van het gebouw Rijnstraat 8 tot het eerste Rijkskantoor. Ad 21. Restitutie eindafrekening 2013 voor de facilitaire dienstverlening door FM Haaglanden. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 98


2014

2015

2016

2017

2018

2019


2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

2.435


3.616

0

0

0

0

0


12.913

0

0

0

0

0


18.963

2.434

2.434

2.434

2.434

2.435


– 4.840

0

0

0

0

0


14.123

2.434

2.434

2.434

2.434

2.435

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. 2.

9.198 3.715 12.913

0

0

0

0

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Niet tot verreking gekomen ontvangsten uit 2013 Basispremie WAO/WIA Totaal


3. 4.

Bijstelling bijdrage geleverde diensten bedrijfsvoering Hogere ontvangst PBL

– 4.970 130


46

Ontvangsten

Totaal

2014

2015

2016

2017

2018

2019

– 4.840

0

0

0

0

0

Ad 1. Dit betreft voornamelijk ontvangsten op ICT-projecten waarvoor de uitgaven in 2013 hebben plaatsgevonden maar de verrekening met de opdrachtgever niet. Ad 2. Incidentele teruggave basispremie WAO/WIA 2013. Ad 3. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat IenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgavenplafonds worden verlaagd. Ad 4. PBL verwacht meer apparaatontvangsten dan eerder geraamd. Artikel 99 Nominaal en onvoorzien Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 99



2014

2015

2016

2017

2018

2019

– 14.543

– 8.628

– 14.627

– 19.329

– 13.462

– 12.462

37.329

29.134

27.466

27.821

25.913

26.904

– 21.778

– 11.913

– 12.329

– 10.557

– 10.302

– 9.699

1.008

8.593

510

– 2.065

2.149

4.743

– 1.008

0

0

0

0

0

0

8.593

510

– 2.065

2.149

4.743

2014

2015

2016

2017

2018

2019

– 10.834 580

– 9.166 469

– 9.520 459

– 7.612 306

– 8.603 400

– 1.659

– 2.000 – 1.632

– 1.496

– 1.500 – 1.496

– 1.496


Cyber security Egalisatieschuld

3.

Toedeling prijs- en loonbijstelling

4. 5.

Dekking tekorten HXII Kasschuif onderzoeken PBL Diversen

– 20.691 25.003 – 3.674 – 16.603 1.008 – 8.558 3.500 – 1.763

Totaal

– 21.778

– 11.913

– 12.329

– 10.557

– 10.302

– 9.699

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


6.

Lagere uitgaven Nominaal en onvoorzien

– 1.008

Totaal

– 1.008

Ad 1. Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek).


47

Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is bijna € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn. Een deel wordt het Infrastructuurfonds ingezet (ruim € 15 miljoen) en een deel op het Deltafonds (ruim € 5 miljoen). Ad 2. Vanwege de betaling van de egalisatieschuld aan de Rijksvastgoeddienst bij 1e suppletoire wet 2014 was een tekort op artikel 99 ontstaan. Dit is gedekt uit artikel 98 en 99. Ad 3. De verdeling van de bij Voorjaarsnota 2014 ontvangen loon- en prijsbijstelling was op artikel 99 geparkeerd. Deze wordt toegewezen naar de BDU (artikel 25), het Infrastructuurfonds (artikelonderdeel 26.01), het Deltafonds (artikelonderdeel 26.02)en het personeel van het Kerndepartement (artikelonderdeel 98.01). Een deel blijft op artikel 99 achter. Ad 4. Artikel 99 biedt ruimte om tekorten in het jaar 2014 te dekken. Het betreft de financiering van tekorten in de artikelen 13, 17, 22, 23 en 24. Ad 5. Deze mutatie maakt de voorgestelde kasschuif op artikel 97 mogelijk. Hierdoor is het mogelijk om de budgetten voor onderzoeken van het PBL in latere jaren te plaatsen. Ad 6. Het resterende budget voor de indexatie van budgetten op prijspeil 2014 wordt ingezet voor de hogere kosten voor onderhoud van het regeringsvliegtuig op art 97. Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000) 99


2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

14.800

0

0

0

0

0

– 14.800

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000) Ontvangsten 1.

Afdrachten agentschappen

– 14.800

Totaal

– 14.800

Ad 1. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de agentschappen ILT (€ 11,6 miljoen), KNMI (€ 2,4 miljoen), NEa (€ 0,6 miljoen) en RWS (€ 0,2 miljoen) wordt deze norm overschreden. Bij 1e suppletoire wet zijn deze overschrijdingen conform de regeling agentschappen hersteld door afroming ten gunste van het IenM-brede beeld. Deze zijn op artikel 99 Nominaal en onvoorzien geplaatst maar horen vanwege de technische aard van dit artikel bij artikel 97 Algemeen departement thuis.


48

2.5 De agentschappen Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Baten Omzet IenM Omzet overige departementen Omzet derden Rentebaten Bijzondere baten Totaal baten Lasten Apparaatskosten – personele kosten Waarvan eigen personeel Waarvan externe inhuur – materiële kosten Waarvan apparaat ICT Waarvan bijdrage aan SSO’s Aardobservatie Rentelasten Afschrijvingskosten – materieel – immaterieel Overige lasten – dotaties voorzieningen – bijzondere lasten Totaal lasten Saldo van baten en lasten

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting


Totaal geraamd

36.408 1.155 18.985 25 0 56.573

– 92

759 774 2.364 32

– 92

3.929

37.075 1.929 21.349 60 0 60.410

42.160 28.931 28.519 412 13.230 2.391 3.005 10.728 280 3.404 3.404

– 92 – 92 – 92

4.806 2.227 827 1.400 2.578

72

46.874 31.066 29.254 1.812 15.808 2.391 3.005 9.846 242 2.489 2.489 0 72

– 882 – 38 – 915 – 915

56.573

– 92

3.042

59.523

0

0

887

887

Toelichting Baten Omzet IenM De omzet IenM neemt toe als gevolg van een bijdrage in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI. Daarnaast wordt compensatie verleend voor onder andere vertraging in de realisatie van medefinanciering voor het gebruik van de meetmast Cabauw. Omzet overige departementen De opbrengsten overige departementen nemen toe als gevolg van extra werkzaamheden voor het Ministerie van Defensie. Omzet derden De extra omzet op derden wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten uit (EU-) subsidieprojecten. Lasten De lasten verhouden zich tot de opbrengsten en hebben effect op de personele, materiële lasten en afschrijvingskosten. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van afschrijvingskosten naar de materiële kosten.


49

Saldo van baten en lasten Het saldo van baten en lasten komt ten gunste van de exploitatiereserve KNMI. Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1.000 Omschrijving

1. 2.

3.

4. 5.

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)




Totaal geraamd

10.917 – 2.312 2.081

28.404 737 – 2.876 0 – 2.876 – 2.374 0 – 1.765 0 – 4.139 22.126

Rekening-courant RHB 1 januari 2014 Totaal operationele kasstroom Totaal investeringen (-/-) Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) Totaal investeringkasstroom Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) Eenmalige storting door het moederdepartement (+) Aflossingen op leningen (-/-) Beroep op leenfaciliteit (+) Totaal financieringskasstroom Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

17.487 3.049 – 4.957 – 4.957

2.081 – 2.374

– 1.623 4.345 2.722 18.301

– 2.374 – 2.374

– 142 – 4.345 – 4.487 6.199

Toelichting Operationele kasstroom De operationele kasstroom wijzigt als gevolg van een technische aanpassing en het resultaat. Investeringkasstroom De investeringskasstroom daalt als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringen. Financieringskasstroom De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar. Verder wordt er door vertraging in de investeringen geen beroep gedaan op de leenfaciliteit. Rijkswaterstaat Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Baten Omzet IenM Omzet nutv werkzaamheden Omzet overige departementen Omzet derden Rentebaten Bijzondere baten Totaal baten

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)




Totaal geraamd

2.167.682

8.304

129.642 153.915

2.305.628 153.915 26.744 142.485 800 10.000

26744 136.754 800 10.000 2.341.980

5.731

8.304

289.288


2.639.572

50

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)




Totaal geraamd

975.625 717.445 657.111 60.334 258.180 30.000 56.410 1.294.613 8.748 53.994 52.019 10.500 1.975

6.308 6.308 6.308

66.262 51.678 19.012 32.666 14.584 15.000 – 3.689 270.568 – 23 – 14.019 – 13.519 – 4.500 – 500 500 – 500

1.048.195 775.431 682.431 93.000 272.764 45.000 52.721 1.567.177 8.725 39.975 38.500 6.000 1.475 500 – 500

2.332.980

8.304

323.288

2.664.572

Saldo van baten en lasten

9.000

–

– 34.000

– 25.000

Dotatie aan reserve Rijksrederij

9.000

–

–

9.000

–

–

– 34.000

– 34.000

Lasten Apparaatskosten – Personele kosten * waarvan eigen personeel * waarvan externe inhuur – Materiële kosten * waarvan apparaat ICT * waarvan bijdrage aan SSO’s Onderhoud Rentelasten Afschrijvingskosten – materieel *waarvan apparaat ICT – immaterieel Overige lasten – dotatie voorziening – bijzondere lasten Totaal lasten

Te verdelen resultaat

1.996

Toelichting Baten Omzet IenM De mutatie in de omzet IenM wordt met name veroorzaakt door de toevoeging van onderhoudsbudget als gevolg van areaaluitbreiding, SAR-helicopters en maatregelen voor cybersecurity. Omzet nutv werkzaamheden De mutatie in de omzet nog uit te voeren werkzaamheden is het gevolg van de toevoeging van het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013 aan het budget voor 2014. Omzet overige departementen De mutatie in de post omzet overige departementen is het gevolg van toevoeging van budget voor de Rijksrederij door de Kustwacht en extra opbrengsten voor de uitleen van personeel. Lasten Apparaatskosten De hogere personele kosten zijn onder meer het gevolg van hogere werkgeverslasten dan begroot en extra kosten voor flankerend beleid.


51

De kosten van externe inhuur betreffen de inzet van derden op de kerntaken van RWS. Daarnaast vindt er inzet van derden plaats op taken die RWS aan de markt overlaat en derhalve niet tot de apparaatskosten behoren. Omwille van de aansluiting op de begroting 2015, is ervoor gekozen om deze kosten ook al bij deze suppletoire wet inzichtelijk te maken. Bedragen x € 1.000 2014 Inhuur apparaat Inhuur programma Totaal inhuur

93.000 125.000 218.000

RWS zet actief in op het afbouwen van externe inhuur op apparaat en externe inhuur op programma, de ingezette maatregelen sorteren in 2014 echter nog onvoldoende effect. De omzetting inhuur naar productafspraken neemt meer tijd in beslag. Pas na afloop van lopende contracten kan worden bekeken of omzetting mogelijk is. Vanwege de reorganisatie heeft meer inhuur op open formatieplekken plaatsgevonden. Materiële kosten De hogere materiële kosten zijn het gevolg van de toevoeging van de materiële lasten van de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Onderhoud De hogere kosten hangen samen met de toevoeging van het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013. Dit betreffen middelen die RWS in 2013 heeft ontvangen en bestemd waren voor werkzaamheden die gepland waren in 2013, maar waarvan de uitvoering doorloopt in 2014. Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten worden op basis van de realisatie neerwaarts bijgesteld. Saldo van baten en lasten In 2014 leveren de maatregelen die benodigd zijn om te voldoen aan de taakstelling (zie pagina 151 van begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), nog niet de besparingen op in het tempo dat noodzakelijk is om de taakstelling voor 2014 in te vullen. Verder wordt een deel van het tekort veroorzaakt door de (incidentele) extra inhuur (€ 12 miljoen) die nodig is om de hoge productie opgave in 2014 te kunnen realiseren Het saldo van baten en lasten komt ten laste van de exploitatiereserve RWS. Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1.000

Omschrijving

1. 2.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014 Totaal operationele kasstroom

(1)

(2)

(3)

(4)


Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting


Totaal geraamd

72.075 53.994

– –

322.054 197.934-

394.129 143.940-


52

Omschrijving

3.

4. 5.

(1)

(2)

(3)

(4)




Totaal geraamd

76.100– 76.100-

– – – 195– – – 195195-

33.100 1.000 34.100 – – 10.000 33.10023.100135.120

43.0001.000 42.0001958.700 40.00043.000 11.505 219.694

Totaal investeringen (-/-) Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) Totaal investeringskasstroom Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) Eenmalige storting door het moederdepartement (+) Aflossingen op leningen (-/-) Beroep op leenfaciliteit (+) Totaal financieringskasstroom Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

8.700 50.00076.100 34.800 84.769

Toelichting Rekening-courant RHB 1 januari 2014 De beginstand is aangesloten op eindstand 2013. De mutatie wordt onder meer veroorzaakt door het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013. Operationele kasstroom De lagere operationele kasstroom is eveneens met name het gevolg van het verwachte saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013, waarvoor het budget in 2013 is ontvangen en waarvan de prestatie in 2014 wordt geleverd. Investeringskasstroom Als gevolg van de reorganisatie zijn investeringen in gebouwen uitgesteld danwel geschrapt, waardoor minder geïnvesteerd wordt in 2014. Financieringskasstroom Door lagere investeringen zal minder beroep worden gedaan op de leenfaciliteit. Als gevolg daarvan dalen ook de geraamde aflossingen. Inspectie Leefomgeving en Transport Bedragen x € 1.000 Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)




Totaal geraamd

Baten Omzet IenM Omzet overige departementen Omzet derden Rentebaten Bijzondere baten Totaal baten

129.559 6.690 7.584 50 0 143.883

– 252

2.172

131.479 6.690 7.584 60 0 145.813

Lasten Apparaatskosten – personele kosten Waarvan eigen personeel Waarvan externe inhuur – materiële kosten Waarvan apparaat ICT Waarvan bijdrage aan SSO’s

141.768 102.419 96.988 5.431 39.349 14.411 14.100

– 176 – 176 – 176

10 – 252

– 76

2.182

6.781 2.012 4.769 – 1.773 – 9.199


141.592 109.024 98.824 10.200 37.500 5.212 14.100

53

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)




Totaal geraamd

– 100 – 38 257 – 292

0 1.977 1.977 0

Rentelasten Afschrijvingskosten – materieel – immaterieel Overige lasten – dotaties voorzieningen – bijzondere lasten Totaal lasten

100 2.015 1.720 292

143.883

– 252

4.870

148.501

0

0

– 2.688

– 2.688

Saldo van baten en lasten

Toelichting Baten Omzet IenM De omzet IenM neemt toe als gevolg van de uitvoering van de extra toezichttaken inzake cabotage en verkoopverboden (voertuigen en voertuigonderdelen), door bijdragen in ICT-aanpassingen en door een bijdrage in hogere uitvallende kosten dienstverlening RIVM. Lasten Personele kosten De personele kosten nemen toe door anticiperend werven. Met het oog op de uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers wordt personeel geworven voor kennisoverdracht, waardoor tijdelijk sprake is van hogere personele kosten. Op stroomlijning van ICT/werkprocessen en voor verbetering van het financieel en materieel beheer wordt extra externe inhuur ingezet. Materiële kosten De materiële kosten dalen per saldo licht door een verschuiving naar de personele kosten (externe inhuur). Daarnaast heeft een verschuiving plaats gevonden binnen de materiële kosten waardoor het apparaat ICT afneemt. Saldo van baten en lasten Het saldo van baten en lasten komt ten laste van de exploitatiereserve ILT. Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1.000 Omschrijving

1. 2.

3.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014 Totaal operationele kasstroom Totaal investeringen (-/-) Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) Totaal investeringkasstroom

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)




Totaal geraamd

72.791 – 6.000 – 2.000

– 2.688


72.791 – 8.688 – 2.000 0 – 2.000

54

Omschrijving

4. 5.

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)




Totaal geraamd

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) Eenmalige storting door het moederdepartement (+) Aflossingen op leningen (-/-) Beroep op leenfaciliteit (+) Totaal financieringskasstroom Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

– 11.614

– 58 – 58 66.733

– 11.614 – 11.614

– 2.688

– 11.614 0 0 – 58 – 11.672 50.431

Toelichting Operationele kasstroom De operationele kasstroom wijzigt als gevolg van het negatieve resultaat. Financieringskasstroom De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar. Nederlandse Emissieautoriteit Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Baten Omzet IenM Omzet overige departementen Omzet derden Rentebaten Bijzondere baten Totaal baten Lasten Apparaatskosten – Personele kosten * waarvan eigen personeel * waarvan externe inhuur .-Materiële kosten * waarvan apparaat ICT * waarvan bijdrage aan SSO’s Rentelasten Afschrijvingskosten – materieel *waarvan apparaat ICT – immaterieel Overige lasten – dotatie voorziening – bijzondere lasten Totaal lasten Saldo van baten en lasten

(1)

(2)

(3)

4 = (1) + (2)+(3)




Totaal geraamd

7.907

– 341

– 372 – 44

7.194 0 1 0 0

45

7.952

– 341

– 416

7.195

7.501 5.870 4.736 1.134 1.631 883

– 351 45 – 723 768 – 396 – 276

– 1.160 – 1.011 53 – 1.064 – 149 – 134

28 423 1

10

– 19 –1 –1

5.990 4.904 4.066 838 1.086 473 0 19 422 0 0 422 0 0 0

422 0

7.952

– 341

– 1.180

6.431

0

0

764

764


55

Toelichting Lasten Apparaatskosten De apparaatskosten vallen lager uit doordat er ten aanzien van de eigen personele kosten een lagere prognose is van de gemiddelde bezetting dan waarmee in de initiële raming rekening mee is gehouden. De verwachting is dat eind 2014 de bezetting op het niveau van de raming is. De lagere externe inhuur wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten waarvoor externe inhuur geraamd was minder heeft gekost. Daarnaast is de prognose inhuur lager dan verwacht door de verambtelijking van de «payrollers». Saldo van baten en lasten Het saldo van baten en lasten komt ten gunste van de exploitatiereserve NEa. Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1.000 Kasstroomoverzicht Omschrijving

1. 2.

3.

4. 5.

–1

2

–3

4 = (1) + (2)+(3)




Totaal geraamd

2.971 423 – 700

– 608

0 0 0 0

2.363 423 – 700 0 – 700

– 579

0

– 579

– 400 700 300

– 579

0 0 0

0 – 400 700 – 279

2.994

– 1.187

0

1.807

Rekening-courant RHB 1 januari 2014 Totaal operationele kasstroom Totaal investeringen (-/-) Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) Totaal investeringskasstroom Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) Eenmalige storting door het moederdepartement (+) Aflossingen op leningen (-/-) Beroep op leenfaciliteit (+) Totaal financieringskasstroom Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

– 700

Toelichting Financieringskasstroom De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar.


56

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Recommend Documents