TS 16949

Přezkoumal:

Platné pro:

Revize:

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Jaromír Karas Schválil:

květen 2014

Datum:

Stanislav Moučka

Strana:

1.6.2014

Zpracováno podle aktuální verze BMS, ISO/IEC 17021 a pokynů IATF verze 3

1 z 11

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu podle ISO/TS 16949

Úvod BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. (dále též jen BUREAU VERITAS) je dceřiná firma společnosti Bureau Veritas. Od svého založení v roce 1828 Bureau Veritas – ve své nynější podobě velká mezinárodní organizace – nabízí a poskytuje klasifikaci, dozorové a kontrolní služby pro lodě, letadla, materiály a zařízení, vozidla, stroje, motory, všechny druhy staveb a systémů včetně stavebních a inženýrských. Bureau Veritas se rovněž zabývá certifikací výrobků a systémů managementu. BUREAU VERITAS nabízí svým zákazníkům služby při posuzování a certifikaci systémů managementu kvality (QMS), environmentálního managementu (EMS), managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS), managementu bezpečnosti informací (ISMS), managementu služeb IT (ITSM), managementu bezpečnosti potravin (FSMS), kritických bodů (HACCP), spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) a dalších systémů, popř. integrovaných systémů podle příslušných norem, směrnic a jejich národních či mezinárodních verzí. Rozsah tohoto dokumentu pokrývá prověřování a certifikační služby poskytované BUREAU VERITAS, a to v souladu s ISO/IEC 17021:2011. Zákazník, který se uchází o služby BUREAU VERITAS, je dále v textu tohoto dokumentu označován jako organizace. Příslušný referenční dokument je dále označován jako norma. Pro potřeby tohoto dokumentu je referenční normou ISO/TS 16949:2009. POZNÁMKA: Tam, kde se v tomto dokumentu mluví o ISO/TS 16949:2009, má se na mysli i identická norma ČSN P ISO/TS 16949:2009.

Akreditace a certifikace Akreditace slouží jako prostředek k získání důvěry organizace v certifikační organizaci. Akreditace je nejúčinnější, pokud byla udělena národním orgánem pro řízení akreditace. Systém managementu kvality BUREAU VERITAS je provozován v souladu se zněním normy ISO/IEC 17021 pro systémovou certifikaci a souvisejících předpisů akreditačních organizací (Metodické pokyny ČIA). Tyto normy a předpisy pokrývají strukturu, odpovědnosti, řízení a technickou kompetentnost certifikačního orgánu. BUREAU VERITAS spravuje a řídí poskytované služby v oblasti prověřování systémů managementu kvality svým vnitřním systémem řízení kvality; tento systém odpovídá výše zmíněným normám a předpisům. Tímto způsobem je zajištěna schopnost BUREAU VERITAS nabízet služby na mezinárodní úrovni, které nejsou závislé na neoficiálních neřízených dohodách o vzájemném uznávání. Snahou BUREAU VERITAS je poskytovat služby uvedeným způsobem za všech okolností a zákazníci BUREAU VERITAS obdrží, pokud je to možné, vždy certifikáty s příslušným akreditačním znakem a certifikační symboly, jimiž se mohou prokazovat v souladu s touto akreditací. ISO TS služby BVCR_05_2014 Copyright © BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC

Přezkoumal:

Platné pro:

Revize:



květen 2014

Datum:

Stanislav Moučka

Strana:

1.6.2014


2 z 11

Certifikace slouží jako prostředek k získání důvěry zákazníka v organizaci. Certifikace je nejúčinnější, pokud je prováděna uznávanou certifikační organizací podle pravidel a předpisů národních akreditací. Udělení schvalovacího certifikátu, který nese akreditační znak, je konečnou pečetí zvýrazňující úspěšné završení auditu shody podle těchto akreditačních pravidel a předpisů. Organizacím, které požadují provedení certifikace svých systémů managementu kvality, lze na tomto místě připomenout, aby si pečlivě ověřily akreditační status té certifikační organizace, u níž se ucházejí o certifikaci svého vlastního systému managementu kvality, tedy aby si ověřily, zda je příslušná certifikační organizace akreditována pro rozsah jimi vyráběných výrobků popř. poskytovaných služeb. BUREAU VERITAS je držitelem oprávnění k provádění certifikace podle ISO/TS 16949.

Všeobecně Tento dokument uvádí postup pro získání certifikace systému managementu kvality organizace, tj. popisuje činnosti, které musí být provedeny v průběhu certifikačního procesu a jsou potřebné k jeho završení, a to jak ze strany BUREAU VERITAS, tak ze strany organizace. Organizace certifikovaná v rámci pravidel uvedených v tomto dokumentu obdrží schvalovací certifikát na systém managementu kvality podle ISO/TS 16949 a získá také právo prokazovat se příslušnými certifikačními symboly BUREAU VERITAS, popř. v kombinaci se znakem (logem) akreditační organizace, a tyto certifikační symboly může organizace po získání certifikátu předepsaným způsobem používat (logo IATF může být jen na certifikátu). Podmínky pro používání certifikačních symbolů jsou organizaci předávány spolu s certifikáty. K dosažení a udržení certifikace musí organizace splňovat požadavky tohoto dokumentu a ostatních souvisejících dokumentů BUREAU VERITAS pro akreditovanou certifikaci a musí následně tento systém managementu kvality podle ISO/TS 16949 udržovat funkční, což se prokazuje v rámci tzv. dozorových auditů. Certifikát udělovaný BUREAU VERITAS pokrývá pouze ty výrobky a/nebo služby, které jsou pod přímou kontrolou organizace.

Žádost o certifikaci Podkladem pro vypracování nabídky BUREAU VERITAS je standardní formulář SF01 Poptávka. Po akceptování nabídky je pak zpracována smlouva o certifikaci mezi BUREAU VERITAS a organizací, tzv. Order Confirmation. Pro přípravu vlastní nabídky potřebuje BUREAU VERITAS od organizace získat mj. následující údaje:  požadovaný rozsah platnosti certifikace,  obecné údaje o žádajícím klientovi včetně názvu a adres\ výrobního místa a všech přidružených odloučených podpůrných míst, významné aspekty jeho procesů a činností, a všechny relevantní právní závazky,  obecné informace o žádajícím klientovi relevantní pro požadovaný rozsah platnosti certifikace, jako např. jeho aktivity, lidské a technické zdroje, funkce a vztahy ve větším koncernu, pokud to přichází v úvahu,  informace o všech externích procesech využívaných klientem, které by mohly mít vliv na shodu s požadavky, ISO TS služby BVCR_05_2014 Copyright © BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC

Přezkoumal:

Platné pro:

Revize:



květen 2014

Datum:

Stanislav Moučka

Strana:

1.6.2014


3 z 11

 informace o využívaném poradenství ohledně systému managementu,  informace o odpovědnosti za návrh produktu,  informace o zákaznících z automobilového průmyslu, včetně dodavatelských kódů u OEM zákazníků, členů IATF,  celkový počet pracovníků, včetně plného i částečného úvazku, přechodných pracovníků a pracovníků na smlouvu. Na základě výše uvedených informací vypracuje BUREAU VERITAS nabídku, ve které uvede rozsah a cenu prvotního certifikačního auditu (1. a 2. stupeň) a řádných dozorových auditů. Nabídka může obsahovat i rozsah a cenu tzv. předcertifikačního auditu. Předcertifikační audit  musí být proveden během jedné návštěvy jednoho výrobního místa klienta,  musí být kratší než 80% kalkulované doby 2. stupně prvotního certifikačního auditu,  nesmí snížit kalkulovanou dobu prvotního certifikačního auditu (1. a 2. stupeň).

Předcertifikační audit však není v rámci akreditované certifikace povinný. Nabídka BUREAU VERITAS bude předložena organizaci k akceptování v dokumentu Nabídka. Tyto výrobky a/nebo služby jsou v nabídce specifikovány příslušnými oborovými kódy, pro které má BUREAU Veritas schválené akreditace. Pokud si organizace bude přát pokračovat v procesu certifikace, objedná tyto služby u BUREAU VERITAS. BUREAU VERITAS zašle organizaci smlouvu o provedení certifikace (Order Confirmation). Po navrácení formuláře Order Confirmation přezkoumá BUREAU VERITAS veškerou dokumentaci, kterou má k dispozici, a po vyřešení případných nejasností nebo rozporů naplánuje s organizací termín certifikačního auditu. V této fázi je vhodné, aby organizace rovněž oznámila BUREAU VERITAS termín, v němž by chtěla absolvovat certifikační audit. POZNÁMKA: V této fázi není certifikační orgán povinen informovat organizaci o personálním složení auditního týmu. Poradci organizace nemohou být přítomni při auditu.

Certifikační proces podle ISO/TS 16949 V souladu s požadavky normy ISO 17021 je audit systému managementu kvality podle normy ISO/TS 16949 prováděn zásadně jako dvoustupňový.

Prvotní certifikační audit organizace – první stupeň V rámci nabídky BUREAU VERITAS je specifikována doba trvání prvního stupně prvotního certifikačního auditu a druhého stupně prvotního certifikačního auditu. Účelem prvního stupně prvotního certifikačního auditu je zejména přezkoumat připravenost organizace k provedení druhého stupně auditu. Předmětem prvního stupně prvotního certifikačního auditu je zejména:  vyhodnocení dokumentace systému managementu organizace,

ISO TS služby BVCR_05_2014 Copyright © BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC

Přezkoumal:

Platné pro:

Revize:



květen 2014

Datum:

Stanislav Moučka

Strana:

1.6.2014


4 z 11

 vyhodnocení působiště a specifických podmínek výrobního místa organizace, a provedení pohovorů s pracovníky organizace za účelem stanovení připravenosti k 2. stupni auditu,  vyhodnocení klientova postavení a pochopení požadavků normy, zvláště pak s ohledem na stanovení klíčových výkonnostních nebo důležitých aspektů, procesů, cílů a uplatňování systému managementu,  shromáždění nezbytných informací týkajících se rozsahu systému managementu, procesů a míst klienta a souvisejících statutárních a zákonných aspektů a shody s jejich požadavky (např. kvalita, životní prostředí, právní aspekty činnosti organizace, související rizika apod.),  přezkoumání přidělování zdrojů pro 2. stupeň auditu a dohodnutí detailů 2. stupně auditu s organizací,  zaměření se na plánování 2. stupně auditu dostatečným pochopením systému managementu klienta a činnosti na místě v souvislosti s možnými významnými aspekty,  vyhodnocení, zda jsou interní audity a přezkoumání systému managementu plánovány a vykonávány, a zda úroveň uplatnění systému managementu dokládá připravenost organizace na 2. stupeň auditu,  ověření, že organizace i jeho dodavatelé pro návrh jsou dostatečně způsobilí pro splnění požadavků ISO/TS 16949 odst. 3 jako celku, včetně vzájemných vazeb mezi organizací a dodavateli. BUREAU VERITAS provádí první stupeň auditu – audit připravenosti v jednom až dvou dnech na výrobním místě organizace. Při koncernovém modelu auditu provádí BUREAU VERITAS 1. stupeň auditu na každém výrobním místě, vždy 1 až 2 dny na místě. 1. stupeň auditu nezahrnuje návštěvu odloučených podpůrných míst. Ve výjimečných případech může BUREAU VERITAS požádat příslušný dozorový orgán IATF o schválení  provést veškeré činnosti 1. stupně bez návštěvy na výrobním místě organizace (off-site), nebo  provést veškeré činnosti 1. stupně bez návštěvy všech výrobních míst koncernového modelu auditu. Rozhodnutí neprovést návštěvu musí být zdůvodněné, dokumentované a schválené příslušným dozorovým orgánem IATF. Tato zdůvodnění se musí zakládat na velikosti organizace, umístění, zvážení rizik, zkušenostech, identických procesech na více výrobních místech, a organizace musí být informována o tom, že plánování 2. stupně auditu nemusí být přesné. BUREAU VERITAS si od organizace vyžádá k přezkoumání následující dokumentaci:     

popis procesů, jejich posloupnost a vzájemné působení, včetně vyčleněných externích procesů, klíčové ukazatele a trendy výkonnosti alespoň za předcházejících 12 měsíců, důkaz, že všechny požadavky ISO/TS 16949 jsou zahrnuty v procesech organizace, příručku kvality, důkaz o jednom úplném cyklu interních auditů organizace podle ISO/TS 16949 následovaných přezkoumáním systému managementu,  seznam kvalifikovaných interních auditorů a kritéria jejich kvalifikace,  seznam zákazníků z automobilového průmyslu a jejich specifických požadavků, pokud existují,  přehled stížností zákazníka a reakcí organizace, hodnoticí přehledy (scorecards) a zvláštní status u zákazníka.


Přezkoumal:

Platné pro:

Revize:



květen 2014

Datum:

Stanislav Moučka

Strana:

1.6.2014


5 z 11

BUREAU VERITAS si může v případě potřeby vyžádat další doplňující informace. Z prvního stupně prvotního certifikačního auditu je zpracována zpráva, která v závěru musí konstatovat připravenost organizace k provedení druhého stupně auditu, popř. může uvádět i některé podmínky, které musí organizace splnit do zahájení druhého stupně auditu, včetně všech problematických oblastí, které by mohly být při 2. stupni auditu klasifikovány jako hlavní nebo vedlejší neshody. Při 1. stupni auditu se neshody nevystavují. Pokud auditor (tým auditorů) rozhodne, že organizace není připravena pokračovat 2. stupněm auditu, musí organizace 1. stupeň auditu opakovat.

Prvotní certifikační audit organizace – druhý stupeň Účelem 2. stupně auditu je procesně založené hodnocení uplatňování systému managementu organizace, včetně jeho efektivnosti. 2. stupeň auditu se provádí vždy na místě (on site). Ke splnění tohoto požadavku organizace musí  poskytnout auditorům BUREAU VERITAS dostatečné informace k vytvoření konečného závěru o tom, že systém managementu organizace je plně dokumentován v souladu s normou,  umožnit auditnímu týmu přístup k vybavení, personálu a záznamům tak, aby mohl ověřit, že systém managementu organizace je vytvořen a udržován v souladu s požadavky normy,  plně spolupracovat při řešení jakýchkoliv problémů zjištěných v rámci auditu tak, aby mohlo dojít k objektivnímu posouzení systému managementu organizace,  zajistit, aby v době certifikace byly k dispozici důkazy k ověření toho, že proces opatření k nápravě je funkční, tj. že historie činností a příslušné záznamy zpětně prokazují efektivní ukončování nápravných opatření, Při stanovení časového intervalu mezi prvním a druhým stupněm auditu se musí zohlednit potřeby organizace vyřešit problematické oblasti identifikované v průběhu 1. stupně. 2. stupeň auditu musí začít do 90 dní od pozitivního zakončení 1. stupně. BUREAU VERITAS poskytne organizaci v dostatečném časovém předstihu před datem plánovaného prvotního certifikačního auditu (tj. nejméně 10 dní před zahájením auditu) plán auditu a sdělí jí jakékoliv dodatečné požadavky potřebné k dosažení certifikace podle výběru organizace. Prvotní certifikační audit bude proveden podle platných postupů BUREAU VERITAS (BMS – Bureau Veritas Management System) a bude sestávat z následujících prvků:  Úvodní setkání s vrcholovým vedením organizace, na němž bude potvrzen rozsah certifikace, požadovaná akreditace IATF) a vysvětlen způsob provedení auditu a podávání zpráv z auditu. Toto setkání může zahrnovat i krátkou prohlídku organizace.  Podrobné přezkoumání systému managementu kvality, v jehož průběhu budou prodiskutovány případně zjištěné neshody, zaznamenány na standardním formuláři BUREAU VERITAS SF02 Protokol o neshodě (Nonconformity Report).  Závěrečné setkání auditního týmu, které slouží k utřídění zjištění auditorů a vytvoření potřebných dokumentů.  Následné předložení závěrů auditu vrcholovému vedení organizace.


Přezkoumal:

Platné pro:

Revize:



květen 2014

Datum:

Stanislav Moučka

Strana:

1.6.2014


6 z 11

Při auditu se vždy ověřuje shoda  dokumentace organizace s normou,  prováděných činností s dokumentací organizace a v neposlední řadě se ověřuje efektivnost systému s uvážením relevantních pokynů v ISO 19011, ve směrnici „IATF Auditor Guide for ISO/TS 16949“ a s využitím procesního přístupu automobilového průmyslu (to je citace z čl. 5.8 v Pravidlech IATF). Zjištění z auditu mohou ukazovat na shodu nebo neshodu s kritérii auditu. Zjištění z auditu, která nejsou neshodami, nesmí být označována jako příležitosti ke zlepšování. Tým auditorů zaznamenává všechna zjištění neshod a oznamuje je organizaci. Zjištěné neshody nesmí být uzavřeny během auditu. Podle významnosti se neshody klasifikují jako  hlavní v případě jedné nebo více následujících situací:  absence nebo úplné selhání schopnosti systému splnit požadavek normy. Několik vedlejších neshod u jednoho požadavku může znamenat úplné selhání systému a tím musí být pokládány za hlavní neshodu,  každá neshoda, která by pravděpodobně měla za následek dodávku neshodného produktu. Stav, který může mít za následek poruchu nebo omezení použitelnosti produktů nebo služeb k jejich zamýšlenému účelu,  neshoda, která podle posouzení a zkušeností pravděpodobně bude mít za následek selhání systému managementu kvality nebo snížení jeho schopnosti zabezpečit řízené procesy a produkty,  vedlejší, kdy jde o nesplnění požadavku normy, které podle posouzení a zkušeností pravděpodobně nebude mít za následek selhání systému managementu kvality, ani snížením jeho schopnosti zabezpečit řízené procesy a produkty. Může to být jedna z následujících situací:  selhání některé části systému managementu klienta ve vztahu k normě,  zjištění jediné odchylky v jednom bodě systému managementu kvality organizace. O klasifikaci neshody rozhoduje auditor, který neshodu identifikoval, konečné rozhodnutí je na vedoucím auditního týmu.

Zpracování zprávy z auditu Tým auditorů analyzuje všechny informace a důkazy získané během auditu a dohodne se na výsledku auditu. BUREAU VERITAS předá při závěrečném jednání organizaci písemnou zprávu z auditu (předběžnou nebo závěrečnou). Předběžná zpráva z auditu obsahuje popis všech neshod, příležitostí ke zlepšování a doporučení týmu auditorů pro udělení/neudělení certifikace. Písemná zpráva z auditu musí být uznána organizací. BUREAU VERITAS vydá závěrečnou zprávu z auditu do 15 pracovních dní od ukončení auditu na místě. Závěrečná zpráva obsahuje následující informace:  rozsah platnosti, produkty a přehled všech zákazníků, jejichž požadavky byly auditovány,  přehled dodavatelských kódů výrobních míst organizace u OEM zákazníků, členů IATF,  souhrn auditovaných procesů a jim příslušných výsledků výkonnosti, ISO TS služby BVCR_05_2014 Copyright © BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC

Přezkoumal:

Platné pro:



květen 2014

Datum:

Stanislav Moučka

   

Revize:

Strana:

1.6.2014


7 z 11

neshody a příležitosti ke zlepšení, které byly zjištěny v průběhu auditu, jména všech členů auditního týmu, technických expertů a překladatelů, pokud je to relevantní, odkazy od neshod k relevantním článkům normy a k systému managementu kvality organizace, doporučení auditního týmu pro udělení/neudělení certifikace.

Management neshod BUREAU VERITAS od organizace požaduje, aby určila kořenovou příčinu a popsala specifickou nápravu a systémové opatření k nápravě, aby byla odstraněna popsaná neshoda. BUREAU VERITAS přezkoumává nápravu, analýzu kořenové příčiny a opatření k nápravě předložená organizací, aby určil, zda jsou akceptovatelná. Pokud předložené dokumenty nejsou akceptovatelné, musí BUREAU VERITAS vyřešit všechny oblasti vyžadující další objasnění s organizací. Tato činnost musí být ukončena během 80 dní od konce auditu na místě (BV může tuto dobu snížit). Pokud implementace opatření k nápravě nemůže být ukončena během 80 dní od konce auditu na místě, BUREAU VERITAS považuje neshodu za otevřenou, ale 100% vyřešenou, pokud jsou splněny následující podmínky:  je realizována náprava pro eliminaci vlivu neshody, aby se zamezilo riziku pro zákazníka,  existuje dokumentovaný důkaz přijatelného plánu opatření, pokynů, záznamů, aby byla prokázána eliminace neshodného stavu, včetně přidělených odpovědností nebo ověření při dodatečné kontrolní návštěvě. BUREAU VERITAS ověřuje efektivní implementaci stanovených opatření k nápravě. Hlavní neshoda by měla vyžadovat ověření na místě během 80 dní. Ověření jakékoliv vedlejší neshody na místě závisí na rozhodnutí BUREAU VERITAS na základě znalosti a zkušenosti. Pokud není ověření na místě nutné, vedlejší neshody musí být ověřena při příštím auditu. Po ověření, že opatření k nápravě je dokončené, vydá BUREAU VERITAS organizaci zprávu. Tato zpráva obsahuje podrobnosti o ověření každé neshody.

Certifikace a vydání certifikátu Certifikát smí být vydán pouze tehdy, když  jsou stoprocentně splněny požadavky,  neshody zjištěné při auditu jsou buď uzavřené, nebo otevřené, ale stoprocentně vyřešené. Certifikát musí  být vydán v jazyce, který určí organizace, na vyžádání však musí být k dispozici anglická verze,  v rozsahu platnosti uvádět pouze výrobní činnosti pro příslušné produkty a služby splňující aplikovatelnost normy,  obsahovat vydání normy, datum rozhodnutí BUREAU VERITAS o certifikaci a datum konce platnosti certifikátu,  obsahovat přípustná vyloučení podle článku 1.2 normy, ISO TS služby BVCR_05_2014 Copyright © BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC

Přezkoumal:

Platné pro:

Revize:



květen 2014

Datum:

Stanislav Moučka

Strana:

1.6.2014


8 z 11

 na první straně uvádět název a adresu organizace  mít číslované stránky, je-li součástí certifikátu příloha,  mít přílohu s uvedením odloučených podpůrných funkcí, které jsou součástí systému managementu kvality a byly auditovány, včetně jejich umístění a funkcí,  mít přílohu s uvedením dislokovaných výrobních pracovišť, které jsou součástí systému managementu kvality a byly auditovány, včetně jejich umístění a popisu prováděných činností,  obsahovat název a adresu certifikačního orgánu BUREAU VERITAS,  obsahovat logo IATF,  být separátně vydaný pro každé výrobní místo v koncernovém modelu certifikace, se společným číslem certifikátu BUREAU VERITAS a s doplňkovým rozlišovacím znakem,  obsahovat číslo certifikátu BUREAU VERITAS i číslo IATF. Certifikát nesmí odkazovat na jiné dokumenty, pro něž BUREAU VERITAS nemá uznání od IATF (např. ISO 9001). Schvalovací certifikát platí po dobu tří let od data, kdy byla organizace doporučena k certifikaci. BUREAU VERITAS udržuje seznam certifikovaných organizací a rozsahu jejich certifikace. Tento seznam je na požádání veřejně dostupný. Organizace je oprávněna používat certifikační značku BUREAU VERITAS na firemních tiskopisech, v propagační literatuře apod. BUREAU VERITAS dodá organizaci k případné reprodukci certifikační symboly v elektronické podobě společně s odpovídajícími instrukcemi, které se týkají jejich reprodukce a používání.

Dohoda s klientem o certifikaci BUREAU VERITAS uzavírá s organizací právně vynutitelnou dohodu pro poskytování certifikačních činností. Smlouva mezi BUREAU VERITAS a organizací zohledňuje následující body:  organizace oznámí BUREAU VERITAS veškeré změny (viz Změny v systému managementu kvality organizace),  organizace nemůže odmítnout witness audit IATF BUREAU VERITAS,  organizace nemůže odmítnout přítomnost interního witness auditora BUREAU VERITAS,  organizace musí schválit přístup představitelů IATF nebo jimi pověřených zástupců,  organizace musí oprávnit BUREAU VERITAS k předání závěrečné zprávy IATF,  jediným využitím loga IATF ve spojení s tímto systémem certifikace je jeho vyobrazení na certifikátu vydaném BUREAU VERITAS. Jakékoliv jiné využití loga IATF , samostatně či v kombinaci, je zakázáno. POZNÁMKA: Organizace může vytvářet kopie certifikátu ISO/TS 16949 nesoucího logo IATF pro marketingové a reklamní účely.


Přezkoumal:

Platné pro:

Revize:



květen 2014

Datum:

Stanislav Moučka

Strana:

1.6.2014


9 z 11

Udržování vydaného certifikátu (dozor a recertifikace nad systémem managementu) Schvalovací certifikát podle ISO/TS 16949 je platný po dobu tří let. Schválení je udržováno za předpokladu trvalé shody systému managementu s požadavky normy. BUREAU VERITAS tuto shodu sleduje prostřednictvím řádných dozorových auditů prováděných v ročních intervalech. Podrobnosti jsou vždy uvedeny v nabídce na certifikační služby. Dozorové činnosti zahrnují audity na místě, při kterých se hodnotí plnění specifikovaných požadavků systému managementu organizace. Nejedná se však o úplný systémový audit. Pokud zpráva z dozorového auditu BUREAU VERITAS obsahuje neshodu, musí být zahájen proces decertifikace. V případě hlavní neshody BUREAU VERITAS bude požadovat od organizace určení kořenové příčiny a zavedení nápravy během 20 dní od konce auditu na místě. BUREAU VERITAS nápravu přezkoumá a rozhodne, jestli certifikát musí být pozastaven. V případě, že klient chce udržovat certifikaci, je třeba provést recertifikační audit. Tento audit musí být naplánován před uplynutím platnosti certifikátu s dostatečným předstihem. Případné neshody, zjištěné během tohoto auditu, musí být vypořádány ještě v době platnosti certifikátu. Recertifikační audit by tedy měl být naplánován s 3 předstihem před uplynutím platnosti certifikátu, a to s ohledem na stanovenou lhůtu 90 dnů pro vypořádání neshod. Při provedení recertifikačního auditu v době kratší než 3 měsíce před ukončení platnosti certifikátu, je tato lhůta na vypořádání případných neshod úměrně zkrácena.

Změny v systému managementu kvality organizace Jestliže organizace provede v průběhu tříletého certifikačního období v systému managementu kvality větší změny, je povinností organizace, a to bez prodlení. (jak uvádí i Pravidla IATF) tyto změny oznámit certifikačnímu orgánu, který změny posoudí a zajistí, aby nebyly v rozporu s požadavky certifikace podle normy a vydaného certifikátu na systém managementu kvality. To zahrnuje např. změny týkající se        

právní formy, obchodně-právního postavení (např. joint venture, dílčí smlouva s jinou organizací apod.), vlastnických poměrů (např. fúze), organizace a managementu (např. klíčoví manažeři, pracovníci s rozhodovací pravomocí), kontaktní adresy nebo sídla, rozsahu činností v rámci certifikovaného systému managementu, zvláštního statutu od OEM zákazníka, člena IATF, požadujícího ISO/TS 16949 významných změn systému managementu a procesů.

Změny v certifikačních požadavcích Dojde-li k nějaké změně v certifikačních požadavcích (například následkem revidování příslušné normy), BUREAU VERITAS bude o těchto změnách certifikovanou organizaci informovat a vysvětlí nové požadavky. Uplatňování nových požadavků bude prověřeno během dozorového auditu nebo podle rozhodnutí BUREAU VERITAS. ISO TS služby BVCR_05_2014 Copyright © BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC

Přezkoumal:

Platné pro:

Revize:



květen 2014

Datum:

Stanislav Moučka

Strana:

1.6.2014


10 z 11

Pozastavení, odnětí nebo zrušení certifikátu BUREAU VERITAS si vyhrazuje právo pozastavit, odejmout nebo zrušit schvalovací certifikát, a to kdykoliv v průběhu tříletého certifikačního období. Certifikace může být pozastavena, odňata nebo zrušena v souladu se všeobecným postupem BUREAU VERITAS, který je organizaci poskytnut na vyžádání. Datem zahájení procesu decertifikace je datum kteréhokoliv z následujících faktů:  BUREAU VERITAS obdrží stížnost na výkony organizace od OEM člena IATF, příslušného dozorového orgánu IATF nebo jakéhokoliv zákazníka z automobilového průmyslu,  organizace informuje BUREAU VERITAS o zvláštním statusu od OEM člena IATF. Oznámení organizace BUREAU VERITAS musí být provedeno během 10 kalendářních dní od obdržení zvláštního statusu, resp. podle určení zákazníka,  datum vydání zprávy z dozorového auditu obsahující neshody,  organizace o vlastní vůli žádá pozastavení certifikace z důvodu významných změn vlastnických poměrů nebo přerušení výroby produktů splňujících aplikovatelnost pro certifikaci,  dozorový audit nebyl proveden v rámci stanovených intervalů,  nedodání požadovaných informací potřebných pro efektivní plánování auditu, certifikačnímu orgánu. Na základě analýzy situace BUREAU VERITAS do 20 kalendářních dní od zahájení decertifikace rozhodne o pozastavení nebo zachování certifikátu. Pozastavení certifikátu je přechodný stav nepřesahující dobu 120 kalendářních dní, který končí buď obnovením platnosti, nebo odnětím certifikátu.

Převod akreditované certifikace (Transfer audit) Pro převod akreditované certifikace mezi certifikačními organizacemi platí pravidla uvedená v Pokynech pro certifikaci v automobilovém. O převodu certifikace rozhoduje certifikační manažer BUREAU VERITAS. Před začátkem transfer auditu musí být splněny následující podmínky: 1. BUREAU VERITAS musí zajistit, že organizace žádající o transfer nevyměnila během předcházejícího období 3 let jiný certifikační orgán uznaný od IATF. 2. Nový certifikační orgán musí být uznán od IATF (což BUREAU VERITAS je). 3. Stávající certifikát musí být platný a všechny existující neshody musí být 100 % vyřešené. 4. Organizace nesmí mít zvláštní status od OEM člena IATF, ani pozastavený, zrušený nebo odebraný certifikát. 5. Organizace musí BUREAU VERITAS poskytnout zprávu z předcházejícího auditu a všechna vystavená zjištění stávajícího certifikačního orgánu, týkající se výrobního místa a všech odloučených podpůrných funkcí. 6. BUREAU VERITAS přezkoumá předloženou zprávu z auditu a všechny neshody.


Přezkoumal:

Platné pro:

Revize:



květen 2014

Datum:

Stanislav Moučka

Strana:

1.6.2014


11 z 11

7. BUREAU VERITAS přezkoumá základní dokumentaci a klíčové ukazatele výkonnosti systému managementu kvality. 8. BUREAU VERITAS zajistí, aby členové auditního týmu, pracující na zakázku již dříve, neauditovali tuto organizaci.

Odvolání Organizace se může odvolat proti rozhodnutí BUREAU VERITAS v případě    

odepření přijmout žádost organizace o certifikaci, nezdaru při doporučení k certifikaci, pozastavení, odnětí nebo zrušení schvalovacího certifikátu, odvolání třetí strany proti rozhodnutí o udělení certifikace.

Organizace by tak měla učinit v souladu s všeobecným postupem BUREAU VERITAS pro odvolání, který je poskytnut na vyžádání.

Důvěrnost S výjimkou, kdy je tak požadováno zákony příslušného státu a/nebo příslušnými akreditačními orgány, bude BUREAU VERITAS zacházet s jakoukoliv informací, kterou se dozví jeho zaměstnanci, dodavatelé nebo zástupci v průběhu auditu nebo procesu certifikace systému managementu kvality organizace, jako s přísně důvěrnou a nebude s ní seznamovat jakoukoliv třetí stranu bez písemného svolení organizace. Toto ustanovení je závazné pro interní i smluvní pracovníky certifikačního orgánu BUREAU VERITAS.

Výklad některých zkratek OEM

Original Equipment Manufacturer – konečný výrobce vozidla (v podstatě montážní pás automobilky – například soustružna či zkušebna motorů v automobilce není OEM, nýbrž dodavatelem prvé úrovně).

IATF

International Automotive Task Force je skupina automobilových výrobců a jejich obchodních sdružení, vytvořená za účelem zlepšování jakosti produktů dodávaných automobilovým zákazníkům. Jedná se zejména o vytváření základních požadavků na systém jakosti, vydávání postupů týkajících se certifikace třetí stranou a poskytování výcviku za účelem certifikace. Členy IATF je 9 OEM (výrobců automobilů): BMW Group, Daimler AG, Chrysler LLC, Fiat Group Automobiles, Ford Motor Company, General Motors Corporation, PSA Peugeot Citroen, Renault, Volkswagen AG a 5 národních svazů: AIAG (USA), ANFIA (Itálie), FIEV (Francie), SMMT (Spojené království) a VDA (Německo).

IAOB

International Automotive Oversight Bureau je jedním z pěti dozorových orgánů IATF, provádějící dozor nad dodržováním předpisů pro certifikaci ISO/TS 16949. IAOB je dozorovým orgánem Bureau Veritas.

Předchozí: Revize:

září 2012 květen 2014 – – ooo – –


TS 16949

Recommend Documents