Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker
We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: • Opgaven groot • Inhoudelijk complex • Financieel risicovol (solidariteit)
2
Opdracht en uitgangspunten Vanuit 17 gemeenten (dec 2013/jan2014) • Ontwikkelen van inrichtingsplan • Voorbereiden van inkoop • Eerste krediet beschikbaar gesteld
Brief gestuurd vanuit stuurgroep SIP met aantal duidelijke vragen en randvoorwaarden
3
Missie & Rollen • De SO maakt de sturing mogelijk op effectieve en doelmatige jeugdzorg door de 17 gemeenten in ZHZ. • 5 rollen – Inkoopmanagement – Contractmanagement – Budgetbeheersing en risicomanagement – Monitoring en informatievoorziening – Accountmanagement
4
Missie & Rollen
5
Rol gemeenteraad Volgens Jeugdwet: • Periodiek vaststellen van het beleidsplan jeugdhulp • Vaststellen van de verordening jeugdhulp • Vaststellen van het transitiearrangement Daarnaast: - Meerjarig stelt de gemeenteraad een sturingsnotitie vast; - Eenmalig/Meerjarig past de raad de Gemeenschappelijke Regeling; - Meerjarig stelt de gemeenteraad het Beleidsrijk Transitiearrangement vast; - Eenmalig stellen de raden de verordening vast - 3 jaarlijks (ivm de periode 2015-2017) een beleidsplan jeugdhulp; vastgesteld door gemeenteraad 6
Meer sturing raden op inhoud • Sturing op inhoud en resultaat naast de financiële sturing (begroting en jaarrekening): resultaten en doelstellingen, op lokaal en regionaal niveau
• Maandelijkse rapportages aan colleges, informatievoorziening naar portefeuillehouders en raden; zicht krijgen op de vraag ‘functioneren de sociale wijkteams / jeugdprofessionals goed?’ • Concept uitvoeringsplan wordt voorgelegd en besproken met de drie subregio’s op raadsniveau in september en oktober, voordat het wordt vastgesteld in Algemeen Bestuur in november
7
Aansluiting 3 decentralisaties • SO faciliteert subregionale afstemming en samenwerking op 3 decentralisaties • SO faciliteert medewerkers jeugd in SWT’s met bedrijfsvoerings- en budgetinformatie • flexibele inzet jeugdgelden vergt uitwerking in omvang en voorbeelden (multi-user cliënten), transparantie in keuzes door SWT • verschuiving naar preventie en meer lokale initiatieven en meer integrale afwegingen voor 0-100 jaar is oplopend in 2016 / 2017 mogelijk
8
Efficiëntie en financiën • Geld moet naar hulp en zorg voor kinderen in nood • Decentralisatie is financieel zeer risicovol. Voorkomen dat efficiëntie ten koste gaat van kwaliteit van budgetbeheersing en informatie gegeven financiële risico’s • Governance SO in 2015 kort op de bal (maandelijks) • Transitie kan slechts budgettair neutraal als beschikbare middelen voor uitvoeringskosten hoger zijn dan exploitatie van de SO. Anders betreffen aanloopkosten en investeringen in Serviceorganisatie en ICT incidentele kosten
9
Ketenproces jeugdhulp
10
Governance
11
SO Jeugd ZHZ
Flexibele schil
Uitbesteding uitvoering
Organisatie
12
Planning tot december 2014 Ontwerp / Besluiten over SO genomen € gereed
SO gaat ‘live’ Contracteren personeel en outsourcingpartners gereed
Operationalisering processen en ICT gereed
Kick-off inkoopproces
apr
mei
Implementatie processen, ICT-oplossing gereed
Besluit coll. inkoopbeleid
jun
Besluit raden over inkoopstrategie
jul
aug
sep
Contracten 2015 gesloten
okt
nov
13
Budget voorbereidingsfase 2014
14
Begroting exploitatie 2015
15
Audit • Momenteel loopt een audit door Deloitte • Geeft antwoord op de volgende vragen: – Zijn de keuzes in voorbereidingsfase rechtmatig, doelmatig en verantwoord – Is de exploitatiebegroting realistisch en passend bij het organisatieconcept – Zijn de fiscale risico’s in beeld en in control • Rapportage aan stuurgroep Jeugd Zuid-Holland Zuid, vervolgens beschikbaar voor colleges en raden t.b.v. Besluitvorming
16
