Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
17.10.2015 2 zo dňa 17.10.2015
V súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie povolené prekročenie a viazanie príjmov:
A. Príjmy Klasifikácia
Príjem zdôvodnenie navrhovanej zmeny
ekonomická 121 Daň z nehnuteľností - bytov 133 Za užívanie verejného priestranstva
212 Príjmy z prenajatých pozemkov 212 Príjmy z prenajatých pozemkov - cintorín 212 Príjmy RO - ZŠ K6, CVČ 221 Správne poplatky 221 Správne poplatky - výstavba 221 Správne poplatky - stavebný úrad 222 Pokuty, penále a iné sankcie 223 Poplatky za opatrovateľskú službu
Rozpočet schválený
1 150,00
návrh zmeny
EUR po zmene
14,00
1 164,00
1 410,00
590,00
2 000,00
3 200,00
1 880,00
5 080,00
900,00
300,00
1 200,00
225,00
-100,00
125,00
4 000,00
-3 000,00
1 000,00
0,00
100,00
100,00
1 800,00
950,00
2 750,00
55,00
95,00
150,00
4 275,00
1 264,00
5 539,00
223 Iné 223 Za služby - nebyt.media, voda
100,00
20,00
120,00
700,00
350,00
1 050,00
223 Príjmy za administratívne služby 243 Z účtov finančného hospodárenia
300,00
100,00
400,00
133,00
167,00
300,00
292 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 292 Z dobropisov energia
3 800,00
2 659,00
6 459,00
3 034,00
1,00
3 035,00
292 Iné
3 000,00
735,00
3 735,00
predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie 312 Transfer - matrika 312 Transfer - stavebný úrad
10 140,00
269,00
10 409,00
3 498,00
1,00
3 499,00
312 Transfer - knižnica 312 Transfer - ÚPSVaR - zabezpečenie aktivačných prác
0,00
1 500,00
1 500,00
0,00
6 500,00
6 500,00
312 Transfer - ÚPSVaR - kultúrny dom aktivačné 312 Transfer - ESF 85% - VÚ-ES a ŠR - MPC
0,00
3 077,00
3 077,00
27 243,00
-5 088,00
22 155,00
312 Transfer - ESF 15% - ŠR - MPC 312 Transfer - ESF 85% - projekt opatrovateľská služba
4 807,00
-897,00
3 910,00
10 948,00
2 737,00
13 685,00
1 932,00
483,00
2 415,00
0,00
148,00
148,00
312 Transfer - ESF 15% - projekt opatrovateľská služba 312 Transfer - osobitný príjemca RP 312 Transfer - HN Bežné príjmy Spolu Spolu
Príjmy
0,00
11 616,00
11 616,00
86 650,00
26 471,00
113 121,00
86 650,00
26 471,00
113 121,00
Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
17.10.2015 2 zo dňa 17.10.2015
V súlade s § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie povolené prekročenie a viazanie výdavkov:
B. Výdavky Členenie programové
Klasifikácia funkčná
ekonomická
14.1 3.1
01.1.1 01.1.1
611 621
3.1
01.1.1
621
3.1
01.1.1
625
3.1
01.1.1
625
3.1
01.1.1
625
3.1
01.1.1
625
3.1
01.1.1
625
14.1
01.1.1
631
3.4
01.1.1
631
14.1
01.1.1
632
14.1
01.1.1
633
14.1
01.1.1
633
3.2
01.1.1
633
14.1
01.1.1
633
3.2
06.2.0
633
3.2
06.2.0
633
Zdroj
Výdavok zdôvodnenie navrhovanej zmeny
111 Tarifný plat ŽP 41 Poistné do VZP - zástupca primátora 41 Poistné do VZP - zástupca primátora 41 Na nemocenské poistenie - poslanci, zást. primátora 41 Na starobné poistenie - poslanci, zást. primátora 41 Na úrazové poistenie - poslanci, zást. primátora 41 Na poistenie v nezamestnanosti - poslanci, zást. primátora 41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - poslanci, zást. primátora 41 Cestovné náhrady - verejná správa
Rozpočet schválený
návrh zmeny
EUR po zmene
0,00 185,00
336,00 123,00
336,00
531,00
-116,00
415,00
122,00
-57,00
65,00
1 552,00
292,00
1 844,00
96,00
-10,00
86,00
85,00
-50,00
35,00
576,00
2,00
578,00 300,00
308,00
50,00
250,00
41 Cestovné náhrady - verejná správa 111 Vodné, stočné - verejná správa
400,00
-400,00
0,00
250,00
6,00
256,00
111 Interiérové vybavenie - REGOB 41 Interiérové vybavenie - verejná správa
990,00
3,00
993,00
0,00
500,00
500,00
4 100,00
2 000,00
6 100,00
500,00
135,00
635,00
0,00
480,00
480,00
0,00
500,00
500,00
41 Výpočtová technika - verejná správa 41 Telekomunikačná technika - verejná správa 41 Osobný automobil - citroen berlingo 41 Pluh na sneh
3.2
06.2.0
633
14.1
01.1.1
633
41 Prívesný vozík 41 Knihy, časopisy, noviny, učebnice - verejná správa
1.1
01.1.1
633
41 Reprezentačné - verejná správa, kvety, primátor
0,00
1 100,00
1 100,00
600,00
-500,00
100,00
1 000,00
900,00
1 900,00
2.3
01.1.1
633
14.1
01.1.1
633
14.1
01.1.1
634
14.1
01.1.1
634
14.1
01.1.1
634
14.1
01.1.1
634
3.2
01.1.1
635
3.2
01.1.1
635
3.2
01.1.1
635
7.2.1
01.1.1
636
14.1
01.1.1
637
14.1
01.1.1
637
14.1
01.1.1
637
14.1
01.1.1
637
14.1
01.1.1
637
14.1
01.1.1
637
3.1
01.1.1
637
14.1
01.1.1
637
14.1
01.1.1
642
1.3.2
01.1.2
637
4.1
01.3.3
623
4.1
01.3.3
631
4.1
01.3.3
632
4.1
01.3.3
632
4.1
01.3.3
637
14.1
01.6.0
633
14.1
01.6.0
633
14.1
01.6.0
637
14.1
01.6.0
637
14.1
01.6.0
620
14.1
01.7.0
651
14.1
01.7.0
651
41 Reprezentačné - verejná správa, zahraničné cesty 41 Licencie - kontrolór, prednosta
1 500,00
-1 350,00
150,00
1 200,00
-1 000,00
200,00
41 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - verejná správa 41 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - verejná správa
3 000,00
350,00
3 350,00
386,00
700,00
1 086,00
41 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - verejná správa 41 Karty, známky, poplatky 41 Údržba výpočtovej techniky - verejná správa 41 Údržba administ. budov - verejná správa 41 Údržba softvéru - verejná správa 41 Nájomné budov, objektov alebo ich častí
37,00
200,00
237,00
113,00
-40,00
73,00
300,00
50,00
350,00
1 000,00
-900,00
100,00
1 634,00
570,00
2 204,00
0,00
2,00
2,00
41 Všeobecné služby - verejná správa 41 Špeciálne služby - verejná správa
100,00
82,00
182,00
3 600,00
-3 100,00
500,00
41 Správne poplatky, odvody, autorské práva 41 Stravovanie - verejná správa
150,00
750,00
900,00
4 800,00
500,00
5 300,00
1 600,00
314,00
1 914,00
92,00
10,00
102,00
243,00
27,00
270,00
0,00
416,00
416,00
41 Na členské príspevky - ZMOS, MAS - verejná správa 41 Špeciálne služby - kontrola, audit - verejná správa
2 538,00
-1 500,00
1 038,00
1 200,00
-60,00
1 140,00
111 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - matrika 111 Cestovné náhrady - matrika
639,00
-50,00
589,00
68,00
-50,00
18,00
0,00
194,00
194,00
190,00
50,00
240,00
410,00
125,00
535,00
0,00
54,00
54,00
41 Reprezentačné - občerstvenie - miestne referendum 41 Stravovanie - miestne referendum
0,00
27,00
27,00
0,00
114,00
114,00
41 Odmeny a príspevky - miestne referendum 41 Poistné a príspevok do poisťovní - miestne referendum
0,00
604,00
604,00
0,00
230,00
230,00
45 000,00
-5 200,00
39 800,00
22 000,00
-5 600,00
16 400,00
41 Prídel do SF - verejná správa 41 Pokuty a penále - verejná správa 41 Pokuty a penále - poslanci 41 Zdravotníckym zariadeniam - verejná správa
111 Energie - matrika 111 Poštové služby - matrika 111 Školenia, kurzy, semináre - matrika 41 Všeobecný materiál - miestne referendum
41 Splácanie úrokov - municipál zmluva 189353 41 Splácanie úrokov - terminovaný zmluva 180412
14.1
01.7.0
651
14.1
01.7.0
653
5.1
03.2.0
620
5.1
03.2.0
632
5.1
03.2.0
632
5.1
03.2.0
632
5.1
03.2.0
633
5.1
03.2.0
633
5.1
03.2.0
633
5.1
03.2.0
634
5.1
03.2.0
634
5.1
03.2.0
635
5.1
03.2.0
635
5.1
03.2.0
635
5.1
03.2.0
637
5.1
03.2.0
637
11.6
04.1.2
611
11.6
04.1.2
623
11.6
04.1.2
625
11.6
04.1.2
625
11.5
04.1.2
633
11.6
04.1.2
633
4.5
04.4.3
621
4.5
04.4.3
635
4.5
04.4.3
632
4.5
04.4.3
632
1.2
04.4.3
637
1.2
04.4.3
637
3.2
04.4.3
637
7.1
04.5.1
633
6.2
05.1.0
642
6.3.1
05.2.0
635
41 Splácanie úrokov - ŠFRB 2015 41 Provízie 41 Poistné a príspevok do poisťovní - PO 41 Energie - PO 41 Vodné, stočné - PO 41 Poštové a telekomunikačné služby - PO 41 Materiál - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO 41 Všeobecný materiál - PO 41 Špeciálny materiál - PO 41 Palivo, mazivá, oleje - PO 41 Servis, údržba, opravy - PO 41 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - PO 41 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - PO 41 Údržba požiarných zbrojníc - PO 41 Poistné - PO 41 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - PO 111 Tarifný plat - aktivačná činnosť ŠR 111 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - aktivačná činnosť ŠR 111 Na starobné poistenie - aktivačná činnosť ŠR 111 Na invalidné poistenie - aktivačná činnosť ŠR 41 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť, prac., nár., materiál 41 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť, prac., nár., materiál 111 Poistné do VZP - stavebný úrad 111 Na starobné poistenie - stavebný úrad 111 Energie - stavebný úrad 111 Poštové a telekomunikačné služby - stavebný úrad
10 500,00
-950,00
9 550,00
2 500,00
-1 700,00
800,00
0,00
65,00
65,00
5 250,00
806,00
6 056,00
200,00
130,00
330,00
25,00
4,00
29,00
0,00
169,00
169,00
300,00
-246,00
54,00
200,00
-200,00
0,00
3 307,00
-1 100,00
2 207,00
900,00
-200,00
700,00
350,00
-350,00
0,00
400,00
-400,00
0,00
1 000,00
428,00
1 428,00
300,00
-227,00
73,00
400,00
-65,00
335,00
1 965,00
-15,00
1 950,00
101,00
-2,00
99,00
275,00
18,00
293,00
59,00
-1,00
58,00
1 775,00
-1 775,00
0,00
0,00
1 775,00
1 775,00
214,00
-27,00
187,00
395,00
-110,00
285,00
0,00
22,00
22,00
325,00
85,00
410,00
41 Špeciálne služby - projektová dokumentácia 41 Štúdie, expertízy - výstavba - geometrické plány
3 000,00
265,00
3 265,00
2 000,00
-2 000,00
0,00
41 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - výstavba 41 Všeobecný materiál - MK posypový materiál + dopravné značky
1 500,00
-1 500,00
0,00
1 500,00
320,00
1 820,00
41 Členský príspevok - SEZO 41 Údržba - mestská kanalizácia
2 177,00
2 111,00
4 288,00
1 000,00
88,00
1 088,00
6.3.1
05.2.0
635
12.1.1
06.1.0
621
12.1.1
06.1.0
623
12.1.1
06.1.0
625
12.1.1
06.1.0
625
12.1.1
06.1.0
625
12.1.1
06.1.0
625
12.1.1
06.1.0
625
12.1.1
06.1.0
625
12.1.1
06.1.0
632
12.1.1
06.1.0
635
13.1
10.2.0
635
12.1.1
06.1.0
637
11.2
06.2.0
623
11.2
06.2.0
625
11.2
06.2.0
625
11.2
06.2.0
625
11.2
06.2.0
625
11.2
06.2.0
632
11.2
06.2.0
633
11.2
06.2.0
633
11.2
06.2.0
634
3.2
06.2.0
634
11.2
06.2.0
635
11.2
06.2.0
635
11.2
06.2.0
635
4.2
06.2.0
635
10.4
06.2.0
636
11.2
06.2.0
637
11.2
06.2.0
637
11.1.1
06.4.0
625
11.1.1
06.4.0
625
41 Všeobecné služby - nakladanie s odpadovými vodami 41 Poistné do VZP - rozvoj bývania 41 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - rozvoj bývania 41 Na nemocenské poistenie - rozvoj bývania 41 Na starobné poistenie - rozvoj bývania 41 Na úrazové poistenie - rozvoj bývania 41 Na invalidné poistenie - rozvoj bývania 41 Na poistenie v nezamestnanosti - rozvoj bývania 41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - rozvoj bývania 41 Energie - neobyv. byty 41 Oprava, údržba - byty SNP 19 41 Oprava, údržba - kub dôchodcov
2 000,00
-2 000,00
0,00
130,00
-10,00
120,00
77,00
-77,00
0,00
29,00
-12,00
17,00
290,00
-44,00
246,00
17,00
-3,00
14,00
62,00
-9,00
53,00
21,00
-8,00
13,00
98,00
-14,00
84,00
2 400,00
-678,00
1 722,00
3 100,00
-2 000,00
1 100,00 2 000,00
0,00
2 000,00
41 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - rozvoj bývania 41 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - verejná zeleň
772,00
-172,00
600,00
830,00
328,00
1 158,00
41 Na nemocenské poistenie - verejná zeleň 41 Na starobné poistenie - verejná zeleň
348,00
115,00
463,00
3 479,00
-400,00
3 079,00
41 Na invalidné poistenie - verejná zeleň 41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - verejná zeleň
746,00
-320,00
426,00
249,00
-100,00
149,00
41 Energie - cintorín 41 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie
150,00
102,00
252,00
100,00
2 653,00
2 753,00
41 Všeobecný materiál - verejná zeleň - vojnové hroby 41 Palivo, mazivá, oleje - verejná zeleň 41 Servis, údržba, opravy - kosačky 41 Údržba verejných studní 111 Údržba vojnových hrobov ŠR 41 Údržba a oprava zariadení, údržba parkov 41 Údržba - verejná zeleň - orezávanie stromov, cintorín 41 Nájomné strojov, prístrojov, zariadení - osvetlenie 41 Všeobecné služby - pohrebné EKOVER 41 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - vojnové hroby 41 Na nemocenské poistenie - verejné osvetlenie 41 Na invalidné poistenie - verejné osvetlenie
0,00
104,00
104,00
2 250,00
250,00
2 500,00
2 000,00
-420,00
1 580,00
260,00
22,00
282,00
275,00
-95,00
180,00
5 000,00
-4 000,00
1 000,00
3 500,00
-2 500,00
1 000,00
300,00
519,00
819,00
100,00
50,00
150,00
10,00
-10,00
0,00
51,00
-13,00
38,00
109,00
-28,00
81,00
11.1.1
06.4.0
625
11.1.1
06.4.0
635
9.3
08.1.0
642
9.3
08.1.0
642
10.1
08.2.0
611
10.4
08.2.0
611
11.6
08.2.0
611
10.1
08.2.0
621
10.4
08.2.0
621
11.6
08.2.0
621
10.1
08.2.0
625
10.4
08.2.0
625
11.6
08.2.0
625
10.1
08.2.0
625
10.4
08.2.0
625
11.6
08.2.0
625
10.4
08.2.0
625
11.6
08.2.0
625
10.1
08.2.0
625
10.4
08.2.0
625
11.6
08.2.0
625
10.1
08.2.0
625
10.4
08.2.0
625
11.6
08.2.0
625
10.1
08.2.0
625
10.4
08.2.0
625
11.6
08.2.0
625
10.1
08.2.0
631
10.1
08.2.0
633
10.1
08.2.0
633
10.1
08.2.0
633
10.4
08.2.0
633
41 Na poistenie v nezamestnanosti - verejné osvetlenie 41 Údržba - verejné osvetlenie 41 Občianskému združeniu, nadácii - MŠK TATRAN 41 Občianskému združeniu, nadácii - hasiči 41 Tarifný plat - knižnica 41 Tarifný plat - kultúra 1162 Tarifný plat - kultúra - aktivačná činnosť 41 Poistné do VZP - knižnica 41 Poistné do VZP - kultúra 1162 Poistné do VZP - kultúra - aktivačná činnosť 41 Na nemocenské poistenie - knižnica 41 Na nemocenské poistenie - kultúra 1162 Na nemocenské poistenie - kultúra - aktivačná činnosť 41 Na starobné poistenie - knižnica 41 Na starobné poistenie - kultúra 1162 Na starobné poistenie - kultúra - aktivačná činnosť 41 Na úrazové poistenie - kultúra 1162 Na úrazové poistenie - kultúra - aktivačná činnosť 41 Na invalidné poistenie - knižnica 41 Na invalidné poistenie - kultúra 1162 Na invalidné poistenie - kultúra - aktivačná činnosť 41 Na poistenie v nezamestnanosti - knižnica 41 Na poistenie v nezamestnanosti - kultúra 1162 Na poistenie v nezamestnanosti - kultúra - aktivačná činnosť 41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - knižnica 41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - kultúra 1162 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - kultúra - aktivačná činnosť 41 Cestovné náhrady - knižnica 41 Interiérové vybavenie - knižnica 41 Všeobecný materiál - knižnica 41 Všeobecný materiál - knižnica - toner 41 Všeobecný materiál - kultúrne služby, jubilanti
36,00
-9,00
27,00
500,00
-400,00
100,00
7 400,00
3 000,00
10 400,00
599,00
1,00
600,00
11 064,00
-1 000,00
10 064,00
9 814,00
-4 700,00
5 114,00
2 400,00
-120,00
2 280,00
729,00
270,00
999,00
504,00
-385,00
119,00
240,00
-12,00
228,00
88,00
51,00
139,00
343,00
-239,00
104,00
34,00
-2,00
32,00
3 126,00
-1 500,00
1 626,00
1 374,00
-430,00
944,00
336,00
-17,00
319,00
196,00
-138,00
58,00
19,00
-1,00
18,00
186,00
110,00
296,00
735,00
-520,00
215,00
72,00
-3,00
69,00
62,00
37,00
99,00
245,00
-149,00
96,00
24,00
-1,00
23,00
335,00
210,00
545,00
1 163,00
-850,00
313,00
114,00
-6,00
108,00
100,00
-50,00
50,00
100,00
-100,00
0,00
180,00
-100,00
80,00
70,00
-63,00
7,00
200,00
850,00
1 050,00
10.4
08.2.0
633
10.1
08.2.0
633
10.1
08.2.0
635
10.1
08.2.0
635
10.1
08.2.0
635
10.2
08.2.0
637
10.2
08.2.0
637
10.2
08.2.0
637
10.2
08.2.0
637
10.1
08.2.0
637
10.4
08.2.0
637
10.4
08.2.0
637
2.2
08.2.0
637
10.4
08.2.0
637
8.2.2
09.1.2.1
637
13.2
10.1.1
637
13.3.1
10.2.0
611
13.3.1
10.2.0
611
13.3.1
10.2.0
621
13.3.1
10.2.0
623
13.3.1
10.2.0
623
13.3.1
10.2.0
625
13.3.1
10.2.0
625
13.3.1
10.2.0
625
13.3.1
10.2.0
625
13.3.1
10.2.0
625
13.3.1
10.2.0
625
13.3.1
10.2.0
625
13.3.1
10.2.0
625
13.3.1
10.2.0
625
13.3.1
10.2.0
625
13.3.1
10.2.0
625
41 Všeobecný materiál - ZPOZ 111 Knihy, časopisy, noviny - knižnica - dotácia MK 41 Údržba interiérového vybavenia - knižnica 41 Údržba výpočtovej techniky - knižnica 41 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 41 Kultúrne podujatia Oslavy mesta
0,00
100,00
100,00
0,00
1 500,00
1 500,00
100,00
-100,00
0,00
200,00
-133,00
67,00
50,00
-50,00
0,00
731,00
-221,00
510,00
41 Kultúrne podujatia Mikuláš 41 ZPOZ
200,00
100,00
300,00
100,00
-100,00
0,00
41 Deň detí 41 Stravovanie - knižnica
300,00
-154,00
146,00
350,00
80,00
430,00
41 Stravovanie - kultúra 41 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - kultúrne služby
350,00
80,00
430,00
700,00
780,00
1 480,00
41 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - kronika 41 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - ZPOZ
190,00
150,00
340,00
0,00
300,00
300,00
0,00
57,00
57,00
230,00
200,00
430,00
131E Školstvo - poplatky a odvody 41 Stravovanie - sociálny pracovník 111 Tarifný plat - ŠR dotácia opatrovateľky 41 Tarifný plat - opatrovateľky
8 033,00
3 130,00
11 163,00
17 606,00
-6 500,00
11 106,00
41 Poistné do VZP - opatrovateľky 111 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - opatrovateľky dotácia ŠR
749,00
-688,00
61,00
306,00
815,00
1 121,00
41 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - opatrovateľky 111 Na nemocenské poistenie - opatrovateľky dotácia ŠR
808,00
220,00
1 028,00
113,00
44,00
157,00
41 Na nemocenské poistenie - opatrovateľky 111 Na starobné poistenie - opatrovateľky dotácia ŠR
246,00
-100,00
146,00
1 139,00
439,00
1 578,00
2 467,00
-1 000,00
1 467,00
65,00
25,00
90,00
41 Na úrazové poistenie - opatrovateľky 111 Na invalidné poistenie - opatrovateľky dotácia ŠR
141,00
-50,00
91,00
242,00
94,00
336,00
41 Na invalidné poistenie - opatrovateľky 111 Na poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky dotácia ŠR
528,00
-210,00
318,00
81,00
31,00
112,00
41 Na poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky 111 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - opatrovateľky dotácia ŠR
176,00
-75,00
101,00
383,00
149,00
532,00
41 Na starobné poistenie - opatrovateľky 111 Na úrazové poistenie - opatrovateľky dotácia ŠR
13.3.1
10.2.0
625
13.1
10.2.0
632
13.1
10.2.0
632
13.1
10.2.0
633
13.1
10.2.0
637
13.3.1
10.2.0
637
13.2
10.4.0
637
3.2
06.2.0
633
8.1
09.1.1.1
630
13.6
10.7.0
637
8.2.1
09.1.2.1 610, 620
8.2.1
09.1.2.1
630
8.2.1
09.1.2.1
630
13.6
10.7.0
637
8.2.2
09.1.2.1
630
13.6
10.7.0
637
8.5 8.5 Spolu 3.2
09.5.0
637
09.5.0 600 Bežné výdavky 01.1.1
714
3.2
01.1.1
714
14.1
01.1.1
716
3.2 Spolu 14.1
06.2.0 713 Kapitálové výdavky
41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - opatrovateľky 41 Energie - klub dôchodcov
-340,00
496,00
700,00
-50,00
650,00
41 Vodné, stočné - klub dôchodcov 41 Všeobecný materiál - klub dôchodcov
0,00
12,00
12,00
650,00
-650,00
0,00
41 Všeobecné služby - klub dôchodcov 41 Stravovanie - opatrovateľky
0,00
52,00
52,00
430,00
450,00
880,00
111 Vratky osobitný príjemca 41 Všeobecný materiál - parkovisko Mlynská ul.
0,00
26,00
26,00
0,00
4 700,00
4 700,00
41 MŠ SNP 1 - Zvýšenie kapacít škôlky 111 MŠ SNP 1 - HN
0,00
1 295,00
1 295,00
0,00
7 049,00
7 049,00
111 ZŠ SNP 13 - M, Poistné a príspevok do poisťovní 111 ZŠ SNP 13 - Prevádzkové náklady
0,00
-10 000,00
-10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
41 ZŠ SNP 13 - Oprava a údržba areálu a školy 111 ZŠ SNP 13 - HN
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
1 361,00
1 361,00
41 ZŠ K6 - oprava pavilónu D 111 ZŠ K6 - HN
0,00
-13 262,00
-13 262,00
0,00
3 206,00
3 206,00
41 CVČ - Služby - kultúrne podujatia 41 CVČ - Mzdové náklady - dofinancovanie 41 Osobný automobil - škoda octavia 41 Osobný automobil - citroen berlingo 41 Projekt dopravného značenia 41 Mulčovač
Spolu
01.7.0 821 41 Splácanie municipálu Finančné operácie výdavky
Spolu
Výdavky
C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele
Cieľ
0,00
280,00
280,00
0,00
2 002,00
2 002,00
255 096,00 0,00
-15 561,00 9 000,00
239 535,00 9 000,00
480,00
-480,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
7 500,00
7 500,00
480,00 49 077,00
21 020,00 21 012,00
21 500,00 70 089,00
49 077,00
21 012,00
70 089,00
304 653,00
26 471,00
331 124,00
* Bez dopadu
* začiarknuť hodiace sa, v prípade možnosti b) vyplniť nasledujúcu tabuľku: Členenie programové
836,00
S dopadom
x Merateľný ukazovateľ
Hodnota merateľného ukazovateľa
Členenie programové
Návrh spracoval:
(text)
(text)
Ing. Michal Dzurila
plánovaná
Dňa:
17.10.2015
Dňa:
17.10.2015
návrh zmeny
po zmene
podpis
Návrh predkladá:
Ľubomír Fifik primátor mesta podpis
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
