~tJ6 MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014
NÁVRH ROZPOČTU
PŘíJMY (TŘíDA 1 - 4) OdPa
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1361 1511
Daň Daň Daň Daň Daň
2119 3314 3349 3613 3613 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3725 3745 4351 5311 6171 6171 6171 6310 6320 6399
2420 2460 2343 2111 2111 2111 2132 2111 2111 2119 2131 2133 2310 2111 2324 2111 2111 2212 2111 2212 2324 2141 2322 2329
Splátky Splátky Příimv Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Ostatní Příjmy Přiirnv
3639 3639
3111 3112
4112 4116 4121 4213 4222
Částka
Text
Pol z z z z z
příjmu příjmu příjmu cříimu příjmu
fyzíckých osob ze závíslé čínností a funkčních požítků řvzických osob ze samostatné výdělečné čínností fyzických osob z kapitálových výnosů orávnickvch osob právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Správní poplatky
vvužívání
a odstraňování
Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem půjčených prostředků od obecně prospěšných společností půjčených prostředků od obvvatelstva z úhrad dobvvaclho prostoru a z vvdobvtvch nerostů z poskytování služeb a výrobků z poskytování služeb a výrobků z poskytování služeb a výrobků z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí z poskytování služeb a výrobků z poskytování služeb a výrobků příjmy z vlastní činnosti z pronájmu pozemků z oronáimu movitých věcí
Příimv z orodeie krátkodobého a drobného Přiirnv z poskytování služeb a výrobků Přiiaté nekaoitálové ořísoěvkv a náhradv
dlouhodobého
a podobných
subjektů
maietku
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přiiaté od jiných subjektů Přiirnv z poskytování služeb a výrobků Sankční platby nřiiaté od iinvch subiektů Přiiaté nekaoitálové ořřsoěvkv a náhradv Příimv z úroků Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nedaňové příjmy celkem Přlirnv z orodeíe pozemků Přiirnv z orodeie ostatních nemovitostí Kapitálové příjmy celkem
PŘíJMY
transfery
odpadů
9000000,00 300000,00 820000,00 7890000,00 4000000,00 16360000,00 1 000,00 1 800000,00 90000,00 10000,00 40000,00 5000,00 50000,00 100000,00 500000,00 8400000,00 49 366 000,00 15000,00 9000,00 125000,00 20000,00 35000,00 3000000,00 1 490000,00 25000,00 15000,00 10000,00 150000,00 858000,00 5000,00 12000,00 90000,00 30000,00 300000,00 20000,00 10000,00 22000,00 50000,00 50000,00 100000,00 50000,00 6491 000,00 150000,00 400000,00 550000,00
a ieiich částí
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční ořiiaté transfery od kraiů Přiiaté
komunálních
v Kč
dotačního
vztahu
celkem
2091 200,00 288000,00 120800,00 1 632000,00 105000,00 4237000,00 60 644 000,00
CELKEM
VÝDAJE (TŘíDA 5 - 6) OdPa
Pol
1032 5169
Text Podpora ostatních produkčních Nákup ostatních služeb
Částka
činností
50000,00 50000,00
Celkem
2143 5139 5169
Cestovní ruch Nákup materiálu Nákup ostatních
20000,00 181 000,00 201 00000
služeb
Celkem
2212 5139 5169 5171
Silnice Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
100000,00 100000,00 700000,00 900000,00
Celkem
2219
Ostatní
5137 5139
záležitosti
Drobný hmotný
pozemnich
dlouhodobý
v Kč
komunikací
majetek
20000,00 20000,00
Nákup materiálu Stránka
1z 5
5164 5171
10000,00 1 000000,00 1 050000,00
Nájemné Opravy a udržování Celkem
2221 5193 5323
Provoz veřeiné silníční dopravy Výdaje na dooravní ůzemní obslužnost Neinvestiční transfery kraiům
25000,00 363000,00 388000,00
Celkem
2310 6121
Pitná voda Budovy, haly a stavby
100000,00 10000000
Celkem
2321 5169 5171
Odvádění a čištění odoadních Nákuo ostatnich služeb Opravva udržování
vod a nakládání
s kaly
20000,00 50000,00 7000000
Celkem
3113 5169 5171 5331 6121
Základní školy Nákup ostatních služeb Ooravv a udržováni Neinvestiční ořlsoěvkv zřízenvm Budovy,
ořlsoěvkovvrn
50000,00 25000,00 5000000,00 10 000 000,00 15075000,00
oroanizacím
haly a stavby
Celkem
3314 5011 5031 5032 5136 5137 5139 5162 5167 5169 5171 5424
3315 5021 5137 5139 5151 5152 5154 5169 5171
Cinnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné ooilstné na sociální zabezpečeni
a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti
Povinné ooiistné na veřeiné zdravotní ooiištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Celkem Cinnosti muzeí a oalerií Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý Nákup materiálu Studená voda Teolo Elektrická eneroie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
24000,00 10000,00 10000,00 5000,00 300000,00 30000,00 50000,00 50000,00 479000,00
majetek
Celkem
3322
Zachování a obnova kulturních Elektrická eneroie Nákuo ostatních služeb Ooravv a udržování Celkem
památek
5154 5169 5171
Ostatní záležitostí sdělovacích Nákup ostatních služeb Celkem
prostředků
5169
3349
3392 5222 5229 5229
4000,00 130000,00 630000,00 764000,00
130000,00 130000,00
Záimová činnost v kultuře Neínvestíční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a oodobnvm Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným
oroanizacím organizacím
(RMI {GRANT}
Celkem
3399 5139 5194
Ostatní záležitosti Nákup materiálu Věcné dary
kulturv,
církví
a sdělovacích
5229
Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
3000,00 60000,00 63000,00
a podobným
150000,00 150000,00
oroanízacím
Celkem
3429 5139 5151 5152 5154 5164 5169 5171 5331
25000,00 100000,00 300000,00 425000,00
prostředků
Celkem
3419
115000,00 29000,00 11000,00 50000,00 5000,00 4000,00 12000,00 1000,00 15000,00 5000,00 5000,00 252000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická eneroie Náiemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřizenýrn ořřsoěvkovvm
100000,00 38000,00 200000,00 179000,00 26000,00 170000,00 75000,00 4000000,00 4788000,00
oroanizacím
Celkem
Stránka
2 z 5
Nebvtové
3613 5011 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5152 5154 5169 5171 5424
3631 5169 5171 6121
3635 6119
hospodářství
Celkem
375000,00 94000,00 34000,00 5000,00 20000,00 100000,00 240000,00 1 765000,00 527000,00 140000,00 200000,00 10000,00 3510000,00
Veřejné osvětlení Nákuo ostatních služeb Opravy a udržování Budovv, haly a stavby Celkem
920000,00 100000,00 902000,00 1 922000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné ooiistné na sociální zabezoečení a ořísoěvek Povinné ooiistné na veřeiné zdravotní ooiištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý Nákuo materiálu
na státní oolitiku zaměstnanosti
majetek
Studená voda Teolo Elektrická eneroie Nákuo ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci
Uzemní plánování Ostatní nákup dlouhodobého
nehmotného
225000,00 22500000
majetku
Celkem Uzemní
3636 5169 5192 5222 5329 6121
3639 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5156 5164 5167 5169 5171 5362 5424 6130
3722 5169
3723 5139 5154 5162
rozvoj
100000,00 25000,00 5000,00 15000,00 100000,00 245000,00
Nákuo ostatních
služeb Poskvlnuté neinvestiční ořísoěvkv a náhradv Neinvestiční transřerv občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery veřeinvrn rozpočtům Budovy, haly a stavby Celkem Komunální služby Platy zaměstnanců
územní
úrovně
a územní rozvoj v pracovním ooměru
Ostatní osobni vvdaie Povinné ooiistné na sociální zabezoečení a ořísoěvek Povinné noiistné na veřeíné zdravotní ooiištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý maietek Nákup materiálu Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákuo ostatních služeb Ooravv a udržování Platby daní a poplatků státnímu Náhrady mezd v době nemoci Pozemky Celkem Sběr a svoz komunálních Nákuo ostatních služeb Celkem Sběr a svoz ostatních Nákup materiálu Elektrická enercíe Služby telekomunikací
na státníoolítiku
zaměstnanosti
rozpočtu
odpadů
3200000,00 3200000,00
odnadú 20000,00 50000,00 2000,00 72000,00
a radiokomunikací
Celkem
3745 5169
4341 5229 5499
Péče o vzhled obcí a veřeinou Nákuo ostatních služeb Celkem
zeleň
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a oodobnvm Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
100000,00 100000,00 sociálně necřlznůsobivvm oroanizacím
Celkem
4351 5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5424
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bvdlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné ooíístné na sociální zabezoečení a ořísoěvek na státní oolitiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní ooiištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákuo materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákuo ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady
2090000,00 28000,00 530000,00 191 000,00 50000,00 150000,00 270000,00 40000,00 300000,00 16000,00 20000,00 100000,00 60000,00 50000,00 20000,00 100000,00 4015000,00
mezd v době nemoci
Celkem Stránka
3 z 5
100000,00 20000,00 120000,00
630000,00 158000,00 57000,00 5000,00 1000,00 65000,00 20000,00 20000,00 20000,00 10000,00 240000,00 3000,00 10000,00 1 239000,00
5901
Ochrana obvvatelstva Nespecifikovatelné rezervy Celkem
5162 5169 5171
Podpora krizového řizení a nouzového plánování Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5424
Bezpečnost a veřeiný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povínné ooiistné na sociálni zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřeiné zdravotní ooiíštěnl Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školen í a vzděláván í Nákup ostatních služeb Opravy a udržován í Náhrady mezd v době nemoci Celkem
1 200000,00 300000,00 108000,00 15000,00 1 000,00 15000,00 10000,00 25000,00 25000,00 13000,00 35000,00 15000,00 10000,00 1 772 000,00
5021 5029 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 6121
Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická eneroíe Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Službv školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni Budovy, haly a stavby Celkem
50000,00 10000,00 1 000,00 50000,00 20000,00 12000,00 60000,00 20800000 140000,00 20000,00 10000,00 10000,00 40000,00 50000,00 450000,00 1 131 000,00
5021 5023 5029 5031 5032 5164 5167 5424
Zastúpítelstva obcí Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastuoitelstva obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jínde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nájemné Služby školen í a vzděláván í Náhrada mezd v době nemoci Celkem
180000,00 1 755000,00 5000,00 387000,00 175000,00 4000,00 25000,00 5000,00 253600000
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5361 5362 5424 5660
Cinnost místní snrávv Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákuo materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákuo ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Celkem
5385000,00 110000,00 1 374000,00 495000,00 50000,00 5000,00 24000,00 100000,00 400000,00 150000,00 1 200000,00 300000,00 60000,00 100000,00 250000,00 150000,00 200000,00 1 050000,00 100000,00 30000,00 15000,00 30000,00 10000,00 10000,00 5000,00 50000,00 30000,00 11 683 000,00
5212
5274
5311
5512
6112
6171
10000000 10000000
4000,00 20000,00 20000,00 44000,00
Stránka 4 z 5
Obecné
6310 5141 5163
6320 5163
6399 5362
příjmy
a výdaje
Urokv vlastní Služby peněžních Celkem
z finančních
operací 240000,00 30000,00 27000000
ústavů
Pojištění funkčně Služby peněžnich Celkem
nespecifikované ústavů
Ostatni finanční operace Platby dani a poplatků státnímu
400000,00 400000,00
rozpočtu
4600000,00 4600000,00
Celkem VÝDAJE
CELKEM
62 069 000,00
FINANCOVÁNí (TŘíDA 8) OdPa
Pol 8115 8124
Částka
Text Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovnich účtech Uhrazené splátky dlouhodobých ořiiatvch oůičenvch prostředků
2656000,00 -1 231 000,00 1 42500000
Celkem FINANCOVÁNí
v Kč
CELKEM
1425000,00
ZÁKLADNí DRUHOVÉ TŘíDĚNí ROZPOČTU Částka
Text
TŘíDA
1 - DAŇOVÉ
PŘíJMY
TŘíDA 2 - NEDAŇOVÉ
TŘíDA 4 - PŘIJATÉ
49 366 000,00
PŘíJMY
TŘíDA 3 - KAPITÁLOVÉ
v Kč
6491
PŘíJMY
00000
55000000
TRANSFERY
4237000,00
TŘíDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
5019200000
TŘíDA 6 - KAPITÁLOVÉ
11877
VÝDAJE
TŘíDA 8 - FINANCOVÁNí
000 00
1 42500000
PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČiNNOSTI MĚSTA Text
Částka
v Kč
VÝNOSY 603 0001 - Výnosy 641 0001 - Smluvni 649 0001 - Ostatni 6620001
- Úroky
VÝNOSY
CELKEM
z nronáirnu
6300000,00
pokuty a úroky z orodlení výnosy
1 000000,00
z činnosti
300000,00 10000,00 7610000,00
NÁKLADY 501 0001 - Spotřeba 511 0001 - Opravy
materiálu
100000,00
a udržováni
5000000,00
518 0001 - Ostatn i služby
300000,00
518 0002 - Ostatn i služby
650000,00
521 0001 - Mzdové
náklady sociální
1 500000,00
ooiištění
5240001
- Zákonné
5380001
- Jiné daně a poplatky
100000,00
551 0001 - Odpisy dlouhodobého
maietku
557 0001 - Náklady
pohledávek
NÁKLADY
z vyřazených
510000,00
1 900000,00 200000,00
CELKEM
f'
ci.
I:
lij I; /tJ13
1026000000
1:1. J tJ I) Stránka
5 z 5
