Raadsvoorstel Agendapunt: 9
Onderwerp: brede school Noord Portefeuillehouder: wethouder J.T.W. van Vuuren
Samenvatting: Het model, waartoe u heeft besloten in de vergadering van april 2008 is een suboptimaal model voor de brede school Noord, doch gelet op de omstandigheden die destijds golden zeker acceptabel. Bij de verdere uitwerking van dit model kwam naar voor, dat het oorspronkelijke model, inclusief de Albert Schweitzerschool nog steeds het meest optimale effect heeft. Om die reden hebben partijen nogmaals nagedacht over de optimale variant. Dit heeft geleid tot het thans voorliggende model. Het benodigde krediet voor dit model bedraagt € 12.142.931,--. Aanleiding: Bij besluit van 24 april 2008 heeft u besloten om de brede school Noord in ‘afgeslankte vorm’ te realiseren op het trapveld aan de Lupinenstraat. Het betreft een afgeslankte vorm, omdat de Albert Schweitzerschool in 2007 te kennen heeft gegeven niet deel te nemen in de brede school. Het besef bestond toen dat een optimale brede school niet meer gerealiseerd kon worden. De afgeslankte vorm was echter zonder meer nog een acceptabele brede school. Naar aanleiding van uw besluit zijn wij voortvarend gestart met de uitwerking van het plan. Situatie/ probleem: Tijdens de uitwerking van het plan kwam steeds weer naar boven, dat er met deelname van de Albert Schweitzerschool sprake zou zijn van een meer optimale brede school. Om die reden hebben de betrokken partijen nogmaals nagedacht over een optimale brede school aan de Lupinenstraat. Zij hebben hier unaniem hernieuwd enthousiasme voor gevonden en zijn er van overtuigd dat een gezamenlijke brede school voor partijen en leerlingen het meest optimale effect zal geven. Met de partijen is vervolgens besproken aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om de optimale brede school te realiseren. Deze randvoorwaarden, betrekking hebbend op de buitenruimte, beheer van het gebouw en de samenwerking binnen de school, bleken niet onoverkomelijk en zijn vervolgens vertaald in het voorliggende model. Oplossing: Gelet op het enthousiasme van de partijen en de randvoorwaarden waaronder deelname aan de optimale brede school mogelijk wordt is de stedenbouwkundige aan de slag gegaan. Na een aantal overlegrondes is het model, dat u als bijlage aantreft door alle betrokkenen bestempeld als het model voor de brede school in Didam-Noord. Ten opzichte van uw besluit van april 2008 betekent dit wel dat er een aantal wijzigingen is opgetreden. De Albert Schweitzerschool doet weer mee, zodat de locatie van het trapveld niet meer geschikt is. De nieuwe locatie voor de optimale brede school is de hoek Lupinenstraat/Polstraat. In het plan van april 2008 bleef de huisvesting voor de kinderopvang/peuterspeelzaal gehandhaafd. Nu de locatie wijzigt, is dat niet mogelijk, zodat er voor de kinderopvang ook nieuwbouw gerealiseerd wordt. Tevens dient in dit kader te worden opgemerkt dat indirect een relatie ontstaat met het project Het Huijs Kamelot. Dit is een project, waarbij de ouders van kinderen met een verstandelijke beperking een woonvoorziening wensen te creëren voor hun kinderen waar deze onder begeleiding kunnen
wonen. Zij hebben daar 1.000 m2 grond voor nodig. Het bestuur van de Albert Schweitzerschool heeft zich sterk gemaakt voor dit project en verzocht of het project ingepast kan worden naast het trapveld. In het plan voor woningbouw is nu opgenomen 1.000m2 voor speciaal wonen, direct naast het trapveld. Oorspronkelijk zijn we voor de brede school Noord uitgegaan van een compact model. Het huidige model is wat ruimer opgezet, omdat we voorstellen om meer vierkante meters beschikbaar te stellen voor de brede school. Dit onder meer om tegemoet te komen aan de wens van de schoolbesturen om over meer buitenruimte te beschikken. Daarnaast past een ruimer en daarmee transparanter ontwerp nog beter in de omgeving. Deze locatie biedt ook betere ontsluitingsmogelijkheden en daarmee een betere verkeersafwikkeling. Voorts heeft dit model het voordeel, dat het hele gebied herontwikkeld kan worden. De woningbouw in het gebied zorgt bovendien voor de dekking van een deel van de meerkosten. Zoals hiervoor aangegeven heeft het voorliggende model veel voordelen, maar ook een paar nadelen. Bij dit model moet er tijdelijke huisvesting gerealiseerd worden. De voorkeur gaat daarbij uit naar het tijdelijk huisvesten van de sportfaciliteit, omdat de kosten voor de school hoger zijn en het de voorkeur geniet om de nieuwe sportzaal op dezelfde plaats binnen het plangebied te realiseren, als de bestaande sportzaal. De omgeving is immers gewend aan de sportzaal op deze plaats, zodat daar geen wijziging in optreedt. De tijdelijke sporthal, bestaande uit een ballonhal en units voor de kleedruimten en de kantine kan gerealiseerd worden op het trapveld. De kosten van de tijdelijke hal met toebehoren zijn € 500.000,--. Daarnaast zal voor tafeltennisvereniging Relax ruimte gehuurd moeten worden, voor de periode van 1,5 à 2 jaar, dat de huidige accommodatie gesloopt is en de nieuwe accommodatie nog niet gerealiseerd is. Wij hebben de kosten hiervoor geraamd op € 42.000,--. De bedragen voor tijdelijke huisvesting zijn bij de winstbestemming van de rekening 2008 reeds gereserveerd voor dit doel. Communicatieparagraaf: De partijen zijn in het proces betrokken om te komen tot het thans voorliggende model. Als bijlage bij dit voorstel treft u ook de intentieverklaring aan, waaruit dit blijkt. Aan de beheerders van de sporthal De Muizenberg en tafeltennisvereniging is het model ook gepresenteerd. Beide partijen zijn zeer enthousiast over het model en zien ook de meerwaarde van deze brede school in ten opzichte van het model, waartoe u in april 2008 heeft besloten. Over deze materie is aan uw raad een brief gezonden op 6 april 2009. Bijzondere aandacht geven wij ook aan de communicatie met omwonenden. Dit in overeenstemming met de wens van uw raad, die u hieromtrent eerder heeft uitgesproken. Omwonenden zijn schriftelijk geïnformeerd over de beoogde ontwikkelingen. Daarnaast zijn zij uitgenodigd voor een inloopmiddag, waarin zij geïnformeerd worden over deze ontwikkelingen. Financiële consequenties: Het nu voorliggende plan kent ten opzichte van uw besluit van april 2008 een aantal meer- en een aantal minderkosten. Meerkosten betreffen: • hogere bouwkosten (het bouwvolume wordt groter); • minder inkomsten (minder grond te benutten voor woningbouw); • kosten tijdelijke huisvesting; • fasering van de bouw. Minderkosten betreffen: • lagere rente; • minder groepen;
•
Btw-compensatie.
Hieronder is in de tabel aangegeven wat de kosten voor de brede school bedragen. Omschrijving Grond Stichtingskosten : De scholen De Muizenberg/Relax Kinderopvang / Peuterspeelzaal Bijkomende kosten : • Projectmanagement • Bijdrage A Schweitzer Terugbetaling investering kinderopvang Rentelast tijdens de bouw Kosten i.v.m. gefaseerd bouwen Advieskosten voorbereiding Totaal:
Kredietaanvraag 0 7.366.100 2.218.032 1.153.889 247.010 87.470 147.000 581.362 113.050 229.018 12.142.931
Ter toelichting het volgende. Tijdelijke huisvesting De tijdelijke huisvesting voor de sportfaciliteit kost € 542.000. Dit bedrag zal gedekt worden uit de winstbestemming van de jaarrekening 2008. Scholen / kinderopvang: De bouwkosten zijn hoger geworden, omdat de Albert Schweitzerschool ook is opgenomen in dit plan. Voor de peuterspeelzaal/kinderopvang wordt ook nieuwbouw gerealiseerd. In het plan van april werd uitgegaan van de bestaande bouw. Het nu voorliggende stedenbouwkundig model gaat uit van een uitgestrekte bouw, in plaats van een ‘blokkendoos’. Dit heeft een verhoging van de bouwkosten met 10% tot gevolg. In het model is rekening gehouden met 34 groepen basisonderwijs. Dit is 3 minder, dan waar we in het oorspronkelijke plan van uitgingen. Dit heeft te maken met de daling van het aantal leerlingen. Bijkomende kosten: De bijkomende kosten betreft enerzijds de kosten van begeleiding tijdens de bouw door het adviesbureau, dat ons begeleidt. Daarin is ook opgenomen de helft van de bijdrage van € 175.000,--, welke reeds was uitgegeven door de Albert Schweitzerschool. Rentelast tijdens de bouw: Het bouwproces neemt de nodige tijd in beslag, zodat tijdens de bouw reeds rentelasten betaald moeten worden. Deze kosten zijn in april niet meegenomen in het voorstel aan de gemeenteraad. Bij het voteren van het krediet dienen deze kosten wel meegenomen te worden. Advieskosten voorbereiding: Tenslotte zijn in het totale krediet opgenomen de kosten die reeds gemaakt zijn ter voorbereiding van de besluitvorming rondom de brede school Noord: dit betreft enerzijds de kosten van het adviesbureau dat ons begeleidt en anderzijds de kosten van het stedenbouwkundig adviesbureau. Het is een behoorlijk groot bedrag, maar in Noord hebben we eerst een haalbaarheidsonderzoek gehad en
vervolgens is er een erg groot aantal varianten uitgewerkt. Elke variant kost natuurlijk tijd en daarmee is geld gemoeid. Overigens zal tijdens de verdere projectontwikkeling moeten worden gerekend met een bijdrage in het kader van de door uw raad vastgestelde Algemene percentageregeling voor kunstopdrachten in de gemeente Montferland 2009. In overleg met betreffende partijen zullen wij daar in de verdere ontwikkeling invulling aan geven. Dekking De kapitaallasten bedragen in het 1e jaar € 789.290,--. Er wordt lineair afgeschreven in 40 jaar, dus de rentecomponent wordt jaarlijks lager. In 2008 gold nog een rentepercentage van 4,5. Inmiddels is het percentage 4, hetgeen voordeel oplevert. Dit voordeel is verwerkt in de cijfers. Het grootste gedeelte van de kapitaallasten worden als volgt gedekt: Omschrijving Vrijvallende kapitaallasten Gelden onderwijsinhoudelijke vernieuwingen Huurinkomsten Relax Meeropbrengst huur kinderopvang Bijdrage schoolbesturen Besparing onderhoudskosten Dekking eerdere raadsbesluiten Totaal
Aanvullende toelichting
Bedrag 156.342 15.000
Jaarlijks oplopend met € 500 tot een bedrag van € 9.000
7.000 24.200
Komende 10 jaar Komende 10 jaar
30.000 37.500 356.090 626.132
Daarnaast wordt een reserve gecreëerd van de opbrengsten van de vrijkomende gronden van € 961.045,-- ter dekking van de kapitaallasten. Vanwege de jaarlijks lager wordende rentecomponent, krijgen we na 19 jaar een omslagpunt: de kapitaallasten zijn dan lager dan de dekking. Dat betekent dat we op dat moment ruimte (vrijval) krijgen in de begroting. De eerste 19 jaar zijn de kapitaallasten hoger dan de dekking, dus moet er extra budget vrijgemaakt worden. Gemiddeld moet er de eerste 19 jaar een bedrag van € 26.503,-vrijgemaakt worden. De eerste 17 jaar is dit een bedrag van € 29.000,-- waarna deze de daarna komende 2 jaar afgebouwd gaat worden tot € 0. Bijdrage schoolbesturen Door de schoolbesturen is aangegeven, dat zij gelet op de meerwaarde voor de scholen in het huidige plan en het feit dat in het nieuwe gebouw er de eerste jaren geen onderhoud gepleegd hoeft te worden graag bereid zijn om een bijdrage te leveren. Dit doen zij mede vanuit enthousiasme dat bestaat voor het voorliggende plan. Advies: Wij stellen u voor in te stemmen met thans voorliggende model en daarvoor een krediet te voteren van € 12.142.931,--. Commissiebehandeling: De commissie adviseert het presidium om dit voorstel te plaatsen op de reguliere agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op 25 juni 2009.
Eindadvies:
Didam, 12 mei 2009. Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland, De secretaris, De burgemeester, T.M.J.M. Evers C.C. Leppink-Schuitema
Bijlagen: Model van de optimale variant voor de brede school Intentieverklaring Ter inzage in de leeskamer: Berekeningen liggen ter inzage. N.b. Op 8 juni 2009 heeft de stuurgroep, waarin alle participanten in de brede school zitting hebben, het programma van eisen voor de brede school Noord vastgesteld.
