TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA SERTA LAPORAN KEUANGAN POKMAS

TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA SERTA LAPORAN KEUANGAN POKMAS

A. PENDAHULUAN Mekanisme pencairan dan penyaluran hibah dari pemerintah ke pemerintah daerah

dalam

rangka

bantuan

pendanaan

rehabilitasi

dan

rekonstruksi

pascabencana mengikuti mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Bantuan Dana Rumah (BDR) dilaksanakan dengan memakai pola pemberdayaan masyarakat melalui Pokmas dan didampingi oleh Tim Fasilitator dan TPM.

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Tatacara Pencairan dan Penyaluran Dana serta Laporan Keuangan POKMAS disusun bermaksud untuk menjadi acuan dalam melakukan Pencairan dana dan Pelaporan Keuangan POKMAS. Tatacara ini dibuat agar ada keseragaman dalam Pencairan dana dan Pelaporan Keuangan POKMAS untuk mempermudah pekerjaan.

2. Tujuan Tujuan dilakukannya Tatacara Pencairan dan Penyaluran BDR, yaitu: 1.

Memastikan seluruh pencairan BDR disetiap POKMAS sama dan sesuai dengan Petunjuk Teknis.

2.

Memastikan seluruh Dokumen Pencairan dan Penyaluran BDR

disetiap

POKMAS lengkap dan sesuai dengan Petunjuk Teknis. 3.

Memastikan seluruh Pencairan BDR dan transaksi keuangan dikelola POKMAS sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan.

C. Ketentuan pemberian Bantuan Dana Rumah (BDR) 1)

POKMAS diwajibkan membuka rekening pada Bank Sulut

berdasarkan

surat rekomendasi dari PPK dengan 3 (tiga) spesimen tanda tangan, yaitu Ketua, Bendahara dan Sekretaris Pokmas. 2)

Proses pencairan BDR dari rekening Pokmas harus ditandatangani secara bersama oleh 2 (dua) orang pengurus Pokmas.

3)

Proses pengajuan BDR harus dilengkapi dengan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP) yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Fasilitator dan Korlap.

4)

Dalam BDR tidak dialokasikan dana untuk biaya operasional POKMAS, apabila dalam pelaksanaan BDR tersebut dibutuhkan biaya operasional maka dialokasikan dengan dana swadaya.

5)

Pencairan BDR dari Kas Daerah ke Rekening Pokmas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 30% dan Tahap III sebesar 30% dengan persyaratan sebagai berikut:

TAHAP PENCAIRAN

TAHAP I : 40%

TAHAP II : 30%

TAHAP III : 30%

PERSYARATAN Kemajuan fisik 0%, dengan :  Lokasi sudah jelas, lahan sudah dibersihkan (land clearing) sesuai dengan nama penempatan huntap  Masing-masing anggota POKMAS membuat pernyataan kesanggupan pembangunan huntap dari dana BDR yang diterima bermaterai 6000 Kemajuan fisik terpasang minimal 20% atau penyerapan dana sebesar 80% dari Tahap I yang telah diperiksa oleh Fasilitator, TPM dan disetujui oleh PPTK dengan dibuktikan dengan BA. kemajuan fisik di lapangan. Kemajuan fisik terpasang minimal 60 % atau penyerapan dana sebesar 80% dari Tahap I dan Tahap II yang telah diperiksa oleh fasilitator, TPM dan disetujui oleh PPTK dibuktikan dengan BA. kemajuan fisik di lapangan

D. Pelaku Pencairan dan Penyaluran Bantuan Dana Rumah (BDR) 1. Pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Sekretaris sebagai Pelaku yang mempunyai Rekening BDR. 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai Pelaku untuk Pencairan BDR. PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah sebagai Pelaku yang Mencairkan BDR ke Rekening POKMAS. 4. Koordinasi Lapangan (KORLAP) sebagai verifikasi dan menyetujui untuk Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP). 5. Tim Pendamping Masyarakat (TPM) sebagai Pendamping POKMAS dalam kegiatan BDR. 6. Fasilitator sebagai pendamping POKMAS untuk seluruh kegiatan BDR baik persiapan dan pelaksanaan.

E. Mekanisme Pencairan &Penyaluran Bantuan Dana Rumah (BDR) 1. Pencairan Bantuan Dana Rumah (BDR)

Pencairan BDR dilakukan dari Kas Daerah ke rekening kolektif yang ada di POKMAS dengan nama ”Rekening Pokmas BDR RELOKASI” pada bank bri. Pencairan BDR dari kas daerah ke rekening Pokmas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni : tahap I 40%; tahap II 30% ; tahap III 30%. Pokmas membuka rekening dengan nama ”Rekening Bantuan Dana Rumah RELOKASI ……”

pada bank bri dengan lokasi pelaksanaan

kegiatan sesuai kesepakatan yang akan digunakan untuk menampung BDR. PPTK mengirimkan nama dan contoh tanda tangan Pengurus Pokmas dan unsur Fasilitator yang berwenang menandatangani SPP-BDR kepada Bank Pembayar di wilayah masing-masing. Pembukaan rekening kolektif Pokmas sebaiknya dilakukan sebelum penandatanganan SPP-BDR. Syarat dan Dokumen yang harus disiapkan dalam proses pengajuan pencairan dana BDR dari POKMAS ke PPTK, adalah sebagai berikut :

1.1. Pengajuan Dana 40% Tahap I : 1. Lembar Verifikasi Dokumen Pengajuan Dana [Form 1] 2. Surat Permohonan Pengajuan Pencairan Dana[Form 2] 3. SK Walikota, perihal : Penetapan Penerima BDR 4. SK Kepala Pelaksana BPBD, Perihal : Penetapan Pokmas; 5. DTPP (Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan) PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

6. Rencana Penggunaan Dana Tahap I[Form 3] 7. Surat Perjanjian Pengelolaan - Bantuan Dana Rumah SPP-BDR [Form 4] 8. Daftar Nominatif Anggota POKMAS [Form 5 dan 6] 9. Kuitansi Tanda Terima BDR POKMAS [Form 7] 1.2. Pengajuan Dana 30% Tahap II : 1. Lembar Verifikasi Dokumen Pengajuan Dana [Form 1.] 2. Surat Permohonan Pengajuan Pencairan Dana[Form 2] 3. Progres Fisik Minimal 20% terpasang dari target 100% [Form 8] 4. Penyerapan dana, minimal 80% dari tahap I dibuktikan dengan Copy Print out Rekening Koran Pokmas. 5. Kwitansi Penerimaan BDR Tahap I per Anggota [Form 9] 6. Laporan Penggunaan Dana[Form 10] 7. Nota Pembelian / Pembayaran Tahap I (Asli) 8. Rencana Penggunaan Dana Tahap II [Form 3] 9. Kuitansi Tanda Terima BDR Pokmas (Asli)

1.3. Pengajuan Dana 30% Tahap III : 1. Lembar VerifikasiDokumen Pengajuan Dana [Form 1] 2. Surat Permohonan Pengajuan Pencairan Dana[Form 2] 3. Progres Fisik minimal 50% terpasang dari target 100% [Form 8] 4. Penyerapan dana, minimal 80% dari tahap I dan II dibuktikan dengan Copy Print out rekening koran Pokmas 5. Kwitansi Penerimaan BDR Tahap II per Anggota (Asli) 6. Laporan Penggunaan Dana[Form 10] 7. Nota Pembelian / Pembayaran Tahap II (Asli) 8. Rencana Penggunaan Dana Tahap III[Form 3] 9. Kuitansi Tanda Terima BDR Pokmas (Asli)

2. PenyaluranBantuan Dana Rumah (BDR)

Penyaluran bantuan dana rumah(BDR) adalah aliran dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman berbasis PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

masyarakat dilokasi asal(Insitu) dari rekening kolektif POKMAS kepada setiap anggota pokmas.Pada prinsipnya penyaluran BDR dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Rumah dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibuat oleh Pokmas dan telah diverifikasi oleh Fasilitator Teknik, dan disetujui oleh Korlap. Namun untuk tertibnya penarikan dana dari rekening pokmas, maka tahapan dan persyaratan administrasinya diatur sebagai berikut :

TAHAP PENYALURAN Tahap I : 40%

PERSYARATAN -

Tahap II : 30%

-

-

Tahap III : 30%

-

-

Rencana Penggunaan Dana (RPD) I dibuat oleh Pokmas,diverifikasi oleh FT dan TPM serta disetujui oleh Korlap Foto 0%. Daftar Prioritas unit rumah yang akan dibangun berdasarkan kesepakatan Pokmas. Kemajuan Fisik terpasang minimal 20% dari target 100% Penyerapan dana minimal 90% dari dana tahap I Rencana Penggunaan Dana (RPD) II dibuat oleh Pokmas, diverifikasi oleh FT dan TPM serta disetujui oleh Korlap BA & Daftar Hadir Forum Pertanggungjawaban dana Thp I LPD Tahap I & lampirannya (Pembukuan dan bukti-bukti transaksi yg sah serta foto dokumentasi) yang dibuat Pokmas, diverifikasi Fasilitator dan salah satu unsur TPM Kwitansi tanda terima BDR tahap I dari Pengurus Pokmas kepada anggota pokmas. Kemajuan Fisik terpasang minimal 60% dari target 100% Penyerapan dana minimal 90% dari dana tahap I & II BA & Daftar Hadir Forum Pertanggungjawaban dana Thp II Rencana Penggunaan Dana (RPD) III dibuat oleh Pokmas, diverifikasi Fasilitator dan TPM serta , disetujui oleh Korlap. Laporan Penggunaan Dana & lampirannya (Pembukuan dan bukti-bukti transaksi yg sah serta foto dokumentasi) yang dibuat Pokmas, diverifikasi Fasilitator dan TPM serta disetujui PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

-

oleh korlap. Kwitansi tanda terima BDR tahap II dari Pengurus Pokmas kepada anggota pokmas.

PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

Form 1

Nama Pokmas Kelurahan Kecamatan Propinsi

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN BDR TAHAP I (40%) : ............................................................... : ............................................................... : .............................................................. : ..............................................................

A. Verifikasi dan Kelengkapan Kebenaran Dokumen NO

Jenis Dokumen

Kelengkapan Ada

1

Surat Permohonan Pengajuan Pencairan Dana

2

SK Kepala Badan BPBD Kota Manado, perihal : Penetapan Pokmas

3

Surat Pernyataan (Surat Kesanggupan Melaksanakan dan Menyelesaikan Pekerjaan)

4

DTPP (Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan)

5

Surat Perjanjian Pengelolaan–Bantuan Dana Rumah (SPP-BDR)

6

Daftar Nomatif Anggota Pokmas

7

Photocopy Rekening POKMAS

Tidak

Kebenaran Pengisian Data Benar Salah

B. Verifikasi Verifikator No

Level

Nama / NIP

1

TPM

2

Fasilitator

3

KorLap

4

PPTK

( Lanny Kumesan ) NIP.1982 1105 2009 0 2 2005

5

PPK

( Fence Salindeho, SE.MAP ) NIP.1965 1114 1991 03 1 015

Tanda tangan/Cap Tanggal Lembaga Instansi

Tanda Tangan


Form 1a


LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN BDR TAHAP II (30%) : ............................................................... : ............................................................... : .............................................................. : ..............................................................


Jenis Dokumen

Kelengkapan Ada

1


2

Laporan Penggunaan Dana Tahap I (Fisik 20% dan Dana 80%)

3

Progress Fisik 20 %

4

Photo Progress 20 %

5

Berita Acara Laporan Pertanggungjawaban Tahap I

6


Tidak

Kebenaran Pengisian Data Benar

Salah


Level

Nama / NIP

1

TPM

2

Fasilitator

3

KorLap

4

PPTK


5

PPK



Tanda Tangan


Form 1b


LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN BDR TAHAP III (30%) : ............................................................... : ............................................................... : .............................................................. : ..............................................................


Jenis Dokumen

Kelengkapan Ada

1


2

Laporan Penggunaan Dana Tahap I (Fisik 60% dan Dana 80%)

3

Progress Fisik 60 %

4

Photo Progress 60 %

5

Berita Acara Laporan Pertanggungjawaban Tahap II

6


Tidak

Kebenaran Pengisian Data Benar

Salah


Level

Nama / NIP

1

TPM

2

Fasilitator

3

KorLap

4

PPTK


5

PPK



Tanda Tangan


FORM 2 Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Pencairan Dana Tahap I

Kepada Yth, Pejabat PembuatKomitmen Daerah Kota Manado. di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Dana Rumah Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir Tahun Anggaran 2015 Kecamatan .............. Kota Manado, Provinsi……….., dengan ini mengajukan permohonan pencairan Dana ............... sebesar Rp. ……………………,-(Terbilang……………) yang bersumber dari APBD dalam DIPA ........................................................ Tahun Anggaran 2015. Bersama ini kami lampirkan : 1. Surat Perjanjian Pengelolaan-Bantuan Dana Rumah (SPP-BDR). 2. Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP). lengkap 3. Daftar Nomatif Anggota Pokmas 4. Rencana Penggunaan Dana Tahap I 5. Fotokopi Buku Rekening Bank POKMAS

Demikian permohonan pencairan Bantuan Dana Rumah Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir Tahun Anggaran 2015, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(

Lanny Kumesan

)

Diajukan oleh Ketua POKMAS

( ……………............................)

Nip.1982 1105 2009 0 2 2005


FORM 2a Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Pencairan Dana Tahap II

Kepada Yth, Pejabat Pembuat Komitmen Daerah Kota Manado. di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Dana Rumah Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir Tahun Anggaran 2015 Kecamatan .............. Kota Manado, Provinsi……….., dengan ini mengajukan permohonan pencairan Dana ............... sebesar Rp. ……………………,-(Terbilang……………) yang bersumber dari APBD dalam DIPA ........................................................ Tahun Anggaran 2015. Bersama ini kami lampirkan : 1. Laporan Penggunaan Dana Tahap I 2. Laporan Progres Fisik 20 % dan Dana 80 % 3. Rencana Penggunaan Dana Tahap II 4. Fotokopi Buku Rekening Bank POKMAS

Demikian permohonan pencairan Bantuan Dana Rumah Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir Tahun Anggaran 2015, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


(

Lanny Kumesan

)


( ……………............................)

Nip.1982 1105 2009 0 2 2005


FORM 2b Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Pencairan Dana Tahap I

Kepada Yth, Pejabat Pembuat Komitmen Daerah Kota Manado. di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Dana Rumah Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir Tahun Anggaran 2015 Kecamatan .............. Kota Manado, Provinsi……….., dengan ini mengajukan permohonan pencairan Dana ............... sebesar Rp. ……………………,-(Terbilang……………) yang bersumber dari APBD dalam DIPA ........................................................ Tahun Anggaran 2015. Bersama ini kami lampirkan : 1. Laporan Penggunaan Dana Tahap II 2. Laporan Progres Fisik 60 % dan Dana 80 % 3. Rencana Penggunaan Dana Tahap III 4. Fotokopi Buku Rekening Bank POKMAS Demikian permohonan pencairan Bantuan Dana Rumah Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Perumahan dan Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir Tahun Anggaran 2015, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


(

Lanny Kumesan

)


( ……………............................)

Nip.1982 1105 2009 0 2 2005


FORM 3 RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP I Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Kota Manado Provinsi.................... Tahun.................. Anggota Pokmas Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi N o 1

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

Uraian Pekerjaan 2

Satua n 3

Volum e 4

Harga Satuan 5

Jumlah Harga 6

JUMLAH Terbilang ............................................................................................................................. .. .................., .............................20......... Fasilitator Pokmas

(...............................)

TPM

Diajukan oleh Anggota

(..................................)

(...................................)

Disetujui oleh : Koordinator Lapangan

(..............................................)


FORM 3a RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP II Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Kota Manado Provinsi.................... Tahun.................. Anggota Pokmas Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi N o 1

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

Uraian Pekerjaan 2

Satua n 3

Volum e 4

Harga Satuan 5

Jumlah Harga 6


(...............................)

TPM


(..................................)

(...................................)


(..............................................)


FORM 3b RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP III Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Kota Manado Provinsi.................... Tahun.................. Anggota Pokmas Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi N o 1

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

Uraian Pekerjaan 2

Satua n 3

Volum e 4

Harga Satuan 5

Jumlah Harga 6


(...............................)

TPM


(..................................)

(...................................)


(..............................................)


FORM 4 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua POKMAS .............................(isi nama POKMAS) wilayah Desa/Kelurahan ......................... Kecamatan .........................Kota......................... , dengan ini mnyatakan bahwa : 1. Kami akan menyelesaikan kegiatan pembangunan Huntap dalam rangka rekonstruksi pasca bencana banjir sesuai dengan usulan pemanfaatan dana secara tepat waktu. 2. Kami bersedia menyusun dan menyerahkan laporan realisasi setiap tahap penyaluran dana serta bukti-bukti pengeluaranya. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yang membuat

Mengetahui

Ketua POKMAS

Tim Pendamping Masyarakat

Materai

(.........................)

(............................................) Fasitator

(........................................) Koordinator Lapangan

(.....................................)


FORM 5 SURAT PERJANJIAN PENGELOLAAN-BANTUAN DANA RUMAH Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Pada hari ini ...........tanggal.......... bulan ............. tahun .......... , kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Alamat Jabatan

: Lanny Kumesan : ......................................................................................................... : sebagaiPejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan Surat Keputusan .................................... No. .................................. Tanggal ..............., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama Alamat Jabatan

: .................................. : ......................................................................................................... : Ketua Pokmas .............berdasarkan keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Manado No................................. tanggal...................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POKMAS.................. Kelurahan..... ...............Kecamatan .................... Kota Manado , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian pemberian bantuan langsung masyarakat untuk pembangunan Huntap yang diatur dalam pasalpasal sebagai berikut:

Pasal 1 Penyaluran dana a. PIHAK PERTAMA akan menyalurkan bantuan langsung dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan Huntap kepada masyarakat langsung kepada rekening POKMAS. b. PIHAK PERTAMA wajib mengadakan pendampingan pelaksanaan pemanfaatan dana BLM pembangunan Huntap oleh TPM dan Tim Fasilitator. c. PIHAK PERTAMA melalui KorLap dan fasilitator wajib memberikan bimbingan agar persyaratan kelengkapan memperoleh dana dapat dipenuhi oleh anggota POKMAS.


d. PIHAK KEDUA menjamin bahwa usulan pembangunan Huntap benar-benar merupakan usulan dari keluarga korban bencana dan berhak diberikan kepada anggotanya untuk kegiatan pembangunan Huntap. e. PIHAK KEDUA menerima dan bertanggungjawab untuk mendistribusikan dana BLM pembangunan Huntap kepada anggota POKMAS yang akan digunakan untuk pembangunan Huntap yang berhak menerima, diDesa ......................Kecamatan ......................... Kebupaten/Kota ...................., sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pasal 2 Penerima Dana BLM Dana Bantuan akan diberikan kepada anggota POKMAS sebagai berikut : Nama Status Kriteria Jumlah No Kepala Alamat Kepemilikan Kerusakan Bantuan Keluarga

dst JUMLAH :

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban : 1. Berkewajiban mencairkan dan menyalurkan dana bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir yang diberikan kepada penerima bantuan melalui rekening Kelompok Kerja masyarakat (POKMAS) Kecamatan .................... 2. Berhak melakukan verifikasi terhadap berkas pencairan yang diajukan oleh Kelompok Kerja Masyarakat (POKMAS) Kecamatan ........................ 3. Berhak melaksanakan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran dana bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir kepada Pihak Kedua sebagai pelaksana dan penerima bantuan. 4. Berhak meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban Kelompok Kerja Masyarakat

(POKMAS)

Kecamatan

............................

terhadap

hasil

pelaksanaan penggunaan dana bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir. PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

5. Berkewajiban melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Kelompok Kerja (POKMAS) Kecamatan......................, dan mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah verifikasi laporan pertanggungjawaban dari Kelompok Kerja Masyarakat (POKMAS) Kecamatan..................... telah sesuai dengan perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban : 1. Berkewajiban melaksanakan kegiatan dana bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir sesuai dengan usulan kegiatan yang telah disampaikan kepada pihak kesatu dan petunjuk teknis. 2. Berkewajiban menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan dana bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PPTK) selaku pihak kesatu. 3. Berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PPTK)

setelah pekerjan selesai degan

melampirkan : a). Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, b). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Kelompok Kerja Masyarakat (POKMAS), c). Foto Pekerjaan yang dihasilkan, d). Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana, e). Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. 4. Berkewajiban mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir.

Pasal 4 Jumlah Bantuan Pihak kesatu memberikan dana bantuanRehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjirkepada pihak kedua sebesar Rp……………… (huruf)


Pasal 5 Tahap dan Persyaratan Penyaluran dana Penyaluran dana dilaksanakan sebagai berikut : a. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dibayarkan kepada anggota POKMAS apabila telah sesuai dengan kesepakatan anggota dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pembangunan Huntap. b. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % akan dibayarkan kepada anggota apabila anggota telah memenuhi persyaratan : 1. Berita Acara Progres Fisik pekerjaan minimal 20% atau penyerapan dana sebesar 80% dari dana Tahap I. 2. Laporan Keuangan dan Bukti-bukti pembelian material 3. Rencana kegiatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Huntap selanjutnya. c. Pembayaran Tahap III sebesar 30% akan dibayarkan kepada anggota apabila anggota telah memenuhi persyaratan : 1. Berita Acara Progres Fisik pekerjaan minimal 60% atau penyerapan dana sebesar 80% dari dana Tahap I dan Tahap 2 2. Laporan Keuangan dan Bukti-bukti pembelian material 3. Rencana kegiatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Huntap selanjutnya. d. Apabila anggota yang telah menerima bantuan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pembayaran pada setiap tahap berikutnya dapat ditangguhkan, hingga anggota POKMAS melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 6 Penangguhan dan Pembatalan Penyaluran Dana a. Apabila berdasarkan penilaian fasilitator anggota POKMAS tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka dana bantuan dapat ditangguhkan. b. Dalam hal setelah diberi bimbingan dan kesempatan untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan ternyata anggota POKMAS dinilai masih tidak mampu menunjukan itikad baiknya dalam pengelolaan dana BDR pembangunan Huntap, maka PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan pembatalan pembayaran dana untuk pembangunan Huntap.


Pasal 7 Kondisi Force Majeure

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi force majeure. 2. Force Majeure sebagaimana dimakasud pada ayat (1), meliputi keadaankeadaan sebagai berikut: a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadiankejadian lain di luar kemampuan manusia ; b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. 3. Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami force majeure, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kejadian tersebut kepada PIHAK KESATU secara tertulis paling lambat dalam waktu 4 x 24 jam sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibanya, yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya force majeure, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya forje majeure. 4. Apabila dalam jangka wakru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian force majeure tidak diberitahukan kepada PIHAK KESATU, maka force majeure dianggap tidak pernah terjadi.

Apabila

PIHAK

KEDUA

Pasal 8 SANKSI tidak menyampaikan

laporan

kegiatan

dan

pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa tidak diberikan pengajuan tahap selanjutnya.


Pasal 9 Lain-lain Hal-hal lain yang belum termasuk dalam pasal-pasal diatas akan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan ketentuan tidak menyimpang dari petunjuk teknis dan peraturan perundangan. Demikian Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan iniditandatangani diatas materai secukupnya oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PIHAK KEDUA Ketua POKMAS

Materai

( Lanny Kumesan ) NIP. 1982 1105 2009 0 2 2005

(.......................................)


FORM 6 DAFTAR NOMATIF ANGGOTA POKMAS Penerima BDR Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Permukiman Kota ManadoPropinsi ................... Tahun .................. Nama Pokmas ................. Nama No Anggota Pokmas 1 2

Alamat

Jumlah Bantuan (Rp)

Keterangan

3

4

5

Jumlah : Terbilang : .............................................................................................................................

................,........................20.. Menyetujui, PPK Daerah

PPTK

Mengetahui, Fasilitator


(.........................) (........................) (.............................)

(...............................)


FORM 7 DAFTAR NOMATIF POKMAS Penerima BDR Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Permukiman Kota ManadoPropinsi ................... Tahun ..................

N o

Nama Pokmas

Alamat Pokmas

1

2

3

Nomor dan Tanggal SK Penetapan POKMAS 4

Nomor Rekening Bank Pokmas 5

Jumlah Dana (Rp)

Keteranga n

6

7

Jumlah : ............, ...........................20...... Menyetujui, PPK Daerah

(.......................................) NIP. ................................

Diajukan oleh, PPTK

(..............................................) NIP. ......................................


FORM 8 KWITANSI TANDA TERIMA BDR POKMAS Rekonstruksi PascaBencana Sektor Permukiman Sudah terima dari

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado

Uang sebesar Terbilang

: Rp. ........................ : ...................................................... rupiah

Untuk pembayaran : Bantuan Dana Rumah Pokmas .......................

................................., .......................20......

Setuju dibayar, PPK Daerah

(..............................)

Bendahara POKMAS

(...............................)

Ketua POKMAS

(...............................)

NIP. ....................


FORM 9 BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : .............................................................

Pada hari ini ...........tanggal.......... bulan ............. tahun .......... , kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Alamat Jabatan

: ..................................... : ......................................................................................................... : sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan(PPTK) sesuai dengan Surat Keputusan ...........No.................................tanggal................. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama Alamat Jabatan

: .................................. : ....................................................................................................... : KetuaPokmas................................berdasarkan keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Manado No..................................... Tanggal.....................................dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama POKMAS Kelurahan ................. Kecamatan ................ Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Keputusan .................Nomor ..................................Tahun ........... Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Dana Bantuan Rehabilitasi dan Konstruksi Sektor Permukiman Berbasis Masyarakat (Relokasi) Pasca Bencana Banjir TahunAnggaran 2015 2. Perjanjian Kerjasama nomor...................... tanggal …………………………..

Bahwa kedua belah pihak menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK KEDUA berdasarkan hal-hal tersebut di atas berhak menerima pembayaran senilai Rp.................................................. (Terbilang……….) dari PIHAK PERTAMA, 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer melalui rekening bank kepada PIHAK KEDUA, rekening nomor.................................a.n.................................Bank/Cabang………………


Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

PIHAK KEDUA KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) KEC…………………………………….

................................................. NIP ............................................

............................................................


FORM 10 LAPORAN PENGGUNAAN DANA Tahap I Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Kota Manado Provinsi.................... Tahun.................. Pokmas Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

N o

Uraian Pekerjaan

Satu an

Volu me

Dana Tahap ...

Dana Terpakai

1

2

3

4

5

6

Sisa Dana 7

JUMLAH Terbilang ............................................................................................. 1. Progress Fisik Tahap I

= ........%

2. Progress Penyaluran Dana Tahap I

= ........% ..................,

.............................20......... Fasilitator

(...............................)

TPM

Diajukan oleh Ketua Pokmas

(..................................)

(...................................)


(..............................................)


FORM 10a LAPORAN PENGGUNAAN DANA Tahap II Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Kota Manado Provinsi.................... Tahun.................. Pokmas Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

N o

Uraian Pekerjaan

Satu an

Volu me

Dana Tahap ...

Dana Terpakai

1

2

3

4

5

6

Sisa Dana 7

JUMLAH Terbilang ............................................................................................. 1. Progress Fisik Tahap II

= ........%

2. Progress Penyaluran Dana Tahap II

= ........% ..................,

.............................20......... Fasilitator

(...............................)

TPM


(..................................)

(...................................)


(..............................................)


FORM 10b LAPORAN PENGGUNAAN DANA Tahap III Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Kota Manado Provinsi.................... Tahun.................. Pokmas Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

N o

Uraian Pekerjaan

Satu an

Volu me

Dana Tahap ...

Dana Terpakai

1

2

3

4

5

6

Sisa Dana 7

JUMLAH Terbilang ............................................................................................. 1. Progress Fisik Tahap III

= ........%

2. Progress Penyaluran Dana Tahap III

= ........% .................., .............................20.........

Fasilitator

(...............................)

TPM


(..................................)

(...................................)


(..............................................)


FORM 11 BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT

Pada hari .................................., tanggal .....................bulan ..................Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di ........................telah di laksanakan pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS). Dengan hasil sebagai berikut :

Nama POKMAS

: …………………………………….

Alamat POKMAS

: …………………………………….

Kelurahan

: …………………………………….

Kecamatan

: …………………………………….

Kota

: Manado

Provinsi

: Sulawesi Utara

Ketua

: …………………………………….

Sekretaris

: …………………………………….

Bendahara

: …………………………………….

Anggota

: 1. …………………………………. 2. …………………………………. 3. …………………………………. 4. ………………………………….. 5. …………………………………. 6. …………………………………. 7. …………………………………. 8. ………………………………….. 9. ………………………………….. 10. ………………………………….. 11. ………………………………….. 12. ………………………………….. 13. …………………………………..


14. ………………………………….. 15. ………………………………….. 16. ………………………………….. 17. …………………………………...

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, ………………………….. 2016 Tim Pendamping Masyarakat (TPM)

Fasilitator

(……………………………………..)

(……………………………………..)

Mengetahui : Lurah ……………………………..

(…………………………………………..) NIP.............................................


FORM 12 DAFTAR HADIR PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT

Provinsi Kota Kecamatan Kelurahan Tanggal

No 1.

Nama

: ……………………….. : ……………………….. : ……………………….. : ……………………….. :………………………….

Alamat

Jenis Kelamin (L/P)

Tanda Tangan

1

2. 3.

2 3

4. 5.

4 5

6. 7.

6 7

8. 9.

8 9

10. 11.

10 11

12. 13. 14.

12 13 14


15.

15

16. 17.

16 17

18. 19.

18 19

20. 21. 22.

20 21 22


FORM 13 PROGRESS MINGGUAN PEKERJAAN FISIK RUMAH TIPE 36 KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN KOTA MANADO PROGRESS MINGGUAN KEGIATAN PROGRAM LOKASI NAMA POKMAS PERIODE KE

NO

JENIS PEKERJAAN

TOTAL BIAYA (Rp)

BOBOT (%)

PROGRESS FISIK (%) MINGGU LALU

MINGGU INI

S/D MINGGU INI

PROGRESS RENCANA S / D MINGGU INI

DisetujuiOleh PPTK

DibuatOleh Fasilitator

(Nama PPTK)

(Nama Fasilitator)

DEVIASI

FORM 14 DAFTAR HARGA MATERIAL KELURAHAN : ……………………………. KECAMATAN : ……………………………. KOTA NO

NAMA MATERIAL

: ……………………………. MERK

UKURAN

PROPINSI : ……………………….. NAMA : ………………………… TOKO BULAN …………………………

SATUAN

HARGA

KETERANGAN

KELOMPOK MASYARAKAT …………………………………………..

Manado,…………………………. TokoBangunan ………………………………………….

________________________ KETUA POKMAS

_______________________ PEMILIK TOKO

FORM 15

DAFTAR PERBANDINGAN HARGA BAHAN /ALAT POKMAS KELURAHAN KECAMATAN KOTA

NO

JENIS BAHAN / ALAT

: : : :

………………………………. ……………………………… ……………………………… ………………………………

TOKO A SPESIFIKASI BAHAN / ALAT

………… HARGA (Rp)

TANGGAL : …………………………….. SURVEY

TOKO B

TOKO C

………....... …………… HARGA HARGA (Rp) (Rp)

HARGA TERMURAH TOKO HARGA ………... (Rp)

Manado,…………………………………….. DisetujuiOleh

___________________________ KetuaPokmas…………………………….


FORM 16 DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEKERJAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH TIPE-36

KEGIATAN

:

PROGRESS

:

POKMAS

:

DibuatOleh FasilitatorTeknik

(………………………………)


Form LaporanCuaca

FORM 17 LAPORAN PENGAMATAN CUACA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN KOTA MANADO LAPORAN PENGAMATAN CUACA KEGIATAN PROGRAM LOKASI PERIODE KE Tanggal

No. Dokumen No. Revisi Tanggal Halaman

08.0 0

09.0 0

CuacaBaik Gerimis Hujan

10.00

S/D 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

19.00

Catatan :

Disetujuioleh, PPTK

Dibuatoleh : Fasilitator

____________________________ (Nama PPTK )

__________________________ (Nama Fasilitator)


20.00

FORM 18 SURAT PERJANJIAN PEMBELIAN BANGUNAN / ALAT No Tanggal

:………………………………. :………………………………

Yang bertandatangandibawahinikami : 1. Nama :………………………………………………. Jabatan : KetuaPokmas……………………………. Selanjutnya di sebutPihakPertama 2. Nama Jabatan

:……………………………………………… :PemilikToko / SuplierBahangalian

SelanjutnyadisebutPihakkedua Pihakpertamaberdasarkanhasilpembandingharga material dancatatanrapat / Berita Acara RapatNo : …………Tanggal…………..2016 menetapkanpembelianbahanbangunan / Alatuntukpembangunan unit rumah BDR kepadapihakkeduadenganketentuansebagaiberikut: 1. JenisdanPerincianbiayabahandanalatsebagaiberikut : No

Nama / JenisBarang

Volume

*) Padakolom “Keterangan” diadakantermasukmerkdagangnya.

HargaSatuan

Total Harga

Keterangan/masa Kirim

dijelaskanspesifikasibarang

yang

2. Tata carapembayarandiaturdenganrincian (sebagaicontoh)**) : a. Tahap I : Pembayaranuangmukamaksimum 20 % darinilaibahandanalatpadasaat Pemesanan dan suratpenetapaninidibuatdanditandatangani. a. Tahap II : Pelunasanpembayaranbahan / alat yang dipesan, setelahditerima di lokasidenganCatatanbahan/danditerimabaikoleh POKMAS.Pembayaran tersebutdilakukansesuaidenganbahan/alat yang diterima .


DemikiansuratPenetapanpembelanjaaninidibuat 2 (dua) rangkapbermateraicukupdandibuatdalamdualembardengansatulembaruntukditandat anganikeduabelahpihaksertaberlakusejakharidantanggaltersebutdiatas. PihakKedua

PihakPertama POKMAS…………………………

_________________________ ( Nama Suplier / PemilikToko)

__________________________ (Ketua POKMAS)


FORM 19

TINGKAT PERMASALAHAN DAN QUALITY CHECKLIST PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN – RELOKASI PASCABENCANA KOTA MANADO

KEGIATAN : PROGRAM: LOKASI : POKMAS :

QUALITY CHECKLIST – NILAI RATA-RATA DAFTAR PERIKSA PERINGKAT KUALITAS BANGUNAN

NO

URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persiapan&Pengukuran BahanBangunan Galian&Urugan PondasiPasanganbatu kali PekerjaanBetonBertulang PekerjaanDinding PekerjaanRangkaAtap PintudanJendela PekerjaanLantai

KODE QC

NILAI

NO

URAIAN

KODE QC

10 11 12 13 14 15 16 17

Plesterandinding Plumbing &Sanitasi InstalasiListrik Septick Tank

NILAI

Catatan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KriteriaNilai : 0 TidakdapatNilai 1 TidakMemenuhi 2 MemenuhiSebagian 3 Memenuhi 4 Melebihi

DikeluarkanOleh Fasilitator Pengawas Mutu Bangunan

DiketahuiOleh, POKMAS………………………………..

(………………………………………….)

(Ketua POKMAS)


FORM 20 BERITA ACARA RAPAT DAN NOTULA POKMAS No. …………………………………………………. Padahariini ………… tanggal ……… bulan…………..tahun 2016, waktu/jam : ……… s/d

……….KelompokMasyarakat

(Pokmas),

telahmengadakanrapat

yang

dihadirioleh yang bertandatangan di bawahini ; Keputusan/kesepakatanrapat : 1. ………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………………………………… 5. ………………………………………………………………………………………… 6. ………………………………………………………………………………………… 7. ………………………………………………………………………………………… 8. ………………………………………………………………………………………… 9. ………………………………………………………………………………………… 10. ………………………………………………………………………………………… 11. ………………………………………………………………………………………… 12. ………………………………………………………………………………………… 13. ………………………………………………………………………………………… Demikian BA/Notulainidibuat agar dapatdigunakansebagaimanamestinya. Hadirdalamrapat : Tandatangan No Nama Jabatan 1 …………………………. ……………………. 1, …………… 2

………………………….

…………………….

3

………………………….

……………………. 3, ………....

4

………………………….

…………………….

5

………………………….

……………………. 5. , …………

6

………………………….

…………………….

7

………………………….

……………………. 7………………

8

………………………….

…………………….

9

………………………….

……………………. 9……………

10.

………………………….

…………………….

2. …………

4. ………… 6. …………

8. …………

10. ………… PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

FORM 21 RINCIAN PENGGUNAAN DANA RehabilitasidanRekonstruksiSektorPermukiman Pascabencana Kota Manado –Relokasi KEGIATAN : PROGRAM : LOKASI : POKMAS : RPD KE

TANGGAL

BESARAN DANA (Rp)

Komulatif (Rp)

Jumlah Total :

Termin I CairTanggal………... Rp………………….. Pengeluaran Dana s/d Saatini Rp…………………… Termin II Rp………………….. JumlahPencairan Dana Rp…………………… Termin III Saldo Di Bank Rp…………………… JumlahPencairan Dana Rp………………….. Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. KONSULTAN MANAJEMEN KORLAP

KELOMPOK MASYARAKAT KETUA

(…………………………………)

(………………………………….)


BUKU KAS UMUM POKMAS Kelurahan

:

Kecamatan

:

Kota

:

Provinsi

: Penerimaan

No

Tanggal

No.Bukti

Dari Bank

Dari Masy.

Transaksi

Saldo

Pengeluaran Umum

Uraian Tukang

Material

Adm

Biaya Umum

Kas

Total Transaksi Bulan ini Total Transaksi Kumulatif ........................, ..........................2016 Diperiksa oleh

Dibuat oleh,

F-Kec/FT-Kec

Ketua POKMAS

(................................)

(................................)

UNIT PENGELOLA KEGIATAN BUKU BANK

Bendahara Pokmas

(..................................)

Kelurahan

:

Kecamatan

:

Kota

:

Provinsi

:

No

Tanggal

Bulan :

Uraian

PEMASUKAN

No.Bukti

PENGELUARAN SALDO

Transaksi

Terima dari

Bunga Bank

Setor ke

Pajak & Adm

Total Transaksi Bulan ini Total Transaksi Kumulatif Tanggal ............................................. Diperiksa oleh :

(Fasilitator Kecamatan)

Dibuat oleh :

(Ketua Pokmas)

(Bendahara Pokmas)

BUKU MATERIAL / BAHAN PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

Kelurahan/Kecamatan/Kota : ........................................../.................................................../.............................................. Jenis Material : ........................

Target Volume : ..............................

Material / Bahan yang Diterima No.

Tanggal

(

Nama

Nomor

Suplier

Bukti/DO

Material yang Dibayar Volume

Jumlah

Tanda

Tanggal

Kumulatif

√

Pembayaran

No.Bukti

Volume

Diketahui

Disetujui

Dibuat Oleh:

F-Kec/FT-Kec

Ketua Pokmas

Sekretaris Pokmas

)

(

)

(

)


Catatan Harian Penerimaan Material / Bahan Kelurahan / Kecamatan /Kota : ......................................................... Jenis Material

:

Tanggal : .....................

Jumlah Volume : Lembar ke .... dari ....

No

No. Polisi

Nomor

Ukuran

Kendaraan

Bukti / DO

PxLxT

Jam

Volume

Keterangan

Disetujui

Pengirim

(

Penerima 1

) Pemasok

(

Penerima 2

)

(

Ketua Pokmas

) Sekretaris Pokmas

Catatan : Catatan harian ini digunakan sebagai lampiran untuk menyusun Buku Material.


FORM 22 PROFIL PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN DAN SOSIAL Kelurahan Kecamatan Kota

: : :

Berikut ini adalah Profil Prasarana dan Sarana Lingkungan berdasarkan pembahasan hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat kelurahan pada hari tanggal jams/d bertempatdi yangdihadiri oleh peserta(terlampir). No

Sektor

1

Jalan

2

AirBersih

3

Drainase

4

Limbahmanusia

5

Persampahan

6

Saranasosial

7

Sarana Ekonomi

UraianPersoalan

Lokasi

Catatan

*)BentukdanTampilanTabeldisesuaikandengankebutuhansertadilengkapidenganpeta&uraian deskriptif Mengetahui: Lurah

( ………………….) PETUNJUK TEKNIS REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG MANADO

DAFTAR POTENSIKELURAHAN/DESA Desa/Kelurahan Kecamatan Kota:

: :

BerikutiniadalahProfilPotensiKelurahanberdasarkanpembahasanhasilSurveiSwadayayang diselenggarakan olehmasyarakat kelurahan pada hari jams/d bertempatdi yangdihadiri oleh (terlampir). Lokasi (alamat/RT/RW/ No Potensi Catatan Pedukuhan) SDM

tanggal peserta

………………. ………………. ……………….

SDA

………………. ………………. ……………….

SDE

………………. ………………. ……………….

*)Bentuk dan Tampilan Tabel disesuaikandengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta & Uraian deskritif



TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA SERTA LAPORAN KEUANGAN POKMAS

Recommend Documents