TARTALOMJEGYZÉK. Melléklet címe

TARTALOMJEGYZÉK mellék-let sor-száma

1. 1/A 1/B 1/C 1/D 1/E

2. 2/A 2/B 2/C 2/D 2/E

Melléklet címe Röszke Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások Áh-on belül Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Röszke Község Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve Röszke Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásaiból kiemelten Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások, felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

Röszke Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen 3/A Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg Röszke Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt, államigazgatási 3/B feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 4. Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok 5. előirányzatai éves bontásban Röszke Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 6. Közvetett támogatások 7. Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2015-ben 8. 8/A. Közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 2015-ben Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 9. projektek 2015. évi bevételei, kiadásai 3.

1. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

Önkormányzati bevételek főösszesítője: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen B5 Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

eredeti előirányzat

159 311 250 210 35 330 444 851 630 17 003 172 17 805 462 656 225 444 688 100

Önkormányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen B5 Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

159 285 250 210 35 018 444 513 630 17 003 172 17 805 462 318 48 327 510 645

Röszkei Polgármesteri Hivatal B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen B5 Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

26 292 318 318 62 828 63 146

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen B5 Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 10 10 23 105 23 115

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen B5 Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 10 10 91 184 91 194

10 Módosította a 8/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. április 30-tól. 11 Módosította a 11/2015. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. június 24-től. 12 Módosította a 13/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. szeptember 24-től. 13 Módosította a 16/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. október 30-tól. 14 Módosította a 24/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. december 17-től.


évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve (ezer Ft) módosított előirányzat

176 133 178 154 36 812 100 391 199 1 626 84 940 172 86 738 477 937 336 116 814 053

176 107 178 154 36 367 100 390 728 1 076 84 940 172 86 188 476 916 150 948 627 864

26 425 451 550 550 1 001 63 151 64 152

10, 11, 12, 13, 14

yzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. szeptember 24-től.

yzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. december 17-től.

10 10 10 22 122 22 132

10 10 10 99 895 99 905

1/A. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek

Alkalmazottak térítési díjbevétele Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev. Önk.vagyon koncessz.szárm.bevétele Önk.vagy.vagyonk.adásb.szárm.bevétel Önkorm.lakások lakbérbevétele (szolg.lakások) Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem.,régi iskolaép.,iroda) Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev. Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület) Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel Egyéb önk.tulajdonosi bevétel Tulajdonosi bevételek összesen Intézményi ellátási díjak Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér Egyéb ellátási díjak Ellátási díjak összesen Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít. ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel ÁH.kív.fedezeti ügyletek kamatbevétele ÁH.kív.egyéb kamatbevételek Kamatbevételek összesen Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése Egyéb költség-visszatérítés Követk.évek szem.juttatás visszatérítése Késedelmi kamat,kötbér bevétel Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel Közbeszerz.ajánlati biztosíték Egyéb biztosíték, óvadék bevételek Egyéb különféle működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


(ezer Ft) módosított előirányzat

328 1 925 2 253 127 680 2 900 96 1 500 100 10 967 16 370 9 506 9 506 4 626 170 4 796 1 675 350 350 100 240 40 280 35 330

680 5 176 271 1 925 2 196 1 398 100 11 046 12 544 9 006 9 006 4 491 170 4 661 2 115 380 380 100 240 80 314 634 36 812


15, 16, 17, 18, 19

1/B. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek eredeti előirányzat

Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó épület után Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) Vagyoni típusú adók összesen Állandó jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók összesen Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó Gépjárműadók összesen Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) Helyi környezetterhelési díj Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen Termékek és szolgáltatások adói összesen Igazgatási szolgáltatási díj Eljárási illeték Környezetvédelmi bírság Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság Egyéb bírság Helyi adópótlék, adóbírság Egyéb helyi közhat.bevétel Egyéb közhatalmi bevételek összesen KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9200 150 0 4800 14150 225000 0 225000 0 10500 10500 90 0 90 235590 150 0 0 0 0 300 20 470 250210



9200 162 0 4956 14318 150806 0 150806 0 11689 11689 143 0 143 162638 244 0 634 0 0 300 20 1198 178154

20, 21, 22, 23, 24

1/C. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 25, 26, 27, 28, 29

Működési célú támogatások Áh-on belül Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül

Helyi önkorm. működésének ált. támogatása Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám. Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása Működési célú központosított előirányzat(id.for.,külterület) Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai Egyéb központi működ.c.támogatás Önkormányzatok működési támogatásai összesen Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz. Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés Önk.alr.egyéb befiz,miatti bevételek Elvonások és befizetések összesen Társaulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH.belül összesen Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.(közfog.,gyermekvéd.,óvodáztatási) Fej.kez.ei.Eu-s pr.működ.c. támogatás bev. Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.(IKSZT) Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(jöv.pótló) Helyi önkor.kv.sz.működ.c.támogatás bev. Társulástól működc.támogatás bev. Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN Felhal.c. központ.támogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalm.c.támogatás Felhalm.célú önkorm.támogatások Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.(Szennyvíz Tár.) Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz.ÁH belül összesen Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev. Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.(szabadidőpark,kiállítótér,tanya) Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN



27 667 66 171 27 820 3 876 125 534 28 205 1 251 4 295 33 751 159 285

27 924 66 346 32 144 4 023 4 767 2 713 137 917 11 225 1 438 1 251 24 276 38 190 176 107

3 265 3 265 13 738 13 738

13 265 13 265 57 869 13 806 71 675

17 003

84 940


1/D. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek eredeti előirányzat

Egyéb immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése összesen Ingatlanok értékesítése Informatikai eszközök értékesítése Egyéb gép, berend.értékesítése Jármű értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes. Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes. Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes. Részesedések értékesítése Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

630 630 630

30 Módosította a 13/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. szeptember 24-től. 31 Módosította a 24/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. december 17-től.


446 630 630 1 076

30, 31

1/E. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 32, 33, 34, 35, 36

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kiv. Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít. Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér. Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe. Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzszköz Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk. Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Hitel- kölcsönfelvétel ÁH kívül Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet Belföldi értékpapírok bevételei összesen Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele összesen ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások Központi, irányító szervi támogatás összesen Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozási bevételek FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

(ezer Ft) módosított előirányzat 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 100

0 0

100 0


0

0

0

172

0 172 172

0 0 0

172 0

172 0

0

0

0 0 0

0 0 0

48327 48327

151590 151590

0

0

0

0

0 177117 177117

0 184526 184526

0

0

225444 225444

336116 336116



Röszke Község Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve (ezer Ft) Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője: K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN


módosított előirányzat

169 527 44 599 155 000 22 208 33 737 425 071 31 301 15 055 36 361 82 717 507 788 180 312 688 100

176 968 46 877 205 980 22 575 64 930 517 330 85 593 2 454 20 955 109 002 626 332 187 721 814 053

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai: Röszke Község Önkormányzata K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 724 12 775 118 172 22 208

62 330 13 476 167 830 22 575

33 737 247 616 31 301 15 055 36 361 82 717 330 333 180 312 510 645

64 930 331 141 85 593 2 454 20 955 109 002 440 143 187 721 627 864

Röszkei Polgármesteri Hivatal K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 020 10 561 14 565 63 146 63 146 63 146

38 707 10 747 14 698 64 152 64 152 64 152

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 937 2 811 11 367 -

8 047 2 571 11 514 -

23 115 23 115 23 115

22 132 22 132 22 132

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

61 846 18 452 10 896 91 194 91 194 91 194

67 884 20 083 11 938 99 905 99 905 99 905


37, 38, 39, 40, 41


Röszke Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásaiból kiemelten Me.: eFt

1.1) Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal 1. Falunap 2. Köztisztviselők napja 3. Egészségügyi dolgozók napja 4. Önkormányzatok közötti kapcsolattartás (külföldi) 5. Önkormányzatok közötti kapcsolattartás (belföldi) 6. Földútkarbantartás, hóeltakarítás 7. Felszabadulás u. csapadékvízelvezetés 8. Vízmű mögötti terület betontörés Összesen:

3 000 500 100 100 100 10 410 5 000 2 000 21 210

1.2) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár 1. Röszkei Falunapok 2. Húsvéti alkotóház 3. Majális 4. Anyák napja 5. Klebersberg napok 6. Karácsonyi alkotóház 7. Falukarácsony 8. Könyvtári állomány gyarapítása 9. Nagycsaládosok Karácsonya 10. Idősek Napja 11. Pedagógusnap 12. IKSZT működtetési kiadások Összesen:

4 715 30 50 50 100 40 50 389 400 700 400 508 7 432

2/B. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 42, 43, 44, 45

Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli óvodáztatási támogatás Egyéb önk.pénzbeli családi támog. Családi támogatások összesen Helyi megállapítású közgyógyellátás Betegséggel kapcs.(nem Tb.) ellátások összesen Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Foglalkozt.munkanélk.kapcs.ellátások Lakásfenntartási támogatás Egyéb önk.lakhatással kapcs. termé.ellát.(tüzifa) Lakhatással kapcsolatos ellátások Rendszeres pénzbeli szociális segély Átmeneti pénzbeli segély Köztemetés (pénzbeli) Települési támogatás: lakhatáshoz Települési támogatás: ápolás Települési támogatás: gyógyszerkiadás Települési támogatás: rendkívüli Települési támogatás: temetési Egyé, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: szemétszállítás Egyé, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: életjáradék Egyé, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: Bursa Hungarica Egyé, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: babakötvény Egyé, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat.: ápolási díj Egyéb nem intézményi ellátás összesen ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

42 Módosította a 8/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2015. április 30-tól. 43 Módosította a 13/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2015. szeptember 24-től. 44 Módosította a 16/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2015. október 30-tól. 45 Módosította a 24/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2015. december 17-től.


1 448

1 015

40 1 150 2 638 400 400 750 750 3 155 700 3 855 950 600 150 1 345 900 800 1 500 4 000 120 900 100 3 200 14 565 22 208

40 1 229 2 284 400 400 2 084 2 084 3 044 3 044 870 342 269 1 345 900 800 1 500 250 3 100 120 900 100 3 200 14 763 22 575

2/C. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Nemzetközi befizetzések Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések összesen Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások( Rendőrség) Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistér.,Keop) Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen Civil szer.működ.c.támogatása Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása Egyházak működ.c.támogatása Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen Tartalékok előirányzata Tartalékok EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 000 1 000 17 352 21 852 10 885 10 885 33 737

1 000 1 000 4 500 12 730 17 230 10 885 100 10 985 35 715 35 715 64 930

Röszkei Sportkör Polgárőr Egyesület Röszkei Kaláka Egyesület Egészségvédő Egyesület Röszkei Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület Beretzk Péter Természetvédő Egyesület Őszirózsák Nyugdíjas Klub Röszkei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Röszkei Gazdakör Civil szervezetek működési célú támogatása

3 500 1 000 4 000 750 150 560 265 150 150 360 10 885

3 500 1 000 4 000 750 150 560 265 150 150 360 10 885


46, 47, 48, 49, 50

2/D. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 51, 52, 53, 54, 55

Beruházások, felújítások eredeti előirányzat

Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Immateriális javak beszerzése, létesítése Termőföld beszerzése Egyéb célú telkek beszerzése Lakóépület beszerzése Egyéb épület beszerzése Egyéb építmény beszerzése Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai gép, berendezés beszerzése Kisért.iInform.eszközök beszerzése Informatikai eszközök beszerzése,létes. Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Jármű beszerzése Kisért.gépek, berendezések beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Egyéb épület felújítása Egyéb építmény felújítása Ingatlanok felújítása összesen Informatikai eszközök felújítása Egyéb gép, berendezés felújítása Jármű felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

3 380 3 380 11 936 4 016 15 952 7 433 7 433 4 536 4 536 31 301 3 937 7 917 11 854 3 201 3 201 15 055



3 686 3 686 56 136 1 680 57 816 304 28 332 6 666 1 014 7 680 16 079 16 079 85 593 1 824 225 2 049 405 405 2 454

2/E. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú kiadások


Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyúj. (Ivóvízmin.jav.KEOP) Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen Elk.állami pénzalapok felhalmozási célú támogatása Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás (kerékpárút, sátor) Társulásnak felh.c.támogatás (szennyvíz, ivóvízminőségjav., hulladéktároló edények) Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt. Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen Helyi önk.lakásépítés támogatása Lakástámogatás összesen Egyéb felhalm.c.támogatások Áh kívül EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN


3 265 3 265 -

13 265 13 265 418 -

32 096 32 096 1 000 1 000 36 361

3 207 3 625 1 000 1 000 3 065 20 955

56 Módosította a 8/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2015. április 30-tól. 57 Módosította a 13/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2015. szeptember 24-től. 58 Módosította a 16/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2015. október 30-tól. 59 Módosította a 24/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2015. december 17-től.

56, 57, 58, 59

3. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 60, 61, 62, 63, 64

Röszke Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (ezer Ft)

KÖLTSÉGVETÉS eredeti előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


159 311

176 133

250 210 35 330 444 851 630

178 154 36 812 100 391 199 1 626

17 003

84 940

172 17 805 462 656 225 444

688 100


Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen Beruházások


169 527

176 968

44 599

46 877

155 000 22 208 33 737 425 071 31 301

205 980 22 575 64 930 517 330 85 593

15 055

2 454

172 86 738 477 937

Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen

36 361 82 717 507 788

20 955 109 002 626 332

336 116

Finanszírozási kiadások

180 312

187 721

814 053


KIADÁSOK ÖSSZESEN

688 100

814 053

3/A. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg

KÖLTSÉGVETÉS 2013. tény

2014. várható

(ezer Ft) 2013. tény

2015. terv

2014. várható

2015. terv

88 458

184 083

176 968

23 617

45 919

46 877

102 299

130 602

205 980

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 114

28 453

22 575

Egyéb működési célú kiadások

81 678

32 936

64 930

334 166

421 993

517 330

Beruházások

10 572

77 658

85 593

Felújítások

16 139

785

2 454

112 991

201 808

176 133

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

285 981

270 098

178 154

Dologi kiadások

15 794

23 491

36 812

0

100

100

414 766

495 497

391 199

Felhalmozási bevételek

2 783

4 500

1 626

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 459

9 460

84 940

244

121

172

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 193

9 704

20 955

5 486

14 081

86 738

Felhalmozási kiadások összesen

33 904

88 147

109 002

Költségvetési bevételek összesen

420 252

509 578

477 937

Költségvetési kiadások összesen

368 070

510 140

626 332

Finanszírozási bevételek

187 436

327 871

336 116

Finanszírozási kiadások

125 782

180 049

187 721

607 688

837 449

493 852

690 189

814 053

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen


814 053

Működési kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3/B. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez Röszke Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (ezer Ft)

Röszke Község Önkormányzata 2015. Működési célú bevételi támogatások előirányzat ÁH-n belülről

11130 11220 13350 18010 18030 41233 45120 45160 47410 51030 52020 61030 62020 63020 64010 66010 66020 74011 81030 82092 86020 96015 104030 104051 105010 106020 900070

11320 16080 46040 83030 83050 84031 84032 84060 91220 92120 101150 103010 104060 106020 107060

2015. kiadási előirányzat Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 16113 16113 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 729 729 Az önkorm.vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 36658 36658 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 1000 1000 Támogatási célú finanszírozási műveletek 197411 197411 107101 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 34706 34706 26767 Út, autópálya építése 0 0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 10410 10410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 5000 5000 Nem veszélyes (tel.) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjt., száll., átrakása1970 1970 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 33167 33167 Lakáshoz jutást segítő támogatások 1000 1000 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 12203 12203 Víztermelés, -kezelés, ellátás 5553 5553 Közvilágítás 9779 9779 Zöldterület-kezelés 732 732 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 37129 37129 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 75 75 Sportlétesítmények működtetése és fejléesztése 8179 8179 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása 1868 1868 1251 Helyi,térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 735 735 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 35562 35562 17757 Gyermekek napközbeni ellátása 2605 2605 676 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1488 1488 1438 Munkanélküli aktív korúak ellátása 1700 1700 1455 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 3855 3855 2840 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 0 0 Kötelező feladatok kiadási előirányzatai összesen 459627 459627 159285 Önként vállalt feladatok 2015. Működési célú 2015. bevételi támogatások kiadási előirányzat ÁH-n belülről előirányzat 0 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 0 2562 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 2562 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 160 160 Egyéb kiadói tevékenység 1155 1155 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 458 458 Civil szervezetek működési támogatása 10135 10135 Civil szervezetek programtámogatása 750 750 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása 650 650 Köznev.int. 1-4.évf.tanulók nev.-vel, okt.-val összef. működtetési feladatok 10110 10110 Köznev.int. 5-8.évf.tanulók nev.-vel, okt.-val összef. működtetési feladatok9873 9873 Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások, támogatások 5300 5300 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátás 300 300 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 1150 1150 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 1345 1345 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 7070 7070 Önként vállalt feladatok kiadási előirányzatai összesen 51018 51018 0 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen 510645 510645 159285

Közhatalmi bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök


16113 729 15655 1000 70016 7939 10410 5000 1970 5134 828 0 2288 9779 732 34696 75 8179 617 735 5401 586 50 245 1015 0 199192 Közhatalmi bevételek

20373

Felhalmozási Felhalcélú mozási célú támogatások átvett pénzÁH-n belülről eszközök

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

630 20294

0 28033

0 172 12203 3265

898

1535

12404 1343

35018

0 Működési célú átvett pénzeszközök


630 Felhalmozási bevételek

17003 172 Felhalmozási Felhalcélú mozási célú támogatások átvett pénzÁH-n belülről eszközök

0 48327 Finanszírozási bevételek

0 2562 160 1155 458 10135 750 650 10110 9873 5300 300 1150 1345 7070 51018 250210

0 35018

0 0

0 630

0 17003

0 172

0 48327

0 0

62628 150 50 62828 62828

Röszkei Polgármesteri Hivatal

2015. 2015. bevételi kiadási előirányzat előirányzat Kötelező feladatok 11130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 62946 62946 16030 Állampolgársági ügyek 150 150 74011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 50 50 Kötelező feladatok kiadási előirányzatai összesen 63146 63146 Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen 63146 63146

26

26 26

292

0 0

292 292

0 0

0 0

0 0

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár

74011 82042 82044 82091 82092

16080

2015. 2015. bevételi kiadási előirányzat előirányzat Kötelező feladatok Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 20 20 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 389 389 Könyvtári szolgáltatások 5450 5450 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 539 539 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 10043 10043 Kötelező feladatok kiadási előirányzatai összesen 16441 16441 Önként vállalt feldatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 6674 6674 Önként vállalt feladatok kiadási előirányzatai összesen 6674 6674 Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen 23115 23115

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

Kötelező feladatok 91110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai 91140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 104030 Gyermekek napközbeni ellátása Kötelező feladatok kiadási előirányzatai összesen Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen MINDÖSSZESEN

2015. 2015. bevételi kiadási előirányzat előirányzat 70270 70270 8449 8449 12475 12475 91194 91194

0

0

10 10

0

0

0

0

20 389 5450 539 10033 16431

0

0

0

0

0

0

0

6674 6674

0

0

10

0

0

0

0

23105

0

70270 8439 12475 91184

10 0

0

10

0

0

0

91194

91194

0

0

10

0

0

0

0

91184

688100

688100

159311

250210

35330

0

630

17003

172

225444

4. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 65, 66, 67, 68, 69

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik (ezer Ft)

Megnevezés

Támogatás vagy átvett Megnevezés

Dobó-Bem u. felújítása Wörösmarty u. felújítása Szabadság u. felújítása Óvoda térburkolat, járda Kiskundorozsmai üdülő felújítása Óvoda ajtó felújítása Bekötővezeték felújítása Nagyfelületű útjavítások+aszfaltozás Á.I. Kazánháztető felújítása Felújítások összesen: 1. Szennyvíz-gépház villamos energia kapacitás bővítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Sportcsarnok energetikai korszerűsítés Kerítés építése (kerékpárút) Tervek készítése, engedélyezés Térfigyelő kamerák beszerzése Településrendezési terv Polgármesteri Hivatal berendezések Újszentiván ingatlanrész vásárlása (TMV) Óvoda berendezések Művelődési Ház berendezések Önkormányzat berendezések Önkormányzat -Általános Iskola berendezések Szennyvízhálózat SMS küldő rendszer

14. Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Belügyminisztérium

Csongrád megyei Kormányhivatal

Beruházások összesen (1+…+8) Felhalmozások összesen


Saját

Összeg



-

-

8 100 -

52 637 8 100 -

8 100 8 100

230 60 967 60 967

Összesen módosított előirányzat



5 336 1 925 1 594 1 200 5 000 15 055 3 100

1 466 151 286 551 2 454 3 100

5 336 1 925 1 594 1 200 5 000 15 055 3 100

1 466 151 286 551 2 454 3 100

2 500 2 000 3 000 331 1 293 1 000 9 967 -

2 500 2 000 3 000 331 1 681 1 484 9 967 140 199 16 64 134

2 500 2 000 3 000 8 441 1 293 1 000 9 967 -

55 137 2 000 3 000 8 441 1 681 1 484 9 967 140 199 16 64 134

-

-

-


23 191 38 246

24 616 27 070

31 301 46 356

230 85 593 88 047

5. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban Me.: eFt Beruházás megnevezése

Összesen:

Forrás megnevezése

Lejárat dátuma

2015.

2016.

2017.

2018.

-

-

-

-

2019. és azt követően Összesen lejáratig

-

-


Röszke Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(ezer Ft) január

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

február

március

május

június

július

szeptember október

augusztus

november

összesen

december

20 000

12 665

12 665

12 665

12 665

12 665

12 665

12 665

12 665

12 665

12 665

12 661

159 311

176 133

1 000

1 000

115 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

115 000

1 000

1 000

11 210

250 210

178 154

13 000

2 330

2 200

2 200

2 200

2 200

1 200

1 200

2 200

2 200

2 200

2 200

35 330

36 812

34 000

15 995

-

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

34 014

16 009

11.

Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek

20 000

12.


54 014

10.

április

2015. évi előirányzatok

14

14

14

129 865

15 865

15 865

15 865

14 865

14 865

129 865

630

-

-

-

-

-

-

-

-

13 738

-

-

-

-

-

-

14

14

15

14

15

14

15 14

14383

14

14

15

3 265 14

14

3279

15 865

100

444 851

391 199

-

630

1 626

-

-

17 003

84 940

14

15

172

172

17 805

86 738

15 879

15 879

26 086

462 656

477 937

20 000

20 000

15 000

15 000

15 444

225 444

336 116

38 144

149 880

30 879

30 879

41 530

688 100

814 053

15 879

15 879

15 880

14 879

18 144

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

36 009

164 248

35 879

35 879

35 880

34 879

14

26 071

129 880

144 248

15

15 865

14

15

(ezer Ft) január

12.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nyitó pénzkészlet Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

2015. évi előirányzatok

14 127

14 127

14 127

14 127

14 127

14 127

14 127

14 127

14 127

14 127

14 127

14 130

169 527

176 968

3 717

3 717

3 717

3 717

3 717

3 717

3 717

3 717

3 717

3 717

3 717

3 712

44 599

46 877

10 000

10 000

15 000

15 000

14 275

10 000

15 000

10 725

155 000

205 980

2 300

2 300

2 100

1 723

1 723

1 723

1 723

1 723

1 723

1 723

1 723

1 724

22 208

22 575

2 000

2 500

4 500

2 000

2 000

4 500

6 200

2 000

4 037

2 000

2 000

33 737

64 930

32 144

37 444

39 067

35 842

31 567

39 067

40 767

34 067

36 104

36 567

32 291

425 071

517 330

4 000

15 000

-

5 000

7 301

-

-

-

-

-

31 301

85 593

-

10 000

-

-

-

-

15 055

2 454

-

36 361

20 955

30 144 -

-

-

-

-

-

29 982

5 000

-

0

1 379

15000

5 055

0

12500

0

12500

0

0 -

0

33 982

20 000

1 379

15 000

7 301

5 055

82 717

109 002

30 144

32 144

71 426

59 067

37 221

46 567

46 368

45 822

34 067

36 104

36 567

32 291

507 788

626 332

13 195

10 000

10 000

10 000

20 000

25 000

25 000

20 000

15 500

15 500

16 117

180 312

187 721

43 339

42 144

81 426

69 067

37 221

66 567

71 368

70 822

54 067

51 604

52 067

48 408

688 100

814 053

158 552 169 227

169 227 163 092

163 092 245 914

245 914 212 726

212 726 211 384

211 384 180 697

180 697 144 208

144 208 111 530

111 530 207 343

207 343 186 618

186 618 165 430

165 430 158 552

158 552 158 552

-

-

15000

-

-

-


Közvetett támogatások

I.

II.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 fő

0 Ft

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 fő 0 Ft

III. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege III/I. 2015. évre a kommunális adó kedvezéményben részesülők várható száma a 2014-es adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma, s a kedvezmény mértéke nem változik: 33 fő, a mentesség összértéke: 72000 2014-ban teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló) 281000 A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011.(XII.14.) önkorm. rendelet 1 § alapján. III/II. Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege 140 fő/vállalkozás 2 758 790 Ft IV.

V.

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 0 fő

0 Ft

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 Ft

VI. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege VI/I. Lakossági szemétszállítási kedvezmény - helyi határozat alapján 258 fő

4 000 000 Ft


Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2015-ben

2015. évi 2015. évi tényleges engedélyezett nyitó létszám létszámkeret (fő)

(fő)

1 10 11

1 11 12

II. Röszke Község Önkormányzata polgármester pályázatíró referens önkormányzati közfeladatot ellátó (3 fő) köznevelési intézmény működtetési feladatit ellátó IKSZT pályázat ügyintézője Összesen:

1 1 3 5 1 11

1 1 3 5 1 11

III. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár közalkalmazott (4 fő) Összesen:

3 3

4 4

III. Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde közalkalmazott (25 fő) Összesen:

25 25

25 25

I.

RöszkeiPolgármesteri Hivatal jegyző ügyintéző (11 fő) Összesen:

IV. Az engedélyezett létszámkereten a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámát kell érteni. Az intézményvezető a részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén a létszámkerettől munkaidőarányosan eltérhet.


Közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 2015-ben

2015. évi engedélyezett létszámkeret (fő) I.

Önkormányzat éves átlaglétszám (munkaidőarányosan) Mindösszesen:

32 32

70 Módosította a 16/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2015. október 30-tól.

ber 30-tól.

70

9. melléklet az 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2015. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés

1. 2.

Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uniós támogatás Hazai támogatás Hitelfelvétel Költségvetési forrás Átvett pénzeszköz Áfa visszatérülés Bevételek

Rendezvény- és kiállítótér kialakítása Szabadidőpark kialakítása Védelmi a Művelődési Ház udvarán Központ mellett

600 0 600

0 0 0

5188 0 0 0 0 0 5188

3257 0 0 0 0 0 3257

TARTALOMJEGYZÉK. Melléklet címe

Recommend Documents