TARTALOMJEGYZÉK. Melléklet címe

TARTALOMJEGYZÉK mellék-let sor-száma

1. 1/A 1/B 1/C 1/D 1/E

2. 2/A 2/B 2/C 2/D 2/E

Melléklet címe Röszke Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások Áh-on belül Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Röszke Község Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve Röszke Község Önkormányzatának 2014. évi kiadásaiból kiemelten Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások, felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

Röszke Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen 3/A Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg Röszke Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt, államigazgatási 3/B feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 4. Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok 5. előirányzatai éves bontásban Röszke Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 6. Közvetett támogatások 7. Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2014-ben 8. 8/A. Közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 2014-ben Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 9. projektek 2014. évi bevételei, kiadásai 3.

1 sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletéhez 1 sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2014.(II.26.)sz. önkormányzati rendeletéhez

Röszke Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

eredeti előirányzat

(ezer Ft) módosított előirányzat

174 536 269 750 23 366 467 652 630 23 090 154 23 874 491 526 329 871 821 397

210 628 281 342 26 252 100 518 322 5 130 23 210 154 28 494 546 816 344 526 891 342

Önkormányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen B5 Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

174 536 269 750 22 166 466 452 630 23 090 154 23 874 490 326 137 784 628 110

208 436 281 342 24 438 100 514 316 5 130 23 210 154 28 494 542 810 144 628 687 438

Polgármesteri Hivatal B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen B5 Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

600 600 600 80 164 80 764

2 192 1 058 3 250 3 250 79 836 83 086

600

610

Önkormányzati bevételek főösszesítője: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen B5 Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Petőfi Sándor Művelődési Ház B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen B5 Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

600 600 24 014 24 614

610 610 24 521 25 131

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen B5 Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

87 909 87 909

146 146 146 95 541 95 687

1/A sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletéhez 1/A sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2014.(II.26.)sz. önkormányzati rendeletéhez

Működési bevételek eredeti előirányzat

Alkalmazottak térítési díjbevétele Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev. Önk.vagyon koncessz.szárm.bevétele Önk.vagy.vagyonk.adásb.szárm.bevétel Önkorm.lakások lakbérbevétele (szolg.lakások) Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem.,régi iskolaép.,iroda) Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev. Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület) Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel Egyéb önk.tulajdonosi bevétel Tulajdonosi bevételek összesen Intézményi ellátási díjak Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér Egyéb ellátási díjak Ellátási díjak összesen Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít. ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel ÁH.kív.fedezeti ügyletek kamatbevétele ÁH.kív.egyéb kamatbevételek Kamatbevételek összesen Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése Egyéb költség-visszatérítés Követk.évek szem.juttatás visszatérítése Késedelmi kamat,kötbér bevétel Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel Közbeszerz.ajánlati biztosíték Egyéb biztosíték, óvadék bevételek Egyéb különféle működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 200 1 200 250 2 000 2 250 630 1 600 965 100 3 295 9 694 9 694 3 252 170 3 422 3 205 300 300 23 366


1 204 1 204 259 2 022 2 281 95 678 2 169 24 1 478 100 4 544 9 694 9 694 3 258 196 3 454 3 401 342 342 520 132 462 218 1 332 26 252

1/B sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletéhez 1/B sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2014.(II.26.)sz. önkormányzati rendeletéhez

Közhatalmi bevételek eredeti előirányzat

Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó épület után Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) Egyéb vagyoni tipusú helyi adók Vagyoni típusú adók összesen Állandó jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók összesen Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó Gépjárműadók összesen Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) Helyi környezetterhelési díj Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen Termékek és szolgáltatások adói összesen Igazgatási szolgáltatási díj Eljárási illeték Környezetvédelmi bírság Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság Egyéb bírság Helyi adópótlék, adóbírság Egyéb helyi közhat.bevétel Egyéb közhatalmi bevételek összesen KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9000 100 0 5000 0 14100 245000 0 245000 0 10000 10000 150 0 150 255150 200 0 0 0 50 200 50 500 269750


9521 162 0 5468 0 15151 242119 0 242119 0 13245 13245 150 0 150 255514 195 0 6814 0 0 3618 50 10677 281342

1/C sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletéhez 1/C sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2014.(II.26.)sz. önkormányzati rendeletéhez

Működési célú támogatások Áh-on belül Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül

Helyi önkorm. működésének ált. támogatása Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám. Jövedelempótló támogatások Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása Működési célú központosított előirányzat(id.for.,külterület) Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai Egyéb központi működ.c.támogatás Önkormányzatok működési támogatásai összesen Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz. Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés Önk.alr.egyéb befiz,miatti bevételek Elvonások és befizetések összesen Társaulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH.belül összesen Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.(közfog.,gyermekvéd.,óvodáztatási) Fej.kez.ei.Eu-s pr.működ.c. támogatás bev. Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.(IKSZT) Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(jöv.pótló) Helyi önkor.kv.sz.működ.c.támogatás bev. Társulástól működc.támogatás bev. Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN Felhal.c. központ.támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalm.c.támogatás Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.(Szennyvíz Tár.) Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz.ÁH belül összesen Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.) Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.(szabadidőpark,kiállítótér,tanya) Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN



30 547 57 860 23 739 3 839 1 818 117 803 35 142 1 251 20 340 56 733 174 536

30 547 57 860 23 739 13 111 3 838 14 669 15 638 159 402 39 451 1 252 7 229 49 034 208 436

1 140 1 140 1 239 20 711 21 950

120 120 1 140 1 140 1 239 20 711 21 950

23 090

23 210

1/D sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletéhez 1/E sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2014.(II.26.)sz. önkormányzati rendeletéhez Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kiv. Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít. Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér. Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe. Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzszköz Háztartásoktól működ. c.átvett pénzeszköz Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

(ezer Ft) módosított előirányzat 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 100 100

0 0

100 0

Önk.többs.tul.gazd.társ.felh.gar.megtér. Egyéb ÁH kívül felh.gar.és kezess.megtér. Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk. Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0 0 0

0 0 0

0

154

0 154 154

0 0 0

154 0

154 0

0

0

0 0 0

0 0 0

137784 137784

144628 144628

0

0

0

0

0 192087 0 192087

0 199898 0 199898


Hitel- kölcsönfelvétel ÁH kívül Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet Belföldi értékpapírok bevételei összesen Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele összesen ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások Kp-i irány.szervi támog.zárolt előirányz. Központi, irányító szervi támogatás összesen Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozási bevételek FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

329871 329871

344526 344526

2. sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletéhez 2. sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2014.(II.26.)sz. önkormányzati rendeletéhez

Röszke Község Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve (ezer Ft) Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője: K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN


módosított előirányzat

175 334 44 547 153 869 40 406 72 226 486 382 86 233 14 456 42 239 142 928 629 310 192 087 821 397

192 959 48 504 164 614 40 406 135 579 582 062 90 480 5 241 13 661 109 382 691 444 199 898 891 342

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai: Röszke Község Önkormányzata K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 878 11 008 115 577 40 406

63 457 12 795 125 921 40 406

72 226 293 095 86 233 14 456 42 239 142 928 436 023 192 087 628 110

135 579 378 158 90 480 5 241 13 661 109 382 487 540 199 898 687 438

Röszkei Polgármesteri Hivatal K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

51 517 13 847 15 400 80 764 80 764 80 764

52 698 14 164 16 224 83 086 83 086 83 086

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 360 2 878 12 376 -

9 665 2 960 12 506 -

24 614 24 614 24 614

25 131 25 131 25 131

Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 579 16 814 10 516 87 909 87 909 87 909

67 139 18 585 9 963 95 687 95 687 95 687

2/A sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletéhez 2/C. sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2014.(II.26.)sz. önkormányzati rendeletéhez

Egyéb működési célú kiadások


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Nemzetközi befizetzések Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések összesen Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistér.,Keop) Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen Civil szer.működ.c.támogatása Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása Egyházak működ.c.támogatása Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen Tartalékok előirányzata Zárolt kiadási előirányzat Tartalékok EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 000 2 000 17 936 17 936 11 125 11 125 41 165 41 165 72 226

1 482 1 482 17 225 21 725 11 125 11 125 101 247 101 247 135 579

Röszkei Sportkör Polgárőr Egyesület Röszkei Kaláka Egyesület Egészségvédő Egyesület Röszkei Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület Beretzk Péter Természetvédő Egyesület Őszirózsák Nyugdíjas Klub Röszkei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Röszkei Gazdakör Civil szervezetek működési célú támogatása

3 500 1 000 4 000 750 150 860 265 150 150 300 11 125

3 500 1 000 4 000 750 150 860 265 150 150 300 11 125

2/B sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletéhez 2/D. sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2014.(II.26.)sz. önkormányzati rendeletéhez

Beruházások, felújítások eredeti előirányzat

Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Immateriális javak beszerzése, létesítése Termőföld beszerzése Egyéb célú telkek beszerzése Lakóépület beszerzése Egyéb épület beszerzése Egyéb építmény beszerzése Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai gép, berendezés beszerzése Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Informatikai eszközök beszerzése,létes. Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Jármű beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Egyéb épület felújítása Egyéb építmény felújítása Ingatlanok felújítása összesen Informatikai eszközök felújítása Informatikai eszközök felújítása összesen Egyéb gép, berendezés felújítása Jármű felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

2 800 50 122 52 922 8 802 6 693 15 495 100 17 716 17 716 86 233 7 874 3 508 11 382 3 074 3 074 14 456


2 800 1 000 49 754 53 554 1 403 753 2 156 9 358 6 693 16 051 100 18 619 18 619 90 480 743 3 508 4 251 990 990 5 241

2/C sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletéhez 2/E. sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2014.(II.26.)sz. önkormányzati rendeletéhez

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyúj. (KEOP) Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás (kerékpárút, sátor) Társulásnak felh.c.támogatás (szennyvíz, ivóvízminőségjav., hulladéktároló edények) Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt. Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen Helyi önk.lakásépítés támogatása Lakástámogatás összesen Egyéb felhalm.c.támogatások Áh kívül EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN



8 184

8 684

33 055 41 239 1 000 1 000 42 239

3 073 11 757 1 000 1 000 904 13 661


Röszke Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (ezer Ft)

KÖLTSÉGVETÉS eredeti

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

előirányzat


174 536

210 628

269 750 23 366 467 652 630

281 342 26 252 100 518 322 5 130

23 090

23 210

154 23 874 491 526 329 871

821 397

eredeti

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen Beruházások

előirányzat


175 334

192 959

44 547

48 504

153 869 40 406 72 226 486 382 86 233

164 614 40 406 135 579 582 062 90 480

14 456

5 241

154 28 494 546 816

Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen

42 239 142 928 629 310

13 661 109 382 691 444

344 526

Finanszírozási kiadások

192 087

199 898

891 342

KIADÁSOK ÖSSZESEN

821 397

891 342


Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik (ezer Ft)

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Rendőrörs épületének felújítása Kis közök felújítása Szennyvíz-gépház villamos energia kapacitás bővítés Művelődési Ház 3 db ablakcsere Óvoda tető felújítás Tanyasi óvoda ajtócsere Felújítások összesen: Kerékpárút - telkek vétele Járda építés I-III.ütem Tanyafejlesztés- 2 tanya vill.energia biztosítása Szabadidőpark 1 db kerti aprító beszerzése Kiállítótér kialakítása - Művelődési Ház 1 db személygépkocsi beszerzése Térfigyelő kamerák beszerzése Sportcsarnok energetikai beruházás Színpadszőnyeg beszerzése Hivatali számítógépek beszerzése Hivatali szellemi termékek beszerzése Szennyvízvezeték építése Szegedi utca Kávéfőző beszerzése Hivatal Eletromos vízforraló tanyasi óvoda Asztalok óvoda Beruházások összesen (1+…+8) Felhalmozások összesen

Támogatás vagy átvett Megnevezés

Tanyafejlesztési program ÚMVP Falumegújítás Start-munkaprogram ÚMVP Leader

Saját

Összeg

Összesen







5 293 4 078 297 10 950 20 618

5 293 4 078 297 10 950 20 618

10 000 4 006 450 14 456 2 800 47 300 588 1 327 8 500 5 000 65 515

4 006 450 588 197 5 241 2 800 42 343 628 2 908 2 454 8 500 5 000 1 270 321 1 783 956 451 169 140 39 69 762

10 000 4 006 450 14 456 2 800 47 300 5 881 4 078 297 12 277 8 500 5 000 86 133

4 006 450 588 197 5 241 2 800 42 343 5 921 6 986 297 13 404 8 500 5 000 1 270 321 1 783 956 451 169 140 39 90 380

20 618

20 618

79 971

75 003

100 589

95 621

5. sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015.(II.25.) sz. önkormányzati rendeletéhez 8/A. sz. melléklet Röszke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2014.(II.26.)sz. önkormányzati rendeletéhez

Közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 2014-ben

I.

Önkormányzat éves átlaglétszám (munkaidőarányosan, tartalmazza a nyári diákmunkát is) Mindösszesen:

2014. évi engedélyezett létszámkeret (fő)

2014. évi módosított engedélyezett létszámkeret (fő)

29 29

35 35

TARTALOMJEGYZÉK. Melléklet címe

Recommend Documents