~;t; (2;1,~s- . szám ú ;i;:~

HudazJt'l;! !·

~~:.~:r:~~~~;~~~;;:;I•tü.,";,~~··· ~;t;(2;1,~~~s- . ·;~~i;:~· ;

számú

015

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" című projekt Támogatási szerződése és annak részeként a Konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról I. Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Programjának (KMOP) részeként valósítja meg a "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" projektet (a továbbiakban: Projekt). A projekt megvalósítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a Pro Regio Közép-Magyaroszági Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: közreműködő szervezet) és az Önkormányzat támogatási szerződést kötött 2011. december 12. napján. A támogatási szerződés 16 mellékletéből a 8. számú melléklet a Konzorciumi együttműködési megállapodás. A társasházi felújítási munkák teljes körű elszámolhatósága érdekében szükséges a Támogatási szerződés módosítása, így az Önkormányzat maga is kedvezményezett státuszba kerül a társasházi felújítások körében a társasházi osztatlan közös tulajdont érintő felújítások esetében vállalt (hozzáadott) önerő arányában. Az elszámolható költségek vonatkozásában az Önkormányzatnak mint konzorciumi tagnak a tagi költségvetésében is meg kell jelennie a társasházi felújítások tekintetében az elszámolandó tényösszegeknek. A Társasházak konzorciumi tagi költségvetéseiről összesen 178 523 053 Ft összeg kerül átcsoportosításra az Önkormányzat sorára. Az átcsoportosított költségösszeg támogatási intenzitása 70%, mely 124 966 137Ft-ot jelent. A hatályos Támogatási szerződés alapján a projektben elszámolható összeg összesen l 176 233 500 Ft. Ebből a költségkeretből az Önkormányzat, mint Főkedvezményezett konzorciumi tag során szereplő 636 444 OOO Ft összegű elszámolható költség a társasházi sorokról történő átcsoportosítás nyomán 814 967 053 Ft összegre módosul, amely összeg továbbra is magában foglalja a 45 240 825 Ft tartalékkeretet is. A tartalékkeret felhasználása a projektben nem vált szükségessé. A projekt fizikai megvalósítása 2015. május 31. napjával, határidőn belül lezárul, a hivatalos záró rendezvény 2015. május 15-én megrendezésre került. A Szállítói finanszírozású kifizetések elszámolása megtörtént, kizárólag a közterület-fejlesztési/zöldterületi munkák végszámlája van hátra. Az utófinanszírozású költségelemekre (beleértve a jelen előterjesztésben szereplő költségátcsoportosításhoz kapcsolódó társasházi felújítás tárgyú önkormányzati számlákat is) vonatkozó kitizetési igénylések benyújtása és a támogatói kifizetések folyamatosan zajlanak. A kitizetési igénylések benyújtása, valamint a záró projekt beszámoló benyújtása, az ezen feladatok elvégzésére vonatkozó 2015. június 30-ai határidőig teljesítésre kerülnek. A módosítások konkrétan a Támogatási szerződés l. számú "E/számolható költségek" mellékletének, 2. számú "A Projekt elszámolható költségeinek részletezés e "mellékletének, ezzel összhangban a ll. számú "A Projekt kijizetési ütemezése" és a 14. számú

"Projekttevékenységek és kapcsolódó tevékenységek" mellékletének, valamint a 8. számú "Konzorcium i együttműködési megállapodás" című mellékletének az átdolgozását is jelenti. A fentiek alapján a Támogatási

Szerződés

módosítandó mellékletei a következők:

l. számú melléklet- Elszámolható költségek (az előterjesztés 2. melléklete) 2. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése (az előterjesztés 3. melléklete) 8. számú melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás 4. számú módosítása (az előterjesztés 4. melléklete) ll. számú melléklet - A Projekt ki fizetési ütemezése (az előterjesztés 5. melléklete) 14. számú melléklet - Projekttevékenységek és kapcsolódó költségek bemutatása (az előterjesztés 6. melléklete) II. Hatásvizsgálat

A Támogatási Szerződés rendelkezései, valamint a KMOP keretében megvalósuló projektek vonatkozásában a hatályos útmutatók alapján elengedhetetlenül szükséges a Támogatási Szerződés módosítása, a projekt lezárása, valamint a fizikai megvalásítást követő pénzügyi elszámolások teljes körű elvégzése és lezárása érdekében. A jelen képviselő-testületi előterjesztéssel egyidejűleg fővárosi közgyűlési előterjesztés is készül a Konzorciumi együttműködési megállapodás 4. számú módosításának azonos tartalommal történő aláírására. III.

Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, 2015. május" W . "

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

l. számú melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2015. ( ...... ) határozata a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" című projekt Támogatási szerződése és annak részeként a Konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, "Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" című projekt tárgyában 2011. december ll. napján kötött Támogatási Szerződés 1., 2., 8., ll. és 14. melléklete előterjesztésben foglalt tartalmú módosításának aláírására. Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

1_összesítő

1. számú melléklet Projekt elszámolható költségei

Pályázat azonosító jele:

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 Építés, felújítás, bővítés

Időszakok-támogatható tevékenységek

Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve) Előlegigénylés (X-szel jelölve) Felmerülő költségek 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. év I. félév 2011. év II. félév 2012. év I. félév 2012. év II. félév 2013. év I. félév 2013. év II. félév 2014. év I. félév 2014. év II. félév 2015. év I. félév Összesen Támogatás

Projekt előkészítés

Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése

Projekt menedzsment

Szolgáltatások

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Fordított ÁFA-val nem érintett vagy utófinanszírozott bruttó költség (nettó + 25% ÁFA) Terv (Ft)

x

x

x

Köztertületek fejlesztése, felújítása

Fordított ÁFA-val érintett nettó költség

Fordított áfa összege (25%-os ÁFA)

Terv (Ft)

Terv (Ft)


x

Út, kerékpárút, járda felújítása, építése



Terv (Ft)

Terv (Ft)

0 0 3 994 335 6 180 258 9 095 879 12 910 631 4 963 367 0 0 0 0 0 0 0 37 144 470

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 19 599 572 9 904 588 7 437 837 0 0 187 693 37 129 690

85,000001%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 16 659 637 8 418 900 6 322 162 0 0 159 538 31 560 237

0 0 0 0 0 0 0 5 216 400 5 180 730 0 15 509 452 0 744 840 93 651 090 120 302 512

83,897197%

0 0 0 0 0 0 0 4 218 872 4 403 623 0 13 030 158 0 521 389 78 756 393 100 930 435


Komplex terület előkészítési munkák



Terv (Ft)

Terv (Ft)

x 0 0 0 0 0 0 0 3 434 700 0 0 0 0 0 0 3 434 700

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 2 919 495 0 0 0 0 0 0 2 919 495

0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 784 359 60 247 057 93 536 149 140 191 306 5 211 908 375 970 779

70,000001%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 749 053 42 172 941 65 475 305 98 133 914 3 648 336 263 179 549

0 0 0 0 0 0 0 0 60 721 998 0 0 0 0 0 60 721 998

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 51 613 698 0 0 0 0 0 51 613 698


Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása



Terv (Ft)

Terv (Ft)




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Előleg-igényléssel érintett költségtípusok összesen

Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfa összesen

Összesen

Összesen évek szerint

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x 0 0 4 920 000 7 612 500 11 203 800 15 902 600 6 113 600 0 0 0 0 0 0 0 45 752 500

81,185662%

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. év I. félév 2011. év II. félév 2012. év I. félév 2012. év II. félév 2013. év I. félév 2013. év II. félév 2014. év I. félév 2014. év II. félév 2015. év I. félév Összesen

Eszközbeszerzés

0 0 0 0 0 0 0 0 16 394 939 0 0 0 0 0 16 394 939

84,999999%

0 0 0 0 0 0 0 0 13 935 698 0 0 0 0 0 13 935 698

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 589 113 64 485 368 326 074 481

81,706104%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 350 746 44 072 008 266 422 754

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatás mértéke (%)

0,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 474 709 0 7 433 666 0 51 908 375

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 803 503 0 6 318 616 0 44 122 119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 008 171 0 2 007 090 14 015 261

85,000001%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 206 945 0 1 706 027 11 912 972

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 110 200 0 10 669 016 10 366 628 39 145 844

0,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 393 670 0 9 068 664 8 811 634 33 273 968

x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 305 500 0 2 941 887 0 9 247 387

85,000001%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 359 675 0 2 500 604 0 7 860 279

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 702 485 0 794 309 2 496 794

85,000004%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 112 0 675 163 2 122 275

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 268 361 3 834 139 46 102 500

0,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 928 107 3 259 018 39 187 125

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 334 799 0 1 009 439 3 337 447 21 681 685

84,999999%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 734 579 0 858 023 2 836 830 18 429 432

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 680 396 0 1 173 659 5 854 055

85,000004%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 978 337 0 997 610 4 975 947

0 0 0 0 0 0 0 5 216 400 0 0 11 687 128 0 0 6 361 672 23 265 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 391 052 0 3 975 058 22 366 110

Előleg-igényléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen

Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfára jutó támogatás összesen

0 0 0 0 0 0 0 4 218 872 0 0 9 934 059 0 0 4 663 285 18 816 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 632 394 0 3 378 800 19 011 194

Budapest, 2015. április 16.

Főkedvezményezett

Oldal 1

0 0 4 920 000 7 612 500 11 203 800 15 902 600 6 113 600 8 651 100 101 897 239 86 688 947 169 419 554 111 927 201 466 847 628 185 049 331 1 176 233 500

0 0 4 920 000 7 612 500 11 203 800 22 016 200 110 548 339 256 108 501 578 774 829 185 049 331 1 176 233 500 Igényelhető előleg mértéke

Összesen

0 0 3 994 335 6 180 258 9 095 879 12 910 631 4 963 367 7 138 367 86 612 656 62 167 953 134 816 688 81 107 699 375 680 063 144 922 557 929 590 453


Utófinanszírozott tételekre igényelhető előleg mértéke

0 3 994 335 15 276 137 17 873 998 93 751 023 196 984 641 456 787 762 144 922 557 929 590 453

0 0 0 0 0 0 0 1 476 605 0 0 3 476 921 0 0 1 632 150 6 585 676

Fordított ÁFA előleggel érintett ÁFA tételekre igényelhető előleg mértéke

0 0 0 0 0 0 0 0 13 935 698 0 0 15 632 394 0 3 378 800 32 946 892 39 532 568

1. számú melléklet Projekt elszámolható költségei Konzorciumi tag neve: Pályázat azonosító jele:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001

Építés



Terv (Ft) Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve) Előlegigénylés (X-szel jelölve) Felmerülő költségek 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. év I. félév 2011. év II. félév 2012. év I. félév 2012. év II. félév 2013. év I. félév 2013. év II. félév 2014. év I. félév 2014. év II. félév 2015. év I. félév Összesen

Szolgáltatások

Terv (Ft)

x

Eszközbeszerzés

Terv (Ft)

Fordított ÁFA-val nem érintett vagy utófinanszírozott bruttó költség (nettó + 27% ÁFA)


Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

Közterületek fejlesztése, felújítása






Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

x

920 612 203 902 113

x


Komplex területelőkészítési munkák







Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

4 7 11 15 6

Út, kerékpárút, járda felújítása, építése

x x

x

42 35 44 72

11 687 128

45 752 500

6 361 672 23 265 200

3 434 700

817 183 807 165

16 394 939

650 255 763 166

194 973 834

44 474 709

18 110 200

6 305 500

10 669 016 10 366 628 39 145 844

9 247 387

12 008 171

60 721 998

16 394 939

261 589 113 64 485 368 326 074 481

7 433 666 0

0

51 908 375

2 007 090 14 015 261

17 334 799 1 702 485

2 941 887 794 309 2 496 794

4 680 396 1 009 439 3 337 447 21 681 685

1 173 659 5 854 055

Támogatás mértéke (%)

Támogatás 81,185661%


0 0 335 258 879 631 367 0 0 0 0 0 0 0 37 144 470 3 6 9 12 4

994 180 095 910 963

80,877087%

0 0 0 0 0 0 0 4 218 872 0 0 9 934 059 0 0 4 663 285 18 816 216

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 2 919 495 0 0 0 0 0 0 2 919 495

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 972 355 24 628 279 31 365 435 50 515 616 0 136 481 685

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 51 613 698 0 0 0 0 0 51 613 698

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 13 935 698 0 0 0 0 0 13 935 698

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 350 746 44 072 008 266 422 754

85,000000%

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 803 503 0 6 318 616 0 44 122 119

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 206 945 0 1 706 027 11 912 972

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 393 670 0 9 068 664 8 811 634 33 273 968

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 359 675 0 2 500 604 0 7 860 279

Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

3 434 700 60 721 998


x

000 500 800 600 600 5 216 400

Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleggel érintett költségtípusok összesen

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 112 0 675 163 2 122 275

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 734 579 0 858 023 2 836 830 18 429 432

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 978 337 0 997 610 4 975 947

0 0 0 0 0 0 0 5 216 400 0 0 11 687 128 0 0 6 361 672 23 265 200 Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleggel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen

0 0 0 0 0 0 0 4 218 872 0 0 9 934 059 0 0 4 663 285 18 816 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 391 052 0 3 975 058 22 366 110 Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfára jutó támogatás összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 632 394 0 3 378 800 19 011 194

0 0 4 920 000 7 612 500 11 203 800 15 902 600 6 113 600 8 651 100 77 116 937 42 817 650 133 095 591 63 198 815 355 808 287 88 526 173 814 967 053

0 0 4 920 000 7 612 500 11 203 800 22 016 200 85 768 037 175 913 241 419 007 102 88 526 173 814 967 053 Igényelhető előleg mértéke

Összesen

0 0 3 994 335 6 180 258 9 095 879 12 910 631 4 963 367 7 138 367 65 549 396 29 972 355 107 853 765 46 997 829 291 612 269 63 762 557 650 031 008


0 0 3 994 335 6 180 258 9 095 879 17 873 998 72 687 763 137 826 120 338 610 098 63 762 557 650 031 008

Budapest, 2015. április 16. 164 12 1 6 184

936 291 284 182 693

045 089 372 086 592

1 506 600 (Fő)kedvezményezett

Utófinanszírozott tételekre igényelhető előleg mértéke 0 0 0 0 0 0 0 1 476 605 0 0 3 476 921 0 0 1 632 150 6 585 675

Fordított ÁFA előleggel érintett ÁFA tételekre igényelhető előleg mértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 13 935 698 0 0 15 632 394 0 3 378 800 32 946 892 39 532 567

1. számú melléklet Projekt elszámolható költségei Budapest Főváros Önkormányzata KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001

Konzorciumi tag neve: Pályázat azonosító jele:



Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve) Előlegigénylés (X-szel jelölve) Felmerülő költségek 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. év I. félév 2011. év II. félév 2012. év I. félév 2012. év II. félév 2013. év I. félév 2013. év II. félév 2014. év I. félév 2014. év II. félév 2015. év I. félév Összesen




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

42 268 361 3 834 139 46 102 500

0

0

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 928 107 3 259 018 39 187 125

85,000000%

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleggel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen

Támogatás



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfára jutó támogatás összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 268 361 3 834 139 46 102 500

0 0 0 0 0 0 0 0 42 268 361 3 834 139 46 102 500 Igényelhető előleg mértéke

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 928 107 3 259 018 39 187 125


Utófinanszírozott tételekre igényelhető előleg mértéke 0 0 0 0 0 0 0 0

35 928 107 3 259 018 39 187 125


(Fő)kedvezményezett

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fordított ÁFA előleggel érintett ÁFA tételekre igényelhető előleg mértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




KVK Zrt. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001

Projekt menedzsment

Szolgáltatások


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

19 599 572 9 904 588 7 437 837

187 693 37 129 690

44 810 910 44 810 910




0 0 0 0 0 0 0 0 16 659 637 8 418 900 6 322 162 0 0 159 538 31 560 237

85,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 089 274 38 089 274

0 0 0 0 0 0 0 0 19 599 572 9 904 588 7 437 837 0 0 44 998 603 81 940 600 Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleggel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 16 659 637 8 418 900 6 322 162 0 0 38 248 812 69 649 511


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 19 599 572 9 904 588 7 437 837 0 0 44 998 603 81 940 600

0 0 0 0 0 0 19 599 572 17 342 425 0 44 998 603 81 940 600 Igényelhető előleg mértéke

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 16 659 637 8 418 900 6 322 162 0 0 38 248 812 69 649 511


Utófinanszírozott tételekre igényelhető előleg mértéke 0 0 0 0 0 0

16 659 637 14 741 062 0 38 248 812 69 649 511



0 0 0 0 0 0 0 0 5 830 873 2 946 615 2 212 757 0 0 13 387 084 24 377 328

Fordított ÁFA előleggel érintett ÁFA tételekre igényelhető előleg mértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 377 328




Kőkert Kft. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001

Szolgáltatások



Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

4 243 470 2 803 125

1 515 905 8 562 500 Támogatás mértéke (%)



0 0 0 0 0 0 0 0 3 606 950 0 2 382 659 0 0 1 288 519 7 278 128

0 0 0 0 0 0 0 0 4 243 470 0 2 803 125 0 0 1 515 905 8 562 500 Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleggel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 3 606 950 0 2 382 659 0 0 1 288 519 7 278 128


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 4 243 470 0 2 803 125 0 0 1 515 905 8 562 500

0 0 0 0 0 0 4 243 470 2 803 125 0 1 515 905 8 562 500 Igényelhető előleg mértéke

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 3 606 950 0 2 382 659 0 0 1 288 519 7 278 128



3 606 950 2 382 659 0 1 288 519 7 278 128



0 0 0 0 0 0 0 0 1 273 672 0 0 1 273 671 0 450 982 2 547 344





BÁRKA KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001

Szolgáltatások



Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

937 260

40 276 640 41 213 900 Támogatás mértéke (%)



0 0 0 0 0 0 0 0 796 673 0 0 0 34 235 141 35 031 814

0 0 0 0 0 0 0 0 937 260 0 0 0 0 40 276 640 41 213 900 Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleggel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 796 673 0 0 0 0 34 235 141 35 031 814


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 937 260 0 0 0 0 40 276 640 41 213 900

0 0 0 0 0 0 937 260 0 0 40 276 640 41 213 900 Igényelhető előleg mértéke

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 796 673 0 0 0 0 34 235 141 35 031 814



796 673 0 0 34 235 141 35 031 814



0 0 0 0 0 0 0 0 278 836 0 0 0 0 11 982 299 12 261 134



Csilla utca 2. sz. társasház KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001

Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

23 468 027 0

288 260 288 260

23 468 027

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 782 201 782

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 427 619 0 16 427 619


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 468 027 288 260 23 756 287


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 427 619 201 782 16 629 401





16 427 619 201 782 16 629 401

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

9 213 347 145 697 0

145 697

9 213 347

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 988 0 101 988

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 449 343 0 0 6 449 343


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 213 347 145 697 0 9 359 044

0 0 0 0 0 0 0 0 9 359 044 0 9 359 044 Igényelhető előleg mértéke

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 449 343 101 988 0 6 551 331





6 551 331 0 6 551 331

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

4 813 928 66 375

0

66 375

4 813 928

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 463 0 0 0 46 463

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 369 751 0 0 0 0 3 369 751


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 813 928 66 375 0 0 0 4 880 303


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 369 751 46 463 0 0 0 3 416 214




Utófinanszírozott tételekre igényelhető előleg mértéke 0 0 0 0 0 0 0

3 416 214 0 0 3 416 214

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

6 973 760 115 031

0

115 031

6 973 760

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 522 0 0 0 80 522

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 881 632 0 0 0 0 4 881 632


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 973 760 115 031 0 0 0 7 088 791


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 881 632 80 522 0 0 0 4 962 154





4 962 154 0 0 4 962 154

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

2 754 961 91 453

0

91 453

2 754 961

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 017 0 0 0 64 017

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 928 473 0 0 0 0 1 928 473


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 754 961 91 453 0 0 0 2 846 414


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 928 473 64 017 0 0 0 1 992 490





1 992 490 0 0 1 992 490

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

5 972 316 128 116 0

128 116

5 972 316

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 681 0 89 681

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 180 621 0 4 180 621


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 972 316 128 116 0 6 100 432


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 180 621 89 681 0 4 270 302





4 270 302 0 4 270 302

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

3 613 112 0

39 389 39 389

3 613 112

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 572 27 572

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 529 178 0 2 529 178


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 613 112 39 389 3 652 501


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 529 178 27 572 2 556 750





2 529 178 27 572 2 556 750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

10 271 984 150 194 0

150 194

10 271 984

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 136 0 105 136

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 190 389 0 0 7 190 389


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 271 984 150 194 0 10 422 178


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 190 389 105 136 0 7 295 525





7 295 525 0 7 295 525

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

7 636 951 84 638 0

84 638

7 636 951

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 247 0 59 247

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 345 866 0 0 5 345 866


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 636 951 84 638 0 7 721 589


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 345 866 59 247 0 5 405 113





5 405 113 0 5 405 113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Salgótarjáni út 47. sz. társasház KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001

Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

24 285 480 0

239 194 239 194

24 285 480

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 436 167 436

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 999 836 0 16 999 836


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 285 480 239 194 24 524 674


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 999 836 167 436 17 167 272





16 999 836 167 436 17 167 272

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




0

Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

186 176

5 384 590 12 564 039

186 176

17 948 629

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 323 0 0 0 130 323

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 769 213 8 794 827 0 0 0 12 564 040


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 384 590 12 750 215 0 0 0 18 134 805


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 769 213 8 925 150 0 0 0 12 694 363





12 694 363 0 0 12 694 363

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

11 497 889 0

80 140 80 140

11 497 889

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 098 56 098

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 048 523 0 8 048 523


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 497 889 80 140 11 578 029


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 048 523 56 098 8 104 621





8 048 523 56 098 8 104 621

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

2 254 159 76 597

0

76 597

2 254 159

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 618 0 0 0 53 618

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 577 911 0 0 0 0 1 577 911


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 254 159 76 597 0 0 0 2 330 756


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 577 911 53 618 0 0 0 1 631 529





1 631 529 0 0 1 631 529

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

8 906 779 128 388 0

128 388

8 906 779

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 872 0 89 872

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 234 745 0 0 6 234 745


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 906 779 128 388 0 9 035 167


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 234 745 89 872 0 6 324 617





6 324 617 0 6 324 617

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

5 161 632 0

38 980 38 980

5 161 632

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 286 27 286

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 613 142 0 3 613 142


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 161 632 38 980 5 200 612


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 613 142 27 286 3 640 428





3 613 142 27 286 3 640 428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

6 727 009 107 807 0

107 807

6 727 009

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 465 0 75 465

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 708 906 0 0 4 708 906


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 727 009 107 807 0 6 834 816


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 708 906 75 465 0 4 784 371





4 784 371 0 4 784 371

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

128 116

0

128 116

7 613 421 229 631

7 843 052

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 681 0 0 0 89 681

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 329 395 160 742 0 0 0 5 490 137


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 613 421 357 747 0 0 0 7 971 168


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 329 395 250 423 0 0 0 5 579 818





5 579 818 0 0 5 579 818

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Építés




Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

4 171 890 78 777

0

78 777

4 171 890

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 144 0 0 0 55 144

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 920 323 0 0 0 0 2 920 323


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 171 890 78 777 0 0 0 4 250 667


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 920 323 55 144 0 0 0 2 975 467





2 975 467 0 0 2 975 467

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Pongrác út 9. VII. sz. ép. Társasház KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001

Építés




0

Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

138 337

6 200 347

138 337

6 200 347

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 836 0 0 0 96 836

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 340 243 0 0 0 4 340 243


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 338 684 0 0 0 6 338 684


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 437 079 0 0 0 4 437 079





4 437 079 0 0 4 437 079

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Pongrác út 9. XVII. sz. ép. Társasház KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001

Építés




0

Szolgáltatások




Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

x

x

138 337

6 069 785

138 337

5 211 908 11 281 693

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 836 0 0 0 96 836

70,000000%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 248 850 0 0 3 648 336 7 897 186


Összesen


Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)

Terv (Ft)




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 208 122 0 0 5 211 908 11 420 030

0 0 0 0 0 0 0 6 208 122 0 5 211 908 11 420 030 Igényelhető előleg mértéke

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 345 686 0 0 3 648 336 7 994 022





4 345 686 0 3 648 336 7 994 022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11. sz. melléklet: Összprojekt

Tervezett elszámolás(Ft) Projekt megvalósítás

év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

hónap összes összes összes összes összes I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen:

Az elszámolható költségek felmerülése Elszámolható költség felmerülése 0 0 4 920 000 7 612 500 11 203 800 0 15 902 600 0 6 113 600 0 8 651 100 16 913 327 84 983 912 17 542 065 69 146 882 73 836 057 95 583 497 88 565 807 23 361 394 294 528 982 172 318 646 685 963 184 363 368 0 0 1 176 233 500

Elszámolható költségekre jutó támogatás összege 0 0 3 994 335 6 180 258 9 095 879 0 12 910 631 0 4 963 367 0 7 138 367 14 376 331 72 236 325 12 279 445 49 888 507 53 723 591 81 093 097 64 754 723 16 352 976 229 320 939 146 359 124 480 174 144 442 384 0 0 929 590 453

Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése

Előleg összege

18 242

19 416 1 651 3 453

Fordított ÁFAelőleg összege

0 0 0 0 0 0 0 0 0 689 0 0 0 0 0 0 0 0 407 975 968 0 0

42 765 039

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege (a benyújtás hónapjához igazítva) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 845 798 38 244 566 23 458 355 6 721 886 21 999 677 1 108 987 18 886 202 58 058 499 45 453 715 236 208 567 38 627 575 386 211 587 0 0 886 825 414

Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása

Tervezett előlegelszámolás

Kifizetési Utófinanszírozás Utófinanszírozás igénylésben alapján történő alapján történő tervezett szállítói támogatás igénylés előleg elszámolás finanszírozás összege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 845 798 0 34 547 093 3 697 473 0 18 644 516 4 813 839 0 4 848 796 1 873 090 0 13 580 777 8 418 900 0 0 1 108 987 1 273 672 8 448 574 10 437 628 0 57 897 757 160 742 0 45 453 715 0 0 210 571 613 25 636 954 24 522 350 11 694 050 26 933 525 0 17 746 286 368 465 301 16 969 017 0 0 0 0 423 433 177 463 392 237 42 765 039

Budapest, 2015. május 4.

Főkedvezményezett

Fordított ÁFA előleg elszámolás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg-elszámolás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 845 798 38 244 566 23 458 355 6 721 886 21 999 677 2 382 659 18 886 202 58 058 499 45 453 715 260 730 917 38 627 575 403 180 604 0 0 929 590 453

11. sz. melléklet: Önkormányzat


év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015


Az elszámolható költségek felmerülése Elszámolható költség felmerülése

Elszámolható költségekre jutó támogatás összege

0 0 4 920 000 7 612 500 11 203 800

0 0 3 994 335 6 180 258 9 095 879

15 902 600

12 910 631

6 113 600

4 963 367

8 651 100

7 138 367

77 9 32 48 84 55 7 226 129

116 903 914 772 323 777 421 502 305

937 316 334 255 336 777 038 842 445 0 88 526 173

814 967 053

65 6 23 36 71 41 5 181 109

549 932 040 178 674 803 194 702 909

396 321 034 929 836 102 727 641 628 0 63 762 557

650 031 008

Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása


Előleg összege


Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege(a benyújtás hónapjához igazítva)

1 476 605 35 714 17 066

19 416 407

20 893 012

57 26 136 38 316 0

897 987 309 627 535

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 605 0 0 0 0 757 162 769 575 095

629 137 996

Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege

34 547 093 17 066 605

57 26 111 11 16

897 987 847 694 357

757 162 435 050 861

276 397 963

Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés

Tervezett előlegelszámolás Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás

Fordított ÁFA előleg elszámolás

1 166 940

24 462 334 26 933 525 300 177 234

19 416 407

352 740 033

20 893 012

1 476 605


................................. (Fő)kedvezményezett

0

Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg-elszámolás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 714 033 17 066 605 0 0 0 0 57 897 757 26 987 162 155 726 176 38 627 575 318 011 700 0 0 650 031 008

11. sz. melléklet: Budapest Főváros Önkormányzata


év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015


Az elszámolható költségek felmerülése Elszámolható költség felmerülése


42 268 361

35 928 107

3 834 139

3 259 018

46 102 500

39 187 125


Előleg összege


3 453 968

3 453 968

0

Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege (a benyújtás hónapjához igazítva) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 085 714 0 4 647 443 0 0 35 733 157

Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege



31 085 714 1 388 425 32 474 139


3 453 968 3 259 018 3 259 018

3 453 968



0

Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg-elszámolás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 539 682 0 4 647 443 0 0 39 187 125

11. sz. melléklet: KVK Zrt.


év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015


Az elszámolható költségek felmerülése



Elszámolható költség felmerülése 0 0 0 0 0

Előleg összege


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 845 798

10 577 415 13 936 232 5 663 340

11 845 798 4 813 839

9 904 588

8 418 900

7 437 837

6 322 162

44 998 603 81 940 600

38 248 812 69 649 511

Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege (a benyújtás hónapjához igazítva)


0

Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás


Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg-elszámolás összesen

11 845 798

11 845

4 813 839

4 813 839

4 813

8 418 900

8 418 900

8 418

6 322 162

6 322 162

6 322

27 671 397 10 577 415



59 072 096

27 671 397 0

59 072 096

10 577 415 10 577 415



0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798 0 839 0 900 0 162

0 0 38 248 812 0 0 69 649 511

11. sz. melléklet: Kőkert


év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






Előleg összege


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 733 860 0 1 873 090

1 273 672 2 039 835 2 203 635


1 733 860 1 873 090



1 108 987

1 108 987

1 515 905

1 288 519

1 288 519

1 288 519

1 273 672

0

6 004 456


0


................................. Kedvezményezett

6 004 456

1 273 672

1 273 672

Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg-elszámolás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 733 860 0 1 873 090 0 2 382 659 0 0 0

1 873 090

2 382 659

7 278 128

Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás

1 733 860

2 803 125

8 562 500


0

0 1 288 519 0 0 7 278 128

11. sz. melléklet: BÁRKA


év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

937 260

796 673

40 276 640

34 235 142

Előleg összege


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 320 145

4 914 997

41 213 900

35 031 815

4 914 997


0

30 116 818





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796 673 0 0 0 0 0 0

796 673

29 320 145 0



30 116 818


4 914 997 4 914 997

0

0 34 235 142 0 0 35 031 815

11. sz. melléklet: Csilla u. 2. Társasház


év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

23 468 027

16 427 619

288 260

201 782

23 756 287

16 629 401

Előleg összege


Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege(a benyújtás hónapjához igazítva) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 937 375 0 0 692 026

0

0

16 629 401





15 937 375 692 026 15 937 375



692 026

0

0

Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg-elszámolás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 937 375 0 0 692 026 0 0 16 629 401



év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

9 213 347

6 449 343

145 697

101 988

Előleg összege


Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege(a benyújtás hónapjához igazítva) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 449 343



6 129 934

101 988 9 359 044

6 551 331

0

0

6 551 331



319 409 101 988

6 129 934



421 397

0

0




év

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

hónap

összes összes összes összes összes I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév IV. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen:





0 0 0 0 0

4 813 928

3 369 750

66 375

46 463

4 880 303

3 416 213

Előleg összege



0

0

3 416 213





3 369 750

46 463 3 369 750



46 463

0

0




év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

6 973 760

4 881 632

115 031

80 522

7 088 791

4 962 154

Előleg összege



0

0

4 962 154





4 881 632

80 522 4 881 632



80 522

0

0




év

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

hónap

összes összes összes összes összes I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen:





0 0 0 0 0

2 754 961

1 928 473

91 453

64 017

2 846 414

1 992 490

Előleg összege



0

0

1 992 490





1 928 473

64 017 1 928 473



64 017

0

0




év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

5 972 316

4 180 621

128 116

89 681

6 100 432

4 270 302

Előleg összege



0

0

4 270 302



4 180 621

4 180 621





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 180 621 0 89 681

0 89 681 89 681


0

0

4 270 302



év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

3 613 112

2 529 178

39 389

27 572

3 652 501

2 556 750

Előleg összege



0

0

2 556 750





2 529 178 27 572 2 529 178



27 572

0

0




év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

10 271 984

7 190 389

150 194

105 136

10 422 178

7 295 525

Előleg összege



0

0

7 295 525



6 816 018



374 371 105 136

6 816 018



479 507

0

0




év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

7 636 951

5 345 866

84 638

59 247

7 721 589

5 405 113

Előleg összege



0

0

5 405 113



5 206 961



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 345 866 0 59 247

138 905 59 247

5 206 961



198 152


0

0

5 405 113

11. sz. mellékelt: Salgótarján u. 47. Társasház


év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

24 285 480

16 999 836

239 194

167 436

24 524 674

17 167 272

Előleg összege


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 867 772 0 647 525

1 651 975

1 651 975


0

15 515 297



14 867 772



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 519 747 0 647 525

1 651 975 647 525

14 867 772



647 525

1 651 975


0

17 167 272

11. sz. melléklet: Salgótarján u. 49. Társasház


év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

5 384 590

3 769 213

12 564 039 186 176

8 794 827 130 323

18 134 805

12 694 363

Előleg összege



0

0

12 694 363



8 448 574



4 115 466

130 323 8 448 574



4 245 789

0

0




év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

11 497 889

8 048 523

80 140

56 098

11 578 029

8 104 621

Előleg összege



0

0

8 104 621





7 803 099 301 522 7 803 099



301 522

0

0




év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

2 254 159

1 577 911

76 597

53 618

2 330 756

1 631 529

Előleg összege



0

0

1 631 529





1 577 911

53 618 1 577 911



53 618

0

0


11. sz. melléklet: Salgótarján u. 55 . Társasház


év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

8 906 779

6 234 745

128 388

89 872

9 035 167

6 324 617

Előleg összege



0

0

6 324 617



5 945 465



119 388 259 764

5 945 465



379 152

0

0




év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

5 161 632

3 613 142

38 980

27 286

5 200 612

3 640 428

Előleg összege



0

0

3 640 428





3 613 142 27 286 3 613 142



27 286

0

0




év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

6 727 009

4 708 906

107 807

75 465

6 834 816

4 784 371

Előleg összege



0

0

4 784 371



4 486 359



222 547 75 465

4 486 359



298 012

0

0




év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

7 613 421 229 631 128 116

5 329 395 160 742 89 681

7 971 168

5 579 818

Előleg összege


Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege(a benyújtás hónapjához igazítva) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 329 395 0 0 160 742 0 0 0 89 681

0

0

5 579 818





5 329 395 160 742

89 681 5 329 395



250 423

0

0




év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

4 171 890

2 920 323

78 777

55 144

4 250 667

2 975 467

Előleg összege



0

0

2 975 467





2 920 323

55 144 2 920 323



55 144

0

0


11. sz. melléklet: Pungrácz u. 9. VII. sz. Társasház


év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

6 200 347 138 337

4 340 243 96 836

6 338 684

4 437 079

Előleg összege



0

0

4 437 079





4 340 243 96 836 4 340 243



96 836

0

0


11. sz. melléklet: Pongrácz u. 9. XVII. sz. Társasház


év 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015






0 0 0 0 0

6 069 785 138 337

4 248 850 96 836

5 211 908

3 648 336

11 420 030

7 994 022

Előleg összege


Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege(a benyújtás hónapjához igazítva) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 248 850 0 3 745 172

0

0

7 994 022





4 248 850 3 745 172 4 248 850



3 745 172

0

0


2. számú melléklet: A projekt elszámolható költségeinek részletezése

Az összprojekt (konzorcium) elszámolható költségeinek részletezése

Tevékenységek-költségkategóriák

Projekt menedzsment költségei


Terv (Ft-ban)

Építés, felújítás, bővítés

Terv (Ft-ban)

Eszköz beszerzés

Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

Immateriális javak beszerzése

Projektmegvalósítá Projektmegvalósítá shoz igénybevett shoz igénybevett szakmai egyéb szolgáltatások szolgáltatások

Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

Összesen

Terv (Ft-ban)

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

0

0

0

0

0

0

111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 121. Földterület, termőföld 122. Telek, telkesítés 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 124. Egyéb építmények 125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

969 614 098 0 0 451 873 273 517 740 825 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

12 522 702 0 0 6 114 702 6 408 000 0

982 136 800 0 0 457 987 975 524 148 825 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 434 700 3 434 700 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 434 700 3 434 700 0 0 0

0 0 0 0 44 352 500 0 0 0 0 0 0 44 352 500 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 894 700 0 8 234 990 7 801 569 0 0 433 421 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 94 587 310 0 0 0 0 0 0 94 587 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 13 152 500 0 0 0 0 0 0 13 152 500 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 152 092 310 0 0 0 0 0 0 152 092 310 1 440 000 1 440 000 0 0 0 0 28 894 700 0 8 234 990 7 801 569 0 0 433 421 0

0 45 752 500

0 37 129 690

0 969 614 098

0 3 434 700

0 0

0 94 587 310

0 25 715 202

126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 142. Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK 51. ANYAGKÖLTSÉG 511. Vásárolt anyagok költségei 513. Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei 522. Bérleti díjak 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 525. Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek 54. BÉRKÖLTSÉG 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56. BÉRJÁRULÉKOK 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 562. Egészségügyi hozzájárulás 563. Munkaadói járulék 564. Szakképzési hozzájárulás 569. Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI OSSZESEN MINDÖSSZESEN Megjegyzés: a költségvetési tábla a az elszámolható költségekre vonatkozik, a


0

1 176 233 500 1 176 233 500

teljes projektköltséget, ami a nem elszámolható költségeket is tartalmazza, az Végleges Akcióterületi Tervben szükséges részletezni.


Az önkormányzat (konzorciumvezető) elszámolható költségeinek részletezése




Terv (Ft-ban) 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 121. Földterület, termőföld 122. Telek, telkesítés 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 124. Egyéb építmények 125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek


Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban) 0

Projektmegvalósítás Projektmegvalósítás hoz igénybevett hoz igénybevett szakmai egyéb szolgáltatások szolgáltatások Terv (Ft-ban)

0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 0 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 0 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 142. Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK 51. ANYAGKÖLTSÉG 0 511. Vásárolt anyagok költségei 513. Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 44 352 500 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei 522. Bérleti díjak 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 525. Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 44 352 500 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1 400 000 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 1 400 000 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek 54. BÉRKÖLTSÉG 0 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 0 56. BÉRJÁRULÉKOK 0 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 OSSZESEN 45 752 500 MINDÖSSZESEN Megjegyzés: a költségvetési tábla a az elszámolható költségekre vonatkozik, a teljes projektköltséget, ami

0

742 514 653

0

0

0

270 876 328 471 638 325

10 072 700

752 587 353 0 0 274 541 028 478 046 325 0

3 664 700 6 408 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 434 700 3 434 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 152 500

0 0

0

0

0

0

13 152 500 40 000 40 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 742 514 653

0 3 434 700

0 0

0 0

23 265 200

0 0 0 0 3 434 700 3 434 700 0 0 0 0 0 0 0 57 505 000 0 0 0 0 0 0 57 505 000 1 440 000 1 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

814 967 053 814 967 053

a nem elszámolható költségeket is tartalmazza, az Teljes Akcióterületi Tervben szükséges részletezni.


Budapest Főváros Önkormányzata elszámolható költségeinek részletezése






Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

0

0

Projektmegvalósítá Projektmegvalósítá shoz igénybevett shoz igénybevett szakmai egyéb szolgáltatások szolgáltatások Terv (Ft-ban)

0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

0

46 102 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

46 102 500

126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 0 0 0 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 0 0 0 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 142. Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK 51. ANYAGKÖLTSÉG 0 0 0 511. Vásárolt anyagok költségei 513. Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 0 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei 522. Bérleti díjak 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 525. Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 0 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 0 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek 54. BÉRKÖLTSÉG 0 0 0 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 0 0 0 56. BÉRJÁRULÉKOK 0 0 0 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0 OSSZESEN 0 0 46 102 500 MINDÖSSZESEN Megjegyzés: a költségvetési tábla a az elszámolható költségekre vonatkozik, a teljes projektköltséget, ami a nem elszámolható költségeket is

46 102 500 0 0 0 46 102 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 102 500 46 102 500

tartalmazza, az Teljes Akcióterületi Tervben szükséges részletezni.


A KVK Zrt. elszámolható költségeinek részletezése






Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

0

0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

0

0

126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 0 0 0 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 0 0 0 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 142. Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK 51. ANYAGKÖLTSÉG 0 0 0 511. Vásárolt anyagok költségei 513. Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 0 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei 522. Bérleti díjak 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 525. Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 0 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek 54. BÉRKÖLTSÉG 0 28 894 700 0 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 0 0 0 56. BÉRJÁRULÉKOK 0 8 234 990 0 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 7 801 569 562. Egészségügyi hozzájárulás 563. Munkaadói járulék 564. Szakképzési hozzájárulás 433 421 569. Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0 OSSZESEN 0 37 129 690 0 MINDÖSSZESEN Megjegyzés: a költségvetési tábla a az elszámolható költségekre vonatkozik, a teljes projektköltséget, ami a nem elszámolható költségeket is

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 810 910

0

0

0

44 810 910 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 44 810 910

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 810 910 0 0 0 0 0 0 44 810 910 0 0 0 0 0 0 28 894 700 0 8 234 990 7 801 569 0 0 433 421 0 0 0

81 940 600 81 940 600



A Kőkert elszámolható költségeinek részletezése






Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

0

0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

0

0

126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 0 0 0 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 0 0 0 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 142. Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK 51. ANYAGKÖLTSÉG 0 0 0 511. Vásárolt anyagok költségei 513. Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 0 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei 522. Bérleti díjak 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 525. Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 0 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek 54. BÉRKÖLTSÉG 0 0 0 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 0 0 0 56. BÉRJÁRULÉKOK 0 0 0 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 562. Egészségügyi hozzájárulás 563. Munkaadói járulék 564. Szakképzési hozzájárulás 569. Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0 OSSZESEN 0 0 0 MINDÖSSZESEN Megjegyzés: a költségvetési tábla a az elszámolható költségekre vonatkozik, a teljes projektköltséget, ami a nem elszámolható költségeket is

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 562 500

0

0

0

8 562 500 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 8 562 500

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 562 500 0 0 0 0 0 0 8 562 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 562 500 8 562 500



A BÁRKA elszámolható költségeinek részletezése






Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

0

0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

0

0

126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 0 0 0 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 0 0 0 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 142. Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK 51. ANYAGKÖLTSÉG 0 0 0 511. Vásárolt anyagok költségei 513. Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 0 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei 522. Bérleti díjak 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 525. Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 0 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek 54. BÉRKÖLTSÉG 0 0 0 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 0 0 0 56. BÉRJÁRULÉKOK 0 0 0 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 562. Egészségügyi hozzájárulás 563. Munkaadói járulék 564. Szakképzési hozzájárulás 569. Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0 OSSZESEN 0 0 0 MINDÖSSZESEN Megjegyzés: a költségvetési tábla a az elszámolható költségekre vonatkozik, a teljes projektköltséget, ami a nem elszámolható költségeket is

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 213 900

0

0

0

41 213 900 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 41 213 900

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 213 900 0 0 0 0 0 0 41 213 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 213 900 41 213 900



A Csilla utca 2. sz. társasház (konzorciumi tag) elszámolható költségeinek részletezése






Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

0

0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

0

23 468 027

0

0

0

23 468 027

126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 0 0 0 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 0 0 0 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 142. Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK 51. ANYAGKÖLTSÉG 0 0 0 511. Vásárolt anyagok költségei 513. Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 0 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei 522. Bérleti díjak 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 525. Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 0 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek 54. BÉRKÖLTSÉG 0 0 0 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 0 0 0 56. BÉRJÁRULÉKOK 0 0 0 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 562. Egészségügyi hozzájárulás 563. Munkaadói járulék 564. Szakképzési hozzájárulás 569. Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0 OSSZESEN 0 0 23 468 027 MINDÖSSZESEN Megjegyzés: a költségvetési tábla a az elszámolható költségekre vonatkozik, a teljes projektköltséget, ami a nem elszámolható költségeket is

288 260

288 260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 288 260

23 756 287 0 0 23 756 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 756 287 23 756 287









Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

0

0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

0

9 213 347

0

0

0

9 213 347


145 697

145 697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 145 697

9 359 044 0 0 9 359 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 359 044 9 359 044









Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

0

0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

0

4 813 929

0

0

0

4 813 929


66 375

66 375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 66 375

4 880 304 0 0 4 880 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 880 304 4 880 304









Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

0

0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

0

6 973 760

0

0

0

6 973 760


115 031

115 031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 115 031

7 088 791 0 0 7 088 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 088 791 7 088 791









Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

0

0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

0

2 754 961

0

0

0

2 754 961


91 453

91 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 91 453

2 846 414 0 0 2 846 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 846 414 2 846 414









Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

0

0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

0

5 972 316

0

0

0

5 972 316


128 116

128 116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 128 116

6 100 432 0 0 6 100 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 100 432 6 100 432









Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

0

0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

0

3 613 112

0

0

0

3 613 112


39 389

39 389

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 39 389

3 652 501 0 0 3 652 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 652 501 3 652 501









Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

0

0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

0

10 271 984

0

0

0

10 271 984


150 194

150 194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 150 194

10 422 178 0 0 10 422 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 422 178 10 422 178









Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0

Eszköz beszerzés


Terv (Ft-ban)

Terv (Ft-ban)

0

0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

0

7 636 951

0

0

0

7 636 951


84 638

84 638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 84 638

7 721 589 0 0 7 721 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 721 589 7 721 589


A Salgótarján utca 47. sz. társasház (konzorciumi tag) elszámolható költségeinek részletezése






Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


Eszköz beszerzés

Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0

126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 0 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 0 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 142. Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK 51. ANYAGKÖLTSÉG 0 511. Vásárolt anyagok költségei 513. Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei 522. Bérleti díjak 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 525. Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek 54. BÉRKÖLTSÉG 0 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 0 56. BÉRJÁRULÉKOK 0 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 562. Egészségügyi hozzájárulás 563. Munkaadói járulék 564. Szakképzési hozzájárulás 569. Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 OSSZESEN 0 MINDÖSSZESEN Megjegyzés: a költségvetési tábla a az elszámolható költségekre vonatkozik, a teljes projektköltséget, ami

0

24 285 480

0

0

0

24 285 480

239 194

239 194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 24 285 480

0 0

0 0

0 0

0 239 194


24 524 674 0 0 24 524 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 524 674 24 524 674







Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


Eszköz beszerzés

Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0


0

17 948 629

0

0

0

17 948 629

186 176

186 176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 17 948 629

0 0

0 0

0 0

0 186 176


18 134 805 0 0 18 134 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 134 805 18 134 805







Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


Eszköz beszerzés

Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0


0

11 497 889

0

0

0

11 497 889

80 140

80 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 11 497 889

0 0

0 0

0 0

0 80 140


11 578 029 0 0 11 578 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 578 029 11 578 029







Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


Eszköz beszerzés

Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0


0

2 254 159

0

0

0

2 254 159

76 597

76 597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 2 254 159

0 0

0 0

0 0

0 76 597


2 330 756 0 0 2 330 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 330 756 2 330 756







Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


Eszköz beszerzés

Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0


0

8 906 779

0

0

0

8 906 779

128 388

128 388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 8 906 779

0 0

0 0

0 0

0 128 388


9 035 167 0 0 9 035 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 035 167 9 035 167







Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


Eszköz beszerzés

Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0


0

6 727 009

0

0

0

6 727 009

107 807

107 807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 6 727 009

0 0

0 0

0 0

0 107 807


6 834 816 0 0 6 834 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 834 816 6 834 816







Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


Eszköz beszerzés

Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0


0

5 161 632

0

0

0

5 161 632

38 980

38 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 5 161 632

0 0

0 0

0 0

0 38 980


5 200 612 0 0 5 200 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 200 612 5 200 612







Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


Eszköz beszerzés

Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0


0

7 843 052

0

0

0

7 843 052

128 116

128 116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 7 843 052

0 0

0 0

0 0

0 128 116


7 971 168 0 0 7 971 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 971 168 7 971 168







Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


Eszköz beszerzés

Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0


0

4 171 890

0

0

0

4 171 890

78 777

78 777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 4 171 890

0 0

0 0

0 0

0 78 777


4 250 667 0 0 4 250 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 250 667 4 250 667

A Pongrácz utca 9. sz. társasház (VII. ép.) (konzorciumi tag) elszámolható költségeinek részletezése






Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


Eszköz beszerzés

Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0


0

6 200 347

0

0

0

6 200 347

138 337

138 337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 6 200 347

0 0

0 0

0 0

0 138 337


6 338 684 0 0 6 338 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 338 684 6 338 684

A Pongrácz utca 9. sz. társasház (XVII. ép.) (konzorciumi tag) elszámolható költségeinek részletezése






Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


Eszköz beszerzés

Terv (Ft-ban) 0

Terv (Ft-ban) 0


0

Terv (Ft-ban) 0

Összesen

Terv (Ft-ban) 0

0 0 0 0 0

0


0

11 281 692

0

0

0

11 281 692

138 337

138 337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 11 281 692

0 0

0 0

0 0

0 138 337


11 420 029 0 0 11 420 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 420 029 11 420 029

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA MÓDOSÍTÁSA KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL

(4. számú módosítás) TERVEZET

amely létrejött a Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Postacím: 1475 Budapest, Pf. 35. Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Azonosító szám (PIR): 735737 Adószám: 15735739-2-42 Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Róbert polgármester, Radványi Gábor alpolgármester, dr. Pap Sándor alpolgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Számlaszám: 11784009-15510000 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Postacím: 1475 Budapest, Pf. 56. Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 30. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 01-10-042140 Adószám: 10816772-2-42 Aláírásra jogosult képviselője: Szabó László vezérigazgató Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11784009-20202228 BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ Postacím: 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. Székhely: 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. Azonosító szám (PIR): 823137 Adószám: 15823137-2-42 Aláírásra jogosult képviselője: Némethné Lehoczki Klára intézményvezető Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11784009-15823137 KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. Postacím: 1107 Budapest, Basa u. 1. Székhely: 1107 Budapest, Basa u. 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 01-09-898803 Adószám: 14324130-2-42 Aláírásra jogosult képviselője: Hancz Sándor ügyvezető Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20205056

1/11

Pongrác út 9. XVII. Társasház Postacím: Kovács Lajos (1181 Budapest, Csontváry u. 41. III/9.) Székhely: 1101 Budapest, Pongrác út 9. XVII. Adószám: 28557436-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Lajos közös képviselő Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20158545 Salgótarjáni út 53. Társasház Postacím: Kovács Lajos (1181 Budapest, Csontváry u. 41. III/9.) Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 53. Adószám: 28557261-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Lajos közös képviselő Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20158466 Pongrác út 9. VII. Társasház Postacím: Kovács Lajos (1181 Budapest, Csontváry u. 41. III/9.) Székhely: 1101 Budapest, Pongrác út 9. VII. Adószám: 28620491-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Lajos közös képviselő Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20158954 Csilla u. 6. Társasház Postacím: Kovács Lajos (1181 Budapest, Csontváry u. 41. III/9.) Székhely: 1101 Budapest, Csilla u. 6. Adószám: 28543024-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Lajos közös képviselő Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20154723 Csilla u. 5. Társasház Postacím: Kovács Lajos (1181 Budapest, Csontváry u. 41. III/9.) Székhely: 1101 Budapest, Csilla u. 5. Adószám: 28543093-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Lajos közös képviselő Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20158167 Csilla u. 4. Társasház Postacím: Kovács Lajos (1181 Budapest, Csontváry u. 41. III/9.) Székhely: 1101 Budapest, Csilla u. 4. Adószám: 28543172-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Lajos közös képviselő Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20158349 Salgótarjáni út 49. Társasház Postacím: Pétszolg Kft. 1144 Budapest, Ond vezér útja 37. Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 49. Adószám: 28857822-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Péter László közös képviselő, Pétszolg Kft.

2/11

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20160931 Csilla u. 9. Társasház Postacím: Pétszolg Kft. 1144 Budapest, Ond vezér útja 37. Székhely: 1101 Budapest, Csilla u. 9. Adószám: 28875316-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Péter László közös képviselő, Pétszolg Kft. Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20162380 Salgótarjáni út 55. Társasház Postacím: Nikép Ingatlankezelő Építőipari Szolgáltató Bt. 1142 Budapest, Ráskay Lea u. 26. Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 55. Adószám: 28607672-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Némedy Gábor közös képviselő, Nikép Ingatlankezelő Építőipari Szolgáltató Bt. Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20159010 Salgótarjáni út 47. Társasház Postacím: Pétszolg Kft. 1144 Budapest, Ond vezér útja 37. Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. Adószám: 28607689-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Péter László közös képviselő, Pétszolg Kft. Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20158992 Csilla u. 2. A-C. Társasház Postacím: Leimeiszter István, 1064. Budapest, Podmaniczky u. 57. Székhely: 1101 Budapest, Csilla u. 2. Adószám: 28607775-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Leimeiszter István közös képviselő Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20158882 Csilla u. 10. Társasház Postacím: Csalló Adótanácsadó Bt. 1203 Budapest, Helsinki út 3. Székhely: 1203 Budapest, Helsinki út 3. Adószám: 28620415-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Csalló Adótanácsadó Bt. közös képviselő Számlavezető pénzintézet neve: FHB Bank Zrt. Számlaszám: 18203284-06012036-40010014 Csilla u. 8. Társasház Postacím: Poly Bt. 1104. Budapest, Vörösdinka u. 9. III. lh. I/5. Székhely: 1101 Budapest, Csilla u. 8. Adószám: 28620408-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Sal Erzsébet közös képviselő, Poly Bt. Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20159917

3/11

Salgótarjáni út 57. Társasház Postacím: Poly Bt. 1104. Budapest, Vörösdinka u. 9. III. lh. I/5. Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 57. Adószám: 28857743-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Sal Erzsébet közös képviselő, Poly Bt. Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20160917 Salgótarjáni út 59. Társasház Postacím: Piramis 2000 Bt. 1106 Budapest, Maglódi út 16. 2/202. Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 59. Adószám: 28607665-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Csercsik Réka közös képviselő, Piramis 2000 Bt. Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20159034 Csilla u. 3. Társasház Postacím: Piramis 2000 Bt. 1106 Budapest, Maglódi út 16. 2/202. Székhely: 1101 Budapest, Csilla u. 3. Adószám: 28557120-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Csercsik Réka közös képviselő, Piramis 2000 Bt. Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20158332 Salgótarjáni út 51. Társasház Postacím: Társház Kft. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 12. Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 51. Adószám: 28557618-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Tihamér közös képviselő, Társház Kft. Számlavezető pénzintézet neve: UNICREDIT Bank Számlaszám: 10918001-00000126-51530018 Salgótarjáni út 61. Társasház Postacím: Társház Kft. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 12. Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 61. Adószám: 28857736-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Tihamér közös képviselő, Társház Kft. Számlavezető pénzintézet neve: UNICREDIT Bank Számlaszám: 10918001-00000126-51590005 Csilla u. 7. Társasház Postacím: Perity László, 1071 Budapest, Dembinszky u. 4. Székhely: 1101 Budapest, Csilla u. 7. Adószám: 28543134-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Perity László közös képviselő együtt ír alá Sándorné Totika Csilla vagy Nagy Imre tulajdonostársakkal Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20158370

4/11

Salgótarjáni út 63. Társasház Postacím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 63. Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 63. Adószám: 28607658-1-42 Aláírásra jogosult képviselője: Decsi Margit Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11710002-20158686 Budapest Főváros Önkormányzata postacím: 1052 Budapest V., Városház utca 9-11. Székely: 1052 Budapest V., Városház utca 9-11. Adószám: 15735636-2-41 Képviseli: Tarlós István főpolgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11784009-15490012 1. Bevezetés Az elszámolható költségek tekintetében szükséges a projekt költségvetésének módosítása, részben a konzorciumi tagi költségvetésen belüli, részben a konzorciumi tagok közötti szükségszerű költség átcsoportosításokkal. A költségátcsoportosítások szükségesek a projektelemek vonatkozásában, a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött vállalkozási és szállítói szerződések tényadatai alapján, továbbá azon körülmény figyelembe vételével, hogy a társasházi felújítási munkák elszámolhatósága és későbbi aktiválása érdekében a társasházi felújítási költségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (mint Főkedvezményezett) tagi költségvetésében szükséges szerepeltetni, a Főkedvezményezett által hozzáadott önerő (15%) arányában. Ezen átcsoportosítást követően nyílik lehetőség a társasházi felújítási munkák Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint Vevő nevére szóló számláinak elszámolására, utófinanszírozási módban.

2. A módosítás tartalma 2.2. Tagok a Konzorciumi Megállapodás 3.3. pontjában rögzített cselekvési és pénzügyi ütemterv táblázatot az alábbiak szerint módosítják: Tag neve Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csilla u. 2. Csilla u. 3. Csilla u. 4. Csilla u. 5. Csilla u. 6. Csilla u. 7. Csilla u. 8. Csilla u. 9. Csilla u. 10. Salgótarjáni út 47. Salgótarjáni út 49.

Feladat Projekt előkészítés Projektmenedzsment szervezet működtetése Tájékoztatás és nyilvánosság

Társasházak részleges felújítása

5/11

A feladatra jutó elszámolható költség összege

A feladatra jutó támogatás összege

14 552 500

12 369 625

37 129 690

31 560 237

5 737 500

4 876 875

23 756 287 9 359 044 4 880 303304 7 088 791 2 846 414 6 100 432 3 652 501 10 422 178 7 721 589 24 524 674 18 134 805

16 6 3 4 1 4 2 7 5 17 12

629 551 416 962 992 270 556 295 405 167 694

401 331 214 154 490 302 750 525 113 272 363

Tag neve

Feladat

Salgótarjáni út 51. Salgótarjáni út 53. Salgótarjáni út 55. Salgótarjáni út 57. Salgótarjáni út 59. Salgótarjáni út 61. Salgótarjáni út 63. Pongrác út 9. VII. Pongrác út 9. XVII. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Társasházak részleges felújítása Szociális bérlakások komfortosítása Közösségi ház kialakítása Önkormányzati intézmények külső felújítása Közterület fejlesztés Parkolók kiépítése Közutak forgalomtechnikai fejlesztése Közműfejlesztés, közvilágítás korszerűsítése Közműfejlesztés, közvilágítás korszerűsítése

Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mindösszesen

Térfigyelő kamerarendszer Általános „soft” elemek Általános „soft” elemek Közvetett „soft” Programalap Közvetett „soft” Programalap Közhasznú foglalkoztatási program Tartalék

A feladatra jutó elszámolható költség összege 11 578 029 2 330 756 9 035 167 5 200 612 6 834 816 7 971 168 4 250 667 6 338 684 11 420 030 029

A feladatra jutó támogatás összege 8 1 6 3 4 5 2 4 7

104 631 324 640 784 579 975 437 994

621 529 617 428 371 818 467 079 022

193 133 492

135 193 441

19 869 416

13 908 591

33 690 591

28 637 002

55 673 296

47 322 301

301 987 672

256 689 522

77 101 594

65 536 356

33 005 810

28 054 940

2 121 238

1 803 052

46 102 500

39 187 125

32 102 119

27 286 801

41 213 900

35 031 815

375 500

319 175

44 810 910

38 089 274

375 500

319 175

8 562 500

7 278 125

45 240 825

27 714 154

1 176 233 500

929 590 453

2.3. Tagok a Konzorciumi Megállapodás 3.4. pontjában rögzített, az elszámolható költségeket és az arra jutó támogatás összegét tartalmazó táblázatot az alábbiak szerint módosítják: Ssz.

Tag neve

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Csilla u. 2. Csilla u. 3. Csilla u. 4.

6/11

Elszámolható költség 814 967 053 81 940 600 41 213 900 8 562 500 23 756 287 9 359 044 4 880 303

Támogatási összeg 650 031 008 69 649 511 35 031 815 7 278 128 16 629 401 6 551 331 3 416 213

Ssz.

Tag neve

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Csilla u. 5. Csilla u. 6. Csilla u. 7. Csilla u. 8. Csilla u. 9. Csilla u. 10. Salgótarjáni út 47. Salgótarjáni út 49. Salgótarjáni út 51. Salgótarjáni út 53. Salgótarjáni út 55. Salgótarjáni út 57. Salgótarjáni út 59. Salgótarjáni út 61. Salgótarjáni út 63. Pongrác út 9. VII. Pongrác út 9. XVII.

25.

Budapest Főváros Önkormányzata

Mindösszesen

Elszámolható költség 7 088 791 2 846 414 6 100 432 3 652 501 10 422 178 7 721 589 24 524 674 18 134 805 11 578 029 2 330 756 9 035 167 5 200 612 6 834 816 7 971 168 4 250 667 6 338 684 11 420 030

Támogatási összeg 4 962 154 1 992 490 4 270 302 2 556 750 7 295 525 5 405 113 17 167 272 12 694 363 8 104 621 1 631 529 6 324 617 3 640 428 4 784 371 5 579 818 2 975 467 4 437 079 7 994 022

46 102 500

39 187 125

1 176 233 500

929 590 453

2.4. Tagok a Konzorciumi Megállapodás 3.5. pontjában rögzített, saját hozzájárulásuk összegét és részesedését a projekt elszámolható költségvetéséből tartalmazó táblázatot az alábbiak szerint módosítják:

Ssz

önrész formája

Tag neve

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Csilla u. 2. Csilla u. 3. Csilla u. 4. Csilla u. 5. Csilla u. 6. Csilla u. 7. Csilla u. 8. Csilla u. 9. Csilla u. 10. Salgótarjáni út 47. Salgótarjáni út 49. Salgótarjáni út 51. Salgótarjáni út 53. Salgótarjáni út 55. Salgótarjáni út 57. Salgótarjáni út 59. Salgótarjáni út 61. Salgótarjáni út 63. Pongrác út 9. VII. Pongrác út 9. XVII.

25.

Budapest Főváros Önkormányzata

1.

Mindösszesen

7/11

önkormányzati forrás számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz számlapénz önkormányzati forrás

önrész összege

részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)

183 186 991

15,57%

0 0 0 886 713 090 637 924 130 751 653 476 402 442 408 227 550 184 445 350 200 605 008

0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 0,24% 0,12% 0,18% 0,07% 0,16% 0,09% 0,27% 0,20% 0,63% 0,46% 0,30% 0,06% 0,23% 0,13% 0,17% 0,20% 0,11% 0,16% 0,29%

6 915 375

0,59%

245 136 447

20,84%

7 2 1 2 1 1 3 2 7 5 3 2 1 2 2 1 1 3

126 807 464 126 853 830 095 126 316 357 440 473 699 710 560 050 391 275 901 426

3. Egyéb rendelkezések 3.1. Az Alapmegállapodásnak a jelen 4. sz. módosítással nem érintett rendelkezéseit a Konzorciumi tagok változatlan tartalommal hatályukban fenntartják. 3.2. Jelen megállapodás-módosítást a Konzorciumi tagok, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és közös értelmezés után aláírták. 3.3. Jelen megállapodás 11 oldalon, 28 db egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült.

8/11

Konzorcium Vezetője ..................................... Kovács Róbert Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármester P.H. Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2015. április ……

Végh Erzsébet csoportvezető Konzorciumi Tag Budapest Főváros Önkormányzata ……………………………………………… Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes P.H. Budapest, 2015. április …… “Pénzügyi ellenjegyzést végezte” ……………………… Verő Tibor a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztályának vezetője Dátum: 2015. Láttam: “a főjegyző megbízásából” ………………… Bárdonné Dr. Benda Mónika aljegyző Konzorciumi Tag

Dátum: 2015. Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

..................................... Némethné Lehoczki Klára BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezető

..................................... Szabó László Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató

..................................... Hancz Sándor KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezető

P.H.

P.H.

P.H.



Budapest 2015. április ……

9/11

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

..................................... Pongrác út 9. XVII. Társasház közös képviselő

..................................... Pongrác út 9. VII. Társasház közös képviselő

..................................... Salgótarjáni út 53. Társasház közös képviselő

P.H.

P.H.

P.H.




Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag


..................................... Csilla u. 6. Társasház közös képviselő

P.H.

P.H.

P.H.




Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag




P.H.

P.H.

P.H.




Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag




P.H.

P.H.

P.H.




10/11


Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag




P.H.

P.H.

P.H.




Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag




P.H.

P.H.

P.H.




Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag



P.H.

P.H.



11/11

Összesített költségvetés Félévre ütemezett fizetési kérelem Elszámolható költségek1

Számviteli kategória (3 számjegy)*

Projekt megvalósítás 2007.II. félév

2008.I. félév

Összes költség (HUF)

2008.II. félév


2009.I. félév


2009.II. félév


2010.I. félév


2010.II. félév


2011.I. félév


2011.II. félév


2012.I. félév


2012.II. félév


2013.I. félév


2013.II. félév


2014.I. félév


2014.II. félév


Összes nettó költség (HUF)

2015.I. félév


Le nem vonható ÁFA (HUF) **

Elszámolható összes költség (HUF)

Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)

Támogatás intenzitás (%)

Végrehajtó partner

Támogatási 17 kategória

Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése16 (maximum 3 sorban)


I. Projekt előkészítési költségei2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 766 000

36 766 000

8 986 500

45 752 500

37 144 470

8 608 030

81,186

1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 766 000

36 766 000

8 986 500

45 752 500

37 144 470

8 608 030

81,186

1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 806 000

11 806 000

2 746 500

14 552 500

12 369 625

2 182 875

85,000

1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia

529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 100 000

4 100 000

820 000

4 920 000

4 182 000

738 000

85,000 Nem releváns.

Nem állami támogatás

Megbízási szerződés - AditusTanácsadó Kft.

1.1.2. Akcióterületi terv

529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 000

5 000 000

1 250 000

6 250 000

5 312 500

937 500



Megbízási szerződés - MaHill Kft.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 890 000

1 890 000

472 500

2 362 500

2 008 125

354 375



Szociológiai előtanulmány(szerződés) 1 590 000 Ft+ÁFA; Közösségfejlesztési tanulmány(szerződés) 300 000 Ft+ÁFA

1.1.5. Városfejlesztő társaság létrehozásával kapcsolatos költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816 000

816 000

204 000

1 020 000

867 000

153 000

85,000

1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 160 000

21 160 000

5 290 000

26 450 000

20 913 125

5 536 875

79,067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 160 000

21 160 000

5 290 000

26 450 000

20 913 125

5 536 875

79,067

Lásd Lásd tevékenységek tevékenységek Lásd tevékenységek szerint! szerint! szerint!

529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 800 000

3 800 000

950 000

4 750 000

3 861 720

888 280

81,299

Lásd Lásd tevékenységek Vállalkozói szerződés tevékenységek szerint! Felosztott költség szerint!

1.4. Ingatlanvásárlás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 293 937

33 323 429

24 300 783

69 388 554

314 928 717

259 010 962

742 246 382

185 561 593

927 807 975

732 241 164

195 566 811

78,922

2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)4;5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 293 937

33 323 429

24 300 783

69 388 554

314 928 717

256 263 202

739 498 622

184 874 653

924 373 275

729 321 669

195 051 606

78,899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 406 388

26 012 330

8 293 302

40 712 020

10 178 004

50 890 025

43 256 521

7 633 504

85,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 293 937

33 323 429

24 300 783

62 982 166

288 916 387

247 969 899

698 786 601

174 696 649

873 483 250

686 065 148

187 418 102

78,544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 293 937

33 323 429

24 300 783

183 705

101 636 128

161 732 192

362 470 174

90 617 543

453 087 717

328 728 943

124 358 774

72,553

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 798 461

187 280 259

86 237 707

336 316 427

84 079 106

420 395 533

357 336 205

63 059 328

85,000

1.1.3 Egységes arculati stratégia

1.1.4. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok

1.2.1. Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, tendertervek, egyéb műszaki tervek és hatósági díjak

1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)

2.1. Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, műszaki beavatkozás4

529

124

2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra

2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése

123

2.2.2.Közterület felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek 5



2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, parképítés, járda, kerékpárút és egyéb közterület fejlesztési költségek

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146 194 128

53 522 797

199 716 925

49 929 231

249 646 156

212 199 232

37 446 923

85,000


2.2.2.2 Belterületi közúthálózat fejlesztése

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 186 305

7 552 605

0

52 738 910

13 184 728

65 923 638

56 035 092

9 888 545

85,000


2.2.2.3. Közműfejlesztés

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 612 156

33 533 526

32 714 910

83 860 592

20 965 148

104 825 740

89 101 880

15 723 860

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 747 760

2 747 760

686 940

3 434 700

2 919 495

515 205

85,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 747 760

2 747 760

686 940

3 434 700

2 919 495

515 205

85,000

III. Szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 081 000

0

0

0

0

19 499 160

20 580 160

5 135 041

25 715 201

20 531 216

5 183 984

79,841

4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 058 160

10 058 160

2 504 540

12 562 700

9 928 040

2 634 660

79,028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 018 160

10 018 160

2 504 540

12 522 700

9 894 040

2 628 660

79,009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

40 000

0

40 000

34 000

6 000

85,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 081 000

0

0

0

0

9 441 000

10 522 000

2 630 501

13 152 501

10 603 176

2 549 324

80,617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 840 000

1 840 000

460 000

2 300 000

1 823 900

476 100

79,300

529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 081 000

0

0

0

0

3 509 000

4 590 000

1 147 500

5 737 500

4 876 875

860 625


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 092 000

4 092 000

1 023 001

5 115 001

3 902 401

1 212 599

3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése11 3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)

4.2.1. Építési műszaki ellenőr

6

4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak.

141 143

4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások

4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek 8

4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek 9

4.3.3. Könyvvizsgálói díjak10

76,293

Lásd Lásd tevékenységek Lásd tevékenységek szerint! tevékenységek szerint! (Közösségi és városi funkció) szerint!

Lásd Lásd tevékenységek szerint! Lásd tevékenységek tevékenységek (Árajánlatok - Via Futura Kft.; Kert-Építés Kft.; szerint! szerint! Mérnökiroda Kft.; Tóth István okl. építészmérnök)

Lásd Lásd tevékenységek szerint! Lásd tevékenységek tevékenységek Árajánlat - Rokonai Ügyvédi Iroda (8 000 Ft + ÁFA/ szerint! szerint! óra) Nem állami támogatás

Árajánlat - Truckmedia Kft.

Lásd Lásd tevékenységek Lásd tevékenységek szerint! tevékenységek szerint! Árajánlat - Kaurik Kft. szerint!



IV. Kiegészítő kisléptékű elemek11 5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés (városmarketinghez, hagyományápoláshoz kapcsolódó kiadványok, honlaptartalom fejlesztése, éves program háttéranyagai) és az információ közzététele, különös tekintettel a fiatalabb generációkra (képzési anyagok készítése (ERFA típusú) 5.2. Bűnmegelőzést elősegítő programok, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzés, helyi polgárőr csoport létrehozására, helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése 5.3. Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.). 5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók 5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása. 5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság) 5.8 Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása. 5.9 Munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok.


2008.I. félév

2008.II. félév

2009.I. félév

2009.II. félév

2010.I. félév

2010.II. félév

2011.I. félév

2011.II. félév

2012.I. félév

2012.II. félév

2013.I. félév

2013.II. félév

2014.I. félév

2014.II. félév


2015.I. félév



Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)



0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 381 676

1 762 908

2 242 500

0

0

69 282 764

75 669 848

18 917 462

94 587 310

80 399 214

14 188 096

85,000

524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 200 000

3 200 000

800 000

4 000 000

3 400 000

600 000

85,000

Lásd ESZA és Programalap tevékenységek!


Lásd tevékenységek szerint!

524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 400 000

2 400 000

600 000

3 000 000

2 550 000

450 000

85,000




524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 848 728

11 848 728

2 962 182

14 810 910

12 589 274

2 221 636

85,000




529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 400 000

2 400 000

600 000

3 000 000

2 550 000

450 000

85,000

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Városfejl. Divízió



529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 631 868

1 762 908

2 242 500

0

0

1 212 724

6 850 000

1 712 500

8 562 500

7 278 125

1 284 375

85,000

Kőkert Kft.



529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 590 945

9 590 945

2 397 736

11 988 681

10 190 379

1 798 302

85,000







Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.


Projektmegbízási szerződés - Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Városfejlesztési Divízió


Tartalék

524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

749 808

0

0

0

0

38 630 367

39 380 175

9 845 044

49 225 219

41 841 436

7 383 783

85,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 679 658

0

7 923 671

5 950 268

0

0

150 155

29 703 752

7 425 938

37 129 690

31 560 236

5 569 454

85,000 85,000

7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 679 658

0

7 923 671

5 950 268

0

0

150 155

29 703 752

7 425 938

37 129 690

31 560 236

5 569 454

7.1. Projekt menedzsment bérköltsége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltsége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.3. Adminisztratív munkatárs bérköltsége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2.3. Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 679 658

0

7 923 671

5 950 268

0

0

150 155

29 703 752

7 425 938

37 129 690

31 560 236

5 569 454

85,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 192 660

36 192 660

9 048 165

45 240 825

27 714 153

17 526 672

61,259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 192 660

36 192 660

9 048 165

45 240 825

27 714 153

17 526 672


Projekt összes elszámolható költsége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 679 658

44 756 613

43 010 008

32 493 551

69 388 554

314 928 717

420 901 701

941 158 802

235 074 699

1 176 233 500

Igényelt támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 327 709

38 043 121

34 619 934

23 974 402

58 952 715

252 443 991

322 456 692

743 818 564

185 771 887

929 590 451

Biztosítandó saját hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 351 949

6 713 492

8 390 074

8 519 149

10 435 839

62 484 726

98 445 009

197 340 238

49 302 810

246 643 048

529

VII. Tartalék15

8.1 Tartalék


0

VI. Személyi jellegű költségek13

7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások 14


Tartalék

79,031 929 590 453 246 643 047


1



2008.I. félév

2008.II. félév

2009.I. félév

2009.II. félév

2010.I. félév

2010.II. félév

2011.I. félév

2011.II. félév

2012.I. félév

2012.II. félév

2013.I. félév

2013.II. félév

2014.I. félév

2014.II. félév

2015.I. félév



Részletezze az egyes elszámolható költségsorokat az adott pályázat fő tevékenységei alapján!

2

Az előkészítés elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének a 18%-át.

3

Az ingatlanvásárlás tervezett összege nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 10 %-át!

4

Komplex területelőkészítés( tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, műszaki beavatkozás) költsége nem haladhatja meg a projekt összköltségének 20%-át

5

Közterület rehabilitációra vonatkozó költségek aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 50%-át.

6

Műszaki ellenőr költsége nem haladhatja meg az 1,5%-ot a teljes építési költségen belül.

7

A tervellenőr díja nem haladhatja meg a 0,5%-ot a teljes építési költségen belül

8

A jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek nem haladhatják meg a projekt összköltségének a 0,5%-át.

9

A nyilvánosság biztosításának költségei nem haladhatják meg a projekt összköltségének az 1%-át

10 11

A külön könyvvizsgálat költségei nem haladhatják meg a projekt összköltségének a 0,5%-át. "Soft" tevékenységekre a projekt összköltségének legalább 8%-a, de legfeljebb 20%-a fordítható

12

Az általános költségek tervezett összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 0,5 %-át!

13

A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költségek tervezett összege nem haladhatja meg az összes elismerhető költség max 3%-át ( a programalap szervezési költségei nélkül, ami a programalap összköltségének maximum 10%-a lehet).

14

Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembere, akkor megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a közbeszerzési szabályok alkalmazásával szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához. Városfejlesztő társaság létrehozása esetén a menedzsment költségeket kérjük ezen soron szerepeltetni.

15

Tartalék tervezett összege nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 5%-át.

16

A költségvetés részletezés szöveges indoklása és alátámasztása az alábbi dokumentumokkal lehetséges: - árajánlatok - munkanemekre bontott tételes kivitelezői árajánlat 17 A támogatási kategóriák: - Állami támogatás: Regionális; kulturális; de minimis - Nem állami támogatás * a projekt adatlapon szereplő költségvetés költségkategóriáinak sorszámával töltendő ki! ** Le nem vonható ÁFA összeg megadása (arányos ÁFA összeg, ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében arányos ÁFA levonásra jogosult, teljes ÁFA összeg, ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében egyáltalán nem jogosult ÁFA levonásra)

Projekt előkészítés költségeinek aránya a projekt összes költségén belül. (18%)

max 18 %

3,89%

Ingatlanvásárlás költségeinek aránya a projekt összes költségén belül. (10%)

max 10 %

0,00%

Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, műszaki beavatkozás (maximum 20%)

max 20%

4,33%

Közterület rehabilitációra vonatkozó költségek aránya a projekt összes költségén belül. (50 %)

max 50 %

35,74%

min 8%

"Soft" tevékenységek költségeinek aránya a projekt összköltségén belül (legalább 8%, de legfeljebb 20%)

max 20%

Általános költségek aránya a projekt összes költségén belül. (0,5 %)

max 0,5 %

max 3% Projekt menedzsment költségeinek aránya az igényelt támogatás összegén belül max 3% (+ (+ programalap a programalap szervezési költsége) max 10%-a) Tartalék aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kölségének 5%-át. max 5 %

8,04% 0,00%

3,16% 3,85%

Műszaki ellenőr költsége (maximum 1,5%)

max 1,5%

1,35%

Külön könyvvizsgálat költsége (maximum 0,5%)

max 0,5%

0,43%

Jogi szolgáltatások költsége (maximum 0,5%)

max 0,5%

0,20%

max1%

0,49%

Tervellenőr költsége (max 0,5%)

max 0,5%

0,00%

Közművek fejlesztése (maximum 10%)

max 10%

8,91%

Közszféra funkcióba tartozó tevékenységek (maxium 30%)

max 30%

Lakóépület megújítás (lakótelepi akcióterület esetén legalább 30%, de legfeljebb 80%)

min 30%

Nyilvánosság biztosításának költsége (maximum 1%)

max 80%

4,73% 31,96%



Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)





Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Költségvetés részletezése a NEM MEGOSZTANDÓ KÖLTSÉGEKHEZ Félévre ütemezett fizetési kérelem Elszámolható költségek1



2008.I. félév


2008.II. félév


2009.I. félév


2009.II. félév


2010.I. félév


2010.II. félév


2011.I. félév


2011.II. félév


2012.I. félév


2012.II. félév


2013.I. félév


2013.II. félév


2014.I. félév


2014.II. félév



2015.I. félév




Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 806 000

11 806 000

2 746 500

14 552 500

12 369 625

2 182 875

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 806 000

11 806 000

2 746 500

14 552 500

12 369 625

2 182 875

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 806 000

11 806 000

2 746 500

14 552 500

12 369 625

2 182 875

85,000

1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia (maximum nettó 5 milló Ft)

529

4 100 000

4 100 000

820 000

4 920 000

4 182 000

738 000



Megbízási szerződés - AditusTanácsadó Kft.

1.1.2. Akcióterületi terv (maximum nettó 5 millió Ft)

529

5 000 000

5 000 000

1 250 000

6 250 000

5 312 500

937 500



Megbízási szerződés - MaHill Kft.

0



529



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

1 890 000

1 890 000

472 500

2 362 500

2 008 125

354 375



Szociológiai előtanulmány(szerződés) 1 590 000 Ft+ÁFA; Közösségfejlesztési tanulmány(szerződés) 300 000 Ft+ÁFA

816 000

816 000

204 000

1 020 000

867 000

153 000



VT létrehozásával kapcsolatos jogi szolgáltatás megbízási szerződés (Szikora Ügyvédi Iroda)

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

1.2.2. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

1.2.3. Egyéb előkészítési költségek

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

II. Beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)4; 5;6; 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2.1. Komplex terület előkészítés ( tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)5 2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 081 000

0

0

0

0

3 509 000

4 590 000

1 147 500

5 737 500

4 876 875

860 625

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások (pl. akadálymentesítéshez, energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás) költsége

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

4.2.2 Tervellenőr díja

0

4.2.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet költségei)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 081 000

0

0

0

0

3 509 000

4 590 000

1 147 500

0

4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek

4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek

529

1 081 000

3 509 000

4 590 000

IV. Kiegészítő kisléptékű elemek8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 876 875

860 625

0

1 147 500

5 737 500

0

0

85,000

#ZÉRÓOSZTÓ!

4 876 875

860 625

0

0

4.3.3. Könyvvizsgálói díjak

5 737 500


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

5.2. Bűnmegelőzést elősegítő programok, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzés, helyi polgárőr csoport létrehozására, helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

5.9 Munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok.

V. Általános költségek9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei 10

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 589 737

0

5 959 170

4 846 920

0

0

150 155

22 545 982

5 636 495

28 182 477

23 955 105

4 227 372

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 589 737

0

5 959 170

4 846 920

0

0

150 155

22 545 982

5 636 495

28 182 477

23 955 105

4 227 372

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

VI. Személyi jellegű költségek


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások

11

529

VII. Tartalék13 8.1 Tartalék

Árajánlat - Truckmedia Kft.

#ZÉRÓOSZTÓ!

5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés (városmarketinghez, hagyományápoláshoz kapcsolódó kiadványok, honlaptartalom fejlesztése, éves program háttéranyagai) és az információ közzététele, különös tekintettel a fiatalabb generációkra (képzési anyagok készítése (ERFA típusú)

5.3. Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.). 5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók 5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása. 5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság) 5.7. A városrehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó tájékoztatók a lakosság számára, fórumok szervezése (pl. menedzsment szervezet működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, tanácsadás a társasházak, lakószövetkezeti lakóépületek lakóközösségei számára stb.) 5.8 Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása.


11 589 737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 959 170

4 846 920

0

0

0

0

Tartalék

Kőbányai Nem állami Vagyonkezelő Zrt. támogatás

150 155

22 545 982

5 636 495

28 182 477

23 955 105

4 227 372

85,000

36 192 660

36 192 660

9 048 165

45 240 825

27 714 153

17 526 672

61,259

36 192 660

36 192 660

9 048 165

45 240 825

27 714 153

17 526 672



0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 589 737

1 081 000

5 959 170

4 846 920

0

0

51 657 815

75 134 642

18 578 660

93 713 302


0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 851 276

918 850

5 065 294

4 119 882

0

0

35 316 705

55 272 007

13 643 751

68 915 758


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 738 461

162 150

893 876

727 038

0

0

16 341 110

19 862 635

4 934 909

24 797 544

73,539 68 915 758 24 797 544


Projektmegbízási szerződés - Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Városfejlesztési Divízió

Tartalék


Költségvetés részletezése - Önkormányzati intézmények külső felújítása - KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ Félévre ütemezett fizetési kérelem Számviteli kategória (3 számjegy)*

Elszámolható költségek1


2008.I. félév


2008.II. félév


2009.I. félév


2009.II. félév


2010.I. félév


2010.II. félév


2011.I. félév


2011.II. félév


2012.I. félév


2012.II. félév


2013.I. félév


2013.II. félév


2014.I. félév


2014.II. félév



2015.I. félév




Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 437 500

2 437 500

609 375

3 046 875

2 589 844

457 031


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 437 500

2 437 500

609 375

3 046 875

2 589 844

457 031

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529

1 600 000

1 600 000

400 000

2 000 000

1 700 000

300 000

85,000

1 600 000

1 600 000

400 000

2 000 000

1 700 000

300 000



0


0 837 500


529

837 500

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

209 375

1 046 875

0


889 844

157 031

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 293 937

0

0

0

0

0

41 293 937

10 323 484

51 617 421

43 874 808

7 742 613

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 293 937

0

0

0

0

0

41 293 937

10 323 484

51 617 421

43 874 808

7 742 613

85,000

0

0

0

0

0

41 293 937

10 323 484

51 617 421

43 874 808

7 742 613

85,000

41 293 937

10 323 484

51 617 421

43 874 808

7 742 613


123

2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra 2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

41 293 937

0

0

0

0

0

41 293 937

2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek 3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése

0

0 0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ! Nem releváns.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

811 200

811 200

197 800

1 009 000

857 650

151 350

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

622 400

622 400

150 600

773 000

657 050

115 950

85,000

602 400

602 400

150 600

753 000

640 050

112 950


0


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

531

20 000

20 000

0

20 000


Tervezői költségbecslés




Árajánlat - felosztott költség


Hatósági díj - használatba vételi engedély

#ZÉRÓOSZTÓ!



Vállalkozói szerződés Felosztott költség

#ZÉRÓOSZTÓ!

0



#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

Tervezési Szerződés: AAA Invest Kft. Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

#ZÉRÓOSZTÓ!




#ZÉRÓOSZTÓ!

II. Beszerzések

2.1. Komplex terület előkészítés ( tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.) 5


85,000


0

Támogatási kategória15





17 000

3 000


Félévre ütemezett fizetési kérelem Elszámolható költségek

1



2008.I. félév

2008.II. félév

2009.I. félév

2009.II. félév

2010.I. félév

2010.II. félév

2011.I. félév

2011.II. félév

2012.I. félév

2012.II. félév

2013.I. félév

2013.II. félév

2014.I. félév

2014.II. félév

2015.I. félév



















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


47 200

236 000

200 600

35 400

85,000

92 000

92 000

23 000

115 000

97 750

17 250


0

96 800

96 800

24 200

121 000

102 850

18 150

0

0

0

0

0

0


#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

5.3. Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil pr 5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók 5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása. 5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság) 5.7. A városrehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó tájékoztatók a lakosság számára, fórumok szervezése (pl. menedzsment szervezet működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, tanácsadás a társasházak, lakószövetkezeti 5.8 Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása.

0 0


V. Általános költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!



0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0


11

VII. Tartalék13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

41 293 937

0

0

0

0

3 248 700

44 542 637

11 130 659

55 673 296


0

0

0

35 099 846

0

0

0

0

2 761 395

37 861 241

9 461 060

47 322 301


0

0

0

6 194 091

0

0

0

0

487 305

6 681 396

1 669 599

8 350 995

Belső korlát: Eszközbeszerzés az adott tevékenységre jutó összes elszámolható költségre vetítve. (20%)

max 20%

0,00%

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ! 0

0

0

0

8.1 Tartalék

0




Megbízási szerződés


Árajánlat - EU-Expert Holding Kft.

#ZÉRÓOSZTÓ!

5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés (városmarketinghez, hagyományápoláshoz kapcsolódó kiadványok, honlaptartalom fejlesztése, éves program háttéranyagai) és az információ közzététele

9


188 800

0

529


188 800




#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 85,000

47 322 301 8 350 995


Költségvetés részletezése - VÁROSI FUNKCIÓ - (1. Közterület-fejlesztés) Félévre ütemezett fizetési kérelem Elszámolható költségek

1



2008.I. félév

Összes költség (HUF) 2

2008.II. félév


2009.I. félév


2009.II. félév


2010.I. félév


2010.II. félév


2011.I. félév


2011.II. félév


2012.I. félév


2012.II. félév


2013.I. félév


2013.II. félév


2014.I. félév


2014.II. félév



2015.I. félév




Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 056 600

7 056 600

1 764 150

8 820 750

7 497 638

1 323 112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 056 600

7 056 600

1 764 150

8 820 750

7 497 638

1 323 112

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529

6 453 600

6 453 600

1 613 400

8 067 000

6 856 950

1 210 050

85,000

6 453 600

6 453 600

1 613 400

8 067 000

6 856 950

1 210 050



0

1.2.3. Egyéb előkészítési költségek 1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)

529

603 000

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

603 000

753 750

150 750

0


640 688

113 062

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201 725 437

66 190 164

267 915 601

66 978 899

334 894 499

284 660 325

50 234 175

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201 725 437

66 190 164

267 915 601

66 978 899

334 894 499

284 660 325

50 234 175

85,000

23 023 373

8 293 302

31 316 675

7 829 169

39 145 844

33 273 967

5 871 877

178 702 064

57 896 861

236 598 925

59 149 730

295 748 655

251 386 358

44 362 298

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése 2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek 2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, parképítés, járda, kerékpárút és egyéb közterület fejlesztési költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

236 598 925

59 149 730

295 748 655

251 386 358

44 362 298

85,000

146 194 128

53 522 797

199 716 925

49 929 231

249 646 156

212 199 232

37 446 923


0

4 374 064

36 882 000

9 220 500

46 102 500

39 187 125

6 915 374

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ! Nem releváns.



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 196 928

5 196 928

1 299 232

6 496 160

5 521 736

974 424

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0



0

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árajánlat - Felosztott költség (1 840 000 Ft + ÁFA)








Árajánlat - S-tér Kft.


Felosztott költség - Árajánlat

#ZÉRÓOSZTÓ!

32 507 936



85,000

57 896 861

141

Árajánlat - S-térKft. - Felújítás tanulmányterv Felosztott költség (7 890 000 Ft + ÁFA) Építési engedélyezés - hatósági díj (1 120 000 Ft + ÁFA)

#ZÉRÓOSZTÓ!

0 124


0


178 702 064



#ZÉRÓOSZTÓ!

II. Beszerzések

2.1. Komplex terület előkészítés ( tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)5


85,000





0

I. Projekt előkészítési költségei


0

#ZÉRÓOSZTÓ!

3 793 120

3 793 120

948 280

4 741 400

4 030 190

711 210

85,000

3 793 120

3 793 120

948 280

4 741 400

4 030 190

711 210



0


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


1





2008.I. félév

2008.II. félév

2009.I. félév

2009.II. félév

2010.I. félév

2010.II. félév

2011.I. félév

2011.II. félév

2012.I. félév

2012.II. félév

2013.I. félév

2013.II. félév

2014.I. félév

2014.II. félév

2015.I. félév

















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


350 952

1 754 760

1 491 546

263 214

85,000

607 200

607 200

151 800

759 000

645 150

113 850


0

796 608

796 608

199 152

995 760

846 396

149 364

0

0

0

0

0

0


#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0 0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


VII. Tartalék13

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ! 0

0

0

0

8.1 Tartalék


0

0

0

0

0

0

0

0

0

201 725 437

78 443 692

280 169 129

70 042 281

350 211 409


0

0

0

0

0

0

0

0

171 466 621

66 677 138

238 143 759

59 535 939

297 679 698


0

0

0

0

0

0

0

0

30 258 816

11 766 554

42 025 370

10 506 342

52 531 712




Felosztott költség - Árajánlat


Felosztott költség (EU-Expert Holding Kft.)

#ZÉRÓOSZTÓ!


9


1 403 808

0

529


1 403 808





297 679 698 52 531 712


Költségvetés részletezése - Közutak forgalomtechnikai korszerűsítése, fejlesztése - VÁROSI FUNKCIÓ Félévre ütemezett fizetési kérelem Elszámolható költségek1



2008.I. félév


2008.II. félév


2009.I. félév


2009.II. félév


2010.I. félév


2010.II. félév


2011.I. félév


2011.II. félév


2012.I. félév


2012.II. félév


2013.I. félév


2013.II. félév


2014.I. félév


2014.II. félév



2015.I. félév




Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

790 125

790 125

197 531

987 656

839 508

148 148


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

790 125

790 125

197 531

987 656

839 508

148 148

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529

731 500

731 500

182 875

914 375

777 219

137 156

85,000

731 500

731 500

182 875

914 375

777 219

137 156



0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


529

58 625

58 625

14 656

0


73 281

62 289

10 992

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 711 782

396 494

0

25 108 276

6 277 068

31 385 344

26 677 542

4 707 802

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 711 782

396 494

0

25 108 276

6 277 068

31 385 344

26 677 542

4 707 802

85,000

2 287 603

102 454

2 390 057

597 514

2 987 571

2 539 435

448 136

22 424 179

294 040

22 718 219

5 679 555

28 397 774

24 138 107

4 259 667

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése 2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 424 179

294 040

0


22 718 219

0

5 679 555

28 397 774

Árajánlat - S-térKft. - Felújítás tanulmányterv Felosztott költség (7 890 000 Ft + ÁFA) Építési engedélyezés - hatósági díj (1 120 000 Ft + ÁFA)






85,000

#ZÉRÓOSZTÓ!

24 138 107

4 259 667

0

0


#ZÉRÓOSZTÓ!

II. Beszerzések



85,000


0






85,000 #ZÉRÓOSZTÓ!


124

16 135 201

258 885

16 394 086

4 098 522

20 492 608

17 418 716

3 073 892





124

6 288 978

35 155

6 324 133

1 581 033

7 905 166

6 719 391

1 185 775



Tervezői költségbecslés (Bel- és csapadékvíz elvezetés)

0

0

0

0

0

0

0



0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

506 248

506 248

126 562

632 810

537 889

94 921

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0




0

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

373 600

373 600

93 400

467 000

396 950

70 050

85,000

373 600

373 600

93 400

467 000

396 950

70 050



0


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


1



2008.I. félév

2008.II. félév

2009.I. félév

2009.II. félév

2010.I. félév

2010.II. félév

2011.I. félév

2011.II. félév

2012.I. félév

2012.II. félév

2013.I. félév

2013.II. félév

2014.I. félév

2014.II. félév

2015.I. félév



















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


33 162

165 810

140 939

24 871

85,000

55 200

55 200

13 800

69 000

58 650

10 350


0

77 448

77 448

19 362

96 810

82 289

14 521

0

0

0

0

0

0


#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0


0 0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!



0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0


11

VII. Tartalék13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 711 782

396 494

1 296 373

26 404 649

6 601 161

33 005 810


0

0

0

0

0

0

0

21 005 015

337 020

1 101 918

22 443 953

5 610 987

28 054 940


0

0

0

0

0

0

0

3 706 767

59 474

194 455

3 960 696

990 174

4 950 870


max 20%

0,00%

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ! 0

0

0

0

8.1 Tartalék

0




Felosztott költség -1 840 000 Ft + ÁFA


Felosztott költség (EU-Expert Holding Kft.) - 4 092 000 Ft + ÁFA

#ZÉRÓOSZTÓ!


9


132 648

0

529


132 648





28 054 940 4 950 870


Költségvetés részletezése - Parkolók kiépítése - VÁROSI FUNKCIÓ Félévre ütemezett fizetési kérelem Elszámolható költségek1



2008.I. félév


2008.II. félév


2009.I. félév


2009.II. félév


2010.I. félév


2010.II. félév


2011.I. félév


2011.II. félév


2012.I. félév


2012.II. félév


2013.I. félév


2013.II. félév


2014.I. félév


2014.II. félév



2015.I. félév




Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 508 400

1 508 400

377 100

1 885 500

1 602 675

282 825


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 508 400

1 508 400

377 100

1 885 500

1 602 675

282 825

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529

1 374 400

1 374 400

343 600

1 718 000

1 460 300

257 700

85,000

1 374 400

1 374 400

343 600

1 718 000

1 460 300

257 700



0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


529

134 000

134 000

33 500

0


167 500

142 375

25 125

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 493 067

11 170 658

3 390 846

59 054 571

14 763 643

73 818 214

62 745 484

11 072 730

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 493 067

11 170 658

3 390 846

59 054 571

14 763 643

73 818 214

62 745 484

11 072 730

85,000

4 118 785

2 886 503

7 005 288

1 751 322

8 756 610

7 443 119

1 313 491


40 374 282

8 284 155

52 049 283

13 012 321

65 061 604

55 302 365

9 759 239

85,000

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 390 846

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 374 282

8 284 155

3 390 846


52 049 283

0

13 012 321

65 061 604

55 302 365

9 759 239

124

29 051 104

7 293 720

36 344 824

9 086 206

45 431 030

38 616 376

6 814 654

85,000

124

11 323 178

990 435

3 390 846

15 704 459

3 926 115

19 630 574

16 685 988

2 944 586

85,000

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 118 304

1 118 304

279 576

1 397 880

1 188 198

209 682

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0



0

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Felosztott költség

#ZÉRÓOSZTÓ!



Árajánlat - Felosztott költség

#ZÉRÓOSZTÓ!


0


85,000



Árajánlat - S-térKft. Felosztott költség (7 890 000Ft+ ÁFA)

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0


#ZÉRÓOSZTÓ!

II. Beszerzések



85,000


0






0

#ZÉRÓOSZTÓ!

812 480

812 480

203 120

1 015 600

863 260

152 340

85,000

812 480

812 480

203 120

1 015 600

863 260

152 340



0


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


1



2008.I. félév

2008.II. félév

2009.I. félév

2009.II. félév

2010.I. félév

2010.II. félév

2011.I. félév

2011.II. félév

2012.I. félév

2012.II. félév

2013.I. félév

2013.II. félév

2014.I. félév

2014.II. félév

2015.I. félév



















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


76 456

382 280

324 938

57 342

85,000

128 800

128 800

32 200

161 000

136 850

24 150


0

177 024

177 024

44 256

221 280

188 088

33 192

0

0

0

0

0

0


#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0


0 0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!



0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0


11

VII. Tartalék13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 493 067

11 170 658

6 017 550

61 681 275

15 420 319

77 101 594


0

0

0

0

0

0

0

37 819 107

9 495 060

5 114 918

52 429 085

13 107 271

65 536 356


0

0

0

0

0

0

0

6 673 960

1 675 598

902 632

9 252 190

2 313 048

11 565 238


max 20%

0,00%

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ! 0

0

0

0

8.1 Tartalék

0







#ZÉRÓOSZTÓ!


9


305 824

0

529


305 824





65 536 356 11 565 238


Költségvetés részletezése - Térfigyelő kamerarendszer kiépítése - VÁROSI FUNKCIÓ Félévre ütemezett fizetési kérelem Elszámolható költségek

1



2008.I. félév


2008.II. félév


2009.I. félév


2009.II. félév


2010.I. félév


2010.II. félév


2011.I. félév


2011.II. félév


2012.I. félév


2012.II. félév


2013.I. félév


2013.II. félév


2014.I. félév


2014.II. félév



2015.I. félév




Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

492 375

492 375

123 094

615 469

523 148

92 321


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

492 375

492 375

123 094

615 469

523 148

92 321

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529

450 500

450 500

112 625

563 125

478 656

84 469

85,000

450 500

450 500

112 625

563 125

478 656

84 469



0


529

41 875

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

41 875

52 344

10 469

0


44 492

7 852

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 950 000

24 950 000

6 237 500

31 187 500

26 509 375

4 678 125

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 950 000

24 950 000

6 237 500

31 187 500

26 509 375

4 678 125

85,000


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 950 000

24 950 000

0

6 237 500

0


31 187 500

26 509 375

4 678 125

0

31 187 500

26 509 375

4 678 125

85,000

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 950 000

24 950 000

6 237 500

31 187 500

26 509 375

4 678 125

85,000

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239 320

239 320

59 830

299 150

254 278

44 872

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0



0

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árajánlat - 147 200 Ft + ÁFA

#ZÉRÓOSZTÓ!




#ZÉRÓOSZTÓ!

24 950 000

141


#ZÉRÓOSZTÓ!

6 237 500

0


85,000

24 950 000

0

Árajánlat - S-térKft. Felosztott költség (7 890 000Ft+ ÁFA)

#ZÉRÓOSZTÓ!


0


#ZÉRÓOSZTÓ!

II. Beszerzések



85,000





0



0

#ZÉRÓOSZTÓ!

147 200

147 200

36 800

184 000

156 400

27 600

85,000

147 200

147 200

36 800

184 000

156 400

27 600



0


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


1





2008.I. félév

2008.II. félév

2009.I. félév

2009.II. félév

2010.I. félév

2010.II. félév

2011.I. félév

2011.II. félév

2012.I. félév

2012.II. félév

2013.I. félév

2013.II. félév

2014.I. félév

2014.II. félév

2015.I. félév

















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


92 120

23 030

115 150

97 878

17 272

36 800

36 800

9 200

46 000

39 100

6 900

0

0

529


92 120




55 320

13 830

69 150

58 778

10 372


0

0

0

0

0

0


#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

9

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


VII. Tartalék13

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

#ZÉRÓOSZTÓ! 0

0

0

0

8.1 Tartalék

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 681 695

25 681 695

6 420 424

32 102 119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 829 441

21 829 441

5 457 360

27 286 801


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 852 254

3 852 254

963 064

4 815 318


85,000





Felosztott költség - árajánlat


Felosztott költség - árajánlat

#ZÉRÓOSZTÓ!

55 320




27 286 801 4 815 318


Költségvetés részletezése - Közösségi ház-klub kialakítása - KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ Félévre ütemezett fizetési kérelem Elszámolható költségek


1


2008.I. félév


2008.II. félév


2009.I. félév


2009.II. félév


2010.I. félév


2010.II. félév


2011.I. félév


2011.II. félév


2012.I. félév


2012.II. félév


2013.I. félév


2013.II. félév


2014.I. félév


2014.II. félév



2015.I. félév




Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 367 500

3 367 500

841 875

4 209 375

3 577 969

631 406


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 367 500

3 367 500

841 875

4 209 375

3 577 969

631 406

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2 180 000

2 180 000

545 000

2 725 000

2 316 250

408 750

85,000

2 180 000

2 180 000

545 000

2 725 000

2 316 250

408 750


0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

531

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

529

1 187 500

296 875

1 484 375

1 261 719

222 656

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529



1 187 500



II. Beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 399 613

0

0

0

2 747 760

23 147 373

5 786 843

28 934 216

24 594 084

4 340 132

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 399 613

0

0

0

0

20 399 613

5 099 903

25 499 516

21 674 589

3 824 927

85,000


0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

20 399 613

0

0

0

0

20 399 613

2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek 3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

5 099 903

25 499 516

21 674 589

3 824 927

85,000

20 399 613

5 099 903

25 499 516

21 674 589

3 824 927


0

2 747 760

686 940

3 434 700

2 919 495

515 205

85,000

2 747 760

2 747 760

686 940

3 434 700

2 919 495

515 205



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

441 600

441 600

105 400

547 000

464 950

82 050

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

0

308 000

308 000

72 000

380 000

323 000

57 000

85,000

288 000

288 000

72 000

360 000

306 000

54 000


0


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

531



0

529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Árajánlat




Hatósági díj: használatba vételi engedély kiváltása



#ZÉRÓOSZTÓ!



Árajánlat - AAA Invest Kft.: Engedélyezési terv - 680 000 Ft + ÁFA Kiviteli terv - 1 500 000 Ft + ÁFA; hép. Eng. Hatósági díj

#ZÉRÓOSZTÓ!

2 747 760



#ZÉRÓOSZTÓ!

20 399 613

0

12


85,000





0



20 000

20 000

0

20 000

17 000

3 000

133 600

133 600

33 400

167 000

141 950

25 050

36 800

36 800

9 200

46 000

39 100

6 900


85,000



1



2008.I. félév

2008.II. félév

2009.I. félév

2009.II. félév

2010.I. félév

2010.II. félév

2011.I. félév

2011.II. félév

2012.I. félév

2012.II. félév

2013.I. félév

2013.II. félév

2014.I. félév

2014.II. félév

2015.I. félév


















529


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


0

0




96 800

24 200

121 000

102 850

18 150

0

0

0

0

0

0


#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


10

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!



0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


11

0

13

0

VII. Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 399 613

0

0

0

6 556 860

26 956 473

6 734 118

33 690 591


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 339 671

0

0

0

5 573 331

22 913 002

5 724 000

28 637 002


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 059 942

0

0

0

983 529

4 043 471

1 010 118

5 053 589


max 20%

10,19%

#ZÉRÓOSZTÓ! 0

0

0

0

8.1 Tartalék

0



#ZÉRÓOSZTÓ!

96 800

5.3. Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.). 5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók 5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása. 5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság) 5.7. A városrehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó tájékoztatók a lakosság számára, fórumok szervezése (pl. menedzsment szervezet működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, tanácsadás a társasházak, lakószövetkezeti lakóépületek lakóközösségei számára stb.) 5.8 Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása.



28 637 002 5 053 589




Költségvetés részletezése - Társasházak részleges felújítása - LAKÓFUNKCIÓ Félévre ütemezett fizetési kérelem Számviteli kategória (3 számjegy)*



2008.I. félév


2008.II. félév


2009.I. félév


2009.II. félév


2010.I. félév


2010.II. félév


2011.I. félév


2011.II. félév


2012.I. félév


2012.II. félév


2013.I. félév


2013.II. félév


2014.I. félév


2014.II. félév



2015.I. félév




Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 935 200

8 935 200

2 233 800

11 169 000

7 818 300

3 350 700


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 935 200

8 935 200

2 233 800

11 169 000

7 818 300

3 350 700

70,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

8 035 200

8 035 200

2 008 800

10 044 000

7 030 800

3 013 200

70,000

8 035 200

8 035 200

2 008 800

10 044 000

7 030 800

3 013 200

70,000


0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

900 000

225 000

1 125 000

787 500

337 500

70,000

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529

529

900 000


II. Beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 923 816

24 300 783

183 705

101 636 128

146 422 127

285 466 559

71 366 640

356 833 199

249 783 239

107 049 960

70,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 923 816

24 300 783

183 705

101 636 128

146 422 127

285 466 559

71 366 640

356 833 199

249 783 239

107 049 960

70,000


0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése

0

24 300 783

183 705

101 636 128

146 422 127

285 466 559

71 366 640

356 833 199

249 783 239

107 049 960

70,000

12 923 816

24 300 783

183 705

101 636 128

146 422 127

285 466 559

71 366 640

356 833 199

249 783 239

107 049 960

70,000

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 862 592

6 862 592

1 715 648

8 578 240

6 004 768

2 573 472

70,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

0

3 920 000

3 920 000

980 000

4 900 000

3 430 000

1 470 000

70,000

3 920 000

3 920 000

980 000

4 900 000

3 430 000

1 470 000

70,000

0


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Társasházak (Ld. AT)









#ZÉRÓOSZTÓ!




#ZÉRÓOSZTÓ!

0


Felújítási tanulmányterv (felosztott ktg. társasházak és szoc. bérlakások között)

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0


#ZÉRÓOSZTÓ!




#ZÉRÓOSZTÓ!

12 923 816

2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek 12


70,000


0






2 942 592

2 942 592

735 648

3 678 240

2 574 768

1 103 472

70,000

662 400

662 400

165 600

828 000

579 600

248 400

70,000


1



2008.I. félév

2008.II. félév

2009.I. félév

2009.II. félév

2010.I. félév

2010.II. félév

2011.I. félév

2011.II. félév

2012.I. félév

2012.II. félév

2013.I. félév

2013.II. félév

2014.I. félév

2014.II. félév

2015.I. félév


















529


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


0

0




2 280 192

570 048

2 850 240

1 995 168

855 072

70,000

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

5.3. Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.).

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0 0



0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0


0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

VII. Tartalék13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 923 816

24 300 783

183 705

101 636 128

162 219 919

301 264 351

75 316 088

376 580 439


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 046 671

17 010 548

128 593

71 145 290

113 553 943

210 885 045

52 721 262

263 606 307


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 877 145

7 290 235

55 112

30 490 838

48 665 976

90 379 306

22 594 826

112 974 132


max 20%

0,00%

#ZÉRÓOSZTÓ! 0

0

0

0

8.1 Tartalék

0



#ZÉRÓOSZTÓ!

2 280 192

5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók 5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása. 5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság) 5.7. A városrehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó tájékoztatók a lakosság számára, fórumok szervezése (pl. menedzsment szervezet működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, tanácsadás a társasházak, lakószövetkezeti lakóépületek lakóközösségei számára stb.) 5.8 Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása.



263 606 307 112 974 132





Költségvetés részletezése - Szociális bérlakások komfortosítása - LAKÓFUNKCIÓ Félévre ütemezett fizetési kérelem Számviteli kategória (3 számjegy)*



2008.I. félév


2008.II. félév


2009.I. félév


2009.II. félév


2010.I. félév


2010.II. félév


2011.I. félév


2011.II. félév


2012.I. félév


2012.II. félév


2013.I. félév


2013.II. félév


2014.I. félév


2014.II. félév



2015.I. félév




Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

372 300

372 300

93 075

465 375

325 763

139 612


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

372 300

372 300

93 075

465 375

325 763

139 612

70,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

70,000


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

334 800

334 800

83 700

418 500

292 950

125 550

70,000

334 800

334 800

83 700

418 500

292 950

125 550



0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

37 500

9 375

46 875

32 813

14 062

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529

529

37 500



II. Beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 310 065

15 310 065

3 827 516

19 137 581

13 396 307

5 741 274

70,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 310 065

15 310 065

3 827 516

19 137 581

13 396 307

5 741 274

70,000


0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése

0

15 310 065

3 827 516

19 137 581

13 396 307

5 741 274

70,000

15 310 065

15 310 065

3 827 516

19 137 581

13 396 307

5 741 274


0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 168

213 168

53 292

266 460

186 522

79 938

70,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

0

81 360

81 360

20 340

101 700

71 190

30 510

70,000

81 360

81 360

20 340

101 700

71 190

30 510


0


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nem államit támogatás






#ZÉRÓOSZTÓ!




#ZÉRÓOSZTÓ!

0



#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

Felújítási tanulmányterv (felosztott ktg. társasházak és szoc. bérlakások között)

#ZÉRÓOSZTÓ!




#ZÉRÓOSZTÓ!

15 310 065

2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek 12






131 808

131 808

32 952

164 760

115 332

49 428

70,000

36 800

36 800

9 200

46 000

32 200

13 800



1



2008.I. félév

2008.II. félév

2009.I. félév

2009.II. félév

2010.I. félév

2010.II. félév

2011.I. félév

2011.II. félév

2012.I. félév

2012.II. félév

2013.I. félév

2013.II. félév

2014.I. félév

2014.II. félév

2015.I. félév


















529


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)


0

0




95 008

23 752

118 760

83 132

35 628

0

0

0

0

0

0


#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0 0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

VII. Tartalék13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 895 533

15 895 533

3 973 883

19 869 416


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 126 873

11 126 873

2 781 718

13 908 591


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 768 660

4 768 660

1 192 165

5 960 825


max 20%

0,00%

#ZÉRÓOSZTÓ! 0

0

0

0

8.1 Tartalék

0



#ZÉRÓOSZTÓ!

95 008




13 908 591 5 960 825




Költségvetés részletezése ESZA FUNKCIÓT erősítő tevékenységekhez Félévre ütemezett fizetési kérelem Számviteli kategória (3 számjegy)*



2008.I. félév


2008.II. félév


2009.I. félév


2009.II. félév


2010.I. félév


2010.II. félév


2011.I. félév


2011.II. félév


2012.I. félév


2012.II. félév


2013.I. félév


2013.II. félév


2014.I. félév


2014.II. félév



2015.I. félév




Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

II. Beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2.1. Komplex terület előkészítés ( tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.) 5 2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése 2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek 3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 400

300 400

75 100

375 500

319 175

56 325

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


0


0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 400

300 400

75 100

375 500

319 175

56 325

85,000





1




2008.I. félév

2008.II. félév

2009.I. félév

2009.II. félév

2010.I. félév

2010.II. félév

2011.I. félév

2011.II. félév

2012.I. félév

2012.II. félév

2013.I. félév

2013.II. félév

2014.I. félév

2014.II. félév

2015.I. félév

















529


92 000

92 000

23 000

529


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 381 676

1 762 908

2 242 500

0

0


115 000

Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)

97 750


17 250

0

0





208 400

208 400

52 100

260 500

221 425

39 075

33 434 036

39 821 120

9 955 280

49 776 400

42 309 940

7 466 460

85,000


524

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


524

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


524

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók (ERFA típusú)

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása. (ERFA típusú)

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

524

1 631 868

1 762 908

2 242 500

1 212 724

5.7. A városrehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó tájékoztatók a lakosság számára, fórumok szervezése (pl. menedzsment szervezet működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, tanácsadás a társasházak, lakószövetkezeti lakóépületek lakóközösségei számára stb.) (ERFA típusú)

6 850 000

1 712 500

529


524

749 808


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 284 375

9 590 945

2 397 736

11 988 681

10 190 379

1 798 302

22 630 367

23 380 175

5 845 044

29 225 219

24 841 436

4 383 783

0

0

0

0

0

0

0

0

85,000 Kőkert Kft.

Bárka Kőbányai 85,000 Szociális és Gyermekjóléti Központ Bárka Kőbányai 85,000 Szociális és Gyermekjóléti Központ #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!



0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

11

VII. Tartalék13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 381 676

1 762 908

2 242 500

0

0

33 734 436

40 121 520

10 030 380

50 151 900


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 024 425

1 498 472

1 906 125

0

0

28 674 271

34 103 293

8 525 823

42 629 116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

357 251

264 436

336 375

0

0

5 060 165

6 018 227

1 504 557

7 522 784


max 20%

0,00%

#ZÉRÓOSZTÓ! 0

0

0

0

8.1 Tartalék

0



Árajánlat - felosztott


Árajánlat - felosztott


Hátrányos helyzetűek bevonása közterület-felújítás megvalósításába


Adósságkezelési tanácsadás, munkanélküliek részére tanácsadás, általános információs szolgáltatás


Állásklub, állásbörze, intenzív családgondozás, tanulást segítő fejlesztő tevékenység

#ZÉRÓOSZTÓ!

9 590 945


10

7 278 125

0

0

5.8 Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása.

8 562 500


#ZÉRÓOSZTÓ!


5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)



42 629 116 7 522 784


Költségvetés részletezése a PROGRAMALAP tevékenységeihez Félévre ütemezett fizetési kérelem Számviteli kategória (3 számjegy)*



2008.I. félév


2008.II. félév


2009.I. félév


2009.II. félév


2010.I. félév


2010.II. félév


2011.I. félév


2011.II. félév


2012.I. félév


2012.II. félév


2013.I. félév


2013.II. félév


2014.I. félév


2014.II. félév



2015.I. félév




Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

II. Beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2.1. Komplex terület előkészítés ( tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.) 5 2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése 2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek 3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 400

300 400

75 100

375 500

319 175

56 325

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


0


0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 400

300 400

75 100

375 500

319 175

56 325

85,000





1



2008.I. félév

2008.II. félév

2009.I. félév

2009.II. félév

2010.I. félév

2010.II. félév

2011.I. félév

2011.II. félév

2012.I. félév

2012.II. félév

2013.I. félév

2013.II. félév

2014.I. félév

2014.II. félév

2015.I. félév



















92 000


92 000

23 000



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 000

Támogatás (HUF)

Önerő (HUF)

97 750


17 250

0

0





Kőbányai 85,000 Vagyonkezelő Zrt. Városfejl. Divízió



#ZÉRÓOSZTÓ!

208 400

208 400

52 100

260 500

221 425

39 075

35 848 728

35 848 728

8 962 182

44 810 910

38 089 274

6 721 636



85,000


524

3 200 000

3 200 000

800 000

4 000 000

3 400 000

600 000



Egészségügyi szűrőnapok, egészségügyi klub


524

2 400 000

2 400 000

600 000

3 000 000

2 550 000

450 000



A városrész biztonságérzetének fejlesztésére szervezett felkészítések és programok


529

11 848 728

11 848 728

2 962 182

14 810 910

12 589 274

2 221 636



Önképzőkörök, civil programok;Tehetséggondozó és animációs műhely; Pongrác napok, Sportnap…stb.

5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók

529

2 400 000

2 400 000

600 000

3 000 000

2 550 000

450 000



Környezetvédelem, környezettudatosság népszerűsítése, tájékoztató napok

5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása.

529


ECDL képzés, takarítóképzés és parkgondozói képzés

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

5.7. A városrehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó tájékoztatók a lakosság számára, fórumok szervezése (pl. menedzsment szervezet működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, tanácsadás a társasházak, lakószövetkezeti lakóépületek lakóközösségei számára stb.)

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

16 000 000

16 000 000

4 000 000

20 000 000

17 000 000

3 000 000

0

0

0

0

0

0

5.8 Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása.

529


524


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


10

Kőbányai 85,000 Vagyonkezelő Zrt. Városfejl. Divízió #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 089 921

0

1 964 501

1 103 348

0

0

0

7 157 770

1 789 443

8 947 213

7 605 131

1 342 082

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 089 921

0

1 964 501

1 103 348

0

0

0

7 157 770

1 789 443

8 947 213

7 605 131

1 342 082

85,000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!



0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

1 964 501

1 103 348

7 157 770

1 789 443

8 947 213

7 605 131

1 342 082

85,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!


0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 089 921

0

1 964 501

1 103 348

0

0

36 149 128

43 306 898

10 826 725

54 133 623


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 476 433

0

1 669 826

937 847

0

0

30 726 759

36 810 865

9 202 716

46 013 581


0

0

0

0

0

0

0

0

0

613 488

0

294 675

165 501

0

0

5 422 369

6 496 033

1 624 009

8 120 042


11

4 089 921

VII. Tartalék13

0

0

8.1 Tartalék

Belső korlát: Eszközbeszerzés az adott tevékenységre jutó összes elszámolható költségre vetítve. (max 20%)

max 20%

Szervezési költség a programalapban (max 10%)

max 10%

0,00% 0

#ZÉRÓOSZTÓ! 85,000 46 013 581 8 120 042

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~

Recommend Documents

~;t; (2;1,~s- . szám ú ;i;:~