SZÖVEGES INDOKOLÁS. az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség évi költségvetési beszámolójához

SZÖVEGES INDOKOLÁS az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 2010. évi költségvetési beszámolójához

I. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.) Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Székhely: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Törzsszám: 325730 Honlap: www.atiktvf.hu 2.) Az intézmény 2010. évi szakmai tevékenységének és m ködésének összefoglalása - 2010-re tervezett szakmai feladatok, ebb l megvalósult, illetve 2011-re áthúzódó: Hatósági tevékenységünk a számok tükrében: A Felügyel ség összes bejöv ügyiratforgalma 64.920db, kimen ügyiratforgalma 36.215 db volt. A tervezett 632 db ellen rzéssel szemben hatósági hatáskörünkhöz kapcsolódóan 852 db ellen rzést folytattunk le, 497 db beérkezett panaszügyet vizsgáltunk ki. Az ellen rzések közül 10 telephelyet a „Zöld kommandó” keretében kerestünk fel. A saját hatáskörben befejezett eljárások száma 6.279 db, a kiadott igazolásoké 55 db volt és 5.767 db végzést hoztunk. Hatósági nyilvántartási feladatainkhoz kapcsolódóan 8.610 db adatlapot kezeltünk (bejelent lapok, hatósági nyilvántartás vezetése, adatkérések teljesítése, stb.). 3.604 db szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. 22 büntet eljárást kezdeményeztünk. 2009. évben I. fokú eljárásban 515 db, összesen 472°355,736 eFt érték bírságot szabtunk ki, melyb l 407 db bírsághatározat vált joger ssé 200 427,806 eFt összegben. Fontosabb eljárásaink: 1. A Sz reg-1. földalatti gáztároló környezetvédelmi engedélyezését, mint kiemelt, törvényben kihirdetett beruházást, felügyel ségünk is kiemelten kezelte az engedélyezések során. A stratégiai földgáztároló használatbavétele 2010. év elején befejez dött. 2. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 800 millió eurós (kétszázmilliárd forintos) beruházással Mercedes gyárat létesít Kecskeméten, ahol kisebb kategóriájú kocsik összeszerelését végzik majd. A zöldmez s beruházásként épül üzem 2500 embernek ad munkát és kapacitása évi 16 000 gépjárm lesz. A próbaüzem 2011. évben kezd dik. A Mercedes Kelet-európai Gyáregységének kijelölt több mint négyszáz hektáros területe Kecskemét külterületén, a régi E75-ös út mentén, Kiskunfélegyháza irányában található. Az el zetes vizsgálat döntése alapján a beruházó a környezetvédelmi engedély köteles tevékenységekre vonatkozó hatásvizsgálati eljárást – mint a 314/2005. (XII. 25.) Korm rendelet szerinti összekapcsolt eljárást lefolytatta. A felügyel ség a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 1.1. pontja: „tüzel berendezések 50 MWth-ot meghaladó bemen h teljesítménnyel”, valamint „Fémek és m anyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezel kád

2

térfogata meghaladja a 30 m3-t” és 12. pontja szerinti „Anyagok, tárgyak, vagy termékek felületi kezelésére szerves oldószereket használó létesítmények különösen felületmegmunkálásra, nyomdai mintázásra, bevonatolásra, zsírtalanításra, vízállóvá tételre, fényesítésre, festésre, tisztításra vagy impregnálásra, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás felett” tevékenységek folytatásához az egységes környezethasználati engedélyt 2010. évben kiadta. A létesítmény építése 2010. évben folyamatos volt. Az egységes környezethasználati engedély köteles energiaközpont az üzemelését 2010. év szén megkezdte. A folyamatban lév engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban, a felügyel ség és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. között 2010. évben folyamatos szakmai konzultációk, egyeztetések folytak. Megállapodás született, hogy ezekre a közös konzultációkra, egyeztetésekre a jöv ben is sor kerül. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyártó üzemének környezetvédelmi engedélyezését, mint kiemelt, kormányrendeletben kihirdetett beruházást, felügyel ségünk kiemelten kezeli az engedélyezési eljárások során, gyorsított ügyintézéssel. 3. Az FGSZ Zrt. kérelmére a Horvátország felé és fel l történ földgázszállításra, szolgáló távvezeték létesítésének megvalósítására vonatkozóan. 2009. évben a tervezett beruházásra vonatkozóan környezetvédelmi engedély került kiadásra. A távvezeték építését 2010. évben befejezték, majd üzembe helyezték. A vezetékhez csatlakozó, Városföld településen létesítés alatt álló kompresszorállomás használatbavétele 2011. év els felében várható. 4. Az E.ON Földgáz Storage Zrt. a Zsanai Földalatti Gáztárolójának b vítésére vonatkozóan az egységes környezethasználati engedélyt kapott 2009. évben. A több ütemben történ beruházás során a gáztároló kapacitását b vítették, így a gáztároló mobil gázkapacitása: 2140 millió m3, a napi kitárolható gázmennyiség: 28 millió m3/nap, míg a betárolási kapacitás: 17 millió m3/nap lett. A beruházás használatbavétele 2010. év végén befejez dött. 5. A Nabucco Magyarország Gázvezeték Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) megbízásából az Olajterv Zrt. (1036 Budapest, III. Lajos u. 103.) 2010. februárjában – a Nabucco gázvezeték magyar-román országhatár és Tass közötti szakasza megvalósítása tárgyában – el zetes vizsgálati kérelmet nyújtott be felügyel ségünkre. Az el zetes vizsgálatot lezáró határozat felügyel ségünk 2010. júliusában kiadta, meg állapítva, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges. A tervezett tevékenység a 148/1999 (X. 13.) „az országhatáron átterjed környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetésér l” Korm rendelet I. Függelék 8. pontjába „Nagy átmér - olaj és gázvezetékek” is besorolható, így a rendelet 2. cikkének értelmében nemzetközi hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges. Az Olajterv Zrt. a környezeti hatástanulmányt felügyel ségünkre benyújtotta, valamint a nemzetközi hatásvizsgálati eljárás megindult. A benyújtott környezeti hatástanulmány a tervezés els szakaszára vonatkozik, melynek során a teljes magyarországi cs vezeték és szükséges telepített létesítményei megépülnek. Ugyanakkor ebben a

3

tervezési fázisban elvégzik a teljes hidraulikai tervezést mind a 4 szakaszra. A tervezés során, a beruházó el írása alapján minimum 40 éves üzemelési id t vesznek figyelembe. A gázszállítás az els ütem végén megindul: tervek szerint 8,5 Mrd m3/év, majd 2024. évig további 3 ütemben éri el a 31 Mrd m3/év szállítási kapacitást. A gázszállító vezeték teljes hossza: 3.300 km, amelyb l a magyarországi szakasz 383,4 km. A cs vezeték átlósan szeli át az országot. A teljes magyarországi szakaszon 10 szakaszolóállomás és 3 elvételi pont, valamint a kilépési pontnál mér állomás épül. Az elvételi pontok szakaszoló állomásoknál létesülnek, mér és nyomásszabályozó állomás építésével. A kilép mér állomásnál és a kiskunfélegyházi elvételi állomásnál cs görény-váltó is létesül. Az üzemelés során a teljes cs vezeték-rendszer megfigyelését, ellen rzését a törökországi Ahiboz, f ellen rzési központ (MCC) fogja végezni. Az al-ellen rzési központot Ausztriában, Baumgartenben alakítják ki (SCC), ami szintén alkalmas lesz a teljes gázvezeték rendszer létesítményeinek felügyeletére és ellen rzésére a f központ meghibásodása esetén. A cs vezeték magyarországi szakaszának ellen rzésére országon belüli irányítási ellen rz központot létesítenek Kiskunfélegyházán (ICCC). A megvalósuló irányítástechnikai rendszer lehet vé teszi a teljes távvezeték mentén telepített technológiai létesítmények automatizált, távfelügyeleten keresztül történ biztonságos üzemeltetését. 2010. év végén a környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamatban van. 6. A Szeged Energia Zrt. (6728 Szeged, Budapesti út 34.) megbízásából az ERM Hungária Kft. (1052 Budapest, Vármegye u. 3-5.) 2010. november 4-én a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) szerinti el zetes konzultációs eljárást kezdeményezett felügyel ségünkön a Szegedi Ipari Park és Logisztikai Központ 1416/17 hrsz alatti ingatlanon tervezett kombinált ciklusú gáztüzelés er engedélyezése céljából. A tervezett Beruházási terület a Szegedi Ipari és Logisztikai Központban, a 1416/17 hrsz. alatt, Szeged közigazgatási határán belül található. A teljes Beruházási terület nagysága 13,0 ha. A terület kb. 7 km-re található Szeged városközpontjától és kb. 1 km-re a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzett l. A tervezett két blokkból álló, összesen 920 MW nettó villamos teljesítmény , kombinált ciklusú gázturbinás er ben az áramtermelés gázturbina és g zturbina együttes üzemeltetésével valósul meg. A gázturbinák földgáztüzelés ek lesznek, a gázellátás esetleges kimaradása esetére a villamos energiát termel knek kötelez en létesítend tüzel anyag tartályparkot betervezték. A technológiai friss vízigényt a Tiszából tervezik biztosítani. A 30 C alá h lt h vizet pedig visszavezetik a Tiszába. Az er technológiai vízellátásának biztosítására és a használt h víz elvezetésére az er és a Tisza között nyersvíz és h víz vezeték létesítését tervezik.

4

Tervezett er Blokk f darabszám: Nettó villamos teljesítmény: Tüzel anyaggal bevitt nettó h teljesítmény: Nettó hatásfok (ISO állapotban):

2 460 MWe/blokk 800 MWth(földgáz)/blokk 58%

Az el zetes konzultációt lezáró tájékoztatást felügyel ségünk 2010. decemberében kiadta, melyben az engedélyest tájékoztatta, hogy a tervezett tevékenység egyaránt hatásvizsgálat- és egységes környezethasználati engedély-köteles. A benyújtott dokumentáció alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonása ellen a felügyel ség kifogást nem emel. 2010. decemberében felügyel ségünk a Vidékfejlesztési Minisztériumnál, az országhatáron átterjed környezeti hatások vizsgálatával kapcsolatos eljárás megindítását kezdeményezte. Az eljárás folyamatban van. Az engedélyesnek a hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elkészítésénél figyelembe kell venni a Szerbia által esetlegesen megfogalmazásra kerül észrevételeket. 7. Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zrt. (1134 Budapest Váci út 45, KÜJ: 100365768 ) részére 2010. novemberében felügyel ségünk vízjogi létesítési engedélyt adott arra, hogy az ÚT-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft. által készített tervdokumentációnak megfelel en az M9 autóút 51. sz. f út és 54. sz. f utak (19+000-31+300 km sz.) közötti szakasz vízépítés vízilétesítményeit megépítse. 8. M43 autópályához kapcsolódó vízilétesítmények engedélyezési eljárásai: Az autópálya I. szakaszát érint vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezési eljárása lezárult. A joger s engedély alapján a vízilétesítmények 2010. év folyamán megépültek, a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás 2011. évben indul meg a felügyel ségen A II. szakaszhoz kapcsolódó vízi létesítmények megépítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély 2010. 07. 03. napjától joger s. Az engedély m szaki tartalma kiterjed az M43 autópálya II. szakaszához közvetlenül kapcsolódó vízilétesítményekre, valamint a II. szakasz csapadékvizeit befogadó 38. sz. Tápé-Vessz si belvízrendszer tervezett fejlesztéseire is. A III. szakaszhoz kapcsolódó vízilétesítmények megépítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély 2010. 12. 28. napjától joger s. Az M43 autópálya Makótól É-re lév végpontja és a meglév 43. sz. f út közötti összeköttetést a „Makói leköt út” elnevezéssel épült 2×1 sávos út biztosítja, melynek nyomvonala Makó belterületét l É-ra halad. A lekötés csapadékvíz elvezet rendszerének kiépítésére, valamint a meglév , az útvizek bevezetésével érintett vízelvezet rendszeren történ fejlesztésekre hatóságunk két külön vízjogi létesítési engedélyt adott ki. A közvetlen csapadékvíz-elvezetést biztosító vízilétesítményekre kiadott vízjogi létesítési engedélyben hatóságunk feltételül szabta a befogadó csatornán történ , a megfelel befogadói viszonyok megteremtését szolgáló fejlesztéseket, mely

5

fejlesztésekre szintén vízjogi létesítési engedélyt adott ki. A közvetlen csapadékvízelvezetés vonatkozásában a felügyel ségünkre értesítés érkezett, hogy az elvezet vek az engedélyben foglaltaknak megfelel en elkészültek, m szaki átadás-átvételre „készek”. Felügyel ségünk a m szaki átadás-átvétel kapcsán megállapította, ugyan ezen létesítmények valóban elkészültek, azonban az el írt, engedéllyel rendelkez fejlesztések a befogadó csatornán nem valósultak meg; a többletterhelés biztonságos továbbvezetésére jelen állapotában a befogadó csatorna nem alkalmas, a bevezetett útvizek károkozás mentes elvezetése nem biztosított. Mindezen tényekre figyelemmel a felügyel ség a leköt úthoz kapcsolódó vízépítési munkarészek m szaki átadásátvételéhez nem járult hozzá. Hulladékgazdálkodás: Felügyel ségünk illetékességi területén 177 db B3 kategóriájú települési hulladéklerakót tartunk nyilván. 2010 évben a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletnek megfelel en már csak a rendelet el írásainak megfelel lerakók üzemelnek (Szeged, Hódmez vásárhely, Kecskemét, Kiskunhalas, Felgy , Vaskút, Izsák). Illetékességi területünkön a Homokhátsági és a Közép-Duna vidéki Hulladékgazdálkodási projektek keretében megkezd dött a felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A Homokhátsági ISPA projekt felügyel ségünk területén 85 települést, a Közép-Duna vidéki projekt 9 települést érint. A homokhátsági projekt keretében a lerakók rekultivációja 2010. december 31-ig befejez dött, míg a Közép-Duna vidéki projekt keretében 2012 július 31-ig várható. Hulladékgazdálkodási szempontból összesen 411 db engedély született. Leveg tisztaság-védelem: A korábbi években tapasztalhatónál nagyobb számban kerültünk szembe olyan környezethasználói magatartással, amikor a légszennyez pontforrást olyan módon alakították át, hogy az diffúz forrássá váljon, vagy eleve diffúz forrás kialakítására kértek engedélyt. A hatályos jogszabályi környezet miatt ez ellen gyakorlatilag alig lehetett bármit tenni. Ha ez tendenciává válik, azzal jó néhány forrás kikerül az engedélyezésiadatszolgáltatási körb l, ami indokolatlan el nyt biztosít a pontforrás kialakítását vállalókkal szemben, az egzakt kibocsátás-meghatározás helyett a sokkal pontatlanabb számítás vagy m szaki becslés alapján készül az emisszió meghatározás, az emisszió bevallás hiánya pedig csökkenti a rendelkezésre álló adatmennyiséget. Az év végén megjelent új leveg védelmi kormányrendelet sem kínál megoldást erre a problémára. Véleményünk szerint az engedélyezési és adatszolgáltatási rendszer jelent s átalakítása is szükségszer , hogy az engedélyezési-adatszolgáltatási kötelezettséget ne a forrás pont vagy diffúz jellege, hanem a légszennyez anyag kibocsátás tényleges mértéke határozza meg. Ez persze a határérték rendszer és az adatszolgáltatási rendszer átalakítását is igényelné. Az immisziós helyzet vonalán 2009. évben is tovább folytatódott a PM10 légszennyez anyag éves és napi határérték túllépése miatti, mentességi kérelemmel és a jogsértési eljárással kapcsolatos, igen sajátos jelleg , a rendszeres hatósági feladatoktól mer ben eltér , igen nagy volumen munka. Az illetékességi terület immissziós helyzete a mérési eredmények alapján nem változott érdemben. Szegeden az adatok alapján tovább

6

folytatódott a PM10 éves átlagkoncentrációjának csökkenése, bár novemberben a m szer meghibásodása miatt nem volt mérés, ami némileg torzítja az eredményt. Szmogriadó elrendelésével járó esemény nem fordult el . A leveg védelemhez kapcsolódó engedélyezési eljárások köre nem változott markánsan az elmúlt évekhez képest: folyamatosan jelentkeznek a terményszárító üzem rekonstrukciók, a kis és közepes állattartó telepekhez kapcsolódó fejlesztések, továbbá néhány nagyobb üzem (pl. Bosal csoport üzemei Kecskeméten) átalakítása, fejlesztése. Leveg védelmi szempontból összesen 348 db engedély került kiadásra. Zajvédelem szakterület: Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos határértéket megállapító határozatot 57 esetben hoztunk, ami az elmúlt évhez képest csökken mértéket mutat. Zajvédelemmel kapcsolatos megállapítást 10 esetben tettünk. Komplex, több környezeti elemet érint engedélyezés: Komplex eljárások szempontjából 2010-ben 380 db határozat került kiadásra hatósági engedélyezés keretében, ami az el évhez képest növekedést jelent. Ebb l 117 db el zetes vizsgálati eljárást lezáró határozatot, 2 db el zetes konzultációt lezáró véleményt, 10 db környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró határozatot, 15 db engedély felülvizsgálatára vonatkozó határozatot, felülvizsgálatot követ módosító határozatot 7 esetben, 67 db nem jelent s változás miatti módosításra irányuló határozatot, 6 db egységes környezethasználati engedélyt meglév létesítményre és 3 db egységes környezethasználati engedélyt új létesítményre adtunk ki. Környezetvédelmi m ködési engedélyt 33 esetben adtunk ki, 16 esetben folytattunk le felülvizsgálati eljárást, 83 esetben módosítottunk m ködési engedélyt. A fentiek mellett 2010-ben 1390 db egyéb határozat, 3073 db végzés született a hatósági engedélyezés keretében. Vízgazdálkodás – felszíni vízvédelem – felszín alatti víz- és talajvédelem szakterület: Ivóvízmin ség Javító Program: Az emberi fogyasztására szánt víz min ségér l szóló 98/83/EK irányelvben megfogalmazott célkit zéseket a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet illeszti a hazai jogrendbe. A vízmin ségi célállapotot kielégít fejlesztési teend k teljesítése érdekében Magyarország Ivóvízmin ség-Javító Programot dolgozott ki, melyben a Dél-alföldi régiót érint települések száma meghaladja a 200-at. A Program keretében az érintett települések benyújtották hatóságunknak engedélyeztetésre az elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentációkat, melyek 2-3 m szaki megoldást tartalmaznak. A tervdokumentációk alapján kiadott elvi vízjogi engedélyek nagy részének érvényességi ideje 2010. évben lejárt, így azok módosítására került sor igen jelent s számban. A módosítási kérelmek egyrészt az el bb említett érvényességi id lejártára-, illetve a m szaki tartalomban tervezett változásokra tekintettel kerültek benyújtásra felügyel ségünkre.

7

Vízbázisok véd területének/véd idomának kijelölésével kapcsolatos eljárások: Felügyel ségünk illetékességi területén 2010. évben 8 db véd idom-véd terület kijelölésével kapcsolatos eljárását folytatott le, melynek eredményeképpen megszülettek a kijelöl határozatok. Mind a 8 db (5 db települési ivóvíz ellátás, 3 db egyéb) véd idom kijelölést megalapozó vízbázis diagnosztikai vizsgálat eredményei alapján elmondható, hogy egyik esetében sincs felszíni metszet, mivel az 5 éves és 50 éves elérési útvonalak nem érik el a felszínt; így az „A” és „B” véd terület kijelölésére nem volt szükség. Joger s határozataink alapján kijelölt véd idomok, véd területek térképes megjelenítése felügyel ségünk honlapján elérhet ek 2009. évt l kezd en, illetve letölthet ek onnan méretarányos térképként. A térképes adatbázis folyamatos frissítés alatt áll. Joger s kijelöl határozat 2010. évben a következ települések esetében született: Balotaszállás, Kerekegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás, Móricgát, Szentkirály, Tiszakécske, Városföld. Határozatok: Balotaszállás: 29084-3-7/2010. Települési ivóvíz ellátás. Gázépszerker Kft. Kerekegyháza: 68440-1-6/2010. Varga Tanya K-49. kút Kiskunhalas: 17163-4-7/2010. Kiskunhalas Városi Vízm Kisszállás: 10891-6-8/2010. Települési ivóvíz ellátás. Halasvíz Kft. Móricgát:39039-3-6/2010. Községi ivóvíz ellátás. Halasvíz Kft. Szentkirály: 68581-1-8/2010. Víztermel kutak. Szentkirály Ásványvíz Kft. Tiszakécske: 14970-7-1/2010. Rétegvíz kutak. Szabó Istvánné Városföld: 71195-1-6/2010. Községi Vízm . Dózsa Víziközm Társulat A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmér l szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján 2 db távlati partisz rés vízbázis véd területének, véd idomának kijelölése történt meg: Solti-sziget távlati partisz rés vízbázis Bezerédi sziget távlati partisz rés vízbázis E két határozat kiadásával a felügyel ség m ködési területén befejez dött a Duna bal partján kijelölt távlati partisz rés vízbázisok távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezési projekt. Az üzemel vízbázisoknál az üzemeltetési engedélyek módosításánál írjuk el a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 23.§ (1) a) pontja alapján a véd terület kialakítására vonatozó kötelezettséget az üzemeltet k számára. Az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mez gazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeir l szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján a felügyel ség több esetben adott ki egyszer sített határozatot támogatási nyilatkozatról, hatósági bizonyítványt felszín alatti vízkészlet rendelkezésre állásáról, nyilatkozatot nem vízjogi engedély köteles tevékenység végzéséhez. A felszín alatti vizes szakterületen kiadott engedélyek száma is szinte duplázódott az elmúlt évihez képest.

8

Víz Keretirányelv végrehajtása: 2010. évben Kormány határozatta kihirdették az Országos Vízgy jt -gazdálkodási Tervet. A Tervben foglaltakkal összhangban ebben az évben is történtek jogszabály módosítások, melyek tervezetét véleményeztük és megtettük észrevételeinket, javaslatainkat. Hulladéklerakók rekultivációja: A települési hulladéklerakók rekultivációja kapcsán jelent s számban érkeztek felügyel ségünkre kérelmek, azok m ködési engedélyében el írt, az egyes lerakók megfelel csapadékvíz-elvezetését-, illetve felszín alatti vízre gyakorolt hatásukat ellen rz vízilétesítmények (monitoring kutak) engedélyeztetésre. Kármentesítés: Mind az egyéb, mind az állami felel sségi körbe tartozó kármentesítések vonatkozásában 2010. évben is a 219/2004.(VII. 21.) Korm. rendelet el írásai szerint jártunk el. Általánosságban elmondható, egyre kevesebb esetben szembesülünk olyan tevékenységekkel, melyek alapján új kármentesítési eljárást kell indítani. Jellemz en a múltbéli szennyezések kapcsán már folyamatban lév kármentesítési szakaszok felett gyakorolunk hatósági felügyeletet, legyen az m szaki beavatkozás, vagy kármentesítési monitoring. Az OKKP Honvédelmi Alprogramjának keretében folyó, egyes katonai objektumokat érint kármentesítések (jelen fázisában jellemz en kármentesítési monitoring) - a vonatkozó jogszabálynak megfelel en - a hatóság és az Alprogram koordinálásával megbízott szervezettel egyeztetett módon folynak. Felszíni vízvédelem szempontjából 133 db megállapító és jóváhagyó határozat keletkezett, felszín alatti vízvédelem és talajvédelem szempontjából pedig 97 db engedély, megállapítás és jóváhagyás született. Vízgazdálkodási szempontból 1657 db vízjogi engedély lett kiadva. Természetvédelem: 2010-ben nagyon jelent s ügyszámnövekedés következett be ezen a szakterületen. A kiadott természetvédelmi engedélyeken belül különösen a legeltetési, kaszálási engedélyek száma n tt. Jelent s emelkedést mutat ehhez kapcsolódóan a közbens ügyiratforgalom is (ügyféli- kezel i nyilatkozat kérések, végzések, stb.). Évek óta növekszik a táj- és természetvédelmi ügyiratforgalom. Engedélyt 594-et, és 784 szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. CITES nyilvántartás során 141 bejelentés, 344 kiállított bizonylat született, míg egyéb CITES kimen ügyirat 465 db. Az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódóan 41 terepnapon mintegy 100 ügyhöz kapcsolódóan tartottunk helyszínbejárást vagy vettünk részt egyeztet tárgyaláson. Jelent s feladatot jelentett az új rendszer erdészeti tervezés során a DALERD Zrt. Szegedi Erdészet részletenkénti tárgyalásán való közrem ködés. Természetvédelmi

9

szempontból másik kiemelt engedélyezési eljárás volt a Nabucco gázvezeték környezetvédelmi engedélyezése, mely keretében több terepbejárást kellett tartani. Mér központ: Elvégzett feladatok (szakágazati bontásban): Terület Minta/mérés szám1 (db) Küls bevétel Állami Megbízásos (eFt) Felszíni víz, felszíni víz üledék 426+8 34+4 1.046 Talaj, felszín alatti víz 5+285 12+118 968+6.693 Ltv emisszió 12 15 3.615 Zaj 14 3 2.575 Hulladék, szennyvíz, iszap 10+25+0 1+17+0 76+729+0 2 Ltv immisszió 6626, lásd 1 1.140 Adatszolgáltatás, egyéb 2 123 Összesen: 16.965 1 Min ségbiztosítás nélkül. 2 Mér konténer adatérvényessége, állomásonként és komponensenként Szeged >90% (NO, NO2, NOx, O3, PM2.5, meteorológia) Szeged <90% (CO, SO2, BTEX, PM10, UV-B) Kecskemét >90% (NO, NO2, NOx, O3, meteorológia) - szakmai tevékenységet és felel sségi kört érint , az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásban, 2010-ben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben el évben végrehajtott változások hatásai érvényesültek els sorban a hatósági munkában. A változások következtében az ügyfeleknél fellelt adminisztrációs hiányosságok esetén el ször felszólítást kell alkalmazni, s csak ennek nem teljesítése esetén bírságolhatunk. - szervezeti változások, feladatátcsoportosítások és azokat kiváltó okok, Jogállás, alapító okirat és szervezeti felépítés A 2010. évi általános választásokat követ en az új kormány megalakulásával, azaz 2010. május 29. napjával hatályba lépett a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény, amely a korábban felügyeleti szervi feladatokat ellátó Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot megszüntette. A törvény hatálybalépését l kezd en a Felügyel ség felügyeleti szerve a Vidékfejlesztési Minisztérium, irányítója a vidékfejlesztési miniszter. A Felügyel ség jogállását szabályozó, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2010. július 30. napjától módosításra került. A módosítást megel en a Felügyel ség központi közigazgatási szerv (minisztérium) területi szerveként, a módosítás hatályától pedig mint az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyel ség, mint központi hivatal alárendeltségben m köd területi szerveként ködik.

10

A jogállás megváltozása ellenére a Felügyel ség alapító okirata 2010. évben nem került módosításra. Felügyel ségünk hatályos Szervezeti és M ködési Szabályzatát a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 2009. december 15. napján hagyta jóvá, a Felügyel ség 2010. évben ennek alapján látta el feladatait, illetve gyakorolta hatáskörét. A Felügyel ség iroda, osztály és csoport jogállású szervezeti egységekre tagozódik. Változás a Felügyel ség vezetésében A vidékfejlesztési miniszter 2010. július 29. napján közölt felmentési okiratával Kardos Sándor igazgató úr kormánytisztvisel i jogviszonyát megszüntette. A felmentési okiratnak megfelel en 2010. augusztus 5. napján elkészült az igazgatói munkakör átadás-átvételi dokumentációja az egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek átadás-átvételi eljárásáról szóló 2/2010. (VI. 8.) KIM rendelet és az annak alapján mögöttes jogszabályként alkalmazandó, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény rendelkezései szerint. Kinevezett igazgató hiányában az igazgatói teend ket Csókásiné Dr. Király Anikó hatósági engedélyezési irodavezet asszony, mint igazgatóhelyettes látta el 2010. augusztus 6. és szeptember 5. napja között Dr. Rácz András környezetvédelmi és természetvédelmi helyettes államtitkár úr utasítása alapján. 2010. szeptember 6. napján lépett hivatalba Némethy Tímea igazgató asszony, aki korábban a Felügyel ség Komplex Engedélyezési Osztályának vezet je volt. Hivatalba lépésekor az addig közjegyz i letétbe elhelyezett átadás-átvételi dokumentáció aktualizálásra került a 2010. augusztus 6. – szeptember 5. közötti id szak adataival. 2010. szeptember 20. napjától a Komplex Engedélyezési Osztály vezetését Bang Gyula látja el. Információs rendszer m ködése a pénzügyi helyzet alakulásáról A bevételek és kiadások alakulásának bemutatását havi rendszerességgel adatszolgáltatás keretében a Gazdasági Iroda készített el, amely az intézményvezet valamint a felügyeleti szerv részére biztosított aktualizált információkat táblázatos formában. A 2010. szakmai munkatervhez a mér központ részére költségvetési terv készült. A heti rendszeresség vezet i értekezlet lehet séget biztosított az aktuális gazdálkodással kapcsolatos információk továbbítására a vezet k részére. Bels nyilvántartási rendszer lehet séget biztosít a beazonosításra váró tételek állományának folyamatos nyomon követésére, bels szabályzatban rögzítettek szerint a Gazdasági Iroda havi rendszerességgel – szükség esetén gyakrabban – lekérdezést készít az érintett vezet k részére a bevételek miel bbi beazonosítása érdekében. 2010. évben számos alkalommal készült tényadatokat tartalmazó illetve a várható pénzügyi helyzetet prognosztizáló kimutatás ad hoc jelleggel és tartalommal, melyet a Gazdasági Iroda bels felhasználásra vagy a felügyeleti szerv kérésére készített.

11

II. El irányzatokkal való gazdálkodás EL IRÁNYZAT- MÓDOSÍTÁSOK (eFt) EREDETI EL IRÁNYZAT

Víz-és környezeti kárelhárítás

2009. évi el irányzat maradvány

Kiemelt el irányzatok közötti átvezetés

1.

2.

3.

4.

6.

7.

Kelte

2010.01.21.

2010.03.05.

2010.03.17.

2010.04.01.

2010.03.03.

Hatásköre

Felügyeleti

Intézményi

Intézményi

Intézményi

Kormányzati

Megnevezés

Száma

Zöld-Pont Iroda 2010. évi eseti izzócsere program kereset-kiegészítés

Személyi juttatások

477 000

77

32 522

260

13 495

Munkaadókat terhel járulékok

133 400

25

9 994

70

3 643

Dologi és egyéb folyó kiadások

187 900

57

16 921

Egyéb m ködési célú támogatás

- 240

170

240

Támogatás érték m ködési kiadások Felújítás Intézményi beruházás

22 100

11 938

Központi beruházás Egyéb intézményi felhalmozás Kölcsönnyújtás KIADÁSOK összesen:

820 400

ködési bevételek

345 500

159

71 375

-

500

17 138

Támogatás érték m ködési bevételek Egyéb m ködési célú pénzeszköz átvétel Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel El

évi m ködési célú el ir.-mar.átvétel

500

Kölcsönök igénybevételének visszafizetése Költségvetési támogatás m ködésre Költségvetési támogatás felhalmozásra

452 800

159

22 100

Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK összesen:

17 138 71 375

820 400

159

71 375

-

500

17 138

Szegedi automata mér állomás áthelyezése

Többletbevétel rendezése – gépjárm értékesítés

Prémiumévek program

2010. évi kereset kiegészítés

Természetvédelmi kártalanítás

Informatikai rendszer szoftverkövetés

Száma

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kelte

2010.04.06.

2010.04.26.

2010.05.18.

2010.05.27.

2010.05.28.

2010.06.23.

Hatásköre

Felügyeleti

Intézményi

Kormányzati

Kormányzati

Felügyeleti

Intézményi

Megnevezés


3 895

-82


1 057

-21


2 500

2 376


2 143

Támogatás érték m ködési kiadások Felújítás

411

Intézményi beruházás Központi beruházás Egyéb intézményi felhalmozás Kölcsönnyújtás KIADÁSOK összesen:

2 500

411

4 952

-103

2 143

2 376

ködési bevételek Támogatás érték m ködési bevételek Egyéb m ködési célú pénzeszköz átvétel Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel El

411


2 376

Kölcsönök igénybevételének visszafizetése Költségvetési támogatás m ködésre

2 500

4 952

-103

2 143

4 952

-103

2 143

Költségvetési támogatás felhalmozásra Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK összesen: 2 500

411

13

2 376

Többletbevétel rendezése – gépjárm értékesítés

THT felülvizsgálat

2010. évi el irányzat zárolás


Többletbevétel rendezése


Száma

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kelte

2010.06.23.

2010.06.23.

2010.06.21.

2010.08.19.

2010.09.17.

2010.10.22.

Hatásköre

Intézményi

Intézményi

Kormányzati

Kormányzati

Felügyeleti

Felügyeleti

Megnevezés

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

332

-5 400

3 530

19 892

18 779

945

1

1 148

16

Egyéb m ködési célú támogatás Támogatás érték m ködési kiadások Felújítás

360

Intézményi beruházás Központi beruházás Egyéb intézményi felhalmozás Kölcsönnyújtás KIADÁSOK összesen:

8 000 360

332

-5 400

4 491

ködési bevételek Támogatás érték m ködési bevételek

19 893

29 336

19 893

27 927

332

Egyéb m ködési célú pénzeszköz átvétel Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

360

1 409

Felhalmozási és t ke jelleg bevétel Kölcsönök igénybevételének visszafizetése Költségvetési támogatás m ködésre

-5 400

4 491

5 400

4 491

Költségvetési támogatás felhalmozásra Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK összesen:

360

332

14

19 893

29 336

Természetvédelmi kártanítás

OKKP végrehajtása




Kölcsönök nyújtása

Száma

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Kelte

2010.10.21.

2010.11.04.

2010.11.26.

2010.11.24.

2010.12.08.

2010.12.20.

Hatásköre

Felügyeleti

Felügyeleti

Kormányzati

Felügyeleti

Felügyeleti

Intézményi

Megnevezés


2 521


672

Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb m ködési célú támogatás

2 000

8

3 000

711

Támogatás érték m ködési kiadások Felújítás

4 000

Intézményi beruházás

14 000

Központi beruházás Egyéb intézményi felhalmozás Kölcsönnyújtás KIADÁSOK összesen:

711

2 000

3 201

ködési bevételek

12 000

6 731

21 000

12 000

6 731

21 000

12 000

Támogatás érték m ködési bevételek Egyéb m ködési célú pénzeszköz átvétel Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási és t ke jelleg bevétel Kölcsönök igénybevételének visszafizetése Költségvetési támogatás m ködésre

6 731 711

2 000

3 201

711

2 000

3 201

Költségvetési támogatás felhalmozásra Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK összesen:

15

21 000

12 000

6 731


Nem az ATIKTVF-et megillet összeg

Száma

26.

27.

5.

Kelte

2010.12.30.

2010.12.31.

2010.03.05.

Hatásköre

Kormányzati

Kormányzati

Felügyeleti

Megnevezés


El irányzat nélküli érdekeltségi jutalom

Összesen

Pénzkészlet összesen

1 680

639

574 208

7 395

581 603


448

172

151 554

2 366

153 920


5


209 645

209 645

3 094

3 094

6 180

6 180

48 038

48 038

Támogatás érték m ködési kiadások Felújítás Intézményi beruházás El irányzat nélküli maradvány

2 600

Egyéb intézményi felhalmozás Kölcsönnyújtás KIADÁSOK összesen:

26 731 2 133

811

1 019 450

ködési bevételek

26 731 9 761

1 031 811

426 320

428 919

332

332

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel

2 180

2 180

El


2 876

2 876

Kölcsönök igénybevételének visszafizetése

6 731

6 731

Támogatás érték m ködési bevételek Egyéb m ködési célú pénzeszköz átvétel

Költségvetési támogatás m ködésre

2 133

811

487 536

9 761

497 297

Költségvetési támogatás felhalmozásra

22 100

22 100

Pénzforgalom nélküli bevétel

71 375

71 375

BEVÉTELEK összesen:

2 133

811

1 019 450

16

9 761

1 031 811

1. El irányzatok évközi változásainak hatáskörönkénti levezetése

1.1. Az intézményi hatáskörben végrehajtott el irányzat módosítások:

A saját hatáskörben végrehajtott el irányzat módosítások az intézményi költségvetés kiemelt el irányzatait összességében az alábbiakban módosították: Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Kölcsönök Egyéb m k.célú pénzeszköz átadás Intézményi beruházási kiadások Felújítás

32 782 e Ft 10 064 e Ft 19 559 e Ft 6 731 e Ft 240 e Ft 11 938 e Ft 771 e Ft

A jogcímet tekintve el irányzat maradvány felhasználása címén (3. sorszám), kiemelt el irányzatok közötti átcsoportosítás címén (4. sorszám), a többletbevétel felhasználása címén (9.,14. sorszám), dolgozóknak lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök címén (25. sorszám), meghatározott feladat ellátására kapott pénzeszköz felhasználása ”Környezetvédelemmmel kapcsolatos fejlesztések támogatása”- Zöld-Pont Iroda izzócsere program lebonyolítása (6. sorszám), Megatrend 2000 Informatikai Zrt. által kifejlesztett Komplex Ügyviteli és Információs Szoftverb l álló informatikai rendszer 2010. évi használata (13.sorszám), THT felülvizsgálat (15. sorszám)

A 2009. évr l áthúzódó kötelezettségvállalások 2010. évben mind m szakilag, mind pénzügyileg teljesültek.

1.2. Kormányzati hatáskörben végrehajtott el irányzat módosítások:

Felügyel ségünk intézményi költségvetésének összességében az alábbiak szerint módosultak: Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások

kiemelt

el irányzatai

ezen

a

címen

25 678 e Ft 6 916 e Ft - 5 371 e Ft

A személyi juttatások illetve a munkaadókat terhel járulékok kiemelt el irányzatát a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének fedezetére egyszeri jelleg , kormány hatáskör pótel irányzat (10.,17.,22.,26 sorszám), továbbá a 2010. évi havi kereset-kiegészítés fedezetére egyszeri jelleg , kormány hatáskör pótel irányzat, illetve elszámolás (7.,11. sorszám) módosította.

A dologi kiadások kiemelt el irányzatát a 2010. évi államháztartási egyensúly meg rzéséhez (16. sorszám) csökkentette. 1.3. Fejezeti hatáskörben végrehajtott el irányzat módosítások:

Felügyel ségünk intézményi költségvetésének kiemelt el irányzatai ilyen címen összességében az alábbiak szerint módosultak: Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb m ködési célú támogatás Felújítás Intézményi beruházás Kölcsönnyújtás

38.748 e Ft 1.174 e Ft 7 557 e Ft 2 854 e Ft 5 409 e Ft 14 000 e Ft 20 000 e Ft

A személyi juttatások, munkaadókat terhel járulékok valamint a dologi kiadások kiemelt el irányzatát - a „Víz- és környezeti kárelhárítás” keret terhére fejezeti hatáskörben, egyszeri jelleggel végrehajtott el irányzat (2. sorszám), - többletbevétel felhasználása címén (18., 19. sorszám) - szegedi automata mér állomás áthelyezése (8. sorszám) - Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása fejezeti hatáskörben egyszeri jelleg , bázist nem képz módon végrehajtott el irányzat (14. sorszám) Egyéb m ködési célú támogatás - természetvédelmi kártalanítás (12., 20.sorszám)

2. Fejezeti kezelés el irányzatokból átvett feladatok és teljesítésük A fejezeti kezelés el irányzatok felhasználását a „C” jel táblázat tartalmazza, a feladatok teljesítésének ismertetésére a „Fejezeti kezelés el irányzatból átvett feladatok értékelése” fejezetben kerül sor.

3. Államháztartási tartalék képzés és maradvány képzés teljesítése 2010. évi maradványképzési kötelezettséget a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részünkre nem határozott meg.

18

4. Az egyes el irányzatok részletes bemutatása

4.1.

Személyi juttatások és munkaadókat terhel járulékok:

A létszám szerkezetét – szakmai, képzettségi összetételét – az alábbi táblázat tartalmazza. A létszámadatok megoszlása a 2010. december 31-i záró létszámot tükrözi. Besorolás

Igazgató

IGI

HEI

HFI

GI

Végzettség

Mér -

Összesen

központ

Ügyintéz I - egyetem

1

4

60

12

1

14

92

- f iskola

2

9

4

3

1

19

Ügyintéz II

13

1

1

9

10

34

19

70

17

13

25

145

Ügykezel Fizikai Összesen:

1

Engedélyezett létszám 150 f . Be- és kilép k 2010. 01. 01. és 2010. 12. 31. között: Belépett 4 f , a kilépettek száma 14 f . Szülési szabadság, GYED, GYES miatti távollét idejére 12 f helyettest foglalkoztattunk. A képzettség szerinti létszámösszetétel esetében a diplomás végzettség kormánytisztvisel k aránya 76 %-ról 77 %-ra növekedett. A köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján 2010. január 01. napjától került bevezetésre a Felügyel ségen a cafetéria-rendszer. Az éves keretösszeg bruttó 200.000 Ft/f volt. A választható juttatások a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2010. évre hatályos rendelkezései alapján: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

üdülési hozzájárulás, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet támogatása, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás, önkéntes kölcsönös egészségpénztári, illetve önsegélyz pénztári támogatás, magánnyugdíj-pénztári támogatás, internethasználat támogatása

Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre 1 402 e Ft-ot fordítottunk 2010. évben. Szociális juttatásban a következ jogcímeken részesültek a dolgozók:

19

Megnevezés Temetési segély Albérleti díj hozzájárulás Családalapítási támogatás Szociális segély

2 9 9 1

Összeg (eFt) 80 1515 360 729

A személyi juttatások járulékait határid ben, hiánytalanul befizettük.

4.2. Dologi kiadások ezer forintban

Eredeti el irányzat Víz-és környezeti kárelhárítás 2009. évi el irányzat maradvány Kiemelt el irányzatok közötti átcsoportosítás Zöld-Pont Iroda izzócsere program Szegedi automat mér állomás áthelyezése Informatikai rendszer szoftverkövetés THT felülvizsgálat 2010. évi el irányzat zárolás Prémiumévek program OKKP végrehajtása Prémiumévek program Többletbevétel rendezése Prémiumévek program Módosítások összesen: 2010. évi módosított el irányzat összesen: Teljesítés 2010. évi el irányzat maradvány:

187 900 57 16 921 -240 170 2 500 2 376 332 - 5 400 16 2000 8 3000 5 21 745 209 645 196 027 13 618

A nagyobb tételek indoklása: Összegét tekintve jelen s tételt jelentett - a 2009. évi dologi el irányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványának (16 921 e Ft) felhasználása, melyek részletes felsorolását a 11. pont tartalmazza, - a szegedi mér állomás áthelyezésre kapott el irányzat (2 500 e Ft) a 10/2 pont szerint indokolva, - Megatrend 2000 Informatika Zrt. által kifejlesztett Komplex Ügyviteli és Információs Szoftverb l álló informatikai rendszer 2010. évi használatára, a jogutód Innosmart Kft.vel történ szerz déskötés céljából 2 376 e Ft rendelkezésre bocsátása - A 2010. évi költségvetéssel összefügg egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. Határozat 1.pontja szerint a Kormány zárolást rendelt el (-5 400 e Ft) - OKKP program végrehajtására kapott el irányzat (2 000 e Ft) a 10/5. pont szerint indokolva, - valamint a többletbevételb l dologi kiadások el irányzatának növelésére (3 000 e Ft)

20

4.3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés

3 094 e Ft 3 094 e Ft

Kedvezményezettek: Dr. Dobler Lászlóné üzemi balesetb l származó kártérítése címén 240 e Ft került felhasználásra. Intézményi hatáskörben 240 e Ft került a fenti el irányzatra a dologi kiadások el irányzatáról átcsoportosításra. Természetvédelmi kártalanítás (10/2/35) fejezeti általános tartalék keret terhére megemelt kiadási bevételi el irányzatok felhasználása 2.854 e Ft. Fenti összeget Felügyel ségünk természetvédelmi kártalanítás címen a Tömörkényi Agrár Kft.nek 2.143 e Ft-ot, Pet Zsolt Úr részére 711 e Ft-ot utalt át. Alapítványokat 2010. évben nem támogattunk. 4.4. Intézményi beruházási kiadások Eredeti el irányzat El irányzat változás Teljesítés El irányzat maradvány

Forrás

22 100 e Ft 25 938 e Ft 33 998 e Ft 14 040 e Ft

Eredeti el irányzat

Megnevezés

2010.évi költségvetés

Épülethez kapcsolódó beruházások (galéria kialakítás, üvegezés) 2009. évi maradvány Egyéb épülethez kapcsolódó +2010. évi költségvetés beruházások (f tés) 2009. évi maradvány Informatikai és ügyviteltechnikai +2010. évi költségvetés beszerzések (számítógépek, laptopok, fénymásológép, számítástechnikai eszközök) 2009. évi maradvány Egyéb gép-berendezés beszerzés (labor +2010. évi költségvetés klíma, m szer) 2009. évi maradvány Járm vek +2010. évi költségvetés Összesen:

21

Módosított El irányzat Teljesítés el irányzat maradvány

3 930

3 930 191

75

116

352

9 091

4 065

5 378

289

7 079

3 566

3 802

17 529

9 577

22 362

4 744

22 100

25 938

33 998

14 040

2011-re az alábbi beruházások megvalósulása húzódott át (14 040 e Ft): Kombinált mér szer 685 e Ft értékben, Telefonközpont b vítés 195 e Ft értékben, Konferenciatelefon készülék beszerzés 122 e Ft értékben, Geológiai feltáró készlet beszerzés 527 e Ft értékben, Vízszintmér készülék beszerzés 134 e Ft értékben, Nyomtatók beszerzése 217 e Ft értékben, Gázelemz készülék beszerzés 2 032 e Ft értékben, Gépkocsi beszerzés 4 500 e Ft értékben, Labor kever gép beszerzése 344 e Ft Kishajó f tés 324 e Ft Szerver üzembe helyezése 328 e Ft Szerver, notebook, számítógép 4 516 e Ft Ajtócsere 116 e Ft

4.5. Felújítás Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés El irányzat maradvány

Szakmai jogcím

6 180e Ft 357 e Ft 5 823 e Ft


Irodaépület felújítási munkálatai (bejárati ajtó, akadálymentesített bejárat burkolat csere) Összesen:

Módosított el irányzat

0

Teljesítés

ezer forintban El irányzat maradvány

6 180

357

5 823

6 180

357

5 823

A 2010. évi felújításaink közül a fenti tétel mind m szakilag, mind pénzügyileg a tárgyévben megvalósult. 2011-re alábbi felújítások megvalósulása húzódott át (5 823 e Ft) TOC labor m szer felújítás 666 e Ft értékben, mátraszentlászlói üdül festés 141 e Ft értékben, Bajai kirendeltség épületének vizesblokk felújítási, folyosó villanyszerelési, festésmázolási és rámpafalaz vakolási munkálatai 3 977 e Ft értékben, Laboratóriumi helyiség padlóburkolási munkálata 623 e Ft értékben Fels Tisza-part f épület irodáinak festés-mázolása 416 e Ft értékben

4.6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

22

Ezen a címen 2010. évben sem el irányzat, sem teljesítés nem volt. 4.7. Egyéb központi beruházások 2010. évben központi beruházásunk nem volt.

4.8. Kölcsönök A dolgozói indokolt igények kielégítésére 2010. évben 6 731 e Ft került átutalásra 5 f részére lakásépítési kölcsön céljából. Az év folyamán 4 233 e Ft lakásépítési kölcsön- , illetve 8 e Ft OTP Bank Nyrt. által kifizetett kamat került jóváírásra. A lakásépítési számla kezelésével kapcsolatban 2010. évben 27 e Ft kezelési költség merült fel kiadásként 4.9. Bevételek A m ködéshez szükséges források rendelkezésre állása Az intézményi m ködési többletbevételünkb l a szakmai feladatok ellátásához egész év folyamán a m köd képesség biztosítva volt. A feladatnövekedéssel és a társadalmi és jogszabályi elvárások er södésével anyagi lehet ségünk nem tart lépést. A köztartozásokat minden esetben határid n belül teljesítettük. Forráshiány miatt fizetési határid n túli pénzügyi kötelezettségeink 2010. december 31-én nem voltak. Bevételi el irányzat alakulása Megnevezés BEVÉTELEK 1. M ködési költségvetés M ködési bevételek M ködési célú pénzeszköz átvétel KAC/VICEból Egyéb m ködési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel KAC/VICE-tól Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése ködési és felhalmozási bevétel összesen (1+2+3) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Módosított el irányzat

ezer forintban Teljesítés

345 500 345 500

429 528 426 652

432 128 429 252

0

0

0

0 0 0

2 876 2 180 2 180

2 876 2 180 2 180

0

0

0

0 0 345 500 0 474 900 820 400

0 6 731 438 439 71 375 509 636 1 019 450

0 6 731 441 039 71 375 519 397 1 031 811

23

Intézményi m ködési bevételek A 2010. évre meghatározott intézményi m ködési bevételi eredeti el irányzatot (345.500 e Ft) túlteljesítettük 86.627 e Ft-tal, amely: - el évi m ködési célú el irányzat maradvány átvételéb l (2.876 e Ft), - támogatás érték m ködési bevételb l (332 e Ft), - hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevételekb l (78.480 e Ft), - egyéb saját bevételb l (5.225 e Ft), valamint - ÁFA bevételekb l és visszatérülésekb l (287 e Ft) keletkezett. Vállalkozási tevékenységet Felügyel ségünk nem folytathat, ebb l származó bevétellel nem rendelkezik. a) Felhalmozási és t kejelleg bevételek Járm vek- illetve selejtezett tárgyi eszközök értékesítéséb l származó bevétel 2010. évben 2.180 e Ft volt. b) Támogatások Támogatást 2010. évben csak a felügyeleti szervünkt l kaptunk, részben az eredeti el irányzatunkban, részben a tárgyév folyamán. c) Átvett pénzeszközök Felügyel ségünk 2010. évi átvett pénzeszközeit az alábbi táblázat tartalmazza.

S.sz.

Átadó megnevezés

Átvett pénzeszköz

El irányzat

Teljesítés

Maradvány

2 376

2 376

0

500

500

0

2 876

2 876

0

célja, rendeltetése 1.

KvVM – Innosmart Kft.

KvVM –

Komplex Ügyviteli és Információs Szoftverb l álló informatikai rendszer szoftverkövetése Zöld-Pont Irodában

Környezetvédelemmel

izzócsere program

kapcsolatos fejlesztések

lebonyolítása

szoftverkövetési szerz dés

2.

támogatása Összesen:

Fenti tételek a (10/2/14) fejezeti kezelési el irányzat 2009. évi maradványa terhére 100/340 KTK kódok alkalmazásával kerültek átvételre. Felügyel ségünk saját hatáskörben gondoskodott az el irányzatosításról.

24

Az átvett pénzeszközök a megállapodásokban foglaltak szerint kerültek felhasználásra a megállapított határid n belül. Ingatlanbérletb l, vagyonhasznosításból származó, a m ködési bevételek részét képez bevételek bemutatását a III/3. vagyongazdálkodásról szóló rész tartalmazza.

Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1 jel tábla tartalmazza. PHARE illetve más külföldi segélyprogramból 2010. évben pénzbeli támogatást nem kaptunk. A követelések változása a nyitóállományhoz viszonyítva:

Vev k 4 012 e Ft +4 112 e Ft 8 124 e Ft

2010. január 1-i nyitóállomány 2010. évi állományváltozás 2010. december 31-i állomány:

Adósok 60 122 e Ft - 20 145 e Ft 39 977 e Ft

Behajthatatlan követelések év végi állománya: 2010. év el tti bírság adósok: Sorszám

Határozat szám

1

24.962- 7/95

2

24.293-15/95

3

24.293-17/95

4

28.600- 6/95

5 6

ezer forintban

Követelés összege

Követelés min sítése

Értékveszt Leltári . értéke érték

8 Behajthatatlan

Megjegyzés

8

0 Végrehajtási bírság

5 Behajthatatlan

5


10 Behajthatatlan

10


10 Behajthatatlan

10


25.333-12/1995

10 Behajthatatlan

10


29.056-3/1996

10 Behajthatatlan

10


7

29.056-8/1996

10 Behajthatatlan

10


8

29.121-10/96

10 Behajthatatlan

10


9

30.116- 2/96

70 Behajthatatlan

70


10

30.116- 6/96

10 Behajthatatlan

10


11

33.272-14/97

5 Behajthatatlan

5


12

39.262- 4/98

100 Behajthatatlan

100


13

39.680- 4/98

10 Behajthatatlan

10


14

39.680-11/98

100 Behajthatatlan

100


15

40.095- 7/98

100 Behajthatatlan

100


16

46.585-11/99

30 Behajthatatlan

30


17

53.584-21/2000

50 Behajthatatlan

50


18

66.227-36/2001

100 Behajthatatlan

100


19

70.587-27/2002

100 Behajthatatlan

100


20

4965-3/2003

100 Behajthatatlan

100


21

16.182-1-3/2004

30 Behajthatatlan

30


22

13.277-1-14/2004

20 Behajthatatlan

20


23

11225-1-11/2005

50 Behajthatatlan

50


24

16182-1-10/2005

10 Behajthatatlan

10


25

28291-1-1-2/2005

10 Behajthatatlan

10


26

32315-1-1/2006

617 Behajthatatlan

617

27

10101-009/2006

10 Behajthatatlan

10

25

0 Hulladékgazdálkodási bírság 70%-a 0 Végrehajtási bírság

28

18858-2-5/2006

40 Behajthatatlan

40

0 Eljárási bírság

29

18858-2-7/2006

50 Behajthatatlan

50


30

81118-7/2002

20 Behajthatatlan

20


31

24066-006/2005

20 Behajthatatlan

20


32

24066-010/2005

50 Behajthatatlan

50


33

83033-3/2002

20 Behajthatatlan

20


34

11797-005/2006

10 Behajthatatlan

10


35

93355-4/2003

40 Behajthatatlan

40


36

14920-002/2006

60 Behajthatatlan

60


37

20079-008/2005

40 Behajthatatlan

40


38

10333-007/2006

40 Behajthatatlan

40


39

91254/2003

10 Behajthatatlan

10


40

16329-001/2006

10 Behajthatatlan

10


41

11385/2004

50 Behajthatatlan

50


42

11385-III/2004

60 Behajthatatlan

60


43

15667-001/2006

50 Behajthatatlan

50


44

15668-001/2006

50 Behajthatatlan

50


45

14776-3/2004

20 Behajthatatlan

20


46

14777-3/2004

20 Behajthatatlan

20


47

14778-3/2004

20 Behajthatatlan

20


48

20075/2005

60 Behajthatatlan

60


49

20076/2005

60 Behajthatatlan

60


50

20077/2005

60 Behajthatatlan

60


51

10101-003/2006

10 Behajthatatlan

10


52

1033-005/2006

1 Behajthatatlan

1

0 VKJ mulasztási bírság

53

1033-007/2006

1 Behajthatatlan

1


54

1033-008/2006

3 Behajthatatlan

3


55

1033-010/2006

4 Behajthatatlan

4


56

1033-013/2006

1 Behajthatatlan

1


57

1033-016/2006

69 Behajthatatlan

69


58

1033-019/2006

8 Behajthatatlan

8


59

1033-020/2006

5 Behajthatatlan

5


60

1033-022/2006

1 Behajthatatlan

1


61

1033-026/2006

4 Behajthatatlan

4


62

1033-037/2006

3 Behajthatatlan

3


63

1033-040/2006

1 Behajthatatlan

1


64

1033-041/2006

6 Behajthatatlan

6


65

1033-043/2006

1 Behajthatatlan

1


66

1033-047/2006

200 Behajthatatlan

200


67

1033-050/2006

1 Behajthatatlan

1


68

1033-052/2006

1 Behajthatatlan

1


69

1033-059/2006

10 Behajthatatlan

10


70

1033-062/2006

2 Behajthatatlan

2


71

1033-065/2006

10 Behajthatatlan

10


72

1033-066/2006

2 Behajthatatlan

2


73

1033-070/2006

1 Behajthatatlan

1


74

1033-076/2006

12 Behajthatatlan

12


75

1033-080/2006

2 Behajthatatlan

2


76

1033-082/2006

1 Behajthatatlan

1


77

1033-083/2006

1 Behajthatatlan

1


78

1033-091/2006

1 Behajthatatlan

1


79

1033-093/2006

2 Behajthatatlan

2


80

1033-102/2006

1 Behajthatatlan

1


26

81

1033-103/2006

1 Behajthatatlan

1


82

1033-105/2006

2 Behajthatatlan

2


83

1033-106/2006

1 Behajthatatlan

1


84

1033-110/2006

1 Behajthatatlan

1


85

1033-111/2006

1 Behajthatatlan

1


86

1033-117/2006

2 Behajthatatlan

2


87

1033-120/2006

1 Behajthatatlan

1


88

1033-123/2006

4 Behajthatatlan

4


89

1033-128/2006

1 Behajthatatlan

1


90

1033-131/2006

1 Behajthatatlan

1


91

1033-134/2006

2 Behajthatatlan

2


92

1033-138/2006

7 Behajthatatlan

7


93

1033-142/2006

2 Behajthatatlan

2


94

1033-157/2006

1 Behajthatatlan

1


95

1033-158/2006

2 Behajthatatlan

2


96

1033-159/2006

2 Behajthatatlan

2


97

1033-165/2006

1 Behajthatatlan

1


98

1033-171/2006

3 Behajthatatlan

3


99

1033-180/2006

1 Behajthatatlan

1


100

1033/183/2006

1 Behajthatatlan

1


101

1033-190/2006

13 Behajthatatlan

13


102

1033-194/2006

1 Behajthatatlan

1


103

1033-195/2006

1 Behajthatatlan

1


104

1033-196/2006

2 Behajthatatlan

2


105

1033-197/2006

1 Behajthatatlan

1


106

1033-215/2006

1 Behajthatatlan

1


107

1033-219/2006

3 Behajthatatlan

3


108

1033-221/2006

3 Behajthatatlan

3


109

1033-222/2006

1 Behajthatatlan

1


110

30836-2-1/2006

13 Behajthatatlan

13

0 Hulladékgazdálkodási bírság 70%-a

111

35216-2-4/2007

20 Behajthatatlan

20


112

18858-2-8/2007

100 Behajthatatlan

100

113

41979-2-3/2007

74 Behajthatatlan

74

0 Leveg védelmi bírság 70%-a

114

41979-2-4/2007

88 Behajthatatlan

88


115

20532-5-4/2007

100 Behajthatatlan

100

116

31730-4-1/2007

87 Behajthatatlan

87


117

38673-2-1/2007

35 Behajthatatlan

35


118

30837-2-1/2007

9 Behajthatatlan

9

119

30837-4-1/2007

35 Behajthatatlan

35


120

38409-3-2/2007

53 Behajthatatlan

53


121

33057-2-1/2006

1 493 Behajthatatlan

1 493

122

35026-1-6/2007

20 Behajthatatlan

20


123

41696-2-1/2007

14 Behajthatatlan

14


124

39934-2-1/2007

17 Behajthatatlan

17


125

39934-6-1/2007

50 Behajthatatlan

50


126

39934-5-2/2007

70 Behajthatatlan

70


127

39934-5-3/2007

70 Behajthatatlan

70


128

42319-2-2/2007

420 Behajthatatlan

420

0 IPPC engedély bírság 70%-a

129

16954-002/2006

88 Behajthatatlan

88


130

39792-3-1/2007

1 Behajthatatlan

1


131

37448-2-2/2007


9 714


132

44629-6-1/2008

337 Behajthatatlan

337


27





133

55583-3-1/2008

18 Behajthatatlan

18

134

42887-1-9/2007

140 Behajthatatlan

140


135

50648-2-3/2008

422 Behajthatatlan

422


136

37257-9-1/2007

673 Behajthatatlan

673


137

14259-3-1/2008

100 Behajthatatlan

100


138

35173-2-1/2007


1 576


139

37257-10-1/2007


2 216


140

41557-3-3/2008

12 Behajthatatlan

12


141

11570-4-2/2008

87 Behajthatatlan

87


142

23825-3-4/2008

20 Behajthatatlan

20


143

40632-5-1/2008

280 Behajthatatlan

280

144

40632-6-4/2008

20 Behajthatatlan

20


145

40632-8-1/2008

50 Behajthatatlan

50


146

61148-1-7/2008

4 Behajthatatlan

4

147

55582-4-2/2009

50 Behajthatatlan

50


148

55582-4-3/2009

100 Behajthatatlan

100


149

12067-2-1/2009

20 Behajthatatlan

20


150

62725-2-1/2009

10 Behajthatatlan

10


151

37257-11-2/2008


2 255

152

27228-1-5/2008

20 Behajthatatlan

20

153

52021-2-2/2009

200 Behajthatatlan

200

0 Hulladékgazdálkodási bírság

154

42887-5-1/2008

280 Behajthatatlan

280


155

42887-3-1/2009

100 Behajthatatlan

100


156

55585-8-1/2009

25 Behajthatatlan

25


157

55585-7-1/2009

142 Behajthatatlan

142


158

39173-2-16/2009

7 Behajthatatlan

7


159

53053-4-1/2009

40 Behajthatatlan

40


160

11570-8-2/2008

175 Behajthatatlan

175


161

69964-1-1/2009

105 Behajthatatlan

105


162

23825-3-5/2009

50 Behajthatatlan

50


163

40632-9-1/2009

100 Behajthatatlan

100


164

41557-4-1/2008

14 Behajthatatlan

14

0

165

49171-2-2/2008

7 Behajthatatlan

7

0

166

53053-3-1/2008

17 Behajthatatlan

17

0

167

55582-2-1/2008

18 Behajthatatlan

18

0

168

55585-4-1/2008

24 Behajthatatlan

24

0

169

14039-3-2/2009

10 Behajthatatlan

10

0

170

59739-1-2/2009

33 Behajthatatlan

33

0

171

69245-1-2/2009

26 Behajthatatlan

26

0

Összesen:

25.237

25.237

28



0 Vízjogi fennmaradási bírság

0 Hulladékgazdálkodási bírság 70%-a 0 Eljárási bírság

Személyi és dologi költségekre kötelezés Személyi és dologi költségekre kötelezés Személyi és dologi költségekre kötelezés Személyi és dologi költségekre kötelezés Személyi és dologi költségekre kötelezés Személyi és dologi költségekre kötelezés Személyi és dologi költségekre kötelezés Személyi és dologi költségekre kötelezés

2010. évi bírság adósok: Sorszám

Határozatszá m

ezer forintban



Értékveszt . értéke

Leltári érték

Megjegyzés

1

71071-1-1/2009

26

Behajthatatlan

26

0

2

70112-1-3/2010

10

Behajthatatlan

10

0

3

71583-2-4/2010

10

Behajthatatlan

10

0

4

55582-4-4/2010

200

Behajthatatlan

200

0

5

67076-1-3/2010

30

Behajthatatlan

30

0

6

67076-1-4/2010

60

Behajthatatlan

60

0

7

69730-1-5/2010

50

Behajthatatlan

50

0

8

69282-1-3/2009

52

Behajthatatlan

52

0

9

68881-1-2/2010

50

Behajthatatlan

50

0

10

68881-1-4/2010

200

Behajthatatlan

200

0

11

68881-1-8/2010

300

Behajthatatlan

300

0

12

68785-1-4/2010

30

Behajthatatlan

30

0

13

68785-1-5/2010

100

Behajthatatlan

100

0

14

70373-1-2/2009

53

Behajthatatlan

53

0

15

59739-2-3/2009

30

Behajthatatlan

30

0

16

59739-2-4/2010

60

Behajthatatlan

60

0

17

68785-1-3/2009

34

Behajthatatlan

34

18

71583-2-3/2010

7

Behajthatatlan

7

19

72934-2-3/2010

27

Behajthatatlan

27

Összesen:

1.329

Leveg védelmi bírság 70%-a Eljárási bírság Eljárási bírság Eljárási bírság Eljárási bírság Eljárási bírság Eljárási bírság Leveg védelmi bírság 70%-a Eljárási bírság Eljárási bírság Eljárási bírság Eljárási bírság Eljárási bírság Leveg védelmi bírság 70%-a Eljárási bírság

Eljárási bírság Személyi és dologi költségekre 0 kötelezés Személyi és dologi költségekre 0 kötelezés Személyi és dologi költségekre 0 kötelezés

1.329

Vev k: Sorszám

ezer forintban

Számlaszám



Értékveszt. összege

Leltári érték

Megjegyzés 0 Zajvizsgálat 0 Kárelhárítás

1.

1/1991

18

Behajthatatlan

18

2.

95/94

88

Behajthatatlan

88

3.

K-101/2003

72

Behajthatatlan

72

4.

066/01

31

Behajthatatlan

31

5.

081/01

44

Behajthatatlan

44

6.

KI-113/2008

166

Behajthatatlan

166

7.

KI-3114/2007

48

Behajthatatlan

48

8.

260/03

141

Behajthatatlan

141

0 Laborvizsgálat 0 Laborvizsgálat (Gyula)

9.

73/06

15

Behajthatatlan

15

0 Laborvizsgálat (Gyula)

Összesen:

623

623

29

0 Laborvizsgálat 0 Laborvizsgálat (Gyula) 0 Laborvizsgálat (Gyula) 0 Laborvizsgálat

A követelések behajtása érdekében a Gazdasági Iroda megteszi a szükséges intézkedéseket (fizetési felszólítás, azonnali inkasszó), amennyiben ezek eredménytelenül végz dnek, úgy Felügyel ségünk jogtanácsosa jár el.

Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1 jel tábla tartalmazza. 4.10. Fejezeti kezelés el irányzatokból átvett feladatok értékelése 2010. évben Felügyel ségünk az alábbiakban felsorolt többletfeladatokat vállalta: 1. Víz- és környezeti kárelhárítás (10/2/34) fejezeti általános tartalék keret terhére megemelt kiadási bevételi el irányzatok felhasználása: Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulélok Dologi kiadások Bevételek: Költségvetési támogatás

77 e Ft 25 e Ft 57 e Ft 159 e Ft

A keret felhasználása a víz és környezeti kárelhárítás vonatkozásában felmerült feladatok elvégzésében részt vev , a Felügyel ség állományába tartozó dolgozók többletmunkájának finanszírozására került felhasználásra. 2. A szegedi automata mér állomás áthelyezése a fejezeti általános tartalék (10/10/1) terhére megemelt kiadási bevételi el irányzatok felhasználása: Kiadások: Dologi kiadások Bevételek: Költségvetési támogatás

2 500 e Ft 2 500 e Ft

Az automata mér állomás a Szeged, Rózsa utcai kijelölt telephelyre kerül áthelyezésre. 3. Természetvédelmi kártalanítás (10/2/35) fejezeti általános tartalék keret terhére megemelt kiadási bevételi el irányzatok felhasználása: Kiadások: Egyéb m ködési célú támogatások

2.143 e Ft

Bevételek: Költségvetési támogatás

2.143 e Ft

Fenti összeget Felügyel ségünk természetvédelmi kártalanítás címen a Tömörkényi Agrár Kft. folyószámlájára átutalta. 4. Természetvédelmi kártalanítás (10/2/35) fejezeti kezelés keret terhére megemelt kiadási bevételi el irányzatok felhasználása:

30

Kiadások: Egyéb m ködési célú támogatás

711 e Ft

Bevételek: Költségvetési támogatás

711 e Ft

Fenti összeget Felügyel ségünk természetvédelmi kártalanítás címen Pet Zsolt Úr folyószámlájára átutalta.

5. Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása (20/2/13) fejezeti kezelés keret terhére megemelt kiadási bevételi el irányzatok felhasználása: Kiadások Dologi kiadások

2.000 e Ft

Bevételek Költségvetési támogatás

2.000 e Ft

A keret felhasználása az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása során a 2010. évben elvégzésre kerül felszín alatti víz monitoring programmal kapcsolatosan felmerült többletköltségek finanszírozására történt.

4.11. El irányzat-maradvány elszámolása

A tárgyévet megel levezetése:

id szakban (2009. év) keletkezett és jóváhagyott el irányzat-maradvány

Felügyel ségünk 2009. évi el irányzat-maradványa az alábbiakból adódott (összesen: 71.375 e Ft): - személyi juttatásokhoz kapcsolódó (32.522 e Ft) maradványból, - járulékokhoz kapcsolódó (9.994 e Ft) maradványból - dologi számlákhoz kapcsolódó (16.921 e Ft) maradványból, - beruházási számlákhoz kapcsolódó (11.938 e Ft) maradványból, A fenti el irányzat-maradványok 2010. június 30-ig felhasználásra kerültek. Az alábbiakban részletezett kötelezettségvállalással terhelt 2009. évi el irányzat-maradvány tartalmaz 1 360 e Ft fejezeti kezelés el irányzattól átvett el évi m ködési célú el irányzat nélküli pénzmaradványt (73. sorban) is, mely összeg 2010. évben el irányzat-módosítással került felhasználásra.

31

2009. évi kötelezettségvállalással terhelt el irányzat-maradvány Megrend., Sorsz. Szállító Dologi Beruházás szerz dés 1 Accor Service szerz dés 67 2 Mol Nyrt szerz dés 723 megrendelé 3 Exicom Kft 421 1 044 s megrendelé 4 Exicom Kft 575 s 5 Exicom Kft szerz dés 112 6 Exicom Kft szerz dés 113 7 Exicom Kft szerz dés 113 megrendelé 8 Exicom Kft 123 s Vialab Magyarország megrendelé 9 64 Kft s megrendelé 10 MLU Kft 125 s 11 ATIKÖVIZIG szerz dés 244 megrendelé 12 Flexhorizon Bt. 456 s megrendelé 13 Siad Kft 402 s megrendelé 14 GreenLab Kft 598 s megrendelé 15 MLU Kft 114 s 16 Magyar Posta Zrt. szerz dés 440 17 Magyar Posta Zrt. szerz dés 92 megrendelé 18 Aktív Kft 39 s megrendelé 19 Metronic Kft 75 s Dombovári László 20 szerz dés 33 Ferenc 21 Gyulai István Péterné szerz dés 170 22 Terhes Lászlóné szerz dés 356 23 Horváth Zoltán szerz dés 725 24 Kiss Imre Péterné szerz dés 311 25 Szudár József szerz dés 124 megrendelé 26 Merck Kft 40 s megrendelé 27 Merck Kft 1 024 s megrendelé 28 Messer Kft 67 s megrendelé 29 Pappas Auto 197 s megrendelé 30 Stieber Bt 123 s megrendelé 31 Unicam Kft 31 s

32

Személyi 2 702

Járulék

Maradvány 2 769 723 1 465 575 112 113 113 123 64 125 244 456 402 598 114 440 92 39 75 33 170 356 725 311 124 40 1 024 67 197 123 31

32

Lab-Comp Kft

33 34

36 37

CompLex Kiadó Kft Allianz Biztosító Zrt. Generali-Providencia Bizt.Zrt Pannon GSM Zrt Oxivit Kft

38

Hovány Szeged Kft

39

Hovány Szeged Kft

40

Magyar Telekom Nyrt

41

Snowfox Gumi Kft

42 43

ATIKÖVIZIG ATIKÖVIZIG

44

Messer Kft

45

Per-Form Hungária Kft

46

Per-Form Hungária Kft

47

Pannon-Turbo Kft

48

Magyar Telekom Nyrt

49

Alarm Service Kft

50 51

Magyar Posta Zrt. MC2 Kft

52

Messer Kft

53

BGT Hungaria Kft

54

Gyepes és Tsa Bt.

35

56

ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Gyulai Közüzemi Kft

57

Exicom Kft

58

Exicom Kft

59

APEH

60

Céljutalom

61

Mérlegkészít -Javító Kft

62

GreenLab Kft

63

Linea Bútor Kft

64

MKEH

65

Exicom Kft

55

megrendelé s szerz dés szerz dés

22

22

569 1 963

569 1 963

szerz dés

1 450

1 450

1 472

1 472

56

56

4

4

8

8

22

22

226 519

226 519

54

54

188

188

288

288

118

118

235

235

19

19

280 37

280 37

27

27

105

105

11

11

77

77

6

6

szerz dés szerz dés megrendelé s megrendelé s megrendelé s megrendelé s szerz dés szerz dés megrendelé s megrendelé s megrendelé s megrendelé s szerz dés megrendelé s szerz dés szerz dés megrendelé s megrendelé s megrendelé s megrendelé s szerz dés megrendelé s megrendelé s megrendelé s megrendelé s megrendelé s megrendelé s megrendelé s megrendelé

684

684

679

679 2 656

6 894

2 636

49

2 685

25

25

58

58

283

283

32

32 145

33

4 238

145

66

ÁBP-Ápisz

67

ÁBP-Ápisz

68

ÁBP-Ápisz

69 70

Petrányi Autó West Autó

71

Kónya Attila

s megrendelé s megrendelé s megrendelé s szerz dés szerz dés megrendelé s

72 KvVM - VKJ céljutalom Összesen: KvVM - Hull.kez.és 73 gazd.feladat Mindösszesen:

1 635

1 635

80

80

29

29

16 921

16 921

6 070 3 116

6 070 3 116

125

125

11 938

11 938

21 875 31 451

7 000 9 705

28 875 70 015

1 071

289

1 360

32 522

9 994

71 375

A tárgyévben (2010. év) keletkezett el irányzat-maradvány levezetése: 2010. évi el irányzat-maradvány Sorsz.

Szállító

Megrend., szerz dés

1.

Allianz Hungária Zrt

szerz dés

2.

Barát Papír Kft

megrendelés

3.

Magyar Posta Zrt.

4.

Magyar Posta Zrt.

5.

Dologi

Beruházás

Felújítás

Személyi

Járulék

Kölcsönök

Maradvány

1886

1886

10

10

szerz dés

163

163

szerz dés

228

228

Magyar Kereskedelmi Eng.Hiv.

megrendelés

124

124

6.

VITUKI Nonprofit Kft

megrendelés

263

263

7.

Messer Hungarogáz Kft

megrendelés

85

85

8.

Messer Hungarogáz Kft

megrendelés

33

33

9.

OTP

10.

Dombóvári László

szerz dés

37

37

11.

Terhes Lászlóné

szerz dés

356

356

12.

Szudár József

szerz dés

174

174

13.

Kiss Imre Péterné

szerz dés

311

311

14.

Bakos Mónika

szerz dés

170

170

15.

Horváth Zoltán

megrendelés

141

141

16.

Horváth Zoltán

szerz dés

340

340

17.

Horváth Zoltán

szerz dés

340

340

18.

megrendelés

394

394

19.

Mauna Kft EDF Démász Hálózati Elosztó Kft

szerz dés

75

75

20.

ATIKÖVIZIG

szerz dés

149

149

21.

ATIKÖVIZIG

szerz dés

428

428

22.

GDF Suez Rt.

szerz dés

4

4

23.

Dávid Anita

szerz dés

330

330

24.

MC Négyzet Kft

szerz dés

38

38

25.

EDF Démász Zrt.

szerz dés

19

19

26.

Gyulai Közüzemi Kft

szerz dés

6

6

27.

Edenred

megrendelés

3

3

28.

DPD Hungária Kft

szerz dés

15

15

29.

Magyar Posta Zrt.

szerz dés

125

125

12000

34

12000

30.

Magyar Posta Zrt.

szerz dés

119

119

31.

Telenor Magyarország Zrt.

szerz dés

214

214

32.

Reanal Kft

megrendelés

33.

Aktivit Kft

megrendelés

34.

Csm.Kormányh.Nyugdíjbizt.Ig

határozat

35.

APEH

adók

52

52

36.

APEH

adók

359

359

37.

ÉMÁSZ Nyrt

szerz dés

16

16

38.

OMV Kft

szerz dés

509

509

39.

Csaba-Könyv Kft

megrendelés

300

300

40.

Profil-Copy Kft

szerz dés

114

114

41.

szerz dés

34

33

42.

Magyar Telekom Nyrt Fels -Bácskai Hulladékgazd.Kft

szerz dés

5

5

43.

Invitel Zrt

szerz dés

49

49

44.

Magyar Telekom Nyrt

szerz dés

45.

ÁNTSZ

megrendelés

46.

Aktivit Kft

megrendelés

47.

MKEH

megrendelés

46

48.

Reanal Kft

megrendelés

6

6

49.

Reanal Kft

megrendelés

23

23

50.

Litofilm Kft

megrendelés

37

37

51.

Barát Papír Kft

megrendelés

2 493

2 492

52.

Messer Kft

megrendelés

67

67

53.

Reanal Kft

megrendelés

6

6

54.

ATIKÖVIZIG

szerz dés

881

881

55.

E.ON Energiaszolgáltató Kft

szerz dés

753

753

56.

E.ON Energiaszolgáltató Kft

szerz dés

377

377

57.

Borg System Kkt

megrendelés

58.

Borg System Kkt

megrendelés

195

195

59.

Borg System Kkt

megrendelés

122

122

60.

ATIKÖVIZIG

szerz dés

61.

MMSZ-Boksay Kft

megrendelés

62.

Itenviro Kft

megrendelés

63.

OMSZ

megrendelés

64.

Dataqua Kft

megrendelés

134

65.

Exicom Kft

megrendelés

217

217

66.

Molnár Autóház

megrendelés

4500

4500

67.

Détári Tet Kft

megrendelés

68.

Spektrum-3D Kft

megrendelés

344

344

69.

GreenLab Kft

megrendelés

2032

2032

70.

Nyírség-King Kft

megrendelés

324

324

71.

Spektrum-3D Kft

megrendelés

72.

Hungaro-Therm Kft

megrendelés

73.

WSH Sztechnikai Oktatói Kft

megrendelés

74.

Exicom Kft

megrendelés

75.

Linea Bútor Kft

megrendelés

1180

1180

76.

Orako-Ekler Komplex Zrt.

megrendelés

732

732

77.

Bíró Bau "97" Kft

megrendelés

78.

Boltíves Bt.

megrendelés

79.

Ajtó-Ablak Stúdió

megrendelés

80.

Energy-Tech Kft.

81.

ATI-KTVF

megrendelés szabadid megváltás

32

32 666

666 1518

1518

4

4

80

80 684

684 46

53

53

144

144

23

23 528

528

330

330 134

141

141

90

90 3977

3977

328

328

4516

4516

623

623

843

843 116

116 416

416 691

35

304

995

82.

ATI-KTVF

illetmény eltérítés

83.

Téves el irányzat

lásd indokolás

Összesen

16 218

14 040

5 823

10140

2630

639

172

12 988

3 106

12770 811 12 000

64 175

A fenti táblázat tartalmaz 2.600 eFt kötelezettségvállalással terhelt el irányzat nélküli maradványt többletbevételb l, amely 2011. évben kerül felhasználásra. A 83. sorban szerepl tétel a beszámoló 42. rlap 27. sor 4. oszlopában szerepl összeg, amely 2010. december 29-én fejezett l kapott 811 e Ft támogatás a tárcától tévesen került az intézményhez. Az átadott összeg a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség IV. negyedévi Prémiumévek Programhoz kapcsolódó támogatása.

III. EGYÉB

1. Gazdasági társaságban való részvétel Gazdasági társaságban Felügyel ségünk nem vett részt, alapítványnak nem tagja.

2. Társadalmi szervezetek támogatása Felügyel ségünk társadalmi szervezetet nem támogatott. 3. Vagyongazdálkodás

A vagyongazdálkodási program végrehajtását az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Kiadások Kiemelt el irányzat

Vagyonelem megnevezése

Vagyongazd. Programban szerepl költség (eFt)

Felújítás 1. Összesen: Intézményi beruházás

Szoftver beszerzés Számítástech. és ügyviteltechnikai eszközök besz. Laboratóriumi m szerek, eszközök beszerzése Egyéb gép beszerzés

36

Teljesített költség (e Ft) 2010. évben 2011. évre teljesült áthúzódó 357 5.407 357

5.407

800

0

0

8 040

4 065

5 378

2 458

2 134

3 378

3 223

1 432

424

Épülethez kapcsolódó beruházás Egyéb épülethez kapcsolódó beruházások Járm (szgk.) 2. Összesen: 3. Karbantartás 4. Összesen (2+3): Mindösszesen (1+4):

0

3 930

2 075

75

116

17 442 34 038 23 299 57 377 57 377

22 362 33 998 18 433 52 431 52 788

4 744 14 040 114 14 154 19 561

Bevételek Vagyonelem megnevezése Lakókocsi bérbeadása Irodahelyiség bérbeadása Üdül szálló Siófok Mátraszentlászlói üdül Soltvadkerti havária bázis Garázs bérleti díja Összesen:

Vagyongazdálkodási programban szerepl bevétel (e Ft) 273 2 811 105 180 35 189 3 593

2010. évben teljesített bevételek (e Ft) 334 2 869 415 702 167 180 4 667

Többletteljesítés (e Ft) 61 58 310 522 132 -9 1 074

Térítésmentes átadás 2010. évben összesen 201 e Ft bruttó értékben:

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség, Budapest - Vezet i szék 1 db 201 e Ft bruttó értékben

Térítésmentes átvétel 2010. évben nem volt.

4. Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások Felügyel ségünknél fejezeti kezelés el irányzat terhére vállalt éven túli kötelezettség, illetve pályázati úton elnyert nemzetközi támogatatás 2010. évben nem volt. 5. Bels kontrollrendszer m ködése A Felügyel ség a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás m ködési rendjér l 155-161. §-iban leírtaknak alapján az alábbi módon értékeli bels kontrollrendszerének ködését: Felügyel ségünk rendszelezik a bels kontrollrendszer keretében kötelez en elkészítend szabályzatokkal, azaz rendkezünk Kockázatkezelési Szabályzattal, Szabálytalanságok

37

kezelésének eljárásrendjével, ellen rzési nyomvonallal, valamint ennek kialakítási rendjér l szóló szabályzattal. 2010. évben, bels ellen rzés megállapításai alapján elkészítettük - Pénzügyminisztérium szakmai standardjait figyelembe véve – a Bels Kontroll Kézikönyvet, amely jóváhagyása jelenleg folyamatban van. Bels Kontroll Kézikönyv a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás m ködési rendjér l 155-161. §-iban leírtaknak megfelel en került kialakításra és a helyi gyakorlatot is rögzíti. Ennek keretében kialakításra került a kontrollkörnyezet, a kockázatkezelés, a kontrolltevékenységek, információ és kommunikáció, valamint a monitoring szabályai oly módon, hogy a már meglév szabályokat integrálta Felügyel ségünk Bels Kontroll Kézikönyvbe. A Felügyel ség szabályzatainak felülvizsgálata folyamatos volt 2010. év folyamán jogszabályi változásoknak megfelel en. Kockázatkezelési Szabályzatban meghatároztuk a kockázatkezelés rendjét és a kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatköröket. Felügyel ségünk elvégezte a kockázatok azonosítását intézményi szinten és meghatározta a prioritást élvez kockázatokat. Felügyel ség ellen rzési nyomvonalának eljárásrendje alapján ellen rzési nyomvonal táblázatai felülvizsgálata folyamatos. Ellen rzési nyomvonal Felügyel ségünknél helyben alkalmazott gyakorlatoknak megfelel. Ellen rzési nyomvonal a KvVM által megfogalmazott irányelvek alapján táblázatos formában készült el a számviteli, gazdálkodási és egyes szakmai területekre vonatkozóan. Felügyel ségünk arra törekszik, hogy ellen rzési nyomvonalai minél jobban lefedjék az intézmény teljes m ködését szolgálva ezzel az egyre hatékonyabb feladatellátást. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályzat a Szervezeti és M ködési Szabályzat mellékletét képezi. Felügyel ségünk a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartását – a vonatkozó jogszabályoknak megfelel en - elkülönítetten vezeti. Felügyel ségünk folyamatosan aktualizálja a frissítésre szoruló munkaköri leírásokat, melyekben meghatározásra kerülnek az egyes felel sségi szintek, illetve körök. A Felügyel ség gazdálkodással kapcsolatos szabályozásán 2010. évben a szükséges módosításokat átvezette, így biztosított a számviteli és gazdálkodási rend jogszabályoknak való megfelelése, melynek részét képezi a fölülvizsgált bels kontrollrendszer is.

Szeged, 2011. március 2.

Némethy Tímea igazgató

38

Gyányi Attila gazdasági irodavezet

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó f osztály záradéka: Az intézmény 2010. évi költségvetési el irányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével: Jóváhagyom. Nem hagyom jóvá, ezért célellen rzés lefolytatását kezdeményezem.

Dátum osztályvezet

39

SZÖVEGES INDOKOLÁS. az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség évi költségvetési beszámolójához

Recommend Documents