SZÖVEGES INDOKLÁS. az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség évi költségvetési beszámolójához

SZÖVEGES INDOKLÁS az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 2006. évi költségvetési beszámolójához

I. Általános indokolás 1.) Az intézmény 2006. évi szakmai tevékenységének és m ködésének összefoglalása: - 2006-ra tervezett szakmai feladatok, ebb l megvalósult, illetve 2007-re áthúzódó: Hatósági tevékenységünk a számok tükrében: A Felügyel ség összes bejöv ügyiratforgalma 47.845 db, kimen ügyiratforgalma 24.308 db volt. A tervezett 235 db ellen rzéssel szemben hatósági hatáskörünkhöz kapcsolódóan 869 db ellen rzést folytattunk le, 384 beérkezett panaszügyet vizsgáltunk ki. Az ellen rzések közül 44 telephelyet a „Zöld kommandó” keretében teljesítettünk. Az ügyfelek 1782 db igazgatási szolgáltatási díjas eljárást indítottak. A saját hatáskörben befejezett eljárások száma 4400 db, ebb l a kiadott igazolásoké 495 db volt. Hatósági nyilvántartási feladatainkhoz kapcsolódóan 10.362 db adatlapot kezeltünk (bejelent lapok, hatósági nyilvántartás vezetése, adatkérések teljesítése, stb.). 9877 db szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. 5 büntet és 3 szabálysértési eljárást kezdeményeztünk. 2006- évben I. fokú eljárásban összesen 136.128.894,- Ft bírságot szabtunk ki. Fontosabb eljárásaink: Hulladékgazdálkodás: 1. A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. részére engedélyeztük a Szeged, Sándorfalvi úti, ISPA projekt keretében, egységes környezethasználati engedély alapján – a meglév lerakó átalakításával – megvalósított regionális szilárd nem veszélyeshulladéklerakó próbaüzemét. 2. Az M5 autópálya építése során keletkezett, összesen 6000 t építési-bontási hulladéknak a Röszke külterületén történt engedély nélküli kezelése miatt 22.849.875,- Ft hulladékgazdálkodási bírságot szabtunk ki (joger s lett, a bírságot befizették). 3. Az Árpád-Agrár Zrt. által a Szentes-Lapistó, 01132/8 hrsz.-ú gyepes területre lerakott 1800 t, m anyag és k zetgyapot hulladékkal kevert növényi hulladék miatt 11.719.800,- Ft hulladékgazdálkodási bírságot szabtunk ki (joger s lett, a bírságot befizették). 4. 2006. decemberében jutott tudomásunkra, hogy valószín leg Németországból származó, f leg m anyag hulladékot hoztak be az országba és helyeztek el engedély nélkül több helyszínen. Leveg tisztaság-védelem: 1. Kertészetek ellen rzése: A 2006-os év tél végén jelent s volumen ellen rzési akciót végeztünk a be nem jelentett bejelentés köteles légszennyez pontforrások, valamint a vízjogi engedéllyel nem rendelkez kutak felderítésére. Az ellen rizend célcsoport a kertészettel foglalkozó mez gazdasági termel k köre volt. Az akció keretében két héten belül mintegy 30 helyszíni ellen rzést végeztünk. Az ellen rzések nem várt kedvez hatást váltottak ki, jó néhány termel önként jelentkezett felügyel ségünkön, megkérve a pontforrás üzemelési engedélyt a be nem jelentett pontforrásaikra. Az akció eredményeként mintegy 80 db pontforrás üzemelési engedélyezési eljárást, és jó néhány vízjogi üzemelési engedélyezési eljárást folytattunk le.

2

2. SZOTE Kht. hulladékéget : A SZOTE Kht. veszélyes hulladék éget m vét felszerelték a jogszabályi követelményeknek megfelel folyamatos emissziómér berendezéssel, és üzembe is helyezték azt. Vízvédelem: 1. Szeged város szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése megfelel ütemben halad, a sikeres befejezéshez Felügyel ségünk minden hatósági eljárás soron kívül intézett. 2. A TXM. Kft. 2006. év során Makó-árok megnevezés területen végzett szénhidrogén kutatást. A kutatáshoz szükséges bányahatósági eljárásokban felügyel ségünk, mint szakhatóság vett részt. Szakhatóságként hozzájárultunk kutatáshoz, a 2006. év során kutatási mélyfúrások létesítéséhez, kutatási m szaki üzemi tervekhez (és azok módosításához). 2006. évben - a kutatási fázis el re haladtával - megkezd dött a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben el írtaknak megfelel en a kutatáskor felszínre kerül termelvény elvezetéséhez szükséges szállító vezeték (Makó-6és Makó-7 fúrási pontok között) és a bányatelek megállapításhoz szükséges környezetvédelmi engedélyezés. Mindkét engedélyezés lezárult, és a szállító vezeték létesítéséhez (bányahatósági eljárás keretében) felügyel ségünk szakhatósági hozzájárulását adta. 3. Geotermikus energia hasznosítás: Felügyel ségünk területén 2006. év végén (november, december) intenzívebbé váltak a hévízkútpárok (termel -visszasajtoló kút) megvalósításával kapcsolatos engedélykérelmek, amelyek 2007. évben várhatóan tovább fokozódnak. A hévízkútpárok megvalósításának els lépéseként a visszasajtolás kapcsán a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti el vizsgálati dokumentációk kerültek beadásra a felügyel séghez. Az engedélykérelmek fokozódásának oka az EU által 2007.-2013. éves ciklusra ígért megújuló energiákra nyújtott források. A hazai pályázatok kiírásával várhatóan az ilyen jelleg kérelmek száma növekedni fog. Természetvédelem: 1. Csempészetek: Röszkén 4, Nagylakon 2 alkalommal vett részt az ATI-KTVF védett / CITES-es fajok csempészete miatti eljárásban, összesen mintegy 360 tekn s, 4000 énekes madár (f ként pacsirta) és 41 védett rovarfaj kapcsán. 181 görög tekn st sikerült eredeti él helyére, Szerbiába visszajuttatni a szerb CITES Igazgatási Hatósággal közösen. 2. Dél-Alföldi Média Kft.: Korábban sok vihart kavart az Ópusztaszeri Történeti Emlékpark bejáratánál, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben a Dél-Alföldi Média Kft. által engedély nélkül épített ún. „Megmaradás Fala” építményegyüttes lebontásának ügye. 2006-ban felügyel ségünk kötelezte a Dél-Alföldi Média Kft-t az id közben kihelyezett fa emlékkereszt és 3 db kopjafa elbontására. A határozat – fellebbezés miatt – még nem joger s. 3. Makói molnárfecske-kolónia eltávolítása: A Makói Önkormányzat, az ÁNTSZ kezdeményezésére, kérte a tulajdonában álló, részben egy cukrászdának bérbe adott épület homlokzatán található molnárfecske-telep eltávolítását. A közel 700 fészket számláló kolóniából mintegy 60, a cukrászda bejárata fölötti fészek eltávolításához járult hozzá a felügyel ség. A lakók és helyi állatvéd k tiltakozása miatt a megadott határideig nem végezte el az önkormányzat a fészkek eltávolítását. Környezetvédelmi Laboratórium. A gyulai feladatok átvételekor a Laboratórium 1 f feladatok (szakágazati bontásban): Terület

létszámmal b vült. Elvégzett

Minta/mérés szám1 (db) 3

Küls bevétel

Állami Felszíni víz Talaj, felszín alatti víz Ltv emisszió Zaj Hulladék, szennyvíz, iszap Ltv immisszió Összesen

361 54+180 6 17 3+64 4899, >90%2

Megbízásos 74 34+208 99 5 14+70+1 3

(eFt) 626 704+5 740 17 557 804 835+2 499 874 29 6393

1

Min ségbiztosítás nélkül. Mér konténer adatérvényessége. 3 További elvégzett munkák is vannak, melyek 2007-ben kerülnek számlázásra. 2

- szakmai tevékenységet és felel sségi kört érint , az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásban: - 2006. évi VIII. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetér l és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr l szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról - 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról - 2006. évi L. törvény az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról - 2006. évi XLIX. törvény a lobbitevékenységr l - 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr l - 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról - 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járm vek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról - 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mez gazdasági eredet nitrátszennyezéssel szembeni védelmér l - 36/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról - 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról - 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a 2005-2007 közötti id szakban az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetésér l, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól - 99/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételér l szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról - 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól 4

- 125/2006. (V. 19.) Korm. rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeir l és megfelel ségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosításáról - 145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról - 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörér l176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet a lobbitevékenységr l szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról - 182/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörér l szóló 276/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról - 188/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról - 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet az európai közösségi jelent ség természetvédelmi rendeltetés területekr l szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról - 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a felszíni vizek min sége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról - 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról - 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és m ködésér l - 286/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárm vekr l szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról - 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Vám- és Pénzügy rség szervezetér l, valamint egyes szervek kijelölésér l - 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közrem ködését, valamint az egyes hatósági engedélyek kiadását érint jogszabályok módosításáról, valamint egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésér l - 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az állatvédelmi hatóság kijelölésér l - 335/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a növényvédelmi igazgatás szervezetér l - 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésér l és m ködési feltételeir l - 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról - 349/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról - 2/2006. (I. 13.) KvVM rendelet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról - 3/2006. (I. 13.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és a vízügyi el irányzatok felhasználásának és ellen rzésének szabályairól szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról - 4/2006. (II. 2.) KvVM rendelet a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekr l - 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó szakképesítésekkel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

5

- 6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeir l, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésér l - 10/2006. (II. 24.) KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet módosításáról - 11/2006. (II. 24.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellen rzés szintjér l - 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet az éti csiga gy jtésér l és hasznosításáról - 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekr l - 22/2006. (IV. 14.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági eljárásban közrem köd tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról - 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról - 25/2006. (IV. 28.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról - 26/2006. (IV. 28.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról - 27/2006. (IV. 28.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyel ségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok m ködési területér l szóló 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosításáról - 31/2006. (VI. 28.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról - 32/2006. (VII. 26.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi el irányzatok felhasználásának és ellen rzésének szabályairól szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról - 33/2006. (VII. 26.) KvVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról - 35/2006. (VIII. 11.) KvVM rendelet az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területeken szakért i tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjér l és eljárási szabályairól - 38/2006. (VIII. 22.) KvVM-PM együttes rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi rendszer m ködtetésével kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól - 39/2006. (IX. 15.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról - 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet a felszíni vizeket szennyez egyes veszélyes anyagok környezetmin ségi határértékeir l és azok alkalmazásáról

6

- 42/2006. (X. 6.) KvVM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról - 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyez források kibocsátásának vizsgálatával, ellen rzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet módosításáról - 51/2006. (XII. 27.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról - 2/2006. (I. 18.) FVM rendelet a növényvéd szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésér l, valamint a növényvéd szerek csomagolásáról, jelölésér l, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról - 6/2006. (I. 20.) FVM rendelet a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról - 41/2006. (V. 26.) FVM rendelet az erd l és az erd védelmér l szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet módosításáról - 42/2006. (V. 31.) FVM rendelet a vad védelmér l, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról - 54/2006. (VII. 26.) FVM rendelet a növényvéd szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésér l, valamint a növényvéd szerek csomagolásáról, jelölésér l, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról - 69/2006. (IX. 25.) FVM rendelet a sz feldolgozás és a borkészítés során keletkez melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló 75/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról - 68/2006. (IX. 27.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet az egyes folyékony tüzel és f anyagok kéntartalmának csökkentésér l szóló 17/2003. (IV. 4.) GKMKvVM-PM együttes rendelet módosításáról - szervezeti változások, feladatátcsoportosítások és azokat kiváltó okok: 1. A Felügyel ség gyulai Kirendeltségének megalakulása a 182/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, a Felügyel ség SZMSZ-ének módosítása. A megsz Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség általános jogutódja az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. 2. A Vízilétesítményi és a Víz- és Talajvédelmi Osztály összevonása 2006. november 16. napjától. Oka: a zöldhatósági m ködés tapasztalatainak hasznosítása, indokolatlan párhuzamosságok kiiktatása. 3. Feladatátcsoportosítás: a Titkárság feladat- és hatásköre kiegészült az alábbiakkal: a) a köztisztvisel k és munkavállalók illetményével és egyéb járandóságaival összefügg , külön jogszabályban meghatározott központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos feladatok ellátása; b) a létszám- és bérnyilvántartás vezetése, a közszolgálati alapnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása; 7

c) a munkaügyi adatszolgáltatások ellátása. Oka: valamennyi személyzeti (humánpolitikai) feladat egy felel sségi körbe kerülése, illet leg létszámleépítés folytán a feladatátcsoportosítás szükségessége. - az intézmény m köd képességének helyzete: A szakmai feladatok ellátásához egész év folyamán a m köd képesség biztosítva volt. ködésünket, feladatainkat alapvet en meghatározták az éves munkatervben foglaltak. Kiemelten kezeltük az ügyfelek beadványainak elbírálását, a veszélyes hulladék termel k helyszíni ellen rzését, a szennyvíz-bírságolási eljárás lefolytatását, a leveg tisztaság-védelmi és zajvédelmi ellen rzéseket, a haváriák felszámolását. A feladatnövekedéssel és a társadalmi és jogszabályi elvárások er södésével anyagi lehet ségünk nem tart lépést. A köztartozásokat minden esetben határid n belül teljesítettük, a bevételek utáni 15 % befizetési kötelezettséget is rendszeresen rendeztük. Forráshiány miatt fizetési határid n túli pénzügyi kötelezettségeink 2005. december 31-én nem voltak.

2.) El irányzatokkal való gazdálkodás 8

Sorszám

Hatáskör

Járulé-

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I I F I K

7. 8. 9. 10. 11. 12.

F F F K I I

13. I 14. K F 15. 16. 17. 18. 19.

K I I I

20. K 21. F I 22. 23. I 24. K 25. K 26. I 27. I

Megnevezés

Eredeti el irányzat 2005. évi el irányzat maradvány 2005. évi el irányzat maradvány Vízkészletjárulék feladatai (2 f ) 2005. évi el irányzat maradvány Pótel irányzat Területi hulladék.gazd.tervek végrehajt.besz. F téskorszer sítés OKKP végrehajtása Pótel irányzat visszavonása 2005. évi el irányzat maradvány Víz- és környezeti kárelhárítás KÖVI-KTVF (Gyula) megsz nése miatt pénzeszköz átvétel 2006. évi létszámcsökkentés KÖVI-KTVF (Gyula) megsz nése miatti pénzeszköz átvétel + el irányzat átcsoportosítás Prémiumévek program GVOP kapott pályázat Kölcsönnyújtás Kölcsönnyújtás 2006. évben megvalósított létszámcsökkentés OKKP végrehajtása Kiemelt el irányzatok közötti átvezetés Intézményi saját bevétel 2006. évi létszámcsökkentés Prémiumévek program El irányzat átcsoportosítás M ködési többletbevétel Módosítások összesen: 2006. évi módosított el irányzat összesen: Teljesítés El irányzat nélküli érdekeltségi jutalom 2006. évi el irányzat maradvány összesen: Függ bevétel El irányzat nélküli pénzmaradvány 2006. évi maradvány összesen:

Hatáskör jelmagyarázat:

Összesen

Személyi

528 284 11 500 11 194 8 702 8 904 19 382

343 789

105 642

6 560 6 760

2 142 2 144

kok

Dologi

75 853 5 500 6 698

1 945

622

34 154 20 749

22 454 15 719

6 804 5 030

4 763

101 338 3 647 1 599 3 500 600

52 532 2 755 1 048

15 589 892 191

33 217

19 865 14 000

15 049

nök

300

Felújít. 0

0

BeruFügg házás bevétel 2 700 6 000 4 496

6 000 700 -19 382 1 342

133

360 3 500 600

4 816 14 000

29 694 4 649 2 807 -2 285 1 014 160 701

-14 967 3 44 626

820 569

504 490

156 804

799 834

508 202

156 338

19 703

14 927

4 776

40 438 11 781

11 215

5 242

-8 190

-60 160

7 000

7 967

-60

11 100

0 24 756

120 479

240

11 100

0 27 456

102 271

240

11 100

0 21 683

18 208

0

0

0

5 773 11 781

937

937

I: intézményi

pe.

1 200

8 250 1 1 487 908 2 285 1 51 162

53 156

Kölcsö-

19 382

1 200 6 000 700 -19 382 1 342 2 567

0 29 855 6 136 3 715 0 1 018 292 285

Átadott

11 215

5 242

K: kormányzati

9

19 145

F: fejezeti

0

0

0

5 773 11 781

2.1. El irányzatok évközi változásainak hatáskörönkénti levezetése

2.1.1. Az intézményi hatáskörben végrehajtott el irányzat módosítások:

A saját hatáskörben végrehajtott el irányzat módosítások az intézményi költségvetés kiemelt el irányzatait összességében az alábbiakban módosították: Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Kölcsönök Intézményi beruházási kiadások

60.630 e Ft 20.298 e Ft - 4.491 e Ft 11.100 e Ft 18.756 e Ft

A jogcímet tekintve el irányzat maradvány felhasználása címén (2.,3.,5.,11. sorszám), kiemelt el irányzatok közötti átcsoportosítás címén (15.,22.,26. sorszám), a többletbevétel felhasználása címén (23.,27 sorszám), KÖVI-KTVF megsz nésével kapcsolatosan (13.,15., sorszám),valamint egyéb átvett feladatokhoz kapcsolódóan került sor intézményi hatáskör el irányzat módosításra. A 2005. évr l áthúzódó kötelezettségvállalások 2006. évben mind m szakilag, mind pénzügyileg teljesültek.

2.1.2. Kormányzati hatáskörben végrehajtott el irányzat módosítások:

Felügyel ségünk intézményi költségvetésének összességében az alábbiak szerint módosultak: Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok

kiemelt

el irányzatai

ezen

a

címen

40.979 e Ft 13.133 e Ft

A személyi juttatások illetve a járulékok kiemelt el irányzatát a köztisztvisel i létszámcsökkentés 2006. évi egyszeri többletkiadásai fedezetére egyszeri jelleg , kormányzati hatáskörben végrehajtott pótel irányzat (14.,20.,24. sorszám), illetve a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének fedezetére egyszeri jelleg , kormány hatáskör pótel irányzat (16.,25. sorszám) növelte meg. A dologi kiadások kiemelt el irányzatát nem módosította az igazgatási eljárási díjaknak tervezett l való elmaradása miatti átmeneti finanszírozási hiány rendezésére kapott kormányzati hatáskör pótel irányzat (6. sorszám), mivel a befolyt bevételek realizálódni látszottak, ezért ezen összeg (19.382 eFt, 10. sorszám) visszafizetésre került, mert az intézmény likviditását saját forrásból finanszírozta.

10

2.1.3. Fejezeti hatáskörben végrehajtott el irányzat módosítások:

Felügyel ségünk intézményi költségvetésének kiemelt el irányzatai ilyen címen összességében az alábbiak szerint módosultak: Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Központi beruházások

59.092 e Ft 17.731 e Ft 49.117 e Ft 6.000 e Ft

A személyi juttatások és járulékok kiemelt el irányzatát a vízkészlet-járulékhoz kapcsolódó feladatok személyi feltételeinek megteremtése érdekében fejezeti hatáskörben, bázisképz módon végrehajtott el irányzat (4. sorszám), valamint a KÖVI-KTVF megsz nése miatti pénzeszköz átvétel és el irányzat átcsoportosítás (15. sorszám) növelte meg. A dologi kiadások kiemelt el irányzatát a területi hulladékgazdálkodási tervek végrehajtási beszámolója és felülvizsgálatával kapcsolatosan (7. sorszám) fejezeti hatáskörben, egyszeri jelleggel kapott el irányzat, valamint az OKKP végrehajtása (9., 21. sorszám) egyszeri jelleggel, bázist nem képz módon végrehajtott el irányzat, továbbá a KÖVI-KTVF megsz nése miatti pénzeszköz átvétel (15. sorszám) növelte meg. A központi beruházás keretében kapott el irányzat (8. sorszám) a központi irodaépület téskorszer sítésére teljes egészében felhasználásra került, a beruházás lezárult.

2.2. Fejezeti kezelés el irányzatokból átvett feladatok és teljesítésük A fejezeti kezelés el irányzatok felhasználását a „C” jel táblázat tartalmazza, a feladatok teljesítésének ismertetésére a „Fejezeti kezelés el irányzatból átvett feladatok értékelése” fejezetben kerül sor.

2.3. A Magyar Államkincstár nyilvántartása és a Beszámoló adatainak egyez sége Az Államháztartási Hivatal által nyilvántartott el irányzatok és teljesítések, valamint a beszámolóban szerepl el irányzatok és teljesítések adatai megegyeznek az alábbi kivétellel: (1. sz. melléklet: 81-84. rlap) A 3. rlap 58-as sorába módosításra került 3 eFt késedelmi kamat, melynek pénzügyi teljesítése a 3-as rlap 55. sorába lett könyvelve. A 7. rlap 21-es sorába módosításra került 2 eFt kamatbevétel, melynek –helyesen – könyvelt pénzügyi teljesítése a 7-es rlap 12-es sorába került könyvelésre, mely a 81-82-es Államkincstári egyeztet rlapokon okoz eltérést az el irányzatok és teljesítések között. A 83-84-es Államkincstári rlapokon azonban eltérést nem eredményez, kivéve a 83-a rlapon 11.781 eFt, mely abból adódott, hogy a könyvelésben a függ bevételekre lett könyvelve ez az összeg, a Kincstár azonban a nem azonosított bevételek soron jeleníti ezt meg, mely összességében nem okoz eltérést a beszámolóban. 11

2.4. Államháztartási tartalék képzés és maradvány képzés teljesítése Év végi el irt államháztartási tartalék és maradványképzési kötelezettség: Megnevezés Maradványképzési kötelezettség 2006. évi tény maradvány

Személyi Járulék

Dologi kiadások

Intézményi beruházás

ezer forintban Függ Összesen bevétel

6.321 11.215

5.242

19.145

5.773

11.781

53.156

Maradványképzési kötelezettségünk 6.321 eFt volt a 2006-os évre, a tényleges maradvány azonban a fenti táblázat alapján 53.156 eFt volt.

3.) Egyebek A Magyar Köztársaság Kormánya a környezetvédelmi és vízügyi miniszter útján a Körösvidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séget 2006. augusztus 31. napjával megszüntette, melynek alapfeladatait a jöv ben az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség látja el. A megszüntetett költségvetési szerv 2006. augusztus 31-i mérleg alapján kimutatott vagyona felett a rendelkezési jogosultság a szegedi Felügyel séget illeti meg, valamint a köztisztvisel k jogviszonya tekintetében is jár el, mint általános jogutód.

12

II. Az egyes el irányzatok részletes bemutatása 1. Személyi juttatások és munkaadókat terhel járulékok: A létszám szerkezetét – szakmai, képzettségi összetételét – az alábbi táblázat tartalmazza. A létszámadatok megoszlása a 2006. december 31-i záró létszámot tükrözi.

Végzettség Fels fokú végzettség - egyetem - f iskola Középfokú köztisztvisel Középfokú végzettség ügykezel 8 általános (fizikai) MT sz. Összesen:

Vezet k

Hatósági Oszt.

Hulladék gazdálkodási Osztály

Leveg -és Zajvédlmi Osztály

Természetés Tájvédelmi Osztály

11

14

6

6

4

12

2

1

1

1

1

3

1

2

1

2

9

13

15

9

8

5

Víz-és Talajvédelmi Osztály

17

Közgazd-i. Osztály

Kv-i Labor

Titkárság, Kiren- ÖsszeKözp. deltség sen Iktató, Info

11

2

10

76

2

4

16

13

11

3

41

1

1

1

11

25

16

3 17

136

A költségvetés által engedélyezett létszám 136, amelyb l üres állás nem volt. Be- és kilép k 2006. 01. 01. és 2006. 12. 31. között: Belépett 96 f , míg a kilépettek száma 17 f volt. A megsz nt Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 2006. szeptember 1. napján történt jogutódlása miatt 86 f került Felügyel ségünkhöz, amelyb l 65 f t érintett a létszámleépítés. Szülési szabadság, GYES, GYED miatti távollét idejére 8 f helyettest foglalkoztattunk. A képzettség szerinti létszámösszetétel esetében a diplomás végzettség köztisztvisel k aránya 64 %-ról 68 %-ra emelkedett. Étkezési hozzájárulásként 2006. évben 118 f részére biztosítottunk 9.000,- Ft/f meleg étkezési utalványt, míg 1 f 7 órás részmunkaid s 7.200,- Ft, 1 f pedig akit 6 órában foglalkozattunk szintén részmunkaid ben 5.600,- Ft-nak megfelel utalványban részesült. A KÖVI-KTVF 2006. augusztus 31-i megsz nése miatt elbocsátott köztisztvisel k 2006. szeptember hónapban a felmentési id re járó havi 9.000 Ft/f meleg étkezési utalványban részesültek, illetve id arányosan 6.900,- , 4.500,- , 3.300,- Ft-os utalványban. 2006. október-december hónapra a Gyulai Felügyel ségt l átvett 19 dolgozó kapott 9.000 Ft/f melegétel utalványt. A prémiumévek különleges foglalkoztatási állományába tartozó 9 köztisztvisel nek havonta 2.700 Ft/f étkezési hozzájárulást biztosítunk. 13

2006. évben 179 f részesült ruházati költségtérítésben, melyb l 91 f teljes összeget (200%), 70 f id arányosan, 18 f pedig munkaruha térítés miatt csökkentett összeget kapott. 12 f munkavállaló számlával igazolt ruházati költségtérítést kapott. A laboratóriumban dolgozóknak a biztonságos munkavégzés ellátásához véd ruhát biztosítunk. Üdülési hozzájárulást nem fizettünk és nem is terveztünk. Közlekedési költségtérítésben csak azok a köztisztvisel k részesülhettek, akik vidékr l járnak be a Felügyel ségre, valamint a kézbesít , aki rendszeresen igénybe vette a városi közlekedési eszközöket. Felügyel ségi dolgozóink közül 2006. december 31-én 95 f önkéntes nyugdíjpénztári tag, akik havonta 1.000 Ft/f intézményi hozzájárulásban részesültek. Szociális juttatásban a következ címeken részesültek a dolgozók: ezer forintban

Megnevezés Szociális segély Temetési segély Albérleti díj hozzájárulás Családalapítási támogatás Iskolakezdési támogatás

1 5 1 4 37

Ft / f vagy Ft / gyermek 100 000 30 000 20 000 30 000 19 000

Összeg 100 000 150 000 60 000 120 000 874 000

Beiskolázási segélyben 46 gyermek után 37 dolgozó részesült összességében 874.000 eFt-ban. A személyi juttatások járulékait határid ben, hiánytalanul befizettük. 2006. évben megvalósuló létszámcsökkentések személyi kifizetései az el írások szerint történtek, melyekr l az elszámolást határid ben benyújtottuk. A létszámcsökkentés fedezetére szolgáló el irányzat és teljesítése az alábbiak szerint alakult: ezer forintban

Kiemelt el irányzat megnevezése

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Összesen:

Kormányzati hatáskör támogatás (2006.) 12. 12. 19. 11. 10. 11. 15 719 15 049 4 649 5 030 4 816 1 487 20 749 19 865 6 136

Összesen

Teljesítés

35 417 11 333 46 750

35 417 11 333 46 750

A kormányzati hatáskörben megvalósított pótel irányzat teljes egészében felhasználásra került.

Beszámoló a 2006. évi létszámcsökkentés végrehajtásáról 14

Az ágazatban, Felügyel ségünkre is kiterjed hatállyal a 2006. évi létszámleépítést a 2006. június 16. napján kiadmányozott, 15/2006. (K. V. Ért. 7.) KvVM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) rendelte el. Az utasítás 1. § (2) bekezdése szerint a létszámcsökkentés végrehajtásához szükséges intézkedéseket legkés bb 2006. június 19. napjáig kellett megtenni, kivéve azt az esetet, ha a felmentés az Mt. 90. §-a szerinti felmentési tilalom és védelem miatt nem közölhet . A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörér l szóló 276/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 182/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése és (3) bekezdés b) pontja alapján 2006. szeptember 1. napjától a megsz Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség (Gyula) általános jogutódja az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség (Szeged). Az Utasítás melléklete szerint az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség (ATIKTVF) létszámcsökkentési kötelezettsége 2 f , a Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség (KÖVIKTVF) létszámcsökkentési kötelezettsége 65 f volt. Az ATI-KTVF tekintetében a 2131/2006. (VII. 26.) Korm. határozatban engedélyezett létszámot (118 f ) elértük. Az érintett két f közszolgálati jogviszonya a felmentési id leteltével, 2006. december 31. napján megsz nt. A KÖVIKTVF tekintetében a 2131/2006. (VII. 26.) Korm. határozatban engedélyezett létszám (19 f ) elérése folyamatban van. 64 f közszolgálati jogviszonya a felmentési id leteltével, legkés bb 2007. április 11. napján megsz nik. Egy f részére a felmentési okirat – az Mt. 90. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felmentési tilalom miatt (betegség miatti keres képtelenség) – eddig nem volt kézbesíthet . A felmentési tilalom és védelem leteltét követ en a létszámcsökkentés végrehajtása érdekében az okiratot haladéktalanul kézbesítjük. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter felügyelete alá tartozó egyes szervek létszámcsökkentésér l szóló 22/2006. (K. V. Ért. 12.) KvVM utasítás a munkáltatót 1 f létszámcsökkentés végrehajtására kötelezte. Az érintett egy f közszolgálati jogviszonya a felmentési id leteltével, 2007. július 8. napján megsz nik. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásaink 2006. évben az alábbiak voltak: Jogcím

Kifizetett összeg (e Ft)

Szabadságmegváltás 14222 13. havi illetmény 10944 Végkielégítés 5239 Felmentési illetmény 43367 Jubileumi jutalom 5282 Étkezési hozzájárulás 2477 Ruházati költségtérítés 364 Prémiuméves köztisztvisel k részére kifizetett juttatások 2006. évben: 15

Munkaadót terhel járulék (32%) 4551 3502 1676 13852 1690

Jogcím Juttatás Étkezési hozzájárulás Ruházati költségtérítés

Kifizetett összeg (eFt) 6295 11 252

Munkaadót terhel járulék 2014

2. Dologi kiadások (ezer forintban)

Eredeti el irányzat 2005. évi el irányzat maradvány Pótel irányzat Területi hulladékgazdálkodási tervek végrehajtási beszámolója OKKP végrehajtása Pótel irányzat visszavonása KÖVI-KTVF (Gyula) megsz nés miatti pénzeszköz átvétel KÖVI-KTVF (Gyula) megsz nés miatti pénzeszköz átvétel + el irányzat átcsop. GVOP kapott pályázat OKKP végrehajtása Kiemelt el irányzatok közötti átvezetés El irányzat átcsoportosítás ködési többletbevétel Módosítások összesen: 2006. évi módosított el irányzat összesen: Teljesítés 2006. évi el irányzat maradvány összesen: El irányzat nélküli pénzmaradvány 2006. évi maradvány összesen:

75 853 13 540 19 382 1 200 700 - 19 382 4 763 33 217 360 14 000 - 8 190 - 14 967 3 44 626 120 479 102 271 18 208 937 19 145

A nagyobb tételek indoklása: Összegét tekintve jelen s tételt jelentett a 2005. évi dologi el irányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványának (13.540 eFt) felhasználása. A maradványok részletes bemutatását a 11. pont tartalmazza. Az 2003. évben meghozott többször módosított 35-27/2003. sz. Igazgatói Utasításban kiadott takarékossági intézkedések fokozott érvényesítése, valamint a 2006. év folyamán átvett pénzeszközként kapott többletforrások biztosították a Felügyel ség m ködésének akadálytalan fenntartását az inflációs hatások ellenére. Ingatlanértékesítésb l származó bevétel utáni befizetési kötelezettség nem keletkezett.

3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés Kedvezményezettek:

300 eFt 240 eFt 240 eFt 16

Dr. Dobler Lászlóné üzemi balesetb l származó kártérítése címén 240 eFt került felhasználásra. Intézményi hatáskörben 60 eFt került a fenti el irányzatról munkaadókat terhel járulékok el irányzatára átcsoportosításra. Alapítványokat 2006. évben nem támogattunk.

4. Intézményi beruházási kiadások Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés El irányzat maradvány

2.700 eFt 21.456 eFt 15.683 eFt 5.773 eFt

Szakmai beruházások: Forrás

Megnevezés

2005. évi ei. Informatikai és ügyvitel-technikai beszerzések maradvány (számítógép, monitor, notebook, vírusöl + 2006. évi költségvetés program, vonalkód-nyomtató, másológép) + 2006. évi többletbev. 2005. évi ei. Laboratóriumi m szer beszerzések maradvány (ICP alkatrészek, roncsoló, kolonna, mérleg, + 2006. évi elszívófülke, stb.) költségvetés 2005. évi ei. Egyéb épülethez kapcsolódó beruházások maradvány (riasztó, telefonközpont, bútor, + 2006. évi téskorszer sítés, cs vezetékek eltakarása) költségvetés + Gyulától átvett 2006. évi többletbevétel Egyéb gép-berendezés beszerzés (TV, HIFI) 2006. évi költségvetés Járm (utánfutó) Összesen:

Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 275 804 804 2 461

221

7 997 221

7 997 221

1 569

2 224 1 569

2 224 1 569

133

133

306 5 466 21 456

306 106 15 683

106 2 700

5. Felújítás 2006. évre a Felügyel ség felújítást nem tervezett.

6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Ezen a címen 2006. évben sem el irányzat, sem teljesítés nem volt.

7. Egyéb központi beruházás Eredeti el irányzat Módosított el irányzat

0 eFt 6.000 eFt 17

ezer forintban El irányzat Teljesítés Maradvány 275 804 2 048 413

5 360 5 773

Teljesítés Szakmai jogcím

6.000 eFt Eredeti el irányzat.

Központi irodaépület f tés korszer sítése 160200115

Módosított el irányzat 0

Teljesítés

6 000

6 000

ezer forintban El irányzat Maradvány 0

Szakmai értékelés: téskorszer sítés: A régi irodaépület-szárny gázf tésének kiváltása az új épületszárnyban lév geotermikus energiára épül fan-coil rendszer kiépítésével, korszer bb és energiatakarékos megoldással. A Cool-net Bt. által vállalt szállítás és beüzemelés részletezése: 27 db fan coil automatikákkal Szerelés, beüzemelés Szerelési anyagok Összesen: ÁFA 20% Mindösszesen:

2.241 eFt 1.250 eFt 1.509 eFt 5.000 eFt 1.000 eFt 6.000 eFt

A kivitelezés a f tési idény befejezésével 2006. június 1-jén kezd dött, a beruházás 2006. július 31-én teljes befejezésre került, az üzembe helyezés megtörtént. 8. Kölcsönök

A dolgozói indokolt igények kielégítésére 2006. évben 4.100 eFt került átutalásra 5 f részére lakásépítési kölcsön céljából. Az év folyamán 2.885 eFt lakásépítési kölcsön került visszafizetésre, ill. az OTP Rt. által kifizetett kamatként jóváírásra. A lakásépítési számla kezelésével kapcsolatban 2006-ben 20 eFt kezelési költség merült fel kiadásként.

9. Bevételek Bevételi el irányzat alakulása Megnevezés Intézményi m ködési bevétek ködési célú pénzeszközátvétel államházt.kívülr l ködési célú pénzeszközátvétel államházt.belülr l ködési célú pénzeszközök összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek

Eredeti el irányzat 120.800 0 0 120.800 0 18

Módosított el irányzat 181.138 1.599 36.588 219.325 160

ezer forintban Teljesítés 182.075 1.599 36.588 220.262 160

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt.bel. Felhalmozási célú bevétel összesen: ködési költségvetési támogatás Intézményi felhalm.kiadások költségvet.támogatása Központi beruházás Felügyeleti szervt l kapott támogatás összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Lakásépitési kölcsön visszatérülése Mindösszesen:

0 0 404.784 2.700 0 407.484 0 0 528.284

6.133 6.293 530.455 21.456 6.000 557.911 32.940 4.100 820.569

6.133 6.293 555.931 15.683 6.000 577.614 32.940 4.100 841.209

A 2006. évre meghatározott intézményi m ködési bevételi el irányzatot 61.275 eFt-tal túlteljesítettük, amely: - túlnyomórészt igazgatási eljárási díjbevételekb l (+ 20.168 eFt), - bírság bevételekb l (+28.358 eFt), - egyéb saját bevételb l (+ 11.214 eFt laborbevétel, bérleti díj ), - ÁFA bevételb l (+ 1.533 eFt), valamint - kamatbevételb l (+ 2 eFt) keletkezett. Selejtezett tárgyi eszközök értékesítéséb l származó bevétel 2006. évben 160 eFt volt. Ingatlanbérletb l, vagyonhasznosításból származó, a m ködési bevételek részét képez bevételek bemutatását a III/3. vagyongazdálkodásról szóló rész tartalmazza. Vállalkozási tevékenységet Felügyel ségünk nem folytathat, ebb l származó bevétellel nem rendelkezik. Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1 jel tábla tartalmazza. PHARE illetve más külföldi segélyprogramból 2006. évben pénzbeli támogatást nem kaptunk.

A követelések változása a nyitóállományhoz viszonyítva:

2006. január 1-i nyitóállomány 2006. évben keletkezett állomány 2006. december 31-i állomány:

Vev k 672 eFt 11 324 eFt 11 996 eFt

Adósok 485 eFt 2 625 eFt 3 110 eFt

Behajthatatlan követelések év végi állománya: Adósok: Követelés Sorszám Határozatszám összege 1. 21.725-27/94 6 2. 24.962- 7/95 8 3. 24.293-15/95 5 4. 24.293-17/95 10 5. 28.600- 6/95 10 6. 25.333-12/95 10 7. 29.056-3/196 10

ezer forintban Követelés min sítése Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan 19

Értékvesztés Leltári érték összege 6 0 8 0 5 0 10 0 10 0 10 0 10 0

Megjegyzés Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság

8. 29.056-8/96 9. 30.116- 2/96 10. 30.116- 6/96 11. 33.272-14/97 12. 39.680- 4/98 13. 39.680-11/98 14. 40.095- 7/98 15. 46.585-11/99 16. 53.584-21/2000 17. 66.227-36/2001 18. 4965-3/2003 19. 12052-1-3/2004 20. 70.587-27/2002 Összesen:

10 70 10 5 10 100 100 30 50 100 100 100 100 844

Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan

10 70 10 5 10 100 100 30 50 100 100 100 100 844

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság

KÖVI-KTVF (Gyula) –t l átvett bírságok: ezer forintban Követelés Követelés Sorszám Határozatszám összege min sítése 1. 81118-7/2002 20 Behajthatalan 2. 83033-3/2002 20 Behajthatalan 3. 91254/2003 10 Behajthatalan 4. 93355-4/2003 40 Behajthatalan 5. 11061/2004 60 Behajthatalan 6. 11385/2004 50 Behajthatalan 7. 11385-III/2004 60 Behajthatalan 8. 14776-3/2004 20 Behajthatatlan 9. 14777-3/2004 20 Behajthatatlan 10. 14778-3/2004 20 Behajthatatlan Összesen: 320

Vev k: Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen:

Számlaszám 1/99 95/94 K-101/2003 066/01 081/01 260/03

Követelés összege 18 88 72 31 44 141 394

Követelés min sítése Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan Behajthatatlan

Értékvesztés Leltári érték összege 20 0 20 0 10 0 40 0 60 0 50 0 60 0 20 0 20 0 20 0 320 0

Megjegyzés Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság Végrehajtási bírság

ezer forintban Értékvesztés Leltári érték Megjegyzés összege 18 0 Zajvizsgálat 88 0 Kárelhárítás 0 72 Laborvizsgálat 0 Laborvizsgálat (Gyula) 31 0 Laborvizsgálat (Gyula) 44 0 Laborvizsgálat (Gyula) 141 394 0

A követelések behajtása érdekében a Közgazdasági Osztály megteszi a szükséges intézkedéseket (fizetési felszólítás, azonnali inkasszó), amennyiben ezek eredménytelenül végz dnek, úgy Felügyel ségünk jogtanácsosa jár el.

Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1 jel tábla tartalmazza.

20

10. Fejezeti kezelés el irányzatokból átvett feladatok értékelése

A fejezeti kezelés tartalmazza.

el irányzatokból átvett feladatok tételes felsorolását a „C” jel

tábla

Tételes elszámolás: 1. Területi hulladékkezelési tervek végrehajtási beszámolója és felülvizsgálata fejezeti kezelés keret terhére megemelt kiadási bevételi el irányzatok felhasználása: Kiadások: Dologi kiadások

1.200 eFt

Bevételek: Költségvetési támogatás

1.200 eFt

A fenti összeg a feladatleírás alapján a 2005. tárgyévi éves adatszolgáltatások borítólapjának feldolgozása (2006. május 31-i határid vel), valamint a 2005. tárgyévi rendszeres adatszolgáltatások hiánypótoltatása a rendelkezésre bocsátott listák alapján (2006. július 15i határid vel), továbbá a területi hulladékgazdálkodási terv keletkezett és kezelt hulladékokra vonatkozó táblázatainak adatokkal való feltöltése (2006. szeptember 30-i határid vel) teljesítése érdekében teljes egészében felhasználásra került.

2. OKKP végrehajtása (10/2/39) fejezeti kezelés keret terhére megemelt kiadási bevételi el irányzatok felhasználása: Kiadások: Dologi kiadások

700 eFt

Bevételek: ködési költségvetés támogatása

700 eFt

Az összeg teljes egészében felhasználásra került a feladattervben leírt szennyez források, szennyezett területek számbavétele, szennyezés-csökkentési program folytatásához kapcsolódó 2006. évi feladatainak végrehajtásának finanszírozására.

3. Víz- és környezeti kárelhárítási feladatok (10/2/34) fejezeti kezelés keret terhére megemelt kiadási bevételi el irányzatok felhasználása: Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok

1 945 eFt 622 eFt

Bevételek: Támogatásérték m ködési bevételek

2.567 eFt

21

Ezen pénzösszeg az árvízi védekezés id szakában (2006. június 30-ig a Dunán, illetve 2006. augusztus 31-ig a Tiszán és a Hármas-Körösön) felmerült feladatok elvégzésében részt vev , a Felügyel ség állományába tartozó dolgozók többletmunkájának finanszírozására került felhasználásra.

4. OKKP végrehajtása (10/2/39) fejezeti kezelés keret terhére megemelt kiadási bevételi el irányzatok felhasználása: Kiadások: Dologi kiadások Bevételek: ködési költségvetés támogatása

14.000 eFt 14.000 eFt

Maradványképzési kötelezettségünknek megfelel en a fenti összeg teljes egészében 2007. évben kerül felhasználásra kötelezettségvállalással terhelt el irányzat maradványként.

5. Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkentések 2006. évi egyszeri többletkiadásainak fedezetére kapott pótel irányzatok felhasználása: Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok

35.417 eFt 11.333 eFt

Bevételek: ködési költségvetés támogatása

46.750 eFt

Az igényelt el irányzat a Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség megszüntetésekor elbocsátott állomány felmentési idejére járó illetmény, étkezési térítés, ruházati-és közlekedési költségtérítés, szabadság-megváltás, jubileumi jutalom, 13. havi illetmény, végkielégítés kifizetésére került felhasználásra a 2006. évi központi költségvetés céltartalékából. 6. Prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói költségekre kapott pótel irányzatok felhasználása: Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok

5.562 eFt 1.800 eFt

Bevételek: ködési költségvetés támogatása

7.362 eFt

A Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség megszüntetésekor 9 köztisztvisel a prémiumévek program különleges foglalkoztatási állományába került. Az igényelt el irányzat az ezzel kapcsolatos költségek finanszírozására került felhasználásra. 22

11. El irányzat-maradvány elszámolása

A tárgyévet megel maradvány levezetése:

id szakban (2005. évben) keletkezett és jóváhagyott el irányzat-

2005. évi kötelezettségvállalással terhelt el irányzat-maradvány: forintban Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Megnevezés

Személyi

Járulék

1 567 1 350 1 515 2 328

482 432 485 745

ezer Dologi 356 242 508 250 367 627 97 488 42 19 38 483 942 279 504 134 309 517 96 134 711 100 303 96 177 77 304 58 50 281 232 918

Intézményi beruházás

1 891

2 318 415 258 332 165 80 74 526 138 126 320 57

23

2005. évi maradvány 356 242 508 250 367 627 97 488 42 19 38 483 942 279 504 134 309 517 96 134 711 100 303 96 177 77 304 58 50 2 172 2 281 2 700 2 000 5 391 415 258 332 165 80 74 526 138 126 320 57

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 70. 71. 72. Összesen:

62 252 88 68 234 196 75 1 876 312 320 132 274 313 1 270 115 526 966

371

7 726

2 515

147 12 204

62 252 88 68 234 196 75 1 876 312 320 132 274 313 1 270 115 526 1 337 147 32 940

10 495

A fentiekben részletezett 2005. évi el irányzat-maradványban az alábbiakban felsorolt 2005. évi el irányzat nélküli pénzmaradvány (5 eFt) is szerepel, mely összegek 2006. évben teljes egészében felhasználásra kerültek. 2005. évi el irányzat nélküli pénzmaradvány: forintban Ssz.

Megnevezés

Személyi

ezer Járulék

Intézményi beruházás

Dologi

1. Összesen:

2005. évi maradvány

5 5

5 5

A tárgyévben (2006.) keletkezett és jóváhagyott el irányzat-maradvány levezetése:

2006. évi kötelezettségvállalással terhelt el irányzat-maradvány: forintban Szla, Ssz. Megnevezés Személyi Járulék Megr. 1. szla 2. szla 3. szla 4. szla 5. szla 6. szla 7. szla 8. szla 9. szla 10. szla 11. szla 12. szla 13. szla 14. szla 15. szla 24

ezer Dologi 172 561 49 40 20 50 36 6 118 92 3 29 380 50 30

Intézményi beruházás

Maradvány 172 561 49 40 20 50 36 6 118 92 3 29 380 50 30

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

szla szla szla szla szla szla szla szla szla szla szla szla szla szla szla szla megr. szerz. szerz. megr. megr. szerz. megr. megr. megr. megr. megr. megr. szerz. megr. szerz.

63.

217/1998 Korm.r.

Összesen:

1 162 28 105 483 105 9 62 1 22 26 30 56 81 40 79 260 62 264 65 211 283 46 138 110 12 124 91 200 46 14000 4397 2462 771 189 600 2796 2336 1428 389 174 915

megr. megr.

413 5 360 307 11 215

5 242

19 145

1 162 28 105 483 105 9 62 1 22 26 30 56 81 40 79 260 62 264 65 211 283 46 138 110 12 124 91 200 46 14000 4397 2462 771 189 600 2796 2336 1428 389 174 915 413 5360 307

5 773

41 375

A fenti kötelezettségvállalással terhelt el irányzat maradvány tartalmaz 937 eFt el irányzat nélküli pénzmaradványt is, mely intézményi m ködési bevétel várhatóan 2007. évben el irányzat-módosítással felhasználásra kerül.

25

III. EGYÉB

1. Gazdasági társaságban való részvétel Gazdasági társaságban Felügyel ségünk nem vett részt, alapítványnak nem tagja.

2. Társadalmi szervezetek támogatása Felügyel ségünk társadalmi szervezetet nem támogatott.

3. Vagyongazdálkodás A vagyongazdálkodási program végrehajtását az alábbi táblázatok tartalmazzák. Kiadások Kiemelt el irányzat

Vagyongazd. Programban szerepl költség (eFt) 6 000 6 000

Vagyonelem megnevezése

Központi beruházás Összesen:

F téskorszer sítés

Intézményi beruházás

Szoftver beszerzés Számítástech. és ügyviteltechnikai eszközök besz. Laboratóriumi m szerek, eszközök beszerzése Egyéb gép beszerzés Irodabútor, felsz. beszerzés Járm (utánfutó)

Teljesített költség (e Ft) 2006. évben 2007. évre teljesült áthúzódó 6 000 6 000 -

0 1 079

28 3 099

413

8 217

8 217

-

Összesen:

3 793 0 106 13 195

3 927 306 106 15 683

5 360 5 773

Karbantartás Összesen: Mindösszesen:

8 600 8 600 27 795

13 280 13 280 34 963

5 773

Bevételek

Vagyonelem megnevezése Vendégszoba Lakókocsi bérbeadása Irodahelyiség bérbeadása Üdül szálló Siófok Terem bérbeadás Hajó bérbeadás Gépkocsi bérlés Ingatlan-bérbeadás Szolgálati lakás bérbeadás

Vagyongazdálkodási programban szerepl bevétel (eFt) 0 1 287 900 350 0 0 0 0 0

26

2006. évben teljesített bevételek ( eFt) 15 219 1 060 420 495 7 410 2 184 30

Többletteljesítés (eFt) 15 -1 068 160 70 495 7 410 2 184 30

Összesen:

2 537

4 840

2 303

4. Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

Felügyel ségünk valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Gazdasági Versenyképesség operatív Program Irányító Hatóság), mint támogató képviseletében eljáró Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda között 2005. június 29.-én megkötött Támogatási Szerz dés forrása 75 %-ban Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó Európai Közösségi hozzájárulás, a fennmaradó 25 %-ban pedig támogató minisztérium által kezelt hazai központi költségvetési el irányzatból származó hozzájárulás. A „Fotoakusztikus korommér rendszer fejlesztése és tesztelése” tárgyban támogatott K+F projekt teljes egészében vissza nem térítend támogatásból valósul meg, a feladat elvégzésével kapcsolatban saját forrás igénybevétele nem szükséges. A támogatási szerz dés alapján Felügyel ségünk 75 %-ban el leg igénybevételére jogosult, a fennmaradó 25 % a pénzügyi elszámolás elfogadását követ en kerül kifizetésre. A támogatási szerz dés aláírásának elhúzódása miatt a 2005. évre tervezett kiadások jelent s részét támogatási szerz dés módosítás egyidej kezdeményezésével átkértük 2006. évre. Ennek értelmében a 2005. évre számunkra folyósított el legb l 4.130 eFt-ot kötelezettségvállalással terhelt el irányzat maradványként 2006. évben fogunk felhasználni. A GVOP által 2006-ban utalt el leg összege 1.599 eFt, melynek összege teljes mértékben felhasználásra került.

A pályázattal kapcsolatos bevételek és kiadások várható alakulása:

Bevétel Kiadás

2005. 4.031 1.859

2006. 1.599 6.864

2007. 6.463 7.403

2008. 4.033 -

Fejezeti kezelés el irányzat terhére vállalt éven túli kötelezettség nincs.

5. FEUVE rendszer m ködése

Felügyel ségünk a Szervezeti M ködési ködtetésével kapcsolatos el írásokat.

Szabályzatában

szabályozta

a

FEUVE

2006. évre vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellen rzési folyamatok az ellen rzési nyomvonalnak megfelel en zajlanak, biztosítva az el irányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszer , gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás teljesülését,

27

a szabálytalanságok kezelése az SZMSZ-ben, valamint az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelel en történik. A szabálytalanságok és velük kapcsolatos intézkedések nyilvántartásába 2006. évben bejegyzés nem történt.

A kockázatok elemzése a vezet i értekezleteken történt, melyben a Felügyel ség vezet beosztású köztisztvisel i vesznek részt. A felmerül kockázattal kapcsolatban egyúttal az szükséges intézkedést is meghatározták, mely egyes esetekben Igazgatói Utasítás kiadását tette szükségesség a jöv beli kockázat minimalizálása érdekében.

Szeged, 2007. február 28.

Kardos Sándor igazgató

28

Gyányi Attila gazd.igh.