A
ELİTERJESZTÉSE
a Pécs Város területén a kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatásba bevont gazdálkodó szervezetekre, intézményekre és magánszemélyekre érvényes hulladékkezelés közszolgáltatási díjainak módosítására
Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez A
BIOKOM
Kft.,
mint
közszolgáltató
fıként
kommunális
szolgáltatási
tevékenységekkel – hulladékok győjtése, kezelése, ártalmatlanítása, komposztálás, másodnyersanyagok győjtése, szelektálása és értékesítése (nagy- és kiskereskedelem) foglalkozik. Ezek a tevékenységi körök egészültek ki 2011. január 01.-tıl különbözı városüzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatokkal. Pécs Megyei Jogú Város a BIOKOM
Kft.-t
2011.
január
elsejétıl
a
következı
kötelezıen
ellátandó
tevékenységekkel bízta meg: településfejlesztés, településrendezés; az épített és természeti környezet védelme; vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás; helyi közutak és közterületek fenntartása; a parkolás biztosítása; a köztisztaság és településtisztaság biztosítása. A két egymás melletti közszolgáltatás számvitelileg szigorúan elkülönített rendszerben mőködik, mind a Hgt., mind a közfeladat-ellátási szerzıdés szigorú kikötéseket tartalmaz az un. keresztfinanszírozás elkerülésére. A társaság ennek a rendelkezésnek maximálisan eleget tesz, és a város, mint ármegállapító hatóság és egyben megrendelı részére transzparens módon beszámol az ellenırzések során a városüzemeltetési tevékenységrıl. A hulladékos közszolgáltatás díja egy évre kerül megállapításra, így ennek bemutatása ezen idıszakban esedékes. A közszolgáltatás terén a szolgáltatás legmagasabb díját és az alkalmazandó egyéb díjtételeket, esetleges engedményeket és kedvezményeket az Önkormányzat, mint árhatóság a Hgt. és a kapcsolódó jogszabályok alapján rendeletben állapítja meg. Pécs városában a közszolgáltatási díjak egy év idıtartamra kerülnek megállapításra, a díjváltozás forduló napja 2011 évtıl január 1. A jogszabályok alapján a társaság összeállította a díjmódosításhoz szükséges kalkulációkat és mindazokat az információkat, amelyek szükségesek a tevékenység bemutatásához és a díjelemek megismeréséhez.
2
A közszolgáltató tevékenységének bemutatása: Pécs város területén a BIOKOM Kft. az önkormányzattal közösen kidolgozott hulladékgazdálkodási koncepció alapján dolgozik, amelynek lépéseit folyamatosan egyezteti a Város képviselıivel. A hulladékártalmatlanítási tevékenységrıl éves összefoglalót ad a Város felé, amely egyben a kökényi depó éves bérleti díjkalkulációjának az alapja. A BIOKOM tevékenységét hatékonyan, a gazdaságossági követelményeket szem elıtt tartva, a szolgáltatás minıségét folyamatosan emelve, a lakosság, a gazdasági élet szereplıi és az önkormányzatok igényeihez igazodva kívánja végezni. Ezt szolgálja az alapos elıkészítés után 1999.-ben bevezetett, és azóta is folyamatosan bıvített, aktualizált közszolgáltatási járatprogram, amely a szállításszervezés és a gépjármőállomány optimalizálása mellett a lakosság számára is tervezhetıvé teszi a szolgáltatás igénybevételét. A program alapján a város egész területén heti két alkalommal, a kiemelt övezetben (a szőken vett történelmi belváros) külön megállapodás alapján heti három-hat alkalommal végez a BIOKOM hulladékszállítást. A lakossági hulladékkezelési szolgáltatás Pécs város közigazgatási területén a lakosság számra vetítve közel 100%-os lefedettségő. A nehezen megközelíthetı helyeken speciális kismérető és/vagy terepjáró gépjármővek beállításával, győjtıpontok kijelölésével oldjuk meg a hulladékelszállítás problémáját. A kisszámú ellátatlan terület fıként a győjtıautókkal megközelíthetetlen területekre esik, ezek megoldása nagyrészt a vállalkozástól független okok miatt várat magára. 2005.
július
1.-tıl
a
Szabolcsi
szılıhegyen
és
Muromban
önkormányzati
kezdeményezésre – mindkettı külterület – győjtıpontos módszerrel bevezetésre került a rendszeres
hulladékszállítás.
Negatív
tapasztalatunk,
hogy
sajnos
a
helyi
ingatlantulajdonosok egy része nem hajlandó tudomásul venni a rendeletbıl eredı kötelezettségeket, így a sok üzletkötési munka és ismételt bizottsági ülések ellenére továbbra is nehéz a probléma megoldása. Ugyanakkor olyan nagy számban élnek lakosok állandó jelleggel ezeken a külterületeken (több mint hatszáz ingatlan), és olyan nagy az illegálisan lerakott, elhagyott hulladékok mennyisége, hogy a rendeletben rögzítettnél jóval nagyobb a szállítási gyakoriság, több a győjtıpont és vélhetıen a jövıben bıvíteni kell a szolgáltatásba bevont ilyen területek számát. Tekintettel arra,
3
hogy az ott élık között állandó és ideiglenesen ott tartózkodó lakosok élnek a díjtételek differenciálva lettek. Az ideiglenes, vagyis a városban állandó bejelentett lakhellyel rendelkezık a 70 literes szabványedényre kialakított engedményes díjat kötelesek fizetni és 2008-tól azt is csak áprilistól októberig, az állandó lakosoknak a teljes összegő díj lett megállapítva. A jelen rendelet módosítás a Városfejlesztési Bizottság és a települési részönkormányzat kezdeményezésére további változtatást rendel el.
Az
illegális
lerakások
megszüntetésére,
illetve
a
további
keletkezések
megakadályozására a lomtalanítás már évi négy alkalommal történik meg, viszont bevonásra kerültek a több helyre kihelyezett konténerek, amelyek a lakosság és a vállalkozások fegyelmezetlensége miatt legtöbb esetben csak újabb problémát vetettek fel. A termelı és kereskedelmi vállalkozásoknál speciális ajánlati formával, a komplex győjtési ajánlattal jelentkezünk, amelynek lényege, hogy az adott cégnél keletkezı hulladékokat - kommunális, hasznosítható, veszélyes és inert - együttesen kezelve, egy szerzıdı partnerrel tudják megoldani. Ez kiemelkedıen fontos, hiszen az ipari – közületi piac 2001.-tıl teljesen liberalizált lett, és bár a szigorító rendelkezések, amelyek a vállalkozások hulladékgazdálkodásának feltételeit szabályozzák életbe léptek, a Hatóságok még nem mindig szereznek kellı érvényt a rendelkezés betartásának. Ezek alapján elvileg bárki vállalkozhat ipari-hulladékszállításra néhány engedély birtokában. Sokan éppen ezzel visszaélve nem, vagy nem megfelelı szerzıdést kötnek, és tudatosan vagy éppen csak „spórolási szándékkal” illegálisan szabadulnak meg többlethulladékaiktól. Nem kis gondot jelent az az eljárásmód, ahogyan sok „multi” vállalkozás kezeli a hulladékgazdálkodási feladatait. Több esetben elıfordul, hogy ajánlatot sem kérnek a helyi szolgáltatótól, hanem saját cégkörükbıl jelölnek ki, vagy állapodnak meg általános feladatokat ellátó vállalkozásokat, akik ezután rendkívül nyomott áron próbálják a piaci szereplıkre kényszeríteni saját elképzeléseiket, ellehetetlenítve ezáltal a magas színvonalú szolgáltatási módok alkalmazását. Ezekkel a törekvésekkel szemben a megfelelı kereskedelmi és beruházási stratégia biztosíthat olyan eszközrendszert, ami hosszabb távon kezelheti a napi egyelıre néha megoldhatatlannak bizonyuló
4
problémákat. Emellett a szolgáltatók hatásos segítıje lehet az önkormányzat és a megfelelı hatósági munka. Pécs
városában
az
intézmények
tekintetében
az
óvodákban,
általános
és
középiskolákban vezette be elıször a társaság a szelektív győjtési programot, amelyhez már sok vállalkozás és intézmény is csatlakozott. Kiegészítı szolgáltatásként indítottuk meg intézmények részére az iratmegsemmisítést, ahol a bizalmas iratokat ellenırzött körülmények között tudjuk feldolgozni. A kihelyezett lakossági szelektív győjtıedényeink (7 db 1 termékes, 6 db 2 termékes, 164 db 3 termékes és 4 db 4 termékes győjtıpont), a családi házas övezetekben rendszeresített ún. „házhoz menı” járat, és az ipari és közületi partnerekhez kihelyezett 5-32 m3-es konténereink lehetıvé teszik a hasznosítható anyagok teljes körő szelektív győjtését. Sajnos továbbra is nagyon sok győjtıpont „esik áldozatul” rongálásnak, több teljes győjtıpont égett le szándékos gyújtogatás miatt, amelyek pótlása igen nehéz, mivel egy komplett győjtıpont beszerzése meghaladja a félmillió forintot. Költségtakarékossági okokból a leégett, megrongálódott hagyományos mőanyag UFO edények helyett a szelektív győjtésnek megfelelıen átalakított tartósabb fém BOBR edényeket helyezünk ki. Programba kapcsolva a győjtıpontok takarítását is elvégezzük, amelynek során a győjtıpontok környezetét rendben tartva azok esztétikusabb látványt nyújtanak. Sikeresek az iskolai és intézményi győjtıakciók is. Hamar népszervő vált az ún. LUFO (lépcsıházi UFO), amelyekbıl 174 db áll a lakosság rendelkezésére a tömblakásos területekre annak érdekében, hogy már a lépcsıházakban össze lehessen győjteni a feleslegessé váló szóróanyagokat, reklámkiadványokat. Kétheti rendszerességgel a kertvárosi övezetekben zöldhulladék győjtı járat mőködik tavasztól késı ıszig (az utóbbi évek enyhe év végi hónapjainak köszönhetıen november végéig, december közepéig), amely a tiszta kerti hulladékokat győjti össze, melyek a BIOKOM komposzttelepén kerülnek feldolgozásra. Ennek heti mennyisége 2010.-ben a fı idıszakokban elérte, sıt meg is haladta a 100 tonnát, de nagyon sok zöldhulladék került beszállításra a közterületekrıl is. Rövid idı alatt sikeressé vált a néhány éve bevezetett lombzsák is, ami a vállalkozások, intézmények részére teszi lehetıvé a zöldhulladékok elszállítását, a konténeresnél lényegesen olcsóbb és rugalmasabb megoldással. 5
A komposztálási tevékenység keretén belül 2005.-ben már készterméket tudtunk felmutatni, 2006.-tól pedig már értékesítettünk is komposztot, valamint a pécsi lakosság körében végrehajtottunk egy ingyenes komposztosztási akciót (több mint 2.000 zsák komposzt került kiosztásra), és évente átlagosan számítva több mint ötezer tonna zöldhulladék feldolgozásával tehermentesítettük a kökényi hulladéklerakót. A nagy népszerőségre való tekintettel lomtalanítási akcióinkat az eddigi kettırıl 2007.-tıl évi négy alkalomra emeltük, emellett évente kétszer nagy érdeklıdés mellett veszélyes hulladék és elektronikai hulladék-lomtalanítást is végzünk. A sikeresebb lebonyolítás érdekében az írott sajtóban (helyi lapok, hírlevél) rendszeresen megjelentetjük a lomtalanítással kapcsolatos információkat. Ezen akciók keretében évrıl évre egyre több és több lomot győjtünk be. A családi házas övezetekben külön szelektíves győjtıjárat, és kiadott győjtızsák áll a lakosság rendelkezésére, és mind nagyobb területre terjed ki a zöldhulladékok külön győjtése is. Lomtalanítás keretében 2010 évben 924 tonna hulladékot, míg veszélyes hulladék győjtés keretében közel 10 tonna hulladékot győjtöttünk be, és közelítıleg hasonló mennyiségekre számíthatunk 2011-ben is. Az elektromos és elektronikai hulladékok összegyőjtését a hulladékudvari elhelyezésen túl évente kétszer kitelepítéses akcióban is végezzük, de 100 kg feletti mennyiség esetén elızetes egyeztetés alapján kollegáink házhoz is mennek érte.
Válogatómőben fogadott és feldolgozott hulladékmennyiségek 12 000 000 Papír Mőanyag
10 000 000 8 000 000
4 000 000
Üveg Fém Fa Textil
2 000 000
Égethetı Elektronikai
6 000 000
0 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008 2009. 2010.
Az Eperfás úti telephelyen 1998. december 4.-én ünnepélyesen átadásra került Magyarország akkor legmodernebb hulladékválogató egysége, amely az eredeti tervek
6
szerint képes évi 12.000 – 15.000 tonna hulladék osztályozására (két mőszakban, mőszakszámtól függıen), melynek eredményeképpen a feldolgozók részére jobb feltételekkel és magasabb áron értékesíthetı a másodnyersanyag. A 2010. évben a válogatómőben fogadott hulladék mennyisége több mint 13.000 tonna volt, ami kevesebb, mint a 2009. évi mennyiség, de ez fıként a világpiacon kialakult és a hazánkat is sújtó recessziónak köszönhetı. A kialakult világpiaci válsághelyzet, illetve az azt követı recesszió nyomán kialakult alacsony felvásárlói másodnyersanyag árak miatt az ágazat eredményessége csökkent, így sajnos az eddigi árakat, illetve kedvezményeket (ingyenes szállítás) nem tudjuk tartani partnereink felé. 2011. évben a 2010 évit kicsivel meghaladó mennyiségő beszállítás várható, jelezve, hogy a piaci helyzet némiképp javul, de sajnos ez a javulás csak nagyon lassan megy végbe. 2010.-ben 73.375 tonna hulladék került lerakásra és ártalmatlanításra a BIOKOM által
üzemeltetett
kökényi
és
görcsönyi
hulladéklerakóban.
A
kökényi
hulladéklerakó 2010. év folyamán lényegében megtelt (élettartama így is több évvel meghaladta a tervezettet, köszönhetıen a lerakó megfelelı mővelésébıl eredı konszolidációjának, a rekultivációs terv még egy szint lerakását tette lehetıvé, illetve, a hulladéktesten lévı hulladék a bomlás során tömörödött), oda már csak a közvetlen lakossági beszállítás és a lom hulladék kerül, amely elıkezelés (aprítás) után kerül lerakásra. Ezen felül az mintegy 13.000 tonna hulladék került fogadásra a válogatómőben, és közel 6.400 m3 zöldhulladék került külön begyőjtésre. A BIOKOM és társvállalatai 2010.-ben összesen több mint 150.000 tonnát meghaladó különféle hulladék győjtését, kezelését és ártalmatlanítását oldották meg. A társaság tevékeny részt vállalt a „Dél-Balaton és Sió-völgye” és a „Mecsek–Dráva” program kialakításában, illetve elindításában. E kettı együttvéve - és az utóbbi Pécs ”gesztori” irányításával – Baranyára teljes körően, és átnyúlva a szomszédos megyékbe egy nagyobb régió teljes és egységes hulladékgazdálkodási rendszerét alakítja ki, továbbá a két program hosszú távon biztosítja az ellátási terület nagy részén a hulladékgazdálkodás
megfelelı
színvonalát.
A
„Mecsek-Dráva”
Regionális
Hulladékgazdálkodási Programmal kapcsolatban a társulás a BIOKOM Kft.-t üzemeltetınek jelölte ki, így lehetısége nyílt a pályázat elıkészítésében való részvételre. A hulladéklerakó rekultivációs projekt 100 %-os támogatási intenzitás mellett már a megvalósítás folyamatában van, de az elsı eredményes közbeszerzést
7
követıen megkezdıdhetett a beruházási program is, a hulladékudvarok és átrakó állomások megvalósulásának területén. A 2004.-es évben indult meg az ÖKO-VÁROS, ÖKO-RÉGIÓ elnevezéső regionális program tematikája, amelyben a vállalkozás is fontos szerepet töltött be. Jelenleg a program csak oktatási feladatokat végez, a több szereplı által létrehozott Öko-Város, Öko-Régió Alapítvány keretében. A társaság a Zöld-suli program továbbvitelét átadta az Alapítvány részére, ennek keretében folyik tovább a nevelési és felvilágosítási célú környezetvédelmi program.
A Pécs Város közigazgatási területén begyőjtött és kezelt hulladék mennyiségek:
Tapasztalataink szerint a hulladékok fajsúlya folyamatos csökkenést mutat, a hulladék összetételében egyre több az ún. könnyő csomagolóanyag, fıleg a mőanyag, annak ellenére is, hogy jelentıs része hasznosításra kerül lerakás helyett. E tendencia miatt növekszik a lerakott hulladék laza térfogata, ami egyre jobban elıtérbe helyezi a hulladéklerakón a megfelelı tömörítettségi fok elérésének kérdését. Ezért technikai
8
okból - depótakaráshoz és a tömörítési arány javításához- lerakásra került még kb. 11.000 tonna inert anyag, ami fıként agyag és építési törmelék. Mivel a lerakók „megtelése” térfogatra történik, és az inert anyag bekeverés a tömörítési arányt javítja, ezért nélkülözhetetlen a lerakó élettartamának növelése érdekében. A 2010. évben a lakossági hulladékudvarba a lakosság részérıl mintegy 724.310 kg bútor és egyéb lom, 425.860 kg zöld hulladék, 2.352.570 kg építési törmelék, 191.880 kg papír, 31.345 kg üveg, 34.910 kg gumi, 44.301 kg fém, 132.462 kg elektromos és elektronikai hulladék, valamint 1.869 kg elhasznált növényi olaj került beszállításra. A hulladékudvar hétfıtıl-szombatig áll a lakosság rendelkezésére. A hulladékudvarokba a lakosság egész évben folyamatosan szállíthat be hulladékot, fıként építési hulladék kerül be ide, illetve egyéb „lim-lom”, amely két lomtalanítás közt keletkezik a lakosságnál. A táblázatból jól látható, hogy a BIOKOM e szolgáltatását egyre nagyobb mértékben veszi igénybe a lakosság, csökkentve ezáltal az illegális lerakók számát is. A létesítményekbıl kikerülı tovább már nem hasznosítható hulladék kezelése és ártalmatlanítása a BIOKOM által kezelt hulladéklerakókban történik. A regisztrált adatok alapján az alábbi anyagokat szállította be a lakosság a hulladékudvarba: Anyagféleségek Bútor és lom Zöldhulladék
2008
Megoszlás
2009
Megoszlás
2010
Megoszlás
Kg
%
Kg
%
Kg
%
575 960
19,8%
663 920
20,5%
724 310
18,4%
267 130
9,2%
320 210
9,9%
425 860
10,8%
1 685 650
58,1%
1 805 515
55,8%
2 352 570
59,7%
146 035
5,0%
189 730
5,9%
191 880
4,9%
Üveg
22 390
0,8%
34 125
1,1%
31 345
0,8%
Gumi
33 600
1,2%
11 150
0,3%
34 910
0,9%
42 545
1,5%
53 120
1,6%
44 301
1,1%
127 845
4,4%
153 110
4,7%
132 462
3,4%
137
0,0%
1 869
0,0%
Építési törmelék Papírhulladék
Fémek Elektronikai hulladék Lejárt szavatosságú gyógyszer Elhasznált növényi olaj Összesen
1 490
0,1%
1 782
0,1%
132
0,0%
2 902 645
100,0%
3 232 799
100,0%
3 939 639
100,0%
9
A Kft. sikeres mőködésének egyik alapvetı feltétele a tudatos létszámgazdálkodás. A társaság minden tevékenysége - hulladékgyőjtés és szállítás, lerakás és ártalmatlanítás, szelektív hulladékgyőjtés, városüzemeltetési tevékenységek, valamint az ezeket kiszolgáló vállalati központ, TMK és gondnokság - magas élımunka igényő. A szolgáltatások (mint fı profil) színvonalának folyamatos emelése a külsı környezet részérıl elvárás a társaság felé. Ennek és a piaci verseny helyzetnek való mind jobb megfelelés kikényszeríti a vállalkozásokból a mennyiségi változások után a minıségi változások végrehajtását és a színvonal következetes emelését is. A létszám 2011 évi jelentısebb bıvülését a 2011. január 01.-tıl átvett városüzemeltetési feladatok indokolják. Átlagos statisztikai létszám: 2005. december 31.-én 206 fı 2006. december 31.-én 210 fı 2007. december 31.-én 214 fı 2008. december 31.-én 218 fı 2009. december 31.-én 223 fı 2010. december 31.-én 225 fı 2011. október 31.-én
275 fı.
Másik fontos feltétele a közszolgáltatásnak a megfelelı mőszaki állapotú és minıségő eszközök, célgépek és berendezések biztosítása. Rendszeres karbantartással és szakszerő javítással
gondoskodunk a
rendelkezésünkre
álló eszközök minél
hatékonyabb kihasználásáról, de az öregedı géppark és a szinte kizárólag EU beszerzéső tartalék alkatrészek drágulása is megjelenik a díjakban (a recesszió, illetve az utóbbi idıben erıteljesen gyengülı forintárfolyam szintén érezteti hatását). A társaság ugyan folyamatosan igyekszik fiatalítani a gépjármő állományát, de az évi egykét új gépjármő beszerzése mellett, a folyamatos forráshiány miatt inkább csak jó mőszaki állapotú, de használt gépkocsik beszerzése válik lehetıvé, az is fıként bérleti díjas, vagy lízing rendszerben. 2011.-ben a városüzemeltetés finanszírozási problémái miatt csak a legszükségesebb beruházások lettek végrehajtva, ami rontja a szolgáltatás gépi és eszközellátásának színvonalát.
10
A közszolgáltatás nyújtásának tárgyi, mőszaki feltételeit folyamatosan biztosítottuk és biztosítjuk.
Rendelkezünk
a
megfelelı
számú
és
minıségő
szabványosított
győjtıedénnyel, célgépekkel, melyek együttesen alkalmasak környezetet nem szennyezı, kiszóródás mentes hulladékgyőjtés, szállítás és ártalmatlanítás elvégzésére. Eszközeinket saját, minden szükséges engedéllyel rendelkezı telephelyeinken tároljuk, ahol lehetıség van az eszközök tisztántartására, és minden, a jogszabályokban elıírt tevékenység elvégzésére. A
jogszabályokban
meghatározott
nyilvántartási
és
adatszolgáltatási
kötelezettségeinknek eleget teszünk, a szükséges engedélyeket megszerezzük. Nyilvántartási rendszerünk minden szempontból megfelel a jogszabályi elıírásoknak. A BIOKOM Kft. a tulajdonos Önkormányzat részére folyamatosan információkat biztosít (félévenkénti jelentések, tervek, beszámolók). A jelenleg mőködı ártalmatlanító helyeink IPPC engedéllyel rendelkeznek, az üzemeltetésére belsı szabályzattal rendelkezünk, amely tartalmazza az összes szükséges technológiai és közszolgáltatásból adódó elıírásokat. Az üzemeltetés során ezeket szigorúan betartjuk. Mindegyik ártalmatlanító helyre vonatkozóan rendelkezünk kárelhárítási tervvel, melyek alkalmazására a környezeti elemekben elıre nem látható esemény, vagy ismeretlen ok miatt bekövetkezett károsodás esetén, a károk megelızése, elhárítása, mérséklése érdekében kerülhet sor. Az elıírt monitoring rendszereket folyamatosan mőködtetjük, a mérési eredményeket figyelemmel kísérjük. A lezárással és utógondozással kapcsolatos tevékenységek elvégzéséhez a szükséges terveket elkészítettük, a költségek elhatárolásra kerülnek a társaság könyveiben. Ártalmatlanító helyeinken környezetszennyezés nem fordult elı. Az információs, tájékoztató és reklámtevékenységet folyamatosan végezzük, melyet a közszolgáltatási szerzıdésben elıírtak érvényesítése érdekében fejtünk ki. E tevékenységünk kiterjed a különbözı irodáink félfogadási idejére, a lakossági lomtalanítási akcióval kapcsolatos információkra, a hulladékudvarokkal, szelektív hulladékgyőjtı szigetekkel és a kerti zöldhulladék győjtéssel kapcsolatos tudnivalókra. Ezen túlmenıen mindenrıl tájékoztatjuk az érintetteket, ami a közszolgáltatást illetıen bármilyen változást jelent. 11
Ügyfélszolgálati irodánk a hulladékgazdálkodási kérdések ügyintézésére 2011-tıl megváltozott nyitvatartási renddel, a hét négy napján tart nyitva, (hétfın 20 óráig). Mindemellett a kényelmesebb ügyintézés érdekében kialakítottunk egy internetes bejelentkezési felületet is, illetve már az interneten keresztül is tájékoztatjuk az érdeklıdıket, illetve válaszolunk a kérdésekre. A félfogadási idırıl az érintetteket hirdetményeken keresztül folyamatosan tájékoztatjuk. Társaságunk 1998. évtıl mőködteti integrált minıségügyi és környezetközpontú irányítási rendszerét, amelyet az idıközben változó szabványkövetelményeknek megfelelıen az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint alakítottunk át. Minıség-
és
környezetközpontú
szolgáltatásainkkal
növeljük
irányítási
vevıink
rendszerünk
elégedettségét,
célja
az,
figyelembe
hogy
véve
a
tevékenységeinkre vonatkozó jogszabályokat. Integrált rendszerünket úgy mőködtetjük, hogy az feleljen meg ügyfeleink, tulajdonosaink elvárásainak, és biztosítsa minıség- és környezeti politikánk, valamint környezeti- és minıségcéljaink megvalósítását, társaságunk
eredményességét,
munkatársaink
megelégedettségét,
környezeti
teljesítésünk javulását. Irányítási rendszerünk mőködését évente egy alkalommal a vezetıségi átvizsgálás keretében áttekintjük, annak érdekében, hogy a felsı vezetés átfogó képet alkothasson a rendszer mőködésérıl, dönthessen a szükséges módosításokról és fejlesztésekrıl. Rendszeresen nyomon követjük és figyeljük az edények mellé rakott hulladékokat, esetileg azokat – bár nem csekély mennyiségrıl van szó - elszállítjuk. Azokban az esetekben, ahol ez visszatérıen, rendszeresen jelentkezik, igyekszünk meggyızni a partnereket a plusz edény (nagyobb edényméret) igénybevételére, sajnos kevés sikerrel. 2011 végén bevezetjük az információ biztonság területén is az auditálást. A közszolgáltatási hulladékkezelési díj megállapításának jogszabályi háttere: A hulladékszállítás díját a 2008. évtıl a 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet szabályozza. A Rendelet fıbb elemei: 2. § (1) A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési idıszakra kell meghatározni. … 12
(3) A közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása esetén a kalkulációs sémát, illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszertanát és a díjképlet elemeit is részletesen meg kell határozni és közzé kell tenni. 3. § (1) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy a) a közszolgáltatást mőködtetı szolgáltató hatékony mőködéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthetı fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségő ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségnek és ráfordításnak minısül különösen a) a hulladékbegyőjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelı létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülı költségeket és ráfordításokat is; b) a közszolgáltatás körében mőködtetett létesítmények bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és a harminc évig történı monitorozásának a díjfizetési idıszakra vetített költsége; c) a számlázás és díjbeszedés költsége; d) a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költsége; e) az a) pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredı, azok felújítását, pótlását, korszerősítését, bıvítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások. … 4. § (1) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kell meghatározni. (2) Az egységnyi díjtételek - elkülönítve - tartalmazzák: a) a települési szilárd hulladék esetében a hulladék begyőjtésének, szállításának, szelektív győjtésének és az utógondozásra, illetve monitorozásra is kiterjedı ártalmatlanításának,
13
b) a települési folyékony hulladék esetében a hulladék begyőjtésének, szállításának és ártalmatlanításának, illetve nem szennyvíztisztítóban történı elhelyezés esetében az utógondozásra és a monitorozásra is kiterjedı költségeit. 5. § A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében díjkalkulációt készíteni. Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. (lásd régi rendelet 7. § 9 bek.) A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG: 6. § (1) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a Hgt. 20. § (1) bekezdése szerint a települési hulladék győjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezett, kivéve, ha a Hgt. 23. § f) pontja alapján az önkormányzat mentességet állapított meg, vagy a közszolgáltatás ingyenes. (2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató a) a közszolgáltatást felajánlja, illetve b) a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. (3) A közszolgáltatási díjat az (1) bekezdés szerint közszolgáltatási díj fizetésre kötelezett számla ellenében, meghatározott idıszakonként, utólag köteles megfizetni. A számlának tartalmaznia kell a 7. § (3) bekezdésében, illetve a 8. § (2) bekezdésében meghatározott díjképzési elemeket is. (4) A települési szilárd hulladék begyőjtésére szolgáló zsáknak a közszolgáltatótól való megvásárlása egyidejőleg jelenti a hulladékmennyiség kezelési költségének megfizetését is. (5) A szelektív győjtésben részt vevınek - a hulladéknak a begyőjtıhelyen (pl. hulladékgyőjtı udvar, győjtısziget) történı átadásáért - díj nem számítható fel.(lásd régi rendelet 5. §, 8. § 4-5 bek. 6. § 7 bek.)
14
A közszolgáltatási díj megállapítása: I. A közszolgáltatás legmagasabb díja, az ipari közszolgáltatási díj kalkulációja: Törvényi elıírás alapján az Önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania az ún. legmagasabb mértékő közszolgáltatási díjat, ezt alkalmazza a Kft. ipari–közületi közszolgáltatásba vont partnerei felé. Emellett az Önkormányzat megállapíthat egy jóval kedvezményesebb lakossági díjat is. Elıterjesztés a kívánt díjmódosítási kérelemhez – a pécsi ipari - közületi közszolgáltatási
díj megállapítása:
A közszolgáltatás szempontjából a Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége két részre – ipari-közületi és lakossági hulladékszállítás – osztható. Az ipari ágazaton belül speciális elszámolása révén jelenik meg a közszolgáltatásba bevont ipari partnerek számára nyújtott szolgáltatás. A rendelet módosítás alapján meg kell határozni az ipari-közületi partnerek díjtételeit is, amelyek eltérıek a lakossági díjaktól. Ennek több oka is van.
Egy részt a lakossági díjmódosítás még mindig csak „nullszaldós” alatti tervezet, tehát nem tartalmaz eredmény és fejlesztési elemeket, míg az ipari szolgáltatás igen.
Másik fontos összetevı a jelentıs díjeltérésben, hogy a lakossági közszolgáltatás „támogatottnak” minısíthetı, hiszen mind a lerakó építésénél, mind a másodnyersanyagok szelektív győjtésénél vannak rendeletileg meghatározott támogatási elemek, de ezek csak a lakossági szolgáltatásra vonatkoznak, az ipariközületi partnerek kiszolgálása nem támogatott, így ott magasabb beruházási, ezáltal magasabb költségelemek jelennek meg.
Az ipari-közületi partnerek ugyanakkor a Hgt. alapján nem kötelezettek a közszolgáltatás igénybevételére, csak ha az abban foglalt feltételeknek nem tesznek eleget, tehát a lakossággal ellentétben ık választhatnak, milyen módon oldják meg a hulladékok kezelését. Az ide vonatkozó jogszabályok, rendeletek alapján a közszolgáltatási díjak egy naptári évre kerülnek megállapításra. A jogszabályok alapján a társaság összeállította a díjmódosításhoz szükséges kalkulációkat és mindazokat az információkat, amelyek 15
szükségesek a tevékenység bemutatásához és a díjelemek megismeréséhez. Ugyanakkor a számítások csak tájékoztatónak tekinthetık, hiszen a szabad szolgáltatási választás miatt nem meghatározható hányan választják, illetve hányan lesznek kötelezettek a közszolgáltatás igénybevételére. Pécs járatba kötött ipari közületi szolgáltatás: 2011 évben a járatba kötött szolgáltatással ellátott ipari – közületi kereskedelmi területen a következı ügyfélszámmal rendelkezünk: Ürítés Őrtartalom (l) gyakorisága (heti) 70 70 70 80 80 90 90 110 110 110 110 110 120 120 120 120 240 240 240 240 240 770 770 1 100 1 100 1100 Összesen:
2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 5 6 2 3 4 6 2 3 4 5 6 2 3 2 3 6
Szerzıdés szám (db) 785 4 1 103 8 1 875 165 6 1 0 425 31 3 1 331 30 7 1 9 31 0 208 24 1 3 051
A partnereinkre kiemelt figyelmet fordítunk, komplex szolgáltatási ajánlatainkkal igyekeztünk környezettudatos, hatékony és költségkímélı megoldásokat találni.
16
A díjmegállapítás módszere, lépései: A közszolgáltatási hulladékkezelési díj 2012. évi mértékének kialakításánál a költségek alakulása terén feltételezzük bizonyos külsı makrogazdasági, illetve belsı mőködési feltételek teljesülését. A várható áremelkedések elırejelzéséhez felhasználtuk az MNB és a PM által publikált inflációs elırejelzéseket, illetve a fıbb makrogazdasági trendeket. A költségnövekedés elırejelzése némi bizonytalanságot hordoz magában, különösen igaz ez a bekövetkezett világpiaci események, a recesszió, illetve a jelenleg is átalakulóban lévı adózási, gazdasági jogszabályok tükrében. A kıolaj világpiaci árához és a dollár árfolyamához kötıdı energiahordozó és üzemanyag árak az év folyamán jelentısen emelkedtek – jelentısen rontotta a helyzetet a jövedéki adó erıteljes emelkedése -, az elırejelzések alapján újabb emelkedés várható a területen. Fontos tényezı még a deviza (különösen az egyre inkább elszaladó EURO árfolyam) ára is (a Kft. gépkocsi - és gépalkatrészeit nagyrészt EURO viszonylatban szerzi be). A közszolgáltatási díjak meghatározása: A közszolgáltatási díj törvényi felhatalmazás alapján a szerzıdött tároló edény egyszeri ürítési díjában kerül meghatározásra. A díjak meghatározásához felhasználjuk 2011. év meglevı tény adatait, melyeket a tervezésnél használt adatokkal kiegészítve elkészítjük a 2011.-es év lakossági ágazati üzemági eredmény-kimutatását. Emellett elkészítettük a 2012.-es év tervét is. Ez, valamint a díjkorrekció benyújtásának idıpontjában ismert közszolgáltatásba
bevont
ipari
szerzıdésállomány
képezi
az
egységnyi
díj
kiszámításának alapját. Mivel Pécsett lehetıség van az összes szabványos edénytípus használatára, ezért az itt alkalmazott díjtábla sokkal összetettebb, mint a legtöbb településen (több edényméret engedélyezett), így több kategóriában kell külön-külön meghatározni az egységnyi ürítési díjat. Az elmúlt idıszak egyik jellemzı tendenciája, hogy a szolgáltatók, mint nagyfogyasztók „saját” és ágazati inflációja lényegesen magasabb, mint a statisztikai lakossági árindex (Az éves átlag október hóig: 107,3 %). Az alapanyagok és energiahordozók ára jobban emelkedett a vállalkozások számára, mint a lakossági indexálás, és több olyan hatás is érvényesül, mint például az adó-, gazdasági-, környezetvédelmi- jogszabályok szigorodása, folyamatos változása. 17
A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a következıkben részletesen kibontva mutatjuk be és támasztjuk alá a díjkorrekció számításait. A számítások tartalmazzák a 2011. évet tervezett szinten, melybıl az I.-III. negyedév tényadat, a IV. negyedév kalkulált. Ezekbıl
kerül
levezetésre
a
díj-idıszak
költségstruktúrája.
Mint
látható
a
közszolgáltatásba bevont ipari partnereknél az ürítési gyakoriság igen tág keretek közt változó, de a rendelet elıírta minimum betartása kötelezı. Mivel a közterület szervezett, rendszeres tisztántartása az Önkormányzat feladata, és e feladat ellátása érdekében a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül a közszolgáltató bevonásával tud gondoskodni a Hgt. 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. A
hulladékgazdálkodás
közszolgáltatási
díjának
megállapítása
önkormányzati
hatáskörbe tartozik, melynek során a települési önkormányzat dönt a díjak mértékérıl, az esetleges engedményekrıl és/vagy kedvezményekrıl, esetleg a mentességrıl, a szolgáltatás területi kiterjedésérıl, az igénybevételre kötelezettek körérıl, stb. A pécsi önkormányzat az eddigi díjmegállapítások során a szolgáltatás teljes vertikumának költségeit nem hárította át az igénybevételre kötelezettekre, annak fedezetét részben a közszolgáltató, részben a Pécs Holding biztosította. A kötelezı önkormányzati feladatokhoz azonban nem társul a Hgt.-ben eredetileg szereplı, de a gyakorlatban soha nem érvényesülı normatív állami támogatás. A közterületeken elhagyott vagy az illegális hulladéklerakók felszámolásából származó hulladék elszállítására, illetve ártalmatlanítására, a zöldhulladékok elkülönített kezelésére, a szükséges fejlesztı-bıvítı beruházásokra és az egyéb városüzemeltetéshez kapcsolódó hulladékkezelési feladatokra a közszolgáltatás keretein belül szükséges anyagi fedezetet az önkormányzat ezidáig úgy biztosította, hogy forrást teremtett a saját, illetve a feladat ellátásával megbízott szervezet költségvetése terhére. Az állami normatív támogatás és az önkormányzati forrás hiányára tekintettel azonban a jövıben fokozatosan a közszolgáltatási díjrendszerén belül kell a forrásokat megteremteni a Hgt. 25.§-a figyelembevételével. 18
A kalkuláció mente a következı: Pécs Város közszolgáltatásba bevont ipari hulladékszállítási ágazat eredménykimutatása 2011. év (I/1sz. tábla) A tábla az elsı kilenc hónapra tény adatokat tartalmaz, míg a maradék három hónapra tervezett adatokat. A közvetlen költségek összege 229.361 eFt-ot, a felosztott költségek 43.250 eFt-ot tesznek ki, emellett a Kft. 376.644 eFt bevételt realizál várhatóan. Így a Kft. adózás elıtti ágazati eredménye ebben a tevékenységi körben 78.556 eFt lesz.
Pécs Város közszolgáltatásba bevont ipari hulladékszállítási ágazat tervezett eredmény-kimutatása 2012. év (I/2 sz. tábla)
Ipari-közületi partnereink részére a jelen elıterjesztés szerint a díjkorrekció mértéke 7,3 %, mely az ipari ágazat eredményességének szinten tartásához elegendı, és amely a KSH által megadott éves iparági inflációnak felel meg. Az ipari közületi szolgáltatás 2012. január 1.-tıl alkalmazott díját a következı táblázat foglalja össze: Havi nettó ürítési díj Heti ürítési gyakoriság Egyszeri Edényméret ürítési díj (nettó) 70 literes 80 literes 90 literes 110 literes 120 literes 240 literes 770 literes 1100 literes
415 Ft 484 Ft 540 Ft 664 Ft 719 Ft 1 438 Ft 4 605 Ft 6 582 Ft
Egyszeri ürítési díj (bruttó) 527 Ft 615 Ft 685 Ft 844 Ft 913 Ft 1 826 Ft 5 849 Ft 8 359 Ft
1x
2x
3x
4x
5x
6x
1 799 Ft 3 599 Ft 5 398 Ft 7 198 Ft 8 997 Ft 10 797 Ft 2 097 Ft 4 194 Ft 6 291 Ft 8 388 Ft 10 485 Ft 12 582 Ft 2 339 Ft 4 678 Ft 7 016 Ft 9 355 Ft 11 694 Ft 14 033 Ft 2 878 Ft 5 756 Ft 8 634 Ft 11 513 Ft 14 391 Ft 17 269 Ft 3 115 Ft 6 231 Ft 9 346 Ft 12 461 Ft 15 576 Ft 18 692 Ft 6 231 Ft 12 461 Ft 18 692 Ft 24 922 Ft 31 153 Ft 37 383 Ft 19 956 Ft 39 913 Ft 59 869 Ft 79 825 Ft 99 782 Ft 119 738 Ft 28 521 Ft 57 042 Ft 85 563 Ft 114 084 Ft 142 605 Ft 171 126 Ft
19
II., A lakossági hulladékszállítási díj 2012 évi korrekciójának kalkulációja: A lakossági hulladékszállítási tevékenység évek óta veszteséggel mőködik, bár a 2007.es évben a korábbi éveket meghaladó 18 %-os díjkorrekciót állapított meg Pécs Város Önkormányzata, az az ágazat akkori nullszaldójához szükséges 22,78%-tól elmaradt. 2008. évben a nullszaldóhoz szükséges 14,85 %-os korrekció helyett a Kft. 7,9 %-os díjkorrekció végrehajtására kapott felhatalmazást. Míg 2009. évben a nullszaldóhoz szükséges 14,92 %-os korrekció helyett mintegy 9,2 %-os korrekcióra nyílott lehetıség. 2010. évben a Kft.-nek a lakossági ágazati nullszaldó eléréséhez 13,17 %, a szinten tartáshoz 8 %-os díjkorrekcióra lett volna szüksége, ehelyett a korrekció elmaradt, arra a Kft.-nek csak 2011. január 01.-el volt lehetısége. A folyamatosan az indokolt mértéktıl elmaradó díjkorrekció, és a folyamatosan növekvı lakossági kinnlevıségi állomány nehezen kezelhetı veszteségtételeket eredményez. A díjemelés elmaradása az indokolttól egyben azt is eredményezte, hogy a mostani elıterjesztés is eleve magasabb számokkal indul, hiszen a korábbi évek elmaradt korrekciói a tárgy elıterjesztést is befolyásolják. Pécs városa a közszolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások mennyisége és minısége alapján elsı helyre sorolható a megyei jogú városok között, sıt még a fıvárost is megelızi a legtöbb fajlagos mutatóban. Ennek ellenére az alkalmazott díjak fajlagos értéke az alacsonyabbak közé tartozik. Ennek egyik oka nyilvánvalóan a költség hatékony és korszerő gazdálkodás, de egy másik fı ok az évek óta az indokoltnál alacsonyabb mértékben megállapított és folyamatos veszteséget okozó és az elıbbiekben bemutatott közszolgáltatási díjképzés.
Év
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kumulált
Tevékenység Felterjesztett Engedélyezett nullszaldós Felterjesztett Engedélyezett díjmódosítás díjemelés díjemelés eredményéhez díjmódosítás (kumulált) (kumulált) szükséges 6,00% 4,90% 7,50% 14,30% 13,40% 22,78% 14,85% 14,92% 13,17% 14,92% 286,15%
6,00% 4,90% 7,50% 6,90% 6,70% 22,78% 14,85% 14,92%
3,00% 4,00% 6,30% 5,00% 5,00% 18,00% 7,90% 9,20%
106,00% 111,20% 119,50% 127,80% 136,30% 167,35% 192,26% 220,95%
103,00% 107,10% 113,90% 119,60% 125,50% 148,09% 159,84% 174,55%
8,00% 207,64%
8,00% 159,99%
238,63%
188,51%
20
A következıkben bemutatjuk néhány nagyobb Megyei Jogú város hulladékkezelési díját, ahol hasonló tartalmú a közszolgáltatás tartalma a pécsihez (forrás: Köztisztasági Egyesülés): 2011. év Helység Balassagyarmat Dunaújváros Eger Budapest Kaposvár Kecskemét Keszthely Kiskunhalas Marcali Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Paks Salgótarján Sopron Szarvas Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szombathely Tatabánya Tiszaújváros Veszprém Zalaegerszeg Pécs Pécs 70 l (szerzıdésállomány 48 %-a) Pécs engedményes 70 l
Ft/110 l 458 446 340 579 346 423 742 307 684 401 582 250 281 364 419 533 282 312 286 303 330 348 387 274 194 117
(szerzıdésállomány 27%-a)
Mint látható Pécs fajlagos díjai az alacsonyak közé tartoznak, ami különösen annak a fényében kiemelkedı, hogy a táblázatban szereplı városok nagy részében a legkisebb edényméret, amire szerzıdést lehet kötni a 110 l-es, míg Pécs esetében ennél jóval kisebb őrtartalmú (70 /engedményes is/, 80, 90 l-es) edényméretre is lehet szerzıdni. Mint azt a következı tábla mutatja, Pécsett a 110 l-es edényméretnél, illetve az ennél kisebb közös edény őrtartalomra kötött szerzıdések a leggyakoribbak (75%).
21
Edény mérete (l)
Megjegyzés
70 engedményes 70 70 összesen: 80 90 110 120 240 770 1100 Összesen:
Edény Éves számított darabszáma liter szám 4 662 10 410 15 072 1 407 477 7 991 1 627 695 442 1 784 29 495
16 932 985 73 464 166 90 397 150 11 672 294 4 456 609 91 078 086 20 260 541 17 321 386 35 368 133 203 932 608 474 486 807
%(db)
%(l)
51,10% 4,77% 1,62% 27,09% 5,52% 2,36% 1,50% 6,05% 100,00%
19,05% 2,46% 0,94% 19,20% 4,27% 3,65% 7,45% 42,98% 100,00%
Mindehhez hozzávehetjük még azt is, hogy a 120 l-esnél nagyobb edényméretekre szinte teljes egészében a társasházak kötnek szerzıdést (általában 35l-es és 70 l-es lakásonkénti szerzıdésekkel), így elmondható, hogy a lakosság több mint 70 %-a 70 les, vagy annál kisebb térfogatú edényre köt szerzıdést, ezt jól mutatja a következı tábla.
Edény mérete (l)
Megjegyzés
70 engedményes 70 80 90 110 120 szüneteltetés Összesen:
Éves Szerzıdés számított liter darabszáma szám 18 775 34 075 2 436 1413 9 820 2 582 1 396 70 497
%(db)
%(l)
119 586 823 227 444 924 11 672 294 4 456 609 91 078 086 20 260 541
26,63% 48,34% 3,46% 2,00% 13,93% 3,66%
25,20% 47,93% 2,46% 0,94% 19,19% 4,27%
474 499 277
100,00%
100,00%
Pécsett a legutóbbi közszolgáltatási összesítı szerint 65.562 háztartás van, amely a közszolgáltatásba bevont, így egy háztartásra átlagosan 69,59 l szerzıdött térfogat jut. A kimutatásból az is látható, hogy a fogyasztók darabszám szerint 74,97%-a, térfogat alapján 73,13%-a 70 literes, vagy annál kisebb edényméret után fizeti a közszolgáltatási díjat. Negatív tendencia, hogy az eddig 70 l-es edényre szerzıdı ügyfelek egy része a kedvezményes 70 l-es kategóriára köt át. Vélhetıleg ebbıl is következıen továbbra is igen magas a győjtıedényzet mellé szabálytalanul kihelyezett többlethulladékok mennyisége, amely a szolgáltatás költségét befolyásolja, de bevételt nem eredményez. A társaság felmérése alapján egy heti felmérésbıl extrapolálva évi
22
százezer zsáknak megfelelı többlethulladékot helyez ki a lakosság amellett, hogy a lomtalanítás gyakorisága évi négyszerire emelkedett, és a zöldhulladékok győjtése is teljesen lefedi a családi házas övezeteket, és a járatok egészen decemberig dolgoztak. Az elkészített költségszámítás a következı technológiai eljárások, úgymint a hulladékszállítás, a szelektív győjtés és szállítás, a zöldhulladék győjtés és kezelés, a hulladékudvar mőködtetés, a lakossági veszélyes hulladékok győjtése, a hulladékok ártalmatlanítása - hulladéklerakó üzemeltetés, a komposztálási tevékenység, illetve a válogatómő üzemeltetés költségcentrumainak részletes elemzésével történik. A tulajdonos által elfogadott számok alapján a lakossági hulladékszállítási tevékenység mőködése a korábbi évekhez hasonlóan 2010. évben is jelentıs negatív eredménnyel zárt, ami arra vezethetı vissza, hogy a Kft. a korábbi években rendre a szükségesnél alacsonyabb díjemelést kapott, míg 2010. évben teljes egészében elmaradt a díjkorrekció. Csak felsorolási szinten az alábbi szolgáltatásokat elvégzését kell fedeznie a pécsi lakossági hulladékszállítási díjnak: lakossági hulladékszállítás, lerakó üzemeltetés, hulladékkezelés, ártalmatlanítás, hulladékudvar üzemeltetése, szelektív győjtés, lakossági 770 – 1.100 l edények évi kétszeri tisztítása, illetve évi kétszeri fertıtlenítı mosása, évi 4 lomtalanítás, lakossági veszélyes hulladéklomtalanítás, elektronikai hulladék győjtése, házhoz menı szelektív győjtés, a győjtıszigetek környezetének rendszeres takarítása, zöldhulladék járat, ügyfélforgalom, számlázás, kinnlevıség kezelése, illegális lerakók felszámolása, komposztálás, edény bérbeadása. A magas szolgáltatás tartalom mellett a pécsi lakossági közszolgáltatási díjak csak az alsó harmadban vannak a megyei jogú városok kategóriájában, és az elıterjesztett díjnövekedés mellett sem válnak kiugróvá. Mivel a Pécsi Önkormányzat kötelezıvé és egyben lehetıvé tette az összes szabványos edénytípus használatát, ezért a Pécsett alkalmazott díjtábla sokkal összetettebb, mint a legtöbb településen (több edényméret engedélyezett), így több kategóriában kell különkülön meghatározni az egységnyi ürítési díjat. Az elmúlt idıszak egyik jellemzı tendenciája, hogy a szolgáltatók, mint nagyfogyasztók „saját” és ágazati inflációja lényegesen magasabb, mint a statisztikai 23
lakossági
árindex.
Mindemellett
a
BIOKOM
a
régió
hulladékgazdálkodása
szempontjából meghatározó Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt önerejének finanszírozására hitelt vett fel. Hatása a lakossági díjkorrekcióban a pénzügyi mőveleteken keresztül jelenne meg, amennyiben ezt a Kft. érvényesítené. Az elmúlt idıszakokban a környezetvédelem és ezen belül a hulladékgazdálkodás az egyik olyan terület, ahol a legtöbb szigorító és kötelezettséget elıíró jogszabály született, és a feladatok, illetve az elérendı cél hozzáigazításra került az Uniós elvárásokhoz. Ez lehetne pozitív folyamat is, ha a megfelelı bevételi források a szolgáltatók rendelkezésére állnának. A magasabb környezetvédelmi követelmények, a lerakásos ártalmatlanítás korlátozása, a mind jobban elterjedı és igényelt szelektív győjtés és a veszélyes hulladékoknak a közszolgáltató által ártalmatlanított részének növekvı mennyisége természetesen beépül a költségek közé, és azokat jelentısen emeli. Bár ezek elınyei össztársadalmi szinten már megjelennek, a helyi szolgáltatást a magasabb munkaigény miatt átmenetileg és relatív módon drágítják. A hulladékkezelés területén rendkívüli módon növekedtek a hatósági eljárási díjak és rövidültek az egyes engedélyek idıtartamai is, így ezek is extra kiadásként jelennek meg. A belvárosi kiemelt győjtési övezet és egyes külterületek közszolgáltatásba kapcsolása szintén emeli a szolgáltatás költségét. Mindezt úgy, hogy a szelektív győjtés már évek óta, és országos szinten is még mindig Pécsett a legelterjedtebb, hiszen a győjtıpontok száma alapján minden 1.000 pécsi lakosra jut egy, amellett, hogy a családi házas övezetben házhoz menı győjtés van. A zöldhulladék járat térben és idıtartamban is kiterjesztésre került, a lakosság igénye alapján már évek óta decemberig folyik az elkülönített győjtés. A lakossági hulladékszállítási szolgáltatás, ezen belül a pécsi rendkívül sokrétő, emellett a társaság olyan környezetben folytat költségtakarékos gazdálkodást, ahol a költségtényezık jelentıs részére nincs áralakítást eredményezı befolyása. A felterjesztésre készített díjmódosítási kérelemben a II/2. számú tábla alapján 1.312.524 eFt tervezett árbevétel mellett lenne az eredmény az ágazati 0 szaldó. Ennek eléréséhez a díjmódosítás mértéke 18,69 %, amelynek egyik legfıbb oka, hogy a közszolgáltató már több éve nem kapta meg a legalább a nullszaldós mőködéshez szükséges díjkorrekciós lehetıséget, valamint az energia díjak, folyamatos, intenzív emelkedése, az üzemanyagár magas szintje. A KSH által jelzett iparági infláció éves mértéke 2011-ben 107,3%. 24
A Pécsi lakossági hulladékszállítási díj tartalma és összetevıi: A közszolgáltatási hulladékkezelési díj 2012 évi mértékének kialakításánál feltételezzük bizonyos külsı makrogazdasági, illetve belsı mőködési feltételek teljesülését. A közszolgáltatás keretében keletkezett hulladékmennyiség az elızı évek trendjének megfelelıen várhatóan nıni fog, ezt valamelyest ellensúlyozza a szelektíven győjtött hulladék egyre növekvı mennyisége. A várható áremelkedések elırejelzéséhez felhasználtuk az MNB és a PM által publikált inflációs elırejelzéseket, és a várható makrogazdasági trendeket. A költségnövekedés elırejelzése jelen világpiaci helyzetben erıs bizonytalanságot hordoz magában. Különösen igaz ez a kıolaj világpiaci árához kötıdı energiahordozó és üzemanyag árakra, illetve deviza (különösen EURO) árakra (a Kft. alkatrészeit nagyrészt EURO-ban szerzi be). A számítások következıkben bemutatásra történı levezetésekor a költségeket megfelelıen csoportosítva és összevonva vettük figyelembe.
Ennek alapján a pécsi lakossági hulladékszállítási szolgáltatásra kialakított ürítési díj, az alábbiakban részletezett szolgáltatásokat tartalmazza: -
Lakossági hulladék elszállítása heti 2 alkalommal (belvárosi kiemelt szállítás 3-6 alkalommal),
-
a dőlıutak és a történelmi belváros kis autókkal történı speciális ellátása,
-
egyes külterületeken győjtıpontos szállítás,
-
lerakó üzemeltetés, hulladékkezelés és ártalmatlanítás,
-
egy saját és egy szerzıdéses hulladékudvar üzemeltetése Pécsett,
-
a szelektív győjtési módok közül az UFO-s (7 db 1 termékes, 6 db 2 termékes, 164 db 3 termékes és 4 db 4 termékes győjtıpont), a házhoz menı és a lépcsıházi győjtés (174 db LUFO),
-
a lakossági „nagy edények” (770 és 1.100 literes, 3 és 5 m3-es állandó jelleggel közterületen tárolt) körüli évi kétszeri takarítás,
-
a 770 és 1.100 literes lakossági edények évi kétszeri fertıtlenítı mosása (külön térítés nélkül),
-
történelmi belvárosban edénykihordás, 25
-
lomtalanítás (2006.-tól évi négy alkalommal),
-
lakossági veszélyes hulladéklomtalanítás évi két alkalommal és a hulladékudvarban állandó jelleggel,
-
családi házas övezetekben szelektív „házhoz menı” győjtés,
-
elektronikai hulladék győjtése,
-
Áprilistól - november végéig 2 hetente zöldhulladékok szelektív győjtése a kertvárosi jellegő területeken, az utóbbi évek enyhe idıjárása kapcsán felmerült igények miatt már decemberig folyamatosan,
-
ügyfélforgalom, számlázás, kinnlevıség kezelés, lakossági kereskedelem,
-
illegális lerakók felszámolásában közremőködés,
-
8 db közterületi (konkrét felhasználó nélkül kihelyezett) nagy konténerek ürítése,
-
a pécsi köztisztasági tevékenység hulladékkezelési feladatainak kedvezményes biztosítása,
-
zöldhulladékok külön kezelése komposztálással,
-
hulladéktároló edény bérbeadás, forgalmazás, kedvezményes bérleti konstrukciók.
A lakossági szolgáltatás tartalma: A közszolgáltatási díj tartalmazza az összes szolgáltatás e területre esı költségeit, amely az ágazati táblákban már csak összevonva jelenik meg. A kimutatásból a pécsi lakossági hulladékszállítás, a hulladéklerakó, a válogatómő, a felosztott TMK és a központi költségek összessége képezi a kalkuláció alapját. Ennek alapján a lakossági hulladékszállítás költségei a következı tevékenységek szerint bonthatóak, amelyek a költségkalkulációs táblákban önálló oszlopokban jelennek meg: ♦ hulladékgyőjtés és szállítás, ♦ szelektív győjtés, ♦ zöldhulladék győjtés, ♦ hulladékudvar üzemeltetése, ♦ lakossági veszélyes hulladékkezelés; ♦ hulladéklerakó üzemeltetése, ♦ komposzt elıállítás, ♦ válogatómő üzemeltetése. A hulladéklerakó költségei a lerakott tonna arányában kerülnek felosztásra, lakossági és ipari-közületi megosztásban.
26
Az elkészített számítások alapján a 2012. január 01.-tıl kalkulált költségek fedezetére, a tevékenységi ág nullszaldós mőködés eléréséhez 1.312.524 eFt bevételre van szükség, amely 18,69 %-os díjkorrekcióval érhetı el (az KSH által közölt iparági infláció 7,3%). A BIOKOM Kft. lakossági hulladékszállítási és kezelési költségeit a következı nyolc tevékenység szerint bontottuk tovább: „hagyományos” lakossági hulladékgyőjtés, szelektív győjtés, zöldhulladék győjtés, hulladékudvar üzemeltetése, lakossági veszélyes
hulladékkezelés,
komposzt
elıállítás,
hulladéklerakó
üzemeltetése,
válogatómő üzemeltetése.
Pécs város lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási tevékenységének 2011. évi eredményének értékelése (II/1.sz tábla) A tevékenység 2011. évi bevétele, 1.105.853 eFt-ra tervezett az I.-III. negyedév adatai alapján, amelyhez hozzáadódik a válogatómő Pécs város lakossági tevékenységre esı járulékos bevételével, 118.698 eFt, így összesen 1.224.550 eFt a tervezett bevétel. A közvetlen költségek összege 973.144 eFt. A táblából jól látható, hogy a tevékenység igen erısen élımunka és üzemanyag-igényes, hiszen ezek a költségtényezık a legnagyobbak (az összes közvetlen költség több mint 50 %-a). Magas még az egyéb vegyes költségek és a bérleti díjak állománya is. A TMK mőhely költségével az üzemi eredmény 105.162 eFt. A pénzügyi és rendkívüli tételekkel a tevékenység adózás elıtti eredménye – 83.824 eFt volt. A pénzügyi és rendkívüli tételek a folyamatos ágazati veszteségbıl és a magas kinnlevıség finanszírozásából származnak, amelyek nem teszik lehetıvé az ágazat saját erıs fejlesztését és az egyéb kötelezettségek saját erıs finanszírozását.
Pécs Város lakossági hulladékszállítási ágazat tervezett eredménykimutatása 2012. év (II/2. számú tábla) A 2012.-es év költség és bevételadatai a bázisul szolgáló 2011. évi adatokból származnak, figyelembe véve természetesen a makrogazdasági trendeket, inflációs elırejelzéseket. Mivel a közszolgáltató évente egy alkalommal, - korábban július 1.-tıl - lett volna jogosult díjat módosítani, mely 2010. évben elmaradt, így a 2011. évben a 2010. I. félévihez hasonló volumenő árbevételi szint, viszont növekvı költségek mellett 27
volt kénytelen gazdálkodni.
A tervezést nehezítette a folyamatosan változó
üzemanyagár, mely jelentıs mértékben változott (jövedéki adó, EURO árfolyam).
BIOKOM Nettó üzemanyagárak (MOL számlák alapján) 330,00 310,00 290,00
No Ár (Ft)
270,00 250,00 230,00 210,00 190,00 170,00
20 04 20 . ja 04 n. 20 . m 04 á . s j. ze p 20 05 t. 20 . ja 05 n. 20 . m 05 á . s j. ze pt 20 06 . 20 . ja 06 n. 20 . m 06 á . s j. z 20 ept 07 . 20 . ja 07 n. 20 . m 07 á . s j. z 20 ept 08 . .J 20 an 08 20 .m 08 áj .s z 20 ep 09 t .J 20 an 09 20 .m 09 áj .s z 20 ep 10 t .J 20 a 10 n 20 . m 10 á .s j z 20 ep 11 t . 20 Jan 11 20 . 11 má .s j ze pt .
150,00
A BIOKOM Kft. - bár a piaci árnál alacsonyabb árak mellett tud beszerezni üzemanyagot, ami fıként mennyiségi kedvezmény, tankautós kiszállításhoz köthetı, de annak ellenére - a költségtényezık közül az üzemanyag drágulás hatását érzi a legjobban, hiszen tevékenysége erısen üzemanyag-igényes. Emellett jelentıs terheket rónak a Kft.-re a növekvı adóterhek (ingatlanadó, telekadó, baleseti adó), illetve az átalakuló munkáltatói terhek. A tevékenység eredményét nullszaldósra terveztük, így kaptuk meg, hogy a nullaszaldós mőködéshez az ágazatnak 1.312.524 eFt árbevételre van szüksége, ami 18,69%-os díjkorrekcióval érhetı el. A díjkorrekcióra ható legfontosabb tényezık a bér és az üzemanyagköltségek, ezek a költségek az összes költség, több mint 50 %-át teszik ki. Mindemellett az utóbbi idıben jelentıs volt az energiaárak emelkedése, a nemzetközi piaci trendeknek megfelelıen.
A jelen elıterjesztés tartalmazza az eddig lakosságra át nem hárított díjelemeket is, úgymint a közterületeken elhagyott vagy az illegális hulladéklerakók felszámolásából származó hulladék elszállítása, illetve ártalmatlanítása, a zöldhulladékok elkülönített
28
kezelése, a szükséges fejlesztı-bıvítı beruházások és az egyéb városüzemeltetéshez kapcsolódó hulladékkezelési feladatokra a közszolgáltatás keretein belül szükséges anyagi fedezet. Az alábbiakban a költségelszámolás egyes költségszámláinak tartalmát kívánjuk részletesen bemutatni. Az üzemanyag-felhasználása: LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLÍTÁS 2011 I. félév
ÖSSZESEN:
Heti győjtött mennyiség (to) Heti futott távolság (km) Üzemanyag felhasználás (liter)
20 644 257 790 121 186
ÁTLAG: 794 9 915 4 661
A közszolgáltatási szállítási részleg lakossági és ipari közületi (tömörítıs) szállítása 2011. elsı félévében átlagban heti 794 tonna kommunális hulladékot győjtött és szállított fıként a görcsönyi hulladéklerakóba. A 794 tonna hulladék begyőjtéséhez hetente átlagban 9 915 km utat tettek meg autóink, miközben 4 661 liter üzemanyagot használtak fel. Naponta átlagosan 19-20 járatot indítottunk el márciustól (kommunális járatok, zöldhulladék, lomos járat, szelektív edény körüli takarító járat). Május –június hónapban a BOBR edények fertıtlenítı mosása is megtörtént Pécsett, illetve a megrendelt vidéki településeken. A munkaterület ellátását (Pécs város területe – illetve környezı települések) naponta átlagosan 55 fı (gépjármővezetı – rakodó) végezte. A gépjármővek szállítási részlegeltetési paraméterét folyamatosan győjtjük, elemezzük, a GPS alapú nyomkövetı és ellenırzı rendszer használata alatt 2011. elsı félévében a gépjármővek átlagfogyasztása 47 liter volt. Alapanyag vásárlás: Itt kerül elszámolásra a TMK mőhely által végzett javítás karbantartáshoz közvetlenül felhasznált vasanyagok, lemezek, csavarok, csapágyak ellenértéke. Az emelkedés értéke inflációarányosan lett tervezve. Tartalék alkatrész: Szintén a belsı javító részleg (TMK) által végzett munkához közvetlenül felhasznált tartalék alkatrészek, a járulékos és karosszéria felszerelések valamint a gumik költsége. Tekintettel a jelenlegi géppark elöregedésére, és az EU relációjú beszerzésekre (az 29
átlagéletkor a fiatalítás ellenére is eléri a 10 évet) a tartalék alkatrészeknél 15 % növekedés lett figyelembe véve. Fogyasztás: A közvetlenül felhasznált üzemanyagon kívül itt kerülnek elszámolásra a kenıanyagok, a váltó, a motor és hidraulika olajak. Az elkövetkezendı években erıteljes növekedésre számítunk az energiahordozók, különösen a kıolajszármazékok terén, így az üzemanyagok, kenıanyagok terén 20 %-os növekedéssel számoltunk. Egyéb anyagköltség: Villamos energia, víz és gázfogyasztás, a takarító anyagok, munka és védıruha, nyomtatvány irodaszer felhasználásának költségit tartalmazza. A korábban említett várható intenzív energiaár növekedésre tekintettel az egyéb anyagköltségek terén is 10 %-os növekedéssel számolunk. Karbantartás: A karbantartás költségénél több tényezı, illetve többtípusú eszköz javítása és karbantartása szerepel. Elsısorban a jármővek javítása, ami számottevı, e tekinteten átlagosan 8-15 %-os növekedés várható, tekintettel a már említett gépjármőpark korára és magas kihasználtságára. Az épületek, építmények egy részének javítása is már idıszerővé vált, amelyekre az elızınél kisebb növekedéssel számoltunk. Súlyozott átlag számítással a tavalyi évhez képest a költségekben 10 %-os növekedés várható, ha a tartalék alkatrész beszerzés terén a forint/euró árfolyam nem romlik tovább, ami nem zárható ki. Idegen fuvar költsége: Szintén külsı vállalkozás által végzett szolgáltatás elszámolása, itt inflációarányos növekedéssel számoltunk. Bérköltség: A tevékenység végzéséhez elszámolt fı állású és megbízásos munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók közvetlen bérköltsége, valamint a tiszteletdíjak. A bér és a személyi jellegő költségek tervezett együttes költségnövekedése, 6,5 %. A növekedés nagyrészét a megemelkedı minimálbér, illetve az elıírt bérkompenzáció (5 %) teszi ki. Személyi jellegő egyéb költség: Ebben a költség csoportban kerül elszámolásra az összes bérjárulék és a személyi jellegő közvetlen költségek. Úgymint, TB, táppénz, EÜ és szakképzési hozzájárulások, munkaadói járulék, nyugdíjpénztár, továbbá dolgozói juttatások, étkezési-, üdülési hozzájárulás, segélyek, munkába járási és utazási kedvezmények stb. A társaság az 30
elızı években a reálbérek megırzése mellett igyekezett bérfejlesztést végrehajtani. A növekedı elvonásokat azonban nem képes béremeléssel pótolni, így a szociális juttatások területén igyekszik kihasználni azokat a lehetıségeket, amelyekkel a dolgozói részére költségtakarékosan adhat jövedelmet. A jövı évre elıre jelzett adózási változások jelenleg nem vehetıek figyelembe a tervezésnél, pontos részletezésük egyelıre nem ismert. Értékcsökkenési leírás: A tevékenység végzéséhez közvetlenül használt tárgyi eszközök (terv szerinti leírási kulccsal számolt) valamint a kisértékő tárgyi eszközök amortizációs költségének elszámolása. Jelentıs növekedésével nem számoltunk, ami ugyan a számviteli költségeket csökkenti, de egyben azt is jelenti, hogy a stagnáló eszközpark jelentısen nem képes megújulni az ÉCS-bıl származó belsı finanszírozási képesség hiányában. Bérleti díj: A
tevékenység
végzéséhez
bérelt
eszközök,
építmények
elszámolása
(pl.
hulladéklerakó). Szaktanácsadás: Külsı vállalkozások által nyújtott szakmai tanulmányok, stratégiai tervek, elemzések költségeinek elszámolása. Legjelentısebb itt a Mecsek-Dráva Programmal kapcsolatos tanulmányok készítése, mivel azt legjelentısebb mértékben a BIOKOM biztosítja. Összege meghaladja az elızı évit, tekintettel a Mecsek-Dráva Projekt állapotára. Biztosítási díjak: A tevékenység végzésében résztvevı gépjármővek után fizetendı kötelezı és CASCO biztosítás, vagyon és tőzbiztosítás költsége. Itt a 2008 év végén lezárult közbeszerzési eljárás során sikerült rendkívül jó megállapodást kötnünk, a szerzıdés az év végével lejár, az új partner kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás a New West Biztosítási Alkusz Kft. bonyolításában zajlik. A biztosítási díjak emelkedésére számítunk, melynek legfıbb oka a bevezetendı baleseti adó. Posta és telekommunikáció: Posta költség, telex, vezetékes telefon, mobil telefon és a rendszer-felügyeleti díj költsége. A Kft. mind a mobil, mind a vezetékes szolgáltatás területén számára elınyös szerzıdéseket kötött (itt van elszámolva a posta költség, telefon, mobil telefon, rendszer felügyeleti díj). A posta költségeket jelentısen emeli évrıl-évre az egyre nagyobb mértékő felszólító levél mennyiség. Egyéb vegyes költség: 31
Mint a költség csoport megnevezése is mutatja, itt kerülnek elszámolásra azok az anyag jellegő dologi közvetlen költségek, melyek a fenti kibontott költségek között nem szerepelnek. Úgymint, hirdetés, saját veszélyes hulladék ártalmatlanítási költsége, könyvvizsgálat, közvetített szolgáltatások, díjbeszedési jutalék, kiküldetés költsége, oktatás továbbképzés, ISO és egyéb mőszaki szolgáltatás költsége. Továbbá itt kerülnek elszámolásra az illetékek, engedélyezési díjak, tagdíjak, a banki ügyletekkel kapcsolatos díj, jutalék és költségek, valamint az egyéb adók és járulékok. A tervezett költségnövekedés ezen költségtényezı esetében infláció feletti. Mint már azt korábban is említettük, rendkívüli módon megdrágultak az engedélyezési és felügyeleti költségek, amelyek számottevıvé váltak a költséghelyen belül. Mindemellett a megváltozó törvényi szabályozás miatt várhatóan drasztikus mértékben fognak nıni az ırzés-védési díjak, mely szolgáltatásra közbeszerzés keretében a Kft. új partnert keres. A díjbeszedési jutalék az árbevétel növekményével is emelkedik. Mennyiségi szempontból akkor emelkedhetne ez a tétel, ha az ily módon elért háztartások számában progresszív növekedés jelentkezne, de nem jellemzı. Várható, hogy a pályázati költségek az elızı év szintjén maradnak, tekintettel az egyre szőkülı pályázati lehetıségekre. Az oktatás továbbképzés költségei növekedni fognak az elıirányzott tréningek költségei miatt. A kamarai tagdíjak esetleges növekedése nem számottevı. A banki ügyletek költségei elıre láthatólag növekedni fognak. Egyéb ráfordítások: Az egyéb ráfordítás az alábbi költségeket tartalmazza: a kötbéreket, az önrevíziós pótlékot, bírság, késedelmi pótlék, mulasztási bírság, káreseménnyel kapcsolatos ráfordításokat. Az adótörvények kidolgozatlan változásai sok esetben hozzák olyan helyzetbe a vállalkozásokat, hogy önhibájukon kívül esnek késedelembe, így ezek növekedésével is fokozottan számolnunk kell. Az adók tekintetében erıteljesebb növekedéssel számoltunk, így például a helyi adók területén az ingatlanadó növekedés jelentıs többletköltséget eredményez. Az elıterjesztés készítésekor nem ismert az un. igénybevételi járulék bevezetésének idıpontja és mértéke, ezért a tervezésnél nem vehetı figyelembe. Amennyiben a Hgt. változása ezt bevezeti, mindenképpen a díjak korrekcióját fogja eredményezni.
32
Az eladott áruk beszerzési értéke Az eladott áruk beszerzési értéke csak az egyéb tevékenységnél jelenik meg, konkrétan az edények értékesítése kapcsán. Itt várhatóan megjelenik áremelkedés, de csak az infláció mértékével lett figyelembe véve. Pénzügyi ráfordítások Pénzügyi ráfordításoknál a kamatok, kezelési költség, egyéb banki jutalékok jelennek meg. Számolnunk kell azonban azzal is, hogy a kinnlevıségek magas szintje, a kialakult gazdasági helyzet miatt várható további jelentıs emelkedése esetén újabb külsı forrásokat kell bevonnunk a fejlesztések végrehajtásához. Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli ráfordításoknál az egyéb, térítés nélküli átadások tervezett összege jelenik meg. Egyéb költségként figyelembe vett tényezık: Szociális alap: A pécsi lakossági díj tartalmazza az árbevétel 1%-át képezı szociális alapot, amelyet a Pécs MJV Önkormányzata Közgyőlése határozott meg. A szociális alap a korábbi években rendkívül kevés számban és értékben került felhasználásra, tekintettel a szigorú feltételekre, de az utóbbi idıben az aktív szociális munka következtében megugrott a felhasználás. A BIOKOM Kft. által elkülönített szociális alapban meglévı összegbıl 2008. december 31-ig az elızı idıszakot is beleértve összesen 1.420 db határozat született, amely határozatok alapján 17. 917 eFt került felhasználásra. A 2008. év volt a szociális alap létrehozása óta az elsı év, amikor a tárgyévi alap teljes egészében felhasználásra került, sıt az elızı évek terhére a felhasználás meg is haladta a tárgyévi alapképzést. 2009. évben az általunk elkülönített alapból 8.740 eFt került felhasználásra, 2010. évben 15.816 eFt, míg 2011. 1-9 hónapban 13.191 eFt. Kinnlevıségek kezelése és hatásai: A 2011.06.30-ai lakossági kinnlevıségi állomány összege 545.630 eFt volt. Ebbıl az átlagos tartós kinnlevıség meghaladja a 200 MFt-os összeget, amely sajnálatos módon negatív tendenciát mutatva évrıl – évre nı.
33
Kinnlevıségek alakulása:
2011.06.30 Lakossági Pécs Lakossági Vidék Ipari Vegyes Városüzemeltetés (Külsı) Kapcsolt követelés (Pécs MJ Város) Kapcsolt vállalkozás (egyéb) ÖSSZESEN (vevı nélkül):
Határidın belüli e Ft
Határidın túli e Ft
Összesen e Ft
149 0 46 222 9 129 48 649
545 481 60 620 174 927 20 448 36 485
545 630 60 620 221 149 29 577 85 134
44 480
250 958
295 438
17 748
63 938
81 686
166 377
1 152 857
1 319 234
értékvesztés
Értékvesztés ÖSSZESEN (értékvesztéssel csökkentve)
358 206 961 028
A kinnlevıségek nagy része a nem túl jó fizetı készségő és képességő, jelentısrészt önkormányzati lakásokhoz köthetı. Ez az elmaradt bevételeken túl további veszteségek forrását is képezi (folyószámlahitelek kamatai). Az alábbi számítás arra vonatkozóan készült, hogy a lakossági kinnlevıségi állomány hitelfelvétel esetén a bevételkiesésen túl milyen plusz költségeket jelent a vállalkozásnak. 2010 Kiküldött lakossági felszólítók száma: Egy felszólító költsége (nyomtatvány, posta stb.): Összesen: Lakossági kinnlevıségi állomány 12.31: Jegybanki alapkamat: Kinnlevıségi állomány miatti árbevétel kiesés: Lakossági hulladékszállítás árbevétele: Árbevételhez viszonyított finanszírozási arány:
37 000 515 19 055 409 780 5,25 21 513 1 166 656 3,48%
2011 becsült 42 000 525 22 050 390 276 6 23 417 1 224 550 3,71%
db Ft/db eFt eFt % eFt eFt %
Az elévülés A 2003. évi XCII. törvény 164. § (1) bekezdése alapján pozitív változást jelent a számokban, hogy a 2005. december 30. elıtt keletkezett elévült kinnlevıségek jogszabály szerinti kötelezettség átvállalását a Város elismerte, és folynak a megbeszélések ennek kompenzáció lehetıségérıl. Az említett törvénymódosítás alapján amennyiben a szolgáltatást igénybe vevı nem tulajdonosa az ingatlannak, és 34
a vele szemben lefolytatott eljárás eredménytelen a hátralékot az ingatlan tulajdonosától, illetve annak vagyonkezelıjétıl kell behajtani. Ennek kapcsán a városi ingatlankezelıvel szemben fennálló követelésünk mértéke több mint 113 MFt.
Sajnálatos probléma, hogy az edényzet méretéhez kötött díjszabásra a lakosság sokszor még mindig oly módon reagál, hogy a legkisebb – 70-80 literes – edényekre kötnek szerzıdést. Ez a bevételcsökkenésen túl azt a veszélyt is magában hordozza, hogy a szezonálisan megnövekvı hulladékmennyiség tárolására nem elegendı a rendelkezésre álló térfogat, nagyon sok a mellérakott hulladék. Ennek jelei továbbra is jelentkeznek, fıként a hosszabb ünnepek alkalmával. Figyelemre méltó, hogy a kiegészítı tevékenységek, mint a szelektív győjtés, a hulladékudvarok igénybe vétele, a veszélyes hulladékok leadása, egyre elterjedtebb, azon felül, hogy a hagyományos szállításban az elszállított hulladék mennyisége is szinten maradt az elızı évhez viszonyítottan, tehát az összes hulladékmennyiség folyamatosan nı. Az illegális hulladékok „vadlerakók”, továbbra is komoly gondot jelentenek, ezért a lakosság bevonása, „tudatformálása” megfelelı propagandával a jövıben is kiemelt feladat lesz.
Összefoglalva: A 2012. január 1.-tıl kezdıdı díj megállapítási idıszakra a mellékletek alapján az -
ipari - közületi közszolgáltatás területén 7,3 %-os
-
a lakossági közszolgáltatás területén
18,69 %-os
díjkorrekcióra teszünk javaslatot. Az ÁFA törvény változásai következtében a bruttó díjakat 27 %-os ÁFA vonzat terheli az eddigi 25% helyett.
35
