A rendelet hatálya. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni

21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 42. § (3) bekezdésében, 44/A. §-ában, valamint a 46. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet hatálya (1) E rendelet hatálya az önkormányzat hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) és a Hivatal szervezetéhez – sajátos módon – tartozó – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével kötött „Megállapodás” alapján közös foglalkoztatással működő – Európai Fejlesztési Irodában (társulás) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni. 2. § Az illetményalap Az illetményalap mértéke 2001. évben – a költségvetésről szóló rendeletben meghatározott – 40.000 Ft. 3. § Az illetménykiegészítés, a vezetői illetménypótlék (1) A Hivatal köztisztviselője 2001. évben: − felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30 %-ának, − középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. (2) 2001. évben a Hivatal irodavezetői az alapilletményük 15 %-ának, csoportvezetői az alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosultak. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésre, illetve illetménypótlékra való jogosultság a tárgyév végén megszűnik. (4) 2002. évtől az (1) és (2) bekezdésben foglalt illetménykiegészítésről, illetve vezetői illetménypótlékról a közgyűlés évente a költségvetési rendeletében dönt.

2

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Jutalom 4. §

A köztisztviselő – a Ktv. 49/N. §-a alapján – közszolgálati feladata kiemelkedő, eredményes teljesítéséért jutalomban részesíthető. Ennek mértékét a közgyűlés évente a költségvetési rendeletében határozza meg. 5. § (1) A közszolgálatban – a Hivatalban, illetve a jogelőd szervezeteknél – hosszabb időn át színvonalas munkát végző, példamutató magatartást tanúsító köztisztviselő „Közigazgatás Szolgálatáért” emlékplakettben és pénzjutalomban részesíthető az alábbiak szerint: a) 10 év szolgálatért egyhavi illetmény, b) 15 év szolgálatért másfél havi illetmény, c) 20 év szolgálatért kettő havi illetmény, d) a 25 éves közszolgálattól kezdődően ötévenként a legmagasabb fokozathoz járó pénzjutalom megismételhető. A jutalom kifizetésére az a)-d) pontokban megjelölt idő betöltésének évében kerülhet sor.

Záró rendelkezések 6. §

(1) E rendelet 2001. november 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 3/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet 5. § (3) bekezdése és az 5/2000. (III.1.) Kgy. rendelet 33. §-a hatályát veszti. (2) A rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezést a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire is alkalmazni kell.

(3) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2001. október 30.

Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelethez

1. §-hoz A javaslat meghatározza a rendelet hatálya alá tartozó köztisztviselők körét. 2-3. §-hoz A Ktv. 2001. július 1-jén hatályba lépett új rendelkezéseivel összhangban az illetményalap, az illetménykiegészítés és a vezetői pótlék tárgyévre (2001. évre) vonatkozó mértékét tartalmazza a javaslat. 4-5. §-hoz A javaslat – a Ktv. jutalmazásra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – meghatározza, hogy a köztisztviselő közszolgálati feladatai kiemelkedő, eredményes ellátásáért jutalomban részesíthető. Fenntartja továbbá a „Közigazgatás Szolgálatáért” adható emlékplakett és pénzjutalom intézményét, mely alapján a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő – a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén – jutalomban részesíthető.

4

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 22/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R”) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§. (1) A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes 2001. évi költségvetését 9.764.848 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül -

a felhalmozási célú bevételt

1 397 806 ezer forintban,

-

a felhalmozási célú kiadást


ebből: -

a beruházások összegét

821 109 ezer forintban,

-

a felújítások összegét


-

az intézményi felhalmozások összegét


-

a speciális célú támogatásokat

-

az egyéb kiadásokat

-

a működési célú bevételt


-

a működési célú kiadásokat


8 724 ezer forintban, 13 156 ezer forintban.

ebből: -

a személyi jellegű kiadásokat


-

a munkaadókat terhelő járulékokat


-

a dologi kiadásokat


-

az ellátottak pénzbeli juttatásait


-

a speciális célú támogatásokat


-

az egyéb kiadásokat


továbbá -

a működési forráshiányt

-

a felhalmozási forráshiányt

183 185 ezer forintban, 32 711 ezer forintban

állapítja meg. 2. § Az „R” 15. §-a az alábbiak szerint módosul: „15.§ A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 11.483 ezer forint összegben állapítja meg.”

3. § (1) Az „R” 16. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „16.§ (1)

A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 186.826 ezer forint összegben állapítja meg a 11. számú melléklet szerint.”

(2) Az „R” 16. § (4) bekezdése hatályát veszti. (3) Az „R” 16. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: „16.§ (5) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a feladatkör szerinti szakbizottságok javaslata alapján, az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére elkülönített 8.451 ezer forint céltartalék felett 2001. december 15-ig rendelkezzen.” 4. § A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi pénzügyi mérlege” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi működési célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a „A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetésének, valamint a létszámkereteknek intézményenkénti részletezése” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2001. évi kiadásai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet az „Előirányzat-felhasználási ütemterv 2001. év” a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 5. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2001. október 30.

dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

6


INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 22/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelethez 1. §-hoz A pénzügyi mérleg főösszege 9.727.122 ezer forintról 9.764.848 ezer forintra nőtt, mely pozitív és negatív változások eredményeként alakult ki. A 37.726 ezer forintos növekmény lényegesebb elemei az alábbiak. ♦ A szentlőrinci "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium minisztériumi fenntartásba történő átadása szükségessé tette az intézmény költségvetési előirányzatainak rendezését. Az előirányzatok megállapításánál az éves módosított előirányzat 6 hónapra eső összegét, valamint a fenntartói támogatásnál a június 30-át követően kiutalt, de még a megyei önkormányzatot terhelő elkötelezettségeket is figyelembe vettük (július 5-én kifizetett június havi bérek és azok járulékai, valamint a június havi rezsiköltségek). Az intézmény átadása miatt az önkormányzat 45.476 ezer forint normatív állami hozzájárulásról mondott le. A bevételkiesés ellentételezésére azonos összegű céltartalékot kell képezni. A céltartalék forrásául az intézmény költségvetéséből visszavont fenntartói támogatás maradvány összege szolgál, mely kiegészítésre került l0.104 ezer forinttal, az ingatlanértékesítési bevételek egyidejű emelésével. ♦ Az illetékbevételek előirányzatának emelése 35.946 ezer forint, melyből 15.000 ezer forint az általános tartalék kiegészítésének, 10.400 ezer forint pedig az intézményi működési többletkiadásoknak a fedezete, valamint 10.546 ezer forint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény változása miatti helyi rendeletek pénzügyi kihatásának fedezete. ♦ A felhalmozási és tőke jellegű bevételek várható teljesítése lehetővé teszi a módosított előirányzat 13.032 ezer forinttal történő emelését. Ebből 2.928 ezer forint az általános tartalékot növeli, míg 10.104 ezer forint a szentlőrinci intézmény fenntartói támogatás maradványa kiegészítésének fedezetét képezi. ♦ A kamatbevételek 6.100 ezer forintos növekménye a bankszámlák egyenlegének hozadéka, az IVIII. havi tényadatokat figyelembe véve. ♦ A központosított állami támogatás 9.312 ezer forint növekménye a július 1-i hatályú köztisztviselői törvénymódosítás jogintézményeinek fedezetére biztosított összeg. ♦ A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás a mecsekjánosi gázberuházásra a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert 5.100 ezer forint összeg. Az intézményi költségvetések bevételi oldalán – a szentlőrinci intézmény miatti technikai jellegű változásokat figyelmen kívül hagyva – csak a fenntartói támogatás előirányzata változott, közel 63 millió forinttal nőtt. E növekményből csupán 2.096 ezer forint fordítódik a felhalmozási kiadásokra: a turbékpusztai szociális blokk I. ütemének kiegészítésére 1.000 ezer forint, valamint a Csorba Győző Megyei Könyvtár pályázati önrészeként technikai berendezések beszerzésére 696 ezer forint, valamint a Baranya Megyei Kórház tüdőszűrő berendezésének felújítására 400 ezer forint. A működési kiadásokat érintő összegből 5.707 ezer forint a személyi juttatások, 1.542 ezer forint a munkaadókat terhelő járulékok, 54.013 ezer forint a dologi kiadások, valamint 453 ezer forint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát növeli. A dologi kiadások előirányzata tartalmaz a Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja részére a Pécs, Egyetem utcába költözéssel kapcsolatos költségek fedezetére – a felújítási előirányzat terhére – 2.428 ezer forintot, mely utólagos elszámolási kötelezettség alá tartozik. A módosítás kiemelkedő eleme a dologi többletkiadásokhoz, valamint a 32/2001. (III.5.) Kgy. határozat 3. pontja alapján a székhelyváltozással érintett három intézmény nullbázisú költségvetésének megállapításához kapcsolódó többlettámogatás. Összességében 48.184 ezer forint került felosztásra, melynek forrásául a céltartalékban elkülönített 35.721 ezer forinton túl 10.400 ezer forint összegben az illetékbevétel emelése, valamint 2.063 ezer forint összegben a pécsváradi lakóotthon – a tervezetthez viszonyított későbbi belépése miatt felszabaduló – működésre elkülönített céltartalék részbeni előirányzata szolgált. A támogatásból a szociális ágazat 36,0 %-ban, az oktatási ágazat 28,7 %-ban, a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat 25,0 %-ban, a közművelődési ágazat 10,3 %-ban részesedett.

A Hivatal költségvetése tartalmazza a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő juttatásokról szóló rendelet, valamint az illetményalapról, a illetménykiegészítésről, a jutalomról, a vezetői illetménypótlékról szóló rendelet november 1-i alkalmazásának pénzügyi kihatásait, mely a személyi jellegű előirányzatokat 14.925 ezer forinttal, a munkaadói járulékok előirányzatát 4.933 ezer forinttal növeli. 2-3. §-hoz Az általános-, illetve céltartalék összegéről rendelkeznek e szakaszok. A költségvetés céltartalékában az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére elkülönített összeg 8.451 ezer forint. Az 51/2001. (IV.25.) Kgy. határozat 2.b. pontja az intézményvezetők jutalmazásának megállapítására vonatkozó javaslat elkészítésére a 2001. december 1. határidőt jelölte meg. Tekintettel arra, hogy a 2001. évi költségvetés módosítására az év visszalévő időszakában előreláthatólag nem kerül sor, indokolt a „R” 16. § (5) bekezdése szerinti rendelkezés. A céltartalék előirányzatát terheli a mecsekjánosi gázberuházásra az önkormányzati pályázati alapból átcsoportosított 3.956 ezer forint, valamint a nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira elkülönített összegből a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére biztosított 200 ezer forint, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár részére átcsoportosított 175 ezer forint. Az általános tartalék összegét csökkenti a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 443 ezer forint támogatása, a helesfai foglalkoztató csarnok megvásárlása első részletének 6.000 ezer forint összege, a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó juttatások október havi, 732 ezer forint összegű elszámolása, a területrendezési feladatokhoz kapcsolódó informatikai eszközfejlesztés 490 ezer forint összege, a megyei kórház tüdőszűrő berendezésének felújítására átcsoportosított 400 ezer forint, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény fennállásának 50. évfordulója alkalmából a dolgozók két heti illetményének jutalmazása.

8


1. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi pénzügyi mérlege Sorszám 1 1

2

3 4

5 6

1

2

Megnevezés

2 BEVÉTELEK Saját bevétel - Intézmények alaptevékenységének bevétele - Intézmények egyéb különféle bevételei - Önkormányzatok sajátos bevételei - Működési bevétel - Illetékek - Egyéb bevétel - Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) - Önkormányzatok egyéb különféle bevételei - Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Átvett pénzeszközök - Működési célra átvett pénzeszközök - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Társadalombiztosítási Alap támogatása Átengedett bevételek - normatív részesedésű átengedett SZJA - normatívan megillető SZJA Állami hozzájárulás, támogatás - feladatmutatóhoz kötött normatív - normatívan elosztott kötött felh. tám. - címzett támogatás - címzett támogatás 2000. évi maradványa - központosított támogatás - területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. - céljellegű decentralizált támogatás Hitel - Működési célú hitel - Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány

ezer forint 17/2001. (IX.28.) 2001. évi módosított Kgy. rendelet szeelőirányzat rint módosított előirányzat 3 4

2 715 215 896 183 185 32 711 247 321

2 334 438 429 115 266 463 1 073 318 1 042 062 1 040 408 1 654 31 256 85 051 480 491 3 420 241 228 035 101 080 3 091 126 1 843 280 1 177 200 666 080 1 709 134 861 630 242 386 39 600 530 521 27 182 5 100 2 715 215 896 183 185 32 711 241 859

Bevételek összesen (1 - 6):

9 727 122

9 764 848

KIADÁSOK Intézmények kiadásai – ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadások

6 896 734 3 076 817 1 093 464 2 342 023 55 550 13 312 72 436 187 343 55 789

6 885 336 3 046 948 1 081 739 2 390 264 55 522 13 312 71 392 170 535 55 624

2 830 388 469 239 154 914 315 358 423 795 184 737 808 303

2 879 512 483 488 159 853 324 530 424 663 187 220 821 109

191 144 2 558 280 340 9 727 122

186 826 11 483 280 340 9 764 848

Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 2):

2 286 578 431 215 277 738 1 037 372 1 006 116 1 004 462 1 654 31 256 72 794 467 459 3 439 325 232 119 116 080 3 091 126 1 843 280 1 177 200 666 080 1 694 722 861 630 242 386 39 600 530 521 17 870

2. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi működési célú bevételei és kiadásai Sorszám

1 1

2

3

4

5 6

1

2

Megnevezés

2 BEVÉTELEK Saját bevétel - Intézmények alaptevékenységének bevétele - Intézmények egyéb különféle bevételei - Önkormányzatok sajátos bevételei - Működési bevétel - Illetékek - Egyéb bevétel - Önkormányzatok egyéb különféle bevételei Átvett pénzeszközök - Működési célra átvett pénzeszközök - Társadalombiztosítási Alap támogatása Átengedett bevételek - normatív részesedésű átengedett SZJA - normatívan megillető SZJA Állami hozzájárulás, támogatás - feladatmutatóhoz kötött normatív - normatívan elosztott kötött felh. tám. - központosított támogatás Hitel - Működési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási többlettel fedezett hiány Bevételek összesen (1 - 6): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - egyéb kiadás - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 2):

ezer forint 17/2001. (IX.28.) Kgy. 2001. évi módosírendelet szerint mótott előirányzat dosított előirányzat 3

4 1 787 863 431 215 277 738 1 006 116 1 006 116 1 004 462 1 654 72 794 3 323 245 232 119 3 091 126 1 731 276 1 177 200 554 076 1 121 886 861 630 242 386 17 870 183 185 183 185 179 531 115 881 8 442 867

1 822 691 429 115 266 463 1 042 062 1 042 062 1 040 408 1 654 85 051 3 319 161 228 035 3 091 126 1 731 276 1 177 200 554 076 1 131 198 861 630 242 386 27 182 183 185 183 185 179 531 125 670 8 492 712

6 636 955 3 076 817 1 093 464 2 342 023 55 550 13 312 55 789

6 643 409 3 046 948 1 081 739 2 390 264 55 522 13 312 55 624

1 805 912 469 239 154 914 315 358 415 071

1 849 303 483 488 159 853 324 530 415 939

178 432 2 558 270 340 8 442 867

183 670 11 483 270 340 8 492 712

10


3. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorszá m 1 1

2 3 4

5 6

1 2 3 3 4 5 6 7 8

Megnevezés

2 BEVÉTELEK Saját bevétel - Önkormányzatok sajátos bevételei - Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) - Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Átvett pénzeszközök - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átengedett bevételek - SZJA felhalmozásra felhasználható része Állami hozzájárulás, támogatás - címzett támogatás - címzett támogatás 2000. évi maradványa - területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. - céljellegű decentralizált támogatás Hitel - Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (1 - 6): KIADÁSOK Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú általános tartalék Felhalmozási céltartalék Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Fejlesztési célú hitel visszafizetés Felhalmozási bevételek ÁFA-ja Működési hiányt fedező többlet Kiadások összesen (1 - 8):

ezer forint 17/2001. (IX.28.) 2001. évi módosíKgy. rendelet szerint tott előirányzat módosított előirányzat 3 4 498 715 498 715 31 256 467 459 116 080 116 080 112 004 112 004 572 836 39 600 530 521 2 715 32 711 32 711 67 790 1 400 136

511 747 511 747 31 256 480 491 101 080 101 080 112 004 112 004 577 936 39 600 530 521 5 100 2 715 32 711 32 711 62 328 1 397 806

184 737 72 436 808 303 187 343

187 220 71 392 821 109 170 535

12 712 8 724 10 000

3 156 8 724 10 000

115 881 1 400 136

125 670 1 397 806

26

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként ezer forint Kiemelt előirányzat száma 3

4

2001. évi módosított előirányzat

Előirányzat csoport száma 2

17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Cím száma 1 1.

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve

5

6

Kiemelt előirányzat száma


7

8

17/2001. (IX.28.) Kgy. 2001. évi módosított rendelet szerint móelőirányzat dosított előirányzat

9

10

Baranya Megyei Kórház 1.

96 000

96 000

1.

Személyi juttatások

932 061

1.

Működési bevételek Alaptevékenység bevételei

50 000

50 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

321 043

321 043

2.

Egyéb különféle bevételek

46 000

46 000

3.

Dologi kiadások

1 182 400

1 183 700

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 339 418

2 341 118

5.

Speciális célú támogatások

24 379

26 079

6.

Felújítási kiadások

7.

Beruházások

2 315 039

2 315 039

8.

Egyéb kiadások

23 265

23 265

23 265

23 265

2 458 683

2 460 383

7 170 4 050 3 120

7 170 4 050 3 120

441 381 7 570 4 971 427 287 1 553

441 381 7 570 4 971 427 287 1 553

11 465 11 465

11 465 11 465

460 016

460 016

2.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1.

Fenntartói támogatás

2.

Működési célra átvett pénzeszközök

3.

Társadalombiztosítási alapok támogatása

4. 4.

3 300

3 300

13 333

13 733

6 546

6 546

2 458 683

2 460 383

184 065 84 671 177 186

184 065 84 671 177 186

6 524 903 6 667

6 524 903 6 667

460 016

460 016

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel

5.

Pénzforgalom nélküli bevételek 1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

2.

932 061

Kiadások összesen:

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 1. 1. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2.

Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások



Kiemelt előirányzat száma 3

4



5

6

7

8


9

10

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1.

93 700

93 700

1.


1.


78 700

78 700

2.

Munkadókat terhelő járulékok

2.


15 000

15 000

3.

Dologi kiadások

4.


348 800

348 800

5.


2.


3.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök

173 788

173 788

76 857

76 857

195 663

195 663

1.


6.


2.


7.

Beruházások

10 000

10 000

3.


8.

Egyéb kiadások

53 582

53 582

4.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

509 890

509 890

12 652

12 652

4.

Hitel,értékpapír bevétel

5.



2.


4.




Cím száma 1 3.


27

348 800

348 800

67 390

67 390

67 390

67 390

509 890

509 890


Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi 1.

11 428

11 428

1.


1.


11 308

11 308

2.


4 923

4 923

2.


120

120

3.

Dologi kiadások

9 806

13 106

4.


15 902

19 202

5.


15 145

18 445

6.


757

757

7.

Beruházások

8.

Egyéb kiadások

27 381

30 681

2.


3.



2.


3.


4.


4. 5. 1. 2.

Hitel,értékpapír bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

51 51

51 51

27 381

30 681


14



4



5

6

7

8


9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1.

63 310

63 310

1.


1.


52 066

52 066

2.


69 109

69 109

2.


11 244

11 244

3.

Dologi kiadások

75 814

81 165

4.


257 768

263 119

5.


252 562

257 913

6.


5 457

5 457

5 206

5 206

7.

Beruházások

8.

Egyéb kiadások

322 849

328 200

77 781

2.


3.



2.


3.


4.


4.

Hitel ,értékpapír bevétel

5.



2.


6.




Cím száma 1 5.


1 771

1 771

1 771

1 771

322 849

328 200


172 469

172 469

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1.

45 972

45 972

1.


77 781

1.


44 172

44 172

2.


30 071

30 071

2.


1 800

1 800

3.

Dologi kiadások

39 497

39 497

4.


381

381

113 262

113 262

5.


2.


3.



91 871

91 871

6.


2.


11 491

11 491

7.

Beruházások

3.


8.

Egyéb kiadások

4.


9 900

9 900

6 798 6 798

6 798 6 798

166 032

166 032

4. 5. 1. 2.

Hitel, értékpapír bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:


150

150

16 872

16 872

1 280

1 280

166 032

166 032



4




Cím száma 1 7.


15 Kiemelt előirányzat száma


5

6

7

8


9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1.

23 075

23 075

1.


36 990

1.


22 365

22 365

2.


14 560

14 939

2.


710

710

3.

Dologi kiadások

19 242

21 315

4.


192

192

54 862

58 430

5.


51 112

54 680

6.


6 000

6 000

3 750

3 750

7.

Beruházások

1 085

1 085

8.

Egyéb kiadások

78 069

81 637

118 162

118 162

2.


3.



2.


3.


4.


4.


5.



2.


8.

132

132

132

132

78 069

81 637


38 106

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1.

76 639

77 639

1.


1.


74 139

74 139

2.


48 625

48 625

2.


2 500

3 500

3.

Dologi kiadások

70 398

70 398 520

2.


3.



2.


3.


4. 4.

1 350

1 350

4.


520

150 151

149 151

5.


372

372

142 467

141 467

6.


1 900

1 900

7 684

7 684

7.

Beruházások

8 064

8 064

8.

Egyéb kiadások

248 041

248 041

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel,értékpapír bevétel

5.

Pénzforgalom nélküli bevételek 1. 2.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

19 901

19 901

19 901

19 901

248 041

248 041


16



4




Cím száma 1 9.




5

6

7

8


9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1.

37 209

37 209

1.


57 787

1.


36 959

36 959

2.


23 406

23 406

2.


250

250

3.

Dologi kiadások

26 243

32 843

4.


100

100

66 706

73 306

5.


65 314

71 914

6.


1 392

1 392

7.

Beruházások

8.

Egyéb kiadások

107 536

114 136

52 863

2.


3.



2.


3.


4.


4.


5.



2.


10.

3 621

3 621

3 621

3 621

107 536

114 136


57 787

Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona SzigetvárTurbékpuszta 1.

35 056

35 056

1.


52 863

1.


33 056

33 056

2.


20 649

20 649

2.


2 000

2 000

3.

Dologi kiadások

29 241

29 241

4.


100

100

62 024

63 024

5.


55 108

56 108

6.


1 505

2 505

6 916

6 916

7.

Beruházások

8.

Egyéb kiadások

104 358

105 358

2.


3.



2.


3.


4.


4. 5. 1. 2.


7 278 7 278

7 278 7 278

104 358

105 358



3

4

5

6



7

8


9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1.

6 600

6 600

1.


78 813

1.


4 600

4 600

2.


29 146

29 146

2.


2 000

2 000

3.

Dologi kiadások

23 866

24 366

4.


1 938

1 938

132 900

133 400

5.


132 900

133 400

7 100

7 100

839

839

141 702

142 202

2.


3.



6.


2.


7.

Beruházások

3.


8.

Egyéb kiadások

4. 4.

78 813

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel,értékpapír bevétel

5.



2.


12.



2


Előirányzat csoport száma

Cím száma 1 11.


17

2 202

2 202

2 202

2 202

141 702

142 202


Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1.

1 310

1 310

1.


55 029

54 085

1.


1 200

1 200

2.


19 987

19 616

2.


110

110

3.

Dologi kiadások

7 766

7 920

4.


1 005

1 005


2.


3.


80 759

79 598

5.

80 759

79 598

6.



7.

Beruházások

600

600

3.


8.

Egyéb kiadások

492

492

4.


84 879

83 718

1.


2.

4. 5. 1. 2.


2 810 2 810

2 810 2 810

84 879

83 718


18


3

4

5

6



7

8


9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1.

1 270

1 270

1.


28 874

1.


1 150

1 150

2.


10 961

10 961

2.


120

120

3.

Dologi kiadások

10 180

10 180

4.


313

313

48 969

48 969

5.


48 969

48 969

2.


3.



6.


2.


7.

Beruházások

3.


8.

Egyéb kiadások

4.


4.

Hitel, értékpapír bevétel

5.



2.


14.



2



Cím száma 1 13.


5 414

5 414

5 414

5 414

55 653

55 653


28 874

200

200

5 125

5 125

55 653

55 653

62 209

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1.

5 100

5 100

1.


61 574

1.


3 100

3 100

2.


23 676

23 892

2.


2 000

2 000

3.

Dologi kiadások

21 606

21 606

4.


1 252

1 252

103 325

104 176

5.


103 325

104 176

2.


3.



6.


1 000

1 000

2.


7.

Beruházások

3 071

3 071

3.


8.

Egyéb kiadások

4.


112 179

113 030

4. 5. 1. 2.


3 754 3 754

3 754 3 754

112 179

113 030




4

5

6



7

8


9

10

Baranya Megyei Önkormányzat "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc 1.

28 750

14 375

1.


88 371

1.


4 200

2 100

2.


32 566

19 907

2.


24 550

12 275

3.

Dologi kiadások

30 755

24 983

4.


963

482

153 208

100 250

5.


113 208

80 250

6.


10 000

5 000

7.

Beruházások

8.

Egyéb kiadások

30 000

15 000

10 924

5 462

10 924

5 462

192 882

120 087

2.


3.



2.


3.


4.


4.


5.



2.


16.




Cím száma 1 15.


19


54 601

134

67

39 763

19 882

330

165

192 882

120 087

62 232

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1.

12 400

12 400

1.


62 156

1.


3 400

3 400

2.


22 835

22 858

2.


9 000

9 000

3.

Dologi kiadások

22 541

22 541

4.


1 119

1 119

118 315

118 414

5.


93 315

93 414

2.


3.



2.


3.


4.


4. 5. 1. 2.


25 000

25 000

31 613 31 613

31 613 31 613

162 328

162 427

6.


7.

Beruházások

8.

Egyéb kiadások


6 677

4 300

47 000

49 377

162 328

162 427

20


3

4



2



Cím száma 1 17.


5

6



7

8


9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1.

7 000

7 000

1.


84 785

1.


3 000

3 000

2.


30 683

30 799

2.


4 000

4 000

3.

Dologi kiadások

23 076

23 576

4.


2 968

2 968

142 422

143 414

5.


132 422

133 414

19 649

19 649

161 161

162 153 94 416

2.


3.



6.


2.


7.

Beruházások

3.


8.

Egyéb kiadások

4. 4.


10 000

10 000

11 739

11 739

11 739

11 739

161 161

162 153

35 000

35 000

85 161


5.



2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja Pécs

18. 1.

Működési bevételek 1.

Alaptevékenység bevételei

2.


2.


3.



2.


3.


4. 4.

Kiadások összesen: 1.


94 416

2.


33 223

33 223

Dologi kiadások

20 084

34 526

95

95

147 818

162 260

35 000

35 000

3. 4.


112 818

127 260

5.


104 518

118 960

6.


8 300

8 300

7.

Beruházások

8.

Egyéb kiadások


5.



147 818

162 260




4

5

6



7

8


9

10

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1.

750

750

1.


1.


500

500

2.


27 202

27 773

2.


250

250

3.

Dologi kiadások

15 181

22 727

4.


37 079

37 532

343 342

354 554

5.


343 342

354 554

2.


3.



6.


2.


7.

Beruházások

3.


8.

Egyéb kiadások

4.


4.


5.



2.


20.




Cím száma 1 19.


21

344 092

355 304


260 064

262 706

521

521

4 045

4 045

344 092

355 304

148 161

148 161

Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1.

7 300

7 300

1.


1.


3 000

3 000

2.


55 895

55 895

2.


4 300

4 300

3.

Dologi kiadások

84 407

89 282

2.


3.



2.


3.


4.


4. 5. 1. 2.


1 100

1 100

4.


7 620

7 620

290 013

294 888

5.


2 100

2 100

275 618

280 493

6.


2 159

2 159

14 395

14 395

7.

Beruházások

8.

Egyéb kiadások

300 342

305 217

1 929 1 929

1 929 1 929

300 342

305 217


22



4




Cím száma 1 21.


5

6



7

8


9

10

Csorba Győző Megyei Könyvtár 1.

12 450

12 450

1.


52 497

1.


250

250

2.


20 459

20 459

2.


12 200

12 200

3.

Dologi kiadások

23 429

24 496

4.


89 823

91 586

5.


216

216

86 712

88 475

6.


5 000

5 000

1 793

1 793

7.

Beruházások

2 058

2 754

8.

Egyéb kiadások

103 659

105 422 40 506

2.


3.



2.


3.


4. 4.


1 318

1 318

1 386

1 386

1 386

1 386

103 659

105 422

8 500

8 500

52 497


5.



2.


22.

Baranya Megyei Levéltár Működési bevételek

1. 1.


2.


2.


3.




40 506

2.


14 953

14 953

Dologi kiadások

14 712

15 712

2 000

2 000

72 171

73 171

8 500

8 500

3. 4.


61 140

62 140

5.


61 140

62 140

1.


6.


2.


7.

Beruházások

3.


8.

Egyéb kiadások

4.


4.


5.



2.


2 531

2 531

2 531

2 531

72 171

73 171




4




Cím száma 1 23.


23

5

6

36 700

36 700



7

8


9

10

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1.



2.


2.


3.



2.


3.


4.


4.


5.



2.


24. 1.

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Működési bevételek 1. 2.

2.


3.



2.


3.


4. 4.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

114 872 44 798

114 872 44 798

Dologi kiadások

45 651

47 651

36 700

36 700

3. 4.


170 210

172 210

5.


155 000

157 000

6.


8 690

8 690

11 210

11 210

7.

Beruházások

1 900

1 900

8.

Egyéb kiadások

4 000

4 000

9 001

9 001

9 001

9 001

215 911

217 911

215 911

217 911

23 000

23 000

Alaptevékenység bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. 2.



28 929

28 929

2.


10 650

10 650

38 554

41 859

23 000

23 000

3.

Dologi kiadások

53

53

4.


58 622

61 927

5.


500

500

51 559

54 864

6.


2 000

2 000

7 063

7 063

7.

Beruházások

2 353

2 353

8.

Egyéb kiadások

82 986

86 291


5. 1. 2.

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

1 311 1 311

1 311 1 311

82 986

86 291


24



4




Cím száma 1 25.


5

6



7

8


9

10

Művészetek Háza 1.



2.


2.


3.



2.


3.


4.


4.


5.



2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Bevételek összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete

26. 1.



2.


2.


3.



8 000

8 000

1.


2.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

8 000

8 000

3. 4.


23 580

23 580

5.


20 016

20 016

6.


3 564

3 564

7.

Beruházások

8.

Egyéb kiadások

2 145

2 145

2 145

2 145

33 725

33 725

20 000

20 000

20 000

20 000


13 064

107 680

107 680

7 707

7 707

10 031

10 031

95

95

171 424

171 424

2 400

4.


147 888

5.


147 595

147 595

6.

Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

4.


1 136

1 136

1 136

1 136

171 424

171 424

32 847

Dologi kiadások

8.


33 725

3.

7.

1. 2.

33 725

13 064


Hitel értékpapír bevétel

300

32 847


Pénzforgalom nélküli bevételek

300


3.

5.

17 561


2.

4.

4 216

17 561

1.

2 400

293

11 648

4 216

2.

147 888

293

11 648




4




Cím száma 1 27.


25

5

6



7

8


9

10

Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 1.



2.


5 264

2.


3.


5 264

1.


2.


5 236

5 236

Dologi kiadások

9 484

9 484

1 580

1 580

10

10

30 967

30 967

5 264

5 264

3. 4.


25 293

25 293

5.


1.


11 132

11 132

6.


2.


14 161

14 161

7.

Beruházások

3.


8.

Egyéb kiadások

4.


4.


5.



2.


410

410

410

410

30 967

30 967


14 657

14 657

Intézmények összesen 1.

Működési bevételek 1. 2.

708 953

695 578

1.


3 076 817

3 046 948


431 215

429 115

2.


1 093 464

1 081 739


277 738

266 463

3.

Dologi kiadások

2 342 023

2 390 264

4 903

4 903

4.


55 550

55 522

5 952 901

5 960 340

5.


13 312

13 312

2 667 058

2 694 497

6.


72 436

71 392

187 343

170 535

55 789

55 624

6 896 734

6 885 336

2.


3.



2.


3.


4.


4.

112 653

107 653

7.

Beruházások

3 091 126

3 091 126

8.

Egyéb kiadások

82 064

67 064

229 977

224 515

229 977

224 515

6 896 734

6 885 336


5.




26






Cím száma 1


5

6

4

28.



7

8


9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1.


Önkormányzatok sajátos bevételei

2.

Illetékek

3.


4.

Személyi jövedelemadó bevétel

2.


3.


1.


469 239

1 654

2.


154 914

159 853

1 004 462 1 040 408

3.

Dologi kiadások

315 358

324 530

1 654 72 794

483 488

78 951

4.


1 843 280 1 843 280

5.


423 795

424 663

506 844

6.


184 737

187 220

1 848 204 1 863 532

7.

Beruházások

808 303

821 109

8.

Egyéb kiadások

493 812

1.


2.


34 016

34 016

3.

Normatív állami támogatás

861 630

861 630

- hitel visszafizetés

280 340

280 340

4.

Normatívan elosztott kötött felh. támogatás

242 386

242 386

- céltartalék

191 144

186 826

5.

Címzett támogatás

39 600

39 600

2 558

11 483

6.

Címzett támogatás 2000. évi maradványa

530 521

530 521

7.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám.

8.

Céljellegű decentralizált támogatás

2 715

2 715

2 830 388

2 879 512

9. 4.

Központosított támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei

119 466

120 382

17 870

27 182

215 896

215 896

Fejlesztési célú hitel

32 711

32 711

2.

Működési célú hitel

183 185

183 185



- általános tartalék

5 100

1. 6.

7.

2 922 190 2 964 293

17 344

17 344

17 344

17 344

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat

6 100 Bevételek összesen:

5 497 446 5 574 009




4




Cím száma 1


27

5

6



7

8


9

10

Mindösszesen 1.



2.

Illetékek

3.


4. 2. 3.



3 659 871

1.


3 546 056

3 530 436

432 869

430 769

2.


1 248 378

1 241 592

1 004 462

1 040 408

3.

Dologi kiadások

2 657 381

2 714 794

350 532

345 414

4.


55 550

55 522

1 843 280

1 843 280

5.


437 107

437 975

498 715

511 747

6.


257 173

258 612

7 801 105

7 823 872

7.

Beruházások

995 646

991 644

2 667 058

2 694 497

8.

Egyéb kiadások

2.


3.


4.


116 080

5.

Normatív állami támogatás

861 630

6.

Normatívan elosztott kötött felh. támogatás

242 386

242 386

7.

Címzett támogatás

8.

Címzett támogatás 2000. évi maradványa

9.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám.

10.

Céljellegű decentralizált támogatás

11. 4.

Központosított támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei

1. 2. 6. 1. 2. 7.

Személyi jövedelemadó bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 631 143

Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel

232 119

228 035

3 091 126

3 091 126

55 789

55 624

- hitel visszafizetés

280 340

280 340

101 080

- céltartalék

191 144

186 826

861 630

- általános tartalék

2 558

11 483

9 727 122

9 764 848

39 600

39 600

530 521

530 521

2 715

2 715

5 100 17 870

27 182

215 896

215 896

32 711

32 711

183 185

183 185

Pénzforgalom nélküli bevételek

247 321

241 859

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat

247 321

241 859

Bevételek összesen: Megjegyzés: Az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az 1.sz. melléklet (pénzügyi mérleg) adataival.

- intézményi egyéb kiadások

6 100 12 394 180

12 459 345

12 394 180 -2 667 058 9 727 122

12 459 345 -2 694 497 9 764 848


28

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. sz. melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetésének valamint a létszámkereteknek intézményenkénti részletezése ezer forint Cí ms zá m

1 1 2 3

Intézmény megnevezése

2 Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

Fenntartói támoga- Bevétel Kiadásokból: Intéztás kiadás mény saját bevétele műkö- felhalmo- összesen Személyi Munkaadódési zási juttatások kat terhelő járulékok 3

4

5

8

9

Ellátottak Speciális Felhalmo- Egyéb kizási kiaadások pénzbeli célú dások juttatásai támogatások 10

11

12

13

(fő)

14

26 079

2460383

932 061

321 043

1 183 700

0

3 300

20 279

0

946

452 446

7 570

460 016

184 065

84 671

177 186

0

6 524

7 570

0

221

509 890

173 788

76 857

195 663

0

0

10 000

53 582

233

3430289 1 289 914

509 890 3 396 640

0

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi

12 236

18 445

5

Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly

70 287 252 456

6

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny

74 161

7

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény

26 957

8

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa

9

Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

7

Dologi kiadások

2 434 304

4

10 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta

6

Létszám-keret

33 649

482 571

1 556 549

0

9 824

37 849

53 582

1 400

30 681

12 652

4 923

13 106

0

0

0

0

18

5 457

328 200

172 469

69 109

81 165

0

0

5 457

0

218

81 441

10 430

166 032

77 781

30 071

39 497

381

0

17 022

1 280

93

47 595

7 085

81 637

38 106

14 939

21 315

192

0

7 085

0

47

248 041

118 162

48 625

70 398

520

372

9 964

0

159

114 136

57 787

23 406

32 843

100

0

0

0

77

106 574 141 467 42 222

71 914

49 250

53 603

2 505

105 358

52 863

20 649

29 241

100

0

2 505

0

61

381 687 666 921

25 477

1074085

529 820

211 722

287 565

1 293

372

42 033

1 280

673

11 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács

8 802 126 300

7 100

142 202

78 813

29 146

24 366

1 938

0

7 939

0

82

12 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad

4 120

78 998

600

83 718

54 085

19 616

7 920

1 005

0

600

492

52

13 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old

6 684

48 769

200

55 653

28 874

10 961

10 180

313

0

5 325

0

26

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Intézmény megnevezése

Cí ms zá m

1

2

14 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15 Baranya Megyei Önkormányzat "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc 16 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad

29 Fenntartói támogatás Bevétel Kiadásokból: Intézkiadás mény saját bevétele Dologi kiadáműködési felhal- összesen Személyi Munkasok mozási juttatások adó-kat terhelő járulékok 3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

23 892

21 606

1 252

0

4 071

0

64

80 250

120 087

54 601

19 907

24 983

482

0

19 949

165

79

69 013

93 414

162 427

62 232

22 858

22 541

1 119

0

53 677

0

58

17 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács

28 739

133 414

162 153

85 161

30 799

23 576

2 968

0

19 649

0

62

18 Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja Pécs

43 300

118 960

162 260

94 416

33 223

34 526

0

0

95

0

56

20 Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

39 837

5 1 883

(fő)

62 209

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

102 293

Ellátottak Speciális Felhalmo- Egyéb zási kia- kiadápénzbeli jutcélú dások sok tatásai támogatások

113 030

19 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs

8 854

Létszámkeret

209 349

782 398

9 783

1001530

520 391

190 402

169 698

9 077

0

111 305

657

479

750

349 988

4 566

355 304

262 706

27 773

22 727

37 532

0

4 566

0

76

24 724

278 334

2 159

305 217

148 161

55 895

89 282

7 620

2 100

2 159

0

170

25 474

628 322

6 725

660 521

410 867

83 668

112 009

45 152

2 100

6 725

0

246

21 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs

16 947

83 475

5 000

105 422

52 497

20 459

24 496

0

216

7 754

0

59

22 Baranya Megyei Levéltár Pécs

11 031

60 140

2 000

73 171

40 506

14 953

15 712

0

0

2 000

0

30

23 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs

60 911

152 310

4 690

217 911

114 872

44 798

47 651

0

0

10 590

0

118

24 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs

31 427

50 564

4 300

86 291

28 929

10 650

41 859

0

500

4 353

0

24

25 Művészetek Háza Pécs

13 709

20 016

33 725

11 648

4 216

17 561

0

300

0

0

11

134 025

366 505

15 990

516 520

248 452

95 076

147 279

0

1 016

24 697

0

242

26 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs

KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

23 829

130 150

17 445

171 424

32 847

13 064

107 680

0

0

17 738

95

31

27 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs

19 835

11 132

30 967

14 657

5 236

9 484

0

0

1 580

10

7

43 664

141 282

202 391

47 504

18 300

117 164

0

0

19 318

105

38

EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

17 445

30 Cí ms zá m

1

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Intézmény megnevezése

2 INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

Fenntartói támogatás Bevétel Kiadásokból: Intézkiadás mény saját bevétele Dologi kiadáműködési felhal- összesen Személyi Munkasok mozási juttatások adó-kat terhelő járulékok 3 4 190 839

4

5

2585428 109 069

* Megjegyzés: 122 fő köztisztviselő és 15 fő munkaviszonyban álló

7

8 1081739

9 2390264

Ellátottak Speciális Felhalmo- Egyéb zási kia- kiadápénzbeli jutcélú dások sok tatásai támogatások 10 55 522

11 13 312

12 241 927

13 55 624

2879512

28 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

6

6885336 3 046 948

Létszámkeret

4 190 839

2585428 109 069

9764848 3 046 948

(fő)

14 3 078 137

1081739

2390264

55 522

13 312

241 927

55 624

3 215


45

6. sz. melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2001. évi kiadásai ezer forint I. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - személyi juttatások: ebből: még felhasználható jutalom maradvány nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - munkáltatókat terhelő járulékok: - dologi kiadások: II. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - személyi juttatások: ebből: még felhasználható jutalom maradvány - munkáltatókat terhelő járulékok: - dologi kiadások: III. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások - speciális célú támogatások - Nemzetközi kapcsolatok kiadásai - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 4. Állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátása miatti speciális célú támogatás

531 408 380 415 10 344 250 127 150 23 843 139 523 99 973 1 470 32 073 7 477 672 058 375 118 3 100 630 12 270 280 940 49 545

5. Felújítási kiadások

187 220

6. Beruházási kiadások

821 109

7. Hitel törlesztés

280 340

8. Általános tartalék 9. Céltartalék

11 483 186 826

Kiadások mindösszesen:

2 879 512

nya Megyei Önkormányzat Közlönye

46 7. sz. melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2001. beruházási kiadásai feladatonként Intézményi költségvetésekben: Saját bevételből: BMÖ Boróka Otthona Helesfa - gépkocsi vásárlás BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - számítógép vásárlás - fa játszótér kialakítás - sötétítő redőny vásárlás - riasztó BMÖ Újhelyi Imre Mg. és Közgazd. Szakköz. és Koll. Szentlőrinc - tetőszerkezet kialakítás BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - nyelvi labor kialakítása - sütő- és húsipari gépek beszerzése - Szoftver beszerzés - Szaktantermi berendezések beszerzése - Informatikai eszköz beszerzés BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - 5 db tanterem burkolása - gépjármű technikai műhely befejezése - tanműhely tárgyi eszköz beszerzés Baranya Pedagógiai Szolgálatok Központja - szellemi termék beszerzés Csorba Győző Megyei Könyvtár - Internet csatlakozás kiépítése - olvasógép vásárlás egészségkárosodottak részére Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - szakmai eszközök beszerzése Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - szellemi termék beszerzés Baranya Megyei Önkormányzatok Társulása Pécs - számítástechnikai beszerzések Pénzmaradványból: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - gázberuházásra BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - módszertani épület garanciális javítása BMÖ Boróka Otthona Helesfa - gépkocsi vásárlás - szemét konténer vásárlás - jelzőcsengő rendszer kiépítés - számítástechnikai eszköz beszerzés BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - stúdió kialakítás - sportszerek beszerzése - eszközök beszerzése BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - gépkocsi vásárlás BMÖ "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc - terményszárító létesítés BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Szoftver beszerzés - Számítástechnikai eszköz beszerzés - Internet kiépítés - Személygékocsi vásárlás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - 5 db tanterem parkettázása - gép-járműtechnikai tanműhely kialakítás - tanári szoba kialakítás - eszközbeszerzés tanműhelybe Csorba Győző Megyei Könyvtár - Internet csatlakozás kiépítése Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - számítástechnikai eszközök beszerzése

57 084 1 350 565 1 135 276 212 15 000 3 500 8 200 2 300 3 000 8 000 3 000 1 000 6 000 95 900 418 500 53 1 580 64 098 10 000 372 6 064 190 350 110 455 274 110 5 125

4 882 15 000 5 000 2 000 2 377 3 000 1 000 1 500 4 149 740 1 400

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Fenntartói támogatásból: Baranya Megyei Kórház - egészségügyi gép-műszer beszerzés - Tüdőgyógyintézeti Telephely oxigénvételi rendszer bővítése Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház - egészségügyi gép-műszer beszerzés BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - négy lakrész kialakításának önrésze BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - lakóotthon berendezés Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - gépkocsi csere - átköltözéssel összefüggő beszerzések (fax,mosógép, számítógép) BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete - Illetékiroda 1 db gépkocsi csere - 2 db hivatali gépkocsi cseréje - Illetékiroda biztonsági rendszer bővítése - Pécs, Nyírfa u. 3. sz. alatti ingatlan villamosenergia rendszer kiépítése BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny - 5 db. apartman építés, beruházás, kivitelezés ebből fűtésrendszer és kábeltévé pótmunkái - apartmanok beépítetett bútorai és berendezései BMÖ Ált. Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló földterület kerítés építés I. üteme Csorba Győző Megyei Könyvtár - Zenei és audiovizuálus technikai berendezések Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - érdekeltségnövelő pályázathoz kapcs. beszerzés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad fejlesztése - címzett támogatás - saját erő 2001. évi üteme BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - pályázati támogatás - saját erő 2001. évi üteme - tervezési keret Komló, Damjanich u. 25. sz. gyermekvédelem célú ingatlan kialakítása Komlói ingatlan vásárlása anyás otthon céljára Pécsváradi lakóotthon vásárlása Egyetem utcai ingatlan vásárlása Pécs, Szikla u. 5. sz. alatti ingatlan átalakítása Hivatal számítástechnikai eszköz és irodagép beszerzés - Illetékiroda részére 6 db számítógép + nyomtató 1 db nagyteljesítményű fénymásoló Telefonközpont - Hivatal részére fénymásoló, fax beszerzés - Hivatal 1 db számítógép, 4 db operációs rendszer beszerzés Hivatal informatikai fejlesztése Siklósi Alkotótelepek Kht. törzstőke 2001. évi része Mohácsi ingatlan vásárlás 2001-2002. évi részlete EIP informatikai eszköz beszerzés Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. férőhely vásárlás Komlói földterület vásárlás BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi gázellátás BMÖ Boróka Otthona Helesfa könnyűszerkezetes foglalkoztató csarnok megvásárlás I. részlete Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási kiadások mindösszesen:

33 49 353 6 000 546 6 667 1 085 600 3 500 545 3 000 6 484 300 247 14 741 241 1 759 883 696 2 300 170 535 534 155 39 778 4 400 15 251 6 086 1 775 6 903 4 500 9 000 132 500 19 500 2 592 656 2 932 3 140 490 2 672 760 4 300 121 13 125 417 9 056 7 000 821 109 991 644

34

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi felújítási kiadásai célonként

ezer forint Intézményi költségvetésekben: Saját bevételből: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - riasztó rendszer felújítása BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete - Orfűi Sporttábor pálya felújítás Pénzmaradványból: BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 5. sz. gondozotti épület fürdő felújítás BMÖ "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc

4 293 4 000 293 6 267 1 900 67

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - autóbusz felújítás Fenntartói támogatásból:

4 300 60 832

A. Ingatlanokkal kapcsolatos felújítás Baranya Megyei Kórház - sterilizáló helyiség festése - tüdőszűrő berendezés olajtrafójának felújítása

2 000 400

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház - víz nyomóvezeték javítása

903

BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - kazánok felújítása - "B-D" épület tetőhéjazatának felújítása

1 522 3 935

BMÖ Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny - faanyagvédelmi szakvélemény készítése

150

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 3. számú épület tetőfelújítása

6 000

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Szociális blokk kialakítása

2 505

BMÖ Általános Isk., Szakisk, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - lapos tetők szigetelése - nyílászárók cseréje - óvodai vizesblokk felújítása

3 000 4 000 100

BMÖ Általános Isk., Szakisk, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - tetőjavítás

200

BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - tűzivízvezeték javítása

1 000

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat - átköltözéssel összefüggő ÁNTSZ előírásokhoz kapcsolódó felújítások

521

BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Szigetvár, Vörösmarty u. 17. homlokzat és fürdőszoba felújítása - Bogád, Rákóczi u. 21. tetőszigetelés - Szigetvár, Kolozsvár u. 10. sz. alatti ingatlan héjazat csere

950 400 809

Csorba Győző Megyei Könyvtár - Pinceszigetelés, gépészeti felújítás

5 000

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - Modern Magyar Képtár állandó kiállításának kialakítása - Szigetvári Várban lévő állandó történeti kiállítás felújítása

4 600 90

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete: Orfű, Dollár u. üdülő - épület és vízvezeték felújítás Pécs, Széchenyi tér 9. - lift korszerűsítése Pécs, Széchenyi tér 9. tető, ereszcsatorna, homlokzat felfagyott részek javítása Siófoki üdülő tetőfelújítására Orfűi Sporttábor induló működéséhez szükséges felújításokra Pécs, József u. 19. felújítása Pécs, Nyírfa u. 3. sz. alatti épület felújítás B. Egyéb tárgyi eszköz felújítás

504 1 500 800 400 946 1 205 2 059

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Kórház - egészségügyi gép-műszer felújítás Baranya Megyei Levéltár - polcrendszer felújítása BMÖ Kulturális és Idegenforgalmi Központ - mobilszínpad felújítása Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan felújítása Pécs, Mikes K. u. alatti ingatlan festés Anyás otthon céljára szolgáló ingatlan felújítása 2001. évi tervezési, a beruházások előkészítését szolgáló keret Pécs, Papnövelde u. 5. sz. Díszterem építészeti javítások (beázás megszűntetése) Egyetem utcai ingatlan felújítása Pécsi Tó zsiliprendszer Pannon Magyar Ház felújítása Pécs, Tímár u. 21. sz. alatti ingatlan fűtési rendszer felújítása Pécs, Szikla u. 5. sz. alatti ingatlan funkciónak megfelelő átalakítása Pécsváradi lakóotthon felújítása Autóközlekedési Tanintézet kémény felújítása Pécs, Szabadság u. 2. sz. alatti ingatlan építészeti tervezés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítások mindösszesen:

35

11 333 2 000 2 000 71 392 25 175 574 3 575 5 093 1 400 121 305 11 750 9 849 382 5 259 2 000 570 288 187 220 258 612

36

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi tartalékai ezer forint

Sorszám

CÉLTARTALÉK

Részösszeg

Összesen

1. 2. 3. Pályázati alapok - Intézményi pályázati alap - BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - sport, hobby szoba kialakítása - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - szociális szolgáltatási mintahely kialakítására - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - nővérhívó rendszer kiépítése - ISO 9001 szabvány szerinti minőség irányítási rendszer bevezetése - BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - tantervi anyaghoz és a tanulók foglalkoztatásához segényanyag - BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek szökésének csökkentésére - Csorba Győző Megyei Könyvtár - Kötészet kis értékű tárgyi eszközeinek kicserélésére - Kötészet elavult eszközállomány részbeni felújítására és az egyre magasabb anyagárak külső forrásból történő kompenzálására - Egészségkárosodottak (vakok) könyvtári szolgáltatása fejlesztéséhez - Telematikai fejlesztéshez - Nemzetiségek anyanyelvi irodalommal való könyvtári ellátásához - A közhasznú foglalkoztatások fejlesztéséhez - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - "Bor, gasztronómia, hanyományok Baranyában" című kiadványhoz - Baranya Galéria és Megyei Képzőművészeti Centrum kialakítására - X. Baranyai Gyermek és Ifjúsági Fesztivál megrendezéséhez - Gyermek néptánctábor megrendezésére - Baranyai Folknapok megrendezésére - "A régió nyelvi-kulturális jelenségei" c. konferenciához - Művészetek Háza - Számítógépes videoprojektor vásárlására (Intézményi Pályázati Alap maradványa 8.111 ezer forint.) - Önkormányzati pályázati alap: - ebből: - Szociális alaphálózat fejlesztési program önrésze - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátó rendszer fejlesztésére - Pécs-Pogány repülőtér fejlesztési program önrésze (Önkormányzati Pályázati Alap maradványa 44 ezer forint.) 4. Intézményvezetők érdekeltségi rendszerére

28 420 17 876 525 166 70 315 1 000 80 311 295 216 985 150 121 2 500 200 395 386 900 650 500 10 544 500 10 000 8 451

5. 6. Nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira

1 323

7. 8. 9. Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtandó pályázatához banki kezességvállalás fedezete 10. Felújítási céltartalék 11. 12.

100 000 156

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13. Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhaszn. 14. "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Szentlőrinc normatív állami támogatás elvonásának fedezete Céltartalék összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK

37 3 000 45 476 186 826 11 483

52

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám 1

Megnevezés

2001.

2003.

2004.

2005.

39 600 4 400 178

274 220 30 469 1 234

214 953 23 884 967

2

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ISO 9001 minőségügyi

3

rendszer bevezetése - illetékek 3

- illetékek 2 db hivatali személygépkocsi beszerzése

5

Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. férőhely vásárlás

7 8 9 10

327

10 000

7 500

349

6 484

2 817

Angol oktatási program - illetékek BMÖ Ált. Isk., Koll. és Gyermekotthona Komló kerítés építés - illetékek Három+egy tartalék mikrotérségi projekt infrastrukt.beruházás - felhalmozási és tőke jellegű bevételek BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár képzési költségekhez hozzájárulás

13 125

13 125

15 251 6 086

54 749 30 914 15 696

14 205

12 845

2 000

2 000

2 000

2 000

- illetékek

500

11

"A munkaerőpiaci esélynövelés a megyei fenntartású középfokú közoktatási intézményekben"

12

Pécs-Pogány fejlesztési program

13

PANNON Magyar Ház felújítása

BMÖ Boróka Otthona Helesfa könnyűszerkezetes fogl. csarnok vás.

- felhalmozási és tőke jellegű bevételek - felhalmozási és tőke jellegű bevételek Bevételek összesen (1 - 16):

12 845

2 000 883

2 000 917

2 000

2 000

2 000

4 129

16

BMÖ Boróka Otthona Helesfa könnyűszerkezetes fogl. csarnok vás.

7 000

6 000

139 292

511 514

437

16

14 205

9 056

2 715

- normatív támogatás

Angol oktatási program kiadásaira 56/2001. (IV.25.) Kgy. hat. alapján BMÖ Ált. Isk., Koll. és Gyermekotthona Komló kerítés építés Három+egy tartalék mikrotérségi projekt infrastrukt.beruházás saját erő a 101/2001.(VI.26.) Kgy. határozat alapján BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár képzési költségekhez hoz-

15 696 -1 500

BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi gázellátása

6 700

BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi gázellátása

85 663

1 500

15

- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

15

Bólyi konyha rekonstrukció tervezésének fedezete (belső átcsoportosítás)

939

500

- Területfejlesztési Tanács támogatása

2004.

2 817

12 13 14

50 000

- Hivatal költségvetéséből átcsoportosítás

21 337

- hitel és kamat visszafizetés

917

10 000

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt.

2 817 13 125

2 000

11 622

14

Bólyi konyha rekonstrukció

6 484 13 125

zájárulás - dologi kiadások "A munkaerőpiaci esélynövelés a megyei fenntartású középfokú közoktatási intézményekben" - dologi kiadások Pécs-Pogány fejlesztési program PANNON Magyar Ház felújításának II. üteme Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt.

3 256

- felhalmozási és tőke jellegű bevételek

349

327 7 500

6

11 883

239 804

1 181

2 db hivatali személygépkocsi beszerzése

10

305 923

10 000

Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. férőhely vásárlás

7 8 9

2003.

Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatása

4

939

2002.

44 178

- beruházás 2 817

2001.

fejlesztési program Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ISO 9001 minőségügyi rendszer bevezetése - dologi kiadások

5

6/a

- illetékek Bólyi konyha rekonstrukció - pályázati támogatás - fejlesztési célú hitel - illetékek

- illetékek

Megnevezés KIADÁSOK BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyermekotthona Pécsvárad

- beruházás tervezése

- felhalmozási és tőke jellegű bevételek

6

1 181

Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatása

4

Sorszám 1

fejlesztési program - címzett támogatás - felhalmozási és tőke jellegű bevételek - felhalmozási és tőke jellegű bevételek (kezelési költség) 2

2002.

BEVÉTELEK BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyermekotthona Pécsvárad

ezer forint 2005.

500

500

3 256 10 000 9 849 443

11 622 50 000 437 2 858

50 000 3 072

3 302

3 550

312 247

19 086

3 550

50 000

434 443

2 858

9 056

4 129

7 000

6 000

139 292

511 514

3 072

3 302

3 550

312 247

19 086

3 550

Kiadások összesen (1 - 16):

53

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 2001. év

Baranya Megyei Önkormányzat Összesen Megnevezés

Január

BEVÉTELEK 1 Saját bevételek - Intézmény alaptevékenység bevétele - Intézmény egyéb különféle bevétel Illetékek Felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ebből: - felhalmozási és tőkejellegű bevétel - Áfa 2 Átvett pénzeszköz - Működési célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Társadalombiztosítási alap támogatása 3 Támogatás - Fenntartói támogatás - Átengedett bevétel (SZJA) - Normatív állami támogatás - Címzett támogatás - Céljellegű dcentralizált támogatás - Központosított támogatás - Területi kiegy.tám. C17 4 Hitelek - Működési célú hitel - Felhalmozási célú hitel 5 Előző évi pénzmaradvány 6 Összes bevétel (1+…+5)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatás Felhalmozási kiadások Egyéb kiadás Hiteltörlesztés Tartalék felhasználása Kiadások összesen (7+...15)

17 Fenntartói támogatás 18 Mindösszesen kiadás

(16+17)

Február

Március

138 402 31 058 16 730 60 987 2 563 27 064 21 290 5 774 399 770 319 1 646 397 805 803 986 296 081 283 580 186 825 37 500 0 0 0 0 0 0 0 1 342 158

120 312 33 449 17 910 56 754 2 563 9 636 6 904 2 732 269 769 5 939 0 263 830 422 280 206 102 141 791 69 387 5 000 0 0 0 12 500 0 12 500 0 824 861

155 629 164 543 245 914 49 063 38 390 46 792 33 539 17 915 24 922 69 694 102 269 99 198 2 563 2 571 2 650 770 3 398 72 352 293 2 805 62 237 477 593 10 115 345 409 294 161 290 748 52 153 42 278 42 461 9 657 20 205 10 520 283 599 231 678 237 767 446 691 591 196 507 498 206 138 304 407 245 498 141 791 141 791 141 791 69 387 121 873 69 387 29 375 23 125 48 750 0 0 2 072 0 0 0 0 0 0 14 125 0 0 0 0 0 14 125 0 0 229 977 11 882 0 1 191 831 1 061 782 1 044 160

322 825 118 415 216 355 4 531 17 541 44 476 0 5 822 0 729 965

268 694 100 398 234 035 5 147 53 216 5 000 0 0 0 666 490

296 081 1 026 046

206 102 872 592

346 486 120 387 334 348 2 408 29 815 89 061 0 0 0 922 505

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Október

November December

Összesen

171 150 42 650 25 578 97 875 2 650 2 397 1 904 493 281 722 52 974 2 400 226 348 383 284 148 293 141 791 69 387 11 250 0 12 563 0 0 0 0 0 836 156

156 326 153 657 35 717 38 399 21 651 16 943 88 811 94 710 2 650 2 650 7 497 955 6 000 503 1 497 452 262 512 267 095 7 676 6 646 8 487 16 100 246 349 244 349 486 407 616 310 227 180 296 026 141 791 141 791 117 436 74 774 0 98 412 0 0 0 5 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905 245 1 037 062

261 934 278 791 30 718 26 314 22 800 16 713 102 357 85 700 3 059 2 587 103 000 147 477 80 000 135 000 23 000 12 477 250 860 235 293 10 943 1 944 13 050 12 000 226 867 221 349 410 058 576 524 198 237 246 985 141 791 141 791 69 387 117 436 0 61 000 643 0 0 9 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 852 1 090 608

340 266 31 141 22 344 100 170 2 587 184 024 163 161 20 863 261 499 559 15 791 245 149 390 937 179 759 141 791 69 387 0 0 0 0 0 0 0 0 992 702

147 514 31 524 31 072 81 883 2 557 478 0 478 261 403 4 143 15 224 242 036 611 740 139 791 141 790 69 350 255 709 0 0 5 100 189 271 183 185 6 086 0 1 209 928

2 334 438 435 215 268 117 1 040 408 31 650 559 048 480 097 78 951 3 420 241 228 035 125 080 3 067 126 6 246 911 2 694 497 1 843 280 1 104 016 570 121 2 715 27 182 5 100 215 896 183 185 32 711 241 859 12 459 345

288 017 102 504 190 255 4 801 61 123 79 519 0 0 0 726 219

296 527 104 165 205 118 6 367 15 090 43 980 0 0 501 671 748

314 122 109 000 204 536 4 666 6 388 193 742 0 10 000 20 847 863 301

284 889 104 607 202 956 3 446 2 047 321 829 0 164 518 95 317 1 179 609

3 530 436 1 241 592 2 714 794 55 522 437 975 1 250 256 55 624 280 340 198 309 9 764 848

198 237 246 985 179 759 869 985 1 133 362 1 043 060

139 791 1 319 400

2 694 497 12 459 345

283 384 99 050 232 022 4 716 91 720 65 103 0 100 000 0 875 995

275 309 97 824 233 398 4 086 27 437 88 883 0 0 7 822 734 759

287 618 94 100 199 970 4 287 62 862 70 675 55 624 0 8 861 783 997

206 138 304 407 1 128 643 1 180 402

245 498 980 257

148 293 227 180 296 026 932 290 953 399 1 019 909

* Az előirányzat 2 694 497 ezer Ft összeggel, az intézményi fenntartói támogatással halmozódást mutat.

Szeptember

305 994 101 354 153 009 4 593 8 579 149 726 0 0 628 723 883

256 571 89 788 308 792 6 474 62 157 98 262 0 0 64 333 886 377

54


HATÁROZATOK 144/2001. (X. 30.) Kgy. határozat

145/2001. (X. 30.) Kgy. határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről; interpellációra adott válasz elfogadása

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény módosításával összefüggő önkormányzati rendeletek megalkotásával kapcsolatos intézkedések

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel és a mellékletekkel együtt elfogadja; 2. a gyermekvédelmi szakellátás helyzetéről szóló 270/1999. (XI. 29.) Kgy. határozata 5. pontjának határidejét 2002. június 30-ra módosítja; 3. az európai uniós felkészülésről szóló 81/2001. (V. 31.) Kgy. határozata 1. pontjának határidejét 2001. december 11-re módosítja; 4. a Komló 954 hrsz-ú volt orvos igazgatói szolgálati lakás megvásárlásáról szóló 93/2001. (VI.26.) Kgy. határozata határidejét 2001. november 30-ra módosítja; 5. a) az Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság által, Nórántné dr. Hajós Klára képviselő asszonynak a Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ munkájával kapcsolatban benyújtott interpellációjára adott választ elfogadja. b) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságát, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a térségi ifjúsági munka hatékonyságának növelését a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése milyen módon tudja támogatni. Határidő a közgyűlés tájékoztatására: 2001. december 11. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak lakásépítési, -vásárlási támogatásáról készüljön előterjesztés és szabályozás-tervezet a közgyűlés soron következő ülésére. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a közalkalmazotti státuszban lévő önkormányzati intézmények vezetőinek illetményei és juttatásai kerüljenek felülvizsgálatra. Határidő: 2001. december 11. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

147/2001. (X. 30.) Kgy. határozat Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elhatározza − 183.185 ezer forint összegű, éven belüli lejáratú rulirozó hitel, valamint − 37.000 ezer forint összegű, 3 éves futamidejű, az Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) konyharekonstruk-

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye − ció megvalósítására szolgáló fejlesztési célú hitel felvételét az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság Dél-Dunántúli Régiója pénzintézetnél. A közgyűlés úgy dönt, hogy a működési célú rulirozó hitel igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Mecsek Tours Kft. üzletrész értékesítéséből legalább 183.185 ezer forint összegű többletbevétel 2001. december 10-ig nem érkezik meg az önkormányzat bankszámlájára. A fejlesztési célú hitel igénybevétele a 2001. évben legfeljebb 6.086 ezer forint lehet. A fejlesztési célú hitel-visszafizetés biztosítékaként a közgyűlés hozzájárul a tulajdonában lévő Balatonberény, Béke u. 12. szám alatti belterületi, 40 hrsz-ú üdülő jelzáloggal történő megterheléséhez. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság Dél-Dunántúli Régiója pénzintézetnél a hitelszerződések aláírására. A közgyűlés a hitelek és járulékaik visszafizetésére kötelezettséget vállal. Fedezetüket a hitel futamideje alatti éves költségvetésben biztosítja. A közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetésében tervezett hitelfelvétele nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv. 88. §-ában meghatározott, a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát. Határidő a rulirozó hitelszerződés megkötésére: 2001. december 22. a fejlesztési célú hitelszerződés megkötésére: 2001. december 1. a fejlesztési célú hitel forrásarányos igénybevételére: a számlák kifizetésének időpontja Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

41

148/2001. (X. 30.) Kgy. határozat Beszámoló a lakásotthoni program eddigi tapasztalatairól és az elkövetkező időszak feladatairól 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lakásotthoni program eddigi tapasztalatairól és az elkövetkezendő időszak feladatairól szóló beszámolót elfogadja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítására, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezetével 5 évre, a melléklet szerint ellátási szerződést köt. Felhatalmazza dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét a szerződés aláírására. A 2001. évben esedékes időarányos támogatás forrása a megyei önkormányzat 2001. évi költségvetésének általános tartaléka. Határidő a szerződés aláírására: 2001. november 15., a fedezet biztosítására: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az ágazatért felelős alelnököt, hogy a gyermekvédelmi intézményekben a rendeletben meghatározott létszámminimum követelmény szerint alkalmazandó szakdolgozók létszámát a megyei önkormányzat 2002. évi költségvetésében biztosítsa. Határidő: a 2002. évi költségvetési rendelet megalkotása Felelős: Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke

42


4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az ágazatért felelős alelnököt, hogy az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező lakásotthonok alapterület és helyiség feltételei hiányosságainak megszűntetéséhez a megyei önkormányzat 2002.évi költségvetésében – a lehetőségekhez képest - fedezetet biztosítson. Határidő: a 2002. évi költségvetési rendelet megalkotása Felelős: Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az ágazatért felelős alelnököt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőivel a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatásáról, és a Baranya Megyei Munkaügyi Központtal munkahelyteremtést segítő program kidolgozásáról. Határidő: 2002. május 30. Felelős: Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke 6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az ágazatért felelős alelnököt, hogy kezdeményezze a szakmai módszertani és továbbképzési feladatokat ellátó intézmény kijelölését a Megyei Gyámhivatalnál. Határidő: 2002. március 30. Felelős: Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke 7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága és a Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatójának és munkatársainak az intézmények átszervezésében kifejtett tevékenységükért.

149/2001. (X. 30.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) könnyűszerkezetes foglalkoztató csarnokának megvásárlása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) területén felépített könnyűszerkezetes foglalkoztató csarnokot a tulajdonos RÁNA Kft-től bruttó 13.000.000 Ft kialkudott vételáron megvásárolja (kétszeri részletfizetéssel: 7.000.000 Ft + 6.000.000 Ft). A közgyűlés felkéri elnökét az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: az adás-vételi szerződés aláírására: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2. Az első, bruttó 7.000.000 Ft részlet kifizetésére 2001. november 10-ig kerül sor. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a költségvetés soron következő módosításának előkészítésekor a részletfizetés összegéből 6.000.000 Ft-ot az általános tartalék terhére, 1.000.000 Ft-ot pedig a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona költségvetésének terhére biztosítson. Határidő: 2001. október 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a 2002. január 10-ig esedékes második részlet – bruttó 6.000.000 Ft – fedezetéül a 2002. évi költségvetésben a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket jelölje meg. Határidő: a 2002. évi költségvetési rendelet elfogadása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke


43

150/2001. (X. 30.) Kgy. határozat

152/2001. (X.30.) Kgy. határozat

2002. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatása

A Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetési koncepciója

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2002. évben 2 millió Ft-tal támogatja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a 2 millió Ft támogatási összeget a fenti célra a 2002. évi költségvetés előkészítése során vegye figyelembe, és egyúttal felhatalmazza a megállapodás aláírására. Határidő: a megállapodás aláírására azonnal, illetve a 2002. évi költségvetési rendelet előkészítése Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságát, valamint a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottságát, hogy döntsön a minimum 2000 Ft/hallgató/hónap, illetve a legfeljebb 5000 Ft/hallgató/hónap összeg odaítéléséről, tájékoztassa a közgyűlést, a Felsőoktatási Pályázatok Irodáját a pályázati nyertesek értesítése mellett. Határidő: 2002. január 31. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke, Koltai Péter, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága elnöke, Püski Mátyás, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése áttekintette és megvitatta az önkormányzat 2002. évi gazdálkodási lehetőségeit. Az előzetes számítások alapján megállapítja, hogy a 2002. évi képződő bevételek nem elégségesek a működési, felhalmozási kiadások fedezetére. Nem biztosított továbbá a hitel visszafizetés forrása sem. Erre tekintettel elrendeli, hogy a 2002. évi költségvetés tervezésekor az alábbiakban megfogalmazott irányelveknek megfelelően kell eljárni. 1. Az önkormányzat és intézményei alapvető működésére fedezetet kell biztosítani. Törekedni kell a működési bevételek és a működési kiadások folyamatos összhangjának megteremtésére, fenntartására. 2. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek növelése érdekében, törekedni kell az értékesítésre kijelölt ingatlanok és az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részeinek minél gyorsabb és gazdaságosabb értékesítésére. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek elsősorban a hitelállomány mérséklésére, illetve kiváltására, a több éven át elhúzódó felújítások elvégzésére és a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó fejlesztésekre fordíthatók. 3. Biztosítani kell a pénzügyi mérleg bevételi és kiadási oldalának egyezőségét, ezért: − törekedni kell minél nagyobb mértékű pótlólagos forrás bevonására az önkormányzat gazdálkodásába. Az önerő biztosításához önkormányzati, valamint a 2001. évi szintnél magasabb összegű intézményi pályázati alapot kell elkülöníteni; − meg kell vizsgálni az intézményrendszer strukturális átalakításának további lehetőségeit, és valamennyi feladat végrehajtása során törekedni kell a megtakarításokra; − hitel felvételére lehetőség szerint csak a fejlesztési és a felújítási célok elérése érdekében kerülhet sor.

44


4. Az intézményi költségvetések készítésekor a kiadások tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni: − a társadalombiztosítási finanszírozású kórházak működőképességének megőrzése érdekében - a szakbizottság döntéséig - a központi költségvetésben gép-műszer felújítási keretet, eszközök és berendezések beszerzésére pedig fejlesztési hitellel finanszírozott keretösszeget kell elkülöníteni; − az önkormányzati finanszírozású intézményeknél a tervezés alapja a szintrehozásokkal és a szerkezeti változásokkal korrigált 2001. évi eredeti előirányzat. A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak tervezése - a törvényi előírások figyelembevételével - nullbázissal készüljön. A dologi kiadások előirányzatainak meghatározásánál az inflációs hatások ellentételezéseként 8 %-os mértékű növekedést lehet elismerni, fedezetére céltartalékot kell képezni. A székhelyváltozással érintett intézmények részére null-bázisú személyi és dologi költségvetés készüljön azzal, hogy szükség esetén, a tervezéskor nehezen prognosztizálható kihatások miatt, év közben költségvetésüket módosítani kell. A szociális intézményeknél képződő működési bevételi többlet teljes egészében az adott intézmény működési kiadásainak fedezetére legyen felhasználható; − át kell tekinteni az intézményi vezetők bérhelyzetét, és a tervezhető önkormányzati saját bevételi többlet függvényében, meg kell vizsgálni a vezetői felelősséget elismerő személyi juttatások emelésének lehetőségét; − meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a megyei önkormányzat intézményeiben dolgozók jutalmazási lehetőségeit milyen módon lehet javítani (egy havi besorolási bérnek megfelelő jutalom); − a minimálbér 50 ezer forintra történő emelése miatti bérfeszültség feloldását kezelni szükséges.

5. Az önkormányzat hivatala költségvetésének tervezésekor a személyi juttatások előirányzatának meghatározásánál a köztisztviselői törvénnyel összhangban álló közgyűlési rendeletekben hozott döntések az irányadók. Jutalom egy havi illetménynek megfelelő öszszegben tervezhető. A dologi előirányzatok meghatározásánál az intézményeknél figyelembe vett mértékkel kell számolni. 6. A közgyűlés feltételül szabja, hogy a hivatal költségvetésében tervezett speciális célú támogatás a kedvezményezett részére addig nem folyósítható, amíg esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van. 7. Fedezetet kell biztosítani a megkezdett beruházások és a halaszthatatlan felújítási munkák elvégzéséhez. 8. Általános tartalékot kell képezni az esetleges forráskiesések, többletigények, az előre nem látható események, károk fedezetének biztosítására. 9. A hivatal költségvetésében sportfeladatok támogatására 11.500 ezer forintot kell elkülöníteni. 10. Az önkormányzat bevételeinek függvényében „Kistérségi programok támogatására” kiadási előirányzatot kell biztosítani. 11. A szociális szolgáltatások területi alaphálózatának fejlesztési programjában szereplő és a közgyűlés által elfogadott megyei feladatok végrehajtására (egyedi intézményfejlesztés) szociális fejlesztési alapot kell elkülöníteni. 12. Az akkreditációs követelményeknek való megfeleléshez szükséges pénzeszközök a költségvetés teherbíró képességének függvényében kerüljenek elkülönítésre. 13. A gyermekvédelmi ágazatban − az állami gondozás alatt álló gyermekek ruházati támogatására többletforrást kell biztosítani; − a nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira legalább a 2001. évi szintnek megfelelően céltartalékot kell elkülöníteni.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14. A decemberi közgyűlés döntésének megfelelően, az informatikai fejlesztési program feladatainak végrehajtására megyei informatikai fejlesztési alapot kell létrehozni. 15. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a megyei útalap milyen formában, módon tud a 2002. évben működni és működésébe milyen források vonhatók be. 16. Az önkormányzat eredeti költségvetési rendeleteiben a Megyei Turizmusfejlesztési Alap alapszerű működtetéséhez keretösszeget kell elkülöníteni. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a fenti irányelvek és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével 2001. december hónapban kerüljön a testület elé az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet. Határidő: 2001. december 11. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

156/2001. (X. 30.) Kgy. határozat Az EKZ 3 Ingatlanforgalmazási Kftvel megkötött opciós szerződés módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért az EKZ 3 Ingatlanforgalmazási Kft-vel a pécsi 18957/3/A/7 hrsz alatt felvett ingatlanra 2001. március 29-én kötött opciós szerződés módosításával. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a csatolt „Opciós szerződés 1. számú módosítása” című okirat aláírására. Határidő: 2001. november 10. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

45

157/2001. (X. 30.) Kgy. határozat A Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság működése, hatásköre, pályázati rendszere, szervezeti felépítése; a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése delegált tagjának beszámolója a bizottságban végzett tevékenységéről 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szükségesnek tartja a Déldunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság és a Baranya Megyei Önkormányzat Idegenforgalmi Bizottságának folyamatos szakmai kapcsolattartását, véleménycseréjét, javaslatok megfogalmazását. A folyamatos és aktív együttműködés a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal a Baranya Megyei Önkormányzat részéről a bizottságba delegált tag részvételével valósul meg. Határidő: folyamatos Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke 2. a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és a Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság közötti együttműködést különösen az alábbi területeken tartja fontosnak a fejlesztések megvalósítása érdekében: − megyei és regionális idegenforgalmi kezdeményezések és marketingmunka - kiadványok, kiállításokon való megjelenés - fokozottabb öszszehangolása, − közútfejlesztés, repülőtér fejlesztése, − gyógy- és termálturizmus, öko- és viziturimus fejlesztése,

46

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye − kerékpárutak építésének támogatása, kapcsolódási lehetőségek megkeresése a regionális kerékpárutak építéséhez, illetve tanulmánytervek elkészítéséhez, − a környezet tisztaságának megőrzése, a pollenszennyezés csökkentése érdekében közös akciók szervezése. Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2002. november 30. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke b) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az a) pontban megjelölt területek szervezett és céltudatos fejlesztése érdekében kezdeményezi a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal az együttműködés kialakítását, annak formái, illetve eszközei meghatározását. Határidő: 2001. december 15. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat részéről a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságba delegált tagot, hogy a jövőben a Baranya Megyei Önkormányzat és a DélDunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság együttműködésének értékelésekor számoljon be tevékenységéről, és tájékoztató megtartására kérje fel a DélDunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnökét. Határidő a beszámolásra: 2002. november 30. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke

158/2001. (X. 30.) Kgy. határozat Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi és Szederkény fejlesztési programjáról 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a pécsbányatelepi volt kórház ingatlan hosszú távon szociális ellátás céljára kerüljön kialakításra, különös tekintettel arra, hogy a

szociális ellátás iránti igények az elmúlt években jelentősen megnövekedtek. 2. A közgyűlés felkéri Pörös Bélát, az ágazatért felelős alelnököt, hogy készítesse el az ingatlan hasznosításának hosszú távú szakmai koncepcióját, figyelemmel a szociális törvény tervezett módosításában megfogalmazott kötelező feladatokra. Kerüljenek kidolgozásra az átalakítás, a felújítás és a működtetés várható költségei. Határidő: 2001. december 31. Felelős: Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke 3. A közgyűlés felkéri Pörös Bélát, az ágazatért felelős alelnököt, hogy kezdjen egyeztetést Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával az ingatlan esetleges közös használatáról. Határidő: 2001. december 31. Felelős: Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke

159/2001. (X. 30.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) beruházás engedélyokiratának jóváhagyása és közbeszerzési eljárás indítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézmény fejlesztésének engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő Felelős:

a beruházás befejezésére: 2003. december 31. Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) építési munkálatainak

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye megkezdése érdekében elrendeli az előminősítéssel induló nyílt közbeszerzési eljárás elindítását és lefolytatását 530.000 ezer Ft értékhatárig. Határidő Felelős:

az eljárás megkezdésére: 2001. november 15. Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke

160/2001. (X. 30.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (KomlóMecsekjánosi) gázellátása engedélyokiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Komló-Mecsekjánosi) gázellátása érdekében a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatának adatait az alábbiak szerint módosítja: A beruházás – melynek műszaki tartalma a teljes külső vezeték és a belső ellátórendszer részleges megvalósítása – összköltsége bruttó 9.056 ezer Ft, amelyből 3.956 ezer Ft a saját forrás és 5.100 ezer Ft a vissza nem térítendő támogatás. A saját forrás fedezete a 2001. évi költségvetésben rendelkezésre áll. Határidő a támogatási szerződés megkötésére: 2001. december 3. Felelős: Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke

2. A beruházás befejezését az önkormányzat saját erőből 2002-ben megvalósítja. A befejezéshez szükséges fedezetet - 4.129 ezer Ft-ot - az önkormányzat a 2002. évi költségvetésében biztosítja. Határidő: a 2002. évi költségvetési rendelet jóváhagyása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

47 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (KomlóMecsekjánosi) intézmény gázellátása beruházás engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő a beruházás befejezésére: 2002. április 30. Felelős: Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke

161/2001. (X. 30.) Kgy. határozat Csertői ingatlanok átadása a csertői önkormányzat részére 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat tulajdonát képező Csertő, külterület 0150/2 hrsz. (46487 m2) és a 0151/1 hrsz. (30930 m2) alatti szántó művelési ágú ingatlanait értékesítésre kijelöli, és az ingatlanokat a mellékletben szereplő megállapodás aláírását követően - a vagyonrendelet 7 §. (1) bekezdése alapján térítésmentesen a csertői önkormányzat tulajdonába adja. 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a mellékletben szereplő megállapodás aláírására és azt követően a térítésmentes átadásra (ajándékozásra) vonatkozó szerződés aláírására. 3. A közgyűlés a külterületi ingatlanok települési önkormányzat részére történő tulajdon bejegyzését csak a csertői 205 hrsz-ú iskola ingatlanból történő kiköltözése után engedélyezi. Hatáidő a megállapodás aláírására: azonnal, az ajándékozási szerződés aláírására: 2001. november 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, közgyűlés elnöke

48


162/2001. (X. 30.) Kgy. határozat A településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő 2001. évi pályázatok díjazása I. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése összességében eredményesnek minősíti a településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő 2001. évi pályázatokat és elismerését fejezi ki valamenynyi pályázónak. Az egyes pályázatok eltérő kihasználtságát figyelembe véve, a 24/2001. (II.27.) Kgy. határozatban meghatározott összegeket, attól eltérően, a bírálat során a közgyűlés az alábbiak szerint használja fel. a) A pályázatban megjelenített és elvégzett kulturált környezetet alakító és fenntartó munkáért a közgyűlés az alábbi településeknek ítél oda összesen 900000.- forint pénzdíjat – az első díjjal együtt - és ad elismerő oklevelet: első díj a bronz plakettel Bakonya Község Önkormányzata 350.000.- Ft, Mecsekpölöske Község Önkormányzata 250.000.- Ft, Lippo Község Önkormányzata 150.000.- Ft, Sárok Község Önkormányzata 150.000.- Ft. b) „Az év lakóháza” pályázatra a közgyűlés az alábbi díjakat, dicséreteket, pénzjutalmakat (összességében 190.000.- forint) adja a következő épületek létrehozóinak: 1 db első díj a bronz plakettel 100.000.- Ft, Óbánya, 214 hrsz-ú lakóépület 1 db dicséret 90.000.- Ft. Bóly, Park u. 32. szám alatti lakóépület. c) A védelem alatt álló épületek hagyományőrző felújítása érdekében a közgyűlés az alábbi épületeket részesíti összességében 1.110.000.- forint támogatásban:

1. Kisjakabfalva, Fő u. 65. szám alatti lakóépület 90.000.- Ft, 2. Márok, Kossuth u. 85. szám alatti lakóépület 50.000.- Ft, 3. Márok, Kossuth u. 82. szám alatti lakóépület 50.000.- Ft, 4. Márok, Petőfi u. 24. szám alatti lakóépület 80.000.- Ft, 5. Márok, Petőfi u. 27. szám alatti lakóépület 60.000.- Ft, 6. Márok, Kossuth u. 20. szám alatti lakóépület 90.000.- Ft, 7. Villány, Bem u. 17. szám alatti lakóépület 100.000.- Ft, (143/2001. (IX.25.) Kgy határozat szerint odaítélt) 590.000.- Ft. d) A dologi költségekre és a pályázatok elbírálásában résztvevő szakértők díjazására összesen 300.000.- forintot biztosít a közgyűlés. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon az 1/a., 1/b. pontokban odaítélt díjak, dicséretek későbbi időpontban történő átadásáról, valamint az 1/c. pontban megállapított támogatások átutalásáról. Határidő: 2001. december 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke II. Fontosnak tartja a közgyűlés, hogy a 2001. évi pályázatok részletes eredményét megismerjék a megye valamennyi településén, ezért felkéri alelnökét, hogy azokat ismertesse a polgármesterekkel, jelezve a következő évi pályázati lehetőségeket is. Határidő: 2001. december 31. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke III. A közgyűlés megállapítja, hogy a védelem alatt álló épületek hagyományőrző helyreállításának pénzügyi támogatására kiírt pályázat iránt jelentősen nőtt az érdeklődés. Elismerést érdemelnek azok a települések, amelyek szerény költségvetésükben is jelentős számban biztosítanak támogatást évente a védett épületek használói részére, lehetőséget adva ezzel a megyei pályázaton való részvételre. Fontosnak tartja a közgyűlés, hogy ismerté váljanak a települések építészeti hagyományait ily módon is ápoló önkormányzatok, mint például Márok község.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A közgyűlés felkéri elnökét, hogy levélben köszönje meg erre irányuló tevékenységüket és javasolja, hogy a pályázat meghirdetésére is hivatott Diskurzus című lapban ezen települések vezetőivel e tárgyban készüljön interjú. Határidő: Felelős:

2001. december 31. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

163/2001. (X. 30.) Kgy. határozat A millenniumi eseménysor értékelése, tapasztalatai, a további együttműködés feladatai 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Pécs-Baranyai Millenniumi Emlékbizottság Intézőbizottsága működéséről adott tájékoztatót. Köszönetét fejezi ki a két önkormányzat kulturális bizottságának példamutató együttmunkálkodásukért, az Intézőbizottságnak, a Baranya Megyei Önkormányzat tisztségviselőinek, a Művelődési és Sport Iroda, a Baranya

49 Iroda, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, a Baranyai Alkotótelepek Kht. munkatársainak és Adószegi Zoltán megyei millenniumi koordinátornak eredményes tevékenységükért. Elismerését fejezi ki az Emlékbizottság tagjainak, az államalapítás 1000 éves évfordulója ünnepi rendezvényeiben résztvevőknek, települési és kisebbségi önkormányzati vezetőknek, intézményeknek, a támogatóknak és az önszerveződő közösségek képviselőinek. Határidő: 2001. december 31. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke, Nyúlné Zátonyi Zita, a Kulturális Bizottság elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a millenniumi események, rendezvények hiteles forrásaként a Pécs-Baranyai Millenniumi Emlékbizottság kiadja a „Millennium történései Baranyában és Pécsett” című emlékkönyvet. Határidő: Felelős:

2002. március 31. Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke

50


MELLÉKLETEK A 148/2001. (X. 30) Kgy. határozat melléklete

ELLÁTÁSI SZERZÕDÉS

amely létrejött egyrészrõl a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyûlése, (Pécs, Széchenyi tér 9.) továbbiakban: Önkormányzat (képviselõje: dr. Kékes Ferenc) másrészrõl a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete, (Pécs, Janus Pannonius u. 6.) továbbiakban: Egyesület (képviselõje: Szentgyörgyváry Károly) között, személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosításának átvállalásáról a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 97. §-ában foglaltak alapján, az alábbi feltételek mellett: 1.

Az Egyesület a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala által ……….. kiadott mûködési engedélye alapján Pécs, Apaffy u. 99-101. szám alatt létesített lakásotthonában – 8 férõhely erejéig – átvállalja az Önkormányzattól a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó – személyes gondoskodást biztosító – speciális lakásotthon mûködtetését.

2.

A Felek megállapodnak abban, hogy a szakellátás biztosításához szükséges ingatlant, annak mûködtetési kiadásait (közüzemi díjakat, az esetleges felújítási és karbantartási költségeket), a személyi és tárgyi feltételeket az Egyesület biztosítja.

3.

Az Önkormányzat az Egyesület részére támogatásként a Magyar Köztársaság éves költségvetésérõl szóló törvény 3. számú mellékletében meghatározott normatív állami hozzájárulás 50 %-át biztosítja.

4.

Az Önkormányzat 2001. évre esedékes idõarányos támogatást 2001. november 30-ig utalja át az Egyesületnek a Budapest Bank Rt-nél vezetett 10102440-09815967-00000006 számú számlájára. Ezt követõen az Önkormányzat a tárgyévben esedékes támogatást két részletben utalja át. Az elsõ részlet átutalásának határideje tárgyév március 15. A második részlet átutalásának határideje - a létszámkorrekció figyelembevételével – tárgyév június 15.

5.

A fentiekben vállalt kötelezettség teljesítésérõl az Egyesület félévente beszámol az Önkormányzat Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottságának, mely átruházott hatáskörben dönt a beszámoló elfogadásáról. Az Egyesület gazdálkodásának törvényességi ellenõrzése a jogszabályokban meghatározott módon történik.

6.

Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket betartja, nyilvántartási kötelezettségének – az adatkezelés és adatvédelem szabályainak betartása mellett – eleget tesz.

7.

Amennyiben az Egyesület mûködési engedélyét a Megyei Gyámhivatal megvonja, az Önkormányzat saját intézményeiben biztosítja az ellátást, a támogatás egyidejû felfüggesztése mellett.

8.

A felek az ellátási szerzõdést 2001. november 1-tõl 5 évre kötik meg, melyet bármelyik fél 6 hónapos felmondási idõvel felmondhat.


51

9.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gyvt. rendelkezései az irányadók.

10.

A felek a szerzõdést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezõt jóváhagyólag aláírták.


…………………………………. Dr. Kékes Ferenc Baranya Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke

Záradék:

………………………………… Szentgyörgyváry Károly Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyûlése a szerződést a 148/2001. (X. 30.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

52


A 156/2001. (X. 30) Kgy. határozat melléklete A 2001.03.29-i Opciós Szerződés 1. sz. Módosítása egyrészről a

Nachtrag Nr. 1 zum Optionsvertrag vom 29.03.2001 zwischen der

Baranya Megyei Önkormányzat Selbstverwaltung des Komitates Baranya Székhely: Pécs, Széchenyi tér 9. Sitz: Pécs, Széchenyi Platz 9 képviseletében Dr. Kékes Ferenc úr, a Közgyűlés vertreten durch den Vorsitzenden der Geneelnöke ralversammlung, Herrn Dr. Ferenc Kékes (a továbbiakban „Eladó”)

(nachfolgend „Verkäufer„ genannt)

és másrészről az

und der

EKZ 3 Ingatlanforgalmazási Kft Székhely: H-1052 Budapest, Petőfi S. u. 11. Cégjegyzékszám: 01-09-688178 Stat. sz.: 12477005-7012-113-01 Képviseletében Dr. Jürgen Bersuch és Christopher Franzen ügyvezetők

EKZ 3 Immobilienhandels GmbH Sitz: H-1052 Budapest, Petöfi Sándor u. 11 HRA: 01-09-688178 Stat. Reg. Nr.: 12477005-7012-113-01 vertreten durch die Geschäftsführer Herrn Dr. Jürgen Bersuch und Herrn Christopher Franzen

(a továbbiakban „Vevő”) között.

(nachfolgend „Käufer„ genannt)

1. Rész

1. Abschnitt

A pécsi 18957/3/A/7 hrsz. alatt felvett ingatlanra és a 18957/3 hrsz. alatt felvett ingatlanból ahhoz tartozó 89686/504344 közös tulajdoni hányadra nézve 2001.03.29-én létrejött szerződés 1. Részében foglalt opciós szerződés módosítására az Eladó és a Vevő az alábbiakban állapodnak meg:

In Abänderung des hinsichtlich der Immobilie in Pécs mit der Flurstück-Nr. 18957/3/A/7 und des dazugehörenden Miteigentumsanteils von 89686/504344 an der Immobilie mit der FlurstückNr. 18957/3 abgeschlossenen, im ersten Abschnitt des Vertrages vom 29.03.2001 enthaltenen Optionsvertrages treffen Verkäufer und Käufer folgende Vereinbarung:

Az opciós szerződés 3. §-ában a vételi jog gyakorlására meghatározott határidő a Felek további nyilatkozata nélkül 2002.04.30-ig meghosszabbodik. Az Eladó ezennel hozzájárulását adja a meghosszabbított vételi határidő bejegyzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba.

Die in § 3 des Optionsvertrages vereinbarte Optionsfrist verlängert sich bis zum 30.04.2002, ohne dass es einer weiteren Erklärung der Parteien bedarf. Der Verkäufer erteilt hiermit seine Zustimmung zur Eintragung der verlängerten Optionsfrist ins Grundbuch.

2. Rész

2. Abschnitt

Az Eladó és a Vevő a pécsi 18957/3/A/7 hrsz. alatt felvett ingatlanra és a 18957/3 hrsz. alatt felvett ingatlanból ahhoz tartozó 89686/504344 közös tulajdoni hányadra nézve 2001.03.29-én létrejött opciós szerződés 2. részében foglalt adásvételi szerződés alábbiak szerinti módosításában állapodnak meg:

Verkäufer und Käufer vereinbaren folgende Änderung des hinsichtlich der Immobilie in Pécs mit der Flurstück-Nr. 18957/3/A/7 und des dazugehörenden Miteigentumsanteils von 89686/504344 an der Immobilie mit der FlurstückNr. 18957/3 abgeschlossenen, im zweiten Abschnitt des Optionsvertrages vom 29.03.2001 enthaltenen Kaufvertrages:


1.

Az adásvételi szerződés 9. §-a az alábbiak szerint módosul: 1.1

53

1.

A 9. § 9.1. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:

§ 9 des Kaufvertrages wird wie folgt geändert: 1.1

„Az Eladó már most feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, illetve az Eladó és a Vevő közösen jóváhagyják és kérelmezik, hogy a Vevő jelen adásvételi szerződés hatályba lépését, azaz a jelen szerződés 1. Része szerinti vételi jog gyakorlását követően vétel jogcímén azonnal bejegyzésre és ezt megelőzően széljegyzésre kerüljön az ingatlannyilvántartásban az 1.1 pontban említett, adásvétel tárgyát képező ingatlan tulajdonosaként.”

2.

3.

Az adásvételi szerződés 8. §-a (Elállás) egy új, 8.2 ponttal egészül ki, amely következtében az eddigi 1. bekezdés a 8.1 pontba kerül és az abban foglalt „15.11.2001.” „15.05.2002.”-re változik. A 8.2 pont szövege a következő:

§ 9 Ziffer 9.1 wird durch folgende Regelung ersetzt: „Der Verkäufer erklärt bereits jetzt sein unbedingtes und unwiderrufliches Einverständnis damit und Verkäufer und Käufer bewilligen und beantragen, dass der Käufer sofort nach Inkrafttreten des vorliegenden Kaufvertrages, d.h. nach Ausübung des Optionsrechtes gemäß Abschnitt 1 dieses Vertrages, als Eigentümer des in Ziffer 1.1 genannten Kaufgrundstücks unter dem Rechtstitel Kauf im Grundbuch eingetragen und zuvor vorgemerkt wird.„

2.

§ 8 des Kaufvertrages (Rücktritt) wird durch eine neue Ziffer 8.2 ergänzt, wobei der bisherige Absatz 1 nunmehr unter Ziffer 8.1 geführt und das darin enthaltene Datum „15.11.2001„ durch „15.05.2002„ wird. Ziffer 8.2 lautet:

„A Vevő legkésőbb az 1. sz. Módosítás 3. pontja szerinti második vételárrészlet megfizetéséig jogosult jelen szerződéstől egy az Eladóhoz intézett, egyoldalú, írásbeli nyilatkozat útján az adásvételi szerződéstől indokolás nélkül elállni.

„Der Käufer ist spätestens bis zur Bezahlung der zweiten Kaufpreisrate gem. Ziffer 3 des 1. Nachtrages berechtigt, ohne weitere Begründung, durch eine an den Verkäufer gerichtete, einseitige schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten.

A Vevő általi elállás esetén a Vevő köteles az eredeti állapotot, így különösen az eredeti ingatlan-nyilvántartási helyzetet saját költségére minden tekintetben helyreállítani.”

Im Falle des Rücktritts durch den Käufer hat dieser den ursprünglichen Zustand, so insbesondere die ursprüngliche Grundbuchsituation auf eigene Kosten in jeder Hinsicht wieder herzustellen.„

Az adásvételi szerződés 1. sz. Függelékének 1.2 pontja első bekezdése az alábbiak szerint módosul: „1.2

A második vételárrészlet megfizetése, amelynek összege 83.000.000,Ft (azaz Nyolcvanhárommillió magyar forint) telek-vételár és 50.000.000,-Ft (azaz ötvenmillió magyar forint) felépítmény-vételár figyelembevételével összesen 133.000.000,-Ft (azaz Egyszázharminchárommillió ma-

3.

Abs. 1. Ziffer 1.2 im Anhang Nr. 1 zum Kaufvertrag wird wie folgt abgeändert: „1.2

Die Bezahlung der zweiten Kaufpreisrate i.H.v. insgesamt HUF 145.500.000,- (i.W. einhundertfünfundvierzig Millionen fünfhunderttausend), welche sich aus HUF 83.000.000,- (dreiundachtzig Millionen) Grundstückskaufpreis, bzw. aus HUF 50.000.000,- (i.W. fünfzig Millionen) Gebäuden-

54

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye gyar forint) + 12.500.000,-Ft (azaz Tizenkettőmillió-ötszázezer magyar forint) építmény-Áfa, azaz mindöszszesen 145.500.000,-Ft (azaz Egyszáznegyvenötmillióötszázezer magyar forint), 2002. május 15-ig esedékes, amennyiben a Vevő 2002.04.30-ig élt vételi jogával.”

4.

A 2001.03.29-i opciós szerződés valamennyi egyéb rendelkezése változatlanul hatályban marad és jelen 1. sz. Módosításra is alkalmazandó.

Kaufpreis zzgl. HUF 12.500.000,(i.W. zwölf Millionen fünfhunderttausend) Gebäuden-MWSt zusammensetzt, ist sofern die Kaufoption durch den Käufer bis 30.04.2002 ausgeübt wurde, spätestens bis zum 15. Mai 2002 fällig.„ 4.

Alle anderen Regelungen des Optionsvertrages vom 29.03.2001 bleiben unverändert und sind auch auf diesen Nachtrag Nr. 1 anwendbar.

A Felek jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Nachdem die Parteien diesen Nachtrag durchgelesen und verstanden haben, unterzeichnen sie ihn als mit ihrem Willen in jeder Hinsicht übereinstimmend.

Pécs, ____________________

Pécs, den __________________

______________________________ Baranya Megyei Önkormányzat

Gegengezeichnet / ellenjegyzem (……………………):

______________________________ EKZ 3 Ingatlanforgalmazási Kft


55

A 159/2001. (X.30.) Kgy. határozat melléklete

BERUHÁZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT 1. A beruházó megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat és címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. Az üzemeltető megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona és címe: 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 4.

2. A beruházás megnevezése: A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona fejlesztése helye: 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 4. jellege: - beruházás és - felújítás - átépítés, rekonstrukció, ágazati besorolása: 801110 4.

A beruházás célja és szükségessége: Az iskola és a kollégium jelenlegi épülete, ahol a gyermekek élnek és tanulnak leromlott műszaki állapotban van, nem biztosít megfelelő életteret a tanulók számára

5.

A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka: Nagyon rossz műszaki állapot miatt új iskola, kollégium és műhely építése, az utcafronti épület átépítése

6.

A beruházás kapacitása, rendeltetése: megnevezése: mennyiségi egysége: mennyisége:

7.

iskola tanterem 8+2

kollégium férőhely 60

konyha adag 100

foglalkoztató műhely tornaszoba db db db 8 4 1

A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése: Megnevezés a) építés b) belföldi gép c) import gép d) egyéb költségek Beruházás összesen e) első fogyóeszköz Beruházás mindösszesen

2000.

2001.

2002.

2003.

28.000

284.689

217.311

16.000 44.000 44.000

20.000 304.689 304.689

21.526 238.837 238.837

Összesen e Ft. 530.000 57.526 587.526 587.526

56


8. A beruházás forrása és éves ütemezése: Megnevezés

2000

a) intézményi forrás b) önkormányzati tám. c) állami támogatás d) átvett pénzeszközök e) hitel, stb. Források összesen 9. 10.

2001 4.400 39.600 44.000

2002

2003

30.469 274.220 304.689

23.884 214.953 238.837

Összesen e Ft. 58.753 528.773 587.526

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek: építési engedély, gázfelhasználási engedély A műszaki tervdokumentáció - megrendelésének időpontja: - szállításának időpontja:

I. ütem: 1998. június, II-III. ütem: 2000.,szeptember I. ütem: 1999.november , II-III ütem: 2001.november

11.

A megvalósítás - kezdésének időpontja 2002. február-március - befejezésének időpontja: 2003. december - az utolsó üzembehelyezés időpontja: 2003. december

12.

Jóváhagyási záradék:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 159/2001. (X.30.) Kgy. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyta.


................................................ aláírás


57

A 160/2001. (X.30.) Kgy. határozat melléklete

BERUHÁZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT 1.

A beruházó megnevezése: és címe:

2.

Az üzemeltető megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona és címe: Komló-Mecsekjánosi 0174/2 hrsz.

3.

A beruházás megnevezése: helye: jellege: ágazati besorolása:

Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona külső és belső gázellátás Komló- Mecsekjánosi - beruházás - felújítás - átépítés, rekonstrukció, 853120

4. A beruházás célja és szükségessége: Az intézmény jelenleg könnyített fűtőolajat használ fűtésre és melegvízellátásra. A kazánok feleslegesen nagy teljesítményűek, a rendszer gazdaságtalanul üzemel. 5. A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka: Rossz műszaki állapot és gazdaságtalan üzemelés miatt új fűtési és melegvíztermelési energiaellátó rendszer kiépítése. 6. A beruházás kapacitása, rendeltetése: megnevezése: mennyiségi egysége: mennyisége:

külső gázvezeték rendszer km 2,2

belső gázellátás

7. A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése: Megnevezés a) építés b) belföldi gép c) import gép d) egyéb költségek Beruházás összesen e) első fogyóeszköz Beruházás mindösszesen

2000.

2001.

2002.

2003.

8.900

3.985

Összesen e Ft. 12.885

156 9.056 9.056

144 4.129 4.129

300 13.185 13.185

58


8. A beruházás forrása és éves ütemezése: Megnevezés

2000

a) intézményi forrás b) önkormányzati tám. c) állami támogatás d) átvett pénzeszközök e) hitel, stb. Források összesen 9.

2001

2002

3.956 5.100 9.056

4.129 4.129

2003

Összesen e Ft. 8.085 5.100 13.185

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek: építési engedély, gázfelhasználási engedély

10.

A műszaki tervdokumentáció - megrendelésének időpontja: 2001. július, - szállításának időpontja: 2001. augusztus

11.

A megvalósítás - kezdésének időpontja: 2001. november - befejezésének időpontja: 2002. április. - az utolsó üzembehelyezés időpontja: 2002. április

12. Jóváhagyási záradék:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 160/2001. (X. 30.) Kgy. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyta.


................................................ aláírás


59 A 161/2001. (X. 30.) Kgy. határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS amelyet kötöttek egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (Pécs, Széchenyi tér 9.) – képviseli Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke –, másrészről Csertő Község Önkormányzata (Csertő, Kossuth tér 6.) – képviseli Hollósi Sándor polgármester – a mai napon az alábbi feltételek mellett: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi a Csertő község külterületén 0150/2, 0151/1 hrsz. alatt nyilvántartott 4 és 3 ha 6487 + 0930 m2 területű szántó művelési ágú ingatlanok, amelyet Csertő község pedagógusföldként biztosított a községben dolgozó nevelőknek. A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi a Csertő község belterületén 204 és 205 hrsz. alatt szereplő Általános iskola és játszótér megjelölésű ingatlan, amelyben a községi óvoda van elhelyezve. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat minden térítés nélkül átadja Csertő Község Önkormányzatának az 1. pontban szereplő külterületi ún. pedagógus földeket, Csertő Község Önkormányzata pedig ennek fejében vállalja, hogy 2001. október 30-ig az óvodát minden további követelés és igény nélkül kiköltözteti az Általános Iskolából. 3. Csertő Község Önkormányzata az Általános Iskola értékét, értékesíthetőségét elősegítendő vállalja, hogy a községben jelenleg folyó földgáz építési munkák keretében az iskola telkére egy földgáz csonkot térítés nélkül elhelyeztet. A megállapodást Csertő Község Önkormányzata a 104/2001. (IX.19.) Kt.sz. határozatával jóváhagyta. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyását követően az ingatlanok tulajdonjog változásának telekkönyvi átvezethetősége érdekében ajándékozási szerződést fognak kötni. Ezen megállapodást az érintett felek a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, illetve Csertő Község Önkormányzatának felhatalmazását, jóváhagyását bírva írták alá, egyúttal kötelezettséget vállalva arra, hogy a megállapodás jóváhagyását követően az ajándékozási szerződést az 1. pontban írt 0150/2, 0151/1 hrsz. alatt nyilvántartott külterületi ingatlanokra nézve aláírják.

Pécs, 2001. …………… hó......nap

Dr. Kékes Ferenc Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Csertő, 2001. ...........…hó......nap

Hollósi Sándor Csertő község polgármestere

60


TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Közlönyben – 2001. szeptember 20-tól, november 2-ig – kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről Jogszabályok 2001: LXX. tv.

Az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról

2001: LXXII. tv.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

190/2001. (X. 18.) Korm. r.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról

191/2001. (X. 18.) Korm. r.

Az örökségvédelmi bírságról

92/2001. (X. 29.) Korm. r.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

197/2001. (X. 19.) Korm. r.

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

207/2001. (X. 30.) Korm. r.

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

34/2001. (X. 17.) EüM r.

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

16/2001. (X. 26.) IM r.

A bírósági végrehajtás szervezetéről

16/2001. (X. 28.) NKÖM r.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról

1116/2001. (X. 18.) Korm. h

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1034/1992. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Közlemény

3/2001. (MK 119.) MNB közl.

A jegybanki alapkamat mértékéről


BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal Önkormányzati Iroda Készült: 240 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN 0866-6911

61

A rendelet hatálya. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni

Recommend Documents