Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008 /II.22./ rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban: önkormányzat/ az 5/2009./II.17./ rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28./ rendelettel, 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított a város 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. /II.22./ rendelet (továbbiakban : R ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja : 1.§. Az 5/2009./II.17/ rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, 22/2008./XI.12./ rendelettel, a 18/2008./IX.26./ rendelettel, a 14/2008./ V.15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet 1/A, 1/B és 5.melléklete V. fejezet helyébe e rendelet mellékletei lépnek. 2§. A R 4.§.(1) az alábbiak szerint módosul: II. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 914.170 e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám. 151.490 e Ft IV. Támogatásértékű bevételek 1.077.322 e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel 167.875 e Ft Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.
3. §.
Pásztó, 2009. február 25. Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2009. március 2.
Sisák Imre polgármester
dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
1/A melléklet
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT
Sorszám
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22
1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8.
MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Forg.célú ért.papírok bev. Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)
2008. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
219 071 294 000 67 009
258 814 305 031 70 716
580 080 127 793 127 793
942 614
634 561 176 136 162 777 13 359 842 445 73 246 67 002 6 244 4 313 864 1 097 004
184 976 55 000 239 976
191 865 60 000 251 865
535 788 36 494
526 819 156 588
5 098
572 282
683 407
5 098
51 891
214 861 21 000 235 861 13 016
809 098 1 610 1 610 4 113
51 891
258 814 305 031 70 716 634 561 181 234 167 875 13 359 842 445 73 246 67 002 6 244 4 313 864 1 102 102
5 098 5 098
5 098
191 865 60 000 251 865 526 819 151 490
678 309 214 861 21 000 235 861 13 016
230 548 116 463 347 011 2 733 854
181 952 175 411 357 363 3 273 077
1 730 239 322 145
1 905 379 343 790
1 905 379 343 790
465 310 555
639 340 922
639 340 922
2 518 249 1 220 29 891 184 494 2 733 854
2 889 431 29 445 59 975 294 226 3 273 077
2 889 431 29 445 59 975 294 226 3 273 077
5 098
5 098
181 952 175 411 357 363 3 273 077
1/B melléklet 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS
Sorszám
1. 2. 3.
4
5 6
7 8
9 10 11 12 13
15 16
1. 2. 3. 4. 5. 6.
MEGNEVEZÉS
2008. Évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér. Előző évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről - működési célú hiteltörlesztés - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.
* Ebböl Önkormányzat sajátos működési bevétele: - Lakbevétel: 4.442 (ÁFA nélkül) - Talajterhelési díj: 2.000 - Helyszíni és szabálysértési bírság: 1.000 Összesen: 7.442
** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás:138.332e Ft
Módosított előirányzat
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
219 071 292 240
258814 * 302 358
258 814 302 358
511 311
561 172
561 172
127 793 127 793
937 801
176 136 162 777 13 359 842 445 910 864 1 020 355
169 348 55 000 224 348
176 237 60 000 236 237
535 788 36 494 572 282
526 819 156 588 683 407
41 959
172 292
172 292
41 959
21 000 193 292 13 016
21 000 193 292 13 016
230 548
181 952
181 952
2 518 249
2 889 431
1 730 239 322 145
1905379
1905379
343 790
343 790
465 310 555
639 340 922
639 340 922
2 518 249
2 889 431
2 889 431
1 172 361 380 665 654 021 5 588 37 200 242 502 25 912
1 270 358 409 410 786 095 5 947 31 991 242 502 142 965 163
1 270 358 409 410 786 095 5 947 31 991 242 502 142965 ** 163
809 098 910
5 098 5 098
181 234 167 875 13 359 842 445 910
5 098
1 025 453
864
176 237 60 000 236 237
5 098 5 098
5 098
5 098
526 819 151 490 678 309
2 889 431
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irányport zat szám szám
1. 1. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 2. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 4. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5.
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlék, bírság,idegenforg.adó) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) Közműfejlesztési hozzájárulás Muzslai telektulajdonosok Viziközmű Társulat megszűnése miatt (Közműtárs. Lebony. Száml. Átvett) Hozzájárulás parkoló építéshez ( Palóc Nagyker Kft. Jármű értékesítés Egyéb felh. Bevételek ( közműfejlesztési hozzájárulás ) Gép, berendezés értékesítése Számítógép értékesítés bevétele Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.
2008. Évi eredeti előirányzat
23 211 23 211 23 211 2 000
Módosított előirányzat
25 565 25 565 25 565 2 000
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
750 750 750 750
26 315 26 315 26 315 2 750
10 000 10 000 10 000 10 000
1 627 18 211 3 000 57 670 10 000 10 000 10 000 10 000
1 338 773 294 000 294 000 260 000 30 000 4 000 239 976 184 976
1 708 108 305 031 305 031 268 031 33 000 4 000 251 865 191 865
86 283 98 693
86 283 105 582
86 283 105 582
55 000 60 212 3 203 2 871
60 000 62 759 3 203 2 871
60 000 62 759 3 203 2 871
54 278 57 009 13 809 12 000 3 000 28 200
54 278 59 556 13 809 12 000 2 908 28 200
54 278 59 556 13 809 12 000 2 908 28 200
18 211 3 000
555 41404**
1 200 1 100 50 42 247 919 268 683 407 526 819 37 233 119 355 722 100 322
9 932
22 201
624 173 572 282 535 788 36 494
1 627 18 211 3 000 * 57 670 10 000 10 000 10 000 10 000 5 098
5 098
5 098 5 098
5 098
1 708 108 305 031 305 031 268 031 33 000 4 000 ** 251 865 191 865
1 200 1 100 50 42 247 914 170 678 309 526 819 37 233 *** 114 257 722 100 322 22 201
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irányport zat szám szám
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
cso-
2008. Évi eredeti előirányzat
portnév Mátyás kir,Mikszáth út járda felúj. Muzslai területre felvezető út felújítása Műv.Ház felújítás
7. 8. 12.
5. 1. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2. 1 2 2. 1. 2. 3 4 5 6 7 1 2 6.
7. 8. 4
CÉDE tám. Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás -2007. Év után járó 13. Havi illetmény -Költségvetési szerveknél foglalkoztatott eseti kereset kiegészítés -Önk. Tűzoltók szakközépiskolai évek besz. Tám. - Előrehozott öregségi nyugdíj - Hivatásos Önk.Tűzoltók egyszeri jut.tám. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett ( érettségi vizsgák leb. Tám. ) Jegyzők által működtett szakértői bizottság támogatása Népszavazás lebonyolítására átvett Területi választás ( CKÖ ) Fogorvosi szolgálatra OEP-től átvett pénzeszköz Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) Városi rendezv..tám. Nm-i Önkorm. Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett segélyezésre 2007. Évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás egyenlegének felosztása Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( 2008. Évi p. Kórház) Prémiumévek program támogatása Helyi szervezési int. Kapcs. Többletkiad. Tám. (2008.évi III.ütem G.G. Ált. Isk.) Működési célra átvett ÁH-on kívülről TIOP pályázat (kórház) Külföldről átvett ( nemzetközi kapcsolatok ) Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) Irinyi út felújítás ( TEUT ) Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés ( CÉDE ) Pásztó Mátyás király út és Mikszáth út egy szakaszának járda felúj (TEKI) Pásztó Muzslai területre felvezető út felújítása ( TEKI ) Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása ( CÉDE ) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés ( ÉMOP ) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről önkéntes hozzájárulás (muzslai telektulajdonosok) Viziközmű Társ.megszűn.miatt (viziközmű számláról átvett érd.hj.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa(Mker.árvízkár adomány) Előző évi központi költségvetési visszatérülések ( állami hozzájárulás ) Finanszírozási műv.bev.
Módosított előirányzat
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
9 932
2 055 10 213 9 933
2 055 10 213 9 933
120 412 119 962 119 962 9 500 31 284 33 937 14 670
12 960 21 000 78 656 49 488 22 731 1 029 5 030 378 168 321 119 678 116 452 9 500 36 324 33 937 14 670
12 960 21 000 78 656 49 488 22 731 1 029 5 030 378 173 419 124 776 121 550 9 500 36 324 33 937 14 670
5 098 5 098 5 098
218 270 1 998
218 270 1 998
2 753
2 753
180
180 5 098 200 7 965 8 437
5 098
8 437 9 913 10 115 2 106
450 450 450
200 7 965 8 437
155 3 711 3 226 2 650 576 48 643 42 399 450
155 3 711
30 314
3 226 2 650 576 48 643 42 399 450
5 086 6 840
6 840
20 000 15 109 6 244 1 408 4 836
20 000 15 109 6 244 1 408 4 836
864
864
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irány-
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
cso-
2008. Évi eredeti előirányzat
port zat szám szám 1. 2. 3.
portnév Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítés ( központi támogatás ) : Rendszeres szociális segély : Ápolási díj : Normatív lakásfenntartási tám. : Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás : időskorúak járadéka: Összesen :
1 371 984
1 744 423 78 847 18 475 16 899 5 098 36 119 355
Központosított előirányzat : - Bérpolitikai intézkedések támogatása : - Vizitdíj visszatérítés támogatása : - Lakossági közműfejlesztés támogatása : - Prémiumévek program támogatása : - Helyi szevezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ( 2007. évi áth., 2008. évi I. ütem ) - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás : - Nyári gyermekétkeztetés : - Közoktatási fejl. Célú támogatás ( teljesítmény motivációs pályázati alap ) - Közoktatási fejl. Célú támogatás ( szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ) - Eesélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások - Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (Irinyi út) Összesen :
41 404
41 404
* Építésrendészeti bírság : Helyszíni és szabálysétési bírság : Talajterhelési díj : Összesen :
1000 2000 3000
** Pótlék : Bírság : Idegenforgalmi adó : Összesen :
3500 0 500 4000
*** Kieg. tám. egyes közokt. fa. : Helyi hivatásos önki tűzoltóságok tám. : Közcélú foglalkoztatás tám. : Szoc. továbbképzések és szakvizsg. tám. : Összesen :
Módosított előirányzat
5176 16868 14841 348 37233
52 791 53 318 6 855 29 027 422 1 155 1 851 2 717 47 5 086 100 322
Módosítási javaslat
+
Új módosított előirányzat
-
5 098
5 098
1 744 423 78 847 18 475 16 899
5 098 5 098
36 114 257
52 791 53 318 6 855 29 027 422 1 155 1 851 2 717 47 5 086 100 322
