Szentes Város Önkormányzata Sportközpontja Intézményvezetőjétől Szentes Ikt.sz.: R-1753/2012 Témafelelős: Tomcsányi Ferenc Tárgy: Beszámoló a Sportközpont 2011. évi munkájáról Mell.: beszámoló Szentes Város Önkormányzata Képviselő- testülete Szentes Tisztelt Képviselő- testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi munkatervében szerepel a Sportközpont 2011. évi munkájáról szóló beszámoló megvitatása. Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé: ……/2012. (IV.26.) Tárgy: Beszámoló a Sportközpont 2011. évi munkájáról HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a beszámoló a Sportközpont 2011. évi munkájáról tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Sportközpont 2011. évi munkájáról szóló beszámolót. A határozatról értesítést kapnak: 1.) Szentes Város Alpolgármestere 2.) Polgármester Hivatal Művelődési Iroda 3.) Sportközpont igazgatója Szentes, 2012. április 19.
Tomcsányi Ferenc intézményvezető
Beszámoló a szentesi Sportközpont 2011. évi munkájáról
SZENTES, 2012
Sportközpont beszámoló-2011
TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA------------------------------------------------------------- 3 1.1. A feladatellátást szolgáló intézményi egységek ----------------------------------------------------------------- - 3 1.2. Alkalmazotti létszám ------------------------------------------------------------------------------------------------ - 3 -
2. AZ ÉVES TEVÉKENYSÉG ÁTTEKINTÉSE ----------------------------------------------- 5 3. AZ INTÉZMÉNYI MUNKA BEMUTATÁSA ------------------------------------------------ 8 3.1. Fenntartási, karbantartási tevékenység-------------------------------------------------------------------------- - 8 3.2. Környezetrendezési tevékenység ---------------------------------------------------------------------------------- - 9 -
4. SZAKMAI MUTATÓK ELEMZÉSE ------------------------------------------------------- - 10 4.1. A teljesítés számadatai, bevételek, kiadások megoszlása ---------------------------------------------------- - 10 4.2. Saját rendezvények bemutatása ---------------------------------------------------------------------------------- - 14 4.3. A létesítményi bevételek alakulása------------------------------------------------------------------------------- - 15 4.4. Szervezői munka ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 17 4.5. Támogatott létesítményhasználat -------------------------------------------------------------------------------- - 17 -
5. SZAKÉRTŐI ELEMZÉS --------------------------------------------------------------------- - 22 6. ÖSSZEFOGLALÁS --------------------------------------------------------------------------- - 24 -
-2-
Sportközpont beszámoló-2011
1. Az intézmény bemutatása Szentes Város Önkormányzata Sportközpontja – mint önállóan működő költségvetési szerv – jelenlegi formájában 2009. január 1. óta végzi a feladatát, Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 147/2008. (VI.27.) Kt. számú határozata alapján. Az intézmény jogállása szerint önálló jogi személy, feladatellátását tekintve önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
1.1. A feladatellátást szolgáló intézményi egységek
Telephely megnevezése
Cím
Sportágak
Dr. Papp László Városi Sportcsarnok
6600 Szentes, Jövendő u.1.
Teremsportok: kézilabda, kosárlabda, röplabda, teremfoci, tollaslabda, küzdősportok
Pusztai László Sporttelep
6600 Szentes, Csongrádi út 4-8
Szabadtéri sportok: nagypályás foci, atlétika, rögbi, lovassportok
Dózsa-ház
6600 Szentes, Csongrádi út 2.
Táncsport
Berekháti Tornaterem
6600 Szentes, Berekhát 13.
Teremsportok: teremfoci, röplabda
1.2. Alkalmazotti létszám Az intézmény közalkalmazotti engedélyezett létszámkerete 17 fő, melyből 14 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben lát el feladatokat és további 2 fő a prémiumévek programban vesz részt. A tervezett létszámkereten felül 2011-ben az intézménynek lehetősége nyílt közfoglalkoztatottak alkalmazására is (5 fő), akik elsősorban a futballpályán és a sportcsarnokban végeztek gondnoki, illetve takarítói munkát.
-3-
Sportközpont beszámoló-2011
Sorszám
Név
Munkakör
1
Tomcsányi Ferenc
Igazgató
2
Rakk László
Programszervező
3
Gálné Szabó Katalin
Gazd. Üi.
4
Paranics Zsolt
Gondnok
5
Berkiné Beke Gabriella
Gondnok
6
Debreczeniné Maruzsán Eszter
Gondnok
7
Czibulya Ágnes
Takarító
8
Huszka Ilona
Takarító
9
Mészáros jenőné
Takarító
10
Miskolczi Ferenc Péterné
Takarító
11
Soós István
Parkgondozó
12
Detári Lajosné
Gondnok-Berekhát-részm.idő
13
Balogh Józsefné
Takarító-Berekhát
14
Törőcsik Sándor
Pályamunkás-focipálya
15
László Béla
Pályamunkás-focipálya
16
Pengő László
Prémium éves
17
Tajnai Szabolcs
Prémium éves
A Sportközpont munkavállalói három telephelyen látnak el feladatokat. A humán erőforrások gazdaságosabb kihasználása érdekében az elmúlt évek feladat ellátási gyakorlata átalakult. Az intézmény 2009-ben kialakított jelenlegi struktúrájában az egyes telephelyeken többnyire állandó beosztásban dolgoztak a az egyes munkakörökben foglalkoztatott munkatársak, létesítményenként elkülönülő beosztással. A létesítményi szolgáltatásokkal szemben jelentkező változó kereslet, a gazdasági környezetből fakadóan a gazdálkodást érintő takarékossági elvárások, valamint a hatékonyabb feladatellátás érdekében az üzemeltetés rendszere folyamatosan változott az elmúlt években. A legfontosabb változás, hogy 2011-ben megszűnt a munkakörökhöz kapcsolódó munkavégzési helyszínek állandósága, a jogszabályi környezet határain belül valamennyi ellátandó szakfeladatot összevontuk, és a gondnoki, takarítói, karbantartói feladatokat egységes tevékenységként kezelve, helyszíntől függetlenül végzik a munkatársak a munkájukat. Ez a változás a jelenlegi, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatás feltételei mellett a munkavállalói kapacitás optimálisabb kihasználását eredményezi. A foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi környezet 2012. július 1-től életbe lépő változásai tágabb mozgásteret biztosítanak a munkáltató részére a korábbi szabályozáshoz képest. Jelenleg folyamatban van a foglalkoztatás rendszerének további átalakítása, a munkaidőkeret bevezetése. A munkaidőkeret alkalmazása biztosítja, hogy a foglalkoztatottak munkaórái még pontosabban illeszkedjenek az ellátandó tevékenység sajátosságaihoz, elsősorban a hétvégéken és az ünnepnapokon végzett tevékenység vonatkozásában. -4-
Sportközpont beszámoló-2011
2. Az éves tevékenység áttekintése A Sportközpont 2011. évi sporttal kapcsolatos feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében meghatározottak szerint végezte. Az intézmény Alapító Okiratában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján, mint önállóan működő költségvetési szerv látta el az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetését. Az intézmény biztosította a sportegyesületek, a civil szervezetek, az amatőr sportolók, az iskolák testnevelési óráinak megtartásához szükséges szakmai és technikai feltételeket. A fedett és a szabadtéri sportlétesítmények (Dr. Papp László Városi Sportcsarnok, Pusztai László Sporttelep, Berekháti Tornaterem, Dózsa-ház) nyújtottak lehetőséget a sport- és egyéb kulturális rendezvények megtartásához. A Sportközpont nagy hangsúlyt fektet a saját szervezésű, amatőr labdarúgó tornák megszervezésére. Évek óta hagyomány a Hungerit Kupáért zajló Kistérségi Teremlabdarúgó Bajnokság, ahol 38 csapat 500 fő részvételével mérte össze szakmai felkészültségét. Hasonlóan népszerű sportesemény az amatőrök körében a Téli Palánkos Teremlabdarúgó Torna, ahol különböző korosztályban (U12, U11, női, ifjúsági és nyílt bajnokság) versenyezhettek. Saját szervezésben került megrendezésre a Gravo-Mix Kupáért elnevezésű Amatőr Futsal Bajnokság, ahol a névadó támogatásával zajlott a sportrendezvény. A Sportcsarnok több nagyszabású sport- és kulturális rendezvénynek biztosított helyszínt: Karate Diák Olimpia, Karate Európa Bajnokság, Kézilabda Utánpótlás Torna, Metalcom Sportnap, Legrand Sportnap, Aerobik Nyílt Nap, Birkózó Diákolimpia Országos Döntő, Küzdősport Gála, Tíztánc Magyar Bajnokság, Minitenisz Torna, Farsangi Labdarúgó Torna a Szabadidős SK szervezésében, Néptánc Gála, Modern Táncest, Deák-Diák Show, Szentes Expo, Fivérek Koncert, Mi van a puttonyban?, Óév Búcsúztató Koncert, középiskolások szalagavató báljai. A nyári időszakban a Wado-ryu karate, a Szilver TSE, a helyi és a budapesti kézilabdások vették igénybe edzőtáborozásra a csarnokot, illetve a kecskeméti rögbi szakosztály tartotta edzőtáborát a futballpályán. Az ősz folyamán nagyszabású, kétnapos sportrendezvény zajlott a Sportcsarnokban és annak külső területén „II. Szentesi Nagy Sportágválasztó” elnevezéssel, ahol több sportegyesület mutatkozott be különböző sportágakban, közel 2900 fő látogatóval. A sportesemény részét képezte az országos Sportágválasztó rendezvénysorozatnak, ahol a szentesi sportegyesületek bemutatása és az utánpótlás toborzás elősegítése, a sport és a mozgás népszerűsítése, sportolási lehetőségek, sportszolgáltatások ismertetése volt a cél. Minden évben megemlékezéssel egybekötve kerül megrendezésre a Gágyor János Labdarúgó Emléktorna, az Antonjuk Alexandr Kosárlabda Emléktorna és a Ludányi Mihály Kézilabda Emléktorna. A cégek körében megszervezésre kerülő sportnap is egyre közkedveltebb, ilyen például a Legrand Zrt. és a Metalcom Zrt. családi sportnapja. Ide sorolható még a Gondozási Központ által a mozgáskorlátozottak részére szervezett játékos sportvetélkedő.
-5-
Sportközpont beszámoló-2011 Az intézményt igénybevevők között a legnagyobb látogatottságot a sportegyesületek edzési ideje tette ki. Erre vonatkozóan az intézmény 2011. évi költségvetése, valamint a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottsága 40/2011.(II.07.) határozata nyújtott iránymutatást. A Sportközponthoz tartozó létesítményhasználati támogatás felhasználását egy háromoldalú engedményezési megállapodásban rögzítették a felek, amelyben az igénybevételre vonatkozóan is további elvek fogalmazódtak meg. A 2011. évben az önkormányzat által nyújtott támogatás összege a sportegyesületek részére 9.338 eFt volt, melyből az egyesületek az év végéig az igényelt órakeretet igénybe is vették. Az általános iskolák közül a Deák Ferenc Általános Iskola tartotta testnevelési óráit a csarnokban 472 órában. Szabadidős sportolási céllal használták még a csarnokot a Boros Sámuel Szakközépiskola, a Zsoldos Ferenc Szakiskola és a Terney Béla Kollégium diákjai. A Pusztai László Sporttelep sportpályáit elsősorban a labdarúgó szakosztályok vették igénybe edzéseik és bajnokságaik megtartására, de itt tartotta edzéseit a rögbi szakosztály és az atléták csoportja is. Az extrém sportot kedvelő fiatalok körében egyre népszerűbb a BMX-pálya, mely az időjárástól függően üzemelt 2011-ben. Az ország minden részéről idelátogató térítésmentesen vehette igénybe a pályát, ahol idényjelleggel több versenyt is szerveztek az extrém egyesület tagjai BMX, mountain bike és gördeszka kategóriákban. A Berekháti tornatermet a támogatott létesítményhasználat keretein belül elsősorban az utánpótlás labdarúgó szakosztályok, az atléták és a Honvéd Rákóczi SE sportolói vették igénybe az őszi-téli időszakban edzéseik megtartására. Az intézmény üzemeltetésében levő Dózsa-ház tánctermében a Szilver TSE és a Classic Nkft. táncosai tartották meg óráikat, továbbá a Dózsa-ház egyéb helyiségeit a Szent Jupát SE sportolói használták. Az önkormányzati határozatokban és a szakmai törvényben előírt kötelező és nem kötelező feladatait az intézmény 2011. évben is el tudta látni. A sportlétesítmények folyamatos működéséhez szükséges forrást az önkormányzat által nyújtott támogatás és az intézmény saját bevételei biztosították. Az intézmény egyéb saját bevételeinek alulteljesítését – a módosított előirányzathoz képest – elsősorban a tárgyévi lejárt vevőkövetelések (1.976 eFt) következő évre áthúzódó kiegyenlítése befolyásolta. Sajnos ez a tényező minden évben meghatározza a Sportközpont bevételeinek teljesítését, mivel a cégekkel kötött reklámbérletre vonatkozó díjtétel határidőben történő kiegyenlítése függ a vállalkozások gazdasági-anyagi hátterétől. A tervezett bevétel elmaradása egyúttal az önkormányzati támogatás túllépését is eredményezte, melynek pénzügyi elszámolását a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kimutatása tartalmazza. Az egyéb saját bevételek tételei között került tervezésre a sportegyesületek támogatott létesítményhasználatának bevétele is, melynek pénzügyi-technikai elszámolása negyedévente került elszámolásra.
-6-
Sportközpont beszámoló-2011 Az intézmény egyéb saját bevételének 1/3-át a sportegyesületek létesítményhasználata teszi ki, ezért az intézmény nagy hangsúlyt fektet az egyesületek által igényelt létesítményhasználat órakeretének felhasználására. Az év végéig elszámolásra kerülő létesítményhasználat a tervezettnek megfelelően teljesült. A támogatásértékű működési bevétel ÁHT-on belülről az év közben közfoglalkoztatásként elszámolt, munkaügyi központ által nyújtott támogatást (1.475 eFt) és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által utalt (200 eFt) vissza nem térítendő pályázati összeget tartalmazza. A 2010. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott negatív pénzmaradvány rendezése az intézmény egyéb saját bevételének (1.514 eFt) és az egyéb dologi kiadások előirányzatának (27 eFt) csökkenését eredményezte. Az intézmény a takarékos és a körültekintő gazdálkodás betartása mellett a kiadás előirányzatát közel 1 %-kal haladta meg. Ennek ellenére elmondható, hogy az intézmény a tervezettnek megfelelően teljesítette kiadásait. A működési kiadások legjelentősebb részét képező bérjellegű kiadások a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatán (107 eFt) jelentkező többlet felhasználás a hétvégenként megtartott rendezvények utáni rendkívüli munka pótlékaival volt összefüggésben. A közüzemi díjak az év közbeni előirányzat módosítások – átcsoportosítások következtében – figyelembevételével teljesültek. Az egyéb dologi kiadások és az azzal összefüggő egyéb dologi kiadások áfa tételén jelentkező többletet (283 eFt) a nem tervezett, de mindenképpen szükséges pénztárgép beszerzése (áfa változás), illetve a rendezvények megtartásához kapcsolódó egyéb anyagok vásárlásából adódó többlet kiadás eredményezte. A 2010. évben leselejtezett fűnyíró gép helyett a futballpályára motoros kasza beszerzésére került sor bruttó 190 eFt összegben, így ez a tétel a felhalmozás jogcímen jelentkezik. A takarékos és hatékonyabb működtetés eredményeképpen az intézmény a szükséges kisebb javítási, karbantartási feladatokat saját dolgozóival végezte el. Az intézménynek 2011. december 31-én szállítói tartozása nem volt, a számlák – fizetési határidő betartása – időben kiegyenlítésre kerültek. Mindezen ismérvek tekintetében összegezve elmondható, hogy az intézmény önként vállalt és a kötelezően ellátandó feladatai során a folyamatos és zavartalan működés biztosított volt, a lebonyolított sport- és kulturális rendezvények zökkenőmentesen és eredményesen zajlottak. Az éves gazdálkodás során az intézmény a szigorú takarékossági intézkedéseket szem előtt tartva érvényesítette az önkormányzat által előírt költségvetési előírásokat. A feszített gazdálkodás ellenére a 2011-es évet negatív pénzmaradvánnyal zárta az intézmény. A negatív pénzmaradvány képződését elsősorban az intézményi saját bevételek alul teljesítése okozta. A kedvezőtlen gazdasági környezetből fakadóan több rendezvényünk meghiúsult, valamint a reklámbevételek teljesítése is elmaradt a tervezettől, mivel a reklámfelületeket bérlő gazdasági szervezeteket is érintő folyamatok következtében csökkentek a reklámbevételek. A negatív pénzmaradvány egy része a következő gazdasági évre áthúzódó követelésekből fakad.
-7-
Sportközpont beszámoló-2011
3. Az intézményi munka bemutatása A Sportközpont 2011-ben az alapító okiratban megfogalmazott elvek alapján végezte a munkáját. A legfontosabb feladatunk az intézmény profiljába illeszkedő sport- és egyéb rendezvényekhez, sportfoglalkozásokhoz helyszín biztosítása, és a saját rendezvények megszervezése, lebonyolítása.
3.1. Fenntartási, karbantartási tevékenység Az intézmény létesítményein eltérő mértékben jelentkeznek az elhasználódásból és amortizációs hatásokból eredő karbantartási munkák. A tárgyévben ellátandó karbantartási feladatokat azok jelentkezésének ütemében – néhány speciális tevékenységtől eltekintve – a saját munkavállalóink végezték el. A legnagyobb mértékben általános szakipari területekhez tartozó – asztalos, burkoló, vízszerelési, festő, lakatos – karbantartási munkák jelentkeztek. Az elvégzett karbantartások elsődleges célja közvetlen balesetveszély elhárítása, megelőzése, a szolgáltatásokkal szembeni elvárások feltételeinek biztosítása, másodsorban esztétikai elvárások teljesítése volt. A legfontosabb karbantartási munkák részletezése:
Karbantartási munka
Sportcsarnok
Pánikajtók zárszerkezeteinek javítása, az ajtók megerősítése Lelátó rácsok javítása Tusoló elválasztó falak javítása, festése Öltözőkben csőtörések javítása: bontás, javítás, burkolás, festés Térelválasztó függönyök függesztőinek javítása Eredményjelző javítása Palánkok, kapuk, hálók, bordásfalak javítása
Fontos megemlíteni, hogy a Sportcsarnok tetőszerkezete az átadás óta beázott. Ez a beázás több esetben korlátozta a létesítmény használhatóságát, számos rendezvény sikerét veszélyeztette. A héjazaton legutoljára elvégzett javítási munkák óta nem jelentkezett beázás a létesítményben.
-8-
Sportközpont beszámoló-2011
Karbantartási munka
Sporttelep
Öntözési lehetőség biztosítása: a folyamatos rongálások és lopások következtében hordozható szivattyúegységet alakítottunk ki az öntözés biztosítására. A mobil szivattyú csak öntözés idejére csatlakozik a vízkivételi pontokhoz. Vízkivételi pontok javítása Öntözési csatlakozók kialakítása az edzőpályák mellett Csőtörések javítása: bontás, javítás, burkolás Fűtési rendszer javítása, kazán javítása Öltözők festése Focikapuk, kerítések, labdafogók, lelátók javítása
Karbantartási munka Berekháti tornaterem
Nyílászárók megerősítése Szellőzőrácsok javítása, lefedése Kapuk javítása Beázások folyamatos javítása
3.2. Környezetrendezési tevékenység A létesítmények környezetének rendben tartása szezonálisan eltérő feladatokra bontható tevékenység. A belső terekben a tisztaság megteremtése és fenntartása a cél, a külső területeken jellemzően a növényzet rendben tartása, a területek rendezettségének kialakítása, és a rongálások következményeinek elhárítása jelent feladatot. A területek nagysága, és a feladatok olykori dömping jellege miatt előfordulnak csúszások a munkában. Az intézmény által üzemeltetett külső területek nagysága a pályákkal, a Sportcsarnok területeivel, és a Berekháti tornateremmel együtt kb. hat hektár. A pályák zöld felületének nyírását a Városellátó Intézmény munkatársai végzik. A fennmaradó kb. három hektár terület (pályákon kívüli területek, utcafrontok, kerítések melletti terek, dombok, rézsűk) nyírását a saját dolgozók végzik. A területek egyéb szezonális rendezési munkáit (növényzet rendben tartása, gallyazások, levéltakarítás, hótakarítás) teljes mértékben az intézmény munkavállalói látják el. A Sporttelep teljes területének lezárása, biztonsági eszközökkel történő megfigyelése jelenleg még nem megoldott, ezért a területen keletkező szemét és hulladék gyűjtése, valamint a rongálások következményeinek elhárítása folyamatos feladat. A belső terek rendezési munkáit (festések, kisebb karbantartások) a feladatok jelentkezésének ütemében végezzük. A pályákon az öltözők tisztasági festése, és az ütemezhető karbantartások elvégzése a bajnokságok szünetében történik.
-9-
Sportközpont beszámoló-2011
4. Szakmai mutatók elemzése A Sportközpont 2011. évi eredeti költségvetésében 44.910 eFt forrás volt biztosítva az intézmény egész éves tevékenységének finanszírozására. A költségvetés 38 %-át kitevő saját bevételek az egyesületi önrészekből, az amatőr foglalkozások szolgáltatási díjaiból, valamint a sportrendezvények, edzőtáborok, illetve egyéb rendezvények létesítményi szolgáltatási díjaiból realizálódtak. A Sportközpont feladatellátása szoros kapcsolatban áll a helyi sportszervezetek tevékenységével, mivel a foglalkozások helyszíne és azok szakmai tartalma kölcsönösen hatnak egymásra. Az intézmény bevételei a saját bevételekből, az önkormányzat által nyújtott támogatásból, ÁFA bevételekből és ÁFA visszatérülésből származnak, a kiadások a személyi juttatásokból, közüzemi és dologi kiadásokból képződnek.
4.1. A teljesítés számadatai, bevételek, kiadások megoszlása A következő diagram az intézményi bevételek tervezett alakulását szemlélteti.
Bevételek alakulása 2011-ben (eFt)
35 000
30 106 egyéb saját bevételek
30 000 25 000
ÁFA bevételek
20 000
14 176 ÁFA visszatérülések
15 000 10 000 5 000 0
615
önkormányzati támogatás általános
13
Bevételi tételek
Az önkormányzat, mint tulajdonos több formában is támogatja az intézmény működését, ezáltal a város sportját. A költségvetés általános önkormányzati támogatás elnevezésű során jelenik meg a közvetlen tulajdonosi támogatás, amely 2011-ben, az eredeti költségvetés alapján 14.176 eFt volt. Az önkormányzat közvetett módon a támogatott létesítményhasználat rendszerén keresztül is nyújt támogatást a Sportközpont részére. Ezek a bevételek az egyéb saját bevételek tételén jelennek meg, és a tárgyévben az egyesületek részére nyújtott létesítményhasználati támogatásból (9.338 eFt), valamint a Deák Ferenc Általános Iskola Sportcsarnokban tartott foglalkozásaiból (4.144 eFt) összesen további 13.482 eFt közvetett önkormányzati forrás jelent meg az intézmény költségvetésében. A költségvetési tételeket összegezve az éves bevételek 32 %-os általános önkormányzati - 10 -
Sportközpont beszámoló-2011 támogatásból, 30%-os támogatott létesítményhasználati díjból és 38 %-os saját bevételből tevődtek össze. A 2011-es tényadatok eltérnek az eredeti költségvetési terv adataitól. A változások következtében módosult az önkormányzati támogatás valamint a saját bevételek aránya. A tényadatok alapján a költségvetés sarokszáma 53.593 e Ft-ra változott. A költségvetés teljesítése során negatív pénzmaradvány jelent meg az intézményi költségvetésben, ami a saját bevételekben tapasztalható kieső bevételekből és a 2012-re áthúzódó követelésekből tevődik össze.
Bevételek alakulása a tényadatok alapján 2011-ben 29673
egyéb saját bevételek
30000
23119
25000
ÁFA bevételek
20000 ÁFA visszatérülések
15000 10000 5000
583
84
1675 -1541
0 -5000
1
támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről előző évi pénzmaradvány önkormányzati támogatás általános
Bevételi tételek
A kiadásokban a legnagyobb tétel a személyi juttatások kiadási tétele volt. Bár az előző évek kiadásaival összehasonlítva a bérek aránya csökken az éves költségvetés egészéhez viszonyítva, a bérek és járulékok továbbra is meghatározó költségelemként szerepelnek az intézményi költségvetésben. A bérek (47 %) valamint a munkabérre épülő járulékok (12 %) mellett a dologi kiadások (40 %) jelentették a másik nagy kiadási egységet az eredeti költségvetési tervezetben.
- 11 -
Sportközpont beszámoló-2011
Kiadási tételek alakulása 2011-ben
dologi kiadások összesen 40%
személyi juttatások 47%
munkaadókat terhelő járulékok 12%
étkezési hozzájárulás 1%
A kiadási oldal teljesítési tényadatai alapján néhány %-kal módosultak a kiadási összetevők. Megnövekedett a személyi juttatások előirányzata, amit a dologi kiadások csökkentésével ellensúlyozott az intézmény. A személyi juttatások előirányzatán a változás oka , hogy az eredeti tervezetben az intézmény személyi állományában betöltetlen álláshelyek szerepeltek. A betöltetlen álláshelyekből eredően hiányzó munkavállalói kapacitást közcélú munkavállalók foglalkoztatásával kívántuk ellensúlyozni. A közcélú munkavállalók alkalmazása csak részben tudta pótolni a kieső munkaerő szükségletet, ami év közben módosította bérek előirányzatát. Kiadási tételek a tényadatok alapján 2011-ben % -ban dologi kiadások összesen 38%
személyi juttatások 50%
munkaadókat terhelő járulékok 12%
- 12 -
Sportközpont beszámoló-2011 A dologi kiadások megoszlásában fűtés (32 %), a villamos energia (17 %), a közüzemi szolgáltatások ÁFÁ-ja (14 %), valamint az egyéb dologi kiadások (19 %) tételei a legmarkánsabbak. A legnagyobb terhelés a dologi kiadások rovatában a fűtés költségeiből adódik, ami a létesítmények fűtését ellátó rendszerek gazdaságtalan működésére vezethető vissza. A dologi kiadások megoszlása
üzemanyag fűtés
5%
3%
3%
1%
villamos energia 31%
19%
víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja természetbeni juttatás után fizetendő SZJA egyéb dologi kiadások
1% 14% 1%
17%
5%
kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁja fizetendő ÁFA
A legkisebb eltérés a dologi kiadások teljesítésében mutatkozik a tervadatok és a tényadatok összehasonlítása során. A legnagyobb eltérés a fűtési kiadásokban mutatkozik, ezen a tételen 4%-os növekedés tapasztalható, ami a szolgáltatási árak emelkedésének az igénybe vett szolgáltatás mértékének közös hatása. 1%-os emelkedés jelentkezett a villamos energia fogyasztásban, és 2%-os megtakarítás az egyéb dologi kiadásokban.
A dologi kiadások alakulása tényadatok alapján % -ban üzemanyag
4%
fűtés
3% 1%
villamos energia
17%
35%
1%
víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja
0%
rendezvények egyéb céljellegű
15% 1% 5%
egyéb dologi kiadások
18%
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja fizetendő ÁFA
- 13 -
Sportközpont beszámoló-2011
4.2. Saját rendezvények bemutatása A Sportközpont tevékenységének kiemelt területe a rendezvények szervezése, programhelyszínek biztosítása. A rendezvényekkel összefüggő tevékenység felosztásában külön terület a saját rendezvények megszervezése. Valamennyi önálló sportprogramunk hagyományosnak tekinthető, kialakult célközönséggel, akik várják és számítanak a mérkőzéssorozatokra. A saját rendezvények megszervezésének kettős célja van. A bevételek megteremtése mellett fontos szempont a szabadidő aktív, hasznos eltöltésének lehetősége, amely valamennyi rendezvényünkön megvalósul. A legfiatalabb önálló szervezés a Szentesi Nagy Sportágválasztó program, amely évről évre egyre nagyobb számban fogadja az érdeklődőket. A rendezvény fő célja, hogy az esemény három napjában valamennyi szentesi óvodás és iskolás gyermek megforduljon a rendezvényen, és betekintést kaphasson a különböző sportágakba. A Szentesi Nagy Sportágválasztó kedvező alkalmat kínál a kommunikációra egyesületek és leendő sportolók között, amit a kedvező visszajelzések igazolnak, hiszen évről évre egyre nagyobb számban toboroznak érdeklődőket az egyesületek, akik később rendszeres látogatói lesznek az egyesületi sportfoglalkozásoknak.
Saját rendezvények adatai 2900
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
1100
800 486
340
0
128
300
Szentesi Nagy Hungerit Kupa Palánkos Futsal Sportágválasztó Labdarúgó Torna Teremlabdarúgó Torna Bevétel (eFt) Látogatók száma (Fő)
- 14 -
Sportközpont beszámoló-2011
4.3. A létesítményi bevételek alakulása A Sportközpont munkájának részletesebb bemutatására alkalmas összehasonlítás, az üzemeltetett létesítmények bevételi megoszlásának szemléltetése létesítményenként. Az összehasonlításhoz készített ábrákról leolvashatóak az egyes létesítmények jellemző bevételi tételei, valamint azok nagyságrendje.
A sporttelep bevételeinek megoszlása 857500
1690000 264000 448000 Létesítményhasználat egyesületi edzésekre Egyéb sportcélú rendezvény Reklámszolgáltatás Egyéb rendezvény
A Dózsa-ház bevételeinek megoszlása 564000
844000
1980000
Létesítményhasználat egyesületi edzésekre Egyéb sportcélú terembérleti díj Egyéb bérleti díj
- 15 -
Sportközpont beszámoló-2011
A Berekháti tornaterem bevételeinek megoszlása 103600
887600 Létesítményhasználat egyesületi edzésekre
Egyéb sportcélú rendezvény
A Sportcsarnok bevételeinek megoszlása 1586500 2331000
6760000
1237500
4872000 Létesítményhasználat egyesületi edzésekre
Egyéb sportcélú terembérleti díj
Reklámszolgáltatás
Egyéb rendezvény
Egyéb bérleti díj
Az ábrák alapján látható, hogy a Sportcsarnok kivételével valamennyi létesítményben a legnagyobb bevételi tételt a támogatott létesítményhasználati foglalkozások teszik ki. Különösen igaz ez a Berekháti tornateremre, ahol a támogatott foglalkozások mellet csak az amatőr foglalkozásokból képződött bevétel. A legtöbb tétel, és a legjelentősebb bevétel a Sportcsarnok esetében figyelhető meg, ebben a létesítményben volt a legtöbb igény a sportfoglalkozások mellett egyéb kulturális és szórakoztató programok megszervezésére.
- 16 -
Sportközpont beszámoló-2011
4.4. Szervezői munka A Sportközpont az intézményi programok koordinációjára egy fő programszervezőt foglalkoztat. A programszervező feladata összetett tevékenység. A programszervezés területén önállóan előkészíti és lebonyolítja a saját szervezésű sport- és egyéb rendezvényeinket, együttműködik a külső szervezésű programok szervezőivel a rendezvények sikeres lebonyolításában, gondoskodik a rendezvényekhez szükséges műszaki és technikai feltételek biztosításáról. A sportfoglalkozások vonatkozásában összegyűjti és egyezteti az amatőr és egyesületi foglalkozások tervezett időpontjait, ez alapján összeállítja a létesítmények igénybevételére vonatkozó beosztásokat. Felkutatja és összegyűjti a nyári időszakra vonatkozó edzőtábori igényeket, és az összesítést követően elvégzi az igények ütemezését. Felügyeli és ellenőrzi a támogatott létesítményhasználat keretében igénybe vett létesítmény-használati időket. Szükség esetén bekapcsolódik a gondnoki, karbantartói feladatokba. A programszervező munkájával szemben elvárás a hagyományosnak mondható saját programok eredményes megszervezése, valamint további, bevételt eredményező programok, rendezvények lehetőségének feltérképezése, javaslattétel ilyen programok megszervezésére.
4.5. Támogatott létesítményhasználat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságának (továbbiakban MOISB) a határozata alapján a Sportközpont létesítményhasználatára vonatkozó támogatás elveit új alapokra helyezte 2011-ben. A MOISB úgy döntött, hogy az egyesületek csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha az edzéseken megfelelő létszám vesz részt, valamint a foglalkozások időpontjait az üzemeltetővel előzetesen egyeztetik. Az elmúlt évi, önkormányzat által nyújtott létesítményhasználati támogatáshoz képest változás történt a támogatás mértékét illetően, mivel 2011-ben a sportegyesületnek (10-20-30 %) százalékos arányban térítést kell fizetnie a tényleges használat után. A sportegyesületekkel háromoldalú engedményezési megállapodás készült, mely alapján havi, illetve negyedéves elszámolás (regisztrációs ív) alapján kerül a tényleges igénybevétel elszámolásra.
- 17 -
Sportközpont beszámoló-2011
Sportközponthoz tartozó sportlétesítmény-használati támogatás megállapítása 2011. évben forintban Tám.
Támogatott
mért.
létesítményhasználat
MEGNEVEZÉS (%) óra hó
önkorm. támogatás összege
Igénybevevő által fizetendő összeg
I. Sportlétesítmények Futballpálya (2011. évi díj: 2.000,- Ft/ó) Hszaták - JUNIOR FC
90 136
244 800
27 200
Sz.Farkasok USE
90 135
243 000
27 000
Szabadidős SK
90
20
36 000
4 000
Szentesi Kinizsi SZITE (utánp. labdarúgás) Szentesi Kinizsi SZITE (utánp. labdarúgás U19)
90 120
216 000
24 000
90
90
162 000
18 000
Szentesi Kinizsi SZITE (férfi labdarúgás)
70
70
98 000
42 000
Városi Diáksportbizottság
90
50
90 000
10 000
Honvéd Rákóczi SE
70
10
14 000
6 000
Szentesi Vasutas SC (Rögbi szakosztály)
70 120
168 000
72 000
Maximus KSE
90 112
201 600
22 400
863
1 473 400
252 600
- 18 -
Sportközpont beszámoló-2011
Futballpályák támogatott használatának alakulása 2011-ben Önkormányzati támogatás
Igénybevevő által fizetendő
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Hs za tá k
-J Sz UN en Sz IO te Sz . s R F iK en ar FC in te k as iz si si ok Ki SZ ni Sz US zs IT ab E iS E ad Sz (u ZI id tá TE en ős n te p. (u SK si la tá Ki bd np ni ar .l zs ab úg iS da ás ZI r ) úg TE á ( fé s Vá U1 r fi ro 9) la Sz si bd en Di a te ák rú si gá sp Va or s) tb su Ho i ta zo n s vé t ts SC d ág Rá (R kó ög cz bi iS sz E ak ös zt á M ly) ax im us KS E
0
SPORTLÉTESÍTMÉNY
Tám. mért. %
Óra
Hó
Önk.tám. Igénybevevő össz. ált. fizetendő
Dózsa-ház (2011. évi díj: 1.000Ft/m2; 2.000 Ft/ó) Szt Jupát SE (16,5 m2) 2
Szt.Jupát SE (30,6 m ) Szilver TSE
80
12,0
158 400
39 600
80 90
12,0
293 760 1 782 000 2 234 160
73 440 198 000 311 040
- 19 -
990 990
Sportközpont beszámoló-2011
A Dózsa-ház támogatott használatának alakulása 2011-ben
1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Szt Jupát SE (16,5 m2)
Szt.Jupát SE (30,6 m2)
Önkormányzati támogatás
SPORTLÉTESÍTMÉNY Sportcsarnok (2011. évi díj: egész pálya 8.000 Ft/ó) Hszaták - JUNIOR FC Sz. Farkasok USE Szabadidős SK (női kézilabda felnőtt) Szabadidős SK (női kézilabda ifi) egész pálya Szabadidős SK (amat. Focitorna) Szentesi Futsal Club (női futball) Sz. Kinizsi SZITE (férfi kézilabda utánpótlás) Sz. Kinizsi SZITE (férfi kézilabda felnőtt) Sz. Kinizsi SZITE (férfi labdarúgás) Sz. Kinizsi SZITE (utánp. labdarúgás) Sz. Kinizsi SZITE (utánp. labdarúgás U19) Szentesi Kosárlabda Klub 1/1 pálya Szentesi Vasutas SC (férfi futball) Városi Diáksportbizottság Honvéd Rákóczi SE
Tám. mért. %
Szilver TSE
Igénybe vevő által fizetendő
Óra
Hó
Önk.tám.össz.
Igénybevevő ált. fizetendő
90 90
42 42
302 400 302 400
33 600 33 600
70
54
302 400
129 600
90 90 70
42 30 72
302 400 216 000 403 200
33 600 24 000 172 800
90
42
302 400
33 600
70
105
588 000
252 000
70
20
112 000
48 000
90
24
172 800
19 200
90 90 70 90 70
18 42 84 100 10 727
129 600 302 400 470 400 720 000 56 000 4 682 400
14 400 33 600 201 600 80 000 24 000 1 133 600
- 20 -
Sportközpont beszámoló-2011
A Sportcsarnok támogatott használatának alakulása 2011-ben Önkormányzati támogatás
Igénybevevő által fizetendő
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000
Berekháti Tornaterem (2011. évi díj: 2.800 Ft/ó) Hszaták - JUNIOR FC Szentesi Farkasok USE Szabadidős Sportklub Honvéd Rákóczi SE Maximus KSE Szentesi Vasutas SC (Rögbi szakosztály)
Tám. mért. %
Óra
Hó
Honvéd Rákóczi SE
Városi Diáksportbizottság
Szentesi Vasutas SC (férfi futball)
Szentesi Kosárlabda Klub 1/1 pálya
Sz. Kinizsi SZITE (utánp. labdarúgás U19)
Sz. Kinizsi SZITE (utánp. labdarúgás)
Sz. Kinizsi SZITE (férfi labdarúgás)
Sz. Kinizsi SZITE (férfi kézilabda felnőtt)
Sz. Kinizsi SZITE (férfi kézilabda utánpótlás)
Szentesi Futsal Club (női futball)
Szabadidős SK (amat. Focitorna)
Szabadidős SK (női kézilabda felnőtt)
SPORTLÉTESÍTMÉNY
Szabadidős SK (női kézilabda ifi) egész pálya
Sz. Farkasok USE
Hszaták - JUNIOR FC
0
Önk.tám.öss Igénybevevő z. ált. fizetendő
90 90 70 70 90
118 32 78 96 66
297 360 80 640 152 880 188 160 166 320
33 040 8 960 65 520 80 640 18 480
70
32 422
62 720 948 080
26 880 233 520
- 21 -
Sportközpont beszámoló-2011
A Berekháti tornaterem támogatott használata 2011-ben 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Hszaták JUNIOR FC
Szentesi Farkasok USE
Szabadidős Sportklub
Önkormányzati támogatás
Honvéd Rákóczi Maximus KSE SE
Szentesi Vasutas SC (Rögbi szakosztály)
Igénybe vevő által fizetendő
5. Szakértői elemzés A 2011-es év során a Sportközpont szervezeti egységeinél – külső szakértő bevonásával – felülvizsgálatra került sor. A szakértői elemzést a Saturex Consulting cégcsoport végezte. A hatástanulmány kiterjedt a gazdálkodás hatékonyságára, a költségek és a lehetséges bevételi források áttekintésére, a szervezeti rendszer felépítésére, az egyes létesítmények állapotára, azok kihasználtságára, az intézményi feladatellátásra és tevékenységére. A felülvizsgálat során a szakértői szervezet javaslatot fogalmazott meg a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználására és a rendszer optimális kihasználására vonatkozóan. A szakértői elemzés kiemeli, hogy a Sportközpont létesítményeiben üzemelő energiahasznosító rendszerek általános állapota alapján gazdaságtalan az energiafelhasználás, az arányok javítására beruházások szükségesek, amelyekkel megtakarítás jelentkezhet a kiadások terén. Az anyag mint lehetséges bevételnövelő tevékenységet említi a szállástevékenység megszervezését a Sportszálló hasznosításával. A javaslat illeszkedik a turisztikai koncepció célkitűzéseihez, valamint az intézményi fejlesztési irányokhoz is. A jelenlegi szolgáltatási kínálat eredményesebb értékesítését hozhatja a szállástevékenység kialakítása, nagyobb teret és jobb feltételeket biztosítva az edzőtáborok szervezéséhez. A szakértői anyag számszaki adatokra épülő megállapításait az alábbi grafikonok foglalják össze.
- 22 -
Sportközpont beszámoló-2011
Bevételek alakulása (mFT) 68
70
61,5
60 50
46,5
42
40 28
26
30
33,5
Összes bevétel
32
Saját Önkormányzati
20
14,5
10 0
2009
2010
2011
A grafikonok adatai külön foglalkoznak a bevételek és a kiadások alakulásával a 2009-2011ig terjedő időszakban, amelyre a szakértői elemzés kiterjedt.
Kiadások alakulása (mFt) 50 45 40 2009
35 30
2010
25
2011
20 15 10
- 23 -
Egyéb költségek Áfa
Vegyes költségek Kiemelt állagmegóvás
Közmű Áfa
Szemét
Villamos energia Víz és csatorna
Fűtés
Üzemanyag
0
Személyi
5
Sportközpont beszámoló-2011
6. Összefoglalás Összességében megállapítható, hogy az intézmény gazdálkodása, hatékony működtetése a kedvezőtlen gazdasági környezet hatására egyre összetettebb feladat. A sportszolgáltatások helyi, kistérségi fizetőképes kereslete beszűkült, a sportból származó kieső bevételek pótlása egyéb sportfoglalkozásokkal csak korlátozott mértékben biztosítható. Az intézményi gazdálkodástól elvárt hatékony működtetés feltételeinek megteremtése a sportfoglalkozásokból, sportturizmusból, edzőtábor turizmusból származó bevételek realizálása mellett az energetikai kiadások csökkentésével biztosítható.
Szentes, 2012. április 19.
………………….…… Tomcsányi Ferenc
- 24 -
