Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ Intézményfejlesztési Terve

.

Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ Intézményfejlesztési Terve SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN Projekt azonosító: TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0009

SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

2015. október

SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN Projekt azonosító: TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0009

Készítette: InNow Tanácsadó Zrt.

3

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETÉS ................................................................................................... 4 2. HELYZETELEMZÉS .................................................................................... 6 3. AZ INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSI TERVE ............................................... 11 A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA ................................................................ 11 ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK .......................................................... 14 FEJLESZTENDŐ, BEAVATKOZÁSI PONTOK .............................................. 16 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK, ALTERNATÍVÁK......................................... 16 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK ................................. 17 A MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA ............................. 18 A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE ................................................................. 20 A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE 22 3.9 A RELEVÁNS EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETI TÁMOGATÁSI FORRÁSOK, OPERATÍV PROGRAMOK ÉS PÁLYÁZATOK MEGHATÁROZÁSA ............................ 24 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

4. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI ................................................................................................. 24 5. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE .............. 26

4

1. Bevezetés

Az Intézményfejlesztési Terv célja és szerepe

Az Intézményfejlesztési Terv (a továbbiakban: IFT) a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat (a továbbiakban: Szeretetszolgálat) rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg a Szeretetszolgálat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján. Az IFT célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel meghatározza a görögkatolikus

szociális alap- és szakellátások, mint közszolgálat fő céljait és hogy elősegítse a következő 20 év intézményfejlesztési tevékenységeinek eredményességét.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ 2011. május 2-án Előzmények és az Intézményfejlesztési Terv helye a Szeretetszolgálat stratégiai tervezési rendszerében

kezdte meg működését. A Szolgálat házi segítségnyújtással és étkeztetéssel foglalkozik 4 kistérségben, melyek a következők: 

Fehérgyarmat



Vásárosnamény



Csenger



Mátészalka

A házi segítségnyújtás célja, az igénybe vevő részére a saját lakókörnyezetében biztosítani az önálló életvitel fenntartását. Feladata, hogy biztosítsa a településen élő, gondozást nélkülöző – önmaguk ellátására képtelen vagy róluk nem gondoskodó – idősek, betegek, önálló életvitelét. Az Intézmény keretében a gondozók figyelemmel kísérik és gondozásban részesítik a bentlakásos otthoni elhelyezésre váró, egészségi állapotuk miatt segítségre szoruló személyeket.

5

A szociális étkeztetés célja, hogy azoknak a rászorulóknak, akik étkeztetésüket önmaguknak, vagy eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani (koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, hajléktalanságuk) miatt, napi egyszeri meleg étkezési lehetőséget biztosítunk. Az elmúlt 4 évben fejlesztési terv, stratégiai dokumentum nem készült. A Szeretetszolgálat hosszú távú elképzelései és a tervezési logikából is fakadóan jelen IFT egy átfogó tervezési rendszer egyik eleme. A Szeretetszolgálat fenntartásában működő egyes intézmények fejlesztési tervei mellett elkészül egy fenntartói szintű fejlesztési stratégia, egy szolgáltatás-koordinációs modell és egy igényátadási eljárásrend is. A dokumentumok elkészítésekor különös figyelmet fordítottunk arra, hogy az egyes célok és tervezett tevékenységek egymással összhangban legyenek. Intézményfejlesztési

Az

Terv

szakmai-tartalmi

felépítésekor

különös

figyelemmel voltunk az alábbi dokumentumokra: 

az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról;



Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011-2010 tartalmi javaslatai, szakpolitikai iránymutatásai;



Országos Fogyatékosságügyi Program 2015-2020;



Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra.

Az IFT szakmaitartalmi felépítését meghatározó dokumentumok

Az IFT elkészítését részletes helyzetfeltárás és helyzetértékelés előzte meg. A helyzetelemzés alapját a Szeretetszolgálat igazgatójával és az intézmény vezetőjével készített mélyinterjúk, az intézmény munkatársainak részvételével megszervezett műhelymunkák, kérdőívek és az intézmény rendelkezésére álló adatok jelentették.

6

A helyzetelemzés elkészítésekor támaszkodhattunk az Országos Területfejlesztési és

Területrendezési

Információs

Rendszer

(a

továbbiakban:

TEIR)

adatállományára.

Az IFT eredményessége

Az Intézményfejlesztési Terv akkor válhat eredményessé, ha: 

annak segítségével az intézmény a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési potenciálját a tervezett időszakban;



a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul;



az IFT a Szeretetszolgálatban dolgozó különböző szereplők közötti kommunikáció eszközévé válik;



példát

mutatva

hozzájárul

ahhoz,

hogy

a

településen

élők

mindennapjainak életében jelen legyen a Krisztusi Szeretet.

2. Helyzetelemzés A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ Szabolcs-Szatmár Térségi szerepkör

megyében, Fehérgyarmaton található. A szociális szolgáltatások működési területe Magyarország közigazgatási területe. Házi segítségnyújtás szolgáltatást és étkeztetést négy kistérségben, összesen 24 településen végez. 

Fehérgyarmat



Vásárosnamény



Csenger



Mátészalka

Jelenlegi gondozotti létszám: 

házi segítségnyújtás: 838 fő,



szociális étkeztetés: 154 fő,

7



időskorúak nappali ellátása: 42 fő.

Panyola, Szamoskér és Olcsvaapáti esetében az önkormányzat által kötött feladatellátási szerződés értelmében egyedüliként biztosítja a szolgáltatást az intézmény. 1. táblázat: Fehérgyarmat demográfiai mutatói Demográfiai jellemzők

Állandó népesség száma 0-14 évesek száma 15-60 évesek száma 60 év felettiek száma összesen: Forrás: TEIR

Fő

Nő 991 5138 1899 8028

474 2592 1127 4193

Férfi 517 2415 772 3835

Egész Szabolcs-Szatmár megyére jellemző a népesség számának folyamatos csökkenése. A Fehérgyarmati kistérség demográfiai folyamatai egyszerre kedvezőbbek és kedvezőtlenebbek az országosnál. Míg a természetes fogyás a magasabb termékenységnek köszönhetően alacsonyabb az országos átlagnál, addig az elvándorlások tekintetében a kistérségről kijelenthető, hogy gyenge a népességmegtartó képessége. A KSH adatai szerint a kistérségben különösen szembetűnő a térségközpont Fehérgyarmat 13%-os népességcsökkenése az elmúlt évtizedben. A térség alapvetően elvesztette népességmegtartó erejét, ezért vándorlási vesztesége is az ország leghátrányosabb kistérségei közé sorolja a Szamosközt. Mivel a vándorlás elsősorban a képzettebb, fiatalabb réteget érinti, velük együtt távozik a szülőképes korú nők egy jelentős része is, így az elvándorlás ráerősít a kistérség „elöregedésének” folyamatára.

2. táblázat: A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások kihasználtsága Ellátottak létszáma és jellemzői

Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Összesen: Forrás: Saját szerkesztés

Kapacitás ( fő ) nem releváns 799 42

Ellátotti létszám ( fő ) 154 799 42 995

kihasználtság (%) 100 100

8

A szociális étkeztetés azoknak a rászorulóknak biztosított, akik étkeztetésüket önmaguknak vagy eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgálat napi egyszeri meleg étkezési lehetőséget biztosít.

3. táblázat: A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás szolgáltatását igénybe vevők száma

Szociális és egészségügyi mutatók

Település

Gondozotti létszám

Fehérgyarmat

253

Nábrád

27

Nyírmeggyes

44

Mátészalka

13

Géberjén

14

Fülpösdaróc

9

Tiszabecs

16

Kölcse

42

Jánd

18

Beregdaróc

7

Tarpa

26

Olcsvaapáti

61

Panyola

60

Kishódos

5

Szamoskér

18

Csenger

38

Csegöld

8

Jánkmajtis

9

Zajta

3

Rozsály

5

Tisztaberek

9

Méhtelek

17

Tunyogmatolcs

136

9

Foglalkoztatottak képzettsége, kompetenciái

A szakember ellátottság minden részlegen 100%-os. A továbbiakban is szükségesek a folyamatos képzések. A munkatársak kompetenciái az elvártaknak megfelelőek.

4. táblázat: A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ humánerőforrás-ellátottsága

Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Iroda Összesen: Forrás: Saját szerkesztés

Az intézmény infrastrukturális helyzete/ellátottsága

Munkatárs (fő)

Közhasznú foglalkoztatottak (fő)

1 106 2 7 116

0 89 0 0 89

A szükséges létszám 1 106 2 7 116

Az épület akadálymentesen hozzáférhető, energetikailag megfelelő. Az épületet a Szeretetszolgálat bérli. Az épület infrastruktúrája kielégítő, de méreteiből, elrendezéséből adódóan, nem alkalmas, például munkaértekezletek megtartására, tekintettel arra, hogy a szolgáltatásban dolgozók létszáma magas. Szükség lenne ezentúl irodai bútorok beszerzésére, illetve egy személyautóra és kisbuszra, ami segítség lenne a 4 kistérségben lévő településeken az ellátottak és gondozónők látogatásaiban. A jövőben szükséges egy saját tulajdonú ingatlan megépítése, amely alkalmas lesz idősek nappali ellátásának biztosítására.

A stratégiai tervezés egyik módszere a SWOT-analízis, mely segít feltárni az Swot-analízis

intézmény egészének vagy egyes kiemelten fontos területének (kulcsterületének) intézményen belüli erősségeit, azaz a működésnek azokat az összetevőit, amelyeket magas színvonalon tud nyújtani az intézmény, illetve gyengeségeit, vagyis azokat a területeket, amelyek nem kellően vagy nem kielégítően fejlődtek

10

a belső és/vagy a külső partnerek szerint. Számba venni az intézmény lehetőségeit és buktatóit, illetve ezek összefüggéseit. Rendezni az intézményről rendelkezésre álló információkat. Erősségek

       

Teljes körű, megfelelő orvosi, nővéri szolgálat Szakápolási, gyógytornász tevékenységek Akadálymentesítés korábban megtörtént Jelzőrendszer kiépítettsége megfelelő A liturgikus évhez kapcsolódó ünnepek megtartása Az üzemeltetéshez kapcsolódó központosított funkciók Együttműködő, agilis kollektíva Vezetői elkötelezettség a magas szakmai színvonal mellett

Gyengeségek

     

Lehetőségek

 







Kiaknázatlan helyi és térségi kapcsolatok, horizontális kapcsolatok fejlesztése Fejlesztő foglalkozások sikeresek, az ellátottak részéről további igény mutatkozik Szabadidős programok sikeresek, az ellátottak részéről további igény mutatkozik Az intézményfenntartó által biztosított lelki vezető segítségével lelki gyakorlatok gyakoribbá, rendszeresebbé válása Aktív társadalmi tevékenységek biztosítása

Az intézmény munkatársainak folyamatos képzése lenne szükséges Az intézményi dolgozók teljesítmény-értékelése elmaradt Az általános adminisztráció egységesítése nem teljes körű A jó gyakorlatok megosztása akadozott A görög katolikus arculati elemek megjelenése nem erőteljes Gépkocsi hiánya

Veszélyek

 

A szükségesnél gyengébb minőségű és hiányos bútorzat Az intézmény munkatársai részére szupervízió biztosítása lenne szükséges, kiégés ellen.

11

 



Az intézményfenntartó elkötelezettsége a szervezetfejlesztés területén Csapatépítő tréningek rendszeressé tételével a szociális munka színvonalának erősítése Európai uniós források

3. Az intézmény fejlesztési terve 3.1 A problémák azonosítása Az Intézmény számára hangsúlyozottan szükséges a horizontális kapcsolatok erősítése. Más intézményekkel való kapcsolatfelvétel, közös programok, munkamegbeszélések alkalmával a jó gyakorlat átvétele. Az intézményben mind dolgozói, mind ellátotti részről igény van a kapcsolatok kiépítésére. A gondozás, ellátás területén, szakemberek bevonása szükséges, akik segítséget adnak abban, hogy a dolgozók minél szerteágazóbb, naprakész tudást szerezhessenek, ezáltal biztosítva a mindennapos minőségi munkát. A görögkatolikus identitás erősítése szükséges, mind mentálisan, mind arculati elemek megjelenítése szintjén. A dolgozók és a gondozottak számára több lelki nap szervezése, kirándulások csapatépítő tréningek megvalósítása szükséges. A lelki napok mellett párhuzamosan szupervízió biztosítására van szükség a dolgozók kiégése ellen. Kiemelten fontos az intézmény belső bútorzatának vizsgálata, új bútorok beszerzése. Az irodába szükséges három íróasztal, hatvan darab szék, hogy a dolgozóknak tartandó megbeszélések, értekezletek alkalmával le lehessen ülni. Az Intézmény által szervezett programok eszközállománya szintén hiányos. Szükséges a gépjárműpark bővítése egy személyautóval és egy kisbusszal, hogy a négy kistérségben lévő települések ellátottjait és az ott dolgozó gondozókat is lehetséges legyen látogatni.

12

Nem kielégítő az Intézményen belüli és kívüli kommunikációs gyakorlat, nincs kialakult struktúra. Hiányzik egy átfogó adminisztrációs rendszer. Szükséges teljesítmény-értékelési rendszer kidolgozása, a visszajelzések utáni teljesítményjavítás, illetve fenntartás.

Gépjárműpark hiányos

A bútorzat, eszközállomány hiányos, nem megfelelő

A dolgozók folyamatos képzése, szupervízió jelenléte hiányos

A bérelt épület nem tudja kielégíteni sem a szolgáltatási igényeket, sem a szükséges mindennapi adminisztráció igényeit

Hiányzik a teljesítményértékelés, a munkatársak számára a visszacsatolás

A munkatársak továbbképzése nem megfelelő gyakoriságú

Nem megfelelő az intézményközi szakmai párbeszéd

Hiányos stratégiai gondolkodás

Szupervízió jelenléte nem elégséges

Az adminisztráció nem egységesített, hiányzik a szükséges IT-rendszer

Nincs kialakult struktúrája a szervezeten belüli kommunikációnak

A helyi és horizontális kapcsolatok mélysége, intenzitása nem erős

Nem elég hangsúlyos a görögkatolikus identitás

13

A lehetőségektől elmaradó színvonalú szolgáltatás biztosítása

Az intézmény ellátottsága hiányos

14

3.2 Általános és speciális célok A célrendszer megalkotása során építettünk: 

a helyzetelemző vizsgálat eredményeire, abban szereplő megállapításokra



és a tervezési folyamat során megismert helyi elképzelésekre, javaslatokra (kérdőív, mélyinterjúk, workshopok eredményeire)

A fejlesztési célrendszer kialakítása során tervezési alapelv volt, hogy: 

A meghatározott fejlesztési célok tényleges fejlesztési igényekre és szükségletekre reflektáljanak és a helyzetelemzésben feltárt erősségekre, potenciálokra és azok kihasználására épüljenek.



A célrendszer legyen „görögkatolikus-specifikus”, illetve a helyi igényekre és jellegzetességekre fókuszáló.



A megfogalmazott célok mind szakmai, mind pénzügyi megvalósíthatóság szempontjából reálisak legyenek.



A

középtávú

célrendszer

megvalósíthatósága

érdekében

annak

megalkotása során kiemelt szerepet kapott a 2015-2020 között elérhető forráslehetőségekhez való illeszkedés. 

A belső struktúra fejlesztése, mind a kommunikáció, mind az adminisztrációs rendszer tekintetében.



Célként fogalmazódik meg továbbá a szakmai kapcsolatok erősítése, a szakmai munka fejlesztése a magas színvonalú szolgáltatások biztosítása.



Cél egy új, saját tulajdonú épület építése, amely alkalmas az idősek nappali ellátására.

Gépjárműpark rendelkezésre állása

A bútorzat, eszközállomány fejlesztése

A szolgáltatásokat igénybevevők szükségleteinek és igényeinek kielégítése

Új épület építése

Folyamatos teljesítményértékelés, a munkatársak számára rendszeres visszacsatolás

A munkatársak továbbképzése

A Szeretetszolgálat intézményei közöttii szakmai párbeszéd erősítése

Komplex, stratégiai szemlélet kialakítása

Szupervízió folyamatos jelenléte a dolgozók kiégése ellen

Megfelelő PR-tevékenységgel az intézmény ismertté tétele

Az adminisztráció egységesítése, ITtámogatás

Szervezetfejlesztéssel a szakmai munka elősegítése

A helyi (települési, térségi), illetve horizontális szakmai kapcsolatok elmélyítése

Mind arculatban, mind lelkiekben megnyilvánuló görögkatolikus identitás

15

Magas színvonalú szolgáltatások biztosítása

Az intézmény infrastrukturális és humánerőforrás helyzete megfelelő

16

3.3 Fejlesztendő, beavatkozási pontok 5. táblázat: A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ által tervezett beavatkozási területek Kulcsterületek Stratégiai szövetségek

Helyi kapcsolatok Horizontális kapcsolatok

Infrastruktúra

Gépkocsi, kisbusz beszerzése Görögkatolikus megjelenése

arculati

elemek

Bútorok, konyhai eszközök beszerzése, mosógép vásárlása Emberi erőforrás

Képzés Lelki támogatás, védekezés

kiégés

elleni

Szakemberek bevonása Pontterületek Vezetés

Iránymutatás, számonkérés

delegálás,

Teljesítményértékelés Szervezetfejlesztés Motiváció Általános adminisztráció

Egységesítés IT támogatás

Információáramlás, együttműködés

Külső-belső (PR) Jó gyakorlatok megosztása Csapatépítő tréningek

Forrás: Saját szerkesztés

3.4 Fejlesztési lehetőségek, alternatívák Egy új, saját tulajdonú épület építését követően lehetőség nyílik az irodai szakmai munka fejlődésére. Ezentúl az új épülettel a nappali ellátás szolgáltatás kapacitásának bővítésére is sor kerülhet. A gépjárműpark fejlesztésével hatékonyabbá

válhatnak

az

ellátások.

Megfelelő

ösztönzési

rendszer

17

kidolgozásával, az információáramlás szabályozásával növelni lehet a szakmai munka hatékonyságát és a munkatársak elégedettségét. Folyamatos képzésekkel, új módszerek megismerésével növelni szükséges a munkatársak kompetenciáit. Szupervízió biztosításával, a lelki napok számának emelésével szükséges csökkenteni a kiégés kockázatát.

3.5 A megvalósítást szolgáló beavatkozások Az IFT az intézmény középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges fejlesztési jellegű beavatkozások (programok és projektek) indikatív listáját. Az IFT megvalósítását szolgáló beavatkozások tekintetében az alábbi projekttípusokat azonosítottuk: 

Fenntartóval szoros együttműködésben megvalósuló fejlesztések (FE): Olyan, fejlesztések, amelyekhez szükséges a Szeretetszolgálat aktív, nem pénzügyi, támogatása. Elsősorban a szociális alap- és szakellátások adminisztratív és intézményes kereteit biztosíthatják.



Hálózatos együttműködést segítő fejlesztések (HE): Azon fejlesztések, melyek

a

helyi,

térségi

szakmai

szervezetekkel,

kiemelten

a

Szeretetszolgálat intézményeire, való együttműködés erősítését célozzák. Ide tartoznak a helyi elfogadást, a kapcsolatteremtést és ápolást célzó fejlesztések is. 

Helyi, intézményi szakmai fejlesztések (HSZ): A mindennapi szakmai munka támogatását segítő fejlesztések. Ezen projektek megvalósulása gyakran előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének.



Helyi, intézményi infrastrukturális fejlesztések (HI): A mindennapi szakmai munka feltételeinek megteremtését segítő fejlesztések.

18

A következőkben a fenti logikát követve mutatjuk be azon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az IFT középtávú célrendszerében megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják.

3.6 A megvalósítandó fejlesztések bemutatása 6. táblázat: A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ által tervezett fejlesztések

Ssz.

Fejlesztés megnevezése

Fejlesztés rövid bemutatása

Indikatív költségbecslés

1.

Az intézményi munkatársak számára a lelki napok számának bővítése

Lelki vezetők jelenléte, lelki gyakorlatok, lelki segítségnyújtás, zarándoklatok

Vallási programokon való részvétel, arculati eszközök beszerzése

2.

Görögkatolikus identitás erősítése, egyházi programokon való részvétel

3.

Szervezetfejlesztés

Belső struktúra kialakítása

nem releváns

4.

Adminisztráció egységesítése, ITtámogatás

Átlátható adminisztrációs rendszer kialakítása, egységesítése

nem releváns

5.

Külső kommunikáció fejlesztése

Intézményen kívüli kapcsolatok megerősítése

nem releváns

6.

„Jó gyakorlatok” megosztása

Intézményközi kapcsolatok megerősítése, közös szakmai napok szervezése

1.000.000

7.

Csapatépítő tréningek szervezése

Saját intézményen belüli munkatársak és partnerintézmények munkatársaival közösen

1.000.000

Folyamatos szakmai fejlesztés

8.

A munkatársak részére továbbképzések biztosítása

Közös szakmai napok szervezése

10.

Kapcsolatépítés a kistérségben működő szociális intézményekkel

11.

Kapcsolatépítés a helyi önkormányzattal,

Közös programok szervezése, nyílt napok tartása

2.000.000

1.000.000

3.000.000

nem releváns

nem releváns

19

Ssz.

Fejlesztés megnevezése

Fejlesztés rövid bemutatása

Indikatív költségbecslés

helyi szervezetekkel 12.

Kiégés elleni védekezés

Szupervízió biztosítása

13.

Kiégés ellen a munkatársak részére lelki támogatás nyújtása.

A lelki vezető segítségével lelki napok tartása kiscsoportokban, részlegenként, illetve vegyesen

14.

Teljesítményértékelés kidolgozása

Évente értékelés és visszacsatolás a munkatársak számára

15.

Gépkocsipark bővítése

Személyautó, kisbusz vásárlása

16.

Új ingatlan építése

Saját tulajdonú ingatlan építése


4.000.000

2.000.000

nem releváns

10.000.000 40.000.000

20

3.7 A fejlesztések ütemezése A táblázat a tervezett fejlesztések indikatív ütemezését tartalmazza. Az ütemezés figyelembe veszi az egyes fejlesztések egymásra épülését és a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a megvalósításhoz igénybe vehető támogatási források várható rendelkezésre állását. 7. táblázat: A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ által tervezett fejlesztések ütemezése 2023. II. félév

2023. I. félév

2022. II. félév

2022. I. félév

2021. II. félév

2021. I. félév

2020. II. félév

2020. I. félév

Hálózatos együttműködést segítő projektek (HE)

2019. II. félév


2019. I. félév


2018. II. félév


2018. I. félév


2017. II. félév

Adminisztráció egységesítése, IT-támogatás

2017. I. félév

Szervezetfejlesztés

2016. II. félév

Az intézményi munkatársak számára a lelki napok számának bővítése Görögkatolikus identitás erősítése, egyházi programokon való részvétel

2016. I. félév

Fenntartóval szoros együttműködésben megvalósuló projektek (FE)

2015. II. félév

Fejlesztések

21

2023. II. félév

2023. I. félév

2022. II. félév

2022. I. félév

2021. II. félév

2021. I. félév

2020. II. félév

2020. I. félév

2019. II. félév

2019. I. félév


2018. II. félév


2018. I. félév


2017. II. félév

Helyi, intézményi infrastrukturális projektek (HI)

2017. I. félév

Kiégés ellen a munkatársak részére szupervízió biztosítása Kiégés ellen a munkatársak részére lelki támogatás nyújtása. A lelki vezető segítségével lelki napok tartása kiscsoportokban, részlegenként, illetve vegyesen Teljesítmény-értékelés kidolgozása, évente értékelés és visszacsatolás a munkatársak számára

2016. II. félév

Helyi, intézményi szakmai projektek (HSZ)

2016. I. félév

Kapcsolatépítés a kistérségben működő szociális intézményekkel, közös szakmai napok szervezése Kapcsolatépítés a helyi önkormányzattal, helyi szervezetekkel: közös programok szervezése, nyílt napok tartása

2015. II. félév

Fejlesztések

22

3.8 A tervezett fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve Az IFT-ben kitűzött célok megvalósítását szolgáló fejlesztések finanszírozására elsősorban európai uniós ágazati operatív programokon keresztül nyílik lehetőség. 8. táblázat: A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ által tervezett fejlesztések pénzügyi terve Projekt típus

Fenntartóval szoros együttműködésben megvalósuló projektek (FE)

Projekt megnevezése Az intézményi munkatársak számára a lelki napok számának bővítése Görögkatolikus identitás erősítése, egyházi programokon való részvétel, arculati elemek beszerzése Szervezetfejlesztés Adminisztráció egységesítése, IT-támogatás Külső kommunikáció fejlesztése

Indikatív költségbecslés (millió Ft) 2

Saját forrás Saját forrás

1 nem releváns nem releváns nem releváns

1 „Jó gyakorlatok” megosztása

1 Csapatépítő tréningek szervezése

Finanszírozás lehetséges forrása*

nem releváns nem releváns nem releváns EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása

23

Projekt típus

Projekt megnevezése

Indikatív költségbecslés (millió Ft)

3 A munkatársak részére továbbképzések biztosítása Kapcsolatépítés a kistérségben működő szociális Hálózatos intézményekkel, közös szakmai napok szervezése együttműködést segítő Kapcsolatépítés a helyi önkormányzattal, helyi projektek (HE) szervezetekkel: közös programok szervezése, nyílt napok tartása Helyi, intézményi szakmai Kiégés ellen a munkatársak részére szupervízió biztosítása projektek (HSZ) Kiégés ellen a munkatársak részére lelki támogatás nyújtása. A lelki vezető segítségével lelki napok tartása kiscsoportokban, részlegenként, illetve vegyesen Teljesítmény-értékelés kidolgozása, évente értékelés és visszacsatolás a munkatársak számára

nem releváns nem releváns

4

nem releváns Saját forrás

2

nem releváns

Személyautó, kisbusz vásárlása 40


EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása Saját forrás

saját forrás

10


Finanszírozás lehetséges forrása*

nem releváns EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen

24

3.9 A releváns európai uniós és nemzeti támogatási források, operatív programok és pályázatok meghatározása A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében a következő támogatási időszakban a Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona intézmény számára releváns források elsősorban az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) programokból kerülhetnek lehívásra: EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása – csapatépítő tréningek, képzések tekintetében. EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen – az intézmény épületeinek felújítása, energetikai korszerűsítése tekintetében.

4. A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdjük, majd téma specifikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia keretében – javaslatokat fogalmazunk meg az egyes kockázati elemek kezelésére. Az egyes kockázatok esetében vizsgáljuk, hogy milyen valószínűséggel és hatással bír a megvalósítás szakaszára. A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve az Intézményfejlesztési Terv megvalósítása kapcsán az alábbi kockázati faktorokat azonosíthatjuk be: 

jogi-intézményi kockázatok: a jelzett kockázatok tekintetében a fejlesztési terv megvalósításra kijelölt intézményi háttér megléte, a hatáskörök megfelelő szétosztása, továbbá a humán kapacitás minősége jelenthetnek

25

kockázatot. Jogi kockázat a törvényi, jogszabályi környezet változásaihoz kötődhet. 

pénzügyi-gazdasági: az elégtelen finanszírozásból, az egyes európai uniós támogatási

konstrukciók

specifikus

jellemzői,

a

saját

forrás

előteremtésének kérdései, illetve az adott fejlesztési elem fenntartáshoz kapcsolódó kockázatokat egyaránt említhetjük. 

műszaki kockázatok: összetett problémahalmaza a tervezés, kivitelezés és fenntartás során felmerülő kockázatokat jelenti.



társadalmi kockázatok: fontos tényező az intézményfejlesztési terv megvalósíthatósága szempontjából a megfelelő együttműködő partnerek kiválasztása, az esetleges kapcsolatokat szabályozó szerződések pontos megfogalmazása.

9. táblázat: A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ által tervezett fejlesztések megvalósíthatóságának főbb kockázatai

Ssz.

Kockázat megnevezése

Valószínűség (magas; közepes; alacsony)

Hatás mértéke (jelentős; közepes; alacsony)

Kockázatkezelés módja

A jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése Rugalmas, gyors reagálás a megváltozó jogszabályi körülményekhez A hatósági dokumentumok ügyintézési időkereteinek figyelembe vétele Esetleges késésre, csúszásra előre felkészülés már az előkészítés során

1.

A jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba történő változása

magas

jelentős

2.

Hatósági dokumentumok hiánya, késése

közepes

közepes

közepes

jelentős

Alternatív forráslehetőségek felkutatása

jelentős

A forrás lehívás késedelmére való felkészülés

közepes

Átgondolt műszaki tervek, költségvetések készítése

3.

4.

5.

Saját forrás előteremtésének kockázata Hazai illetve Európai Uniós fejlesztési források elmaradása A tervezett infrastrukturális fejlesztések megvalósítási

alacsony közepes közepes

/

26

Ssz.

Kockázat megnevezése

Valószínűség (magas; közepes; alacsony)

Hatás mértéke (jelentős; közepes; alacsony)

Kockázatkezelés módja

költsége jóval meghaladja a tervezett mértéket

6.

Kommunikációs nehézségek fellépése az együttműködésben résztvevő szereplők között

közepes

jelentős

Pontosan meg kell határozni az adott részterületek feladatrendszerét, felelősségi rendszerét, a pontos és világos eljárás rendet


5. A megvalósítás eszközei és nyomon követése Az ITF tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a fejlesztési célokat és az azok elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege miatt (pl. jelenleg még pontosan nem ismertek a 2014-2020-as időszak pályázati feltételek), részint a külső és a belső környezet (pl. szabályozási és szükségleti környezet) folytonos változásai miatt a célok teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit jelenleg nem, vagy csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága az intézmény számára erősen korlátozott. Mindezekből adódóan az IFT sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási mechanizmus nélkül, amely alapján a terv-alkotási folyamat minden pontján újból és újból beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, információgyűjtés, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a folyamatok, várható-e a tervezett hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékoktól eltérően haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben

27

teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés jellegétől és mértékétől függ a szükséges korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a tevékenységek menetét, a stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető el, akkor a tervek, de végső soron a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet. E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a fejlesztési tervért felelős menedzsment eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt folyamatosan működtetik. A fejlesztési terv megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége. Mivel a 2014-2020 közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért a fejlesztési tervben

megfogalmazott

valamennyi

célhoz

objektíven

ellenőrizhető

mutatókat, indikátorokat rendelünk. A monitoring rendszer hatékony működésének alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet kialakítása. Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt: 

legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon;



legyen objektíven mérhető, egyértelmű;



legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű);



adjon releváns információt az előrehaladásról a Szeretetszolgálat és az intézmény vezetői számára;



az indikátoroknak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell vonatkoznia és alkalmasnak kell lennie az időbeli nyomon követésre.

Az indikátorok definícióját az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrása (mérési módja és gyakorisága) is meghatározásra kerül. Az alkalmazott indikátorok fajtái:

28



Eredményindikátorok:

Ezen

indikátorokat

a

tematikus

célok

eredményeinek meghatározásához alkalmaztuk, meghatározásuk során az operatív programok eredményindikátorait vettük alapul. 

Kimeneti (output) indikátorok: A releváns operatív programban prioritástengelyenként kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során – amennyiben ezek illeszkedtek a megvalósításra tervezett beavatkozások (fejlesztések) jellegéhez, a lehető legszélesebb körben beépítettük a monitoring mutatók közé.

29

10. táblázat: A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ által tervezett fejlesztések indikátorai Tervezett fejlesztés

Indikátor

Mértékegység

Bázisérték

Célérték

Indikátor forrása Szakmai beszámoló

Mérés gyakorisága évente

Az intézményi munkatársak számára a lelki napok számának bővítése

A lelki napok száma

nap

2

6

Görögkatolikus identitás erősítése, egyházi programokon való részvétel

Egyházi programok száma, arculati elemek beszerzése

nap

3

9

Szakmai beszámoló

évente

Adminisztráció egységesítése, IT-támogatás

Megfelelő adminisztráció

db

0

1

nem releváns


Külső kapcsolati háló megerősítése, nyílt napok szervezése, megtartása Találkozások száma

nap

0

3

nap

1

10


Képzésben résztvevők száma

nap

2

5


Tréningen résztvevők száma

fő

17

54

Kapcsolatépítés a kistérségben működő szociális intézményekkel, közös szakmai napok szervezése

Szakmai napok száma

nap

1

3

Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló

Kapcsolatépítés a helyi önkormányzatokkal, helyi szervezetekkel: közös

napok száma

nap

1

5

Szakmai beszámoló

évente


nem releváns évente évente félévente évente

30

Tervezett fejlesztés

Indikátor

Mértékegység

Bázisérték

Célérték

Indikátor forrása

Mérés gyakorisága

programok szervezése, nyílt napok tartása Kiégés ellen a munkatársak részére szupervízió biztosítása

szupervíziós találkozások száma

nap

0

5

Szakmai beszámoló

félévente

Kiégés ellen a munkatársak részére lelki támogatás nyújtása. A lelki vezető segítségével lelki napok tartása kiscsoportokban, részlegenként, illetve vegyesen

napok száma

nap

2

6

Szakmai beszámoló

évente


saját tulajdonú épületek száma

db

0

1

alapító okirat

nem releváns

db

5

7

Szakmai beszámoló

nem releváns



Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ Intézményfejlesztési Terve

Recommend Documents