Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve

Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN Projekt azonosító: TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0009

SZENT ANNA IDŐSEK OTTHONA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

2015. október

SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN Projekt azonosító: TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0009

Készítette: InNow Tanácsadó Zrt.

3

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETÉS .............................................................................................................................................. 4 2. HELYZETELEMZÉS .................................................................................................................................. 5 3. AZ INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSI TERVE ................................................................................................... 9 A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA ................................................................................................. 9 ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK ......................................................................................... 12 FEJLESZTENDŐ, BEAVATKOZÁSI PONTOK ............................................................................ 14 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK, ALTERNATÍVÁK ..................................................................... 15 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK ............................................................. 15 A MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA ........................................................... 16 A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE ................................................................................................ 19 A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ................. 21 A RELEVÁNS EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETI TÁMOGATÁSI FORRÁSOK, OPERATÍV PROGRAMOK ÉS PÁLYÁZATOK MEGHATÁROZÁSA ............................................................................ 24 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

4. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI ................................................ 24 5. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE................................................................... 26

4

1. Bevezetés

Az Intézményfejlesztési Terv célja és szerepe

Az Intézményfejlesztési Terv (a továbbiakban: IFT) a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat (a továbbiakban: Szeretetszolgálat) rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg a Szeretetszolgálat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján. Az IFT célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel meghatározza a görögkatolikus

szociális alap- és szakellátások, mint közszolgálat fő céljait és hogy elősegítse a következő 20 év intézményfejlesztési tevékenységeinek eredményességét.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 2012. januárjától vette át az Előzmények és az Intézményfejlesztési Terv helye a Szeretetszolgálat stratégiai tervezési rendszerében

Idősek Otthona fenntartását Gacsály település önkormányzatától. Az elmúlt 3 évben fejlesztési terv, stratégiai dokumentum nem készült. A Szeretetszolgálat hosszú távú elképzelései és a tervezési logikából is fakadóan jelen IFT egy átfogó tervezési rendszer egyik eleme. A Szeretetszolgálat fenntartásában működő egyes intézmények fejlesztési tervei mellett elkészül egy fenntartói szintű fejlesztési stratégia, egy szolgáltatás-koordinációs modell és egy igényátadási eljárásrend is. A dokumentumok elkészítésekor különös figyelmet fordítottunk arra, hogy az egyes célok és tervezett tevékenységek egymással összhangban legyenek. Intézményfejlesztési

Az

Terv

szakmai-tartalmi

felépítésekor

különös

figyelemmel voltunk az alábbi dokumentumokra: 

az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról;



Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011-2010 tartalmi javaslatai, szakpolitikai iránymutatásai;



Országos Fogyatékosságügyi Program 2015-2020;



Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra.

5

Az IFT szakmaitartalmi felépítését meghatározó dokumentumok

Az IFT elkészítését részletes helyzetfeltárás és helyzetértékelés előzte meg. A helyzetelemzés alapját a Szeretetszolgálat igazgatójával és az intézmény vezetőjével készített mélyinterjúk, az intézmény munkatársainak részvételével megszervezett műhelymunkák, kérdőívek és az intézmény rendelkezésére álló adatok jelentették. A helyzetelemzés elkészítésekor támaszkodhattunk az Országos Területfejlesztési és

Területrendezési

Információs

Rendszer

(a

továbbiakban:

TEIR)

adatállományára.

Az IFT eredményessége

Az Intézményfejlesztési Terv akkor válhat eredményessé, ha: 

annak segítségével az intézmény a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési potenciálját a tervezett időszakban;



a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul;



az IFT a Szeretetszolgálatban dolgozó különböző szereplők közötti kommunikáció eszközévé válik;



példát

mutatva

hozzájárul

ahhoz,

hogy

a

településen

élők

mindennapjainak életében jelen legyen a Krisztusi Szeretet.

2. Helyzetelemzés A Szent Anna Idősek Otthona Gacsály településen, a fehérgyarmati járásban, a Térségi szerepkör

magyar-román-ukrán hármas határtól néhány kilométerre található. Az intézményben testi, lelki szükségleteket felmérve, egyéni gondozási terv alapján, személyre szabottan történik az ápolási-gondozási feladatok ellátása. A szolgáltatás működési területe Magyarország közigazgatási területe. Az intézményben ellátható személyek száma 16 fő. A férőhely kihasználás 100%os.

6

Az intézményben hat szoba, egy társalgó, egy melegítőkonyha, illetve orvosi szoba és iroda található. Az épületben egy-, három-és négyágyas szobák lettek kialakítva. A folyamatos, napi 24 órás, gondozói felügyelet biztosított.

1. táblázat: Gacsály demográfiai mutatói Demográfiai jellemzők

Állandó népesség száma 0-14 évesek száma 15-60 évesek száma 60 év felettiek száma összesen: Forrás: TEIR

Fő

Nő 182 615 184 981

Férfi 92 393 113 506

90 314 71 475

A fehérgyarmati kistérség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legkeletibb részén fekszik. A kistérséget két folyó, a Tisza és a Szamos határolja. A kistérség településeinek száma 49, amiből jelenleg 5 település lakosságszáma a 200 főt sem éri el (a legkisebb Kishódos), 14 település 200 és 500 fő közötti lakossal bír. A fehérgyarmati kistérség népessége az elmúlt évtizedben az országos és a megyei átlagot is meghaladó mértékben csökkent. A fehérgyarmati kistérség az ország elvándorlástól leginkább sújtotta kistérségei közé tartozik. Mivel az élve születések aránya országosan a legmagasabb, a halandóság az országos átlagnál kedvezőbb, így a kistérség népességének csökkenése elsősorban a jelentős mértékű vándorlási veszteségnek köszönhető.

Az intézmény naprakész nyilvántartása szerint az idősotthoni ellátás keretében történő elhelyezésre 10 fő vár. Problémát okoz a helyhiány mellett az is, hogy az épület nem alkalmas arra, hogy szeparált részekben lehessenek férfi és női ellátottak. A várakozók többsége férfi. Szükséges lenne az épület bővítése oly módon, hogy a jövőben lehetőség legyen mind női, mind férfi időskorúak ellátására.

7

2. táblázat: Az Idősek Otthona lakóinak jellemzői Szociális és egészségügyi mutatók

Szociális és egészségügyi mutatók

Korcsoportok 60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-

Nő

1

1

2

3

4

3

1

Férfi

0

0

0

0

0

1

0

Hozzátartozója van

1

1

2

3

4

4

1

Fogyatékosság 0 gal élők aránya

0

1

0

0

0

0

Diagnosztizált betegséggel élők

1

1

1

3

4

4

1

Jövedelemmel rendelkezők

1

1

2

3

4

4

1

Forrás: Saját szerkesztés

Foglalkoztatottak képzettsége, kompetenciái

A szakember ellátottság 100%-os. Az Idősek Otthonában 7 szociális gondozó és egy szociális segítő dolgozik.

3. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona humánerőforrás-ellátottsága

Intézményvezető Szociális gondozó Szociális segítő Összesen: Forrás: Saját szerkesztés

Az intézmény infrastrukturális helyzete/ellátottsága

Munkatárs (fő) 1 7 1 9

Közhasznú foglalkoztatottak (fő) 0 0 0 0

Szükséges létszám 1 7 1 9

Az ingatlan a Szeretetszolgálat egyetlen magán tulajdonban lévő épülete. Az épület állaga leromlott. Teljes körű infrastrukturális felújítás szükséges, a szobák, folyosók, fürdők javítására, festésére, felújítására van szükség. Emellett energetikai

korszerűsítésre

is:

hőszigetelésre,

a

nyílászárók

cseréjére,

fűtéskorszerűsítésre, napelemek, napkollektorok felszerelésére. Fontos a technikai

8

elemek fejlesztése, jelenleg az épületben nincs internetkapcsolat. A berendezés elavult, az ágyak korszerűtlenek. A konyhai felszerelés hiányos, bővíteni szükséges. Az ebédlő teljes berendezésére szükség van, korszerű, könnyen mozdítható, biztonságos bútorokkal. Szükséges még tv, szekrények és mosógépek. Az épület teljes akadálymentesítése szükségszerű, mivel a bentlakók nagy része mozgásában korlátozott. A Szeretetszolgálat elképzelései szerint az épületet 50 fő ellátása érdekében bővíteni szükséges.

A stratégiai tervezés egyik módszere a SWOT-analízis, mely segít feltárni az Swot-analízis

intézmény egészének vagy egyes kiemelten fontos területének (kulcsterületének) intézményen belüli erősségeit, azaz a működésnek azokat az összetevőit, amelyeket magas színvonalon tud nyújtani az intézmény, illetve gyengeségeit, vagyis azokat a területeket, amelyek nem kellően vagy nem kielégítően fejlődtek a belső és/vagy a külső partnerek szerint. Számba venni az intézmény lehetőségeit és buktatóit, illetve ezek összefüggéseit. Rendezni az intézményről rendelkezésre álló információkat.

Erősségek

   

A liturgikus évhez kapcsolódó ünnepek megtartása Együttműködő, agilis kollektíva Vezetői elkötelezettség a magas szakmai színvonal mellett Az épület a Szent Lukács Szeretetszolgálat tulajdonában van

Gyengeségek

       

A szükségesnél kisebb méretű közösségi terek Az intézmény munkatársainak folyamatos képzése lenne szükséges Lelki segítségnyújtás, mentális segítség nyújtása nem rendszeres Az általános adminisztráció egységesítése nem teljes körű A jó gyakorlatok megosztása akadozott A görög katolikus arculati elemek megjelenése nem erőteljes Jelzőrendszer nem megfelelő Internetkapcsolat hiánya

9



Elavult, hiányos berendezés

Lehetőségek

 

 



  



Kiaknázatlan helyi és térségi kapcsolatok, horizontális kapcsolatok Fejlesztő foglalkozások sikeresek, az ellátottak részéről további igény mutatkozik Gyógytornász bevonása Szabadidős programok sikeresek, az ellátottak részéről további igény mutatkozik Az intézményfenntartó által biztosított lelki vezető segítségével lelki gyakorlatok gyakoribbá, rendszeresebbé válása Aktív társadalmi tevékenységek biztosítása Az intézményfenntartó elkötelezettsége a szervezetfejlesztés területén Csapatépítő tréningek rendszeressé tételével a szociális munka színvonalának erősítése Európai uniós források

Veszélyek

 



A szükségesnél gyengébb minőségű bútorzat Az épületek energetikai szempontból korszerűtlenek, magas rezsiköltségek jelentkeznek Lelki napok, szupervízió esetlegessége, alkalomszerűsége; erős kiégési kockázat

3. Az intézmény fejlesztési terve 3.1 A problémák azonosítása Az Idősek Otthona épülete elavult infrastruktúrával rendelkezik. Szükség lenne a fűtés korszerűsítésére, nyílászárók cseréjére. Megújuló energiák használata célszerű a magas rezsiköltség csökkentése érdekében.

10

A bútorzat mennyisége, minősége nem kielégítő. Esedékes a szobák, folyosók, fürdők felújítása, festése. A szolgáltatások minőségének javulásához, szükséges lenne a munkatársak, dolgozók folyamatos továbbképzésének biztosítása. Szupervízió folyamatos biztosítása szükséges a munkatársak kiégése ellen. Ezzel párhuzamosan lelki napok szervezésére van igény, kiscsoportokban, lelki vezető segítségével. Mélyrehatóbb tudás elsajátítása érdekében kapcsolatfelvétel szakemberekkel, akik

segítenek

a

gondozónők

szerteágazóbb,

komplexebb

tudásának

elsajátításában. A bentlakók számára elengedhetetlenek a fejlesztő foglalkozások, a szabadidős programok, a közös programok, aktív társadalmi tevékenységek biztosítása. Erősíteni szükséges az intézményközi szakmai párbeszédet, a jó gyakorlatok átvételét. Közös szakmai napok szervezésére van szükség. Szükséges lenne a szorosabb kapcsolat kiépítésére a helyi önkormányzattal, helyi szervezetekkel. Nyílt napok biztosítása célszerű, az intézményben folyó munka bemutatása céljából. Szükséges egy teljesítmény-értékelési rendszer kidolgozása, a visszajelzések utáni teljesítményjavítás illetve fenntartás.

Az ingatlan bővítése, felújítása, energetikai korszerűsítése elengedhetetlen

A bútorzat, eszközállomány hiányos

A szolgáltatások minősége nem elégséges

Hiányzik a teljesítményértékelés, a munkatársak számára a visszacsatolás

A munkatársak továbbképzése nem megfelelő gyakoriságú

Nem megfelelő az intézményközi szakmai párbeszéd

Hiányos stratégiai gondolkodás

A fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok, az aktív társadalmi életet biztosító programok száma nem elégséges

Az adminisztráció nem egységesített, hiányzik a szükséges IT-rendszer

A helyi és horizontális kapcsolatok mélysége, intenzitása nem erős

Nem elég hangsúlyos a görögkatolikus identitás

11

A lehetőségektől elmaradó színvonalú szolgáltatás biztosítása

Az intézmény ellátottsága hiányos

12

3.2 Általános és speciális célok A célrendszer megalkotása során építettünk: 

a helyzetelemző vizsgálat eredményeire, abban szereplő megállapításokra



a tervezési folyamat során megismert helyi elképzelésekre, javaslatokra (kérdőív, mélyinterjúk, workshopok eredményeire)

A fejlesztési célrendszer kialakítása során tervezési alapelv volt, hogy: 

A meghatározott fejlesztési célok tényleges fejlesztési igényekre és szükségletekre reflektáljanak és a helyzetelemzésben feltárt erősségekre, potenciálokra és azok kihasználására épüljenek.



A célrendszer legyen „görögkatolikus-specifikus”, illetve a helyi igényekre és jellegzetességekre fókuszáló.



A megfogalmazott célok mind szakmai, mind pénzügyi megvalósíthatóság szempontjából reálisak legyenek.



A

középtávú

célrendszer

megvalósíthatósága

érdekében

annak

megalkotása során kiemelt szerepet kapott a 2015-2020 között elérhető forráslehetőségekhez való illeszkedés. 

A belső struktúra fejlesztése, mind a kommunikáció, mind az adminisztrációs rendszer tekintetében.



Célként fogalmazódik meg továbbá a szakmai kapcsolatok erősítése, a szakmai munka fejlesztése a magas színvonalú szolgáltatások biztosítása.



Cél az épület teljes körű infrastrukturális felújítása, ezzel is biztosítva a bentlakók kényelmét.

Az ingatlanok felújításával a költséghatékonyság megteremtése

A bútorzat, eszközállomány fejlesztése

A szolgáltatásokat igénybevevők szükségleteinek és igényeinek kielégítése

Folyamatos teljesítményértékelés, a munkatársak számára rendszeres visszacsatolás

A munkatársak továbbképzése

A Szeretetszolgálat intézményei közöttii szakmai párbeszéd erősítése

Komplex, stratégiai szemlélet kialakítása

Fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok, az aktív társadalmi életet biztosító programok számának növelése

Az adminisztráció egységesítése, ITtámogatás

Szervezetfejlesztéssel a szakmai munka elősegítése

A helyi (települési, térségi), illetve horizontális szakmai kapcsolatok elmélyítése

Mind arculatban, mind lelkiekben megnyilvánuló görögkatolikus identitás

13

Magas színvonalú szolgáltatások biztosítása

Az intézmény infrastrukturális és humánerőforrás helyzete megfelelő

14

3.3 Fejlesztendő, beavatkozási pontok 4. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona által tervezett beavatkozási területek Kulcsterületek Stratégiai szövetségek

Helyi kapcsolatok Horizontális kapcsolatok

Infrastruktúra

Gépkocsi beszerzése Görögkatolikus megjelenése

arculati

elemek

Energetikai korszerűsítés Teljes felújítás Emberi erőforrás

körű

infrastrukturális

Képzés Lelki támogatás védekezés

kiégés

elleni

Teljesítményértékelés Szakemberek bevonása Testi épség

Bútorzat

Pontterületek Mentális egészség

Fejlesztő foglalkozások Szabadidős programok

Aktív társadalmi tevékenység

Hasznos tevékenységek Közösségi élet Névnapok, születésnapok Társadalmi ünnepek

Vezetés

Iránymutatás, számonkérés

delegálás,

Szervezetfejlesztés Általános adminisztráció

Egységesítés IT támogatás

Információáramlás, együttműködés

Külső-belső (PR) Jó gyakorlatok megosztása Csapatépítő tréningek

Emberi erőforrás

Kapacitástervezés

15

Motiválás Forrás: Saját szerkesztés

3.4 Fejlesztési lehetőségek, alternatívák Az Idősek Otthona épületének bővítésével, átalakításával egy 50 főt befogadó intézmény létrehozása a cél. Ezzel biztosítható lenne a szolgáltatásra jelentkező igények teljes körű kielégítése, mely lehetővé tenné az időskorú férfiak ellátását is. A magasabb kapacitás költséghatékonyabb működést eredményezhet, mellyel lehetőség nyílik a rendelkezésre álló források átcsoportosításával a magasabb színvonalú szolgáltatásokra. Szervezettebbé kell tenni az önkéntesekkel, civilekkel és a közösségi munkára érkező fiatalokkal való kapcsolatrendszert, a szociális intézményben végzett munkájukat figyelemmel kell kísérni, és meg kell adni munkájukhoz a szükséges támogatást.

3.5 A megvalósítást szolgáló beavatkozások Az IFT az intézmény középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges fejlesztési jellegű beavatkozások (programok és projektek) indikatív listáját. Az IFT megvalósítását szolgáló beavatkozások tekintetében az alábbi projekttípusokat azonosítottuk: 

Fenntartóval szoros együttműködésben megvalósuló fejlesztések (FE): Olyan, fejlesztések, amelyekhez szükséges a Szeretetszolgálat aktív, nem pénzügyi, támogatása. Elsősorban a szociális alap- és szakellátások adminisztratív és intézményes kereteit biztosíthatják.

16



Hálózatos együttműködést segítő fejlesztések (HE): Azon fejlesztések, melyek

a

helyi,

térségi

szakmai

szervezetekkel,

kiemelten

a

Szeretetszolgálat intézményeire, való együttműködés erősítését célozzák. Ide tartoznak a helyi elfogadást, a gacsályi lakosokkal való kapcsolatteremtést és ápolást célzó fejlesztések is. 

Helyi, intézményi szakmai fejlesztések (HSZ): A mindennapi szakmai munka támogatását segítő fejlesztések. Ezen projektek megvalósulása gyakran előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének.



Helyi, intézményi infrastrukturális fejlesztések (HI): A mindennapi szakmai munka feltételeinek megteremtését segítő fejlesztések.

A következőkben a fenti logikát követve mutatjuk be azon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az IFT középtávú célrendszerében megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják.

3.6 A megvalósítandó fejlesztések bemutatása 5. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona által tervezett fejlesztések

Ssz.

Fejlesztés megnevezése

Fejlesztés rövid bemutatása

1.

Az intézményi munkatársak számára a lelki napok számának bővítése

Lelki vezetők jelenléte, lelki gyakorlatok, lelki segítségnyújtás, zarándoklatok

2.

Szupervízió biztosítása

Kiégés elleni szupervízió biztosítása, lelki napokkal párhuzamosan

3.

Horizontális kapcsolatok fejlesztése más intézményekkel

Közös programok, szakmai napok szervezése

4.

Szakemberek bevonása

Folyamatos tudásbővítés, továbbképzések szervezése

Indikatív költségbecslés

2.000.000

4.000.000

1.000.000

2.000.000

17

Ssz.




gondozás-ápolás területén Vallási programokon való részvétel, arculati elemek használata

5.

Görögkatolikus identitás erősítése, egyházi programokon való részvétel

6.

Adminisztráció egységesítése, ITtámogatás

Átlátható adminisztrációs rendszer kialakítása, egységesítése

7.

Irodai bútorzat beszerzése, ebédlőbe bútorok vásárlása

2 db nyolc személyes asztal, 16 db szék, szekrény vagy polc a mosodai helyiségbe, 5 db ágy, tv szekrény, mosógép

2.000.000

8.

„Jó gyakorlatok” megosztása

Intézményközi kapcsolatok megerősítése, közös szakmai napok szervezése

1.000.000

9.

Csapatépítő tréningek szervezése

Saját intézményen belüli munkatársak és partnerintézmények munkatársaival közösen

1.000.000

Férőhelybővítés, átépítés

10.

Idősek otthona férőhelykapacitásának emelése

11.

Teljesítményértékelés kidolgozása

Évente értékelés és visszacsatolás a munkatársak számára

12.

Az ellátottak számára szervezett fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok számának növelése

Külsős programok számának növelése, kirándulások, vetélkedők, manuális foglakozások, könyvtár, a lelki vezetővel való találkozások számának emelése

13.

Az aktív társadalmi élet érdekében tevékenységek szervezése

Nyílt napok tartása, társadalmi ünnepek tartása, születésnapok, névnapok megtartása

14.

Intézmény felújítása, energetikai korszerűsítése

1.000.000

nem releváns

15.000.000

Az épületek esetében a szobák, folyosók, fürdők javítása, festése, felújítása. Energetikai korszerűsítés: hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, napelemek, napkollektorok felszerelése.

nem releváns

2.000.000

3.000.000

10.000.000

18

Ssz.




15.

Közösségi terek biztosítása

Közösségi programok, ünnepi műsorok megtartására alkalmas területek kialakítása

1.000.000

16.

Internethasználat

Internetkapcsolat kiépítése, számítógép beszerzése

500.000


19

3.7 A fejlesztések ütemezése A táblázat a tervezett fejlesztések indikatív ütemezését tartalmazza. Az ütemezés figyelembe veszi az egyes fejlesztések egymásra épülését és a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a megvalósításhoz igénybe vehető támogatási források várható rendelkezésre állását. 6. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona által tervezett fejlesztések ütemezése 2023. II. félév

2023. I. félév

2022. II. félév

2022. I. félév

2021. II. félév

2021. I. félév

2020. II. félév

A munkatársak részére továbbképzések biztosítása

2020. I. félév


2019. II. félév


2019. I. félév

Adminisztráció egységesítése

2018. II. félév

Görögkatolikus identitás erősítése

2018. I. félév

Szakemberek bevonása ápolás-gondozás területén

2017. II. félév

Horizontális kapcsolatok erősítése más intézményekkel

2017. I. félév

Szupervízió biztosítása

2016. II. félév


2016. I. félév

Fenntartóval szoros együttműködésben megvalósuló projektek (FE)

2015. II. félév

Fejlesztések

20

2023. II. félév

2023. I. félév

2022. II. félév

2022. I. félév

2021. II. félév

2021. I. félév

2020. II. félév

2020. I. félév

Internetkapcsolat kiépítése


2019. II. félév

Bútorok beszerzése

2019. I. félév

Közösségi terek biztosítása

2018. II. félév

Helyi, intézményi infrastrukturális projektek (HI)

2018. I. félév


2017. II. félév

Kiégés ellen a munkatársak részére szupervízió biztosítása Kiégés ellen a munkatársak részére lelki támogatás nyújtása. A lelki vezető segítségével lelki napok tartása kiscsoportokban, részlegenként, illetve vegyesen Teljesítmény-értékelés kidolgozása, évente értékelés és visszacsatolás a munkatársak számára Az ellátottak számára szervezett fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok számának növelése

2017. I. félév

Helyi, intézményi szakmai projektek (HSZ)

2016. II. félév

Hálózatos együttműködést segítő projektek (HE) Kapcsolatépítés a kistérségben működő szociális intézményekkel, közös szakmai napok szervezése Kapcsolatépítés a helyi önkormányzattal, helyi szervezetekkel: közös programok szervezése, nyílt napok tartása

2016. I. félév

Idősek otthona férőhely-kapacitásának emelése, a meglévő épület átépítése, felújítása, energetikai korszerűsítése

2015. II. félév

Fejlesztések

21

3.8 A tervezett fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve Az IFT-ben kitűzött célok megvalósítását szolgáló fejlesztések finanszírozására elsősorban európai uniós ágazati operatív programokon keresztül nyílik lehetőség. 7. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona által tervezett fejlesztések pénzügyi terve Projekt típus

Fenntartóval szoros együttműködésben megvalósuló projektek (FE)

Projekt megnevezése Az intézményi munkatársak számára a lelki napok számának bővítése Görögkatolikus identitás erősítése, egyházi programokon való részvétel

Indikatív költségbecslés (millió Ft) 2 1

nem releváns Szervezetfejlesztés Adminisztráció egységesítése, IT-támogatás Külső kommunikáció fejlesztése

nem releváns nem releváns

1 „Jó gyakorlatok” megosztása Csapatépítő tréningek szervezése

1

Finanszírozás lehetséges forrása* Saját forrás Saját forrás EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása nem releváns nem releváns EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a

22

Projekt típus

Projekt megnevezése

Indikatív költségbecslés (millió Ft)

2 A munkatársak részére továbbképzések biztosítása

Hálózatos együttműködést segítő projektek (HE)

Idősek Otthona férőhely-kapacitásának emelése, átépítése, korszerűsítése Kapcsolatépítés a kistérségben működő szociális intézményekkel, közös szakmai napok szervezése Kapcsolatépítés a helyi önkormányzattal, helyi szervezetekkel: közös programok szervezése, nyílt napok tartása

15 nem releváns

szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen Saját forrás Saját forrás

nem releváns

Helyi, intézményi szakmai projektek (HSZ) 2 Kiégés ellen a munkatársak részére szupervízió biztosítása Kiégés ellen a munkatársak részére lelki támogatás nyújtása. A lelki vezető segítségével lelki napok tartása kiscsoportokban, részlegenként, illetve vegyesen

Finanszírozás lehetséges forrása*

2

EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé

23

Projekt típus

Projekt megnevezése

Teljesítmény-értékelés kidolgozása, évente értékelés és visszacsatolás a munkatársak számára Az ellátottak számára szervezett fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok számának növelése Az aktív társadalmi élet érdekében tevékenységek szervezése

Helyi, intézményi infrastrukturális projektek (HI)

Intézmény épületeinek felújítása, energetikai korszerűsítése

Indikatív költségbecslés (millió Ft)

nem releváns


tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása nem releváns Saját forrás

2

3

10

1 Közösségi terek biztosítása Internetkapcsolat kiépítése

Finanszírozás lehetséges forrása*

0,5

Saját forrás EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen Saját forrás

24

3.9 A releváns európai uniós és nemzeti támogatási források, operatív programok és pályázatok meghatározása A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében a következő támogatási időszakban a Szent Anna Idősek Otthona számára releváns források elsősorban az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) programokból kerülhetnek lehívásra: EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási

közszolgáltatásokban

a

szolgáltatásnyújtás

folyamatainak

eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása – csapatépítő tréningek, képzések tekintetében. EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen – az intézmény épületeinek felújítása, energetikai korszerűsítése tekintetében.

4. A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdjük, majd téma specifikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia keretében – javaslatokat fogalmazunk meg az egyes kockázati elemek kezelésére. Az egyes kockázatok esetében vizsgáljuk, hogy milyen valószínűséggel és hatással bír a megvalósítás szakaszára. A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve az Intézményfejlesztési Terv megvalósítása kapcsán az alábbi kockázati faktorokat azonosíthatjuk be: 

jogi-intézményi kockázatok: a jelzett kockázatok tekintetében a fejlesztési terv megvalósításra kijelölt intézményi háttér megléte, a hatáskörök megfelelő szétosztása, továbbá a humán kapacitás minősége jelenthetnek

25

kockázatot. Jogi kockázat a törvényi, jogszabályi környezet változásaihoz kötődhet. 

pénzügyi-gazdasági: az elégtelen finanszírozásból, az egyes európai uniós támogatási

konstrukciók

specifikus

jellemzői,

a

saját

forrás

előteremtésének kérdései, illetve az adott fejlesztési elem fenntartáshoz kapcsolódó kockázatokat egyaránt említhetjük. 

műszaki kockázatok: összetett problémahalmaza a tervezés, kivitelezés és fenntartás során felmerülő kockázatokat jelenti.



társadalmi kockázatok: fontos tényező az intézményfejlesztési terv megvalósíthatósága szempontjából a megfelelő együttműködő partnerek kiválasztása, az esetleges kapcsolatokat szabályozó szerződések pontos megfogalmazása.

8. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona által tervezett fejlesztések megvalósíthatóságának főbb kockázatai Valószínűség (magas; közepes; alacsony)

Hatás mértéke (jelentős; közepes; alacsony)

Ssz.

Kockázat megnevezése

1.

A jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba történő változása

magas

jelentős

2.

Hatósági dokumentumok hiánya, késése

közepes

közepes

közepes

jelentős

Alternatív forráslehetőségek felkutatása

jelentős

A forrás lehívás késedelmére való felkészülés

közepes

közepes

Átgondolt műszaki tervek, költségvetések készítése

közepes

jelentős

Pontosan meg kell határozni a részterületek feladatés

3.

4.

5.

6.

Saját forrás előteremtésének kockázata Hazai illetve Európai Uniós fejlesztési források elmaradása A tervezett infrastrukturális fejlesztések megvalósítási költsége jóval meghaladja a tervezett mértéket Kommunikációs nehézségek fellépése az

alacsony közepes

/

Kockázatkezelés módja

A jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése. Rugalmas, gyors reagálás a megváltozó jogszabályi körülményekhez A hatósági dokumentumok ügyintézési időkereteinek figyelembe vétele. Esetleges késésre, csúszásra előre felkészülés

26

Ssz.

Kockázat megnevezése

együttműködésben résztvevő szereplők között

Valószínűség (magas; közepes; alacsony)

Hatás mértéke (jelentős; közepes; alacsony)

Kockázatkezelés módja

felelősségi rendszerét, pontos eljárásrendet

a


5. A megvalósítás eszközei és nyomon követése Az ITF tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a fejlesztési célokat és az azok elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege miatt (pl. jelenleg még pontosan nem ismertek a 2014-2020-as időszak pályázati feltételek), részint a külső és a belső környezet (pl. szabályozási és szükségleti környezet) folytonos változásai miatt a célok teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit jelenleg nem, vagy csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága az intézmény számára erősen korlátozott. Mindezekből adódóan az IFT sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási mechanizmus nélkül, amely alapján a terv-alkotási folyamat minden pontján újból és újból beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, információgyűjtés, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a folyamatok, várható-e a tervezett hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékoktól eltérően haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés jellegétől és mértékétől függ a szükséges korrekciós intézkedés, pl.

27

módosítani szükséges a tevékenységek menetét, a stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető el, akkor a tervek, de végső soron a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet. E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a fejlesztési tervért felelős menedzsment eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt folyamatosan működtetik. A fejlesztési terv megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége. Mivel a 2014-2020 közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért a fejlesztési tervben

megfogalmazott

valamennyi

célhoz

objektíven

ellenőrizhető

mutatókat, indikátorokat rendelünk. A monitoring rendszer hatékony működésének alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet kialakítása. Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt: 

legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon;



legyen objektíven mérhető, egyértelmű;



legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű);



adjon releváns információt az előrehaladásról a Szeretetszolgálat és az intézmény vezetői számára;



az indikátoroknak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell vonatkoznia és alkalmasnak kell lennie az időbeli nyomon követésre.

Az indikátorok definícióját az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrása (mérési módja és gyakorisága) is meghatározásra kerül. Az alkalmazott indikátorok fajtái: 

Eredményindikátorok:

Ezen

indikátorokat

a

tematikus

célok

eredményeinek meghatározásához alkalmaztuk, meghatározásuk során az operatív programok eredményindikátorait vettük alapul.

28



Kimeneti (output) indikátorok: A releváns operatív programban prioritástengelyenként kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során – amennyiben ezek illeszkedtek a megvalósításra tervezett beavatkozások (fejlesztések) jellegéhez, a lehető legszélesebb körben beépítettük a monitoring mutatók közé.

29

9. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona által tervezett fejlesztések indikátorai Tervezett fejlesztés

Indikátor

Mértékegység

Bázisérték

Célérték

Indikátor forrása Szakmai beszámoló

Mérés gyakorisága évente


A lelki napok száma

nap

2

6

Görögkatolikus identitás erősítése, egyházi programokon való részvétel

Egyházi programok száma

nap

3

9

Szakmai beszámoló

évente

Adminisztráció egységesítése, IT-támogatás

Megfelelő adminisztráció

0

1

nem releváns

Külső kommunikáció fejlesztése

Külső kapcsolati háló megerősítése, nyílt napok szervezése, megtartása Találkozások száma

nap

0

3

nap

1

10

A munkatársak részére továbbképzések biztosítása

Képzések száma

nap

2

5


Tréningen résztvevők száma

fő

17

54

Idősek otthona férőhelykapacitásának emelése, épület átépítése

Férőhelybővítés

fő

16

50

Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló

Kapcsolatépítés a kistérségben működő szociális intézményekkel, közös szakmai napok szervezése

Szakmai napok száma

nap

1

3

Szakmai beszámoló

évente


nem releváns évente évente félévente nem releváns

30

Tervezett fejlesztés

Mértékegység

Indikátor

Bázisérték

Célérték

Indikátor forrása Szakmai beszámoló

Mérés gyakorisága évente

Kapcsolatépítés a helyi önkormányzattal, helyi szervezetekkel: közös programok szervezése, nyílt napok tartása

nyílt napok száma

nap

1

2

Közösségi munkára érkező fiatalok fogadása, munkájuk támogatása

Közösségi munkára érkező fiatalok száma

fő

0

2

Szakmai beszámoló

évente

Kiégés ellen a munkatársak részére szupervízió biztosítása

találkozások száma

nap

0

5

Szakmai beszámoló

félévente

Teljesítmény-értékelés kidolgozása, évente értékelés és visszacsatolás a munkatársak számára

Teljesítményértékelésben munkatársak száma

fő

0

9

Szakmai beszámoló

évente

Az ellátottak számára szervezett fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok számának növelése

programok száma

nap

20

25

Szakmai beszámoló


programok száma

db

1

4

Szakmai beszámoló

évente

Intézmény épületeinek felújítása, energetikai korszerűsítése

Felújított épületek száma

db

0

1

Szakmai beszámoló

nem releváns

Internet-elérési központ száma

db

0

1

Szakmai beszámoló

nem releváns

Internetkapcsolat kiépítése


résztvevő

évente

Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve

Recommend Documents