SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2011

1. Intézményi alapadatok................................................................................................. 1 1.1. Általános alapadatok ..................................................................................................... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése ............................................................................... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek ..................................................................................... 2 2.1. Személyi alapadatok...................................................................................................... 2 2.2. Az intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük ....................................... 2 3. Intézmény munkarendje................................................................................................ 4 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje ......................................................... 4 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei ................................................ 4 4. Együttműködések, kapcsolatok..................................................................................... 5 4.1. Intézményi kapcsolatok................................................................................................. 5 4.1.1. Kapcsolattartók .......................................................................................................... 5 4.1.2. Együttműködés ........................................................................................................... 5 4.2. Civil kapcsolatok........................................................................................................... 8 4.2.1. 2011-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek................................ 9 4.2.2. Civil és sport szervezetek számának alakulása 2007-2011 ...................................... 10 4.3. Médiapartnereink ........................................................................................................ 10 4.4. Kistérségi együttműködések, kapcsolatok .................................................................. 10 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel .............................................................................. 11 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok ..................................................................................... 11 4.6. Határon túli együttműködések .................................................................................... 12 4.6.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat ............................................................................... 13 4.6.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat .................................................................................... 14 4.7. Egyéb kapcsolatok....................................................................................................... 14 5. Tárgyi feltételek............................................................................................................ 16 6. Intézményi dokumentációk ......................................................................................... 17 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ............................................................................................... 17 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben.......................................... 17 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok ................................... 18 7. Szolgáltatások szakmai jellemzői ................................................................................ 19 7.1. Munkaterv teljesítése................................................................................................... 19 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok .............................................................................. 19 7.2.1. Információs tevékenység .......................................................................................... 19 7.2.2. Marketing és PR tevékenység ................................................................................... 20 7.2.3. Kiállítások rendezése................................................................................................ 22 7.2.4. Rendezvényszervezés ................................................................................................ 24 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése................................................................... 29 7.2.6. Protokoll................................................................................................................... 29 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok ........................................................................................ 30 7.2.8. Pályázatok ................................................................................................................ 30 7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások ............................................................................. 31 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása .............................................................................. 32 7.3. Szolgáltatási árak......................................................................................................... 32 7.4. Statisztikai eredmények............................................................................................... 33 7.4.1. VSZK programok...................................................................................................... 33 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága............................................................. 33 7.4.3. A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai................................................... 35 7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2011 ............................................................................. 36 8. Gazdálkodás rendje...................................................................................................... 37 8.1. Intézményi bevételek-kiadások ................................................................................... 37

8.1.1. Kiadások alakulása 2007-2011 ................................................................................ 37 8.1.2. Bevételek alakulása 2007-2011................................................................................ 48 8.1.3. Városi Bál bevételek................................................................................................. 51 8.1.4. Egyéb sajátos bevételek............................................................................................ 51 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei............................................................. 52 8.3. Egyéb támogatások ..................................................................................................... 53 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2007-2011 ............................................................ 53 8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2007-2011 ............................................... 54 8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2007-2011 .............................................................. 55 8.5. Fejlesztések ................................................................................................................. 56 8.5.1. A Városi Szabadidőközpont 2011-es fejlesztései...................................................... 56 8.5.2. A Helytörténeti Gyűjtemény 2011-es fejlesztései ..................................................... 56 9. Javaslatok, észrevételek ............................................................................................... 57 10. Mellékletek .................................................................................................................. 59 1. sz. Médiapartnerek 2011 ................................................................................................ 59 2. sz. Lengyel testvérvárosi programok 2009-2011 ........................................................... 60 3. sz. Svéd testvérvárosi programok 2009-2011 ................................................................ 61 4. sz. Támogatók 2011 ....................................................................................................... 61 5. sz. Tárgyi eszközeink 2011 ............................................................................................ 62 6. sz. Szolgáltatások árjegyzéke 2011 ................................................................................ 64 7. sz. Programok alakulása 2007-2011............................................................................... 66 8. sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2007-2011.................................................... 69 9. sz. Városi Szabadidőközpont rendszeres kihasználtsága ............................................... 71

1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Általános alapadatok Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK) Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Tel.: +36-24/889-229 Fax: +36-24/889-230 E-mail: [email protected] Honlap: www.vszk.eu

Telephely: Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Telefon: +36-70/380-7681 E-mail: [email protected] Honlap: www.vszk.eu

1.2. Az intézmény szervezeti felépítése

Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.

Városi Szabadidőközpont (4 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4.

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48.

1

2. SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Igazgató: Lang Mónika Tel.: +36-70/372-8403 E-mail cím:

[email protected] [email protected]

Igazgató-helyettes nincs kinevezve.

2.2. Intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Az intézményben dolgozók összlétszáma: 4 fő Szakképzettség: 1. Lang Mónika igazgató, közművelődési szakember I. Egyetem, főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola - művelődésszervező, andragógus szakirány Eötvös József Főiskola - kulturális menedzser Üzleti és Kommunikációs Főiskola - protokoll szakértő és rendezvényszervező Középiskola Kereskedelmi szakközépiskola Tanfolyam Testnevelési Főiskola - aerobik edző, gyermekaerobik edző 2. Jakab Judit, közművelődési munkatárs Egyetem, főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar - magyar nyelv és irodalom Kodolányi János Főiskola - andragógia, művelődésszervező szakirány (folyamatban) Középiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium – Marketing- és reklámügyintéző, számítógép-kezelő, szakközépiskolai érettségi

2

3. Kleineizel Mátyásné közművelődési szakember II., Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteménykezelő Egyetem, főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző főiskola Budapesti Tanítóképző Főiskola - óvodapedagógus ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar - múzeumpedagógiai szakos pedagógus Középiskola Bajáki Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet - villanyszerelő Baktai Ervin Szakközépiskola - érettségi Tanfolyam Magyar Nemzeti Múzeum - múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképző tanfolyam Magyar Művelődési Intézet - népi játszóházi foglalkozásvezető

4. Zajzonné Bognár Györgyi közművelődési szakember III. Középiskola Jedlik Ányos Gimnázium - érettségi Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája - művelődési szolgáltatás szervező Tanfolyam Virágkötő szakbizonyítvány Felsőfokú anyagi, műszaki ellátási szaktanfolyam – MTESZ Településmarketing és médiakommunikáció tanfolyam – MÚOSZ

3

3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő – péntek: 08:00 – 16:00. Szombat – vasárnap: •

az éves munkaterv szerint;

•

az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje: Hétfő: zárva Kedd: 13:00-16:00 Szerda: zárva Csütörtök: zárva Péntek: 13:00-17:00 Szombat – vasárnap: •

az éves munkaterv szerint;

•

az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet

A zárva tartási napokon az alkalmazott a Városi Szabadidőközpontban tartózkodik.

3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek a nyitva tartási idő alatt, illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal és kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is).

4

4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1. Intézményi kapcsolatok 4.1.1. Kapcsolattartók

Szigethalom Város Önkormányzata

Tézsláné Farkas Klarissza

Gróf Széchenyi István Ált. Isk.

Nagyné Kirchner Katalin

Szent István Ált. Isk. (Szabadkai u.)

Kontha Gabriella

Szent István Ált. Isk. (József A. u.)

Endrész Ildikó

Négyszínvirág Óvoda (Kék)

Csurcsiáné Török Ilona

Négyszínvirág Óvoda (Narancssárga)

Palicskáné Desta Daniella

Négyszínvirág Óvoda (Piros)

Szegedi Józsefné

Négyszínvirág Óvoda (Sárga, Zöld)

Urbánné Bucsi Ibolya

Szivárvány Bölcsőde

Szedlárné Pántya Veronika

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Fabula Jánosné

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Csontos Jánosné

4.1.2. Együttműködés

Szigethalom Város Önkormányzata Az Önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk. 2011-es programok •

Civil fórum – január 14., április 1., szeptember 30.

•

Szülői fórum – február 9.

•

Közmeghallgatás – február 25.

•

RSD rajz- és fotópályázat díjátadó – március 22.

•

Gólya nap – augusztus 26.

•

Autómentes nap – szeptember 22.

5

Közoktatási intézmények

Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Kerti parti – május 25.

•

KRESZ vetélkedő – szeptember 27-28.

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Csillagászati bemutató – április 22.

•

Gála – június 6.

•

Ballagás – június 10.

•

Tanévzáró – június 20.

•

Tanévnyitó – szeptember 1.

•

Erdei Télapó – december 2.

Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Filharmónia hangverseny – február 1., március 1.

•

SNI-s Kistérségi Komplex Verseny – május 19.

•

Tanévnyitó – szeptember 1.

•

Családi nap – október 1.

•

Szent István hét – december 15-21.

Szociális Intézmények

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Születés hete – május 3. és 5.

•

Szivárvány gyereknap – június 17.

6

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Kistérségi szakmai nap – február 22.

•

Szakmai nap – április 1.

•

Müller Péter előadás – december 1.

•

Kakaó parti – december 20.

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Városi bál – október 8.

Hegedüs Géza Városi Könyvtár A városban működő másik kulturális intézménnyel, a könyvtárral is szorosan együttműködünk, egymás

rendezvényein

rendszeresen

jelen

vagyunk

segítőként,

résztvevőként

vagy

társszervezőként. 2011-es közös programjaink: •

Városi Szavalóverseny (döntő) – február 23.

•

Telegdi Ágnes író-olvasó találkozó – december 13.

7

4.2. Civil kapcsolatok A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit.

Civil kapcsolatok koordinálása

Civil fórumok

Közös rendezvények, klubfoglalkozások

Szolgáltatások

Adatbázis

A VSZK a városvezetéssel közösen 2011-ben három civil fórumot tartott, ahol a szervezetek vezetői friss információkat kaptak az őket érintő ügyekről (pl. pályázatok), tájékoztattuk egymást az aktuális rendezvényekről, valamint az első fórumon (január) történt az éves programok egyeztetése, összehangolása. A civil szervezetek jelentős része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre. Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk. Hírlevélbe továbbítottuk híreiket, honlapunkon megjelenítettük ajánlóikat. 2011-ben 52 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, 33 civil és 19 sport szervezet. A közösségek egy része (20 klub) a Városi Szabadidőközpontban tartotta foglalkozásait, nekik helyet, szükség esetén eszközt biztosítottunk. Saját kulcsuk és riasztókódjuk van az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján terembérleti díjat nem fizettek, hanem létszámtól függően tisztasági csomaggal járultak hozzá az intézmény működésének fenntartásához.

8

4.2.1. 2011-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek 1023 sz. Jakus Gábor Cserkészcsapat

Szigethalmi

A-66 postagalamb Sport Egyesület

Egyesület (SZASZA)

Alkotók,

Szigethalmi Diák Röplabda Klub

Művészek

és

Művészetpártolók

Aerobik

és

Szabadidősport

Egyesülete (AMME)

Szigethalmi Felnőtt Kórus - Kamarakórus

Amatőr Labdarúgó Klub

Szigethalmi Judo Bartái Kör

Anonim

Alkoholisták

Szigethalmi

Szigethalmi Kenguruk Diák Sport Egyesület

Akciócsoport

Szigethalmi Kulturális Baráti Kör

Baba-Mama Klub

Szigethalmi Kutyatartók, Kutyatenyésztők és

Csepel Teherautósok Egyesülete

Környezetvédők Egyesülete (SZIKE)

Csepel-Sziget Focisuli

Szigethalmi Lokálpatrióták Egyesülete

Dance Land TSE

Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre

Dojo Lovász SKE

Szigethalmi Polgárőr Egyesület

Élhető Környezetünkért Egyesület

Szigethalmi Színházbarátok Köre (SZISZIK)

Élhetőbb Életért Közhasznú Alapítvány

Szigethalmi Társastánc Klub

Filmszakadás Film Klub

Szigethalmi Teljesítménytúrázok Egyesülete

Fitt Dance Spottánc Egyesület

Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete (SZUFLA)

Gyermekbarát Bartái Kör

Szigethalmi Vállalkozók Szervezete

Gyermekláncfű Egyesület

Szigethalom Csendjéért Kezdeményezés

Hunnia Ijász Sport Klub

Szigeti Extrém Sport Egyesület

Irodalmi és Képzőművészeti Asztaltársaság

Szigetszentmiklós-Tököl Sportegyesület

(IRKA)

Színes

Kis-Dunai Sportegyesület (KDSE)

(SZIPKA)

Magyar Vöröskereszt Szigethalmi Szervezete

Tai Ji Baráti Kör

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

V-75

Nyugdíjas Torna Klub

Egyesülete

Re-Generációs Alapítvány

Vidám Nyugdíjasok Klubja

Rózsa Gobelin Kör

Vizek Őre Vízimentő Egyesület

RSD Eszkimó Sportegyesület

Zöld Háló Egyesület

Paletta

Galamb-

Közhasznú

és

Alapítvány

Kisállattenyésztők

Segítő Mancs Alapítvány Seizan Karate-Do Sportegyesület Sziget Néptánc Egyesület

9

4.2.2. Civil és sport szervezetek számának alakulása (2007-2011)

Civil Sport Megszűnt/inaktív Összesen

2007 34 10 8 52

2008 33 16 1 50

2009 36 15 5 56

2010 36 17 0 53

2011 33 19 4 56

4.3. Médiapartnereink Folyamatos és jó kapcsolatot alakítottunk ki a ráckevei Tourinform Irodával, a Magyar Televízió Zrt. Itthon – otthon van című produkciójával, amelynek készítői már előre keresnek bennünket eseményeink kapcsán. Több kistérségi rádióval is kapcsolatban vagyunk (Lakihegy Rádió, Rádió6, Kisduna Rádió), ahol rendszeresen hirdetik programjainkat. A helyi újságban programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztatjuk az olvasókat a városi és civil eseményekről. 2011-ben is több országos, írott sajtóban közöltek híreket, beszámolókat programjainkról (pl. Blikk). Hatékonyan bővítettük az elektronikus úton történő ajánlóinkat, hirdetéseinket. Több fesztivál- és rendezvényajánló honlap üzemeltetőjével alakítottunk ki jó kapcsolatot, így a nagyobb, illetve speciális programjainkat ingyen vagy nagyon kedvező áron tudjuk megjelentetni (fesztival.hu, erikanet.hu, pmkult.hu, szabadtuzon.hu, utazzitthon.hu stb.). Médiapartnerek részletes listáját a 1. számú melléklet tartalmazza.

4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok •

Tourinform Iroda, Ráckeve

•

Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós

•

Nádasdy Filmszínház, Szigetszentmiklós

•

Cseresznyevirág Óvoda, Szigetszentmiklós

•

Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl

•

Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás (CSÖSZ)

10

•

Csepel-sziget és Környéke Közkincs Kerekasztal (CSEKKK)

•

Megyelakó Ifjúsági Egyesület, Szigetszentmiklós

4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel Az intézmény rendszeres kapcsolat tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel. •

Pest Megyei Közművelődési Intézet

•

Pest Megye Önkormányzat és Közgyűlés

•

Magyar Népművelők Egyesülete

•

Magyar Művelődési Intézet

2011-től a Városi Szabadidőközpont szakma gyakorlati helyek felkínálásával építi, szélesíti kapcsolatrendszerét. Az andragógia-művelődésszervező képzést folytató intézmények közül az alábbi helyekről fogadtunk hallgatókat: •

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (2 fő)

•

Kodolányi János Főiskola (1 fő)

A gyakornokok felkészítését a jövőben is folytatni szeretnénk, egyfelől részt kívánunk venni a szakmai képzésben, másfelől kiemelt időszakaink megnövekedett humán erőforrás igényének egy részét így kívánjuk kielégíteni.

4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok

•

Duna Múzeum, Esztergom

•

Érdi János Honismereti Egyesület, Érd

•

Észak Dunántúli Vízművek Zrt., Tatabánya

•

Hagyományok Háza, Budapest

•

Klauzál Gábor Művelődési Ház, Budatétény

•

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest

•

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

•

Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest

•

Ócsai Madárvárta Egyesület, Ócsa

•

ÖKO Pannon, Budapest

•

Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, Ráckeve 11

•

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre

•

Szigetszentmiklós Városi Múzeum, Szigetszentmiklós

4.6. Határon túli együttműködések

Testvérvárosi kapcsolatok

Programszervezés

Utazásszervezés

Szigethalom

két

határon

Fordítás, tolmácsolás

túli

településsel

Kapcsolattartás

áll

testvérvárosi

Nemzetközi protokoll

szerződésben:

Beszámoló, statisztikák

Jaworzno

(Lengyelország), Söderhamn (Svédország). Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival. Vannak hagyományos programok, amelyeket minden évben megszervezünk (pl. cseretábor), és vannak alkalmi jellegű események (pl. 5 éves születésnap közös ünneplése). A Városi Szabadidőközpont: •

tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat;

•

lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést;

•

fogadja az ide érkező delegációkat;

•

szervezi az utazó delegációkat;

•

szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját;

•

kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel (e-mail, telefon)

•

megszervezi a tolmácsolási munkát;

•

protokoll feladatokat lát el;

•

beszámolókat ír és gyűjt;

•

statisztikát készít.

12

4.6.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat

Lengyel testvérváros: Jaworzno (Részletezve: 2. számú melléklet)

fő

Lengyel testvérvárosi kapcsolat keretében utazók 70 60 50 40 30 20 10 0

63

56 45

39

47 40

lengyel magyar

2009

2010

2011

év

13

4.6.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat

Svéd testvérváros: Söderhamn

(Részletezve: 3. számú melléklet)

Svéd testvérvárosi kapcsolat keretében utazók 20

fő

15

15 svéd

10

6

6 5 0

5

4

0 2009

2010

magyar

2011

év

4.7. Egyéb kapcsolatok Pártok Intézményünk a városban működő pártokkal aktív kapcsolatban áll, szükség is igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk rendszeres vagy alkalmi programjaikhoz.

Kisebbségi szervezet A város kisebbségi önkormányzatával (bolgár kisebbségi önkormányzat) is együttműködtünk, rendezvényeikhez helyet biztosítottunk (közmeghallgatás, ismeretterjesztő előadás).

Magyar Vöröskereszt A Városi Szabadidőközpont helyet biztosított a Vöröskereszt által szervezett véradásnak, amelynek hirdetésében is részt vállaltunk. 2011-es véradás időpontjai: •

január 27.

•

április 14.

14

•

július 23. – Ikertalálkozó keretén belül

•

november 10.

E-ME-SE Park – Őskultúra Alapítvány Együttműködtünk az alapítvány vezetőjével és tagjaival. A Botondoló Majális, avagy a világra szóló hétpróbás őstusa rendezvényünknek helyet biztosítottak, valamint részt vállaltak a játékok, versenyek lebonyolításában a 2011-es évben is. Vikingek és magyarok találkozója Szent István udvarában rendezvényükön, illetve az év során zajló egyéb eseményeiken kérésre a VSZK munkatársai is aktívan részt vettek, valamint eszközöket biztosítottunk a programok lebonyolításához.

Szponzorok, támogatók Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink közül vannak, akik a Városi Szabadidőközpont éves programjait, tevékenységét támogatták, és vannak, akik egy bizonyos rendezvényt (pl. Ikertalálkozó). A támogatások típus szerint: pénztámogatás, szolgáltatás, terméktámogatás. Támogatóinkat,

partnereinket

hirdettük

a

plakátokon,

szórólapokon,

honlapon,

helyet

biztosítottunk nekik a rendezvényeken. A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be. (Részletezve: 4. számú melléklet)

15

5. TÁRGYI FELTÉTELEK

A meglévı tárgyi eszközöket a 5. sz. melléklet tartalmazza.

2011-ben az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Városi Szabadidőközpont esetében:

elektromos kézszárítók a közösségi mosdókba

zárható szekrények a Színház terem raktárába

vetítővászon (1 db)

monitor (1 db) a kamerarendszerhez

router

adatíró

A Helytörténeti Gyűjtemény 2011-es tárgyi beszerzései:

présgép

Tárgyi eszköz igény 2012-re:

fejmikrofon, mikroport

molinótartó a színpad mögé (Színház terem)

üveges kiállító szekrény (2 db)

hőszabályzós radiátorszelep (10 db)

16

6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok •

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény;

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti,

a

közművelődési

és

a

közgyűjteményi

területen

foglalkoztatott

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; •

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembevételével, valamint az intézmény - Képviselő-testület által jóváhagyott -

Alapító

Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Városi Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap és vállalkozási tevékenységeit. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.

6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot.

17

6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok 2011-ben az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken.

Jakab Judit 2010/11. tanév 2. félév, 2011/12. tanév 1. félév andragógia-művelődésszervező (Kodolányi János Főiskola, Budapest, levelező tagozat) 2011. november 14.: A Magyar közművelődésért konferenciasorozat nyitó előadása (Budapest) 2011. december 1.: Kijelölt munkahelyi elsősegély-nyújtó képzés (Szigethalom)

Kleineizel Mátyásné 2011. február 23.: Dekorációs bemutató – továbbképzés a Hétpettyes Logisztikai Központban (Szigetszentmiklós) 2011. március 4.: Érdi János Honismereti Egyesület közgyűlése a Magyar Nemzeti Múzeumban (felkérés az országos Honismereti Akadémia megszervezésére) 2011.április 7-9.: Kézműves Alkotóházak Konferenciája (Zalaegerszeg) 2011. július 3-10.: Országos Honismereti Akadémia – szakmai képzés (Nagykőrös) 2011/2012. tanév 1. félév Népi Bőrműves tanfolyam – Hagyományok Háza (Budapest)

Lang Mónika 2011. február 21.-május 9.: Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek – tanfolyam (Budapest) 2011. november 14.: A Magyar közművelődésért konferenciasorozat nyitó előadása (Budapest)

18

7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI 7.1. Munkaterv teljesítése Az intézmény 2011 éves munkatervét, illetve programtervét 2010. október végén Szigethalom Város Képviselő-testülete elfogadta. A Munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak.

7.2. Szakmai tevékenység és feladatok Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy művelődésszervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák.

7.2.1. Információs tevékenység

Információs tevékenység

Tájékoztatás

•

Információt,

tájékoztatást

adtunk

Információgyűjtés

az

intézményeknek,

civil

szervezeteknek,

magánszemélyeknek. •

A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat.

•

Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat.

19

7.2.2. Marketing és PR tevékenység

Honlap koordináció 2011 májusa óta a webmesteri szolgáltatásokat külső

Marketing és PR tevékenység folyamatosan egyeztetve frissíti az információkat, fejleszti a vállalkozó látja el, aki a VSZK kijelölt kapcsolattartójával

honlapot.

Honlap koordináció

Reprezentáció Ajándékok, oklevelek, emléklapok tervezése, terveztetése, beszerzése, logóztatása az alábbi esetekben:

testvérvárosi kapcsolatok;

rendezvények fellépői, közreműködői, segítői;

sport- és egyéb versenyek résztvevői;

támogatóink, szponzoraink részére.

Reprezentáció

Faliújság karbantartás

Faliújság karbantartás A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba

Hírek, hirdetések megjelenítése

újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetéseket helyezzenek el. A város különböző részein elhelyezett faliújságjainkat karbantartottuk, aktualizáltuk (Szalay Tüzép, Egészségház, Duna parti játszótér stb.).

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés

Hírek, hirdetések megjelenítése Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb

Plakátkihelyezés,

intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak,

szórólapozás, meghívók

hogy

küldése

a

VSZK

honlapján

programjaikkal,

híreikkel,

közérdekű

információikkal megjelenjenek.

Média kapcsolattartás

20

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés A Városi

Szabadidőközpont

népszerűsítéséhez, ismertségéhez,

valamint

programjainak

bemutatásához gyakran terveztünk és/vagy terveztettünk plakátokat, szórólapokat, információs kiadványokat (pl. kártyanaptár). Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is.

Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Programjainkat különböző méretű plakátok és szórólapok útján is népszerűsítettük, amelyeket elhelyeztünk az intézmények hirdetőtábláin, üzletekbe, saját faliújságokon, központi helyeken. A nagyobb méretű utcai plakátokhoz saját hirdetőtáblát gyártattunk, amelyet a rendezvények előtt városszerte kihelyeztünk. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal). 2011-ben névre szóló meghívókat kizárólag elektronikus formában küldtünk.

Média kapcsolattartás A Városi Szabadidőközpont ismertségéhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és országos képviselőivel. Kihasználtunk minden lehetőséget, ahol a várost és programjainkat bemutathattuk, ismertebbé tehettük (plakátok, ismertetők, beszámolók, interjúk, cikkek, riportok, köszönetnyilvánítások).

21

7.2.3. Kiállítások rendezése

Kiállítás szervezés

Városi Szabadidőközpont

Időszakos kiállítások

Helytörténeti Gyűjtemény

Állandó kiállítások

Időszakos kiállítások

Városi Szabadidőközpont Tárlatok •

2011. január 14-23. Téli tárlat: Halászati kiállítás; A Kis-Duna élővilága

•

2011. április 4-10. Fizika csodái kiállítás

Civil kiállítások Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait is. A VSZK-ból 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklám tevékenységekkel segítettük munkájukat.

•

2011. február 4-6. Galamb- és kisállat-kiállítás

•

2011. március 14-20. Tavaszi tárlat (AMME, Zöldháló Egyesület)

•

2011. április 16. Művészetre Hívás Napja – AMME

•

2011. október 14-15. Rózsa Gobelin 2. születésnap

•

2011. október 21-24. Őszi tárlat (Kulturális Baráti Kör)

•

2011. november 4-5. IRKA és festők kiállítás, könyvbemutató

•

2011. november 11-13. Haraszti Béla – Apró Sándor kiállítás

•

2011. november 26-30. AMME évzáró kiállítás

22

Amatőr művészek bemutatkozása 2011 őszétől a Zöld teremben lehetőséget biztosítunk tehetséges amatőr alkotók ingyenes bemutatkozására. A kiállítást nem kíséri megnyitó, a képek szabadon megtekinthetők nyitva tartási időben.

•

2011. december 3.-2012. január 28.: Tóth Bence

Helytörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben •

Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai)

•

Családtörténeti tárlat

•

Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei)

Időszakos kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben •

2011. március 16.–július 31.: Fotótörténeti kiállítás

A fotózás története dokumentumok, fényképek tükrében. A kiállítás bemutatja a fényképezés őskorát, a találmányok alakulását, a fejlődés útját. A régi fényképezőgépek és azok tartozékai betekintést adtak a pillanat rögzítésének rejtelmeibe. A régi Szigethalom életét felelevenítő fényképek és dokumentumok segítségével városunk múltját is megismerhettük.

Múzeumi órák, foglalkozások a Helytörténeti Gyűjteményben Az állandó és időszakos kiállítások megtekintését (tárlat-vezetéssel) külön igény szerint kézműves foglalkozással is egybe lehetett kötni.

23

7.2.4. Rendezvényszervezés

Programszervezés és kivitelezés Színházi programok Nemzeti és vallási ünnepek

Bálok Versenyek, vetélkedők Sportprogramok Gyermekprogramok

Városi rendezvények Hagyományteremtés Kézműves foglalkozások Táborszervezés

Koncert 24

Színházi programok A Szigethalmi Színházbarátok Köre társszervezésével az alábbi színdarabok kerületek bemutatásra: •

Január 29.: Pendragon Színtársulat: Süketelők

•

Február 19.: Pesti Fiatalok Színháza: Bubus

•

Március 19.: Amatőr Komédiások Köre (Bugyi): Így játszunk mi (Karinthy est)

•

December 10.: Pódium Színház: Óz, a nagy varázsló

•

December 18.: Pódium Színház: Vuk

Nemzeti és vallási ünnepek A nemzeti ünnepségeket most is a civil szervezetek és az oktatási intézmények közreműködésével szerveztük. Az ünnepségek időpontja: •

Március 15.

•

Augusztus 20.

•

Október 23.

Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja eseménysorozat (június 2-4.) megvalósításához helyszínt és tárgyi eszközöket biztosítottunk.

Városi Bál A hatodik jótékonysági bálon – amelynek bevételét a Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékosok Nappali Intézménye gondozottjainak kulturális és szabadidős programjai javára ítélte meg – tombolaajándékokkal, tárgyi eszközökkel és szervezési feladatokkal segítettük a rendezőket.

Versenyek, vetélkedők „Legkulturáltabb közösség” program Szigethalom Város Önkormányzata és a Városi Szabadidőközpont 2008/2009-es iskolaévben elindított versenye három tanéven keresztül működött sikeresen. A verseny legfőbb célja az volt, hogy minél több gyermeket ösztönözzön arra, hogy megismerkedjen a különböző művészetekkel, kultúránkkal, valamint a város intézményeivel. A programsorozatba bekapcsolódtak városunk intézményei, civil szervezetek, vállalkozók. Díjakat, ajándékokat gyűjtöttünk, amelyeket szétosztottunk a résztvevő diákok között.

25

A versenyben szereplő programok 2010/2011-es tanévben: •

Könyvtárlátogatás, Kürti Zoltán kiállításának megtekintése

•

Alkotások újrafelhasználható alapanyagokból

•

Téli tárlat – Halászati kiállítás megtekintése

•

Helytörténeti Gyűjtemény egy kiállításának megtekintése

•

Botondoló Majális, avagy a világra szóló hétpróbás őstusa – részvétel a rendezvényen

•

Környezetvédelem – Zöld Sziget projekt

•

Kengi nyereményjáték

Városi szavalóverseny - 2011. február 23. Ennek a hagyományos versenynek a döntőjét a VSZK idén is a könyvtárral közösen rendezte. A verset kedvelő, szavalni szerető szigethalmiak – óvodástól felnőtt korig – a zene évének jegyében Vers és dallam témakörben választhattak műveket. Az elődöntőket minden intézmény most is saját maga folytatta le, a nem szigethalmi intézménybe járó óvodás és iskolás jelentkezőket pedig előzetesen a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban hallgattuk meg. Így a Szabadidőközpontban megtartott ünnepélyes döntőn valóban színvonalas előadásokat mutattak be a versenyzők.

Sportprogramok 2011-ben külön sportrendezvényt nem tartottunk, csak a nagy rendezvények részeként.

Gyerekprogramok Gyermeknap és Sikerkönyv - 2011. május 28. A

Gyermekbarátok

Baráti

Köre

ingyenes

gyermeknapi

rendezvénye

a

Városi

Szabadidőközpontban. A legtehetségesebb szigethalmi diákok idén is kitüntetésben részesültek az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság szervezésében.

Városi rendezvények Botondoló Majális, avagy a világra szóló hétpróbás őstusa - 2011. május 1. A 2010-ben megújult rendezvény másodszorra is játékra, mozgásra, sportra, kézműves foglalkozásokra invitálta az E-ME-SE Parkba a város és a környék apraját-nagyját.

26

Városnapok - 2011. június 3-4. A Városnapok magába foglalja az utcabál nagyrendezvényét, a város civil szervezeteinek és intézményeinek programjait, a helyi tehetségek bemutatkozásának lehetőségét, a kutyabarátok és sportkedvelők eseményeit. A rendezvény előestéjén köszöntöttük a pedagógusokat, valamint kiosztásra kerültek a városi díjak.

XII. Országos Ikertalálkozó - 2011. július 23. Ez a rendezvény az országban és a külföldön élő ikertestvéreknek, valamint az érdeklődő nagyközönségnek nyújtott szórakozási, ismerkedési lehetőséget. A Queens of Twins iker szépségverseny levédett program, amelyen az országos média is képviselte magát – így öregbítettük Szigethalom hírnevét. A találkozó önálló honlapján (www.ikertalalkozo.hu) az érdeklődők friss információkhoz juthatnak az ikerlétről, valamint böngészhetnek az eddigi találkozók képei, beszámolói között.

Hagyományteremtés Betlehemi esték - 2011. december 22-24. Ünnepváró rendezvényünkön jelen vannak az Önkormányzat és intézményei, a helyi művészek, civil szervezetek, iskolai és óvodai növendékek. A karácsonyi hangulatba öltöztetett Dísz téren a betlehemi jászol mellett vásár és finom ételek-italok várják a közönséget.

Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben •

Múzeumok Majálisa – 2011. május 13.

A Múzeumok Majálisa alkalmával megrendezett program alapját az időszakos kiállítás, a fotótörténet témája adta. A rendezvényen az oktatási intézmények és családok részére egész napos program keretében kézműves foglalkozásokat és bemutatókat tartottunk. A gazdasági épület kiállító terében amatőr fotósok művei voltak láthatók, Magyar táj, korok, emberek címmel.

27

•

V. Szüreti családi nap – 2011. szeptember 24.

Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás – az ide látogatók ezeken vehettek részt, valamint egész napos program keretében kézműves foglalkozásokon (nemezelés, kosárfonás, szilvás gombóc készítése) és filmvetítésen.

Kézműves foglalkozások Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeti Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kézügyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével. •

2011. február 18. Farsangi kézműves foglalkozás

•

2011. április 15. Húsvéti kézműves foglalkozás

•

2011. november 11. Márton napi kézműves foglalkozás

•

2011. november 25. Advent I. kézműves foglalkozás

•

2011. december 2. Advent II. kézműves foglalkozás

•

2011. december 9. Advent III. kézműves foglalkozás

•

2011. december 16. Advent IV. kézműves foglalkozás

Táborszervezés 2011-ben az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság támogatásával megszerveztük az első VSZK szabadidőtábort 6-14 éves gyerekek részére, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal. A nagy érdeklődés és a pozitív visszajelzések azt mutatják, hogy igény van nívós napközis jellegű táborokra. Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű tábornak is: a Teknőc Gyerkőc Tábor augusztus elején került megrendezésre.

Koncert Egy újabb látogatói réteget céloztunk meg az igényes könnyűzenei koncertek tartásával. A koncertek rendezőit helyszínnel, tárgyi eszközzel, jegyértékesítéssel és egyéb szervezői feladatokkal segítettük. •

Roxombat – május 21.; október 29.

•

Jazz esték – december 3.

28

7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése

Adminisztráció

Dokumentációkészítés

Statisztikakészítés

Dokumentáció-készítés A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt, vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük.

Statisztikakészítés A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Pest Megyei Közművelődési Intézet koordinálja. Ezen felhívás alapján 2011-ben is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel.

7.2.6. Protokoll

A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával.

29

7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok

(Részletezve: 4. fejezet)

7.2.8. Pályázatok

Pályázatok

Pályázatfigyelés

Pályázatírás, a téma szakmai összeállítása

Megnyert pályázatok kivitelezése

Megynyert pályázatok elszámolása

Kapcsolat szakmai szervekkel

Meglévő forrásainkat igyekszünk pályázatokból nyert bevételekkel növelni. Ez a feladat egyre nehezebb, nagyon sok munka, rövid határidők, évente változó űrlapok stb. jellemzik, az önrész biztosítása is megterhelő. Az év folyamán 3 pályázatot írtunk, sajnos egyiken sem nyertünk: •

Nemzeti Kulturális Alap (NKA): Országos Ikertalálkozó

•

Uniós testvérvárosi pályázat: EU napok Szigethalmon

•

Civilcom Egyesület: Számítógépes infrastruktúra fejlesztése

A 2010-ben nyert EU-s testvérvárosi pályázatunk támogatása 2011-ben érkezett meg, összege: 644 119 Ft.

30

7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások Kiegészítő jellegű szolgáltatások

Irodai szolgáltatások

Terem- és eszköz bérbeadás

Területbérlés

Hangosítás

Humán erőforrás

Irodai szolgáltatások Irodai szolgáltatásainkat egyre gyakrabban veszi igénybe a lakosság. Legnépszerűbbek: fénymásolás, nyomtatás, faxküldés, laminálás, szkennelés, e-mailezés. Terem- és eszközbérlés A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2011-ben is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe. Termeinket kiadtuk vásárra, termékbemutatóra, előadásokra, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.). Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit, a művészeti együttesek, kisebbségi önkormányzatok és a civil szervezetek programjait. Területbérlés Rendezvényeinken lehetőségük volt cégeknek, vállalkozóknak területet bérelni bemutatkozáshoz, árusításhoz. Hangosítás Igény esetén hang- és vetítéstechnikát adtunk bérbe rendezvényekre. Humán erőforrás A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítették más szervezésű programok lebonyolítását.

31

7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása (Részletezve: 4. fejezet)

7.3. Szolgáltatási árak

Városi Szabadidőközpont A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára termet biztosít. A szervezetek létszámtól függően tisztasági csomaggal járultak hozzá a költségekhez. 2011-ben ennek értéke: •

30 fő alatt: 13 000 Ft/év,

•

30 fő fölött: 22 000 Ft/év volt.

Szolgáltatásaink árjegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Helytörténeti Gyűjtemény Belépőjegyek •

Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes.

•

Rendezvények, foglalkozások: 400 Ft/fő

•

6 éves korig: ingyenes

•

Diák, nyugdíjas: 200 Ft

•

Felnőtt: 400 Ft

•

Családi belépő: 800 Ft

•

Csoportok – óvodák, iskolák – tárlatvezetéssel: ingyenes

•

Csoportok – óvodák, iskolák – kézműves foglalkozással: 200 Ft/fő

32

7.4. Statisztikai eredmények 7.4.1. VSZK programok

A Városi Szabadidőközpont programjai között vannak rendszeres, évente megrendezésre kerülő események, és vannak alkalmi jellegű rendezvények, amelyek csak egyszer fordulnak elő.

VSZK programok mennyiségének alakulása 2007-2011 40

db

30

37

34

38

37

25

20 10 0 2007

2008

2009

2010

2011

év

A programok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

Rendezvényeink látogatottságát 2011. évben nem mértük (a karszalagozás elmaradt), így erre vonatkozóan nincsenek adataink.

7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága (termenkénti havi bontásban, óraszámban)

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

ZÖLD SZÍNHÁZ 107,50 69,50 155,00 126,00 131,00 99,50 133,50 89,00 105,00 110,00 124,50 78,00 163,50 134,00 141,50 66,00 126,50 120,00 160,00 156,00 135,50 129,50 169,00 156,50 1652,50 1334,00

BORDÓ 69,00 82,00 60,50 56,50 71,50 42,00 91,00 49,00 50,00 117,50 91,50 110,00 890,50

SÁRGA 34,50 53,00 45,50 28,50 35,00 34,00 87,00 37,00 16,00 39,00 34,00 70,00 513,50

UDVAR ÖSSZESEN 0,00 280,50 0,00 416,00 0,00 336,50 11,00 318,50 21,00 342,50 88,00 366,50 50,00 525,50 43,00 336,50 13,50 326,00 0,00 472,50 0,00 390,50 0,00 505,50 4617,00 226,50

33

ru ár m ár ci us áp ril is m áj us jú ni us jú liu s au gu s sz z tu s ep te ok mb e tó be r no r ve m de be r ce m be r

fe b

200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

ZÖLD SZÍNHÁZ BORDÓ SÁRGA UDVAR

VSZK kihasználtság 2010-2011 4617,00

2010 2011

Ö

U

D

VA R SS ZE SE N

G A R SÁ

RD O B

SZ ÍN

H

Ó

Á

Z

LD

1652,50 1800,00 1334,00 3389,25 1600,00 1400,00 890,50 1200,00 979,00 1000,00 513,50 902,00 800,00 226,50 600,00 698,00 400,00 389,25 421,00 200,00 0,00 ZÖ

óra

óra

ja nu

ár

VSZK kihasználtság 2011

34

7.4.3. Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai (Részletezve: 8. sz. melléklet)

programok időszakos kiállítások

2007

2008

2009

2010

2011

695

1338

2691

1534

822

nem volt

965

2281

687

1600

nincs adat

nincs adat

nincs adat

1548

1749

látogatói összes

fő

HGy látogatottsága 2007-2011 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2007

2008

2009

2010

2011

év programok

időszakos kiállítás

látogatói összes

HGy programok látogatottsága 2011 (fő) Advent IV.

64 45

Advent III. 71

Advent II.

98

Advent I.

45

Márton napi kézm.

195 214

IV.Szüreti cs. n.

53

Múzeumok Majálisa

37 0

50

Húsvéti kézm. 100

150

200

250

Farsangi kézm.

35

7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2011

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

55,25 35,00 18,00 35,50 55,75 53,50 150,50 11,00 25,50 36,50 17,00 44,50

összesen

538,00

15 0, 50

53 8, 00

Munkaidőn túli munkaórák 2011

150,00

en es

ös sz

no v.

sz

jú l.

. m áj

c. m ár

n.

0,00

11 ,0 0 25 ,5 0 36 ,5 17 0 ,0 0 44 ,5 0

30,00

ep t.

60,00

55 ,2 5 35 ,0 0 18 ,0 35 0 ,5 0 55 ,7 53 5 ,5 0

90,00

ja

óra

120,00

hónap

36

8. GAZDÁLKODÁS RENDJE

8.1. Intézményi bevételek-kiadások A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. 2005-től Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi–számviteli feladatokat. A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott.

8.1.1. Kiadások alakulása 2007-2011

VSZK 2007 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás rendezvények testvérváros összesen

előirányzat 2007

módosított előirányzat 2007

11 048 000 Ft

13 131 669 Ft

12 666 784 Ft

7 286 000 Ft 14 117 000 Ft 0 Ft

6 736 000 Ft 15 231 000 Ft 0 Ft

10 606 182 Ft 14 957 107 Ft 0 Ft

32 451 000 Ft

35 098 669 Ft

tényleges teljesítés 2007

38 230 073 Ft

Kiadások alakulása 2007 45 000 000 Ft 40 000 000 Ft 35 000 000 Ft 30 000 000 Ft 25 000 000 Ft 20 000 000 Ft 15 000 000 Ft 10 000 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft

személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás rendezvények testvérváros előirányzat 2007



összesen

37

VSZK 2008 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás rendezvények testvérváros összesen

előirányzat 2008


16 388 000 Ft

16 851 472 Ft

19 166 132 Ft

9 370 000 Ft 17 114 000 Ft 0 Ft

10 220 283 Ft 18 460 717 Ft 0 Ft

11 634 073 Ft 16 466 259 Ft 0 Ft

42 872 000 Ft

45 532 472 Ft


47 266 464 Ft

Kiadások alakulása 2008 50 000 000 Ft 45 000 000 Ft 40 000 000 Ft 35 000 000 Ft 30 000 000 Ft 25 000 000 Ft 20 000 000 Ft 15 000 000 Ft 10 000 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft

személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás rendezvények testvérváros előirányzat 2008



összesen

előirányzat 2009


személyi jellegű juttatás+járulékok

15 335 000 Ft

17 257 703 Ft

16 714 704 Ft

dologi juttatás rendezvények testvérváros

15 504 000 Ft 13 940 000 Ft 5 000 000 Ft

17 793 863 Ft 15 453 234 Ft 3 337 319 Ft

18 068 962 Ft 14 478 405 Ft 3 269 093 Ft

VSZK 2009

összesen

49 779 000 Ft

53 842 119 Ft


52 531 164 Ft

38

Kiadások alakulása 2009 60 000 000 Ft 50 000 000 Ft


40 000 000 Ft

dologi juttatás

30 000 000 Ft rendezvények

20 000 000 Ft 10 000 000 Ft

testvérváros

0 Ft előirányzat 2009

VSZK 2010 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás szabadidősport rendezvények összesen




előirányzat 2010

összesen


5 880 000 Ft

6 164 875 Ft

5 857 299 Ft

14 055 000 Ft 3 558 000 Ft 20 961 000 Ft

14 539 156 Ft 2 923 459 Ft 23 065 089 Ft

13 700 084 Ft 2 578 390 Ft 21 790 778 Ft

44 454 000 Ft

46 692 579 Ft

43 926 551 Ft

Kiadások alakulása 2010 50 000 000 Ft 45 000 000 Ft 40 000 000 Ft 35 000 000 Ft 30 000 000 Ft 25 000 000 Ft 20 000 000 Ft 15 000 000 Ft 10 000 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft

személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás szabadidősport rendezvények előirányzat 2010



összesen

39

előirányzat 2010




4 364 000 Ft

5 059 310 Ft

4 937 256 Ft

dologi juttatás

2 112 000 Ft

2 344 784 Ft

2 311 618 Ft

6 476 000 Ft

7 404 094 Ft

7 248 874 Ft

Hgy 2010

összesen

Kiadások alakulása 2010 - HGy 8 000 000 Ft 7 000 000 Ft 6 000 000 Ft 5 000 000 Ft 4 000 000 Ft 3 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft

személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás összesen

előirányzat 2010

VSZK 2011 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás rendezvények összesen


előirányzat 2011




2 318 000 Ft

7 851 845 Ft

7 742 593 Ft

10 857 000 Ft 18 450 000 Ft

11 263 571 Ft 15 458 601 Ft

10 008 399 Ft 15 319 819 Ft

31 625 000 Ft

34 574 017 Ft

33 070 811 Ft

Kiadások alakulása 2011 40 000 000 Ft 35 000 000 Ft 30 000 000 Ft 25 000 000 Ft 20 000 000 Ft 15 000 000 Ft 10 000 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft

személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás rendezvények

előirányzat 2011



összesen

40

HGy 2011

előirányzat 2011




4 459 000 Ft

4 420 771 Ft

4 384 325 Ft

dologi juttatás

1 020 000 Ft

1 063 336 Ft

933 993 Ft

5 479 000 Ft

5 484 107 Ft

5 318 318 Ft

összesen

Kiadások alakulása 2011 - HGy 6 000 000 Ft személyi jellegű juttatás+járulékok

5 000 000 Ft 4 000 000 Ft

dologi juttatás

3 000 000 Ft 2 000 000 Ft

összesen

1 000 000 Ft 0 Ft előirányzat 2011



VSZK rendezvények költségei és bevételei 2011-ben

Téli tárlat

2011.01.14-23.

Személyi juttatás

49 437 Ft

Dologi költség

30 716 Ft

Bevétel:

0 Ft

Szavalóverseny

2011.02.23.

Személyi juttatás

0 Ft

Dologi költség Bevétel: Nemzeti ünnep

113 645 Ft 0 Ft 2011.03.15.

Személyi juttatás

65 738 Ft

Dologi költségek

60 271 Ft

Bevétel: Fizika csodái kiállítás

0 Ft 2011.04.04-10.

Személyi juttatás

0 Ft

Dologi költségek

800 Ft

Bevétel: Botondoló majális

0 Ft 2011.05.01.

41

Személyi juttatás

299 242 Ft

Dologi költség

1 183 517 Ft

Bevétel:

16 800 Ft

Városnapok

2011.06.03-04.

Személyi juttatás

361 486 Ft

Dologi költség

4 099 830 Ft

Bevétel:

389 500 Ft

Ikertalálkozó

2011.07.23.

Személyi juttatás

507 116 Ft

Dologi költség

4 837 222 Ft

Bevétel:

311 100 Ft

VSZK tábor

2011.07.25-29.

Személyi juttatás

67 645 Ft

Dologi költség

308 395 Ft

Bevétel:

347 600 Ft

Nemzeti ünnep

2011.08.20.

Személyi juttatás

42 390 Ft

Dologi költség

2 500 Ft

Bevétel:

0 Ft

Nemzeti ünnep

2011.10.23.

Személyi juttatás

23 169 Ft

Dologi költség

6 040 Ft

Bevétel:

0 Ft

Betlehem

2011.12.22-24.

Személyi juttatás

138 299 Ft

Dologi költség

626 187 Ft

Bevétel:

12 000 Ft

Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: Összes bevétel:

2 819 743 Ft 10 883 280 Ft 13 703 023 Ft 915 000 Ft

Rendezvények költségei és bevételei 2011 - VSZK

6%

19%

Összes személyi költség Összes dologi kiadás Összes bevétel

75%

42

Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2011-ben

Farsangi kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: Fotótörténeti kiállítás Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: Húsvéti kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: Múzeumok Majálisa Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: Családi szüret Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: Márton n. kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: Adventi kézműves

2011.02.18. 0 Ft 9 980 Ft 9 600 Ft 2011.03.15-08.31. 0 Ft 2 400 Ft 0 Ft 2011.04.15. 0 Ft 5 255 Ft 20 900 Ft 2011.05.14. 18 466 Ft 13 050 Ft 55 100 Ft 2011.09.24. 47 980 Ft 8 970 Ft 42 000 Ft 2011.11.11. 9 232 Ft 3 810 Ft 5 400 Ft 2011.11.25.; 12.02.;12.09;12.16.

Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes ktg: Összes bevétel:

36 928 Ft 54 263 Ft 40 900 Ft 112 660 Ft 88 738 Ft 201 344 Ft 173 900 Ft

Rendezvények költségei és bevételei 2011 - HGy

30% 46%

Összes személyi költség Összes dologi kiadás Összes bevétel

24%

43

Testvérváros 2010

előirányzat 2010




0 Ft

0 Ft

0 Ft

dologi juttatás

5 000 000 Ft

6 446 765 Ft

6 161 108 Ft

5 000 000 Ft

6 446 765 Ft

6 161 108 Ft

összesen

Testvérváros 2011

előirányzat 2011

személyi jellegű juttatás + járulékok dologi juttatás összesen

0 Ft

módosított előirányzat 2011 0 Ft

tényleges teljesítés 2011 217 543 Ft

3 344 000 Ft

3 335 220 Ft

3 088 005 Ft

3 344 000 Ft

3 335 220 Ft

3 305 538 Ft

Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2011 Delegáció Személyi juttatás Dologi költség Bábcsoport Személyi juttatás Dologi költség eMBandVárosnapok

2011.03.18. 0 Ft 21 870 Ft 2011.05.18-21. 0 Ft 159 556 Ft

Személyi juttatás Dologi költségek

30 836 Ft 538 715 Ft

Rock zenekar lengyel Városnapokra Személyi juttatás Dologi költség Cseretábor Személyi juttatás Dologi költség Ikertalálkozó svéd zenekar Személyi juttatás Dologi költség Svéd tájékozódási futóverseny Személyi juttatás Dologi költség

2011.06.04.

2011.06.17-19. 0 Ft 59 898 Ft 2011.07.01-09. 98 122 Ft 1 173 397 Ft 2011.07. 21-25. 72 905 Ft 337 709 Ft 2011.07. 21-25. 0 Ft 362 570 Ft

44

TE lengyel futóversenyre Személyi juttatás Dologi költség Delegáció Személyi juttatás Dologi költség Városi Bál lengyel delegáció Személyi juttatás Dologi költség Reprezentációs költségek Személyi juttatás Dologi költség Kerekítések miatti eltérés Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség:

2011.08.06. 0 Ft 55 825 Ft 2011.09.24. 0 Ft 62 771 Ft 2011.10.07-10. 15 680 Ft 250 788 Ft 2011 egész éves 0 Ft 64 896 Ft

10 Ft 217 543 Ft 3 087 995 Ft 3 305 538 Ft

Testvérvárosi költségek 2010-2011 7000000

6 161 108 Ft

6000000 5000000 3 305 538 Ft

4000000 3000000 2000000 1000000 2010

2011

0

45

VSZK kiadások 2010

előirányzat 2010



kiadások összesen

55 930 000 Ft

60 543 438 Ft

57 336 533 Ft

VSZK kiadások teljesítése 2010 61 000 000 Ft

60 543 438 Ft

60 000 000 Ft előirányzat 2010

59 000 000 Ft 57 336 533 Ft

58 000 000 Ft 57 000 000 Ft 56 000 000 Ft


55 930 000 Ft


55 000 000 Ft 54 000 000 Ft 53 000 000 Ft kiadások összesen

VSZK kiadások 2011

előirányzat 2011



kiadások összesen

40 448 000 Ft

43 393 344 Ft

41 477 134 Ft

VSZK kiadások teljesítése 2011 44 000 000 Ft

43 393 344 Ft

43 000 000 Ft 41 477 134 Ft

42 000 000 Ft 41 000 000 Ft

40 448 000 Ft

előirányzat 2011 módosított előirányzat 2011 tényleges teljesítés 2011

40 000 000 Ft 39 000 000 Ft 38 000 000 Ft kiadások összesen

46

VSZK kiadások 2010-2011

41 477 134 Ft 2011

57 336 533 Ft 2010

Városi Szabadidőközpont kiadásainak teljesítési rátája 2007-2011

TELJESÍTÉSI RÁTA (módosított előirányzat/tényleges teljesítés)

2007

2008

2009

2010

2011

személyi jellegű juttatás + járulékok

96,46%

113,74%

96,85%

97,90%

98,67%

dologi juttatás szabadidősport rendezvények testvérváros

157,46% 0,00% 98,20% 0,00%

113,83% 0,00% 89,20% 0,00%

101,55% 0,00% 93,69% 97,96%

94,46% 88,20% 94,48% 95,57%

93,80% megszűnt 99,41% 92,62%

összesen

117,37%

105,59%

97,51%

94,70%

95,59%

Kiadások alakulása 2007-2011 Teljesítési ráta 120,00% 105,00% 90,00%

117,37% 105,59% 97,51%

94,70% 95,59%

75,00% 60,00% 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

47

8.1.2. Bevételek alakulása 2007-2011

BEVÉTEL

2007

2008

2009

2010

2011

előirányzat módosított előirányzat

3 000 000 Ft

2 500 000 Ft

2 520 000 Ft

2 520 000 Ft

4 500 000 Ft

3 250 000 Ft

2 983 523 Ft

3 711 277 Ft

3 792 914 Ft

4 500 000 Ft

3 416 167 Ft

3 371 079 Ft

4 305 984 Ft

4 128 749 Ft

5 433 759 Ft

105,11%

112,99%

116,02%

108,85%

120,75%

tényleges teljesítés teljesítési ráta

Bevételek alakulása 2007-2011 125,00% 120,75%

120,00% 116,02%

115,00%

112,99%

110,00% 105,00%

108,85%

teljesítési ráta

105,11%

100,00% 95,00% 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

HGy 2010

előirányzat 2010

Bevétel ÁFA Bruttó bevétel

HGy 2011 Bevétel ÁFA Bruttó bevétel

0 Ft 0 Ft

módosított előirányzat 2010 116 614 Ft 21 000 Ft

tényleges teljesítés 2010 143 744 Ft 20 936 Ft

0 Ft

137 614 Ft

164 680 Ft

előirányzat 2011



150 000 Ft 30 000 Ft 180 000 Ft

150 000 Ft 30 000 Ft 180 000 Ft

164 320 Ft 41 080 Ft 205 400 Ft

48

HGy bruttó bevétel 2010-2011

205 400 Ft

tényleges bruttó bevétel

164 680 Ft

180 000 Ft

módosított előirányzat

előirányzat bruttó bevétel

137 614 Ft

2011 2010

180 000 Ft 0 Ft

VSZK 2010 Bevétel ÁFA

előirányzat 2010


2 100 000 Ft 420 000 Ft

2 081 800 Ft 438 200 Ft

tényleges teljesítés 2010 2 083 018 Ft 520 751 Ft

Bruttó bevétel

2 520 000 Ft

2 520 000 Ft

2 603 769 Ft

VSZK 2011

előirányzat 2011



3 600 000 Ft 900 000 Ft

3 600 000 Ft 900 000 Ft

Bevétel ÁFA Bruttó bevétel

4 500 000 Ft

4 500 000 Ft

4 511 533 Ft 922 226 Ft 5 433 759 Ft

VSZK bruttó bevétel 2010-2011




5 433 759 Ft 2 603 769 Ft

4 500 000 Ft 2 520 000 Ft

2011 2010

4 500 000 Ft 2 520 000 Ft

49

Testvérváros 2010

előirányzat 2010


Bevétel ÁFA

0 Ft 0 Ft

235 300 Ft 0 Ft

Bruttó bevétel

tényleges teljesítés 2010 235 300 Ft 0 Ft

0 Ft

235 300 Ft

235 300 Ft

Testvérváros 2011

előirányzat 2011



Bevétel ÁFA

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Bruttó bevétel

0 Ft

0 Ft

703 619 Ft 0 Ft 703 619 Ft

Testvérváros bruttó bevétel 2010-2011

703 619 Ft


235 300 Ft


0 Ft


0 Ft

2011 235 300 Ft

2010

0 Ft

50

8.1.3. Városi Bál bevételek

Városi bálok nyeresége 2005-2011 Hegedüs Géza Városi Könyvtár, 2005 876 000 Ft

938 997 Ft

Szigethalmi játszóterek felújítása, 2006 Helytörténeti Gyűjtemény, 2007

571 385 Ft

781 149 Ft 422 905 Ft

Szivárvány Bölcsőde, 2008 Gróf Széchenyi István Ált. Isk., 2009

560 000 Ft

Egyesített Szociális Intézmény, 2011 2010. évben a bál a választások miatt elmaradt.

VI. Városi Bál bevétele: 1 319 518 Ft, Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény javára.

8.1.4. Egyéb sajátos bevételek

Tétel Nettó bevétel irodai szolgáltatások 17 344 Ft mosdóhasználati díj 19 760 Ft (rendezvényeken) eszközbérlet 48 800 Ft tábor 197 600 Ft összes egyéb bevétel 283 504 Ft

Egyéb sajátos bevételek 2011

6%

7% 17%

irodai szolgáltatások 70%

mosdóhasználati díj eszközbérlet tábor

51

8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei 2007

2008

2009

2010

2011

Érdekeltségnövelő pályázat

564 000 Ft

620 000 Ft

559 000 Ft

623 000 Ft

0 Ft

NKA (Betlehemi Esték rendezvényre)

250 000 Ft

300 000 Ft

0 Ft

300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

644 119 Ft

814 000 Ft

920 000 Ft

559 000 Ft

1 823 000 Ft

644 119 Ft

Testvérvárosi pályázat (Europe for citizens) Összesen

VSZK pályázaton nyert bevételek 2007-2011 644 119 Ft 2011 2010

1 823 000 Ft

559 000 Ft 2009 2008

920 000 Ft 8 140 000 Ft

2007 0 Ft

2 000 000 Ft

4 000 000 Ft

6 000 000 Ft

8 000 000 Ft

10 000 000 Ft

52

8.3. Egyéb támogatások 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2007-2011

2007

2008

2009

0 Ft 700 000 Ft 50 000 Ft

550 000 Ft 0 Ft 0 Ft

300 000 Ft 0 Ft 0 Ft

300.000 Ft 0 Ft 100 000 Ft

200 000 Ft 0 Ft 30 000 Ft

0 Ft

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

50 000 Ft 800 000 Ft

0 Ft 600 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft

0 Ft 600 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft 500 000 Ft 150 000 Ft 500 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft 300 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

815 500 Ft

0 Ft

UNIQUA Biztosító

50 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.

0 Ft

100 000 Ft

500 000 Ft

187 500 Ft

300 000 Ft

2 150 000 Ft

1 900 000 Ft

2 400 000 Ft

2 203 000 Ft

880 000 Ft

Aries Kft. CBA Import Sport Kft. Kisdunamenti Takarékszövetkezet Körút Autósiskola Raiffeisen Bank Zrt. SzigetSped Kft. SZIKŐ Kht. SZIPKA - Színes Paletta Közhasznú Alapítvány

ÖSSZESEN

2010

2011

Az Aries Kft. és a Raiffeisen Bank Zrt. a városfejlesztő alapítványon keresztül támogatta a rendezvényeket.

VSZK pénzbeli szponzori bevételek 2007-2011 3 000 000 Ft 2 500 000 Ft

2 400 000 Ft 2 150 000 Ft

2 203 000 Ft

1 900 000 Ft

2 000 000 Ft 1 500 000 Ft

880 000 Ft

1 000 000 Ft 500 000 Ft 2007

2008

2009

2010

2011

0 Ft

53

8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2007-2011

Rendszeres és alkalmi mecénásainktól jelentős nem pénzbeli (termék- vagy szolgáltatás támogatást) kapunk. Ezek forintban kifejezett értékét összesíti az alábbi táblázat.

2007 18 000 Ft

2008 358 100 Ft

2009 1 778 500 Ft

2010 6 302 800 Ft

2011 2 069 744 Ft

Nem pénzbeli támogatások 2007-2011 7 000 000 Ft 6 000 000 Ft 5 000 000 Ft 4 000 000 Ft 3 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

54

8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2007-2011

2007-2008-2009-2010-2011

Alkalmi terembérlések 2007-2011 113 101 200 232 246 0

50

100

150

200

250

300

db

Alkalmi terembérlések bevételei 2011 összesen: br. 1 831 625 Ft

január február március

181 000 Ft 38 500 Ft136 000 Ft 83 000 Ft 156 875 Ft 219 250 Ft

április május június július

191 625 Ft

augusztus 170 000 Ft 245 875 Ft 159 000 Ft

119 000 Ft 131 500 Ft

szeptember október november december

55

8.5. Fejlesztések 2011 8.5.1. Városi Szabadidőközpont 2011-es fejlesztései

•

Fedett biciklitároló készítése

•

Iroda felújítása (festés, parkettázás, szőnyegek)

•

Kerti bútorok javítása

•

Kültéri színpad előfalának javítása

•

Sárga teremben fali szegőléc készítése

•

Paravánok (tárlók) festése

•

Pincelépcső javítása (új, a már meglévő fölé), korlát készítése

•

Színház teremben, aulában festés javítása, élvédő saroklécek felszerelése

8.5.2. Helytörténeti Gyűjtemény 2011-es fejlesztései

•

Konyha-kamra tetőcsere

Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztési igénye 2012-ben: •

Tűzzománc kemence beüzemeléséhez hálózat kiépítése

•

Foglalkoztató helyiség kialakítása

56

9. JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK

Fejlesztések Az épület nyílászárói régiek, elvetemedtek, nem záródnak rendesen. Javaslat: A nyílászárok javítása, ha lehetőség lesz rá, cseréje.

Az épületen lapos tető van, amely a folyamatosan javítás ellenére is több helyen beázik. Javaslat: Tető felújítása.

A Színház terem színpada nagyon kopott. Javaslat: Színpad felújítása.

Többnapos rendezvényeken sok időt, munkát igényel a faházakba való be- és kipakolás. Javaslat: Néhány faház zárhatóvá tétele.

A kerti rönkfa bútoraink és a tűzrakók tönkrementek. Ezeket nagyon sokszor igénybe vesszük a rendezvényeken, a táborokon, a civil szervezetek nyári kerti programjain. Javaslat: Kerti bútorok és tűzrakó helyek felújítása, pótlása.

Nyáron a zöld terület locsolása sok időt igényel, ráadásul általában napközben használják is a területet, ezért a munka elvégzése csak reggel vagy késő délután lehetséges. Ilyenkor rövid idő alatt kellene nagy területet meglocsolni. Javaslat: Locsolórendszer kialakítása.

57

Intézményi bevételek Profitot hozó rendezvényeket, az épület szűk befogadóképessége miatt, mind a civil szervezetek, mind az intézmény nehezen tud megvalósítani. A

bevételek

növelésének

érdekében

helyet

adtunk

rendszeres

foglalkozásokat

tartó

vállalkozásoknak (pl. zumba órák, gyerektánc).

Intézményi kiadások Az Értékőr Security Kft. a három nagy rendezvény (Botondoló Majális, Városnapok, Országos Ikertalálkozó) őrzését ingyen vállalta az elmúlt években. 2012-ben plusz kiadásként jelentkezik a programok előtti és utáni területőrzés.

Összegzés Igyekeztünk teljes, átfogó képet nyújtani az intézmény tevékenységeiről, s reméljük, feldolgozható, átlátható szakmai munkát sikerült a Képviselő-testület számára nyújtanunk.

Szigethalom, 2011. február 7.

Lang Mónika igazgató

58

10. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet – Médiapartnerek 2011 ÁLLANDÓ PARTNEREK Rádió Lakihegy Rádió Rádió6 Kisduna Rádió Magyar Katolikus Rádió Televízió Szigethalmi Krónika (06.30-ig) Magyar Televízió Zrt. Itthon otthon van

BOTOND

VÁROSNAP

IKERTALÁLKOZÓ

Lakihegy Rádió Rádió6 Kisduna Rádió



Szigethalmi Krónika



MTV1-programajánló

MTV1-programajánló

MTV1-programajánló M1, Duna Tv*

Újság Szigethalmi Híradó

Szigethalmi Híradó

Szigethalmi Híradó

Szigethalmi Híradó Blikk TV magazin* Vasárnapi Blikk* Nádasdy Mozi Újság*

Nádasdy Mozi Újság Internet Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázis - Erikanet

Erikanet hírlevél

Erikanet hírlevél

Erikanet hírlevél

Erikanet

Erikanet honlap

Erikanet honlap

Erikanet honlap

Pest Megyei Közművelődési Intézet honlapja Szigethalom hírlevele Spuri magazin honlap CSEKKK hírlevél fesztival.hu Csepel Kártya hírlevél hazaiprogramok.hu szabadtuzon.hu infocsepelsziget.hu

Egyéb Ráckeve Tourinform Hangosbemondás (szigethalmi piac) Full-Invest Kft. Epamédia Kft.

pmkult.hu

pmkult.hu

Szigethalom hírlevele Szigethalom hírlevele Szigethalom hírlevele Spuri magazin honlap Spuri magazin honlap CSEKKK hírlevél CSEKKK hírlevél CSEKKK hírlevél fesztival.hu* fesztival.hu* fesztival.hu* Csepel Kártya hírlevél Csepel Kártya hírlevél Csepel Kártya hírlevél hazaiprogramok.hu szabadtuzon.hu Iker.lap.hu elevengyerek.hu port.hu

Ráckeve Tourinform Hangosbemondás (szigethalmi piac) Full-Invest Kft.

Ráckeve Tourinform Hangosbemondás (szigethalmi piac)

Ráckeve Tourinform Hangosbemondás (szigethalmi piac)

Epamédia Kft

Epamédia Kft

* Fizetett hirdetés

59

2. számú melléklet – Lengyel testvérvárosi programok 2009-2011 ESEMÉNY

DÁTUM

HELYSZÍN

UTAZÓK

LÉTSZÁM

Lengyel – Magyar Barátság Napja

2009. március 23-25.

Krosno

magyar delegáció

2

Szigethalmi Városnapok

2009. június 20-21.

Szigethalom

kézművesek gyerekek

7

Balaton maraton

2009. június 20-21.

Balaton

Jawozno-Szigethalom közös csapat

15

Csereüdültetés

2009. június 28-július 9.

Jaworzno

szigethalmi röplabdások

15

Csereüdültetés

2009. június 27–július 10.

Szigethalom

lengyel focisták

17

CseSzi Rock-Blues Fesztivál

2009. július 10-11.

Szigethalom

lengyel rock zenekar TERAKOTA

6

Energia Fesztivál

2009. július 16-18.

Jaworzno

magyar delegáció

4

Cserkésztábor, Orzysz

2009. július 17-27.

Orzysz

1023. sz. Jakus Gábor Cserkészcsapat

23

Városi Arató Ünnep

2009. augusztus 28-30.

Jaworzno

szigethalmi Főzők – magyar specialitás

6

Pedagógus szakmai fórum 2009. október

Jaworzno

szigethalmi pedagógusok

6

Családi disznóvágás

2010. január 28-31.

Szigethalom

lengyel delegáció, programegyeztetés

8

Városnapok

2010. június. 4-6.

Szigethalom

önkormányzati stand, szakácsok, művészek, futók

33

Csereüdültetés

2010. június. 26-július 4.

Szigethalom

focista gyerekek

15

Csereüdültetés

2010. június. 25-július 5.

Jaworzno

röplabdás gyerekek

15

Jaworzno

magyar delegációönkormányzati stand, V75 Galamb- és kisállattenyésztők Egyesülete, Sziget Néptánc Egyesület

24

7

Szüreti fesztivál

2010. augusztus 27-30.

Viking Fesztivál

2010. szeptember 10-12.

Szigethalom

lengyel delegáció a polgármesteri hivatalból és az önkormányzat intézményeiből

Magyar kultúra napja

2011. május 18-21.

Jaworzno

magyar delegáció, Csengettyű bábcsoport

8

Városnapok

2011. június 4.

Szigethalom

eMBand zenekar, sofőr, tolmács, lengyel delegáció

20

Városnapok

2011. június 18-19.

Jaworzno

Thin Lizzy Tribute zenekar

7

Csereüdültetés

2011. július 1-9.

Szigethalom

zeneiskolások

15

Csereüdültetés

2011. július 2-8.

Jaworzno

zeneiskolások

15

Utcai futóverseny

2011. augusztus 6.

Jaworzno

futók

10

110 éves az állampolgári jogok

2011. szeptember 24.

Jaworzno

magyar delegáció

7

Városi bál

2011. október 8.

Szigethalom

lengyel delegáció

5

60

3. számú melléklet – Svéd testvérvárosi programok 2009-2011 ESEMÉNY

DÁTUM

HELYSZÍN

UTAZÓK

LÉTSZÁM


2009. július 11-12.

Szigethalom

Suburban Cowboys zenekar

6

Testvérvárosi szerződés kötése

2010. június 7-11.

Söderhamn

magyar delegáció, szigethalmi tehetséges gyerekek

10


2010. július 7-12.

Szigethalom

In Michigan zenekar

4

Rock in the Mountains rock fesztivál

2010. július 22-27.

Söderhamn

Zsuzsa néni közbelép zenekar

5

Tájékozódási futóverseny

2011. július 22-29.

Mohed (Hälsingland) futók

6

Ikertalálkozó

2011. július 23.

Szigethalom

5

the Blitz zenekar

4. számú melléklet – Támogatók 2011 CÉGNÉV Pénzbeni támogatás Aries Kft. Import Sport Kft. Raiffeisen Bank Zrt. SzigetSped Kft. Vodafone Magyarország Zrt. Egyéb rendszeres Airport Szálló Andromeda Travel Angyalkert Óvoda és Családi Napközi Dunapack Zrt. Dunavirág Centrum Értékőr Security Kft. FreeTime Fitness Gere Pékség Hervis Sports Kft. Hétpettyes Virágnagykereskedés Játékmester Élményprogram Kft. KATEDRA Nyelviskola Szigetszentmiklós London Szalon Mandala Kávézó Oázis Wellness Park Rukkel-tó Szép ABC Tuti Étterem Violet Kangaroo Kft.

61

5. számú melléklet – Tárgyi eszközeink 2011

Nagy értékű tárgyi eszközök Ügyviteli gépek (0-s) Digitális másológép Laptop + táska 1 db Laptop Laptop, Packaard Bell 1 db Monitor Notebook Nyomtató Nyomtató, HP Nyomtató/fax Számítógép Ügyviteli gépek HP Color Laserjet nyomtató HP multifunkciós gép Laptop AJ 300 1 db MS Model Hermo Notebook AJ 300 Notebook, ACER AS5735 Nyomtató Számítógép+ monitor Egyéb gép, berendezés Canon EOS400D Hangtechnika+ kivetítő Hangtechnika+tart. Hifi, Panasonic Interaktív tábla 1 db Irodabútor Klímakészülékek Konyhabútor Raktárkonténer Riasztórendszer Sátortároló dobozok Szám.tech. bútor garn. 1 db Térfigyelő kamera Tűzzománc kemence Videofigyelő-rendszer 1 db

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db

1 db 1 db 1 db 7 db 6 db 1 db 2 db

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 7 db 1 db 1 db 1 db 6 db 1 db 1 db

Kis értékű tárgyi eszköz Akkutöltő Asztali mikrofonállvány Asztalok Bogrács (Cserkészek) CANNON CB 2LWE Digitális képkeret

1 db 3 db 16 db 1 db 1 db 2 db

Diktafon 2 db Elektromos darts 1 db Étkezőgarnitúra 1 db Fajáték 1 db (Élhetőbb Életért Alapítvány) Faliszekrény 1 db Fellépő ruha, mellény 11 db (Kamarakórus) Fellowes TB 250 termofűző 1 db Fényképezőgép 1 db Fényvezérlő 1 db (Szigethalmi Színházbarátok Köre) Flash lámpa 1 db (Szigethalmi Színházbarátok Köre) Fűnyíró 1 db Fűtőtest 2 db Fűzőgép (A4-es, 150 lapig) 1 db Hőlégbefúvó 1 db Információs állvány 1 db Kávéfőző 1 db Kazettás magnó, Philips 1 db Kerékpár zárral 1 db Kerszám Light program 1 db Keverőpult 1 db (Vidám Nyugdíjasok) Kézi mikrofon 1 db (Vidám Nyugdíjasok) Kézszárító 4 db Kötélverő gép 1 db Lamináló, Heatseal 1 db Lépcsőjáró molnárkocsi 1 db Létra 1 db LG Blu-Ray adatíró 1 db Magnó 1 db Mikrofon + állvány + kábel 1 db (Kamarakórus) Milánó (csúcsos) sátor 2 db Mon Ig 19 TFT monitor 1 db Monitor (BenQ G925) 1 db Monitor 2 db Mosógép 1 db Multiraktár program 1 db Műfenyő 1 db Napernyő 10 db NOD 32 Vírusvédelem 1 db Notebook 1 db (ReGeneráció Alapítvány) Nyomtatók 2 db Office 2003 OEM PRO 1 db Office 2010 OEM 3 db Panasonic DVD 1 db (Filmklub)

62

Páncélszekrény 1 db Parti sátor (zöld-fehér) 5 db Pavilon 1 db (Kultúra Baráti Kör) Pelenkázó 1 db Polc 11 db Porszívó 1 db Présgép készítés 1 db Proj. Acer 1 db Projektor 1 db (ReGeneráció Alapítvány) Router 1 db Sátor 1 db (IRKA) Sátor 1 db (Vidám Nyugdíjasok) Sörpadgarnitúra 15 db Spy Sweper Antiv. szoftver 1 db Switch 2 db Számítógépasztal (ePont) 1 db Számítógépasztal, fém 15 db Székek 180 db Szekrények 9 db Szelektív hulladékgyűjtő 3 db Szőnyeg 900x1200 2 db Szünetmentes tápegység 1 db Táp 1 db Turmix 1 db 1 db Tükör, 10m2 TV 1 db Ütvefúró 1 db Vágógép 1 db Vetítővászon 1 db Vetítővászon 1 db (Filmklub) Vezeték nélküli telefon 2 db Világító angyal 2 db Vitrin 2 db Vízmelegítő 1 db Walkie-Talkie 13 db Webtárhely (domain név) 1 db Win 7 Home Premium 7 db Win XP OEM Home Hun 1 db Winchester 1 db (Filmklub) Winchester 2 db

63

6. számú melléklet – Szolgáltatások árjegyzéke 2011

Szigethalom Városi Szabadidőközpont SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE Érvényes: 2011. május 2-tól Irodai szolgáltatások: Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A4, egy oldalas):

NETTÓ

BRUTTÓ

12 Ft/oldal

15 Ft/oldal

Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A3, egy oldalas):

24 Ft/oldal

30 Ft/oldal

Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A4, két oldalas):

20 Ft/lap

25 Ft/lap

Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A3, két oldalas):

36 Ft/lap

45 Ft/lap

Színes fénymásolás és nyomtatás (A4, egy oldalas):

80 Ft/oldal

100 Ft/oldal

120 Ft/lap

150 Ft/lap

120 Ft/oldal 200 Ft/oldal 40 Ft/oldal 120 Ft/lap 240 Ft/lap 240 Ft/db 400 Ft/db 24 Ft/db

150 Ft/oldal 250 Ft/oldal 50 Ft/oldal 150 Ft/lap 300 Ft/lap 300 Ft/db 500 Ft/db 30 Ft/db

32 Ft/oldal

40 Ft/oldal

Színes fénymásolás és nyomtatás (A4, két oldalas): Fax küldése belföldre (A4): Fax küldése külföldre (A4): Fax fogadása (A4): Laminálás A5-ös és A4-es méretben: Laminálás A3-as méretben: Iratfűzés (spirálozás) 150 lapig (A4): Iratfűzés (spirálozás) 300 lapig (A4): Iratfűzéshez előlap / hátlap (A4): Lapolvasás (szkennelés) max. A4-es méretben:

E-mail küldés az irodából (hozott anyag): 120 Ft/e-mail

150 Ft/cím/1 MB

E-mail küldés az irodából (max. 30 perc alatt helyben készített anyag):

300 Ft/cím/1 MB

240 Ft/e-mail

E-mail címről letöltés (nyomtatás nélkül): 160 Ft/cím

200 Ft/cím

CD írás lemez nélkül (1-5 db): CD írás lemez nélkül (6 db-tól): CD lemez:

350 Ft/db 250 Ft/db 150 Ft/db


64

DVD írás lemez nélkül (1-5 db): DVD írás lemez nélkül (6 db-tól): DVD lemez:



Számítógép-használati díj a gépteremben:

80 Ft/minden megkezdett 30 perc

100 Ft/minden megkezdett 30 perc

2.400 Ft/óra

3.000 Ft/óra

2.800 Ft/óra

3.500 Ft/óra

Terem- és technikabérlés: Terembérlet: Terembérlet (árusításra, termékbemutatóra):

Egész épület rendezvényre (Sárga terem 24.000 Ft/nap nélkül):

30.000 Ft/nap

Udvar áram nélkül (beltéri mosdóhasználattal) 8:00-21:00:

2.800 Ft/alkalom

3.500 Ft/alkalom

Udvar árammal (beltéri mosdóhasználattal) 8:00-21:00:

4.000 Ft/alkalom

5.000 Ft/alkalom

Rendezvények utáni takarítás:

8.000 Ft/alkalom

10.000 Ft/alkalom

Börzék/Bolhapiac:

800 Ft/asztal/nap

1.000 Ft/asztal/nap

Hangtechnika bérlése technikussal (max. 8 órára):

16.000 Ft/alkalom

20.000 Ft/alkalom

Projektor bérlése:

8.000 Ft/alkalom

10.000 Ft/alkalom

Laptop bérlése:

4.000 Ft/db/alkalom

5.000 Ft/db/alkalom

Technikus bérlése (max. 8 órára):

4.000 Ft/fő/alkalom

5.000 Ft/fő/alkalom

Komplett technika bérlése egyben max. 8 órára (hangtechnika 2 db mikrofonnal, 1 db projektor vászonnal, 1 db laptop, 1 fő technikus):

24.000 Ft/alkalom

30.000 Ft/alkalom

2.400 Ft/óra 2.800 Ft/óra

3.000 Ft/óra 3.500 Ft/óra

Oktatóterem bérlése (Sárga): Terem: Terem+interaktív tábla:

Tanfolyamok, konferenciák stb. megtartására megbeszélés alapján egyéni díjszabás. Szabadtéri rendezvények:

65

Szabadtéri árusítás díja (minimálisan 1.200 Ft/m2/nap 1.500 Ft/m2/nap 2 bérlendő 2 m x 2 m = 4 m ) - elővételben: Szabadtéri árusítás díja (minimálisan bérlendő 2 m x 2 m = 4 m2) - helyszínen fizetve:

2.000 Ft/m2/nap 2.500 Ft/m2/nap

Szabadtéri vendéglátós árusítás díja étellel és szeszes itallal - elővételben:

2.800 Ft/m2/nap 3.500 Ft/m2/nap

Szabadtéri vendéglátós árusítás díja étellel és szeszes itallal - helyszínen fizetve:

3.600 Ft/m2/nap 4.500 Ft/m2/nap

Sörpad garnitúra: Szék: Asztal (80cmx120cm):


1.000 Ft/db 200 Ft/db 200 Ft/db

7. számú melléklet – Programok alakulása 2007-2011 2007 - 25 db

2008 - 34 db

2009 - 37 db

2010 - 38 db

2011 - 37 db

Családi Disznóvágás



Galamb- és kisállat-kiállítás Fitt-Lesz Halom





Petőfi Szavalóverseny

Szavalóverseny (már nem Petőfi)

Szavalóverseny

Szavalóverseny

Szavalóverseny

Emlékezés 1848- Emlékezés 1848- Emlékezés 1848- Emlékezés 1848- Emlékezés 1848ra (március 15.) ra (március 15.) ra (március 15.) ra (március 15.) ra (március 15.) Tavaszi tárlat

Tavaszi tárlat

Tavaszi tárlat Botondoló Majális

Majális

Majális

KincsM fesztivál Kultúrházak fesztiválja



Drogmentes Maraton Pedagógusnap



Városnapok

Városnapok

Városnapok - 5 éves jubileumi kiállítás

Szent Iván éji mulatságok





Pedagógusnap

Pedagógusnap

Városnapok programok fogyatékkal élőknek Kézenfogva Alapítvány kamion Harcosok Napja

Városnapok Harcosok Napja - Nemzeti összetartozás napja



66

Nyári tárlat Lecsófőző verseny




Lecsófőző verseny

VIII. Országos Ikertalálkozó

IX. Országos Ikertalálkozó

X. Országos Ikertalálkozó

XI.Országos Ikertalálkozó

XII.Országos Ikertalálkozó

Szent István nap Szent István nap Szent István nap Szent István nap Szent István nap Szüreti felvonulás Szüreti felvonulás Szüreti felvonulás Szüreti felvonulás Szüreti felvonulás és bál és bál és bál és bál és bál V.Vikingek és magyarok találkozója

VI.Vikingek és magyarok találkozója

V. Városi bál Őszi tárlat 1956-os megemlékezés Erdei Mikulás

Őszi tárlat 1956-os megemlékezés Erdei Mikulás

VI. Városi bál Őszi tárlat 1956-os megemlékezés Erdei Mikulás

Betlehemi Esték már 3 napos

Betlehemi Esték és Vásár



Színházi előadások Téli tárlat Családi szüret Gyermeknap Challenge day

Színházi előadások Téli tárlat Családi szüret Gyermeknap



Cse-Szi Rock és Blues Fesztivál



St. Martin koncert

Jótékonysági musical koncert

Jótékonysági musical koncert

AFIF - Arctalan Film Fesztivál




Adventi kézműves foglalkozások




Húsvéti kézműves foglalkozás




Farsangi kézműves foglalkozás




Múzeumok Majálisa

Múzeumok Majálisa

Múzeumok Majálisa

Zöld Sziget konferencia Gólyanap

Zöld Sziget konferencia Gólyanap

Gólyanap

II. Nemzetközi Viking Fesztivál

III. Nemzetközi Viking Fesztivál

IV.Nemzetközi Viking Fesztivál

III. Városi bál Őszi tárlat 1956-os megemlékezés Erdei Mikulás

IV. Városi bál Őszi tárlat 1956-os megemlékezés Erdei Mikulás

Betlehemi együtt éneklés Színházi előadások Téli tárlat Családi szüret

Legkulturáltabb Legkulturáltabb Legkulturáltabb közösség közösség közösség program sorozat program sorozat program sorozat Világharmónia Futás Autómentes nap

Autómentes nap

67

Segítségnyújtás az I. Fogathajtó verseny szervezésében "Szép kertek rendezett porták" díjátadó ünnepség a VSZK-ban

"Szép kertek rendezett porták" díjátadó ünnepség a VSZK-ban Máton napi kézműves foglalkozás Játékos tudomány kiállítás VSZK tábor Roxombat Jazz esték

A megjelölt programok a VSZK saját (főszervezésű) rendezvényei.

68

8. számú melléklet – Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2007-2011 Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2007 Helytörténeti Gyűjtemény megnyitója; 2007. május 12. I. Szüreti Családi Nap; 2007. szeptember 29.

2 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2008 I. Családi disznóvágás; 2008. január 26. Nyári kerti tárlat, Lampionos éjszaka; 2008. július 5. II. Szüreti családi nap; 2008. szeptember 20. Adventi programok I.; 2008. november 28. Adventi programok II.; 2008. december 5. Adventi programok III.; 2008. december 12. Adventi programok IV.; 2008. december 19.

7 db Időszakos kiállítások 2008 Száz éves az oktatás; 2008. március 15-június 30. Ásvány, kavics, kőzet; 2008. július 5-december 20.

2 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2009 II. Családi disznóvágás; 2009. január 31. III. Szüreti családi nap; 2009. szeptember 26. Adventi programok I.; 2009. november 27. Adventi programok II.; 2009. december 4. Adventi programok III.; 2009. december 11. Adventi programok IV.; 2009. december 18.

6 db Időszakos kiállítások 2009 Katonatörténeti; 2009. március16–május 8. Gyermekjáték; 2009. május 15-augusztus 31. Csepel Autógyár történeti kiállítás; 2009.szeptember 26-december 18.

3 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2010 Farsangi kézműves délután; 2010. február 12. Húsvéti kézműves délután; 2010. április 2. Múzeumok Majálisa; 2010. május 7. IV. Szüreti családi nap; 2010. szeptember 25. Advent I.hét; 2010. november 26. Advent II.hét; 2010. december 3. Advent III.hét; 2010. december 10. Advent IV.hét; 2010. december 17.

8 db Időszakos kiállítások 2010 Sporttörténeti; 2010. március 15-augusztus 31. Nők, asszonyok a háztartásban; 2010. szeptember 25-től (mára állandó)

2 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2011 Farsangi kézműves délután; 2011. február 18. Húsvéti kézműves délután; 2011. április 15. Múzeumok Majálisa; 2011. május 13.

69

IV. Szüreti családi nap; 2011. szeptember 24. Márton napi kézműves foglalkozás; 2011. november 11. Advent I.hét; 2011. november 25. Advent II.hét; 2011. december 2. Advent III.hét; 2011. december 9. Advent IV.hét; 2011. december 16.

9 db Időszakos kiállítások 2011 Fotótörténeti; 2011. március 16-augusztus 31.

1 db

Helytörténeti Gyűjtemény 2011 2011. január 1-december 20. látogatók száma összesen:

Rendezvények Farsangi kézműves délután Húsvéti kézműves délután Múzeumok Majálisa IV. Szüreti családi nap Márton napi kézműves foglalkozás Advent I.hét Advent II.hét Advent III.hét Advent IV.hét

dátum február 18. április 15. május 13. szeptember 24. november 11. november 25. december 2. december 9. december 16.

Összesen:

1 749 fő létszám (fő) 37 53 214 195 45 98 71 45 64 822

Időszakos kiállítás Fotótörténeti kiállítás

március 16-augusztus 31.

1 600

70

9. számú melléklet – Városi Szabadidőközpont rendszeres kihasználtsága I. félév

Városi Szabadidőközpont rendszeres kihasználtsága 2011-ben - a VSZK-t hetente, kéthetente látogató civil szervezetek, egyéb foglalkozások szerint II. félév

Hétfő

Hétfő 10:00-11:00 Mozgásfejlesztő torna (1-3 év) - Színház 10:00-11:00 Mozgásfejlesztő torna (1-3 év) - Színház terem terem 15:00-16:00 Nyugdíjas torna - Színház terem 15:00-16:00 Nyugdíjas torna - Színház terem 16:15-17:15 Mozgásfejlesztő torna (3-7 év) - Színház 15:30-16:30 Falugazdász - Sárga terem terem 16:15-17:15 Mozgásfejlesztő torna (3-7 év) - Színház terem 17:30-19:30 Tai Ji - Színház terem 17:30-18:30 Tai Ji - Színház terem 18:00-19:30 Anonim Alkoholisták (AA) - Bordó terem Összesen: 5 db 18:00-19:30 Anonim Alkoholisták (AA) - Bordó terem Kedd 18:30-19:30 Jóga - Színház terem 15:00-20:00 Nyugdíjasok Baráti Köre (páratlan hét) - Zöld Összesen: 7 db terem Kedd 18:00-19:00 Zumba - Színház terem 08:30-10:00 Angol tanfolyam - Sárga terem 19:00-21:00 Társastánc Klub - Színház terem Összesen: 3 db 15:00-20:00 Nyugdíjasok Baráti Köre (páratlan hét) - Zöld terem Szerda 19:00-21:00 Társastánc Klub - Színház terem Összesen: 3 db 10:00-12:00 Baba-mama Klub - Színház terem Szerda 15:30-16:30 Asszonykórus - Zöld terem 10:00-12:00 Baba-mama Klub - Színház terem 16:00-18:00 Rózsa Gobelin - Sárga terem 15:30-16:30 Asszonykórus - Zöld terem 16:30-19:30 Danceparty - Színház terem 16:00-18:00 Rózsa Gobelin - Sárga terem 17:00-19:00 Kamarakórus 17:00-19:00 Kamarakórus 18:00-20:00 Re-Generáció Alapítvány - Zöld terem Összesen: 6 db 18:00-20:00 Re-Generáció Alapítvány - Zöld terem Csütörtök 19:30-21:00 Tai Ji - Színház terem Összesen: 6 db 15:00-20:00 Vidám Nyugdíjasok (páros hét) - Zöld terem 15:00-20:00 Mozgáskorlátozottak (páratlan hét) - Zöld Csütörtök terem 17:00-22:00 Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság 08:30-10:00 Angol tanfolyam - Sárga terem Bordó terem 15:00-20:00 Vidám Nyugdíjasok (páros hét) - Zöld terem 16:30-18:00 Seizan Karate - Színház terem 15:00-20:00 Mozgáskorlátozottak (páratlan hét) - Zöld terem 18:00-19:00 Zumba - Színház terem 16:00-18:00 Seizan Karate - Színház terem 19:00-21:00 Tai Ji - Színház terem 17:00-22:00 Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság - Bordó terem 19:00-21:00 Tai Ji - Színház terem 21:00-22:30 Seizan Karate - Színház terem

21:00-22:30 Seizan Karate - Színház terem Összesen: 6 db

Péntek Összesen: 6 db 16:00-18:00 Kamarakórus - Bordó terem

Péntek

16:30-20:00 Danceparty - Színház terem

16:00-18:00 Kamarakórus - Bordó terem 18:00-20:00 Cserkészek - Zöld terem

18:00-20:00 Cserkészek - Zöld terem 20:00-21:00 Zumba - Színház terem Összesen: 2 db

Vasárnap 10:00-12:00 OPGYH 17:00-20:00 Tai Ji

Összesen: 4 db Vasárnap 10:00-12:00 OPGYH 17:00-20:00 Tai Ji

Összesen: 2 db I. félév heti összes állandó programszám: 26 db

Összesen: 2 db II. félév heti összes állandó programszám: 26 db

71

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011

Recommend Documents