systému managementu jakosti

FMMI VŠB-TU Ostrava

5.6.1 Záznam z přezkoumání systému managementu jakosti

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – TU Ostrava

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

5.6.1 Záznam z přezkoumání systému managementu jakosti Datum přezkoumání: 23.10.2006 Přítomni: prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. – zastupující děkana fakulty prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc. doc. RNDr. Hana Kulveitová, Ph.D. doc. Ing. Milan Hutyra, CSc. Ing. Růžena Novotná Ing. Monika Barčová Představitel vedení fakulty pro SMJ prof. Schindler předložil vedení fakulty informace o: a) výsledcích interních auditů – audity probíhaly v souladu s popisem Procesu R3 Interní audity. Uskutečnily se v průběhu 39. – 41. týdne 2006 podle schváleného programu. Interní audity probíhaly poprvé, proto se auditoři zaměřili především na kontrolu zdokumentovaných procesů tak, aby popis odpovídal požadavkům normy ISO 9001 i postupům používaným na fakultě. Protokoly z auditů jsou veřejně dostupné na portálu SMJ FMMI. Zjištěné nedostatky byly ve většině případů formálního rázu (nepřesné formulace v popisech aktivit jednotlivých procesů, příp. v afinitních diagramech). Připomínky a náměty vzešlé z interních auditů byly operativně zapracovány garanty procesů do nových verzí řízených dokumentů. Neshody, týkající se nutnosti doplnění Seznamu záznamů u všech popisů procesů, byly napraveny doplněním nových verzí řízených dokumentů. Garanti všech procesů dodrželi stanovený termín realizace opatření. Neshody, související s absencí Rizikové analýzy a Záznamu o opatření k nápravě, budou řešeny v bodu d) tohoto Záznamu z přezkoumání. Rozhodnutí a opatření: nejsou nutná žádná opatření, týkající se interních auditů. b) zpětné vazbě od zákazníka – komplexní informace v této oblasti zatím nebyly systematicky shromažďovány a hodnoceny. Existují však přirozená kritéria, pomocí nichž lze hodnotit spokojenost zákazníka – státu (reprezentovaného zejména MŠMT ČR a Grantovou agenturou ČR; akreditace jednotlivých studijních oborů, právo vykonávat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, počet přijatých a úspěšně řešených grantových projektů) a zákazníka – průmyslové sféry (zájem o absolventy, finančně vyjádřený objem vědeckovýzkumných prací aplikačního charakteru). Většina z těchto kritérií se odráží ve výkonnosti jednotlivých procesů. Sběr dat od

Strana 1 (celkem 3)



potenciálních zaměstnavatelů absolventů nemá systematický charakter a je závislý na osobních setkáních funkcionářů a dalších akademických pracovníků fakulty se zástupci příslušných organizací. Spokojenost zákazníka – studenta byla zatím hodnocena jen na vybraných pracovištích, např. na katedře 639 je od roku 2002 pravidelně měřena a vyhodnocována spokojenost studentů. V roce 2004 bylo provedeno měření spokojenosti studentů FMMI s výukovým procesem. Výsledky byly předány všem garantům studijních oborů. Rozhodnutí a opatření: - oblast akreditace studijních oborů je hodnocena velmi dobře a nejsou nutná opatření - stanovit cílený postup, jak oslovovat zákazníky – zaměstnavatele a průběžně zjišťovat jejich spokojenost s našimi absolventy (termín: červen 2007) - zavést systematické měření spokojenosti studentů; metodickým základem pro garanty oborů se mohou stát výsledky z měření spokojenosti studentů z roku 2004 (termín: od akademického roku 2007-2008) - shromáždit informace prezentované Ing. Romanem Kozlem, Ph.D., proděkanem pro vnější vztahy na EkF (termín: listopad 2006) - za realizaci těchto opatření zodpovídá proděkan doc. Sojka c) výkonnosti procesů a shodě produktu – Politika jakosti FMMI vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FMMI VŠB-TUO na období 2006 – 2010, resp. z jeho každoročních aktualizací. Uplatňováním této politiky jakosti v každodenních činnostech sledujeme dlouhodobé uspokojování současných i budoucích požadavků všech zainteresovaných stran při současném efektivním vynakládání disponibilních zdrojů. Cíle fakulty jsou rozpracovány na cíle jednotlivých kateder a dále na plány rozvoje jednotlivých akademických pracovníků. Byla zhodnocena výkonnost vybraných 9 procesů (měřitelná kritéria, cíle, vývojové trendy). Hodnocení bylo komplikováno skutečností, že jednotlivé procesy byly uváděny do života až v průběhu roku 2006, a rovněž nedávným přechodem na strukturované studium. Rozhodnutí a opatření: bylo konstatováno, že vyhlášená Politika jakosti a Cíle jakosti jsou adekvátní a není potřeba na nich nic měnit. Vývoj výkonnosti procesů je uspokojivý a není potřeba přijímat opatření. Existují velmi dobré předpoklady, aby byly cíle splněny. d) stavu preventivních opatření a stavu opatření k nápravě – ve stanoveném termínu byl vypracován harmonogram provedení Analýzy rizik u hlavních procesů. Analýza rizik u procesu H2.2 Transformační a rozvojové projekty bude vypracována do 30. 10. 2006, analýzy rizik u ostatních hlavních procesů pak do 31. 12. 2006. Přitom bude postupováno v souladu s dokumentovaným postupem – směrnicí FMMI_SME_06_002. Na základě zjištění z interního auditu procesu R1 Strategické řízení (viz Protokol z auditu č. 1/2006) byl vypracován Záznam o opatření k nápravě, jež řeší vysokou neúspěšnost studentů při zkoušce z předmětu Základu managementu jakosti. Rozhodnutí a opatření: dodržet termíny provedení Rizikové analýzy u všech hlavních procesů dle harmonogramu. Podle vyhodnocení rizik pak v případě nutnosti vypracovat rovněž Záznam o preventivním opatření. Za včasné provedení Rizikové analýzy zodpovídají garanti příslušných procesů.

Strana 2 (celkem 3)



e) následných opatřeních z předchozích přezkoumávání managementu – vzhledem k tomu, že se jedná o první přezkoumání managementu, daná opatření neexistují. Rozhodnutí a opatření: nejsou f) změnách, které by mohly ovlivnit SMJ – ve sledovaném období nebyly dosud žádné takovéto změny zaznamenány. Rozhodnutí a opatření: nejsou g) doporučeních pro zlepšování – vzhledem k tomu, že se jedná o první přezkoumání managementu, takováto doporučení zatím nejsou k dispozici. Při jejich formulaci bude vhodné vycházet ze zjištění, získaných při nedávno proběhlých interních auditech. Rozhodnutí a opatření: jednotliví účastníci jednání byli vyzváni k předkládání případných doporučení pro zlepšování.

prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. představitel vedení fakulty pro SMJ

prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc. Dr.h.c. děkan

Zapsala: Ing. Barčová V Ostravě, 23. 10. 2006

Strana 3 (celkem 3)


Příloha k 5.6.1 Záznam z přezkoumání systému managementu jakosti

Příloha Vstup pro přezkoumání managementu FMMI VŠB-TUO dne 23. 10. 2006 (dle ISO 9001:2000) a) Výsledky auditů Děkan FMMI jmenoval 13. 3. 2006 komisi pro Systém managementu jakosti (SMJ). Jejími členy se kromě vedení fakulty stal i odborný garant pro budování SMJ prof. Nenadál a zástupci jednotlivých kateder FMMI. Tito zástupci, správce řízené dokumentace Ing. Barčová a garant procesu R 3 – předsedkyně AS FMMI doc. Kulveitová absolvovali kurz interních auditorů, pořádaný ve dnech 20. a 21.6.2006 katedrou kontroly a řízení jakosti v rozsahu 2 x 8 hodin. Všech 14 kandidátů na interního auditora bylo v období červenec – září 2006 přezkoušeno testem Auditor QMS, připraveným pro tyto účely Domem techniky Ostrava. Na základě protokolu z úspěšně vykonaného testu obdrželi všichni Osvědčení o absolvování specializačního Kurzu interních auditorů systému managementu jakosti. S účinností od 25. 9. 2006 byli všichni absolventi pověřeni děkanem fakulty výkonem funkce interního auditora. Interní audity byly rozvrženy na 39. až 41. týden 2006 a ve zvolených termínech se také uskutečnily. Protože proběhly na fakultě poprvé, zaměřili se auditoři v první řadě na kontrolu zdokumentování procesů tak, aby popis odpovídal požadavkům normy ISO 9001 i postupům používaným na fakultě. Zjištěné nedostatky byly převážně formálního rázu, týkaly se většinou nepřesných formulací v popisu jednotlivých aktivit či v afinitních diagramech. Závažnějším nedostatkem je skutečnost, že u všech procesů chyběl Seznam záznamů s místem a dobou uložení dokumentu a Analýzy rizik u hlavních procesů, které vyžaduje Směrnice FMMI_SME_06_003 – tyto nedostatky byly vyhodnoceny jako neshody. Kromě formulace popisů jednotlivých procesů auditoři kontrolovali také shodu mezi uváděnými popisy a záznamy a skutečně prováděnými aktivitami. Tato kontrola dopadla velmi dobře. Během každého auditu byly provedeny Záznamy o zjištění, po dohodě s garantem procesu navržena nápravná opatření a stanovena doba jejich realizace (nejčastěji do 20. 10. 2006). Na základě zjištění byl zpracován Protokol z auditu, podepsán zúčastněnými stranami a zveřejněn na Portálu ISO FMMI. Po realizaci nápravných opatření bude splnění zaznamenáno auditory do Protokolu z auditu a znovu zveřejněno. Z dosavadního průběhu lze vyvodit odůvodněný předpoklad splnění všech požadavků, vyplývajících z provedených interních auditů b) Zpětná vazba od zákazníka Komplexní informace v této oblasti zatím nebyly systematicky shromažďovány a hodnoceny. Existují však přirozená kritéria, pomocí nichž lze hodnotit spokojenost zákazníka – státu, reprezentovaného zejména MŠMT ČR a Grantovou agenturou ČR (akreditace jednotlivých studijních oborů, právo vykonávat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, počet přijatých a úspěšně řešených grantových projektů) a zákazníka – průmyslové sféry (zájem o absolventy, finančně vyjádřený objem vědeckovýzkumných prací aplikačního charakteru). Většina z těchto kritérií se odráží ve výkonnosti jednotlivých procesů – viz níže. Spokojenost zákazníka – studenta byla zatím systematicky hodnocena jen na vybraných pracovištích. Za příklad může posloužit propracovaný přístup k měření spokojenosti studentů, uplatňovaný již od r. 2002 na katedře 639. Měření je realizováno u všech studentů prezenčního studia oboru Řízení (nyní Management) jakosti u všech předmětů, které garantují pedagogové katedry. Sběr dat je realizován anonymně u všech

Strana 1 (celkem 6)



studentů dotazníkovou metodou na zápočtovém cvičení na předem definovaných znacích spokojenosti. Získané údaje jsou zpracovávány za každý z předmětů v příslušném semestru studia. Výsledky jsou diskutovány na schůzích katedry vždy v průběhu následujícího semestru a v odůvodněných případech jsou přijímána příslušná opatření. V minulém období např. došlo k výraznému poklesu pozitivního vnímání znaku „Zajištěnost předmětu literaturou“ u předmětu Systémy jakosti, kde jako příčina byl identifikován absolutní nedostatek učebnice Moderní systémy řízení jakosti v knihovně VŠB. Důvodem bylo, že všechny tyto učebnice si už předtím vypůjčili studenti I. ročníku bakalářského studia, kterým byl nově do studijních plánů zařazen předmět Základy managementu jakosti, aniž k tomu existovala příslušná literatura. Na základě toho byl urgentně do plánu skript na r. 2005 zařazen i titul Základy managementu jakosti, který byl fakultou vydán v závěru r. 2005 a v současnosti je už studentům I. ročníku bakalářského studia k dispozici. Měření spokojenosti u zaměstnavatelů absolventů studia oboru Řízení/Management jakosti není systematicky prováděno. Sběr dat má pouze náhodný charakter a je závislý na osobních setkáních členů katedry se zástupci organizací, které naše absolventy zaměstnávají. Ale i zde existuje příklad realizovaného opatření na zlepšení. Průzkumem v r. 2001 bylo např. zjištěno, že slabou stránkou absolventů tohoto oboru je schopnost komunikovat a prezentovat výsledky své práce před vedením organizací a také nepostačující jazyková vybavenost. Proto byl do několika předmětů prezenčního studia zařazen požadavek veřejné prezentace semestrálních zadání před kolektivy studijních skupin s podporou počítače, jejichž úroveň je hodnocena vyučujícími a výsledky tohoto hodnocení ovlivňují bodové hodnocení zápočtů. Tento způsob je standardně uplatňován např. u předmětů Jakost a lidský faktor, Systémy managementu jakosti I a II, Management procesů a dalších předmětů, které garantuje katedra 639. V přednáškách jednotlivých předmětů je pak studentům uváděna podstatná část termínů a definic nejenom v češtině, ale i v angličtině, která je v oboru managementu jakosti dominantním celosvětovým prostředkem komunikace. V r. 2004 obhájila Ing. Barčová na katedře 639 diplomovou práci, v níž prezentovala výsledky prvního měření spokojenosti studentů na celé FMMI na základě metodiky za tímto účelem navržené. Výsledky byly předány všem garantům studijních oborů a mohou se stát metodickým základem dalšího postupu. c) Výkonnost procesů a shoda produktu

-

V souladu s obecným posláním každé univerzitní instituce je produkt fakulty vytvářen v rámci pedagogického procesu, během realizace vědeckovýzkumných prací a rovněž různými formami spolupráce s praxí. Politika jakosti FMMI vychází z „Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FMMI VŠB–TU Ostrava na období 2006 – 2010“, resp. z jeho každoročních aktualizací (viz http://www.fmmi.vsb.cz/) a formuluje základní strategické přístupy vedení fakulty v oblasti kvality všech jejích aktivit. Uplatňováním této politiky v každodenních činnostech sledujeme dlouhodobé uspokojování současných i budoucích požadavků všech zainteresovaných stran při současném efektivním vynakládání disponibilních zdrojů. Při řízení fakulty jsou prosazovány tyto zásady: Otevřený přístup ke všem formám studia, včetně uplatňování principu rovnosti příležitostí u všech zájemců o studium na fakultě. Internacionalizace vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty. Neustálé zlepšování všech procesů fakulty jako odezva na dynamicky se vyvíjející požadavky zainteresovaných stran i výsledky rozvoje vědy a techniky ve světě. Rozvoj a akreditace stávajících i nových studijních programů a oborů ve všech typech studia na fakultě. Posilování a rozvoj partnerských vztahů s jinými organizacemi z regionu, České republiky i zahraničí. Neustálý rozvoj odborné způsobilosti a tvůrčího potenciálu pracovníků fakulty, zejména pak pedagogů. Strana 2 (celkem 6)



Účinné a efektivní aplikování uvedených zásad při řízení fakulty s podporou výkonného systému managementu jakosti tak přispěje k systematickému zvyšování kvality vzdělávání ve všech studijních programech i ke zkvalitňování vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti všech pracovníků fakulty. To považuje vedení fakulty za klíčový faktor dlouhodobé úspěšnosti FMMI jak v národním, tak i mezinárodním kontextu. Na kolegiu děkana dne 24. 4. 2006 bylo schváleno pojmenování jednotlivých procesů SMJ (a jejich garantů): Proces H1.1 Bakalářské studium (proděkan pro pedagogickou činnost) Proces H1.2 Magisterské studium (proděkan pro pedagogickou činnost) Proces H1.3 Doktorské studium (proděkan pro vědu a výzkum) Proces H2.1 Projekty vědy a výzkumu (proděkan pro vědu a výzkum) Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty (proděkan pro strategii a rozvoj) Proces H3.1 Spolupráce s praxí (proděkan pro vědu a výzkum) Proces P1 Tvorba studijních programů (proděkan pro pedagogickou činnost) Proces P2 Aktualizace studijních programů (proděkan pro pedagogickou činnost) Proces P3 Správa informačních systémů (správce informačních systémů) Proces P4 Nakupování (tajemnice) Proces P5 Habilitační řízení (proděkan pro strategii a rozvoj) Proces P6 Přijímání zahraničních samoplátců (proděkan pro vnější vztahy) Proces P7 Přezkoumání rozhodnutí (děkan) Proces P8 Řízení ke jmenování profesorem (proděkan pro strategii a rozvoj) Proces P9 Metrologie (proděkan pro vědu a výzkum) Proces R1 Strategické řízení (děkan) Proces R2 Operativní řízení (děkan) Proces R3 Interní audity (předsedkyně AS FMMI) Proces R4 Řízení dokumentů a záznamů (správce řízené dokumentace) Následuje zhodnocení výkonnosti vybraných procesů, které je samozřejmě vždy komplikováno skutečností, že jejich aplikace byla realizována až v průběhu r. 2006. O dalších procesech zatím nejsou k dispozici relevantní informace v dostatečném množství. Proces H1.1 Bakalářské studium Měřitelná kritéria Počet studentů bakalářského studia Úspěšnost studentů ve studiu Doba studia

Cíle Minimálně 450 přijatých studentů ročně Minimálně 45 % 3 roky u 60 % absolventů

Vývojové trendy: Rok 2005 2006

Počet přijatých 650 511

Úspěšnost studentů 49 % 52 %

Doba studia 3 roky 85 % 80 %

Proces H1.2 Magisterské studium Měřitelná kritéria Počet studentů magisterského studia Úspěšnost studentů ve studiu Doba studia

Cíle Minimálně 100 přijatých studentů ročně Minimálně 60 % 2 roky u 60 % absolventů

Strana 3 (celkem 6)



Vývojové trendy: jen pro navazující magisterské studium Rok 2005 2006

Počet přijatých 105 53

Úspěšnost studentů nebylo 62 %

Doba studia 2 roky nebylo 62 %

Poznámka: kvantitativní hodnocení procesů H1.1 a H1.2 je silně komplikována nedávným přechodem na strukturované studium Proces H1.3 Doktorské studium Měřitelná kritéria Počet studentů doktorského studia Úspěšnost studentů ve studiu

Cíle 10 % z celkového počtu studentů 80 % úspěšných doktorandů

Vývojové trendy: Počet studentů doktorského studia Školní rok 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Celkový počet studentů 1766 1939 1930

Počet studentů doktorského studia 307 306 282

Podíl studentů doktorského studia 17,3 % 15,7 % 14,6 %

Zanechání studia

Úspěšnost studia

14 12 12 22 -

95,8 % 95,0 % 96,1 % 92,9 % -

Vývojové trendy: Úspěšnost studentů ve studiu Školní rok 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Počty studentů doktorského studia 260 275 307 306 282

Proces H2.1 Projekty vědy a výzkumu Měřitelná kritéria Finanční přínos Publikační činnost se vztahem k VV

Cíle 70 mil. Kč Každý projekt s výstupem v RIV

Vývojové trendy: Finanční přínos z vědeckovýzkumné činnosti Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Finanční přínos (mil. Kč) 51,7 81,6 91,6 90,9 87,5 68,7

Vývojové trendy: Publikační činnost se vztahem k VV – 100 % projektů má výstup v RIV

Strana 4 (celkem 6)



Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty Měřitelná kritéria Finanční přínos

Cíle Minimalizovat počet zamítnutých projektů

Vývojové trendy: Finanční přínos z relevantních projektů Rok 2004 2005 2006

Finanční přínos (mil. Kč) 1,2 6,7 4,2

Plnění cílů: Pro rok 2007 byl za fakultu podán projekt „Rozvoj progresivních metod experimentálních metod strukturně fázové analýzy materiálů“ s požadovanou dotací 3,5 mil. Kč. Projekt byl zařazen do celoškolského projektu „Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO“. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. decentralizovaný projekt (financovaný z finanční kvóty přidělené univerzitě bez výběrového řízení), je jeho definitivní přijetí vysoce pravděpodobné. Proces H3.1 Spolupráce s praxí Měřitelná kritéria Finanční prostředky získané z HČ

Cíle 3 mil. Kč

Vývojové trendy: Finanční prostředky získané z HČ Rok 2003 2004 2005

Finanční prostředky získané z HČ (mil. Kč) 5,0 6,7 8,5

Proces P5 Habilitační řízení Měřitelná kritéria Počet docentů v roce 2010

Cíle 27

Vývojové trendy: Rok

2004 2005 2006

Počet úspěšně habilitovaných uchazečů včetně jmenování před jmenováním na slavnostním zasedání na slavnostním zasedání VR VŠB-TUO VR VŠB-TUO 6 0 7 2 5 8 Proces P8 Řízení ke jmenování profesorem Měřitelná kritéria Podíl profesorů v roce 2010

Cíle 31

Strana 5 (celkem 6)

Počet docentů zaměstnaných na FMMI 23 26



Vývojové trendy: Rok 2004 2005 2006

Počet úspěšně ukončených řízení včetně jmenování před jmenováním prezidentem ČR prezidentem ČR 1 0 1 1 0 0

Počet profesorů zaměstnaných na FMMI 30 31

Proces P9 Metrologie Měřitelná kritéria Úplnost evidence měřidel

Cíle 100 % měřidel podléhajících metrologické konfirmaci v evidenci měřidel

Plnění cílů: Na jednotlivých pracovištích byla vybrána a zaevidována všechna měřidla podléhající metrologické konfirmaci. U části z nich proces konfirmace stále ještě probíhá (např. cejchováním v akreditovaných zkušebnách). d) Stav preventivních opatření a stav opatření k nápravě Připomínky a náměty vzešlé z interních auditů byly operativně zapracovány do nových verzí řízených dokumentů. Nebyly tedy řešeny v rámci opatření k nápravě. Stejně jsou řešeny neshody týkající se doplnění Seznamu záznamů u všech procesů. V etapě rozvahy a plánování se nachází analýza rizik u hlavních procesů. e) Následná opatření z předchozích přezkoumávání managementu Vzhledem k tomu, že na FMMI je SMJ teprve zaváděn a jedná se o první přezkoumání managementu, daná opatření neexistují. f) Změny, které by mohly ovlivnit SMJ Ve sledovaném období nebyly dosud žádné takovéto změny zaznamenány. g) Doporučení pro zlepšování Vzhledem k tomu, že se jedná o první přezkoumání managementu, takováto doporučení zatím nejsou k dispozici. Při jejich formulaci bude vhodné vycházet ze zjištění, získaných při nedávno proběhlých interních auditech.

Vypracoval: Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., představitel vedení fakulty pro SMJ

V Ostravě dne 20. 10. 2006

Strana 6 (celkem 6)

systému managementu jakosti

Recommend Documents