SYSTÉM PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Strana 1/50

Směrnice 33

Vydání 5

Systém prevence závažných havárií

Změna 0

Datum vytištění: 26. 5. 2016

SYSTÉM PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

Schválil:

Jednatel společnosti

Platnost od: Správce dokumentu: Zpracovatel:

1.9.2010 UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q UNIPETROL SERVICES, s.r.o., úsek HSE&Q, Quido Kratochvíl

Určeno pouze pro vnitřní potřebu

Ověřil:

Ing. Pavel Sláma, ředitel úseku HSE&Q


Strana 2/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 1

Seznam změn Číslo změny

Číslo strany Předmět změny vyjmuté

Platnost od

vložené

Schválil (funkce, podpis)

1

2,12,13,37, 2,12,13,37, Úprava systému PZH ve smyslu 39,40,45,48 39,40,45,48 nálezu z ID 2011 v Litvínově a Materiálu pro Radu ředitelů (BoD) ,50 ,50

15. 4. 2011


2

35

15. 1. 2012


35

Změna ve frekvenci HC dle 8. HKS.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Upozornění: Změnové řízení je prováděno dle této Směrnice 821.

Ověřil:



Strana 3/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

Obsah 1

Účel ............................................................................................................................................................ 5

2

Rozsah platnosti ......................................................................................................................................... 5

3

Pojmy, definice a zkratky............................................................................................................................ 5

4

Systém prevence závažných havárií .......................................................................................................... 7 4.1

Zásady, cíle a Politika PZH .............................................................................................................. 7

4.1.1

Prohlášení o Politice prevence závažných havárií ...................................................................... 7

4.1.2

Přístupnost politiky PZH ............................................................................................................... 8

4.1.3

Cíle a zásady PZH ....................................................................................................................... 8

4.1.3.1

Cíle PZH .............................................................................................................................. 8

4.1.3.2

Zásady PZH v jednotlivých oblastech ................................................................................. 9

Systém řízení bezpečnosti a PZH .................................................................................................... 9

4.2 4.2.1

Systém řízení bezpečnosti ........................................................................................................... 9

4.2.1.1

Přístupnost SPZH................................................................................................................ 9

4.2.1.2

Postup realizace SPZH ..................................................................................................... 10

4.2.1.3

Identifikace zdrojů rizik, analýzy a hodnocení rizik závažné havárie ................................ 10

4.2.1.4

Požadavky právních předpisů a technických dokumentů ................................................. 10

4.2.1.5

Ukazatelé úrovně PZH ...................................................................................................... 11

4.2.1.6

Priority, harmonogram a termíny zavádění preventivních opatření .................................. 12

4.2.1.7

Kontroly plnění cílů a úkolů v oblasti PZH ........................................................................ 12

4.2.2

Organizace PZH ........................................................................................................................ 13

4.2.2.1

Organizace a plánování potřebných zdrojů ...................................................................... 14

4.2.2.2

Lidské zdroje podílející se na omezování rizik .................................................................. 15

4.2.2.3

Zajištění řízení lidských zdrojů .......................................................................................... 18

4.2.2.4

Činnosti vyžadující zvláštní výcvik .................................................................................... 20

4.2.2.5

Podíl zaměstnanců při realizaci SPZH .............................................................................. 20

4.2.3

Řízení provozu ........................................................................................................................... 21

4.2.3.1

Systém interní dokumentace a posuzování činností z hlediska bezpečnosti ................... 21

4.2.3.2

Provozní činnosti s vlivem na bezpečnost ........................................................................ 23

4.2.3.3

Bezpečné postupy pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti . 24

4.2.4

Řízení změn ............................................................................................................................... 28

4.2.4.1

Plánování a provádění změn ............................................................................................ 28

4.2.4.2

Odpovědnost za změny .................................................................................................... 29

4.2.4.3

Bezpečnostní opatření pro provádění změn ..................................................................... 30

4.2.4.4

Informování o změně, její zabezpečení a výcvik pro změnu ............................................ 30

Ověřil:



Strana 4/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

4.2.4.5

Kontrolní činnost při realizaci změny................................................................................. 30

4.2.4.6

Korekce organizačních opatření po provedené změně .................................................... 30

4.2.4.7

Stanovení funkční odpovědnosti za realizaci změny ........................................................ 30

4.2.5

Havarijní plánování .................................................................................................................... 30

4.2.5.1

Zásady a postupy zjišťování havarijních situací................................................................ 31

4.2.5.2

Přehled a popis havarijních situací ................................................................................... 32

4.2.5.3

Plány opatření pro případy závažných havárií .................................................................. 32

4.2.5.4

Řízení havarijní dokumentace........................................................................................... 34

4.2.5.5

Prověřování havarijní připravenosti ................................................................................... 35

4.2.5.6

Řízení činnosti při nenadálých stavech a situacích .......................................................... 36

4.2.6

Sledování plnění SPZH .............................................................................................................. 36

4.2.6.1

Prověřování SPZH ............................................................................................................ 36

4.2.6.2

Identifikace příčin neplnění úkolů a pravidla přijímání nápravných opatření .................... 37

4.2.6.3

Měření, monitorování a vyhodnocování ............................................................................ 38

4.2.6.4

Evidence a uchování dat a záznamů SPZH ..................................................................... 40

4.2.6.5

Systém hlášení a evidence závažných havárií ................................................................. 40

4.2.6.6

Vyšetřování nehod ............................................................................................................ 40

4.2.6.7

Způsob řízení a archivace dokumentace z vyšetřování nehod ......................................... 41

4.2.6.8

Informování zaměstnanců ................................................................................................. 41

4.2.7

Kontrola a audit .......................................................................................................................... 41

4.2.7.1

Systém plánování interních kontrol a auditů ..................................................................... 41

4.2.7.2

Zásady a postupy kontrolní činnosti .................................................................................. 42

4.2.7.3

Evidence a archivace záznamů z kontrol SPZH ............................................................... 44

4.2.7.4

Předmět kontrolní činnosti zaměřené na oblast PZH........................................................ 45

4.2.7.5

Opatření k nápravě a preventivní opatření ....................................................................... 45

4.2.7.6

Revize SPZH a účast zaměstnanců.................................................................................. 46

4.2.7.7

Prověřování SPZH ............................................................................................................ 46

5

Odpovědnost ............................................................................................................................................ 47

6

Seznam související dokumentace ............................................................................................................ 47 6.1

Interní dokumenty: .......................................................................................................................... 47

6.2

Obecně závazné právní dokumenty............................................................................................... 49

Přílohy Příloha A

Ověřil:

Organizační schéma UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. ............................................................... 50



Strana 5/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

1 Účel Účelem tohoto dokumentu je udržování a zdokonalování systému prevence závažných havárií (SPZH) v podmínkách UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., (zákon o prevenci závažných havárií). Týká se objektů a zařízení, u kterých by mohlo dojít ke vzniku havárie se závažnými následky nejen pro UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., ale i pro jejich okolí. Cílem SPZH je zajistit přijatelnou míru rizika předcházením závažným haváriím a vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti v oblasti zacházení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

2 Rozsah platnosti Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Nahrazuje Směrnici 33, 4.vydání z 15. 10. 2008.

3 Pojmy, definice a zkratky Areál

- ohraničené území, ve kterém je situován objekt jednoho nebo více provozovatelů.

Nebezpečná látka

- vybraná chemická látka nebo chemický přípravek, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností, klasifikovaných podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění vyhlášek a nařízení.

Objekt

- celý prostor (soubor prostorů), v němž je umístěna nebezpečná látka v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, ve vlastnictví nebo užívání provozovatele.

Provozovatel

- právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude nebezpečná látka umístěna v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zákona č. 59/2006 Sb. v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo B rozhodnutím krajského úřadu.

Prevence

- organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie a havarijní připravenosti.

Představitel IMS

- představitel vedení společnosti pro Systém prevence závažné havárie (smluvně ředitel úseku HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o.).

Riziko závažné havárie

- pravděpodobnost vzniku nežádoucích zvláštních účinků ve specifikovaném období nebo za specifikovaných okolností.

Scénář havárie

- variantní popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to buď spontánně probíhajících a nebo probíhajících jako činnost lidí, které mají za účel zvládnout průběh havárie.

Společnost

- UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Umístění nebezpečné látky - projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo zařízení nebo která se může nahromadit v objektu nebo zařízení při vzniku závažné havárie. Vrchní státní dozor na úseku PZH Zařízení Ověřil:

- státní dozor Ministerstva životního prostředí nad dodržováním povinností stanovených zákonem o PZH. - technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která Ing. Pavel Sláma, ředitel úseku HSE&Q


Strana 6/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, vlečky a nákladové prostory. Závažná havárie

- mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí hospodářských zvířat a životního prostředí nebo k újmě na majetku.

Záznamy o školení

- záznamy o školení/zkoušce o BOZP, PZH a ochraně ŽP, záznamy o školení o PO zaměstnanců.

Zdroj rizika

- vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie.

BOZP

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BP

- bezpečnost práce

ČD

- České dráhy, a.s., ČD CARGO, a.s. nebo Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC)

ČIŽP

- Česká inspekce životního prostředí

ČSN

- česká technická norma

DHM

- dlouhodobý hmotný majetek

ESŘ

- Ekonomicko-správní ředitel

HKS

- Havarijní komise společnosti

HSE&Q

- úsek v UNIPETROL SERVICES, s.r.o., poskytující UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. služby na základě smlouvy „Service Level Agreement“

HZSK

- Hasičský záchranný sbor kraje

IMS

- Integrovaný systém řízení

IZS

- integrovaný záchranný systém

J-ESŘ

- jednatel pověřený jednateli společnosti výkonem působnosti funkce ekonomicko-správního ředitele

J-GŘ

- jednatel pověřený jednateli společnosti výkonem působnosti funkce generálního ředitele

MU

- mimořádná událost

MŽP

- Ministerstvo životního prostředí

ND

- náhradní díly

NL

- nebezpečná látka

OdŘ

- odborní ředitelé (všichni ředitelé podřízení J-GŘ)

OIP

- Oblastní inspektorát práce

OŘ

- Obchodní ředitel

OŘN

- organizačně řídící norma

ON/PO

- opatření k nápravě/preventivní opatření

OOP

- osobní ochranné prostředky

OŽP

- ochrana životního prostředí

PO

- požární ochrana

Ověřil:



Strana 7/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

PZH

- prevence závažných havárií

PTP

- provozní technické předpisy

ŘPÚ

- ředitel Provozního úseku

S

- směrnice

SPZH

- systém prevence závažných havárií

TŘ

- technický ředitel

VHP

- vnitřní havarijní plán

VO

- vedoucí odboru

VRNV

- vysoce rizikové nebezpečné věci

VZ

- vedoucí závodu

4 Systém prevence závažných havárií 4.1 Zásady, cíle a Politika PZH 4.1.1

Prohlášení o Politice prevence závažných havárií

K naplnění cílů a zásad SPZH přijalo vedení společnosti následující Politiku PZH, kterou se písemně zavazuje: a) zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházet závažným haváriím, což považuje za věc veřejného zájmu a nedílnou součást systému péče o zaměstnance; b) integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s příslušnými organizačními normami; c) uplatňovat a rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách, bezpečnostní hlediska uplatňovat již při projektování nových technologií, pracovišť, při zavádění nových činností, procesů, apod.; d) v souladu s právním prostředím vytvářet aktuální soustavu interních dokumentů stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení závažným haváriím; e) zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik, prokazatelné seznamování zaměstnanců a dotčených subjektů státní správy s těmito riziky; f)

zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti zařízení a míře rizika spojené s provozováním tohoto zařízení;

g) trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví svého a všech ostatních zaměstnanců společnosti; h) do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, apod.; i)

systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, zácviku, výcviku a k osvětě;

j)

důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci, odborovou organizací a orgány státní správy i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím.

Ověřil:



Strana 8/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

4.1.2

Přístupnost politiky PZH

Politikou PZH se řídí a jsou s ní prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Za seznámení zaměstnanců s politikou PZH a SPZH odpovídá přímý nadřízený, který to dokumentuje záznamem o školení zaměstnance. Politika PZH a informace z oblasti PZH jsou zveřejňovány na Intranetu společnosti, na nástěnkách ve vstupních prostorách do objektů UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a na vybraných místech příslušných úseků a závodů. 4.1.3

Cíle a zásady PZH

4.1.3.1 Cíle PZH Vedení UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. si uvědomuje existenci vlivů podnikatelských aktivit společnosti na okolní regiony. Proto se vedení společnosti zavázalo k trvalému snižování negativních vlivů aktivit společnosti na okolí. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí patří k přednostně uznávaným hodnotám ve společnosti. Dodržování legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a havarijní prevence patří trvale k prioritám společnosti a je součástí všech aktivit společnosti. Pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců a veřejnosti v jednotlivých objektech společnosti a v jejich okolí je vedením přijat SPZH. Pro naplňování Politiky PZH a realizaci SPZH jsou vedením společnosti definovány konkrétní cíle a úkoly pro jednotlivé oblasti působení PZH. Cíle a úkoly jsou na příslušný kalendářní rok předkládány poradě vedení společnosti a schvalovány jednatelem společnosti pověřeným výkonem GŘ. Oblasti, na které je zaměřeno působení PZH v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. jsou: a)

systém řízení bezpečnosti

b)

organizace prevence závažné havárie,

c)

řízení provozu,

d)

řízení změn,

e)

havarijní plánování,

f)

sledování plnění SPZH,

g)

audity a kontroly.

Hlavním cílem společnosti v oblasti PZH je, při aktivním zapojení všech zaměstnanců, dosáhnout takového stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, který bude na úrovni požadavků platných zákonů. SPZH, jeho udržování a zdokonalování je řízeno touto směrnicí. Vedení společnosti prostřednictvím SPZH, na základě znalosti existujících rizik, definuje jeho cíle a zásady. Prosazování SPZH pak umožňuje vyloučit nebo snížit zbytečná a nepřijatelná rizika, volit optimální bezpečnostní opatření a reagovat na případné změny ve společnosti. Důkladné poznání rizik vzešlo z jejich podrobné analýzy, provedené ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Podrobná analýza rizik byla součástí Bezpečnostních zpráv jednotlivých objektů provozovatele a vypracovala ji externí odborná firma. Vedení UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. vzalo výsledky analýzy rizika na vědomí a pro jednotlivé oblasti SPZH stanovilo cíle a zásady prevence závažné havárie, které odpovídají charakteru činnosti v užívaných objektech a tedy odpovídají možným následkům eventuálních havárií zdrojů rizik nacházejících se v objektech společnosti a jsou rovněž součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Stanovení cílů a úkolů vychází z úvodního přezkoumání rizika vzniku závažné havárie, cíle jsou zaměřeny na zajištění bezpečnosti provozu a na zvýšení úrovně PZH, úkoly z nich vyplývající jsou realistické a termínované. Cíle a úkoly jsou pravidelně přezkoumávány a výsledky využívány k dalšímu zdokonalování PZH. Dlouhodobé cíle v oblasti PZH jsou stanoveny v tomto SPZH. Na záměry politiky a cílů navazují příkazy OdŘ, které ukládají plnění konkrétních úkolů s termíny a odpovědností. Úkoly ke zvýšení úrovně PZH jsou Ověřil:



Strana 9/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

dále rozpracovány podle stupňů řízení. Plnění úkolů je pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno zadavateli úkolů a souhrnné vyhodnocení je podkladem pro pravidelné roční přezkoumání SPZH. 4.1.3.2 Zásady PZH v jednotlivých oblastech Systém řízení bezpečnosti Soustavné a odborné vyhledávání, hodnocení a minimalizace rizik a bezprostřední informování zaměstnanců a ostatních dotčených subjektů o nich. Odpovědnost všech zaměstnanců a dalších zainteresovaných subjektů za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím je vždy jednoznačně stanovena interními dokumenty. Organizace prevence závažné havárie Znalosti zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím jsou trvalou a rozvíjenou součástí profesní kvalifikace všech zaměstnanců. Řízení provozu Hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím jsou trvalou a neoddělitelnou součástí plnění každodenních úkolů. Uplatňování a rozvíjení bezpečnostně preventivních opatření v daných provozních podmínkách. Řízení změn Včasné uplatňování bezpečnostních hledisek již při projektování všech nových zařízení a pracovišť. Provádění změn v oblastech ovlivňujících bezpečnost a možný vznik závažné havárie v souladu se změnovým řízením. Havarijní plánování Havarijní připravenost všech úrovní společnosti pro řešení reálných havarijních stavů, vyplývajících z provozované činnosti, dle vypracovaných vnitřních havarijních plánů objektů a ostatních havarijních dokumentů a požárních poplachových směrnic. Sledování plnění SPZH Kontroly, resp. audity s cílem systematického a nezávislého zkoumání k zjištění, zda činnost v oblasti prevence závažných havárií a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s dokumentací systému a ve shodě s požadavky SPZH. Kontrola a audit Soustavná kontrolní činnost tak, aby bylo z jejich poznatků zajištěno dodržování požadavků bezpečnosti v rámci všech aktivit, ve všech fázích činnosti a na všech úrovních společnosti. Pravidelné interní audity pro ověření funkčnosti integrovaného systému řízení (BOZP, PO, OŽP, PZH).

4.2 Systém řízení bezpečnosti a PZH 4.2.1

Systém řízení bezpečnosti

Řízení SPZH je neoddělitelnou součástí celkového systému řízení bezpečnosti a společnosti. Specifika PZH jsou popsána tímto SPZH. 4.2.1.1 Přístupnost SPZH Vydáním SPZH formou tohoto řízeného interního dokumentu, který je umístěn na intranetu společnosti, je zajištěna přístupnost k tomuto dokumentu všem řídícím a vedoucím zaměstnancům, kterých se bezprostředně dotýká. Všem řídícím a vedoucím zaměstnancům společnosti je stanovena povinnost prokazatelného seznámení všech podřízených s SPZH. Všichni zaměstnanci jsou prokazatelně seznámeni se schváleným SPZH v rámci základní osnovy školení, stanovené Směrnicí 915 Vzdělávání zaměstnanců. Záznam o provedeném školení vede vedoucí zaměstnanec. Ověřil:



Strana 10/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

4.2.1.2 Postup realizace SPZH K úspěšnému řízení PZH je nutný plánovací proces s vyhodnotitelnými výstupy. Předmětem plánovacího procesu je soustavná identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení procesu zmírňování rizik, která jsou spojena s činnostmi společnosti, jakož i plnění veškerých souvisejících požadavků právních předpisů. Plány jsou vždy konzultovány s příslušnými odbornými útvary, kterých se plánovací proces dotýká. Plán stanoví termíny, zdroje a povinnosti nezbytné pro dosažení cílů a úkolů společnosti v oblasti PZH. Proces plánování zahrnuje stanovení: a)

postupu plánování, včetně přípravy postupu identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, identifikace a posouzení požadavků právních předpisů;

b)

cílů a úkolů v oblasti PZH;

c)

ukazatelů pro posuzování úrovně PZH;

d)

způsobu zavedení, realizace a vyhodnocení systému PZH.

Program prevence obsahuje časový harmonogram zdokonalování, včetně zajištění potřebných zdrojů. 4.2.1.3 Identifikace zdrojů rizik, analýzy a hodnocení rizik závažné havárie Při sestavování plánů realizace politiky PZH společnost vychází z výsledků identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, z příslušných ustanovení právních předpisů a dalších požadavků. Rámec plánování pro zavedení a udržování funkčního systému PZH poskytuje periodické přezkoumání stavu PZH ve společnosti. Při přípravě plánu se využívají postupy identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně. Identifikace rizik v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je tvořena systematickou analýzou činností, objektů, přepravovaných látek a poskytovaných služeb s cílem identifikovat možnou příčinu havárie. Pro hodnocení rizik jsou využívány zejména tyto externí zdroje a prostředky: -

poradenská pomoc odborných specializovaných pracovišť,

-

konzultace s odbornými či specializovanými osobami, majícími v předmětné oblasti dobré zkušenosti a praxi.

Za účelem komplexního posouzení rizik, ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., nacházejících se v objektech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., byla provedena podrobná analýza a hodnocení rizik, která spolu s popisem způsobu řízení rizik je součástí Bezpečnostní zprávy. Provedená analýza rizika ve všech objektech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. sloužila jako výchozí podklad pro zpracování a zavedení tohoto SPZH a řízení rizik s cílem identifikovaná rizika kontrolovat a případně snižovat. Problematiku identifikace, hodnocení a řízení rizik řeší Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně. 4.2.1.4 Požadavky právních předpisů a technických dokumentů Společnost má stanoveny postupy, kterými se identifikují, aktualizují a interpretují veškeré požadavky právních předpisů a další požadavky, které přímo souvisejí s aspekty PZH. Tuto problematiku řeší skupinová Směrnice 821 Interní dokumentace. V oblasti PZH se jedná zejména o obecně závazné právní předpisy typu: -

zákony, vyhlášky, příp. nařízení vlády, týkající se PZH,

-

dokumenty, které jsou specifické pro činnost společnosti,

-

dokumenty, které jsou specifické pro určitou činnost (např. předpisy týkající se rizikových technologií, prostorů s nebezpečím výbuchu, pracovních režimů),

-

oprávnění, koncese a povolení.

Ověřil:



Strana 11/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

Požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem na provoz zařízení identifikovaných jako zdroje rizika, jsou součástí vydaných konkrétních interních dokumentů společnosti. Systém řízení PZH v souvislosti s identifikovanými zdroji rizik je popsán tímto SPZH a související dokumentací, které jsou podle potřeby aktualizovány. Zdroje rizika a nejzávažnější provozní stavy s ohrožením osob, majetku, životního prostředí a jakosti vod jsou uvedeny ve vnitřních havarijních plánech, vlečkových provozních řádech, pracovních postupech a provozních předpisech. Na základě této dokumentace je možné učinit rychlá opatření k záchraně osob a majetku a k eliminaci a odstranění následků havárie. 4.2.1.5 Ukazatelé úrovně PZH Pro hodnocení stanovených cílů a úkolů v oblasti PZH a pro posouzení účinnosti přijatých opatření jsou vytvořeny, a touto směrnicí zavedeny, měřitelné ukazatele. Jedná se o následující prvky: -

četnost poruch, nehod, požárů, úrazů a vlivů na ŽP;

-

závažnost poruch/důsledek událostí.

Četnost poruch, nehod, požárů, úrazů a vlivů na ŽP a)

b)

c)

Četnost vzniku pracovních úrazů – počet případů poškození zdraví osob při výkonu pracovních činností v členění: -

pracovní úrazy celkem;

-

hromadné pracovní úrazy;

-

smrtelné pracovní úrazy;

-

ostatní pracovní úrazy;

-

nemoci z povolání v důsledku pracovních úrazů.

Četnost poruch/nehod zařízení – počet interních nehod za rok celkem a dle definovaných kritérií v oblastech vlivu: -

bezpečnost, životy a zdraví osob;

-

životní prostředí;

-

image společnosti;

-

technická bezpečnost zařízení;

-

finanční ztráty na majetku.

Přijatelnost možného ohrožení životů osob v důsledku vzniku závažné havárie N

Přijatelnost možného ohrožení života více osob jako Fp (frekvence předpokládaného ohrožení životů více osob) Fp ≤ 10 /N (pro stávající objekty) N

-3

2

Fp ≤ 10 /N (pro nové objekty) N

-4

2

Závažnost poruch/důsledek událostí: a)

Ověřil:

Rozsah následků na zdraví/život osob -

hromadné pracovní úrazy;

-

smrtelné pracovní úrazy;

-

ostatní pracovní úrazy;

-

nemoci z povolání v důsledku pracovních úrazů



Strana 12/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 1

b)

c) d) e)

f) g)

Závažnost Podílový ukazatel pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu ku počtu odpracovaných hodin. Počet pracovních dnů neschopnosti na jeden pracovní úraz. Počet případů poškození zdraví osob při práci na 200 tisíc odpracovaných hodin. Rozsah následků do základních složek ŽP - ovzduší; - povrchové vody; - půda a podzemní vody; - fauna/flora. Rozsah (míra) negativního vlivu na zařízení a celkové ztráty. Rozsah (míra) negativního vlivu na dobrou pověst společnosti.

4.2.1.6 Priority, harmonogram a termíny zavádění preventivních opatření Priority a časový harmonogram preventivních opatření a stanovení kontrolních termínů pro plnění stanovených cílů vyplývají z výsledků sledování plnění systému PZH a jsou neodmyslitelnou součástí plánovacího procesu v oblasti PZH. Jsou jedním z rozhodujících faktorů pro následné vyhodnocení plnění stanovených cílů, úkolů a opatření. Jejich vyhodnocení provádí minimálně 1x ročně vedení společnosti na základě závěrů a návrhů formulovaných v Materiálu pro jednání HKS, který zpracovává úsek HSE&Q, předkládá představitel IMS a schvaluje jednatel A. V případě zjištění neuspokojivých výsledků jsou cíle a úkoly (případně celý systém řízení) korigovány při plánování na následující období. Za určení priorit a časových harmonogramů, jejich realizaci, jakož i za navrhování opatření k zdokonalování preventivních opatření a stanovování termínů plnění cílů je zodpovědný představitel IMS a Havarijní komise společnosti (HKS). Cíle a programy PZH jsou obvykle součástí cílů a programů IMS. Hodnocení IMS je realizováno dle Směrnice 810 Přezkoumání IMS. IMS se řídí řádem Příručka IMS. 4.2.1.7 Kontroly plnění cílů a úkolů v oblasti PZH Vedení společnosti je zodpovědné nejen za vyhlášení cílů v oblasti PZH, ale i za kontrolu jejich plnění. Vedoucí zaměstnanci prokazatelně seznamují své podřízené s vyhlášenými cíli společnosti a se stanovenými konkrétními úkoly, za což odpovídají. Kontrola plnění cílů je prováděna při pravidelných hodnoceních účinnosti řízení systému prevence závažné havárie vedením společnosti a útvary HSE&Q (UNIPETROL SERVICES, s.r.o.). Cílem sledování plnění systému prevence závažné havárie je: a)

prověření řídících, organizačních a technických systémů společnosti a posouzení dosažené úrovně stavu zabezpečení prevence závažné havárie a zvládnutí mimořádných havarijních situací,

b)

identifikace příčin nesplněných úkolů a následné přijímání nápravných opatření,

c)

soustavná kontrolní činnost na všech stupních řízení s cílem minimalizovat pravděpodobnost vzniku mimořádných situací, zejména pak závažných havárií.

Výsledky kontrol, zaměřených na zajišťování havarijní prevence, hodnocení úrovně péče o bezpečnost, hygienu práce a ochranu zdraví a plnění oblasti ekologických programů jsou každoročně přezkoumávány na úrovni vedení společnosti. Průběžně se sledují dosahované výsledky plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu a PZH, tyto se porovnávají se stanovenými cíli tak, aby mohly být zjištěny odchylky a analyzovány jejich příčiny. Jednotlivé úkoly mají stanoven termín (kontrolní, realizační, konečný apod.) a odpovědnou osobu za plnění úkolu. Systém umožňuje okamžité a úplné informování všech zainteresovaných pracovníků o momentálním stavu plnění daného úkolu a další údaje o definici úkolů, odchylkách, příčinách neplnění úkolů, prováděných korekcích apod.

Ověřil:


Platnost od: 15. 4. 2011


Strana 13/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 1

Stěžejním předmětem kontrolní činnosti v oblasti prevence závažné havárie je systematické prověřování plnění SPZH a vyhodnocování efektivnosti bezpečnostního systému. Systém plánování interních kontrol a auditů je ve společnosti řízen v souladu se Směrnicí 812 Audity IMS. 4.2.2

Organizace PZH

V UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je organizační struktura útvarů řešena Organizačním řádem. Organizaci pracovních míst řeší dokumenty „Systemizační listy“, „Organizační schémata“ a Směrnice 21-ŘS-Q Popis pracovní funkce. Základním dokumentem stanovujícím základní požadavky na zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a prevence závažné havárie k naplnění povinností zaměstnavatele, závazným pro všechny zaměstnance v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., je Směrnice 26 Základní bezpečnostní předpis. Základním dokumentem stanovujícím pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevence závažné havárie, bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí, fyzické ochrany (dále jen bezpečnosti) a ochrany životního prostředí (dále jen ŽP), platným pro fyzické osoby, právnické osoby a jejich zaměstnance působící a pohybující se v prostorech spravovaných/užívaných UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a informujícího tyto osoby o některých požadavcích správců jednotlivých areálů a o povinnosti zajistit si u správců jednotlivých areálů, na jejichž území se prostory spravované/užívané UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. nachází, aktuální závazné normy jednotlivých areálů a z nich proškolit své zaměstnance případně subdodavatele a zákazníky je Směrnice 25 Bezpečnostní pravidla v prostorech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rozsahu svých pracovních funkcí za průběžné sledování a zajišťování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a předcházení závažným haváriím, podle normy Organizační řád a dalších interních dokumentů (technická provozní dokumentace – dokumenty detailně popisující zásady a konkrétní postupy provozovaných zařízení). Zaměstnanci jsou motivováni k účasti na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Jsou pravidelně seznamováni se stavem a vývojem úrazovosti (Informační měsíčník bezpečnosti práce a požární ochrany). Zprávy, rozbory a informační měsíčník zpracovávají útvary HSE&Q. Společnost vytváří podmínky pro neustálé zdokonalování systému prevence vzniku a omezování rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví. Odpovědnost za bezpečnost, ochranu zdraví při práci, požární ochranu, ochranu životního prostředí a předcházení závažným haváriím se závazně promítá do povinností každého zaměstnance a dokumentu řešícího smluvní vztahy s externími subjekty. Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik a včasné přijímání adekvátních opatření je trvalý proces s úzkou návazností na kvalifikaci a schopnosti zaměstnanců k provádění určené činnosti. Tato oblast je řešena dle Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně. Identifikace, analýza a hodnocení závažných zdrojů rizik, nalézajících se v objektech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., a poradenství v oblasti bezpečného provozu těchto zdrojů rizik je realizováno zpravidla externími firmami (HSE&Q – UNIPETROL SERVICES, s.r.o.). Seznamování zaměstnanců, zákazníků, orgánů regionů a veřejnosti s riziky plynoucími z charakteru činnosti a s přijatými bezpečnostními opatřeními je povinným a důležitým prvkem komunikace společnosti. Toto informování je činěno prostřednictvím pracovních porad, školení, Intranetu, webových stránek, povinně zpracovávaných a úřadům ke schválení předkládaných dokumentů (např. Bezpečnostní zpráva) apod. Oblast PZH je řízena touto směrnicí. Odpovědnou osobou za oblast PZH je jednatel společnosti, který má k dispozici poradní orgán – Havarijní komisi společnosti (viz Rozhodnutí 2009/18). Za metodické vedení a kontroly a audity odpovídá představitel IMS. SPZH obsahuje plány a postupy k realizaci stanovených cílů a úkolů nebo uvádí odkazy na interní dokumenty, které toto řešení obsahují, ve všech příslušných úrovních UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. SPZH a navazující dokumentace (VHP, PTP, apod.) řeší i postupy při změnách (technologie, provozních podmínek, organizační, apod.) a aktualizaci stavu PZH. Ověřil:




Strana 14/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

V zájmu účinného zavedení SPZH společnost zajišťuje potřebné zdroje, vytváří příslušné mechanismy nutné pro provádění Politiky PZH a plnění cílů a úkolů v oblasti PZH. Při organizování, zavádění a účinném řízení své Politiky PZH společnost dbá na to, aby: -

přidělovala přiměřené prostředky, úměrné velikosti a charakteru rizik;

-

identifikovala potřebné odborné způsobilosti na všech úrovních společnosti a zajistila nezbytná školení;

-

zajistila účinnou komunikaci a předávání informací týkajících se PZH;

-

zajistila potřebné konzultace a služby odborníků;

-

zajistila konzultace se zaměstnanci a jejich aktivní zapojení.

Vedení UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se Politikou PZH (viz čl. 4.1.1) zavazuje poskytnout potřebné finanční i personální zdroje tak, aby byla zajištěna dostatečná úroveň pro řešení a realizaci PZH. Rozpracování cílů a úkolů PZH a detailní postupy pro jejich realizaci jsou součástí Obchodního plánu společnosti, Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně, Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád, Směrnice 504 Výběr dodavatele, smluv o dílo a údajů na Intranetu a internetových stránkách společnosti. 4.2.2.1 Organizace a plánování potřebných zdrojů a)

Zajišťování zdrojů pro plnění SPZH

V rámci ročního podnikatelského plánu jsou přiděleny finanční prostředky i na realizaci cílů bezpečnostní politiky společnosti, a to ke zvyšování technické úrovně stávajícího technologického zařízení, zavedení nových technologií a automatizovaných systémů řízení, ke zvyšování znalostí zaměstnanců jak v oblasti odborné, tak i v oblasti bezpečného provozování zařízení. Ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit, v souladu s organizačními normami Organizační řád, Podpisový řád, Pracovní řád a Příručka IMS, vedení společnosti integruje a koordinuje bezpečnostní hlediska jako součást odpovědnosti každého zaměstnance. Dále pak zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou významnou součástí systému péče o zaměstnance, s cílem předcházet závažným haváriím. Vedení společnosti zajišťuje soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik, na jejichž základě zajišťuje opatření pro předcházení závažným haváriím. Se zjištěnými riziky prokazatelně seznamuje své zaměstnance a dotčené subjekty státní správy.Vedení společnosti motivuje všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců společnosti. Do systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím vedení společnosti zahrnuje všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity společnosti týkají, tj. dodavatele, odběratele, návštěvníky, veřejnost apod. b)

Zajišťování zdrojů na měnící se podmínky a pro neobvyklé okolnosti

V rámci změn strategie společnosti, navazujících investičních akcí s ohledem na měnící se podmínky nebo neobvyklé okolnosti jsou ve společnosti zpracovány a zavedeny postupy (viz dále) pro plánování a poskytování zdrojů: -

v technologických postupech;

-

v personálním obsazení;

-

při změnách vnějších podmínek;

-

dalších podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií stávajících objektů, zařízení nebo technologií.

c)

Zajišťování zdrojů pro možnost změny provozu

Zajišťování zdrojů v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. pro možnost změny provozu (zavedení nového provozu, ukončení provozu apod.) se řídí dle Směrnice 12-FŘ-Q Dlouhodobý majetek, Směrnice 16-FŘ-Q Inventarizace majetku a závazků a Organizačního řádu. Ověřil:



Strana 15/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

4.2.2.2 Lidské zdroje podílející se na omezování rizik a)

Úkoly a povinnosti zaměstnanců podílejících se na omezování rizik

V rámci společnosti jsou na všech úrovních řízení stanoveny úkoly a povinnosti zaměstnanců podílejících se na omezování rizik závažných havárií a stanovena odpovědnost jednotlivých osob za plnění úkolů v této oblasti. Nejvyšší organizační normou řešící odpovědnost a povinnosti zaměstnanců za provoz technologie je Organizační řád. V této normě jsou specifikovány základní principy vytváření systému organizace řízení, základní povinnosti, práva a odpovědnost vedoucích a ostatních zaměstnanců společnosti. Je v ní také řešen způsob základního plánování, řízení a koordinace provozu. Popis vymezení pravomocí zaměstnanců v oblasti řízení provozu a řízení bezpečnosti je dán charakteristikou pracovního místa, kterou řeší Směrnice 21-ŘS-Q Popis pracovní funkce. Další povinnosti zaměstnanců jsou řešeny v provozních interních dokumentech. Jednotlivé konkrétní dokumenty jsou vedeny v systému Intranet. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu, ochranu životního prostředí a prevenci závažné havárie a stálé zdokonalování pracovních podmínek na všech pracovištích společnosti je neoddělitelnou součástí plnění provozních úkolů. Organizace a řízení bezpečnosti práce a provozu v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je prvořadým úkolem vedoucích zaměstnanců. Úkoly v oblasti PZH zajišťují OdŘ, VZ a představitel IMS. Specialisté útvarů HSE&Q (UNIPETROL SERVICES, s.r.o.) kromě kontrolní, preventivní, školící a poradenské činnosti v oblasti BOZP, PO, OŽP a PZH se zúčastňují vyšetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zajišťují hodnocení a kontrolu technické provozní dokumentace z odborného pohledu a zpracovávají interní dokumenty z příslušných odborných oblastí. Spolupracují s odborovými orgány. Ve spolupráci s vedoucími příslušných závodů a OdŘ zajišťují smluvně úkoly ve specifikovaných oblastech. Při řešení veškeré problematiky v oblasti bezpečnosti práce a provozu se na závodech vychází ze zásady, že tato činnost je rovnocennou a nedílnou součástí provozního procesu a je zajišťována všemi řídícími zaměstnanci společnosti. Na poradách vedení společnosti se mimo jiného projednává problematika BOZP, PO, OŽP a PZH včetně přijímání opatření k nápravě při shledání nedostatků. Kontrolní činnost specialistů na jednotlivých závodech je zaznamenávána do příslušných Knih kontrol nebo v samostatných zápisech, které se projednávají s příslušnými vedoucími odborů/závodů a následně zasílají kompetentním vedoucím zaměstnancům (zpravidla ŘPÚ a TŘ). Kontrolní činnost se provádí podle stanoveného plánu nebo operativně dle potřeby. Závěry z kontrol a prohlídek jsou předmětem projednání a stanovení nápravných termínovaných opatření s přímou zodpovědností. Zodpovědnost řídicích zaměstnanců za provoz technologie a v oblasti prevence závažné havárie je stanovena Organizačním řádem. Řídicí zaměstnanci všech úrovní jsou povinni zajistit řádný dozor a kontrolu při práci, neustále a při všech příležitostech kontrolovat dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, pravidel a pokynů k ochraně zdraví při práci. O své kontrolní činnosti jsou vedoucí zaměstnanci povinni vést záznamy v rozsahu uvedeném v čl. 4.7.4 Směrnice 26 v Knize kontrol nebo formou samostatných Zápisů o kontrole. b)

Mistři a jim na úroveň postavení zaměstnanci

Mistři a jim na úroveň postavení zaměstnanci jsou povinni vykonávat denně prohlídky pracovišť a provozních zařízení s prokazatelným zápisem do Knihy kontrol daného pracoviště. Zjištěné závady, jakož i závady zjištěné nadřízenými kontrolními orgány a závady ohlášené jim podřízenými zaměstnanci, které by mohly být příčinou havárie, musí být urychleně odstraněny. Dále jsou povinni zajistit, aby po skončení směny/pracovní doby bylo pracoviště v bezpečném a požárně nezávadném stavu. c)

Vedoucí závodů a jim na úroveň postavení zaměstnanci

VZ nebo jejich zástupci jsou povinni nejméně 2×měsíčně za doprovodu mistra, případně dalších kompetentních pracovníků, projít běžně dostupné prostory závodu a do Knihy kontrol učinit zápis o provedené kontrole. Ověřil:



Strana 16/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

Vedou a kontrolují Záznamy o školení zaměstnanců dle zásad pro jejich vyplňování, viz dokument Směrnice 915 Vzdělávání zaměstnanců. d)

Vedoucí odborů

Administrativního charakteru (odbor právní, odbor ekonomika, odbor správy majetku) Vedoucí odborů nebo jejich zástupci jsou povinni nejméně jednou za půl roku projít běžně dostupné prostory odboru a o výsledku kontroly vést záznam, kterým je zápis do Knihy kontrol nebo samostatný písemný Zápis o kontrole. Vedou a kontrolují Záznamy o školení zaměstnanců dle zásad pro jejich vyplňování, viz dokument Směrnice 915 Vzdělávání zaměstnanců. Ostatní Vedoucí odborů nebo jejich zástupci jsou povinni nejméně 1×měsíčně za doprovodu mistra, případně dalších kompetentních pracovníků, projít běžně dostupné prostory odboru a do Knihy kontrol učinit zápis o provedené kontrole. Vedou a kontrolují Záznamy o školení zaměstnanců dle zásad pro jejich vyplňování, viz dokument Směrnice 915 Vzdělávání zaměstnanců. e)

Odborní ředitelé

Odborní ředitelé (nebo jejich zástupci) posuzují a vyhodnocují účinnost kontrolního systému pololetní pochůzkou na svém úseku. O kontrolní pochůzce provedou na kontrolovaném úseku/útvaru písemný záznam do „Knihy kontrol“. f)

Specialisté (útvarů HSE&Q, bezpečnostní poradci RID a ADR)

Specialisté HSE&Q (smluvně), bezpečnostní poradci RID a ADR provádí dozor na úseku BP, PO, ŽP a PZH. Spolu s vedoucími závodů plánují bezpečnostní audity. Aktivně se podílí na zpracovávání ročního plánu preventivních opatření na úseku PZH, BOZP, PO a ŽP. g)

Organizační struktura SPZH

Podkladem bezpečné činnosti společnosti je platné organizační a funkční schéma UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Schéma organizační struktury společnosti s vyznačením řídících zaměstnanců SPZH uvádí Příloha A Organizační schéma UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. této směrnice. Aktuální organizační schémata jednotlivých útvarů společnosti jsou umístěna v databázi Lotus Notes. Aktuální seznam zaměstnanců UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je uložen na Personálním úseku (UNIPETROL SERVICES, s.r.o.), výpisy z tohoto seznamu jsou uloženy u OdŘ, kteří v rámci svých úseků stanovují zastupitelnost pro jednotlivé funkce, jež jsou v seznamu vyznačeny. h)

Odpovědnost za systém řízení bezpečnosti a SPZH

Odpovědnou osobou za zavedení a udržování funkčního systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie v rámci celé společnosti je jmenovaný představitel IMS (viz Rozhodnutí 2007/02 – Představitel IMS). Úkoly a povinnosti zaměstnanců podílejících se na omezování rizik závažných havárií a jejich vzájemná zastupitelnost jsou jednoznačně dány charakteristikami pracovních míst, viz Směrnice 21-ŘS-Q Popis pracovní funkce. Nejvyšší organizační normou, která řeší odpovědnost a povinnosti zaměstnanců za provoz technologie a bezpečnost je Organizační řád. Povinnosti a odpovědnost externích organizací (viz HSE&Q a další) jsou řešeny v příslušných smlouvách, interní Směrnici 25 Bezpečnostní pravidla v prostorech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a vstup návštěvníků do areálů řeší příslušná ustanovení závazných předpisů vlastníků areálů. Za prokazatelné seznámení externích zaměstnanců odpovídá zaměstnanec externí organizace, který smlouvu uzavřel a zaměstnanec UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. určený ve smlouvě. i)

Specifické odpovědnosti vedoucích zaměstnanců v SPZH

Stanovené odpovědnosti vedoucích zaměstnanců UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. v systému řízení bezpečnosti a PZH: Ověřil:



Strana 17/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

-

za zajišťování potřebných zdrojů, včetně lidských zdrojů, pro vývoj, zavedení a provoz systému řízení jsou na úrovni vrcholového vedení společnosti odpovědnými osobami jednatelé společnosti. Na úrovni úseků a závodů, jsou odpovědnými osobami ředitel provozního úseku, vedoucí závodů a technický ředitel;

-

za provádění identifikace, analýz a hodnocení rizik objektů a zařízení jsou, dle Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně, odpovědnými osobami vedoucí zaměstnanci;

-

za zajištění znalosti zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a jejich úloze při omezování rizik odpovídá přímý nadřízený, respektive pracovník určený uzavřenou obchodní smlouvou;

-

za zavádění, evidenci, sledování a vyhodnocování nápravných opatření v oblasti PZH na úrovni vrcholového vedení společnosti odpovídá představitel IMS. Jako poradní orgán vedení společnosti pro PZH je ustavena Havarijní komise společnosti;

-

pro řízení a řešení mimořádných a havarijních situací má společnost vypracovány pracovní postupy – Vnitřní havarijní plány objektů (závodů/železničních provozů) UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., které vycházejí ze zákona č. 59/2006 Sb., který je jimi aplikován do podmínek společnosti a ve kterých jsou dále definovány odpovědnosti za tuto oblast;

-

za identifikování potřeb v oblasti výcviku, zajištění výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti odpovídá příslušný OdŘ;

-

odpovědnosti příslušných vedoucích pracovníků za zavedení kontrolních mechanismů potřebných pro SPZH řeší příslušné části této směrnice;

-

koordinací a zaváděním SPZH včetně informování vrcholového vedení, je pověřen představitel IMS a předseda Havarijní komise společnosti;

-

za sledování funkčnosti systému řízení, vyhodnocování jeho účinnosti, provádění kontrol a auditů je odpovědný představitel IMS.

j)

Systém kontroly plnění úkolů PZH na všech stupních

Kontrola plnění úkolů v oblasti SPZH spočívá v soustavném a systematickém posuzování funkčnosti tohoto systému odpovědnými pracovníky společnosti na všech úrovních řízení. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků či pochybení ve funkčnosti systému je bezprostředně nutné vyrozumět odpovědné osoby z vedení společnosti a úsek HSE&Q, jejichž povinností je zjistit příčinu a vypracovat návrh na řešení (nápravu funkce systému). Zhodnocení stavu v oblasti PZH, včetně plnění cílů a úkolů, je součástí „Zprávy o přezkoumání SPZH“, zpracovávané dle této směrnice. Zprávy, které obsahují i případný návrh řešení nápravy stavu, jsou předkládány vedení společnosti. Vedení společnosti přijímá rozhodnutí o nevyhnutelných změnách úkolů a cílů, odsouhlasí návrhy v oblasti PZH a zaujme stanovisko k funkčnosti SPZH, plnění úkolů a cílů a požadavků právních předpisů. k)

Projednávání otázek PZH a informování o výsledcích

Projednávání otázek PZH je neoddělitelnou součástí veškerých interních jednání a porad na všech úrovních řízení procesů v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Informace v oblasti PZH musí být jasné, srozumitelné, konkrétní a úplné. Znamená to, že musí být zřetelné, o jaký zdroj rizika se jedná, k jakému ohrožení může eventuálně dojít, jaká je funkce a rozsah příslušného preventivního opatření, jak se projeví důsledky správné a nesprávné funkce opatření a jak se účinnost tohoto opatření hodnotí. Informování o výsledcích projednávání otázek PZH Havarijní komisí společnosti je rovněž obsahem pracovních porad jednotlivých úseků, případně individuálních pohovorů s konkrétním navrhovatelem. Informace o výsledcích se postupují stejným způsobem jako je vlastní projednávání, vychází se z principu, že každé jednání má konkrétní výstup. l)

Projednávání rizikových stavů a nehod bez následků (skoronehod) a provádění opatření

Postup projednávání rizikových stavů a nehod bez následků (skoronehody) a provádění opatření k jejich zamezení řeší Rozhodnutí R 2008/05 Rizikové stavy a skoronehody. Tento dokument obsahuje činnost v případě vzniku těchto stavů/událostí, stanovuje postup vyšetřování i způsob stanovení nápravných opatření. Ověřil:



Strana 18/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

Neoddělitelnou součástí informací z oblasti PZH a jejich projednávání jsou komplexní údaje nejen o závažných haváriích, ale i o tzv. skoronehodách. Za skoronehodu se považuje havárie či porucha na zařízení, která má potenciál způsobit závažnou havárii, přičemž její následky nedosáhly rozsahu závažné havárie. Tyto informace slouží ke zvyšování úrovně bezpečnosti provozovaných zařízení a tudíž nesmí být v žádném případě zatajovány nebo zkreslovány a jejich zveřejnění v rámci společnosti nesmí být sankciováno. Povinností komise, která šetří tyto události, je navrhnout taková opatření, která povedou k zamezení možného opakování vzniku těchto událostí. m)

Prověřování kvalifikace externích firem a jejich kontrola

Způsob prověření kvalifikace externích dodavatelů, poskytovatelů služeb a způsob kontroly výkonu činnosti externích zaměstnanců v objektech společnosti řeší Směrnice 503 Nákupní proces a Směrnice 504 Výběr dodavatele. Cílem je získat takového partnera pro dodávky služeb nebo prací, aby nebylo ohroženo jméno společnosti, tj. takového dodavatele, jehož činnost je v souladu s platnými právními a technickými předpisy, včetně bezpečného provádění činností z hlediska PO, PZH, BOZP a OŽP. Zakázky pro externí firmy a dodavatele jsou realizovány na základě výsledků výběrového řízení. Uspět ve výběrovém řízení pro externí firmy a dodavatele mimo jiného znamená: -

mít kladné reference o bezpečném provádění činnosti;

-

prokázat požadovanou profesionální úroveň nejen odbornou, ale i organizační;

-

prokázat ochotu seznámit se s existujícími riziky a respektovat opatření k předcházení vzniku závažných havárií;

-

prokázat ochotu úzce spolupracovat s kmenovými zaměstnanci v otázkách bezpečnosti práce a PZH,

-

zavázat se vykonávat jen bezpečné a stanovené činnosti v přesně vymezenou dobu.

4.2.2.3 Zajištění řízení lidských zdrojů Společnost zajišťuje odpovídající řízení lidských zdrojů, tj.: -

výběr zaměstnanců pro činnost, která přímo ovlivňuje možnost vzniku závažné havárie;

-

potřebnou výchovu a výcvik zaměstnanců vlastních a v případě potřeby i zaměstnanců spolupracujících organizací pracujících v objektech nebo zařízeních UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

a)

Kvalifikační požadavky pro výběr zaměstnanců na všech úrovních

Tuto oblast řeší Směrnice 21-ŘS-Q Popis pracovní funkce a Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád, které určují způsob stanovení kvalifikačních požadavků při vzniku nového pracovního místa. V případech změn použité technologie nebo změnách dílčích činností, které s sebou nesou změnu kvalifikačních požadavků, určují způsob vyhodnocení plnění kvalifikačních požadavků. Odborná způsobilost je chápána jako souhrn školního vzdělání, požadovaných speciálních znalostí a odborné praxe. Tento souhrn je specifikován kvalifikačními požadavky pro každé konkrétní pracovní místo. b)

Postupy zabezpečení rozvoje a udržování odborných způsobilostí

Výběr zaměstnanců a prosazování postupů zabezpečujících rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí pro pracovní úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika, řeší Směrnice 21-ŘS-Q Popis pracovní funkce a Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád. Výběr zaměstnanců, jejichž činností může dojít ke vzniku závažné havárie, vychází také z výsledků analýzy lidského činitele, které jsou uvedeny v Bezpečnostní zprávě. c)

Personální zajištění činností ve všech fázích provozu

Pro řízení personálního zajištění činností ve všech vyskytujících se fázích provozu jsou v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. vedeny Systemizační listy, které zpracovává personální úsek (UNIPETROL SERVICES, s.r.o.) na základě organizačního a funkčního schématu společnosti platného na příslušné období a na základě rozpisu plánu počtu zaměstnanců na příslušný rok. Při zpracování Systemizačních listů postupují zaměstnanci personálního úseku v souladu s požadavky přímých nadřízených daných pozic na speciální Ověřil:



Strana 19/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

kvalifikační požadavky. Dokument schvaluje příslušný odborný ředitel. Systemizační list obsahuje kód zaměstnance, tarifní název funkce, smluvní mzdu, zařazení do směn, organizační začlenění a příp. další atributy pracovního místa. d)

Školení zaměstnanců podle pracovního zařazení

Postupy, způsoby a používané formy školení a vzdělávání zaměstnanců UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. podle jejich zařazení odpovídají vyskytujícím se rizikům a jsou předmětem Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád, který určuje i rozsah a osnovu vzdělávacích akcí. Osnovy vzdělávacích akcí obsahující rozvržení teoretické a praktické výuky včetně oblasti PZH jsou dokumentem, při jehož schvalování je neopomenutelným účastníkem úsek HSE&Q, nejedná-li se o osnovy vydané externě. Zvláštní pozornost v této oblasti představuje odborná způsobilost. K zajištění bezpečného provozu dráhy vlečky a drážní dopravy v objektech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a mimo tyto objekty musí stanovené osoby, které se přímo podílejí na činnostech spojených s provozováním dráhy a drážní dopravy, mít odbornou způsobilost a pověření. Tyto osoby musí splňovat podmínky věku, vzdělání, výcviku a potřebných odborných znalostí. e)

Ověřování znalostí a dovedností zaměstnanců

Ověřování znalostí, je prováděno vyzkoušením, přezkoušením nebo zkouškou dle Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád. f)

Dokumentování školení a jeho hodnocení

Dokumentování školení se ve společnosti provádí dle Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád a Směrnice 915 Vzdělávání zaměstnanců. g)

Program školení zaměstnanců

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni a podrobují se ověřování znalostí potřebných pro výkon zastávané pracovní pozice. Program školení zaměstnanců v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. specifikuje Směrnice 915 Vzdělávání zaměstnanců a Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád. Program školení ve svých osnovách zahrnuje tyto části: Politika PZH S Politikou PZH jsou zaměstnanci seznamováni na nástěnkách, na poradách a dále v rámci nástupního školení a v rámci pravidelného školení bezpečnosti práce dle osnovy BP. Prokazatelné seznamování je dokumentováno záznamem o školení. Způsob organizace PZH na pracovišti Způsob organizace PZH na pracovišti, tzn. odpovědnost a způsob řízení, řeší organizační schéma s vyznačením systému PZH. Identifikace nebezpečí, hodnocení rizika a regulace rizika Součástí pravidelného školení zaměstnanců dle osnovy BP je prokazatelné seznamování s identifikovaným rizikem jednotlivých objektů a pracovišť společnosti, jejich hodnocením a možností regulace těchto rizik. Identifikace, hodnocení a řízení rizika řeší Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně. Specifická nebezpečí a zdravotní účinky způsobené vystavením těmto nebezpečím Informování a proškolení zaměstnanců o nebezpečí plynoucím z provozované činnosti, zdravotních účincích přepravovaných látek a o možné regulaci (omezení působení) rizika je součástí pravidelného školení bezpečnosti práce dle osnovy BP. Právní předpisy pro PZH Zaměstnanci jsou v rámci školení (osnovy BP) seznamováni s obecně závaznými právními předpisy a jejich aplikací v interních dokumentech společnosti a s PZH v závislosti na místu a pracovním zařazení. Seznam právních předpisů je součástí jednotlivých interních dokumentů.

Ověřil:



Strana 20/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

Způsob ochrany před nebezpečím a funkce bezpečnostních systémů a opatření Zaměstnanci jsou v rámci seznamování s Vnitřním havarijním plánem a v rámci havarijních cvičení a nácviků seznamováni se způsoby ochrany před působením nebezpečných látek, s funkcí bezpečnostních systémů a s plněním plánovaných opatření v případě vzniku závažné havárie nebo při odvracení hrozby jejího vzniku. Postup při mimořádných událostech Organizační a technologické postupy při mimořádných událostech, tj. odchylkách od normálního chodu technologie, jsou uvedeny v provozních předpisech. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně prokazatelně proškoleni a přezkoušeni ze znalostí těchto předpisů. Represivní postupy pro případ vzniklých MU jsou řešeny ve Vnitřních havarijních plánech závodů/železničních provozů. h)

Školení zaměstnanců ve specifických obdobích pracovního poměru

Školení zaměstnanců ve specifických obdobích pracovního poměru jsou zejména: -

nástupní školení;

-

průběžné a doplňovací školení;

-

školení při převedení zaměstnance na jinou práci;

-

školení při zavádění nových postupů, technologií a provozního zařízení.

Organizace těchto školení se ve společnosti řídí dle Směrnice 915 Vzdělávání zaměstnanců a Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád a je vždy specifická podle pracovní pozice zastávané zaměstnancem. Za prokazatelné proškolení zaměstnance je odpovědný jeho přímý nadřízený. i)

Specifická školení a odborná příprava

Provádění specifických školení (např. požární ochrana) se ve společnosti řídí Směrnicí 915 Vzdělávání zaměstnanců a je vždy specifikováno podle pracovní pozice zastávané zaměstnancem. Školení k havarijním plánům, první pomoci a bezpečnosti práce se obecně provádí dle osnovy BP taktéž specifikované na konkrétní pracoviště resp. pracovní pozici. Za prokazatelné proškolení zaměstnance je odpovědný jeho přímý nadřízený. O provedeném specifickém školení/odborné přípravě se vede záznam v souladu s požadavky Směrnice 915. 4.2.2.4 Činnosti vyžadující zvláštní výcvik Činnosti vyžadující zvláštní výcvik (zákonné způsobilosti) jsou uvedeny v popisu pracovního místa (dle Směrnice 21-ŘS-Q). Odbor realizační centrum (UNIPETROL SERVICES, s.r.o.) ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci tento požadovaný výcvik eviduje a sleduje plnění lhůt pro realizaci výcviku a zajišťuje jeho realizaci. O provedeném zvláštním výcviku se vede záznam v souladu s požadavky Směrnice 915. 4.2.2.5 Podíl zaměstnanců při realizaci SPZH V objektech společnosti je zajištěna účast zaměstnanců při přípravě SPZH a při jeho zavádění a realizaci. a)

Zapojování zaměstnanců do procesu zavádění a udržování SPZH

Systém spoluúčasti zaměstnanců při přípravě, zavádění a udržování SPZH spočívá zejména ve shromažďování jejich poznatků a připomínek v oblasti řízení a bezpečného manipulování se zdroji rizik a ve vyhodnocování kladného či záporného ohlasu na zaváděné prvky PZH. Informace jsou získávány při školeních a na výrobních poradách. b)

Motivování zaměstnanců k aktivnímu přístupu v problematice PZH

Motivace zaměstnanců k aktivnímu přístupu k otázkám PZH spočívá v soustavném definování a vysvětlování významu PZH, vymezování a objasňování podílu každého zaměstnance na SPZH a soustavném budování a posilování vědomí každého zaměstnance ve smyslu, že otázky bezpečnosti a PZH jsou zejména v jeho zájmu a ve prospěch jeho samotného, jeho blízkých spolupracovníků a ostatních občanů.

Ověřil:



Strana 21/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

c)

Projednávání otázek SPZH

Projednávání otázek SPZH v souvislosti s náměty a připomínkami k němu je řešeno na základě Směrnice 821 Interní dokumentace. Každý zaměstnanec má právo na základě tohoto dokumentu uvést připomínky a náměty k platnému internímu dokumentu. d)

Možnost zaměstnanců předkládat návrhy na prevenci rizik nebo odstranění jejich zdrojů

V organizační struktuře společnosti jsou vytvořeny podmínky pro vertikální komunikaci. Zaměstnanci mají možnost se kdykoliv vyjádřit k otázkám bezpečnosti nebo ochrany zdraví při práci. Všichni zaměstnanci společnosti jsou si vědomi, že jejich připomínkami a dotazy z oblasti bezpečnosti a PZH jsou příslušní kompetentní vedoucí zaměstnanci povinni se bezodkladně zabývat, řešit je a o výsledcích zpětně informovat. Informace jsou podávány ústně nebo písemně. V závažných případech vždy písemně, prostřednictvím nadřízených. Zásadní otázky bezpečnosti provozovaných zařízení a změny provozních podmínek jsou vždy konzultovány na všech úrovních řízení procesu. Jejich dopady na bezpečnost zaměstnanců a na okolí jsou předem důsledně analyzovány. Stejná vzájemná vstřícnost je realizována i v oblasti předkládání návrhů na prevenci rizik či na odstraňování jejich zdrojů. Vzájemná vstřícnost v těchto oblastech vede k celkovému posilování bezpečnosti při provozování podnikatelských aktivit společnosti. Právě tento zdroj informací a poznatků je jedním z nejúčinnějších v procesu tvorby, zavádění a udržování SPZH. e)

Volně přístupné vyhodnocení úkolů z oblasti PZH

Vyhodnocení úkolů z oblasti PZH je volně přístupné v Intranetu společnosti a je vhodným způsobem prezentováno na informačních nástěnkách v objektech. 4.2.3

Řízení provozu

Do systému řízení jsou zahrnuty všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity společnosti týkají. K řízení provozu jsou zpracovány organizační a řídící normy a provozně technické předpisy, které jsou řízeny dle Směrnice 821 Interní dokumentace a Směrnice 842 Provozní dokumentace. Praxe, postupy a opatření k zajištění bezpečnosti jsou vždy koordinovány s ostatními postupy společnosti tak, aby byl vytvářen integrovaný systém bezpečnosti a PZH z hlediska provádění všech důležitých činností, včetně údržby a trvalého nebo přechodného zastavení provozu – organizační normy: Vlečkové provozní řády, Provozní předpisy apod. Je zajištěna všestranná podpora a motivace všech zaměstnanců k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví při provozu stávající technologie i při výstavbě a zkoušení provozů a zařízení. Spoluúčast zaměstnanců odborných útvarů je zajišťována účastí v připomínkovém řízení s možností podávat náměty k navrhovaným dokumentům. Dokumentace je pravidelně aktualizována dle pravidel stanovených ve Směrnici 821 Interní dokumentace. Jako součást řízení provozu je uplatňováno systematické, dokumentované, periodické i mimořádné posuzování a hodnocení systému řízení bezpečnosti, dle pravidel stanovených v tomto dokumentu a Příručce IMS. 4.2.3.1 Systém interní dokumentace a posuzování činností z hlediska bezpečnosti a)

Systém řízení a druhy provozní dokumentace

Nejvyšší hodnotou pro všechny řídící zaměstnance a jejich činnost jsou zájmy společnosti. Řízení je rozhodující činností vedoucích zaměstnanců na všech stupních. Účelným řízením je usměrňována součinnost vedoucích zaměstnanců a útvarů pro bezpečné splnění stanovených úkolů souvisejících s jejich posláním a působností, vymezenou Organizačním řádem. V řízení společnosti se uplatňuje: -

přímé řízení soustavou organizačních a řídících norem, funkční strukturou a vlastní organizační strukturou společnosti;

-

nepřímé řízení prostřednictvím podnikatelského plánu společnosti.

Ověřil:



Strana 22/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

Nástroje řízení jsou zejména: -

podnikatelský plán;

-

systém personální práce, systém motivace a hodnocení zaměstnanců;

-

kontrolní systém;

-

organizační a řídící normy.

Příručkou IMS a Směrnicí 821 Interní dokumentace jsou stanoveny tyto druhy organizačních a řídících norem společnosti: Řády jsou schvalovány jednatelem společnosti a závazným způsobem upravují konkrétní oblast aktivit společnosti. Rozhodnutí jsou schvalována jednatelem společnosti a upravují jednorázově nebo trvale důležité skutečnosti. Příkazy jsou schvalovány jednatelem společnosti, popř. příslušným odborným ředitelem úseku, který příkaz vydává. Příkazy obsahují adresné, konkrétně stanovené úkoly uložené jmenovitě nebo funkčně uvedeným vedoucím zaměstnancům, popř. konkrétním zaměstnancům. Směrnice jsou schvalovány jednatelem společnosti a konkretizují ustanovení obecně závazných právních norem, stanov a řádů do podmínek společnosti a upravují materiální i formální stránku výkonu příslušných činností a agend. Pracovní postupy jsou schvalovány jednatelem společnosti a jsou závazným předpisem k provádění konkrétní činnosti ve společnosti. Služební rozkazy k provádění konkrétní činnosti ve společnosti vydává ředitel provozního úseku nebo odborný ředitel a vedoucí odboru/závodu. Technicko-organizační postupy jsou prováděcím předpisem k ostatním OŘN, případně rozpracovávají organizační a řídící normy na konkrétní podmínky jednotlivých útvarů nebo jednotlivých procesů a schvaluje je vedoucí zaměstnanec příslušného útvaru jehož podmínky řeší nebo do jehož kompetence procesy náleží. Pro společnost jsou závazné i organizační a řídící normy provozovatelů jednotlivých areálů (UNIPETROL RPA, s.r.o., SYNTHOS Kralupy a.s., PARAMO, a.s., Pardubice a Kolín, Synthesia, a.s., SPOLANA a.s.), o kterých rozhodl J-GŘ, tyto normy jsou pod záhlavím doplněny textem o platnosti normy v daném závodě/železničním provozu UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., a/nebo uvedených ve smlouvě. Operativní řízení společnosti je zajišťováno vedením společnosti pomocí řídících systémů na základě vymezených pravomocí. Za řízení správného chodu a výsledky společnosti odpovídá J-GŘ, který pro uplatnění metodického vlivu a zajištění cílů využívá odborných ředitelů, kterým deleguje nezbytné pravomoci. Všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení odpovídají za svěřený a nabytý majetek, jeho řádnou evidenci, využívání a ochranu. Výrazem efektivnosti řízení ve společnosti je racionální organizační struktura, která formou organizačních a funkčních schémat zobrazuje členění útvarů a pracovních funkcí v závislosti na konkrétní dělbě činnosti obsažené v popisech pracovních funkcí, které ve svém souhrnu pokrývají působnost daného útvaru. b)

Posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti

Posuzovat provozní činnosti z hlediska bezpečnosti je uloženo především touto směrnicí, ale i jednotlivými pracovními postupy a další provozní dokumentací. Veškeré rizikové činnosti provozované v objektech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. byly posouzeny z hlediska bezpečnosti v rámci analýzy a hodnocení rizik prováděných při vypracování Bezpečnostních zpráv. K řízení provozu je zpracována technická provozní dokumentace (pracovní postupy, vlečkové provozní řády a provozní předpisy). Tato dokumentace je připravována ve spolupráci se zaměstnanci, kteří činnosti vykonávají nebo je budou vykonávat. Obsahuje detailní postupy řízení příslušných částí provozu ve všech jeho stádiích. Provozní dokumentace je řízena dle Směrnice 842 Provozní dokumentace, kde popisuje řízení interních dokumentů tak, aby byla zajištěna dostupnost potřebných aktuálních dokumentů na pracovištích a změny v dokumentech byly prováděny řízeným způsobem. Závazné náležitosti dokumentů týkající se Ověřil:



Strana 23/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

bezpečnosti a řešení havarijních situací jsou stanoveny v šablonách.V rámci připomínkového řízení je zajištěno posouzení existujících provozních činností z hlediska bezpečnosti odbornými zaměstnanci (specialisté útvarů HSE&Q, bezpečnostní poradci RID a ADR, specialista pro drážní dopravu, případně externí odborníci). Vedoucí závodu zodpovídá při každoroční povinné kontrole aktuálnosti technické provozní dokumentace za posouzení existujících provozních činností z hlediska bezpečnosti. Činnosti vyhodnocené jako rizikové nechá útvary HSE&Q zapracovat do revize technické provozní dokumentace. Seznam interních dokumentů je dostupný v aplikaci Interní dokumenty na Intranetu společnosti. c)

Bezpečné postupy pro identifikované rizikové činnosti

Postupy a způsoby identifikace rizik jsou řešeny ve Směrnici 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně. Identifikace rizik představuje systematickou analýzu objektů, činností a služeb s cílem identifikovat možnou příčinu havárie a všechny souvislosti, které mohou snížit riziko havárie. Pro komplexní identifikaci rizik je potřebné brát do úvahy současné, ale i plánované aktivity společnosti, normální i mimořádné stavy a provozní podmínky, možné závady technického stavu, selhání lidského činitele, jakož i externí příčiny havárií. V rámci řízení provozu objektů a zařízení UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. jsou zpracovány, schváleny a zavedeny interní dokumenty zajišťující bezpečné provádění všech z hlediska bezpečnosti důležitých činností včetně údržby a trvalého nebo přechodného zastavení provozu objektů nebo zařízení. Všechny činnosti, u kterých byla identifikována závažná rizika, nebo které by mohly být zdrojem havárie, jsou řízeny, tj. jsou prováděny podle stanovených postupů, výhradně zaměstnanci s příslušnou odbornou kvalifikací a v mezích stanovených provozních limitů a technologických parametrů. V případě, že by neexistence pracovního postupu mohla být příčinou havárie nebo odchylky od stanovených cílů, je nutné, aby pro danou činnost byl vydán pracovní postup. Odpovědnost za vydání interních předpisů a způsob jejich vydávání řeší Směrnice 821 Interní dokumentace. Bezpečný provoz a údržbu zajišťuje vypracovaná technická provozní dokumentace: -

vlečkové provozní řády a provozní předpisy;

-

přípojové provozní řády/smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah;

-

předpisy ČD platné pro provozování dráhy a drážní dopravy.

Systém bezpečného řízení provozu je založen na dispečerském řízení v úrovni závodu/železničního provozu. Nejvyšším článkem v řízení provozu je ředitel provozního úseku, vedoucí závodu a dále pak vedoucí odboru. Na jednotlivých pracovištích zajišťují řízení provozu dispečeři, mistři a jim na roveň postavení zaměstnanci. Za dodržování pracovních postupů zodpovídají všichni zaměstnanci v rámci své působnosti. Nadřízení těchto pracovníků jsou povinni kontrolovat dodržování stanovených postupů, o provedené kontrole vést příslušné záznamy a v případě zjištěných neshod navrhovat a přijímat nápravná opatření zaměřená na změnu postupů, přeškolení zaměstnanců nebo zabezpečení technických a organizačních opatření. 4.2.3.2 Provozní činnosti s vlivem na bezpečnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. zaměřuje svou pozornost na oblasti provozních činností s významným vlivem na úroveň bezpečnosti uvnitř i vně objektu, včetně činností, které jsou nebo mohou být významným potenciálním zdrojem znečišťování ovzduší, povrchových a podzemních vod, půdy či kanalizací. Z hlediska provozovaných činností v objektech se jedná o: -

přepravu nebezpečných látek na dráze - vlečce v předepsaných obalech;

-

plnění a stáčení čpavku (amoniaku) - pouze v Závodě vlečka Litvínov;

-

plnění a stáčení zkapalněných uhlovodíkových plynů (1,3 butadien, C4 frakce, Rafinát) – pouze Závod Kralupy, Neratovice, Železniční provoz Kralupy (SKP Úžice).

Z hlediska provozované činnosti za běžných podmínek nedochází k žádným únikům nebezpečných látek do žádné ze složek ŽP (ovzduší, vody, půdy). K ohrožení těchto složek může dojít pouze v důsledku havárie některého ze zařízení obsahujícího nebezpečné či závadné látky. Ověřil:



Strana 24/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

4.2.3.3 Bezpečné postupy pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti 4.2.3.3.1

Zavedení, zdokumentování, požadavky a zaměření bezpečných postupů

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. má ve smyslu obecně závazných právních předpisů zavedeny a udržovány instrukce a postupy pro výkon činností významných z hlediska bezpečnosti a zajištění prevence havarijních stavů. Instrukce a postupy jsou vydány formou interních dokumentů, především technické provozní dokumentace. Přijatý systém řízení provozu objektu nebo zařízení ve svém důsledku umožňuje, ale i vyžaduje bezpečné provádění činností, které svými možnými vlivy představují resp. vykazují zdroj rizika a mají zvýšenou pravděpodobnost nežádoucích projevů a důsledků. V provozní technické dokumentaci (VPŘ apod.), Směrnici 445 Pravidla pro nakládání s odpady a obaly, Směrnici 474 Chemické látky a přípravky, Směrnici 444 Pravidla pro ochranu vod a horninového prostředí a Směrnici 440 Ochrana ovzduší je z hlediska ochrany ŽP řešena zejména následující problematika: -

nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí;

-

minimalizace zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady;

-

snižování míry rizika vzniku ekologických havárií a

-

minimalizace následků případné ekologické havárie.

Bezpečné postupy pro provoz, zejména pak v případě zařízení pro plnění a stáčení amoniaku (Závod vlečka Litvínov), a plnění a stáčení 1,3 butadienu, C4 frakce a rafinátu (Závod Kralupy, Neratovice - Železniční provoz Kralupy (SKP Úžice)) jsou zpracovány pro jednotlivé fáze činnosti, kterými jsou: -

najíždění technologie;

-

běžný provoz zařízení;

-

přechodové odstávky technologie a havarijní odstávky;

-

opětovné najíždění technologie a

-

trvalé odstavení technologie (zařízení nebo objektu).

4.2.3.3.2

Postupy pro údržbu zařízení

Technická provozní dokumentace obsahuje instrukce pro bezpečné provedení oprav. Pracovní postupy údržby jsou v souladu s provozními předpisy výrobce zařízení, vlastní technickou dokumentací a s obecně závaznými právními předpisy. V těchto postupech je vždy uveden způsob možného ohrožení v důsledku existence nebezpečných látek v zařízení nebo provozu, opatření (technická, organizační) k zabránění požáru, výbuchu, toxického výronu a povinné vybavení OOP a opatření pro případ fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku látky do prostředí. 1.

Základní principy péče o DHM

Za zpracování a úpravy koncepce systému péče o DHM, včetně metodiky k realizaci je zodpovědný TŘ. Za jeho plánování a realizaci jsou odpovědni VO/Z a odborní zaměstnanci provozů. K provádění komplexní péče o DHM jsou v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. uplatňovány tyto principy a zásady: -

základní podmínkou kvalitního plánování a zajišťování údržby je znalost obecně závazných právních předpisů a ČSN.

-

Za technický stav DHM (strojů a zařízení, budov a staveb, rozvodů) zajišťující bezpečné provozování zodpovídá uživatel.

-

Za zajištění odpovídajícího technického stavu zařízení zajišťujícího bezpečný provoz v souladu s efektivním využíváním nákladů na opravy je odpovědný TŘ.

-

Za plánování a realizaci údržby a péče o DHM je odpovědný TŘ.

Ověřil:



Strana 25/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

-

Za komplexní zajištění náhradních dílů a ostatního pomocného a speciálního materiálu pro opravu a údržbu zodpovídá odbor údržby a investic HV a odbor údržby a investic TV dle požadavku závodů.

-

Při přípravě konkrétní opravy je kladen důraz na odborné zadání věcného rozsahu opravy spolu s požadavkem na dokladování kvality provedené opravy.

-

Při ukončení opravy je kladen důraz na kvalifikované převzetí opravy. Kritérii jsou především plnění kvality, termínu, rozsahu a samotné ceny (u cizích dodavatelů).

2.

Používané systémy údržby

Systém údržby popisuje a řeší Směrnice 62 Hodnocení efektivnosti údržby (Soubor ukazatelů „KPI“), Směrnice 63-TŘ-Q Údržba zařízení, PŘS 1/2005 Oprava soukromých železničních nákladních vozů třídy 2 RID, Směrnice 41-TŘ-Q Zajišťování jakosti ve svařování, Směrnice 444-4 Kontroly těsnosti a Směrnice 504 Výběr dodavatele. Součástí systému údržby resp. oprav je rovněž převzetí realizované opravy nebo servisu včetně příslušných protokolů dokládajících kvalitu provedené opravy, zejména protokolu o ukončení opravy a předání zařízení do provozu. Systém údržby a oprav majetku UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je organizován prostřednictvím dodavatelského systému (metoda zadávání jednotlivých výkonů a metoda úplného servisu) a prostřednictvím vlastních kapacit. Tento systém postihuje možné varianty objednávání a provádění údržby a oprav ve vazbě na organizační uspořádání v rámci interních i externích oprav a údržby a to jak pro práce hlavních (centralizovaných) údržeb, tak i provozní údržby. Všechny organizační útvary společnosti jsou povinny využívat pro objednávání, realizaci a evidenci zakázek Zakázkový systém. Celý systém je založen na uzavření smluv na provádění údržby a oprav a to jak interních tak externích. Zajišťování materiálu a náhradních dílů řeší Směrnice 503 Nákupní proces a Směrnice 504 Výběr dodavatele. Účelem těchto směrnic je popis jednotného postupu při zajišťování materiálových vstupů do oprav, případně nové výroby, stanovení pravomocí a odpovědností a postup při pořizování nových ND. 3.

Harmonogramy údržby, kontrol a revizí

Pro jednotlivé objekty a zařízení UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. jsou zpracovány, zavedeny a pravidelně vyhodnocovány harmonogramy údržby, technických kontrol a revizí, které vycházejí z technických norem a příslušných právních a technických předpisů. Zařízení (vlastní cisternové vozy), používané pro přepravu NL, jsou pravidelně kontrolována a revidována. Revize měřících přístrojů jsou prováděny v souladu s Metrologickým řádem. 4.

Ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů

V organizačně řídící dokumentaci je uveden popis činnosti bezpečnostních zařízení a jsou stanoveny postupy pro: -

ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů,

-

provádění ověřovacích záznamů do provozní dokumentace. Systém řízení při ukončení provozu, likvidaci objektů nebo zařízení

5.

Postupy pro likvidaci dílčích zařízení nebo objektu při ukončení provozu jsou řešeny v rámci změnového řízení. V případě potřeby budou tyto postupy s dostatečným předstihem konkretizovány, oznámeny a případně předloženy k posouzení příslušným správním úřadům. 4.2.3.3.3 1.

Aspekty bezpečných postupů

Východiska pro tvorbu bezpečných postupů

Tvorba bezpečných postupů vychází z důležitých aspektů, které mají vliv na kvalitu a účinnost postupů pro bezpečné provádění provozované činnosti. Jedná se zejména o tyto aspekty: -

možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek – pokyny pro bezpečný posun vagónů obsahujících nebezpečné látky;

-

opatření k zabránění požáru, výbuchu, toxického rozptylu – jasně definovaná technická a organizační opatření, která musí obsluha dodržet při běžné činnosti i v případě havárie nebo hrozí-li vznik havárie spojené s únikem nebezpečné látky;

Ověřil:



Strana 26/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

2.

opatření pro případ fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí – stanovení příkazů a zákazů pro obsluhy zařízení. Soulad bezpečných postupů s předpisy výrobce a s obecně platnými předpisy

Při tvorbě, změnách a kontrole provozní dokumentace je kladen důraz na soulad bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce příslušných zařízení a na soulad s obecně platnými předpisy bezpečného provozu. 3.

Účast zaměstnanců při zpracovávání bezpečných postupů

Na tvorbě, změnách a kontrole bezpečných postupů se aktivně podílejí příslušní (dotčení) zaměstnanci čímž dochází k využívání jejich zkušeností nabytých praxí. Tento prvek má své opodstatnění i pro zřetelnost a srozumitelnost tvořeného pracovního postupu. 4.

Dostupnost bezpečných postupů

Provozní dokumentace je přístupná všem zaměstnancům jejichž činnosti se dotýká – je uložena na příslušném pracovišti. 5.

Systém seznamování s bezpečnými postupy a prověřování jejich znalostí

Každý zaměstnanec v rámci zácviku, před zahájením své pracovní činnosti, potvrdí svým podpisem, že byl seznámen s příslušnou provozní dokumentací. Všichni zaměstnanci jsou školeni a přezkušováni z příslušné provozní a bezpečnostní dokumentace. O provedeném školení či přezkoušení se pořizuje záznam o školení, který je uložen u nadřízeného zaměstnance. 6.

Systém posuzování bezpečných postupů před jejich zavedením do praxe

Pro posuzování bezpečných postupů před jejich zavedením do praxe je ve společnosti uplatňován systém podrobného, odborného a nestranného posuzování zainteresovanými odborníky v technických a bezpečnostních záležitostech, které se provádí v rámci připomínkového řízení. K posuzování obzvláště významných postupů činností, majících rozhodný vliv na případné ohrožení bezpečnosti či na vznik závažné havárie, jsou využívány konzultace s: -

výrobci příslušných zařízení;

-

odborníky externích firem, ústavů a institucí;

-

odborníky správních úřadů.

7.

Systém aktualizace bezpečných postupů

Systém aktualizace bezpečných postupů spočívá v zapracování: -

nových odborných poznatků;

-

nových zjištění a zkušeností z provozované činnosti;

-

doplnění vzešlých z technických kontrol a revizí.

8.

Systém zavádění bezpečnostních opatření

Přijímání nových bezpečnostních opatření a aktualizace bezpečných postupů je:

9.

-

realizována bezodkladně;

-

důsledně zdokumentována (implementována do provozní dokumentace);

-

bezprostředně oznámena všem zaměstnancům, kterých se obsahově dotýká. Motivační mechanismy

K dodržování stanovených bezpečných postupů je vydán dokument Směrnice 26 Základní bezpečnostní předpis. Osobní zodpovědnost zaměstnanců za bezpečné provádění pracovních činností stanovuje Pracovní řád, který blíže rozvádí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ustanovení zákoníku práce do podmínek společnosti, a jehož součástí jsou i kritéria pro postihování zaměstnanců pro případ nedodržování stanovených bezpečných pracovních postupů.

Ověřil:



Strana 27/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

Motivaci zaměstnanců v oblasti PZH umožňuje dokument Motivační systém BOZP, který je vydáván pro každý rok jako dokument SPZH formou Rozhodnutí. Stanovené motivační mechanismy vedou k: -

zvyšování znalostí zaměstnanců;

-

dodržování stanovených bezpečných postupů;

-

stimulaci zaměstnanců k poskytování návrhů a námětů souvisejících s vyšší úrovní bezpečnosti při výkonu prováděných činností.

Tyto zásady jsou uplatňovány všemi vedoucími pracovníky při řízení podřízených. Úroveň jejich praktické realizace slouží jako jedno ze základních kriterií pro finanční vyjádření ohodnocení příslušného pracovníka. 10.

Odpovědnost zaměstnanců za bezpečné provádění činností

Součástí procesu řízení provozu je také stanovení: -

osobní zodpovědnosti zaměstnanců za bezpečné provádění činností;

-

způsobu postihování zaměstnanců za nedodržování bezpečných postupů.

Tyto záležitosti jsou řešeny v dokumentu Pracovní řád. 4.2.3.3.4 1.

Bezpečné postupy pro činnost externích subjektů a dodavatelů

Seznamování s bezpečnými postupy

V případě, že provádějí samostatnou činnost v areálu společnosti dodavatelé a externí subjekty, pak tato činnost musí být vždy prováděna dle aktuálních bezpečných postupů. Odpovědnost za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím ve vztahu k externím subjektům je řešena Směrnicí 25 Bezpečnostní pravidla v prostorech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a v obchodní smlouvě. Smlouva řeší také odpovědnost za prokazatelné seznamování dodavatelů a externích subjektů s bezpečnými postupy zavedenými v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., kontrolu dodržování a sankce za nedodržení bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů. Zásady pro bezpečné provozování činnosti v objektu jsou externím subjektům oznámeny při smluvním ujednávání předmětné činnosti. Před započetím prací mají externí dodavatelé a firmy povinnost předložit bezpečné postupy a prokázat, že jsou s nimi seznámeni všichni jejich zaměstnanci, kteří budou v objektu danou činnost vykonávat. 2.

Provádění kontrol dodržování bezpečných postupů

Kontrola dodržování bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů je prováděna v odpovídajícím rozsahu příslušným vedoucím závodu (jeho zástupcem), v jehož závodu je prováděná činnost vykonávána nebo zástupcem technického úseku, a to namátkově. Kontrola externích subjektů může být prováděna také úsekem HSEQ v rámci plánovaných externích auditů nebo auditů na vyžádání. 4.2.3.3.5

Informovanost, struktura a obsah bezpečných postupů

Informovanost zaměstnanců o nových bezpečných postupech je zajišťována prostřednictvím aktualizace interních dokumentů, především technické provozní dokumentace a nastaveným systémem řízení. Technická provozní dokumentace obsahuje požadované náležitosti SPZH stanovené šablonou pro daný typ dokumentu. Pro bezpečné provádění provozovaných činností jsou v příslušné provozní dokumentaci zpracovány a zaměstnancům přístupny a známy zejména následující údaje: -

schémata obvodů, kolejiště, výhybek apod.;

-

vyčlenění odstavných kolejí;

-

přehledy o existujících provozních a rezervních zařízeních;

-

přehledy o použitých konstrukčních a technologických materiálech pro zařízení obsahující NL;

-

informace o: o

Ověřil:

přípustných provozních hodnotách a pomocných ukazatelích bezpečného provozu; Ing. Pavel Sláma, ředitel úseku HSE&Q


Strana 28/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

o

následcích odchylek hodnot a ukazatelů procesu ve vztahu k bezpečnosti zaměstnanců, ochraně životního prostředí, majetku a k vlivům mimo areál společnosti;

o

instalovaných technologických bezpečnostních systémech (detekce, signalizace, výkonové akční členy apod.);

o

provozovaných protipožárních systémech;

o

osvětlovacích, ventilačních, filtračních, retenčních, přepouštěcích a vypouštěcích systémech;

o

nouzových a havarijních bezpečnostních systémech;

o

mezních hodnotách technologických veličin, při jejichž dosažení nastává: •

zásadní změna vedení provozního režimu;

•

uplatňování definovaných nestandardních postupů ze strany obsluh;

•

proces korigování zásadních odchylek od běžných provozních hodnot s cílem stabilizovat proces;

•

aktivování záložních technologických zařízení a systémů (náhradní energetický zdroj apod.).

Řízení změn

4.2.4

Prováděné změny mohou být nepatrného, ale i rozsáhlého charakteru a provádějí se z mnoha příčin, např. pro zvýšení/snížení přepravní kapacity, pro zvýšení spolehlivosti zařízení, pro zjednodušení obslužnosti, pro zvýšení bezpečnosti apod. V rámci systému řízení společnosti jsou zpracovány, přijaty a zavedeny bezpečné postupy pro plánování a provádění změn stávajících objektů, zařízení nebo provozů. Postupy pro řízení změn jsou využívány i při návrhu a realizaci nových provozních zařízení. Plánované změny se posuzují z hlediska jejich vlivu na bezpečnost provozu objektů a zařízení. Pozornost je věnována především změnám v personálním obsazení, technickém řešení, technologických postupech, programovém vybavení a změnám vnějších podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií. Všechny realizované změny, zejména pokud se týkají zařízení s potenciálem vzniku závažné havárie, mohou ovlivnit bezpečnost příslušného či okolních zařízení a tedy mohou být i jednou z příčin vzniku závažné havárie. Z těchto důvodů je pro realizaci změn zaveden systém řízení změn. 4.2.4.1 Plánování a provádění změn V UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se plánování, řízení a provádění změn s vlivem na PZH, týká změn: –

v technickém řešení – řeší Směrnice 45 Pohyb a práce v kolejišti vleček a Směrnice 12-FŘ-Q Dlouhodobý majetek,

–

v dokumentaci – řeší Směrnice 821 Interní dokumentace,

–

v programovém vybavení – řeší Směrnice 72 Informatika (Obecná pravidla práce s ICT zdroji) a Směrnice 075 Pravidla bezpečnosti ICT,

–

v personálním obsazení – řeší Směrnice 21-ŘS-Q Popis pracovní funkce, Organizační řád, Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád, Směrnice 909 Stabilizační program pro klíčové provozní profese, Směrnice 911 Výběr zaměstnanců a Směrnice 912 Středisko pro rekvalifikaci zaměstnanců,

–

vnějších podmínek a změn všech dalších podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií stávajících objektů (technologických zařízení) jsou ve společnosti zapracovávány do příslušných interních dokumentů.

Obsahem výše uvedených interních dokumentů UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. jsou postupy pro plánování a provádění změn, se zřetelem na problematiku prevence závažné havárie. V souladu s uvedenými dokumenty je postupováno i při pořizování a likvidaci objektů jejich zařízení a technologických částí. 1.

Řízení interních změn

Výše uvedené interní dokumenty systému řízení změn dokumentují fázi pro podávání návrhů, fázi schvalovací a realizační, zahrnují systém trvalých, dočasných a naléhavých změn. Výsledky kontrol Ověřil:



Strana 29/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

a veškeré změny jsou zaznamenány v provozní dokumentaci, včetně aktualizace technické provozní dokumentace. S těmito změnami jsou dotčení zaměstnanci neprodleně seznamováni a v rozsahu svých pracovních povinností procvičováni a přezkušováni. Do procesu připomínkování a schvalování jsou začleněni odpovědní zaměstnanci z oblasti výroby, představitel IMS (bezpečnost práce, požární ochrana, prevence závažné havárie a ekologie) a dalších odborných útvarů společnosti. Nové technologie jsou přebírány od dodavatelů včetně předpisů pro bezpečné provozování. Tyto předpisy jsou zapracovány do systému provozní dokumentace dle Směrnice 842 Provozní dokumentace a dle Směrnice 821 Interní dokumentace. Změny v technické provozní dokumentaci vyvolané investičními a modernizačními akcemi jsou, při vnitropodnikovém projednávání v rámci projektové přípravy, připomínkovány odbornými útvary společnosti a představitelem IMS jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska havarijní prevence. Řízení změn personálního obsazení pracovišť

2.

Personální obsazení pracovišť je řízeno systemizačními listy a organizačním schématem, kterými je specifikováno až do úrovně jednotlivých funkcí. Účastníky řízení změn personálního obsazení pracovišť, na kterých je manipulováno s nebezpečnými látkami, jsou vedoucí závodů, technický ředitel a za oblast bezpečnosti práce a PZH představitel IMS. Systemizaci pracovišť navrhuje vedoucí odboru/závodu a schvaluje příslušný odborný ředitel s přihlédnutím ke stanovisku představitele IMS. Řízení změn vnějších podmínek

3.

Veškeré změny vnějších podmínek v návaznosti na areály v nichž jsou objekty UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. situovány, které jsou vedení společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. oznámeny příslušnými orgány státní správy nebo jinými právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami jsou vyhodnoceny ve spolupráci s představitelem IMS a závěry realizovány v tomto rozsahu: –

změny vnějších podmínek, které ovlivňují objekty a zařízení v rámci společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., jsou zapracovány do dokumentace společnosti. Změny v dokumentaci jsou zpracovány dle závazných předpisů pro provádění a řízení změn v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Dokumentování změn je uloženo u vedoucího odboru systémů řízení (HSE&Q).

–

V případě, že zapracování změn v dokumentaci objektu UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. podléhá oznámení nebo schválení dotčenými orgány státní správy, předá UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. tuto dokumentaci dotčeným orgánům státní správy v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů po provedené změně.

S provedenými změnami v rámci objektu UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. v návaznosti na změnu vnějších podmínek jsou všichni zaměstnanci UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. seznámeni způsobem seznámení s technickou provozní dokumentací, ve které jsou změny zaznamenány. Seznámení zaměstnanců je prováděno formou specifických školení za jejichž včasné provedení odpovídají nadřízení zaměstnanci. Záznamy o školení jsou uloženy u nadřízených zaměstnanců. 4.2.4.2 Odpovědnost za změny Uvedené interní dokumenty (viz čl. 4.2.4.1) řeší mj. i postup stanovování odpovědnosti za: –

přípravu a zdokumentování návrhů (změn);

–

implementování prvků bezpečnosti do projektovaného zařízení nebo provozu;

–

zajištění a posouzení plánovaných změn z hlediska vlivu na bezpečnost provozu;

–

zavedení bezpečnostních opatření včetně poskytování informací a výcviku;

–

provádění změny a za příslušnou úpravu technické dokumentace.

Za zavedení a udržování systému řízení změn odpovídá představitel IMS.

Ověřil:



Strana 30/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

4.2.4.3 Bezpečnostní opatření pro provádění změn Osoba, která požaduje změnu (navrhovatel) posoudí rozsah rizika. V případě, že riziko posoudí jako tolerovatelné, je možné na základě jeho písemného potvrzení změnu provést, čímž se tato osoba stává plně odpovědnou za prováděnou změnu. V případě, že je rozsah rizika prováděné změny hodnocen jako „závažné riziko“ nebo v případě, že navrhovatel změny nedokáže posoudit riziko, zajistí jeho posouzení ve spolupráci s HKS, která rozhodne o přijatelnosti, případně stanoví podmínky, za nichž lze změnu provést. Pokud analýza upozorní na významné riziko spojené s plánovanými změnami, postupuje se podle příslušných zásad analýzy a hodnocení rizika, viz Bezpečnostní zpráva. Na základě provedené analýzy rizika jsou stanovena bezpečnostní opatření pro provedení změny. Bezpečnostní opatření pro provedení změny jsou souborem technicko-organizačních opatření, která jsou plánována, vyčleňována a zajišťována vedením společnosti. Jejich obsah a rozsah je vždy závislý na závažnosti prováděné změny. 4.2.4.4 Informování o změně, její zabezpečení a výcvik pro změnu Veškeré změny jsou zaznamenány v provozní dokumentaci včetně aktualizace pracovních postupů a instrukcí. S těmito změnami jsou dotčení zaměstnanci neprodleně prokazatelně seznamováni a v rozsahu svých pracovních povinností procvičováni a přezkušováni. Před realizací změny a znovuobnovením provozu, v případech kdy je změnou dotčena bezpečnost provozu, je prováděno adekvátní školení a výcvik všeho změnou dotčeného personálu. Předmětem výcviku jsou všechny změny v oblasti bezpečnosti, vedení technologického procesu a údržby zařízení. Zvláštní pozornost při výcviku je věnována řešení nebezpečných havarijních situací vytipovaných analýzou rizik. 4.2.4.5 Kontrolní činnost při realizaci změny Při realizaci každé změny je nutným krokem v souvislosti s PZH v rámci jejího plánování, tj. při tvorbě realizačního příkazu, stanovení příslušných stupňů kontroly pro daný případ. Při plánování a provádění změn je kontrolní činnost zaměřena zejména na tyto oblasti: –

vlastní organizace provádění změny;

–

splnění požadavků správného postupu realizace změny;

–

ověření bezpečnosti celého záměru;

–

úřední povolení (je-li vyžadováno) k provedení činnosti související se změnou;

–

preventivní údržba upravovaného zařízení;

–

výcvik obsluhy ke změně a výcvik zaměstnanců provádějících změnu;

–

provedení patřičných záznamů o změně do příslušné provozní dokumentace;

–

funkce zařízení z bezpečnostního hlediska po provedené změně.

4.2.4.6 Korekce organizačních opatření po provedené změně Při zjištění odchylek od plánu změny, v průběhu jejího realizačního období, které mohou plynout ze závěrů kontrolní činnosti nebo vzejdou z operativních změn v řešení, je povinností odpovědné osoby za provádění změny provést neprodleně odpovídající korekce a úpravy i v oblasti bezpečnostních opatření činěných pro prováděnou změnu. 4.2.4.7 Stanovení funkční odpovědnosti za realizaci změny Funkční odpovědnost za realizaci změny, která má nebo může mít přímý vliv na změnu úrovně bezpečnosti a PZH je stanovována zpravidla vždy vedoucímu závodu, v jehož objektu je změna prováděna. Tato odpovědnost v sobě zahrnuje odpovědnost za všechny realizační prvky změnového procesu. 4.2.5

Havarijní plánování

Účelem havarijního plánování je vypracovat, zavést a dokumentovat postupy pro: -

zjišťování a popis předpokládaných možných havarijních situací, které jsou definovány na základě analýzy existujících zdrojů rizika závažné havárie;

-

vytvoření a dokumentování plánů opatření pro případy havarijních stavů;

Ověřil:



Strana 31/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

-

posuzování, ověřování a schvalování plánů opatření pro případy havarijních stavů;

-

systematické prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků;

-

efektivní odstraňování následků havárie a rychlé obnovení řádného provozu, včetně stabilizace výkonnosti lidských zdrojů.

Základními dokumenty pro řešení havarijních situací v objektech jsou vnitřní havarijní plány závodů/železničních provozů (ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb.), vypracované podle zásad a pravidel uvedených ve vyhlášce MŽP č. 256/2006 Sb. Vnitřní havarijní plány jsou zpracovány pro všechny objekty UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., ve kterých je manipulováno s nebezpečnými látkami, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o objekt zařazený do skupiny A nebo B a nebo vůbec nezařazený. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni a podrobují se ověřování znalostí v oblasti havarijních plánů, potřebných pro výkon zastávané funkce dle Směrnice 21-ŘS-Q Popis pracovní funkce, Organizačního řádu, Směrnice 915 Vzdělávání zaměstnanců a Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád. Hlavní atributy havarijního plánování a souvisejících dokumentů jsou uvedeny dále. 4.2.5.1 Zásady a postupy zjišťování havarijních situací V havarijním plánování, které představují vnitřní havarijní plány objektů, jsou přijaty, zavedeny a dokumentovány postupy, jejichž účelem je včas identifikovat vznik možných havarijních situací a minimalizovat následky závažných havárií, které mohou nastat v objektech. Vnitřní havarijní plány jsou zpracovány pro tyto objekty UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., ve kterých je manipulováno s nebezpečnými látkami: -

Závod vlečka Litvínov (areál UNIPETROL RPA, s.r.o.);

-

Železniční provoz Kralupy, Závod Kralupy, Neratovice (areál SYNTHOS Kralupy a.s., areál SKP Úžice – situováno na vlečce Kralupy základní závod a vlečce SKP Úžice);

-

Železniční provoz Neratovice, Závod Kralupy, Neratovice (areál SPOLANA a.s. – situováno na vlečce SPOLANA a.s.);

-

Železniční provoz Pardubice, Závod Pardubice, Semtín (areál PARAMO, a.s. – situováno na vlečce Paramo);

-

Vlečka Kolín, Závod Pardubice, Semtín (areál PARAMO, a.s. – HS Kolín – situováno na vlečce Kolín I a II);

-

Vlečka Semtín, Závod Pardubice, Semtín (areál Synthesia, a.s. – situováno na vlečce Smetín).

Vnitřní havarijní plány mají následující strukturu: -

informativní část;

-

operativní část;

-

plány konkrétních činností.

Informativní část obsahuje popis objektu zaměřený na rizikovou činnost a popis okolí zaměřený na prvky, které mohou ovlivnit rozsah následků případné závažné havárie. Operativní část obsahuje popis závažných havárií, které mohou nastat v jednotlivých objektech, popis represivních sil a prostředků a popis způsobů varování, informování a zdolávání závažných havárií. Plány konkrétních činností tvoří zejména Traumatologický plán, Plán varování zaměstnanců a plán varování okolí, Plán individuální ochrany, Evakuační plán a plán ukrytí zaměstnanců, Plán opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do vod a půdy, Plán opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do kanalizace a ohrožení čistírny odpadních vod, Bezpečnostní plán pro přepravu VRNV ve smyslu RID a případně další plány dle potřeby jednotlivých objektů. Výše uvedená struktura havarijních plánů dává předpoklad pro úspěšnou identifikaci havarijních stavů, které mohou nastat v jednotlivých objektech. Z hlediska provozovaných činností je identifikace možných havarijních situací vzniklých změnou vnitřních nebo vnějších podmínek převážně založena na systému preventivních prohlídek, revizí a kontrol a dále na lidském faktoru (činnost obsluh). Ověřil:



Strana 32/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

V problematice havarijního plánování jsou pro stanovování zásad a postupů identifikace havarijních stavů využívány podněty a zkušenosti jak zaměstnanců UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., tak i zaměstnanců externích organizací (HSE&Q – UNIPETROL SERVICES, s.r.o. apod.), správních úřadů, záchranných složek aj. (např. poradenství, expertízy a konzultace odborných organizací, závěry a doporučení externích kontrol apod.). Kromě vnitřních havarijních plánů je ještě zpracován pro potřeby řešení havarijních situací na Plnící stanici čpavku v areálu CHEMPARK Záluží „Havarijní plán Plnící stanice čpavku“ a pro potřeby řešení havárií na Pařící stanici cisteren v areálu CHEMPARK Záluží jsou zpracovány „Havarijní pokyny pro Pařící stanici cisteren“. Účel těchto dokumentů je shodný s účelem vnitřních havarijních plánů, včas identifikovat vznik možných havarijních situací a minimalizovat jejich následky. 4.2.5.2 Přehled a popis havarijních situací Pro identifikování havarijních situací existuje ve vnitřním havarijním plánu průběžně aktualizovaný přehled možných závažných havarijních situací, který vyplývá z prováděné analýzy rizik. Typy možných havarijních situací odpovídají druhu a typům přepravovaných nebezpečných látek v jednotlivých objektech. Ve všech objektech se jedná o přepravu hořlavých a vysoce hořlavých kapalin, ve většině objektů pak také o přepravu toxických látek, v některých objektech o přepravu extrémně hořlavých zkapalněných plynů a v jednom případě se jedná též o přepravu výbušin. Součástí definovaných modelových závažných havárií jsou především: –

charakteristiky možného ohrožení (scénáře havárií uvedené v operativní části VHP);

–

teoretický rozsah a následky havárie na životy a zdraví lidí, majetek a životní prostředí (následky modelových havarijních situací jsou rovněž uvedeny v operativní části VHP).

S možným průběhem a následky modelových závažných havarijních situací jsou prokazatelně seznamováni všichni dotčení zaměstnanci v rámci seznamování s vnitřním havarijním plánem v rámci pravidelných školení PO, PZH a BOZP a při tématických cvičeních a nácvicích řešení havarijních situací. 4.2.5.3 Plány opatření pro případy závažných havárií 4.2.5.3.1

Postupy a pravidla zpracování vnitřních havarijních plánů

Vnitřní havarijní plán obsahuje popis: –

zajištění havarijní připravenosti informačních, materiálních, lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku závažné havárie;

–

způsobu snižování následků a zvládání možné závažné havárie;

–

opatření zajišťující monitoring a sanaci místa závažné havárie.

Vnitřní havarijní plán je zpracován tak, aby v něm uvedené činnosti a postupy v rámci souboru plánovaných opatření: –

maximálně snížily možnost vzniku dalších havárií jako důsledků původní havárie;

–

směřovaly k ochraně zdraví zaměstnanců a osob v objektu (areálu) i mimo něj;

–

směřovaly k ochraně živých organismů, životního prostředí a majetku jak v objektu (areálu), tak v jeho okolí;

–

efektivně a bezpečně využívaly všech dostupných technických a organizačních prostředků, záchranných a zásahových jednotek a zabezpečovaly kvalitní zdravotnickou péči postiženým osobám.

Havarijní plánování v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je realizováno pro tyto čtyři základní oblasti: prevence, připravenost, reakce a obnova. 1.

Prevence – činnost k předcházení závažné havárie

Prevence jsou organizační a technická opatření a činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti. Základem prevence je zjišťování předpokládaných havarijních situací, které jsou definovány na základě analýzy existujících zdrojů rizika závažné havárie. Zjišťování předpokládaných havarijních situací je Ověřil:



Strana 33/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

podrobně definováno a plánováno v provozně technické dokumentaci útvarů zařazených do SPZH a řídí se dle Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně. 2.

Připravenost – cvičení, zkoušení

Ověřování a posuzování, zda havarijní plány odpovídají zjištěným havarijním situacím je zajišťováno cvičeními a následnou aktualizací VHP a plánovanými kontrolami. 3.

Reakce – Plány opatření pro mimořádné události

Hlavní částí vnitřních havarijních plánů jsou plány konkrétních činností, které vycházejí ze zákona č. 59/2006 Sb. a dalších zákonů, majících vztah k ochraně zdraví a životního prostředí, příslušných prováděcích vyhlášek a vnitřních podmínek UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a jeho objektů. Postupy a opatření při mimořádných událostech zapracované ve vnitřních havarijních plánech obsahují zejména: –

přehled a popis výstražných a poplašných systémů;

–

organizaci a povinnosti při mimořádných událostech;

–

seznam klíčových zaměstnanců;

–

údaje týkající se tísňových služeb, dostupná záchranná zařízení;

–

plány činností při vzniku havárie daného typu apod.

Při přípravě plánu činností prováděných při vzniku havárie jsou brány v úvahu informace v oblasti služeb s vlivem na havarijní připravenost, o nových poznatcích a vývoji techniky, informace v oblasti lidských zdrojů, vč. dodavatelů, příčiny a poznatky z havárií, ke kterým došlo v minulosti a poznatky z nácviku činností prováděných při vzniku havárie. V havarijních plánech je případně i popsána spolupráce s jinými hospodářskými subjekty, záchrannými složkami a ostatními zainteresovanými subjekty při zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro zvládání závažných havarijních situací. 4.

Obnova – Plán obnovy po závažné havárii

Pro efektivní odstraňování následků havárie a rychlé obnovení řádného provozu, včetně stabilizace výkonnosti lidských zdrojů, je v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. plánováno finanční zajištění případné obnovy. Příprava plánu obnovy vychází: –

z pojištění na obnovu základních prostředků a

–

ze specifikace na požadavky vyplývající z právních předpisů a podmínek pojištění, (např. určité kroky podniknuté bez souhlasu likvidátora škod mohou ohrozit platnost pojistné smlouvy apod.).

4.2.5.3.2

Projednávání havarijních plánů

Plány opatření pro případy havarijních situací jsou projednávány s odborníky v dané oblasti (při zpracování dokumentace, konzultace, apod.), s územně spádovými správními úřady (při schvalovacím řízení, při kontrolách), orgány záchranných složek (zejména s HZS při zpracování částí dokumentace a při kontrolách objektů), orgány policie (např. při zpracování plánu ochrany objektu), provozovateli okolních ohrožených a ohrožujících objektů (v případě jejich existence – při seznamování s plány opatření při plánování součinnosti řešení havarijní situace, společných cvičeních apod.). 4.2.5.3.3

Zajištění materielně technických prostředků a lidských zdrojů

Postup a metody řešení mimořádných událostí, spojených s únikem nebezpečných látek, spočívají v identifikaci možností úniku nebezpečných látek, analýze předpokládaného úniku a dokumentaci činností všech složek uvnitř UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. i mimo ně, které se budou podílet na likvidaci mimořádné události. 4.2.5.3.4

Externí spolupráce při řešení havarijních situací

V plánech opatření (vnitřním havarijním plánu) je popsána spolupráce s ostatními subjekty situovanými v areálu (zejména se zásahovými silami vlastníků areálů), případně i s dalšími záchrannými složkami (IZS) Ověřil:



Strana 34/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

a ostatními zainteresovanými subjekty (např. ČD) při zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy likvidace závažných havarijních situací. 4.2.5.3.5

Popis vlastních sil a prostředků pro řešení závažných havarijních situací

Popis vlastních sil a prostředků uvažovaných pro řešení závažných havárií a likvidaci jejich následků je stěžejním základem vnitřních havarijních plánů objektů. Hlavními cíli, úkoly a posláním vlastních sil a prostředků v souvislosti s řešením mimořádných událostí v objektech jsou následující činnosti: –

likvidace (zastavení úniku NL) mimořádné události v co nejkratší době není-li ohroženo zdraví a životy zaměstnanců;

–

bezodkladné vyrozumění zásahových sil vlastníka areálu;

–

zajištění bezpečnosti zaměstnanců a jejich informovanosti o vzniku a průběhu MU;

–

bezpečné zajištění havarované technologie tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek do recipientu, ovzduší nebo půdy;

–

bezpečné provozování nebo odstavení či odsunutí dalších zařízení umístěných v blízkosti;

–

koordinace činností vnitřních a vnějších zásahových a dalších složek účastnících se likvidace následků mimořádné události;

–

plnění rozhodnutí a pokynů velitele zásahu a členů zasahujících jednotek HZS.

4.2.5.4 Řízení havarijní dokumentace 4.2.5.4.1

Seznamování s VHP

S havarijním plánem jsou v rámci pravidelných školení PO, PZH a BOZP prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci objektu. Ze znalosti otázek plánovaných opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie jsou zaměstnanci přezkušováni. Záznam o seznámení s havarijním plánem je uložen u příslušného vedoucího závodu. Po zavedení vnitřního havarijního plánu do praxe se s ním seznamují nejen všichni kmenoví zaměstnanci, ale i zaměstnanci jiných společností nebo organizací, kteří v objektu vykonávají dlouhodobější činnost. Tito zaměstnanci jsou seznamováni s vybranými pasážemi vnitřního havarijního plánu. Stanovit rozsah informací k seznamování s příslušnými údaji je v kompetenci ŘPÚ, příp. vedoucího závodu. 4.2.5.4.2

Aktualizace dokumentů havarijního plánování

Osoba zodpovědná za aktualizaci vnitřního havarijního plánu je vedoucí závodu a útvary HSE&Q. Aktualizace vnitřního havarijního plánu je plánovaná a operativní. Plánovaná aktualizace se provádí dle zákona č. 59/2006 Sb. a to i v případě, že od poslední aktualizace k žádným změnám nedošlo (potvrzení platnosti vnitřního havarijního plánu – nejpozději 3 roky od vydání či aktualizace). Operativní aktualizace se provádí vždy při takových změnách nebo zjištěních (např. na základě kontrolní činnosti), které mohou podstatně ovlivnit zabezpečení havarijní připravenosti a jejichž promítnutí do systému zabezpečení havarijní připravenosti nesnese vzhledem k nejbližšímu datu plánované aktualizace odkladu. 4.2.5.4.3

Případy vyžadující aktualizaci havarijního plánu

Aktualizace a prověřování havarijní dokumentace jsou prováděny vždy: –

při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech;

–

při změnách majících vliv na riziko závažné havárie nebo na havarijní připravenost (lidské zdroje, materiálně-technické možnosti);

–

v důsledku nových poznatků souvisejících s riziky a rizikovými procesy;

–

na základě podnětů vnějších inspekčních a kontrolních orgánů a správních úřadů a

–

na základě podnětů vzešlých z prověřovacích cvičení a nácviků.

Ověřil:



Strana 35/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 2

4.2.5.5 Prověřování havarijní připravenosti 4.2.5.5.1

Systém prověřování postupů a připravenosti vlastních a externích sil a prostředků

Systém prověřování havarijních sil a prostředků je popsán v Plánu havarijních cvičení a nácviků, který je součástí vnitřního havarijního plánu objektu. Systematické prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků se provádí způsobem praktických cvičebních postupů řešení modelových havarijních stavů, nácviku řízení organizace, komunikací a koordinací všech zúčastněných zásahových jednotek. 4.2.5.5.2

Systém plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tématických cvičení

Plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tématických cvičení je prováděno v součinnosti s řídícím orgánem vlastníka areálu, který řídí a určuje náplň výcviku jednotky HZS (provozovatele areálu) zřízené k provádění zásahů na zdolávání havárií v areálu. Zaměření taktických a prověřovacích cvičení je zejména na prověření a nácvik: –

postupů řešení modelových havarijních stavů dle havarijních plánů jednotlivých subjektů situovaných v areálu;

–

vlastní provádění zásahových akcí;

–

organizaci a řízení, včetně prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných složek.

Četnost, zaměření a rozsah nácviků havarijních situací vychází z požadavků obecně platných předpisů a z údajů: –

o provozních nehodách;

–

o poruchách technických zařízení;

–

o pracovní úrazovosti;

–

analýzy rizik v objektu.

Plánovaná námětová cvičení k ověření platnosti a funkčnosti vnitřních havarijních plánů jsou prováděna v počtu minimálně 1 cvičení za rok na příslušný závod. Nácviky evakuace jsou prověřovány rovněž min. 1× za rok. Záznamy z nácviků, prověřovacích a tématických cvičení jsou uloženy a archivovány u vedoucího závodu (kopie jsou přiloženy k příslušnému VHP). Dokumentaci jednotlivých cvičení připravuje HSE&Q. V záznamech se uvádí zejména: –

datum cvičení;

–

téma a cíl cvičení;

–

seznam účastníků;

–

průběh cvičení (jeho stručný popis);

–

vyhodnocení;

–

návrh opatření.

4.2.5.5.3

Přijímání opatření, evidence a vyhodnocování prověřovacích cvičení a nácviků

V případě zjištění závažných nedostatků, vyplývajících z výsledků nácviků, prověřovacích a tématických cvičení, vyžadujících provést úpravy v havarijní dokumentaci, je toto realizováno dle zásad řízení změn dokumentů. Realizaci navržených opatření, týkajících se úpravy havarijní dokumentace a prověřování účinnosti a efektivnosti dříve přijatých bezpečnostních opatření, zajišťuje vedoucí závodu společně s útvary HSE&Q, popřípadě navrhne vedení společnosti nutnost řešit vzniklou situaci pomocí externí odborné firmy.

Ověřil:




Strana 36/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

4.2.5.5.4

Přístupnost výsledků prověřovacích a tématických cvičení

Zúčastnění pracovníci jsou s výsledky prověřovacích a tématických cvičení seznámeni řídícím cvičení ještě v jejich závěru. Ostatní zaměstnanci závodu jsou s výsledky cvičení seznámeni na nejbližších školeních či výrobních poradách. 4.2.5.6 Řízení činnosti při nenadálých stavech a situacích Z hlediska provozované činnosti, kterou je provozování dráhy – vlečky a drážní dopravy, mohou nastat jako nenadálé situace výpadek elektrického proudu a porucha funkčnosti spojení mezi řídícím stanovištěm a jednotkou provádějící posun (strojvedoucím). Výpadek elektrického proudu může způsobit vyřazení z provozu některých navigačních a informačních systémů, ty které by však mohly bezprostředně ohrozit provoz a zapříčinit nehodu či havárii jsou zpravidla zálohovány. Případná nefunkčnost navigačních a informačních systémů a způsob řešení vzniklé situace je obsahem provozní dokumentace, zpravidla se jedná o omezení nebo zastavení provozu daného zařízení do doby odstranění závady nebo o provoz za mimořádných podmínek. Komunikační prostředky k provádění posunu a jízdy na trati celostátní jsou zdvojeny. Strojvedoucí provádějící posun v rámci areálu jsou vybaveni vysílačkou, posunovači mají vysílačku a praporky. Strojvedoucí traťové služby (jízda po trati celostátní) kromě vysílačky typu TRS, jsou vybaveni mobilními telefony. 4.2.6

Sledování plnění SPZH

Cílem sledování plnění SPZH je: a)

prověření technických, organizačních a řídicích systémů společnosti a posouzení dosažené úrovně stavu zabezpečení PZH a zvládnutí mimořádných havarijních situací;

b)

identifikace příčin nesplněných úkolů a následné přijímání nápravných opatření;

c)

soustavnou kontrolní činností na všech stupních řízení minimalizování pravděpodobnosti vzniku mimořádných situací, zejména pak závažných havárií.

Zvýšení efektivnosti sledování průběžného plnění SPZH je jedním ze základních úkolů Havarijní komise společnosti (HKS), pod vedením předsedy HKS a útvarů HSE&Q. Pravidelnou kontrolní činností, včetně interních auditů se předchází rutinnímu zjednodušování předepsaných postupů a vedení dokumentace. Pro sledování plnění SPZH se využívají výsledky vnitřních i vnějších kontrol, vyhodnocování a kontrola plnění uložených opatření, včetně vyvozování osobní odpovědnosti za zjištěné nedostatky. Nejméně jednou v roce jsou prováděny prověrky bezpečnosti práce, včetně prověrky odstranění dříve zjištěných nedostatků a analýzy jejich příčin. Provádění těchto prověrek nařizuje jednatel společnosti a odstraňování nedostatků zajišťují příslušní OdŘ v rámci svých kompetencí. V rámci sledování plnění SPZH je zaveden postup evidence a vyšetřování nehod podle Směrnice 48 Postupy při vzniku mimořádných událostí na dráhách a Směrnice 48/1 Postupy ohlašování ostatních mimořádných událostí a jejich šetření. V návaznosti na závěry vyhodnocení příčin nehod, poruch a havárií rozhodne vedoucí zaměstnanec jmenující vyšetřovací komisi o opatřeních k nápravě a preventivních opatřeních. Realizaci postupu při kontrole plnění, ověření účinnosti a zavedení systémových změn řeší dokumentace HKS. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. má stanoveny měřitelné ukazatele úrovně prevence, viz čl. 4.2.1.5 Pravidelně je vyhodnocuje a využívá je k přijetí bezpečnostních opatření. 4.2.6.1 Prověřování SPZH Systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z SPZH a přezkoumávání účinnosti vlastního SPZH je stanoven touto směrnicí, vlastní postupy jsou uvedeny přímo v příslušných kapitolách SPZH.

Ověřil:



Strana 37/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 1

Vedení společnosti provádí 1 x ročně přezkoumání SPZH (formou Materiálu pro jednání HKS) tak, aby zajistilo jeho trvalou přiměřenost a účinnost při naplňování politiky a cílů společnosti v oblasti PZH. Přezkoumání plnění SPZH je prováděno v dostatečném rozsahu tak, aby byly pokryty veškeré aspekty PZH, které souvisejí se všemi činnostmi nebo službami společnosti, včetně jejich vlivu na výkonnost společnosti. Přezkoumání SPZH se provádí zpravidla auditem. Zaměření auditu k přezkoumání SPZH je ve stejném rozsahu jako je zaměření externího auditu, které je uvedeno v čl. 4.2.7.2.4. Předmětem přezkoumávání plnění systému řízení bezpečnosti je prověřování: a) vyhodnocení vhodnosti Politiky PZH; b) přezkoumání cílů a úkolů na úseku PZH a ukazatelů úrovně SPZH; c) nálezů z auditů SPZH; d) vyhodnocení efektivnosti SPZH a potřeby jeho změn z hlediska: -

změn obecně závazných právních předpisů;

-

změn v předpokladech a požadavcích zainteresovaných stran;

-

změn ve službách společnosti;

-

změn ve struktuře organizace;

-

vědeckotechnického pokroku;

-

zkušeností získaných při nehodách a závažných haváriích;

-

preferencí trhu;

-

zpráv a komunikace;

e) informační zpětné vazby (zejména ze strany zaměstnanců). Systém managementu bezpečnosti je přezkoumáván z pohledu oblastí SPZH, které jsou uvedeny v čl. 4.1.3.1. Součástí přezkoumání SPZH je také zhodnocení úrovně: -

znalostí zaměstnanců o existujícím riziku a způsobu ochrany proti němu;

-

dodržování technologických postupů ze strany obsluh;

-

dodržování obecně závazných právních předpisů a interních předpisů;

-

znalostí postupů a činností zaměstnanců při mimořádných událostech (havarijních stavech);

-

dodržování obecně závazných právních předpisů zaměstnanci dodavatelských organizací a externími subjekty v objektu společnosti.

K 31.12. běžného roku vypracovává úsek HSE&Q “Materiál pro jednání HKS“ s vyhodnocením účinnosti a stability SPZH, včetně vyhodnocení efektivnosti systému řízení bezpečnosti za uplynulý rok. Představitel IMS předkládá tento materiál k projednání do HKS. Výsledkem projednání je prokazatelné stanovení konkrétních úkolů, odpovědností zaměstnanců a termínů pro zajištění realizace zjednání nápravy zjištěných nedostatků při kontrole nebo auditu. Vedení vyhodnocuje fungování systému a jeho trvalou stabilitu při měnících se podmínkách a provádí úpravy k zajištění a zvýšení jeho efektivnosti. 4.2.6.2 Identifikace příčin neplnění úkolů a pravidla přijímání nápravných opatření Hlavním předmětem sledování jsou potenciální havarijní situace spojené s únikem nebezpečných látek. Hlavní východiska pro sledování plnění SPZH: -

jsou stanoveny, zavedeny a dokumentovány postupy pro průběžné sledování plnění stanovených úkolů vyplývajících z SPZH, v oblasti cílů, interních kontrol, prověřování aktuálnosti SPZH a ostatních souvisejících interních dokumentů;

Ověřil:




Strana 38/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

-

jsou průběžně zaznamenávány dosahované výsledky plnění úkolů, které jsou porovnávány se stanovenými cíli tak, aby mohly být zjištěny odchylky plnění úkolů a analyzovány jejich příčiny;

-

jsou stanoveny, zavedeny a dokumentovány postupy pro provádění nápravných opatření, viz dokumentace HKS;

-

je zaveden systém hlášení o nehodách (poruchy, havárie), včetně nehod bez následků, a to především těch, které vznikly v souvislosti se selháním ochranných a bezpečnostních systémů;

-

jsou stanoveny postupy evidence a vyšetřování a archivace nehod, včetně nehod bez následků. Řeší Směrnice 48 Postupy při vzniku mimořádných událostí na dráhách, Směrnice 48/1 Postupy ohlašování ostatních mimořádných událostí a jejich šetření a Rozhodnutí 2008/05 Rizikové stavy a skoronehody.

V SPZH je zabudován princip soustavného zdokonalování. Toho se dosahuje neustálým vyhodnocováním úrovně SPZH v porovnání s Politikou, cíli a úkoly PZH a se zaměřením na zjišťování možností ke zdokonalení. Podkladem jsou průběžně získávané poznatky z oblasti PZH a závěry z přezkoumání SPZH. Proces soustavného zdokonalování v oblasti PZH je založen na identifikaci příčin neplnění stanovených cílů a úkolů v oblasti PZH. Proces soustavného zdokonalování: -

určuje oblasti, kde existuje možnost zdokonalení SPZH, které povede ke zvýšení úrovně PZH;

-

stanovuje základní příčiny nedodržení požadavků nebo nedostatků;

-

rozpracovává a realizuje výstupy z nápravných a preventivních opatření k odstranění těchto základních příčin;

-

ověřuje účinnost nápravných a preventivních opatření;

-

dokumentuje změny v postupech, které vyplynuly z procesu zdokonalování.

K odstranění příčin problémů, vzniklých nehod a neplnění stanovených úkolů v oblasti zajištění bezpečnosti a PZH se bezprostředně po jejich zjištění a vyhodnocení stanovují nápravná a preventivní opatření. Rozsah a hloubka nápravných a preventivních opatření jsou úměrné příčinám vzniku zjištěných nedostatků. Nápravná a preventivní opatření v oblasti PZH jsou stanovována HKS a jsou definována v dokumentaci HKS. Postup realizace nápravných opatření musí obsahovat zpětnou vazbu, která umožňuje shromažďovat informace pro vyhodnocování účinnosti těchto nápravných a preventivních opatření. Pro sledování jejich účinnosti jsou rovněž stanovována vyhodnotitelná kriteria. Ze závěrečného vyhodnocení účinnosti nápravných opatření musí vyplynout, zda není nutná systémová změna v daném systému. Systém, zajišťující nápravu chyb a nedostatků zjištěných při monitorování, umožňuje: -

včasné vyhodnocení bezpečnostních rizik;

-

včasné přijetí korekčních (bezpečnostních) opatření;

-

stanovení odpovídající úrovně sledování;

-

určení bezprostřední příčiny a příčiny spočívající v oblasti řízení.

Analýza příčin odchylek od cílů stanovených SPZH je provedena nejpozději do jednoho kalendářního měsíce po zjištění daných skutečností a to za účasti příslušného vedoucího závodu (v případě potřeby ŘPÚ), specialisty HSE&Q a pověřených zaměstnanců odborných útvarů společnosti v návaznosti na charakter zjištěných skutečností. Výsledek analýzy příčin odchylek od stanovených cílů je dokladován zápisem, který obsahuje způsob realizace jednotlivých opatření k zjednání nápravy zjištěného stavu, konkrétní odpovědnost příslušných vedoucích zaměstnanců a dále stanovení termínů jejich splnění. 4.2.6.3 Měření, monitorování a vyhodnocování Měření, monitorování a vyhodnocování jsou klíčovými činnostmi, které zajišťují, aby společnost postupovala v souladu se svou Politikou PZH, s cíli a úkoly v oblasti PZH. Společnost měří, monitoruje a vyhodnocuje svou úroveň SPZH a činí preventivní a nápravná opatření. Ověřil:



Strana 39/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 1

Monitoring plnění SPZH spočívá v porovnání stanovených cílů s jejich reálným naplňováním, zjišťováním odchylek plnění úkolů a analyzování jejich příčin. Výsledky kontrol zaměřených na zajišťování havarijní prevence, hodnocení úrovně péče o bezpečnost, hygienu práce a ochranu zdraví a plnění oblastí SPZH jsou každoročně přezkoumávány na úrovni vedení společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Odborní ředitelé kontrolují a vyhodnocují (1× za rok) plnění stanovených úkolů vyplývajících z tohoto SPZH ve vztahu ke všem činnostem a ve vztahu k příslušnému závodu/železničnímu provozu (objektu). V rámci svých pravomocí řeší nedostatky v plnění úkolů stanovených tímto SPZH, vydávají, prosazují a plní ON/PO. V případech, kdy zjištěné skutečnosti přesahují jejich pravomoci, informují o nich neprodleně představitele IMS, případně přímo jednatele společnosti. Úsek HSE&Q na základě podkladů odborných ředitelů vypracovává zprávu k přezkoumání SPZH (Materiál pro jednání HKS), zahrnující všechny oblasti SPZH, dává návrhy na opatření, případně opatření k nápravě. Jednatel A schvaluje závěry Materiálu pro jednání HKS a ukládá úkoly a opatření k nápravě v souladu s dokumentací HKS. Pro porovnávání výsledků se stanovenými cíli SPZH v rámci UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se použijí ukazatele, parametry a kritéria uvedená v SPZH a dále vyhodnocení plnění úkolů k cílům PZH. Závěrečné každoroční přezkoumání poskytuje přehledné porovnání v celé šíři požadavků. Výsledky měření jsou analyzovány a použity ke stanovení oblastí, kde bylo dosaženo uspokojivého stavu, a těch, které vyžadují nápravu a zdokonalení. V rámci SPZH je zaveden jak pasivní, tak i aktivní monitoring. Podle pasivního monitoringu se posuzují a vyhodnocují příčiny nehod a havárií. V rámci pasivního monitoringu jsou sledovány: a) havárie definované zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií; b) havárie, nehody (včetně pracovních úrazů) - sumarizuje Zpráva o stavu bezpečnosti práce; c) ostatní závažné události vedoucí ke škodám a ohrožení životního prostředí; d) skoro nehody - události, včetně chybného a nebezpečného chování, s možností vzniku závažných následků pro zdraví lidí i pro životní prostředí; e) pracoviště s výskytem rizik a nebezpečné pracovní podmínky, řeší Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně a Směrnice 443 Pracovní prostředí; f)

poruchy, chyby a nedostatky, které se vyskytují v řídícím a kontrolním systému se zvláštním zřetelem k PZH a k omezování jejich následků. Jsou uvedeny ve Zprávách o nehodách.

Z hlediska prevence je pasivní monitoring nedostatečný. Zvláště to platí pro objekty a zařízení s rizikem závažných havárií, u kterých pravděpodobnost vzniku havárie je velmi nízká, ale následky mohou být závažné. Proto je zaveden aktivní monitoring, který je zaměřen na sledování: g) plnění úkolů a podílu jednotlivých zaměstnanců nebo skupin na dosažení stanovených cílů (v SPZH); h) funkce řídicího a kontrolního systému; i)

funkce systému posuzování bezpečného výkonu činnosti a jednání zaměstnanců včetně zaměstnanců dodavatelských organizací ve vztahu k PZH (Prověrky bezpečnosti práce);

j)

periodického prověřování interních dokumentů a podnikových norem ovlivňujících úroveň PZH, řeší Směrnice 821 – Interní dokumentace;

k) periodického prověřování úrovně znalostí a kvalifikace zaměstnanců, potřebné pro zajištění odpovídající úrovně SPZH podle Směrnice 21-ŘS-Q Popis pracovní funkce a Směrnice 46 Výcvikový a zkušební řád; l)

bezpečného chování všech zaměstnanců plynoucího z periodického školení podle Směrnice 915 Vzdělávání zaměstnanců.

Ověřil:




Strana 40/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 1

4.2.6.4 Evidence a uchování dat a záznamů SPZH Evidence a uchování významných dat z měření hodnot, které mají přímý vliv na bezpečnost provozu zařízení, obsahujících nebezpečné látky, je řízena dle Metrologického a Spisového řádu a Směrnice 443 Pracovní prostředí. Ve vybraných případech zajišťuje UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. kontrolu a zkoušky, jak předepisují obecně závazné právní předpisy, pro tlaková, plynová a elektrická zařízení. Postupy, jimiž je zajištěna spolehlivost údajů (kalibrace přístrojů, zkušebních zařízení a výpočetní techniky), řeší Metrologický řád. Systém evidence a uchování záznamů prováděných v rámci SPZH je řízen dle této směrnice. 4.2.6.5 Systém hlášení a evidence závažných havárií UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. má zavedeny postupy pro průběžné posuzování a hodnocení splnění všech požadavků PZH. Jedná se o zavedení systémů a mechanismů pro identifikaci nesouladu s požadavky a zavádění korektivních opatření. Postupy zahrnují i systémy evidence a sledování havárií včetně skoro nehod (nehod bez následků), poruchy a selhání bezpečnostních systémů a jejich vyšetřování i způsob, jakým jsou poznatky z těchto událostí dále využívány. Ohlašování a vyšetřování příčin nehod řeší Směrnice 48 Postupy při vzniku mimořádných událostí na dráhách a Směrnice 48/1 Postupy ohlašování ostatních mimořádných událostí a jejich šetření, skoronehod pak Rozhodnutí 2008/05 Rizikové stavy a skoronehody. Vznik mimořádné události ohlásí ohlašovací pracoviště závodu/železničního provozu ve spolupráci s vedoucím závodu ohlašovacímu pracovišti společnosti (dispečink Závodu vlečka Litvínov). Toto pracoviště zajistí neprodlené oznámení události na HSE&Q dle Směrnice 48/1 a řediteli firemní komunikace a manažerovi bezpečnosti a kontroly UNIPETROL, a.s. V případě, že se bude jednat o závažnou havárii, zajistí její ohlášení dle zákona o PZH do 24 hodin příslušnému KÚ úsek HSE&Q. Následně úsek HSE&Q pak ve spolupráci s vedením závodu zpracuje dle zákona o PZH do 3 měsíců od vzniku závažné havárie návrh konečné písemné zprávy, kterou předloží na KÚ ke schválení. Krajský úřad vydá rozhodnutí, kterým návrh konečné písemné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie schválí, nebo vyzve provozovatele k odstranění zjištěných nedostatků v přijatých a navrhovaných střednědobých a dlouhodobých nápravných a preventivních opatřeních a stanoví lhůtu k jejich odstranění. Evidenci a archivaci dokumentace ke všem mimořádným událostem vede HSE&Q. 4.2.6.6 Vyšetřování nehod Vyšetřování nehod je příležitostí k přezkoumání řady aspektů fungování SPZH společnosti a je řízeno dle Směrnice 48 Postupy při vzniku mimořádných událostí na dráhách, Směrnice 48/1 – Postupy ohlašování ostatních mimořádných událostí a jejich šetření a Rozhodnutím 2008/05 Rizikové stavy a skoronehody. Vedení společnosti (jednatel) co nejdříve po nehodě vydává pověření k vyšetření nehody a sestavuje vyšetřovací komisi. Neopomenutelným členem v týmu je specialista HSE&Q. Složení vyšetřovacího týmu závisí na skutečných nebo potenciálních důsledcích nehody. Hlavním cílem vyšetřování je stanovit opatření, která zabrání, aby se nehoda opakovala. K tomu je třeba se zaměřit na identifikaci nedostatků v SPZH. Postup vyšetřování nehody (zajišťuje a zpracovává vyšetřovací komise): a) Shromáždění objektivních informací a stanovení faktů se zřetelem na identifikaci nebezpečí, hodnocení a regulaci rizika, sled událostí, dodržení pracovních postupů, školení, zapracování, dozor a opatření pro případ mimořádné události. b) Separování faktorů, které k nehodě přispěly. c) Návrh ke stanovení nápravných a preventivních opatření, doporučených k eliminaci nebo k úpravě faktorů, které nehodu způsobily. d) Vypracování zprávy (zpráva musí obsahovat návrhy opatření). e) Předseda vyšetřovací komise předkládá zprávu o vyšetření nehody poradě vedení k projednání a uložení realizace opatření vrcholovým vedením. S úkoly a závěry jsou seznamováni zaměstnanci podle kompetencí (zodpovídá přímý nadřízený). Vedení UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se podílí na přezkoumání a realizaci doporučení, která vyšetřovací komise navrhla. Povinností vedení je potřebná opatření schválit, zajistit rozpracování a nezbytné zdroje pro jejich realizaci. Ověřil:




Strana 41/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

4.2.6.7 Způsob řízení a archivace dokumentace z vyšetřování nehod Dokumentace závažných havárií, nehod a skoronehod (nehod zařízení obsahujících nebezpečné látky bez následků), požárů, smrtelných úrazů a úrazů v souvislosti se vznikem havárie nebo mimořádné události nepodléhá skartaci. Před skartací jakéhokoliv dokumentu musí být každá písemnost posouzena a o její skartaci musí být rozhodnuto samostatně kompetentní osobou. Systém archivace dokumentace havárií, nehod, úrazů, požárů, poruch apod. je jinak shodný s běžným systémem řízení ostatní dokumentace. Dokumentace zpracovaná v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je přizpůsobena potřebám společnosti a je systémově řízena. Pracovní postupy, příkazy a interní dokumenty jsou řádně definovány a pravidelně aktualizovány. Dokumentace PZH je jednak součástí existující dokumentace a dále pak dokumentace, která je vydána pouze pro SPZH. Veškerá dokumentace uvedená v SPZH slouží jako podklad pro jeho zavedení a udržování. Všechny interní dokumenty vydávané na UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je možno identifikovat podle data, správce dokumentu, funkce zpracovatele a schvalovatele. Dokumenty jsou pravidelně přezkoumávány, podle potřeby revidovány a před vydáním schvalovány oprávněnými osobami. Řízení dokumentů se na UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. řídí dle Směrnicí 821 Interní dokumentace. Tato norma popisuje řízení interních dokumentů a jejich aktualizaci ve společnosti tak, aby byla zajištěna dostupnost potřebných aktuálních dokumentů na pracovištích a změny v dokumentech byly prováděny řízeným způsobem. Postup při registraci, identifikaci, ukládání a zpřístupnění formulářů a stanovení doby uchování a vypořádání záznamů popisuje Směrnice 821 Interní dokumentace. Pravidla řádného vedení písemných i elektronických záznamů, jejich ukládání, vypořádání, archivaci a skartaci popisuje Spisový řád a částečně také Směrnice 821 Interní dokumentace. 4.2.6.8 Informování zaměstnanců Informování zaměstnanců o příčinách, důsledcích a o přijatých nápravných a preventivních opatření, v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami je činěno ihned (poté co jsou informace k dispozici) všemi dostupnými formami. Zaměstnanci jsou informováni o: -

příčinách havárie či nehody;

-

důsledcích havárie/nehody;

-

přijatých nápravných a preventivních opatřeních.

Tyto informace vedou: -

k zabránění vzniku fám a zkreslených informací;

-

k snížení možnosti opakování se havárie či nehody ze stejných příčin;

-

k poučení zaměstnanců.

Postupy zajišťující předávání příslušných informací o SPZH všem zaměstnanců UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a ostatním zaměstnancům cizích subjektů a návštěvníkům jsou zapracovány přímo do příslušných částí tohoto dokumentu. Vhodné informování slouží také k motivaci zaměstnanců a přispívá k obecnému porozumění a uznání pro úsilí společnosti zvyšovat úroveň PZH. 4.2.7

Kontrola a audit

4.2.7.1 Systém plánování interních kontrol a auditů Společnost má zavedeny postupy pro plánování a průběžné provádění kontroly, zkoušení a monitorování se zřetelem na plnění stanovených cílů a úkolů na úseku PZH. Frekvence těchto kontrol a zkoušek je přiměřená rozsahu rizika, je dána rozsahem legislativy a je stanovena Směrnicí 812 Audity IMS, která řeší i postup provádění kontrol a interních auditů. Kontrolní činnost při provozování dráhy a drážní dopravy upravuje Směrnice 64 Kontrolní činnost při provozování dráhy a drážní dopravy, a obsluha rychloměrů. Výsledky a závěry auditů a dalších kontrol (včetně externích) řeší odpovědní zaměstnanci společně s jednatelem společnosti, který uloží případné opatření k nápravě dle dokumentace HKS.

Ověřil:



Strana 42/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

Přezkoumání SPZH provádí vedení UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. pravidelně 1x ročně (vždy k 31.12.). Představitel IMS předkládá souhrnnou zprávu poradě vedení společnosti s návrhy na opatření. Náležitosti a obsah Zprávy o přezkoumání SPZH je uveden v čl. 4.2.7.3. Součástí SPZH je jeho soustavné zdokonalování. Zdokonalování SPZH spočívá v ukládání úkolů, které vyplynuly zejména z přezkoumání SPZH. 4.2.7.1.1

Zdokumentování kontrolního systému a cíle kontrolní činnosti

Systém plánování interních kontrol a auditů je v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. řízen dle Směrnice 812 Audity IMS. Společnost má zavedeny postupy pro periodické a systematické prověřování a hodnocení SPZH a efektivnosti řízení bezpečnosti. Cílem veškeré kontrolní činnosti je: -

prevence závažných havárií;

-

předcházení ohrožení života a zdraví občanů;

-

předcházení ohrožení života a zdraví zaměstnanců;

-

předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání;

-

předcházení ekologickým haváriím.

4.2.7.1.2

Zaměření auditu a kontrol

Systém provádění objektivních vnitřních kontrol a auditů je zaměřen zejména na získání důležitých podkladů pro následné posouzení dvou základních otázek: -

zda je správně definován systém řízení bezpečnosti a

-

jaká je úroveň naplňování bezpečnostní politiky.

4.2.7.1.3

Oblasti kontroly a zkoušení

Oblasti kontroly a zkoušení, významné z hlediska PZH jsou: -

kontrola potenciálně nebezpečných činností k ověření účinnosti bezpečnostních (regulačních) opatření, zajištění práce s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, kontrola pracovního prostředí z hlediska sledování rizikových faktorů (měřené hodnoty, hodnocené faktory), řeší Směrnice 40 Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně;

-

kontrola zařízení, jako jsou železniční vozidla, elektrická, tlaková, zdvihací a plynová zařízení, zda vyhovují stanoveným požadavkům zákonným předpisům (lhůtám), normám, vyhláškám, je zajištěno vlastními dílenskými kapacitami a případně vybranou externí firmou;

-

kontrola pracovních prostor k ověření, zda se dodržují specifická místní pravidla bezpečnosti, řeší pravidelné kontroly bezpečnosti práce, požární ochrany a dodržování SPZH (viz čl. 4.2.2.2), pravidelné roční prověrky bezpečnosti práce (stanovené Příkazem pro aktuální rok) vycházející ze Zákoníku práce;

-

kontrola pracovišť k ověření účinnosti nápravných opatření vyplynulých z vyšetřování nehod, řeší vedoucí závodů/ředitelé provozních oblastí a technický ředitel svými příkazy.

Kontroly zajišťují (u smluvně vybraných externích firem) a provádějí příslušně kompetentní zaměstnanci (specialisté HSE&Q, bezpečnostní poradce RID a ADR, specialista pro drážní dopravu a zaměstnanci) dle čl. 4.2.7.2.5. 4.2.7.2 Zásady a postupy kontrolní činnosti Kontrola a audit jsou základní formy pro periodické a systematické prověřování a hodnocení plnění SPZH a efektivnosti řízení bezpečnosti a PZH v rámci UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Pro jejich realizaci je zpracována Směrnice 812 Audity IMS. Plán auditů na každé pololetí zpracovává úsek HSE&Q a schvaluje Představitel IMS. Plán kontrol a auditů vychází z obecně platných závazných předpisů a interních dokumentů a zohledňuje též vyjádření zástupců auditovaných oblastí. Ověřil:



Strana 43/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

4.2.7.2.1

Zásady kontroly a zkoušení

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. má zavedeny postupy pro plánování a průběžné provádění kontroly, zkoušení a monitorování se zřetelem k plnění stanovených cílů a úkolů v oblasti PZH. Četnost těchto kontrol je přiměřená předmětu kontroly, zkoušení nebo monitorování. Při plánování a realizaci kontrol je dbáno, aby byly splněny následující podmínky: -

zaměstnanci provádějící kontrolu, zkoušení a monitorování mají potřebnou kvalifikaci a zkušenost;

-

záznamy z průběžné kontroly, zkoušení a monitorování (s podrobným uvedením pozitivních i negativních nálezů), jsou vedeny a uchovávány podle Směrnice 812 Audity IMS a jsou k dispozici příslušným odpovědným zaměstnancům a dodavatelům;

-

zkušební zařízení a postupy jsou používány tak, aby bylo zajištěno dodržování interních dokumentů vztahujících se k SPZH.

4.2.7.2.2

Audity

Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. má zaveden a zdokumentován systém plánování interních a externích auditů. Systém řízení auditů je řešen a stanoven ve směrnici Směrnice 812 Audity IMS. Tento dokument stanovuje kompetence a závazný postup pro plánování, přípravu a provedení, kontroly, vypracování zprávy a návrh doporučení, pro předcházení závažným haváriím při zjištění neshod. 4.2.7.2.3

Interní audity

Směrnice 812 Audity IMS stanovuje kvalifikační požadavky na kontrolní orgán, časový a věcný plán interních kontrol a auditů, jejich řízení a vedení. K vlastní realizaci auditu je využit zavedený postup, který je uvedený ve jmenovaných dokumentech. Pro kontroly a audit v oblasti SPZH je v týmu auditorů vždy zastoupen odborník z oblasti PZH (specialista HSE&Q). Cíle interních auditů pro oblast PZH Cílem interních auditů je prověřit: -

správnost, úplnost a aktuálnost stanovených náležitostí SPZH, včetně zapracování doporučení uvedených ve vyjádření příslušného státního orgánu k této dokumentaci;

-

funkčnost systému řízení na úseku bezpečnosti;

-

shodu činností se stanovenými pravidly;

-

dosažení nápravy při zjištění neshod;

-

věcnost plánu kontrol;

-

stav plnění uložených opatření k nápravě;

-

systém trvalého zdokonalování PZH;

-

plnění SPZH a závazku vedení společnosti vůči SPZH.

Předmět interního auditu Předmětem interního auditu zaměřeného na plnění SPZH a systému řízení bezpečnosti v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., je kontrola úplnosti interních dokumentů společnosti a kontrola jejich naplňování v celé šíři podle SPZH, zejména v oblastech: -

organizace a zaměstnanci;

-

řízení provozu;

-

řízení změn;

-

havarijní plánování;

-

sledování plnění SPZH.

Ověřil:



Strana 44/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

Výsledek auditu systému řízení bezpečnosti a PZH je uveden ve zprávě o přezkoumání SPZH a tato je prokazatelně předána odboru HSE&Q a řediteli příslušného úseku a to nejpozději do 10 pracovních dnů po uskutečnění kontroly nebo auditu. 4.2.7.2.4

Externí audit

Externí audit systému řízení bezpečnosti a PZH provádí nezávislá právnická nebo podnikající fyzická osoba. Postup v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. řeší Směrnice 812 Audity IMS. Externí audit je zaměřen na: a)

správnost definování systému řízení bezpečnosti;

b)

úroveň naplňování bezpečnostní politiky;

c)

přezkoumávání programu prevence závažné havárie s důrazem na:

-

vhodnost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů;

-

reálnost a dostatečnou náročnost;

-

úplnost a systémovost;

-

existenci kontrolních a zpětnovazebních regulačních mechanismů;

-

dynamické chování systému směrem k postupnému zdokonalování;

-

provádění interních kontrol a auditů;

-

funkčnost systému opatření k nápravě a preventivních opatření.

4.2.7.2.5

Osoby oprávněné k provedení kontrol

Kontrolu plnění SPZH ve společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. provádí kontrolní skupina ve složení dle Směrnice 812 Audity IMS. Úsek HSE&Q vede seznam auditorů a jejich způsobilostí. 4.2.7.3 Evidence a archivace záznamů z kontrol SPZH O výsledku z každé provedené kontroly se provádí záznam. Součástí záznamu je identifikace data kontroly, kontrolované osoby, osoby provádějící kontrolu, identifikace zjištěných nedostatků, stanovení nápravných opatření a termínů pro realizaci nápravných opatření včetně stanovení odpovědných osob za jejich realizaci. O výsledku auditu je zpracována zpráva v souladu se Směrnicí 812 Audity IMS. Za zpracování záznamu z kontroly odpovídá vedoucí kontrolní skupiny, za zpracování zprávy z auditu, vedoucí auditor. Písemná zpráva o auditu nebo o přezkoumání SPZH musí obsahovat zejména tyto údaje: a) identifikační údaje o provozovateli (uživateli) a jím užívaném objektu nebo zařízení, v rámci kterých byla kontrola provedena; b) jméno, příjmení a funkční zařazení osoby pověřené za provozovatele k účasti při kontrole; c) jméno, příjmení a funkční zařazení zaměstnanců, kteří kontrolu provedli. V případě zprávy z externího auditu musí být rovněž uveden název a adresa právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která audit provedla. d) Stručný popis kontrolovaného objektu nebo zařízení. e) Výsledek kontroly splnění případně dříve uložených opatření k nápravě zjištěných nedostatků ze strany vnitřních kontrolních orgánů a věcně příslušných orgánů státní správy, včetně opatření uložených po případné závažné havárii. f)

Popis nedostatků zjištěných při kontrole objektu nebo zařízení.

g) Popis zjištěných nedostatků, které byly odstraněny během provádění kontroly. h) Návrh opatření pro zjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a termínů k jeho provedení. i)

Vyjádření odpovědného vedoucího zaměstnance k výsledku kontroly a k případnému návrhu opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Ověřil:



Strana 45/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 1

j)

Podpis a funkční zařazení zaměstnance, který kontrolu prováděl a podpis odpovědného vedoucího zaměstnance kontrolovaného objektu nebo zařízení.

Písemná zpráva o přezkoumání plnění cílů, úkolů a opatření v rámci SPZH (Materiál pro jednání HKS) je předložena k projednání a schválení HKS. Na základě výsledků kontrol/auditů/přezkoumání je případně aktualizován SPZH a z něho vyplývající činnosti (postupy). Zpráva o auditu nebo o přezkoumání plnění cílů, úkolů a opatření v rámci SPZH (Materiál pro jednání HKS) musí být dohledatelná v dokumentaci SPZH, která je uložena u příslušného vedoucího závodu a specialisty úseku HSE&Q. Řízení zprávy o přezkoumání SPZH (Materiál pro jednání HKS) je činěno dle této směrnice. 4.2.7.4 Předmět kontrolní činnosti zaměřené na oblast PZH Předmětem kontrolní činnosti mohou být následující oblasti: a) splnění opatření uvedených ve zprávách a zápisech z předešlých kontrol a auditů; b) efektivnost řízení bezpečnosti; c) plnění SPZH v oblasti realizace opatření; d) dodržování obecně závazných právních předpisů a interních dokumentů; e) znalostí zaměstnanců o existujícím riziku a způsobu ochrany proti němu; f)

dodržování technologických postupů ze strany obsluh;

g) znalosti postupu a činností zaměstnanců při mimořádných událostech (havarijních stavech); h) monitoring škodlivých látek v ovzduší uvnitř i vně areálu UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., jeho vyhodnocování a plnění opatření (plnění amoniaku – Závod vlečka Litvínov, plnění/stáčení zkapalněných plynů na SKP Úžice, Železniční provoz Kralupy (Závod Kralupy, Neratovice)); i)

dodržování platných předpisů zaměstnanci dodavatelských organizací a externími subjekty působícími v objektech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.;

j)

plnění úkolů a povinností odpovědnými zaměstnanci podílejícími se na omezování rizik závažných havárií;

k) aktuálnost pracovních postupů a instrukcí zajišťujících bezpečné provádění všech z hlediska bezpečnosti důležitých činností, včetně údržby a trvalého nebo přechodného zastavení provozu objektu nebo zařízení; l)

realizace plánování bezpečných postupů při provádění změn stávajících objektů nebo zařízení;

m) realizace postupů stanovených pro průběžné sledování plnění stanovených úkolů a cílů, vyplývajících ze SPZH; n) realizace postupů pro provádění nápravných opatření vyplývajících z kontrol a auditů plnění povinností stanovených SPZH; o) hlášení nehod a závažných havárií; p) evidence a vyšetřování nehod a závažných havárií, realizace nápravných opatření; q) kvalifikace a výcvik zaměstnanců. 4.2.7.5 Opatření k nápravě a preventivní opatření 4.2.7.5.1

Systém přijímání a realizace nápravných a preventivních opatření

Ve společnosti jsou stanoveny zásady pro přijímání nápravných a preventivních opatření k odstranění nedostatků zjištěných při všech typech prověřování, viz čl. 4.2.7.2. Systém řízení nápravných a preventivních opatření je řešen a stanoven mimo jiné i interním dokumentem Směrnice 812 Audity IMS. Tento dokument stanovuje kompetence a závazný postup pro ukládání opatření k nápravě při zjištění neshod se stanovenými preventivními opatřeními pro předcházení závažným haváriím.

Ověřil:




Strana 46/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

Funkce systému je nastavena tak, aby bylo zajištěno především, že: -

nápravná opatření jsou přijímána vždy, jestliže byla kontrolou, zkoušením a monitorováním zjištěna neshoda s požadavky SPZH, výsledky neodpovídají normám nebo mezním hodnotám anebo vykazují anomální trendy;

-

je prováděno náležité vyšetřování ke zjištění příčin jakéhokoli nedostatku;

-

nálezy jsou analyzovány a vyhodnocovány tak, že je možno plánovat a řešit zdokonalování SPZH.

Zdroje pro odhalení neshod jsou zejména: -

interní kontroly a další kontroly a audity popsané v SPZH;

-

vyhodnocení monitoringu a měření;

-

vyhodnocení neplnění cílů PZH;

-

závěry přezkoumání SPZH.

Neshodu může zjistit také kterýkoliv zaměstnanec společnosti, v jehož působnosti se daná problematika nachází. Cestou pracovního postupu předá informaci o zjištěné neshodě zaměstnanci oprávněnému uložit opatření k nápravě. Ten posoudí neshodu a v případě potřeby uloží opatření k nápravě nebo preventivní opatření. 4.2.7.5.2

Vhodnost a účinnost nápravných a preventivních opatření

V průběhu realizace (v rámci řízení ON/PO) je sledována a ověřována účinnost přijatých opatření, jsou případně přijímána opatření k pozitivním změnám – tzv. korekce, mající za cíl zdokonalení SPZH. 4.2.7.6 Revize SPZH a účast zaměstnanců Revize SPZH spočívá v porovnávání tezí uvedených v systému se skutečným stavem, který je podložen výsledky získanými z kontrolní činnosti a ze sledování a vyhodnocení průběhu plnění cílů a úkolů stanovených v oblasti PZH. Parametrem pro vyhodnocení je zjištění zda SPZH a skutečnost „jsou v souladu“ nebo „nejsou v souladu“. Součástí vyhodnocení je přesná specifikace odchylky od žádoucího stavu (v souladu s právními a technickými předpisy) a stanovení opatření k odstranění neshody (tj. nežádoucí odchylky). V souladu s kolektivní smlouvou je místně působící odborová organizace oprávněna účastnit se auditů a kontrol. Odborová organizace toto právo aktivně využívá. 4.2.7.7 Prověřování SPZH 4.2.7.7.1

Systém prověřování SPZH

K prověřování bezpečnostního managementu a přezkoumání SPZH slouží jako forma prověřování externí audit, prováděný též jako součást vyšetřování nehod a soustavného zdokonalování. Kontroly a audity se provádí s důrazem na: -

správnost definování SPZH a řízení bezpečnosti;

-

celkovou úroveň naplňování Politiky PZH;

-

vhodnost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů;

-

reálnost, efektivnost a dostatečnou náročnost systému;

-

úplnost a systémovost;

-

existenci kontrolních a zpětnovazebních regulačních mechanismů;

-

možnost dynamického chování systému směrem k postupnému zdokonalování.

Ověřil:



Strana 47/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

Na základě Zprávy o přezkoumání SPZH je tento aktualizován a s ním související dokumentace pro prováděné činnosti. 4.2.7.7.2

Účast zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění SPZH

Vzhledem k potřebě zabezpečení komplexního pohledu na funkci SPZH se zařazuje do týmu provádějícího přezkum zástupce z řad zaměstnanců, kteří jsou přímo ovlivňováni důsledky realizovaného SPZH. Účast zaměstnanců na přezkoumávání programu je dále realizována seznamováním příslušných pracovníků s výsledky auditů a využíváním jejich iniciativy při navrhování způsobu realizace opatření na odstraňování nedostatků a při jeho vlastní realizaci. 4.2.7.7.3

Prověřování účinnosti a stability SPZH

Výsledky provedených kontrol a auditů v oblasti PZH jsou periodicky (ročně) projednávány vedením společnosti. Vyžaduje-li to stav, situace či okolnosti (ohrožení bezpečnosti a PZH) jsou za účelem projednání závažných výsledků kontrol a auditů svolána mimořádná jednání vedení společnosti. Na základě projednání hodnocení a přijatých závěrů k předmětu věci je vedením společnosti provedeno závěrečné posouzení vhodnosti a stability funkce uceleného komplexu bezpečnostního managementu. Současně vedení společnosti rozhoduje o nutnosti, rozsahu a způsobu aktualizace přijaté Politiky PZH a z ní vyplývající nutnosti aktualizace cílů a úkolů v jednotlivých oblastech působení SPZH. Důležitým úkolem přezkoumání SPZH je prověření, zda v hodnoceném období nevznikl důvod k aktualizaci bezpečnostní dokumentace a nutnosti jejího opětovného předložení ke schválení příslušnému správnímu úřadu podle zákona č. 59/2006 Sb.

5 Odpovědnost Odpovědnost jednotlivých zaměstnanců je stanovena v příslušných ustanoveních kapitoly 4 této směrnice.

6 Seznam související dokumentace 6.1 Interní dokumenty: Řády Organizační řád Podpisový řád Pracovní řád Spisový řád Metrologický řád Příručka IMS Vlečkový provozní řád železniční dráhy – vlečky „Vlečka UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.“ - Závod vlečka Litvínov

Ř 16

Vlečkový provozní řád - závod Kralupy

Ř 17-TŘ-Q

Vlečkový provozní řád - Vlečka Paramo, a.s. Pardubice

Ř 18

Vlečkový provozní řád - vlečky PARAMO, a.s. Kolín I a II

Ř 19

Vlečkový provozní řád - Vlečka Synthesia a Vlečka Explosia

Ř 20

Vlečkový provozní řád - závod Neratovice

Ř 21-GŘ-Q

Rozhodnutí

Ověřil:

Havarijní komise společnosti

Rozhodnutí 2009/18

Představitel IMS

Rozhodnutí 2007/02 Ing. Pavel Sláma, ředitel úseku HSE&Q


Strana 48/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 1

Rizikové stavy a skoronehody

Rozhodnutí 2008/05

Směrnice Interní dokumentace

Směrnice 821

Provozní dokumentace

Směrnice 842

Přezkoumání IMS

Směrnice 810

Audity IMS

Směrnice 812

Výběr dodavatele

Směrnice 504

Dlouhodobý majetek

Směrnice 12-FŘ-Q

Vzdělávání zaměstnanců

Směrnice 915

Nákupní proces

Směrnice 503

Popis pracovní funkce

Směrnice 21-ŘS-Q

Bezpečnostní pravidla v prostorech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Směrnice 25

Základní bezpečnostní předpis

Směrnice 26

Lékařské preventivní prohlídky, systém zdravotní péče

Směrnice 945

Pravidla pro nakládání s odpady a obaly

Směrnice 445

Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a nástroje řízení k jejich ochraně

Směrnice 40

Zajišťování jakosti ve svařování

Směrnice 41-TŘ-Q

Pohyb a práce v kolejišti vleček

Směrnice 45

Výcvikový a zkušební řád

Směrnice 46

Postupy při vzniku mimořádných událostí na dráhách

Směrnice 48

Postupy ohlašování ostatních mimořádných událostí a jejich šetření

Směrnice 48/1

Ochrana ovzduší

Směrnice 440

Pracovní prostředí

Směrnice 443

Chemické látky a přípravky

Směrnice 474

Pravidla pro ochranu vod a horninového prostředí

Směrnice 444

Kontrolní činnost při provozování dráhy a drážní dopravy, a obsluha rychloměrů Směrnice 64 Pracovní instrukce a postupy Vnitřní havarijní plán Závodu vlečka Litvínov

Pracovní postup 25

Vnitřní havarijní plán Závodu vlečka Kralupy

Pracovní postup 26

Vnitřní havarijní plán Závodu vlečka Neratovice

Pracovní postup 27

Vnitřní havarijní plán Závodu vlečka Pardubice, areál PARAMO, a.s.

Pracovní postup 28

Vnitřní havarijní plán Závodu vlečka Pardubice, vlečka Kolín

Pracovní postup 29

Vnitřní havarijní plán Závodu vlečka Semtín

Pracovní postup 30

Havarijní plán Plnící stanice čpavku

Pracovní postup 31

Havarijní pokyny pro Pařící stanici cisteren v areálu Chemických výrob Litvínov Pracovní postup 48

Ověřil:




Strana 49/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 0

6.2 Obecně závazné právní dokumenty Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Ověřil:



Strana 50/50

Směrnice 33

Vydání 5


Změna 1

Příloha A

Organizační schéma UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

UNIPETROL DORPAVA, s.r.o.

PROVOZNÍ ÚSEK Ředitel Provozního úseku

3x Jednatel

ODBOR PAŘÍCÍ STANICE ODBOR TRAŤOVÉ SLUŽBY Vedoucí odboru pařící stanice Vedoucí odboru traťové služby

ZÁVOD VLEČKA LITVÍNOV ÚSEK EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Ředitel ekonomicko-správního úseku

OBCHODNÍ ÚSEK

TECHNICKÝ ÚSEK

Obchodní ředitel

Technický ředitel

Vedoucí Závodu vlečky Litvínov

ZÁVOD KRALUPY, NERATOVICE ODBOR EKONOMIKA

ODBOR NÁJMŮ CISTEREN

Vedoucí odboru ekonomika

ODBOR PRÁVNÍ

Vedoucí odboru nájmů cisteren

ODBOR ÚDRŽBY, INVESTIC A DÍLEN Vedoucí odboru údržby, investic a dílen

Vedoucí Závodu Kralupy, Neratovice

Železniční provoz Kralupy

ODBOR PODPORY PRODEJE Železniční provoz Neratovice

Vedoucí právního odboru

Vedoucí odboru podpory prodeje ZÁVOD PARDUBICE, SEMTÍN ODBOR PRODEJE PŘEPRAV Vedoucí Závodu Pardubice, Semtín Vedoucí odboru prodeje přeprav Železniční provoz Pardubice ODBOR PŘEPRAVY A REKLAMACÍ Vedoucí odboru přepravy a reklamací

Vlečka Semtín

Vlečka Kolín

Ověřil:



SYSTÉM PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

Recommend Documents