stimulering ten behoeve

Inhoudelijke reactie van het college van B&W op de voorstellen van de gemeenteraad met betrekking tot hervorming/ombuiging/stimulering ten behoeve van de meerjarenbegroting 2013 - 2016

1

Wijk bij Duurstede, 10 september 2012 Betreft: Inhoudelijke reactie van het college van B&W op de voorstellen van de gemeenteraad met betrekking tot hervorming/ombuiging/stimulering ten behoeve van de meerjarenbegroting 2013-2016 Memo

behandeld door

Wilma van de Werken

toestelnummer

610

Van: college van burgemeester en wethouders Aan: gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Waar komen we vandaan?

Tijdens de bespreking van de kadernota op 3 juli hebben de raadsfracties afgesproken om zelf bezuinigingssuggesties aan te dragen. Deze voorstellen moeten een bedrag van ruim € 1 miljoen structureel opleveren om de meerjarenbegroting sluitend te maken. Uit de raadsinventarisatie zijn 193 voorstellen naar voren gekomen. Het college heeft haar eigen voorstellen uit de kadernota hieraan toegevoegd. Tijdens de zomerperiode zijn alle voorstellen aan de hand van een vast stramien nader uitgewerkt met betrekking tot de inhoud van de voorstellen, de effecten, het mogelijke financiële resultaat en stappen die gezet moeten worden indien het voorstel overgenomen wordt. Alles tezamen (vragen en antwoorden) levert dit een forse hoeveelheid informatie, die we zo goed mogelijk hebben proberen te groeperen en in te dikken in bijgaand pakket. Het totale pakket met uitgewerkte voorstellen ligt overigens ter inzage in de leesfractiekamer en is digitaal raadpleegbaar. Gevoelens van het college

Het college heeft gemeend de aangeleverde ideeën niet alleen uit te moeten werken, maar ook haar gevoelens daarover aan u mee te geven: is een idee – wat het college betreft – technisch haalbaar en bespreekbaar? Als u het pakket leest zult u echter ook veel onderwerpen aantreffen waarvan helder is dat hier veel politiek debat over mogelijk is. Ook voor het college geldt dat een aantal van deze gevoelige onderwerpen nog niet volledig zijn uitgediscussieerd. Het college zal hier de komende weken verder het gesprek over aangaan en neemt hierin mee welke signalen u bij de bespreking op 11 september meegeeft. Op 2 oktober kunt u vervolgens het definitieve voorstel bespreken. Het financiële beeld

Hoewel er met alle voorstellen van de raad en de zoekrichtingen van het college invulling kan worden gegeven aan een structureel sluitende begroting blijft het jaar 2013 een zorgelijk beeld geven. Omdat veel van de voorstellen hervormingen betreft dan wel relatie heeft met derden die invoeringstijd nodig hebben en ook wettelijk hebben, worden veel van de ombuigingen pas in 2014 en verder effectief. Wij zullen de komende periode ons nog specifiek richten op 2013 en kijken hoe we hier een oplossing voor kunnen bieden. Op 2 oktober kunt u hiervoor van ons antwoord verwachten. Overigens blijkt ook uit de vergelijking met bezuinigingen binnen andere gemeenten dat wij, voor zover wij dit hebben kunnen vaststellen, geen maatregel of ideeën echt missen en komen ook qua vernieuwing geen uitzonderlijke zaken naar voren.

2

Het proces en wat er nu ligt

Wij hebben alle voorstellen beoordeeld op haalbaarheid, mogelijke ingangsdatum en te realiseren bedrag. Ook is beoordeeld of het gaat om een ombuiging een hervorming of een stimuleringsmaatregel. Er is een clustering aangebracht in 13 thema’s. Alle voorstellen zijn individueel beoordeeld en daarnaast is er verder op doorgeborduurd om te kijken of dit nog tot nieuwe ideeën en inzichten kan leiden. Alle voorstellen zijn uitgewerkt in formats. Deze zijn voor u ter beschikking als achtergrondmateriaal. De ingevulde formats hebben op zichzelf geen status en kunt u beschouwen als ruw materiaal. U kunt hier wel meer informatie in vinden over uw voorstellen als u daar behoefte aan heeft. Per thema is vervolgens het overzicht gegeven van alle voorstellen en hoe deze uitpakken. Hierbij is zo mogelijk samenhang aangebracht De uitkomsten treft u aan in de bijgevoegde bestuursopdrachten. Elke bestuursopdracht eindigt met een schema waarin een overzicht wordt gegeven van de onderwerpen en de haalbaarheid en financiële opbrengsten. In de praktijk blijkt er een aantal mogelijke uitkomsten:  De maatregel of het idee geeft na uitwerking een financieel voordeel. De meeste van deze treft u aan in het financieel overzicht dat moet leiden tot een structureel sluitende begroting  De maatregel of idee geeft na uitwerking geen rendement voor de gemeente, maar is wel interessant omdat deze bijvoorbeeld de economie van Wijk bij Duurstede stimuleert (verdienend vermogen van de samenleving). Hierbij kunt u denken aan een onderwerp als city-marketing. Voor het sluitend maken van de begroting is dit niet relevant, maar wel voor de inhoud van ons beleid. Wij zijn daarom wel van plan om een aantal daarvan nader op te pakken en komen daar via afzonderlijke notities bij u op terug.  De maatregel of idee is in lijn met bestaand beleid . dit zien wij als steun in de rug. Met deze exercitie hopen wij u meer zicht te hebben gegeven met welke zaken allemaal al lopen.  De maatregel of idee blijkt na uitwerking niet haalbaar of lever concreet geen revenuen op. In dat geval stellen wij voor hier verder geen invulling aan te geven. De analyse van de voorstellen is nu door het college gemaakt, maar uiteraard is het aan u als raad om de definitieve beoordeling hiervan te geven en te bepalen of er nog andere keuzes aan de orde zijn. Financieel resultaat

2013 2014 2015 2016 VJN 1.156.793 N 742.086 N 640.149 N 640.149 N Begroting 2013 1.700.000 N 950.000 N 930.000 N 495.000 N * Voorstellen 711.000 V 1.135.100 V 1.823.100 V 1.823.100 V * Er wordt nog een laatste toets gedaan op de begrotingscijfers; er moet zeer waarschijnlijk nog een correctie doorgevoerd waardoor het saldo nog kan wijzigen. Het bedrag is dus ter indicatie!

Bij het financieel resultaat tot dusver willen wij nog twee toevoegingen doen. In het pakket zit een OZB-verhoging. Ons voorstel is om te kijken of wij het Gemeentelijk Rioleringsplan zodanig kunnen aapassen dat dit voor onze inwoners de OZB-verhoging compenseert en de lokale lasten per saldo gelijk blijven. Dit zal verder worden uitgewerkt.

3

Daarnaast willen we verder onderzoeken welk gemeentelijk vastgoed vrijgemaakt kan worden voor verkoop. Dit levert geen direct resultaat op voor begroting, maar versterkt wel de reservepositie. Communicatie en vervolgstappen

Na de eerste selectie op haalbaarheid/uitvoerbaarheid/bespreekbaarheid blijft dus een forse waaier aan ideeën over op diverse terreinen. Terreinen die ons als gemeente zelf aangaan, maar ook terreinen waar derden bij betrokken zijn zoals verplaatsing Binding, projecten versoberen, betaald parkeren, verkoop van gebouwen, Wmo-onderwerpen, RSDonderwerpen, leerlingenvervoer, subsidies/verenigingen, verkeersplan Cothen, versobering openbare ruimten. Dit vraagt bijzondere aandacht op het gebied van communicatie. Na overleg met griffie en de agendacommissie stellen wij u voor als volgt met de informatie om te gaan. Bijgaande informatie wordt tot de gemeenteraad tot 4 september a.s. met niemand gedeeld. Op dinsdag 4 september a.s. vindt tijdens de Avond van de Raad in het openbaar een toelichting op het geheel plaats. De toelichting betreft de wijze van totstandkoming en de communicatie die opgestart is of wordt met betrokkenen. Dit gebeurt door de portefeuillehouders afzonderlijk. Voor zover nodig kunnen andere zaken, de procedure aangaande aan de orde komen. Er vindt geen inhoudelijke bespreking plaats, er zijn geen schoten voor de boeg.

Vanaf 4 september start het inhoudelijk overleg met direct betrokken partijen, zoals adviesraden en organisaties. Het overleg is informerend ten behoeven van die partijen. Op 11 september vindt het eerste inhoudelijke overleg in een voorbespreking plaats; Die avond staat in het geheel in het teken van bijgaand dossier. Het gaat op deze avond puur om gezamenlijke beeldvorming en u kunt gevoelens meegeven aan het college. Met de agendacommissie vindt nog nader overleg plaats over de invulling van die avond. Vanaf dit moment, dus 11 september, wordt het overleg met externe derden meer inhoudelijk Na 11 september worden de voorstellen verder uitgewerkt tot een definitief pakket dat u op 2 oktober kunt bespreken. Wij raden u aan insprekers op deze avond uit te nodigen. De precieze planning is als bijlage toegevoegd. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, Het college van B&W, namens deze

Janneke Louisa-Muller secretaris

Guus Swillens burgemeester

4

Bijlage planning

5

INHOUDSOPGAVE

Inleiding ..................................................................................................................................... 7 Oplegnotitie bij bestuursopdracht Thema 1: Organisatiekoers .................................................. 9 Bestuursopdracht – Thema 1 Organisatiekoers........................................................................ 11 Bestuursopdracht – Thema 2 Voorzieningen ................................................................................. 21 Bestuursopdracht – Thema 3 Verkeer en bereikbaarheid ................................................................ 27 Bestuursopdracht – Thema 4 Verkoop/verhuur eigendommen................................................ 29 Bestuursopdracht – Thema 5 Gemeenschappelijke regelingen................................................ 32 Bestuursopdracht – Thema 6 Wmo............................................................................................... 35 Bestuursopdracht – Thema 7 Werk en Sociale Zekerheid ............................................................... 43 Bestuursopdracht – Thema 8 Strikte(re) toepassing open einde regelingen ...................................... 47 Bestuursopdracht – Thema 9 Subsidies ......................................................................................... 50 Bestuursopdracht – Thema 10 Inkomsten verhogen ....................................................................... 53 Bestuursopdracht – Thema 11 financieel technische maatregelen ................................................... 56 Bestuursopdracht – Thema 12 Uitgaven verlagen ................................................................... 59 Bestuursopdracht – Thema 13 Overige.................................................................................... 62

6

Inleiding Deze bestuursopdracht is onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen zoals die 3 juli 2012 zijn aangedragen door de verschillende politieke partijen. Deze vormden onderdeel van het traject inzake besluitvorming rondom de Kadernota 2013 e.v. Het college heeft besloten om deze voorstellen nader uit te werken in bestuursopdrachten waarbij inzicht moet komen in de haalbaarheid en de financiële effecten (lees: genereren van extra inkomsten c.q. uitgaven verminderen). Wij hebben alle voorstellen geclusterd naar 13 thema’s : 1. Organisatiekoers 2. Voorzieningen 3. Betaald parkeren 4. Verkoop/verhuur eigendommen 5. Gemeenschappelijke regelingen 6. Wmo 7. Werk en sociale zekerheid (RSD) 8. Open einderegelingen 9. Subsidies 10. Inkomsten verhogen 11. Financieel technische maatregelen 12. Uitgaven verlagen 13. Overig Hierbij wordt in de bestuuropdracht toegewerkt naar een integrale opdracht door de verschillende onderwerpen met elkaar in verband te brengen. Per thema wordt zoveel mogelijk het resultaat van de opdracht, de opdrachtbegrenzing, randvoorwaarden en de succes en risicofactoren toegelicht. De probleemstelling is om te onderzoeken of de ideeën en suggesties zoals die door de raad zijn ingebracht leiden tot een vermindering van de gemeentelijke uitgaven c.q. verhoging van de inkomsten. De uitkomsten van de uitwerkingen hierna worden in onderstaande tabel weergegeven. Hierin zijn de voorstellen opgenomen die daadwerkelijk een financieel voordeel opleveren en die het college realistisch acht. Voor de nadere toelichting verwijzen wij u naar de uitwerking per thema. In de tabellen in de bijlage per thema staat een “J” of een “N”. Daar waar een “J” bij staat, acht het college het voorstel realistisch en levert het ook een bezuiniging c.q. extra opbrengsten op. Daar waar een “N” bij staat, levert het niets op als bezuiniging, of is het reeds bestaand beleid of wordt het niet realistisch geacht. Het onderwerp kan overigens op zich wel interessant genoeg zijn om nader te onderzoeken.

7

8

Oplegnotitie bij bestuursopdracht Thema 1: Organisatiekoers De gemeente staat voor een cruciale fase in haar ontwikkeling. In onze geschetste visie moet onze gemeente zich aan ontwikkelen tot een regiegemeente. De hiermee gepaard gaande veranderingen gaan leiden tot grote veranderingen binnen het gemeentehuis en in onze gemeente. Onderstaand een korte schets van de toekomst: “2015: Gemeente Wijk bij Duurstede klein en wendbaar in het midden van een sterke, bruisende samenleving De organisatie van de gemeente Wijk bij Duurstede is teruggebracht tot minder dan de helft is van wat zij was in 2012:, Veel gemeentelijke taken worden op afstand in andere organisaties uitgevoerd: het shared service centrum RID, de BSR, een gemeenschappelijke regeling of door een stichting of marktpartij . De medewerkers die hierin werkzaam zijn, zijn op een goede manier, zorgvuldig en met oog voor hun rechtspositie, overgegaan. Omdat er vooraf veel geïnvesteerd was in het optimaliseren van de werkprocessen is er ook goed zicht op de taken die nu elders worden uitgevoerd en kan de opdrachtgevende en regierol goed worden ingevuld. Digitalisering is echt van de grond gekomen. En onze inwoners hebben zelf toegang tot statusinformatie over hun aanvragen die ze via de website of op afspraak hebben gedaan. Voor veel vergunningaanvragen zal zelftoetsing heel gebruikelijk zijn, waardoor de afhandeling snel en goedkoop en digitaal plaatsvindt. Er wordt ruime aandacht gegeven aan de toezichtsfunctie achteraf bij de uitvoering om misstanden bij of misbruik van de zelftoetsingsmogelijkheid te voorkomen. Inwoners voelen zich eigenaar van hun eigen buurt en straat en regelen dan ook zelf het beheer. Doorgaande wegen blijven de verantwoordelijkheid van de gemeente. De ambtelijke organisatie die lokaal is overgebleven, is klein en wendbaar, met generalisten die over goede regiecompetenties beschikken. Aan de ene kant zakelijk en strak naar de uitvoerende partijen die gemeentelijke taken op het meest gunstige schaalniveau uitvoeren, aan de andere kant sterk in dialoog en in het faciliteren van interactieve processen, zodat het bestuur goed in positie is om besluiten te nemen over de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Een maatschappelijke vraag wordt per definitie met en door de samenleving opgepakt. Beleid komt samen met partners en inwoners tot stand. Nieuwe werkvormen, zoals maatschappelijk aanbesteden zijn steeds meer normaal. Bestuurders laten ruimte voor deze inbreng en raadsleden stimuleren en waarderen de uitkomst.'Loslaten' is hier het kernwoord in gebleken.” Organisatiekoers en bezuinigingsopdracht Bovenstaande schets geeft een beeld van de organisatie waar we vanaf 2012 aan werken. De Organisatiekoers is uitgewerkt in 5 programma’s, waarvan de programma’s “Slimme Werkprocessen”, “Sterke Samenleving” en “Kleinere Overheid” de spil van de verandering vormen. Bij de begrotingsbehandeling in november 2011 is deze koers op hoofdlijnen vastgesteld, inclusief de financiële resultaten die oplopen tot €1 miljoen in 2015. De gemeenteraad is op een paar momenten bijgepraat en geïnformeerd over de voortgang en invulling.

9

Het is mooi om te kunnen constateren dat veel van de suggesties die door de raad zijn gedaan voor de begroting 2013-2016 in lijn liggen met deze organisatiekoers. Wij zien dit dan ook als een welkome bevestiging en op onderdelen concrete aansporing om nog scherper naar mogelijkheden te kijken. Het lijkt ons goed om een specifiek onderwerp van de koers nader toe te lichten, omdat veel van raadssuggesties hierdoor op hun plek vallen. Op koers De organisatiekoers levert, zoals het beeld hierboven schetst een andere organisatie op. Op dit moment loopt het project Taken op afstand in het programma Kleinere Overheid op volle kracht. In dit project worden heel gestructureerd taken in beeld gebracht en op basis van een afwegingskader wordt besloten welke taken in aanmerking komen om elders te organiseren en op welke manier dit zal plaatsvinden. Het gaat dan dus om een grootschalige manier van anders organiseren. We maken deze afweging organisatiebreed over alle taken. Eind dit jaar zijn de resultaten hiervan bekend en kunnen de besluiten worden genomen. Vervolgens gaat de uitvoering daarvan van start. Dit zal in 2013 en vooral 2014 leiden tot het op afstand plaatsen van de betrokken taakvelden en de daarbij betrokken medewerkers. Daaruit volgt dat de huidige organisatiestructuur zal veranderen. Het huidige directiemodel is in 2006 geïmplementeerd en heeft vervolgens meerdere aanpassingen gekend, waarbij vooral de managementlaag verder is ingekrompen. Wanneer de organisatie veel kleiner wordt en de rol verder verschuift naar die van regisseur zal het hele model uiteraard gewijzigd worden. Een veel kleinere organisatie kan immers waarschijnlijk met een eenvoudiger structuur toe. Dat is een natuurlijk gevolg van het traject Taken op afstand. In 2013 wordt hieraan invulling gegeven. Fusie? In de raadsuggesties worden ook ideeën geopperd die een heel andere koers behelzen. Het meest uitgesproken is het idee om over te gaan tot een ambtelijk fusie. Hoewel dit in deze fase niet verstandig is, omdat hiermee nu al weer van koers wordt geswitcht en daarmee de huidige investeringen niet zullen renderen en er een vertraging zal optreden in de realisatie van de opbrengsten, is ambtelijke fusie zeker niet uitgesloten in een latere fase, mits dit de kracht nog extra versterkt. Een fusie (ambtelijk dan wel ook bestuurlijk) kan een zinvolle richting zijn als dit meerwaarde voor onze samenleving oplevert.

10

Bestuursopdracht – Thema 1 Organisatiekoers Algemene informatie In deze bestuursopdracht zijn de volgende onderwerpen meegenomen: 1 Extra kritisch kijken naar de ambtelijke organisatie, > 20 fte, samen met omliggende gemeenten; Sterker inzetten en vaart zetten met gemeentelijke samenwerking: ineenschuiven ambtelijke organisaties; Personeel verminderen (hogere functies?), eenvoudigere organisatie, lagere salarisschalen (?); Ga samenwerking aan met andere gemeenten 2 1 fte wethouder minder, deeltijdwethouders; Minder wethouders; Vergelijk Zeist. 3 Griffie kleiner, lager kwaliteitsniveau is acceptabel. 4 Co-creatie ook bij beleidsontwikkeling (inhuur derden naar 5% loonsom), maak gebruik van kennis die er is binnen de samenleving. 5 Afschaffen gemeentepagina Wijkse Courant (alleen website en hardcopy).Voorlichting en communicatie (inkrimpen aantal gemeentelijke pagina’s) 6 Beperken openstelling Stadskantoor, 2 weekdagen minder, wel op za-ochtend. 7 Verlenging / vernieuwen contracten externen alleen tegen 10% lager uurtarief. 8 Productieve uren ambtelijke organisatie omhoog (minder vergaderen en besparen op ‘onzichtbare kosten’). 9 Verdere digitalisering organisatie (zie bijvoorbeeld gemeente Woerden). 10 Stevige begrotingsdiscipline en budgetbewaking. 11 Verhalen inzet projectleiders/projectmanagers. 12 Directiemodel gemeentelijk apparaat evalueren en aanpassen. 13 Gezamenlijke inkoop door hier behalve Bunnik ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Houten bij te betrekken. 14 Maximaal inzetten op versnellen organisatieverandering; plat maken gemeentelijke organisatie. 15 Onderzoek inschakelen studenten. Waarom dure ambtenaren kleine zaken laten uitzoeken. Wijk is leuke speeltuin voor vele onderzoekrichtingen (van sport tot cultuur en woningbouw tot voorzieningen). 16 Aan de hand van takendiscussie herbeoordelen noodzakelijke formatie gemeentelijke organisatie. 17 Dienstverlening digitaal maken. 18 Onderzoek mogelijke beperking vaartijden van het veer (weekeinde later beginnen, ’s avonds eerder stoppen). 19 Taken gemeentewerf waar mogelijk privatiseren. 20 “Kleinere overheid” vraagt om drastische aanpak: stevige reorganisatie (kleinere omvang, kleinere taakstelling). Gedwongen ontslag niet op voorhand uitsluiten. 21 Meer Groenonderhoud uitbesteden: taak zoveel mogelijk op afstand. 22 Ga samenwerkingen aan met particuliere bedrijven om werkzaamheden effectiever en goedkoper te laten verrichten. Focus bij de particuliere bedrijven op lokale ondernemingen. 23 Mogelijkheden om afvalverwerking/gemeentewerffunctie anders in te richten. 24 Eigen sociale werkvoorziening. 25 Op gemeentewerf meer gaan werken met mensen met een beperking. 26 Gravenbol in eigen beheer doen. 27 Privatiseringen (veer e.a.). 28 Meer rotondes door bedrijven onderhouden. 29 Het nieuwe werken invoeren op het gemeentehuis, vrijkomende ruimte hergebruiken. 30 Verhuur vergaderruimte gemeentehuis of gemeentewerf. Overcapaciteit gemeentehuis meenemen in voorzieningendiscussie. Verhuur deel gemeentehuis. 31 Binding verplaatsen naar gemeentehuis. 32 Creatieve bijzondere maatregelen om de inkomsten te verhogen, publiek-private samenwerking, zelfbeheer; Veel meer nadruk leggen op het betrekken van burgers bij woonomgeving/overdragen verantwoordelijkheden. 33 Gemeente moet zich ontwikkelen tot beheergemeente. 34 Rapport ‘vertrouwen in burgers’ zou leidraad moeten zijn voor onze hele organisatie. 35 Versterkt doorvoeren horizontaal toezicht/ Boekels model. 36 Maak gebruik van de kennis, ervaring en motivatie van inwoners door bij initiatieven eens een advertentie te plaatsen en actief te acquireren i.p.v. altijd bij dezelfde (overigens zeer gewaardeerde) personen terecht te komen. 37 Versnel waar mogelijk de inkrimping van de ambtelijke organisatie, door beleid en strategie aan de inwoners over te laten (bottom up) i.p.v. eigen ideeën breed te bespreken

11

38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52

en de burgers alleen te laten meespreken over de ‘hoe gaan we dat doen vraag’ (top down). Sterker inzetten op vermindering regeldruk. Citymarketing middels initiatieven in Wijk als “Wijk nog leuker”; Inzetten citymarketing, waaronder ook Dorestad zichtbaar levend houden (dit laatste alleen door inzet van vrijwilligers en initiatieven die weinig tot niets kosten, maar wel bijdragen in de city marketing). Bouw (en laat bouwen) naar vraag i.p.v. naar doelgroepen, laat meer aan de markt over i.p.v. aan ideologie. Stimuleer bij het afgeven van bouwvergunningen de werkgelegenheid van lokale ZZP’ers en aannemers. Economisch inzetten op samenwerking Wijkse ondernemers. Zzp-ers verenigen enz. Opzetten Wijkse Bazaar op industrieterrein. Versoepelen regelgeving werken aan huis. Exploitatie kansen/bijdragen kunnen komen van de Watersportvereniging Rijn en Lek en jachthaven De Lunenburg. Afschaffen BOA/scherpere prioritering handhaving (controle goed, vertrouwen beter). In nieuwbouwprojecten bewoners verplicht laten deelnemen aan parkmanagement voor openbaar groen. Afschaffen welstand; Bouwen zonder welstandsregels. Speeltuinen in zelfbeheer en hier nu echt iets mee doen. Inzetten op zelfredzaamheid, netwerkontwikkeling en maatwerkvangnet. Cultuurmakelaar stoppen per eerste mogelijkheid: eigen initiatief verdient voorkeur. Personele flexibiliteit organisatie Verhuur deel gemeentehuis/verplaatsing voorzieningen

Resultaat Doelstelling

Resultaat

Opdrachtbegrenzing

Het doel van de organisatiekoers is om te komen tot een kleine(re), wendbare organisatie gepaard met een forse bezuiniging (oplopend tot 1 miljoen structureel in 2015. Hiervoor zijn vijf programma’s van start gegaan: Slimme werkprocessen, sterke samenleving, kleine(re) overheid, decentralisaties en duurzaam gezonde organisatie. Deze bestuursopdracht heeft betrekking op alle programma’s, m.u.v. het programma decentralisaties. Het resultaat van deze opdracht is een overzicht van welke maatregelen aanvullend kunnen worden genomen of welke zaken aanvullend kunnen worden uitgewerkt/onderzocht, die leiden tot een gunstiger financieel resultaat, zonder dat de slagkracht of gezondheid van de organisatie in gevaar komt. Een eerste analyse geeft aan dat veel van de aangegeven maatregelen in de huidige organisatiekoers zijn opgenomen en dus in lijn met de plannen. Een aantal van de door de raad geopperde ideeën hebben weinig impact of leveren financieel geen soelaas, maar zijn wel heel zinvol in de verdere ontwikkeling van het functioneren van ons gemeentelijke bedrijf en bestuur. Er zijn ook ideeën bij die forse implicaties hebben en leiden tot een echt andere koers. Hiervoor kies het college niet. De organisatiekoers zoals deze nu is ingezet wordt niet ter discussie gesteld, omdat anders de resultaten in gevaar komen. De koers zoals ingezet is voor onze organisatie een zeer forse opgave en elke verstoring brengt de resultaten in gevaar. In die zin is de inzet vanaf de start maximaal geweest. Wel wordt beoordeeld of er nog nieuwe ideeën zijn die binnen het domein van de organisatie tot extra bezuinigingen leiden. Basis hiervoor zijn de ideeën zoals door de raad ingebracht.

Randvoorwaarden

De belangrijkste randvoorwaarden die zijn gesteld bij de organisatiekoers zijn:  koers heeft prio 1, zowel voor college als organisatie  doelen worden alleen gehaald als er wordt geïnvesteerd in begeleiding en training, dus in medewerkers. Hiervoor zijn middelen beschikbaar

12



programmamanagement is een absolute randvoorwaarde voor het halen van de doelen. De randvoorwaarde die bij deze verdere opdracht gelden zijn:  het mag geen inbreuk doen op de organisatiekoers en de resultaten hiervan, tenzij het gaat om versterking  er wordt alleen geïnvesteerd in die onderwerpen die vooraf als evident haalbaar en wenselijk worden betiteld. Dit is mede afhankelijk van een kosten batenanalyse. Succesfactoren

De belangrijkste succesfactor is dat iedereen ervan doordrongen is dat alles gedaan moet worden wat binnen bereik en eigen mogelijkheden ligt om de bezuinigingen te halen. Er is een hoog urgentiebesef.

Risico

Kans

Impact

Actie

Eigenaar

Veerkracht organisatie

50%

Groot

Goede afstemming houden

Directie en

met OR en medewerkers,

afdelingshoofden

investeren in begeleiding van mensen tijdens verandering, tijdig voorwaarschuwingen geven Ontwikkelkracht/competenties

50%

Groot

organisatie en bestuur

Extra begeleiding en

College en directie

expertise inhuren als

Raad en griffie

interventie. Dialoog over bestuurscultuur die past bij doelen organisatiekoers Verstoringen door interventies

40%

Gemiddeld

Helderheid geven over

Directie en

in koers met nieuwe

impact van verstoring,

programmamanagers

richtingen en ‘voortschrijdend

zodat bestuur hier goede

inzicht’

koste/baten afweging in kan maken en vervolgens bijstellen doelen/resultaten

Omgevingsanalyse

Deze opdracht is nu vanuit extra financiële mogelijkheden ingezet. Het belang van een goede, wendbare organisatie (efficiënt en effectief) is uiteraard breder. Hierbij gaat het om een goede relatie met samenleving, burgers en bestuur. Het functioneren van het bestuur is van invloed op de organisatie en andersom.

Organisatie Poho Trekker van de bestuursopdracht

Carel van Gelder Directie/Janneke Louisa

13

Bijlage bij Organisatiekoers Maatregel 1. Extra kritisch kijken naar de ambtelijke organisatie, > 20 fte, samen met omliggende gemeenten; Sterker inzetten en vaart zetten met gemeentelijke samenwerking: ineenschuiven ambtelijke organisaties; Personeel verminderen (hogere functies?), eenvoudigere organisatie, lagere salarisschalen (?); Ga samenwerking aan met andere gemeenten. 2. 1 fte wethouder minder, deeltijdwethouders; Minder wethouders; Vergelijk Zeist. 3. Griffie kleiner, lager kwaliteitsniveau is acceptabel.

4. Co-creatie ook bij beleidsontwikkeling (inhuur derden naar 5% loonsom), maak gebruik van kennis die er is binnen de samenleving. 5. Afschaffen gemeentepagina Wijkse Courant (alleen website en hardcopy). Voorlichting en communicatie (inkrimpen aantal gemeentelijke pagina’s).

Haalbaarheid

Communicatie Fin. effect N

Zie oplegnotitie bij deze bestuursopdracht. Huidige koers is maximaal ingezet. 20 fte extra is niet haalbaar. We zetten binnen de koers enorm in op samenwerking, zie hiervoor ook het project Taken op afstand. Fusie zal leiden tot totaal andere koers en brengt resultaten in gevaar. Verdere stappen dan welke al in de koers zitten zijn op dit moment niet haalbaar. Dit is haalbaar vanaf de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Belangrijk punt in coalitieonderhandeling en

Dit is haalbaar. Het college doet geen uitspraak anders dan het melden van de mogelijkheid. De plaatsvervangend griffier/secretarieel medewerker zou voor een bepaald aantal uren een andere functie binnen de organisatie kunnen vervullen indien deze beschikbaar komt. Wel moet duidelijk zijn welke taken kunnen komen te vervallen.

De raad als werkgever moet hier over beslissen. Met P&O overleggen of het een probleem is dat de medewerker zowel in dienst is van de raad en van de gemeente.

€ 12.600 bij vermindering van 10 uur; € 6.300 bij vermindering van 5 uur.

J nihil

Onze inhuur derden is al beperkt tot dit percentage. Cocreatie is verder in ontwikkeling en kan en zal nog verder worden uitgebouwd. Zie ook oplegger organisatiekoers. Helemaal afschaffen van de gemeentepagina is geen optie, omdat we dan niet meer aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. Er is alleen een bezuiniging te halen op de publicaties die geen bekendmaking betreffen. Een paar regels over het onderwerp en voor meer informatie verwijzen naar de website.

J €80.000/ jaar vanaf 2015 in 2014 €50.000

Eenvoudig doorvoeren. Intern goed de nieuwe lijn communiceren

J €4000

14

6. Beperken openstelling Stadskantoor, 2 weekdagen minder, wel op za-ochtend.

7. Verlenging / vernieuwen contracten externen alleen tegen 10% lager uurtarief. 8. Productieve uren ambtelijke organisatie omhoog (minder vergaderen en besparen op ‘onzichtbare kosten’). 9. Verdere digitalisering organisatie (zie bijvoorbeeld gemeente Woerden). 10. Stevige begrotingsdiscipline en budgetbewaking.

11. Verhalen inzet projectleiders/projectmanagers

12. Directiemodel gemeentelijk apparaat evalueren en aanpassen. 13. Gezamenlijke inkoop door hier behalve Bunnik ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Houten bij te betrekken. 14. Maximaal inzetten op versnellen organisatieverandering; plat maken gemeentelijke organisatie.

Dit kan wel, maar eigenlijk hebben we geen goed beeld hoe onze klanten dit vinden. De maatregel zelf levert geen financiële winst op. Het op afspraak werken levert mogelijk meer op en wordt binnenkort ingevoerd. Efficiency hiervan gaat naar verzilvering (huidige koers). Dit geldt ook voor verdere digitalisering.

Communicatie over op afspraak (voor bouwzaken) start binnenkort.

N Geen extra opbrengst (zit al in slimme verzilvering werkprocessen)

N Is al meer dan gerealiseerd (20-30%).

Dit kan, is wenselijk en wordt ook meer en meer op gestuurd, maar levert geen out-of-pocket geld op.

N nihil

N Dit is bestaand beleid.

Budgetverantwoordelijkheid is helder geregeld. De crux zit hem niet in meer control, maar in betere control. Daarin zijn stappen gezet en kunnen nog een aantal verbeteren worden doorgevoerd. Dit is lopend (continu proces).

N Minder ‘verrassingen’

N Dit is bestaand beleid. De huidige kosten van de projectleiders worden voor 96% verhaald binnen de projecten of bij ontwikkelaars. Een heel nieuwe bekostigingssystematiek kan winst opleveren, maar is complex en kan niet zonder hulp worden opgebouwd. N Huidige organisatiekoers leidt tot een grondig andere organisatie. Zie ook oplegger. Apart evalueren directiemodel lijkt daardoor overbodig. N Dit is bestaand beleid.

N Huidige organisatiekoers leidt tot een grondig andere organisatie. Zie ook oplegger. Versnellen is nu niet mogelijk.

15

15. Onderzoek inschakelen studenten. Waarom dure ambtenaren kleine zaken laten uitzoeken? Wijk is leuke speeltuin voor vele onderzoekrichtingen (van sport tot cultuur en woningbouw tot voorzieningen).

16. Aan de hand van takendiscussie herbeoordelen noodzakelijke formatie gemeentelijke organisatie. 17. Dienstverlening digitaal maken. 18. Onderzoek mogelijke beperking vaartijden van het veer (weekeinde later beginnen, ’s avonds eerder stoppen).

19. Taken gemeentewerf waar mogelijk privatiseren 20. “Kleinere overheid” vraagt om drastische aanpak: stevige reorganisatie (kleinere omvang, kleinere taakstelling). Gedwongen ontslag niet op voorhand uitsluiten. 21. Meer Groenonderhoud uitbesteden: taak zoveel mogelijk op afstand. 22. Ga samenwerking aan met particuliere bedrijven om werkzaamheden effectiever en goedkoper te laten verrichten. Focus bij de particuliere bedrijven op lokale ondernemingen.

N Dit klopt en is daarom ook bestaand beleid. We maken regelmatig en op verschillende terreinen gebruik van studenten en daarnaast ook van gratis mensen voor werkervaringplekken of de gratis inleen van adviseurs van adviesbureaus die tijdelijk zonder opdrachten zitten. Daarnaast krijgen we om niet hulp vanuit de provincie voor een aantal trajecten. Op deze manier regelen we fors extra gratis capaciteit. N Dit is een logisch gevolg en gaan we dus doen. Zit al in de planning.

N Dit is bestaand beleid. Momenteel wordt nagedacht of het mogelijk en (vanuit arbo-wetgeving) toegestaan is om aanpassingen door te voeren in de dienstroosters. Op het eerste gezicht leidt dit echter niet tot een substantieel voordeel, tenzij de vaartijden aanmerkelijk worden bekort. Dat is echter geen optie. Wel wordt rekening gehouden met privatisering op termijn.

N nihil

N Zie oplegger. Wordt reeds meegenomen in project Taken op afstand (organisatiekoers). N Zie oplegger. De verandering zal fors zijn. Gedwongen ontslag in het kader van reorganisatie is duurste vorm van ontslag en draagt niet bij aan het realiseren van de financiële resultaten van de organisatiekoers. N Zie oplegger. Wordt reeds meegenomen in project Taken op afstand (organisatiekoers). N Zie oplegger. Wordt reeds meegenomen in project Taken op afstand (organisatiekoers).

16

23. Mogelijkheden om afvalverwerking/gemeentewerf functie anders in te richten. 24. Eigen sociale werkvoorziening.

25. Op gemeentewerf meer gaan werken met mensen met een beperking.

26. Gravenbol in eigen beheer doen.

27. Privatiseringen (veer e.a.).

28. Meer rotondes door bedrijven onderhouden.

29. Het nieuwe werken invoeren op het gemeentehuis, vrijkomende ruimte hergebruiken.

N Zie oplegger. Wordt reeds meegenomen in project Taken op afstand (organisatiekoers) De mogelijkheden worden op dit moment (regionaal) geïnventariseerd en op een rijtje gezet waarbij rekening wordt gehouden met lokale ontwikkelingen, zoals in onze gemeente bijvoorbeeld de oprichting van de ‘Wijkse Werkplaats’. Hierover worden actief plannen gemaakt en op dit moment wordt ook al gewerkt met mensen van de Biga bij Wijkbeheer. Er zijn echter ook een aantal ontwikkelingen die hiermee strijden: Taken op afstand en bezuinigingen in het groenonderhoud. In een oriënterende notitie WWNV en Wijkbeheer worden verschillende scenario’s beschreven, zowel ten aanzien van het opnemen van mensen uit de WWNV als van het eventuele privatiseren. Na besluitvorming in het derde kwartaal 2012 kan de notitie verder uitgewerkt worden.

N ± € 50.000 vanaf 2015 Ook een investering benodigd voor o.a. sociaal plan (€?). N

N Zoals bekend zijn hier concrete maatschappelijke initiatieven voor. Er is nu nog niets over te zeggen hoe dit op termijn financieel uitpakt, maar vooralsnog lijkt het een hele uitdaging dit binnen het huidige Recreatieschapbudget te doen. N Zie oplegger. Wordt reeds meegenomen in project Taken op afstand (organisatiekoers). Op dit moment loopt er voor de rotonde Geerweg bij het busstation al een onderhoudsovereenkomst met een lokale hovenier. Voor de nieuwe rotonde bij de Remus/Zandweg/Graaf van Lynden van Sandenburgweg worden op moment van schrijven gesprekken gevoerd voor een soortgelijke onderhoudsovereenkomst.

N

N Dit is in voorbereiding. Eerste stap is indikken en ruimte vrijspelen. Volgend jaar worden ook qua ICT zaken zo aangepast dat er meer mogelijkheden ontstaan voor flexibel werken.

17

30. Verhuur vergaderruimte gemeentehuis of gemeentewerf. Overcapaciteit gemeentehuis meenemen in voorzieningendiscussie. Verhuur deel gemeentehuis. 31. Binding verplaatsen naar gemeentehuis. 32. Creatieve bijzondere maatregelen om de inkomsten te verhogen, publiek-private samenwerking, zelfbeheer. Veel meer nadruk leggen op het betrekken van burgers bij woonomgeving/overdragen verantwoordelijkheden. 33. Gemeente moet zich ontwikkelen tot beheergemeente.

Is in voorbereiding (samen met nr. 31 Binding in gemeentehuis en nr. 53 verhuur deel gemeentehuis/ verplaatsing voorzieningen).

J € 20.000

J Zie boven (nr. 30). Dit is een categorie waar ‘veel te halen valt’ in maatschappelijk opzicht/sterke samenleving. In die zin past het binnen de organisatiekoers en kunnen we hier nog veel stappen in zetten. In financieel opzicht is er vooralsnog geen winst te halen. Al eerder is door de toenmalige gemeenteraad de keuze gemaakt om een beheergemeente te zijn. Bij de discussie of een beheergemeente goedkoper is dan een ontwikkelgemeente is het inwonertal van de gemeente van groot belang. Wanneer we niet of minder woningen bouwen dan leidt dit tot minder inwoners. Dit leidt tot significant minder inkomsten (rijksmiddelen, belastingen, ed.) terwijl de uitgaven minimaal hetzelfde blijven. De bestaande voorzieningen moeten immers nog wel worden onderhouden en bekostigd terwijl er minder inwoners zijn om deze kosten over te verdelen. De toenemende dubbele vergrijzing leidt tot meer uitgaven.

34. Rapport ‘vertrouwen in burgers’ Deze manier van werken leidt zou leidraad moeten zijn voor potentieel tot veel positieve effecten, onze hele organisatie. zowel bij inwoners als in de organisatie, maar heeft vooralsnog geen financiële effecten. De verwachting is dat het inzetten van dit traject leidt tot meer ambtelijke inzet aan de voorkant en minder aan de achterkant. 35. Versterkt doorvoeren Zie oplegger. Is meegenomen in de horizontaal toezicht/ Boekels organisatiekoers. model.

N nihil

N nihil

N

N

18

36. Maak gebruik van de kennis, ervaring en motivatie van inwoners door bij initiatieven eens een advertentie te plaatsen en actief te acquireren i.p.v. altijd bij dezelfde (overigens zeer gewaardeerde) personen terecht te komen. 37. Versnel waar mogelijk de inkrimping van de ambtelijke organisatie, door beleid en strategie aan de inwoners over te laten (bottom up) i.p.v. eigen ideeën breed te bespreken en de burgers alleen te laten meespreken over de ‘hoe gaan we dat doen vraag’ (top down). 38. Sterker inzetten op vermindering regeldruk.

39. Citymarketing middels initiatieven in Wijk als “Wijk nog leuker”; Inzetten citymarketing, waaronder ook Dorestad zichtbaar levend houden (dit laatste alleen door inzet van vrijwilligers en initiatieven die weinig tot niets kosten, maar wel bijdragen in de city marketing).

40. Bouw (en laat bouwen) naar vraag i.p.v. naar doelgroepen, laat meer aan de markt over i.p.v. aan ideologie. Stimuleer bij het afgeven van bouwvergunningen de werkgelegenheid van lokale ZZP’ers en aannemers. 42. Economisch inzetten op samenwerking Wijkse ondernemers. Zzp-ers verenigen enz.

J Dit is een goed idee en zullen we gaan doen. De opbrengst is niet goed in te schatten.

N In omvorming naar kleine overheid zullen we dit meenemen. Zie ook voorbeelden in oplegger over maatschappelijk aanbesteden etc.

N We hebben dit deels opgenomen in het programma Slimme werkprocessen van de organisatiekoers. Voorbeeld ‘afschaffen’ kapvergunning of invoeren van zelftoets. Ook de huidige flexibeler bestemmingsplannen zijn hiervan een voorbeeld. N Citymarketing is al onderdeel van het Economisch Actie Programma. De verantwoordelijkheid voor het aandragen, uitwerken en uitvoeren van ideeën en promotionele activiteiten wordt bewust neergelegd bij de ondernemers en winkeliers van de binnenstad. De idee is dat zij als ervaringsdeskundige als geen ander weten hoe de aantrekkingskracht van de binnenstad vergroot kan worden. Het sluit naadloos aan bij de opvatting van de gemeente om de samenleving meer verantwoordelijkheid te geven daar waar mogelijk. N Dit is bestaand beleid.

N Dit is bestaand beleid. Uitvoering vraagt continu om aandacht.

19

43. Opzetten Wijkse Bazaar op industrieterrein.

44. Versoepelen regelgeving werken aan huis. 45. Exploitatie kansen/bijdragen kunnen komen van de Watersportvereniging Rijn en Lek en jachthaven De Lunenburg. 46. Afschaffen BOA/scherpere prioritering handhaving (controle goed, vertrouwen beter).

47. In nieuwbouwprojecten bewoners verplicht laten deelnemen aan parkmanagement voor openbaar groen.

Het college staat kritisch t.o.v. dit idee want het toestaan van een Wijkse Bazaar opent de deur naar toestemming van allerlei soorten detailhandel op het bedrijventerrein. Er kan hierdoor verdringing ontstaan op het bedrijventerrein. Indien de raad dit wenst kan hierover van gedachten worden gewisseld.

N nihil

N Dit is in voorbereiding. N Vooralsnog past het voorstel niet in de vastgestelde visie Rivierfront. In het kader van toeristische en recreatieve ontwikkelingen is verdere uitwerking van deze gedachte denkbaar. Graag reactie van de raad. Hier is een relatie met het onderwerp verminderen van de regeldruk. Echter hier zijn wettelijke kaders waarbinnen moet worden geopereerd. Men is bij bepaalde onderwerpen verplicht tot toezicht / handhaving. Als voorbeeld kan worden genoemd de nieuwe Drank en Horeca Wet waar bij het toezicht bij de gemeentes wordt belegd. Uiteraard is het mogelijk om minimale toezicht te houden. Ook kan de gemeente kiezen voor projectmatig of ad hoc toezicht. Door flexibele en doelgerichte (projectmatige) inzet kunnen de inkomsten uit bijvoorbeeld parkeerboetes worden verhoogd. Maatschappelijk effect: het afdwingen kan bij grondgebonden koopwoningen via een soort verplichte kopersvereniging met een budget voor servicekosten. Het risico van verminderde verkoopbaarheid van de woningen kan toenemen. De beheerverplichting bij verhuurders leggen zal doorberekend worden in de huur. Het voorstel behelst nieuwbouwprojecten: de lopende zoals De Geer II, Oranjehof en De Kamp zijn al zover dat het daarvoor te laat is en het groen wordt daar al onderhoudsextensief aangelegd; het wachten is op nieuwbouw in de verdere toekomst waar nog geen verplichtingen zijn aangegaan / verwachtingen zijn gewekt.

N

N

20

48. Afschaffen welstand; Bouwen zonder welstandsregels.

49. Speeltuinen in zelfbeheer en hier nu echt iets mee doen.

50. Inzetten op zelfredzaamheid, netwerkontwikkeling en maatwerkvangnet. 51. Cultuurmakelaar stoppen per eerste mogelijkheid: eigen initiatief verdient voorkeur.

52. Personele flexibiliteit organisatie

53. Verhuur deel gemeentehuis/verplaatsing voorzieningen

Afhankelijk van de afnamen in ambtelijke capaciteit, zowel direct als indirect, zal deze methode geld besparen. Aan de andere kant levert het ook minder legesinkomsten op. Immers de gemeente kan geen kosten in rekening brengen, in de vorm van leges, die niet gemaakt zijn. Het uitgangspunt van leges is dat zij kostendekkend zijn. We gaan er wel mee aan de slag.

N

N Er zijn meerdere mogelijkheden om met verdergaande vormen van zelfbeheer winst te boeken. Deze opties zijn in lijn met de huidige werkwijze dan wel heel rigoureus van aard en alles wat er tussen zit. J Dit is ondergebracht bij thema 6 Wmo. N Doordat Cultuurmakelaar samen met andere combinatiefunctionarissen zeer ingenieus is gefinancierd kosten de functies nu heel weinig, terwijl stoppen zal leiden tot juist meerkosten. Medewerkers kunnen worden gestimuleerd om steeds flexibelere ingezet te worden. Eerste ervaringen hiermee zijn hoopgevend. Hierdoor ontstaat verzilveringruimte. Daarnaast geeft de CAR_UWO de mogelijkheid voor tijdelijke werktijdverkorting. Dit lever direct (incidenteel/tijdelijk) voordelen op binnen het salarisbudget. De gemeente Houten heeft deze maatregel al uitgewerkt en deze kunnen ook toepassen binnen Wijk bij Duurstede, mits je het werk hierop kunt aanpassen.

J €50.000

J Zie voorstel nr. 30.

Bestuursopdracht – Thema 2 Voorzieningen Algemene informatie In deze bestuursopdracht zijn de volgende onderwerpen meegenomen: 1 2

Lopende grote projecten kritisch tegen het licht houden, bv turnhal, versobering Mariënhoeve a. Andere lopende projecten waar mogelijk versoberen. Voorzieningenniveau vooral realiseren in bestaande gebouwen/infrastructuur.

21

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zwembad privatiseren/verzelfstandigen, max. € 125.000 om zwakkeren te kunnen laten zwemmen. Bekijk zo snel mogelijk of er een zwembad kan komen met voor een deel privaat kapitaal (bijvoorbeeld gericht op zwemlessen voor kinderen) en voor het overige op doelgroepen. Museum in een ander, goedkoper pand, combineren met andere functies (kerken, stadhuis Markt?); Museum andere locatie (i.s.m. VVV); Combineren voorzieningen vb. museum/VVV; Museum zoeken naar alternatieve huisvesting. Virtuele bibliotheek, combinatie met nieuwe Revius?;Omvormen bibliotheek: nieuwe media, minder boeken etc. Geen nieuw zwembad; Zwembad dicht, voor iedereen. Uitstel/versobering uitbouw Mariënhoeve (zie 1). Ambities op gebied van bouw van niet noodzakelijke voorzieningen bijstellen (oa sporthallen, zwembad). (Zie 1,6,7,9,11) Gymzaal en turnhal combineren (zie 1). Exploitatie Gravenbol initiëren i.o.m het recreatieschap en de Wijkse plannenmakers (Wijk wordt leuker?) zodat een deel van de inkomsten in de gemeentekas vloeit. Kijk naar de sport- en culturele voorzieningen in de 3 kernen en stimuleer samenwerkingen tussen verenigingen om overlap en leegstand van voorzieningen in een van de 3 sportparken te voorkomen. Kijk waar verenigingen nog meer kunnen samenwerken of zelfs fuseren. Onderzoek varianten samenwerking markt, bouwen andere voorzieningen in combinatie met zwembad (zie 3). Brede school: versobering van € 4 milj. naar circa € 2,5 milj. (dat was minimumvariant waar door raad niet voor is gekozen). CJG naar brede school.


Het doel hiervan is dat de financiële effecten van een ander voorzieningenniveau een bijdrage leveren aan het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting.

Resultaat

Het resultaat van deze opdracht is een overzicht van welke mogelijkheden er zijn of welke onderwerpen aanvullend kunnen worden uitgewerkt/onderzocht die leiden tot een gunstiger financieel resultaat (lees: lagere gemeentelijke bijdrage). Een eerste analyse geeft aan dat een aantal van de genoemde suggesties gericht zijn op projecten die in een dermate vergevorderd stadium zijn dat hierop nauwelijks is bij te sturen. Een aantal ideeën heeft weinig impact of leidt tot weinig financieel voordeel. Een aantal suggesties heeft een forse impact op lopende beleidstrajecten en kunnen de voorgestane richting drastisch veranderen. De financiële effecten kunnen groot zijn. Het gaat dan met name om versobering van lopende projecten (1a), het zwembad (nrs. 3, 6 en 13), het museum ( nr. 4) en het CJG (nr. 15). Deze bestuursopdracht zou zich dan ook daarop toe moeten spitsen. In de bijlage zijn de genoemde suggesties schematisch uitgewerkt.

Kans

Impact

Actie

Eigenaar

50%

Groot

Alternatieven in kaart brengen,

College,

financiële impact duidelijk

portefeuillehouder

Risico Gering draagvlak raad

maken, win-/winsituatie zichtbaar maken

22

Gering draagvlak

Extra begeleiding en expertise

College,

gebruikers huidige

inhuren als procesbegeleiding.

portefeuillehouder,

en toekomstige

Zichtbaar maken van

afdelingshoofd

voorzieningen

voordelen.

Relaties met andere

50%

50%

Groot

Groot

Helderheid geven over

Afdelingshoofd en

(project-)

onderlinge relaties. Impact van

programmamanager

ontwikkelingen in

keuzes duidelijk maken.

volgtijdelijkheid Omgevingsanalyse

In de meeste gevallen zullen besturen van instellingen en gebruikers van voorzieningen niet enthousiast zijn als accommodaties worden opgeheven, als samenwerking wordt op gedrongen en als de bedrijfsvoering moet worden aangepast. Dit aspect mag niet uit het oog verloren worden en is mede een toetsmoment voor het realiteitsgehalte/haalbaarheid van de voorstellen uit de deel-projecten.


Carel van Gelder Danny Liemburg

Bijlage bij bestuursopdracht Voorzieningen Maatregel 1. Lopende projecten tegen het licht houden bv. Turnhal. 7. Uitstel versobering uitbouw Mariënhoeve. 8. Ambities op gebied van bouw van niet noodzakelijke voorzieningen bijstellen (o.a. sporthallen, zwembad). 9. Gymzaal en turnhal combineren.

1.a Lopende projecten versoberen

Haalbaarheid

Communicatie

De bouw van de sporthal(len) is in 2011 al geconfronteerd met een verwachte korting op de gemeentelijke bijdrage van ca. € 1 mln., e.e.a. in verband met de tegenvallende opbrengsten van de vrijvallende locaties. Een nog verdere korting zal leiden tot onuitvoerbaarheid van de bouwplannen voor realisatie van een sport- en turnhal, gegeven de beperkte mogelijkheden van de stichting om deze voorzieningen commercieel te exploiteren. Wanneer daartoe wel de ruimte wordt geboden, zijn er wellicht mogelijkheden om de gemeentelijke bijdrage te reduceren. Hoeveel ruimte dat biedt is in overleg met de stichting te bespreken.

In overleg met Stichting Wijksport gaan om mogelijkheden te bespreken gemeentelijke bijdrage te verminderen indien ruimte wordt gegeven voor commerciële exploitatie.

Dit is haalbaar door het ambitieniveau en/of beleid aan te passen, de openbare ruimte te beperken en sober maar wel goed(koop) te onderhouden, diensten en

Overleg met betrokken partijen als ontwikkelaars, adviesorganen en aanpassing van

Fin. effect N Niet bekend.

J € 10.000 – € 15.000 plus bezuinigingen in projecten. Bedragen zijn hierover nog

23

materialen zo effectief en gemeentelijke goedkoop mogelijk inkopen en beleidskaders. de gemeentelijke werkwijze efficiënter en effectiever te maken. 2. Voorzieningenniveau vooral realiseren in bestaande gebouwen/infrastructuur.

3. Zwembad privatiseren/verzelfstandigen, max. € 125.000 om zwakkeren te kunnen laten zwemmen. 6. Geen nieuw zwembad, zwembad dicht voor iedereen. Ambities op bouw van niet noodzakelijke voorzieningen bijstellen. 13. Onderzoek varianten samenwerking markt.

4. Museum in een ander, goedkoper pand, combineren met andere functies (kerken, stadhuis Markt). Museum andere locatie (i.s.m. VVV), combineren voorzieningen vb. msueum/VVV. Museum zoeken naar alternatieve huisvesting.

Er zijn mogelijkheden om bestaande voorzieningen op te heffen en de functies die daar nu worden georganiseerd in andere, bestaande voorzieningen te huisvesten.

Met betrokken besturen zal in overleg worden getreden om de mogelijkheden te bespreken.

Tot en met 2015 is het onmogelijk om de bezuiniging te realiseren vanwege het huidige contract. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met vervangende ruimte voor bewegingsonderwijs. Na 2015 is het mogelijk om het zwembad/ vikinghal te sluiten.

Wanneer besloten wordt met een bepaald taakstellend bedrag en een bepaald ambitieniveau een zwembad te realiseren , moet er contact worden gezocht met toekomstige exploitanten. Met de huidige exploitant wordt overlegd om dit af te stemmen en aan te geven dat de optie in het contract om met 5 jaar te verlengen niet wordt gelicht. Naast het traject voor het zwembad moet het traject voor de bouw van een gymzaal binnen afzienbare tijd worden ingezet. Afhankelijk van besluitvorming is het mogelijk om de ombuiging na 2016 in te boeken.

Het is mogelijk om de huidige museumfunctie in een ander pand onder te brengen en te combineren met andere functies.

Gelet op de gevoeligheden die dit met zich meebrengt is goed overleg met het museumbestuur, vrijwilligers en provincie noodzakelijk.

niet te geven.

J Nog niet bekend. Er zijn besparingen mogelijk.

J Diverse opties: Bandbreedte tussen € 20.000 en € 255.000.

J Verkoop pand levert éénmalig een bedrag op. Structureel valt een bedrag vrij van € 51.000. Binnen het restantsubsidie zou nog € 11.500 kunnen worden

24

5. Virtuele bibliotheek, combinatie met nieuwe Revius. Omvormen bibliotheek, nieuwe media, minder boeken.

Feitelijk zijn er amper keuzemogelijkheden. Zo is in 2011 met de bibliotheek overeen gekomen om € 60.000 (€ 30.000 in 2012 en 2014) te bezuinigen. Deze bezuinigingen zijn en worden nog doorgevoerd in de bedrijfsvoering, de huisvesting (verhuizing naar een locatie met minder m2) en het personeel. Zo verhuist de bibliotheek van de locatie Karel de Grotestraat naar de nieuwe Brede School naar verwachting eind 2013. De bezuinigingssuggestie is niet reëel: op de bibliotheeklocatie in de kern Wijk bij Duurstede kan niet bezuinigd worden aangezien een eerdere bezuiniging op de huisvesting onlangs in juni 2012 via een nieuw locatie en nieuwe huurovereenkomst gerealiseerd wordt.

Met het bestuur van de bibliotheek kan worden overlegd over de mogelijkheden die zij zien.

bezuinigd. N Nihil.

Een combinatie van een bibliotheek met het nieuwe Revius is niet meer haalbaar en is bij de planvorming van dit project destijds al afgeketst. De toekomstige huisvesting van de bibliotheek in het ‘oude’ Revius is inmiddels in een intentieovereenkomst geborgd. De ontwikkelingen in de digitale bibliotheek staan nog in de kinderschoenen en op dit moment is niet in te schatten wat de kosten op korte en lange termijn zijn. Op grond van beschikbare informatie is het (nog) niet mogelijk aan te geven of digitalisering tot kostenbesparing kan leiden. Het is ook niet in te schatten of digitalisering leidt tot een afname van de bezoekersfunctie, de uitleenfunctie en de ontmoetingsfunctie. 10. Exploitatie Gravenbol initiëren i.o.m. het

Niet haalbaar i.v.m. huidige contracten en moeilijke

Overleg met recreatieschap en

N nihil

25

recreatieschap en de Wijkse plannemakers (Wijk wordt leuker zodat een deel van de inkomsten in de gemeentekas vloeit. 11. Kijk naar de sport- en culturele voorzieningen in de drie kernen en stimuleer samenwerking tussen verenigingen om overlap en leegstand van voorzieningen in een van de drie sportparken te voorkomen. 12. Kijk waar verenigingen nog meer kunnen samenwerken of zelf fuseren. 14. Brede School: versobering van € 4 miljoen naar circa € 2,5 miljoen (minimumvariant waar door raad niet voor is gekozen).

15. CJG naar Brede School

exploitatie.

Rijkswaterstaat vereist.

N nihil.

Omdat het geen bezuiniging oplevert en gezien de maatschappelijke impact die het fuseren van verenigingen heeft, lijkt het niet zinvol om het geopperde idee tot uitvoering te brengen.

Project zit inmiddels bijna in de uitvoeringsfase, waarbij er consensus is met een groot aantal partijen. Op korte termijn is de verbouw aanbestedingsklaar. Het nu terugbrengen van het budget betekent dat er in de komende jaren meer geld uitgetrokken moet worden voor onderhoud aan het pand, partijen zullen gaan afhaken waardoor de exploitatie in gevaar komt. Ten aanzien van een aantal adviesbureaus ontstaat schadeplichtigheid. Mogelijk gevaar zit erin dat het totale plan van tafel gaat en de gemeente met een (deels) leegstaand pand blijft zitten waar nog een zeer aanzienlijke boekwaarde (ong. € 1,5mjn) op rust. De huurbedragen voor Binding en de Brede School zijn nagenoeg hetzelfde Bij vertrek uit het oude postkantoor krijgt Binding te kampen met een exploitatienadeel. Het zal een investering vergen om de Brede School geschikt te maken voor huisvesting van het CJG inlooppunt, terwijl het Oude Postkantoor juist in 2011 voor dat doel is verbouwd. In lijn met

N Mocht de raad nihil instemmen met een verdere versoberingslag dan dient nader overleg met de participanten en de verschillende contractpartijen plaats te vinden. De verwachting is dat een aantal participanten zal afhaken en dat er claim zullen volgen van de adviesbureaus.

Er zal met Stichting Binding moeten worden overlegd over de mogelijkheden voor verplaatsing naar het gemeentehuis.

J Nog niet bekend. Er zijn mogelijkheden die onderlinge samenhang met elkaar hebben.

De deelnemende partijen in het project Ontwikkelgebied Postkantoor zullen worden geïnformeerd.

26

bezuinigingssuggestie 13.13 dient er dient een bredere afweging te komen over de plaatsing van het CJG in BSH waarbij de huisvesting van stichting Binding in het gemeentehuis als aanjager kan dienen. Hiermee worden structureel extra inkomsten gegenereerd en de exploitatie van het postkantoorgebied zal mogelijker positiever worden.

Bestuursopdracht – Thema 3 Verkeer en bereikbaarheid Algemene informatie In deze bestuursopdracht zijn de volgende onderwerpen meegenomen: 3.1 Betaald parkeren: toeristen en langparkeerders laten betalen; 3.2 Zo snel mogelijk invoeren van betaald parkeren in de binnenstad, ontheffing voor invaliden; 3.3 Alternatief voor betaald parkeren. VB Texel-vignet. Hierbij betalen mensen van buiten de belasting. Naheffingen/bekeuringen ten gunste gemeente? 3.4 Onderzoek mogelijkheden uitbreiden parkeervergunningen/betaald parkeren.


Het doel hiervan is dat de financiële effecten van het invoeren van betaald parkeren een bijdrage leveren aan het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting.

Resultaat

Het resultaat is een duidelijk inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van betaald parkeren en vergunninghouders parkeren en het daaruit volgende exploitatie resultaat

Opdrachtbegrenzing

Deze opdracht richt zich op het genereren van inkomsten door invoering van betaald parkeren in de binnenstad en in de schil daar omheen. Deze opdracht heeft een relatie met 10.11 autovrije markt

Randvoorwaarden

De belangrijkste randvoorwaarden zijn: Uitvoering binnen bestaande fysieke omgeving (politiek) draagvlak voor de gemaakte keuzen; besef dat gratis parkeren niet bestaat

● ● ● Succesfactoren

Het besef dat gratis parkeren geen unique selling point is maar de beschikbaarheid van vrije plaatsen wel en dat juist betaald parkeren kan zorg dragen voor een goede regulering incl. de bijbehorende handhaving

Risicofactoren

Welke factoren kunnen een negatieve invloed hebben op de opdracht? Bv. bestuur, tegenstrijdige belangen, belanghebbenden, financiën, afhankelijkheid van andere opdrachten. En welke maatregelen kun je nemen om deze risico’s te heersen?

Risico

Kans

Impact

Actie

Eigenaar

Gering draagvlak

50%

Groot


College,

maken, win-/winsituatie

portefeuillehouder

raad

zichtbaar maken

27

Gering draagvlak

90%

Groot


College,

ondernemers


portefeuillehouder,

binnenstad

Zichtbaar maken van

afdelingshoofd

voordelen. Gering draagvlak

50%

gemiddeld

bewoners schil


College,


portefeuillehouder,

Zichtbaar maken van

afdelingshoofd

voordelen

Omgevingsanalyse

De opdracht is vanuit financiële mogelijkheden uitgezet. De opdracht heeft directe invloed op de ondernemers in de binnenstad en de bewoners in de binnenstad en de schil daarom heen.


Jan Burger Maarten Kylstra

Bijlage bij thema 3 Betaald parkeren Maatregel 3.1 Betaald parkeren: toeristen en langparkeerders laten betalen;

3.2 Zo snel mogelijk invoeren van betaald parkeren in de binnenstad, ontheffing voor invaliden.

3.3 Alternatief voor betaald parkeren. VB Texel-vignet. Hierbij betalen mensen van buiten de belasting. Naheffingen/bekeuringen ten gunste gemeente.

Haalbaarheid

Communicatie

Invoeren van langparkeren op de haventerreinen is in principe volgend op betaald parkeren binnenstad maar zou eventueel ook op zich zelf kunnen staan. Grootste weerstand hiertegen zal bestaan bij de bewoners van de binnenstad omdat deze hier de tweede auto’s plaatsen.

Overleg is nodig met bewoners en onderners van de binnenstad.

Betaald parkeren in de binnenstad is de basis van het betaald parkeren. In het verleden is hier al een keer een draagvlakonderzoek naar gedaan. Hieruit is gebleken dat het draagvlak bij de middenstand gering is.

De primaire belanghebbenden bij het betaald parkeren in de binnenstad zijn de ondernemers. Hierop zou de primaire communicatie zich moeten richten.

Een vignet als het Texel-vignet kan in Wijk geen alternatief zijn voor het betaald parkeren, maar als abonnement een aanvulling daarop. Dit kan invloed hebben op de inkomsten uit 3.2, maar zal de haalbaarheid van het betaald parkeren vergroten.

Omdat het een aanvulling is op 3.1 en 3.2 is hier geen specifieke communicatie voor nodig.

Fin. Effect J € 30.000 initiële investering € 55.000 structurele inkomsten

J € 100.000 initiële investering; € 148.000 structurele inkomsten

J € 45.000 structurele inkomsten

28

3.4 Onderzoek mogelijkheden uitbreiden parkeervergunningen/ betaald parkeren.

De noodzaak, wenselijkheid en haalbaarheid hiervan is afhankelijk van de gevolgen van 3.1,3.2 en 3.3.

Overleg is nodig met de direct belanghebbende bewoners en ondernemers.

J -

Bestuursopdracht – Thema 4 Verkoop/verhuur eigendommen Algemene informatie In deze bestuursopdracht zijn de volgende onderwerpen meegenomen: 4.1 Verkoop onroerend goed, waar mogelijk terugleasen; Gebouwen als feuniks verkopen. 4.2 Verkoop openbaar groen als dit leidt tot minder onderhoudskosten. 4.3 Onderzoeken of kasteel verkocht kan worden, groot onderhoud 2013 niet doen. 4.4 Verkoop of verhuur de overtollige ruimte OG gemeente. Ga na wat er overbodig is en wellicht multifunctioneel gebruikt kan worden. Onderzoek mogelijkheden voor sale en leaseback constructies om in liquiditeiten en/of solvabiliteit te voorzien. Los leningen af en bespaar op kapitaallasten. 4.5 Gemeentegrond uitgeven in bruikleen. 4.6 Verkoop/verhuur gemeentegebouwen/gronden (vb gemeentehuis als vergaderlocatie dus verhuren aan organisatie die vergaderingen organiseert. vb 2; Kasteel meer verhuren. Dit allemaal i.s.m. lokale ondernemers vb 3 gemeentegrond wordt moestuin). 4.7 Brandweergarage overdragen aan VRU.


Het realiseren van zoveel mogelijk extra inkomsten dan wel minder uitgaven.

Resultaat

Concrete voorstellen op het/de benoemde beleidsveld(en), met daarin opgenomen de maatregelen zelf, de effecten daarvan alsmede de financiële resultaten van de maatregelen. Uiteraard dient ook het te volgen proces te worden aangegeven. Voor elk van de twee deelgebieden wordt een apart voorstel gemaakt zodat er na afronding van het project twee bijlagen worden toegevoegd aan de projectopdracht.

Opdrachtbegrenzing

De uitkomsten van het project betreffen een vooronderzoek en globale berekening van de opbrengsten; de daadwerkelijke implementatie vindt plaats na bestuurlijke besluitvorming in de vorm van deelprojecten.

Randvoorwaarden

Alle eigendommen betrekken.

Succesfactoren

-

Risicofactoren

Omgevingsanalyse

-

Focus houden op het doel en niet uitgaan van heersende opvattingen Op voorhand geen belemmeringen accepteren Bestuurlijk en ambtelijk inzet

-

Te weinig tijd Te weinig inventiviteit en daadkracht Teveel voorafgaand overleg met externe partijen

De huurders/verenigingen/gebruikers/direct belanghebbenden zullen gevolgen ondervinden van de voorstellen. De monumentale panden zijn op diverse fronten, dus niet alleen financieel, van belang voor het mede functioneren onze gemeente. Openbare ruimte wordt bij grootschalige vervreemding van gronden (bijv. structureel groen) onomkeerbaar

29

aangepast.


Robbert Peek Ad Vos

Bijlage bij thema 4 Verkoop/verhuur eigendommen

Maatregel

Haalbaarheid

Communicatie/ aandachtspunten

N

4.1 Verkoop onroerend goed, waar mogelijk terugleasen. Gebouw als Feuniks verkopen.

4.2 Verkoop openbaar groen als dit leidt tot minder onderhoudskosten.

4.3 Onderzoeken of kasteel verkocht kan worden, groot onderhoud 2013 niet doen.

Fin. effect

Er zijn haalbare opties, maar deze hebben forse gevolgen. Aandacht dat kosten niet hoger zijn dan de baten, onzekerheid of er interesse bestaat bij kopers/huurders, bestemming wijzigen, onomkeerbare beslissing voor publieke omgeving, prijzen aanpassen of zelfs om niet afstoten. Alternatief: niet onderhouden en ingebruikneming zonder nadere afspraken accepteren.

Dit is haalbaar. Door de normen op te rekken is het mogelijk om meer groen uit te geven. Eventueel kan de verkoopprijs naar beneden aangepast worden, indien de verkoop een structurele besparing oplevert op de onderhoudskosten. De huurovereenkomst loopt af per 31 december 2014. Eerder openbreken van de overeenkomst zal juridische consequenties hebben. Een heroverweging maken voor het einde van de huurperiode lijkt wenselijk. Dan kunnen de diverse opties gelijktijdig in onderzoek genomen worden, zoals het

Goede communicatie en informatie voorbereiden. Bij grootschalige afstoting vervallen arbeidsplaatsen, incl. mogelijkheden BIGA en WWNV. Onomkeerbare wijzigingen in de openbare ruimte. Ontwikkelingen m.b.t. omvorming openbare ruimte en uitkomsten zelfbeheer eerst afwachten lijkt verstandig.

J Eenmalige opbrengsten afhankelijk van resultaat. Structurele besparingen op beheerskosten pas achteraf te berekenen. Zie ook thema 12.13

J Eenmalige opbrengsten afhankelijk van resultaat. Structurele besparingen op beheerskosten pas achteraf te berekenen. Zie ook thema 12.13. J Eenmalige opbrengsten afhankelijk van resultaat. Structurele besparingen op beheerskosten pas achteraf te berekenen. Zie ook thema 12.13.

30

betrekken bij culturele en toeristische activiteiten. Eenmalige opbrengsten afhankelijk van resultaat. Besparing structurele kosten (± € 100.000). Maatschappelijk onroerend goed is landelijk gezien en dus ook bij ons, moeilijk te verkopen. Zeker in tijden van crisis wordt dit extra versterkt. Alleen al door bijv. de heersende bestemming is aankoop niet aantrekkelijk en een bestemmingsplanwijziging is kostbaar en duurt meestal lang. De VNG buigt zich inmiddels ook over dit onderwerp. 4.4 Verkoop of verhuur de overtollige ruimte OG gemeente. Ga na wat er overbodig is en wellicht multifunctioneel gebruikt kan worden. Onderzoek mogelijkheden voor sale en leaseback constructies om in liquiditeiten en/of solvabiliteit te voorzien. Los leningen af en bespaar op kapitaallasten. 4.5 Gemeentegrond uitgeven in bruikleen. 4.6 Verkoop/verhuur gemeentegebouwen/gronden (voorbeeld gemeentehuis als vergaderlocatie dus verhuren aan organisatie die vergaderingen organiseert; voorbeeld 2 Kasteel meer verhuren. Dit allemaal i.s.m. lokale ondernemers. Voorbeeld 3 gemeentegrond wordt moestuin.) 4.7 Brandweergarage overdragen aan VRU.

J

Zie thema 1 nr.

N

De optie bij 4.2. heeft de voorkeur. Met name op langere termijn zijn enkele opties haalbaar. Momenteel is overigens sprake van kostendekkende verhuur bij meeste panden. Bestemmingswijzigingen soms noodzakelijk. Totaallijst beschikbaar van gemeentelijke panden. Bij enkele panden is verkoop mogelijk. Dit is bestaand beleid.

Onroerend goedmarkt is momenteel slecht. Moeilijke verkoopbaar en lage prijzen. Bij verkoop van meerdere panden minder ambtelijke uren en minder kosten, maar ook minder huuropbrengsten.

J Nihil op korte termijn. Op langere termijn eenmalige opbrengsten (te berekenen per object). Huuropbrengsten vallen weg.

N

31

Bestuursopdracht – Thema 5 Gemeenschappelijke regelingen Algemene informatie De gemeente heeft een aantal samenwerkingen in de vorm van gemeenschappelijke regelingen vastgelegd. Deze gemeenschappelijke regelingen zijn gebaseerd op de wet gemeenschappelijke regelingen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraden, twee of meer gemeenten afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten. Vanuit de gemeente wordt het beleid gevoerd om via deelname aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regelingen strakke regie uit te voeren op de budgetten van de gemeenschappelijke regelingen. Voor de gemeente blijft grip op de financiën van deze gemeenschappelijke regelingen echter lastig. In deze bestuursopdracht zijn de volgende onderwerpen meegenomen: 5.1.5 besparing op secundaire processen 5.1.6 extra bezuinigingen (meer dan 5%) op VRU/RSD 5.3.5 Kosten onterechte brandmeldingen toerekenen aan de veroorzaker 5.4.5 Herordenen van veiligheid/ anders inzetten (anders invullen samen met de VRU) 5.5.5 5.6.5

bezuinigingen op GGD minder uitgave samenwerkingspartners

Daarnaast wordt een analyse gedaan van alle gemeenschappelijke regelingen teneinde een inschatting te kunnen maken van het bezuinigingspotentieel. Historie

In 2009/2010 heeft onze gemeente het voortouw genomen in de zogenaamde ‘Trap af ‘actie. Dit was bedoeld om de gemeenschappelijke regelingen te bewegen 5% te bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage. Dit betrof dus de begroting 2011. Voor de begroting 2012 heeft een dergelijke bezuinigingsronde niet plaatsgevonden. Uit de inventarisatie komt naar voren dat niet alle bezuinigingen uit deze operatie daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Uitgangspunt zijn de bedragen zoals die zijn opgenomen door de betreffende gemeenschappelijke regelingen in haar begrotingen 2012 resp 2013 en de betreffende gemeentelijke bijdrage.


Resultaat

Taakstelling: 70.000 euro Het analyseren van de door de raad genoemde bezuinigingsvoorstellen, teneinde te komen tot een structurele besparing van 70.000 euro op de gemeentelijke begroting 2013 (uitgangspunt is de begroting 2012) voor alle gemeenschappelijke regelingen tezamen. Aanpassing van de bestaande/nieuwe overeenkomsten met gemeenschappelijke regelingen die uitmonden in: Structureel lagere lasten voor de gemeenschappelijke regelingen voor de gemeente wijk bij Duurstede : minimaal te besparen 70.000 euro, zijnde 5% van de uitgaven voor gemeentelijke regelingen. Concrete voorstellen op de benoemde beleidsvelden, met daarin opgenomen de maatregelen zelf, de effecten daarvan alsmede de financiële resultaten van de maatregelen. Uiteraard dient ook het te volgen proces te worden aangegeven. Voor elk van de zes deelgebieden wordt een apart voorstel gemaakt zodat er na afronding van het project zes bijlagen worden toegevoegd aan de projectopdracht.

Opdrachtbegrenzing


32

Beschrijving van de werkzaamheden 1) Globale inventarisatie mogelijkheden samen met beleidsambtenaren en financieel consulent  Eerdere bezuinigingsmaatregelen  Operatie Trap af  Mogelijkheden intern aandragen  Analyseren aangedragen mogelijkheden door gemeenschappelijke regelingen (planvorming) 2) Nadere analyse van geïnventariseerde mogelijkheden 3) Afspraken maken met algemeen bestuur gemeenschappelijke regelingen over bezuinigingen Randvoorwaarden

Behoudens juridische/contractuele beperkingen in beginsel geen overige belemmeringen. Minimale bezuiniging van € 70.000,- structureel. Zo mogelijk te realiseren per 1.1.2013.

Succesfactoren

Bestuurlijk en ambtelijk inzet .

Risicofactoren

Voor het bepalen van het resultaat is onze gemeente afhankelijk van:  de medewerking van de betreffende gemeenschappelijke regeling  de medewerking van andere aangesloten gemeenten (bestuurlijk/ ambtelijk)

Omgevingsanalyse

Voor deze bezuinigingsoperatie is onze gemeente afhankelijk van de overige deelnemende gemeenten, deze verschillen per gemeenschappelijke regeling, derhalve zijn er per gemeenschappelijke regeling projecten te starten.

Korte samenvatting van de bevindingen Globale mogelijkheden bij bezuinigingen op Gemeenschappelijke regelingen:  bij een aantal gemeenschappelijke regelingen is er naast wettelijke dan wel basistaken tevens afname van keuzetaken. De wettelijke taken staan vast en zijn niet nader onderzocht. Voor wat betreft de keuzetaken is er vanuit gegaan dat deze in beginsel ‘wegbezuinigd kunnen worden tenzij…’.  Bij een aantal gemeenschappelijke regelingen is er sprake van afspraken over contracturen, hier zit mogelijk ruimte om minder uren af te nemen.  Het bereiken van bezuinigingen dient voor de toekomstige jaren zo veel mogelijk in samenspraak te gaan met andere gemeenten (samen staan we sterk), voor de korte termijn zal het bestuur direct contact opnemen met de betrokken besturen van de gemeenschappelijke regelingen.  De mogelijke bezuinigingen hebben specifiek betrekking op de apparaatskosten, eventuele bezuinigingen op open-einde regelingen vallen onder het thema open-einderegelingen.



De betreffende begrotingen 2013-2016 zijn (conform wettelijke vereiste) allen begin juli door het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. De gemeente heeft in het voorjaar de mogelijkheid gehad om haar zienswijze kenbaar te maken. Mogelijke bezuinigingsvoorstellen kunnen nu derhalve mogelijkerwijs overkomen als ‘mosterd na de maaltijd’


Guus Swillens Joop Muilerman

33

Bijlage bij bestuursopdracht gemeenschappelijke regelingen Maatregel 5.1.5 Besparing op secundaire processen

Haalbaarheid

Communicatie

Ondanks reeds bestaande lokale initiatieven wordt dit voorstel op korte termijn niet realistisch geacht.

Zie 5.1.6

Fin. effect N nihil

Ook een betere afstemming over de P&C cyclus tussen gemeenten is onderzocht; mogelijkheden aanwezig (reeds gestarte initiatief met Zeist) maar financiële impact is verwaarloosbaar. 5.1.6 Extra bezuinigingen op gemeenschappelijke regelingen

Een aantal gemeenschappelijke regelingen heeft aangegeven extra te gaan bezuinigen op haar apparaatskosten. -

-

-

-

-

5.3.5 Kosten onterechte brandmeldingen in rekening brengen bij veroorzaker.

5.4.5 Herordenen van veiligheid/anders inzetten (anders invullen samen met de VRU).

RDWI (RSD en SWZ): beleid is al sober, geen mogelijkheden extra bezuinigingen. VRU: planvorming project ‘veiligheidszorg op maat’ BSR en RID zijn net gestart; niet realistisch nu extra bezuinigingen te verwachten. Milieudienst drastische terugname van het aantal uren. RHC: beperkte mogelijkheden. Recreatieschap: lidmaatschap opzeggen. Mogelijk zitten aan het uittreden kosten verbonden.

Gezien het aantal onterechte brandmeldingen bij de gemeente Wijk bij Duurstede is onze inschatting dat de baten van deze aanpak de lasten ervan niet zullen overtreffen. Eventuele revenuen vloeien in de kas van de VRU.

In september zullen er gesprekken worden gepland met alle gemeenschappelijke regelingen om verdergaande bezuinigingen te bewerkstellingen

Zie 5.1.6

J €14.000 (2014) resp. € 84.000 (2015 ev)

N nihil

J

34

5.5.5 Bezuinigingen op GGD

Basistaken: introductie van het GGD huis levert een besparing door verschuiving van regionale naar subregionale taken resulterend in een lagere inwonersbijdrage.

J € 14.000 (vanaf 2014)

Bestuursopdracht – Thema 6 Wmo Algemene informatie In deze bestuursopdracht zijn de volgende onderwerpen meegenomen: Partij Volgnr

Aspect

CDA

10a

N (doen we al)

Voorzieningenlijst inkomensafhankelijk maken.

CDA

10b

N (doen we al niet meer)

CDA

10c


CDA

10e

N (mag niet)

75-plussers niet meer herindiceren (de vraag blijft toch in de praktijk). Voorzienbare benodigdheden/woningaanpassingen bij ouderdom niet vergoeden (wel indien aanvrager niet zelf kan betalen). Legeskosten bij een aanvraag voor een WMO-voorziening in rekening brengen.

CDA

10f

N (doen we al niet)

Onderhoudsbijdragen en verzekeringen voor een vervoersvoorziening niet meer vergoeden.

CDA

10g

N (mag niet)

PCG

46

J

Huishoudelijke hulp niet meer vergoeden vanaf 2 keer bijstandsniveau. Verstrekkingenboek Wmo versoberen.

GL

75

N (doen we al )

GL

76

N (geen fin effect)

VVD

92

N (doen we al )

BBNu

131

J

Stimuleer een lokale PGB regeling in de Wmo en koppel lokale ZOZ’ ers aan lokale cliënten om op het Wmo substantiële bezuinigingen te realiseren.

SP

156

J

Kijk hoe Wmo-voorzieningen zo efficiënt mogelijk kunnen worden gebruikt. Zet zoveel mogelijk in op kanteling van de zorg, kijk naar PGB's.

SP

173

N (levert niets op, behalve Invoeren eigen bijdrage bij Wmo voorzieningen; waar kan scootmobielen) wel/waar niet? Moeten wij de rollator wel of niet betalen? Delen van scootmobielen?

PvdA

175

J

Onderzoek in hoeverre Wmo-kanteling een besparing heeft opgeleverd. Maatregelen nemen om kostenstijging te compenseren. Heroverweging keuze tot geen eigen bijdrage voor scootmobielen. Financiële degelijkheid: Wmo mag niet meer kosten dan dat er binnenkomt vanuit het Rijk.

Onderzoeken mogelijkheden om het Wmo-beleid te hervormen en daarmee een structurele ombuiging te realiseren.

Resultaat Doelstelling Resultaat

Helder krijgen a.d.h.v. de analyse van het Wmo-beleid en de inkomsten en uitgaven of bezuinigingen noodzakelijk zijn. Helder krijgen wat de financiële en maatschappelijke effecten zijn van de voorstellen Een overzicht van de mogelijkheden die er zijn m.b.t. het Wmo-beleid en hun effecten; een overzicht van de haalbaarheid van een aantal

35

Opdrachtbegrenzing

Randvoorwaarden

voorstellen. De opdracht richt zich op het in kaart brengen van de inkomsten en uitgaven voor de Wmo en het analyseren van het Wmo-beleid om zo duidelijk te krijgen waar wel of geen bezuinigingen mogelijk en nodig zijn. De belangrijkste randvoorwaarden zijn:  Duidelijkheid over financiële en maatschappelijke effecten  Bestuurlijk draagvlak voor gemaakte keuzen; ze uit kunnen dragen  Besef dat de “ideale” keuze er niet is  Buiten de gebaande paden denken  Begrotingsdoel (bezuiniging, vergroting inkomsten) voor ogen houden  Suggesties en onderwerpen combineren, integrale aanpak  Ambtelijk en bestuurlijk commitment

Succesfactoren

Risico

Kans

Impact

Actie

Eigenaar

Gering draagvlak

50%

Groot

Alternatieven in kaart brengen, financiële impact

College, poho

raad Gering draagvlak

duidelijk maken, voorbeelden noemen, 80%

Groot

Veel aandacht besteden aan uitleggen van noodzaak

College, poho,

van de maatregel. Organisaties voorlichten over /

medewerkers

helpen met alternatieve fondsenwerving.

subsidies SBP/DVL

Helderheid geven over onderlinge relaties, samenhang.

Afdelingshoofd en

(project-)

Totaalplaatje maken. Impact van keuzes duidelijk

programmamanager

ontwikkelingen

maken. (subsidie/huisvesting museum en Binding)

subsidie-ontvangers Relaties met andere

50%

Omgevingsanalyse

Groot

De opdracht is nu vanuit extra financiële mogelijkheden ingezet. Het belang van een goed Wmo-beleid is uiteraard breder. Hierbij gaat het om preventie, lange termijn visie en het welzijn van de inwoners.


Jan Burger Suzanne van de Gein

Zie bijlage: ‘Analyse Wmo-financiën en beleid, augustus 2012’ voor het uitgewerkte voorstel.

36

Samenvatting reactie voorstellen gemeenteraad Zie voor uitgebreide uitwerking van de maatregelen de analyse Wmo-financiën en beleid, augustus 2012. Zie voor overzicht advies maatregelen tabel 2. Tabel 1 voorstellen gemeenteraad nr

Maatregel

10 a

Voorzieningenlijst inkomensafhankelijk maken

10 b

10 c

10 e

Haalbaarheid

Het stellen van inkomensgrenzen voor Wmo-voorzieningen is op grond van recente jurisprudentie wettelijk niet (meer) toegestaan. Wel is het mogelijk om eigen bijdragen te vragen voor de wettelijk vastgestelde voorzieningen: hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en scootmobielen. De gemeente Wijk bij Duurstede vraagt de maximum eigen bijdrage voor HH. Voor woonvoorzieningen wordt een eigen bijdrage van een jaar gevraagd. Deze kan worden uitgebreid tot drie jaar. Voor scootmobielen wordt geen eigen bijdrage geheven. Het uitbreiden van het eigen bijdragenbeleid komt terug in paragraaf 10.2.1. van de analyse Wmo-financiën en beleid (zie ook tabel 2) 75-plussers niet meer herindiceren Het Wmo-loket geeft al vanaf de invoering van de Wmo bij inwoners die naar (de vraag blijft toch in de praktijk verwachting een blijvende zorgvraag hebben een ‘oneindige’ indicatie af. Hieronder vallen ook 75-plussers. Alleen wanneer de zorgvraag verandert kan door de cliënten zelf een verzoek voor een herindicatie worden ingediend. Alle voorzieningen die wettelijk gezien als ‘voorzienbaar’ kunnen worden aangemerkt Voorzienbare benodigdheden/woningaanpassinge verstrekt onze gemeente niet (meer). Te denken valt aan douche- en toiletbeugels en n bij ouderdom niet vergoeden (wel verhoogde toiletpotten. Ook verhuiskosten worden bij verhuizing naar een seniorenwoning niet vergoed. Het is misschien mogelijk om bij nog meer voorzieningen indien aanvrager niet zelf kan (zoals trapliften, douchestoelen, aanpassing badkamer e.d.) te stellen dat deze betalen). voorzienbaar zijn voor senioren. De gemeente is dan wel verplicht om inwoners hierover goed voor te lichten. De mogelijkheden hiervoor worden al opgepakt via de uitvoering van de ‘nota integraal gehandicaptenbeleid’. Legeskosten bij een aanvraag voor Het aanvragen van een indicatie moet op grond van de Wmo voor iedereen toegankelijk zijn. Het is niet toegestaan de toegang tot de Wmo te beperken door als gemeente een WMO-voorziening in rekening legeskosten te vragen. De enige mogelijkheden die er zijn om een financiële bijdrage aan brengen. cliënten te vragen is om eigen bijdragen te innen. Deze eigen bijdragen zijn inkomensafhankelijk, wettelijk begrensd en worden geïnd via het CAK. Het is daarom wettelijk niet toegestaan om legeskosten te vragen voor een aanvraag van een Wmovoorziening.

Communicatie *

Fin. Effect *

N (doen we al)



N (mag niet)

37

10 f

Onderhoudsbijdragen en verzekeringen voor een vervoersvoorziening niet meer vergoeden.

10 g

Huishoudelijke hulp niet meer vergoeden vanaf 2 keer bijstandsniveau

46

75

76 92

Voor de niet-elektrische voorzieningen die in eigendom zijn van de gemeente vergoeden wij geen onderhoudsbijdragen voor preventief onderhoud. Alleen correctief onderhoud (wanneer een voorziening kapot is en gerepareerd moet worden) wordt vergoed. Het afsluiten van een verzekering voor vervoersvoorzieningen (scootmobielen en bruikleenauto’s) is verplicht en onderdeel van de verstrekking van deze voorziening. Voor elektrische voorzieningen zoals scootmobielen en elektrische rolstoelen wordt preventief en correctief onderhoud uitgevoerd. Deze voorzieningen zijn namelijk in eigendom van de gemeente (koopcontract). Het zou de levensduur van voorzieningen omlaag brengen wanneer voorzieningen niet onderhouden zouden worden, dit zal op termijn meer geld gaan kosten doordat voorzieningen dan eerder afgeschreven moeten worden.

Het is wettelijk niet toegestaan om als gemeente eigen inkomenspolitiek te voeren en/of inkomensgrenzen te stellen. Bovendien kan niet gesteld worden dat HH boven een inkomen van 2x bijstandsniveau ‘algemeen gebruikelijk’ is. Dit omdat HH specifiek wordt ingezet om de beperkingen van een persoon te compenseren. HH is dus niet voor elk huishouden met een inkomen vanaf 2 keer bijstandsniveau algemeen gebruikelijk. Verstrekkingenboek Wmo in 2007 en 2009 is de Wmo-verordening uitgebreid geëvalueerd. Bijna alle versoberen ‘bovenwettelijke’ voorzieningen zijn bij deze evaluaties geschrapt. Er kunnen om die reden niet nog meer voorzieningen geschrapt worden omdat de gemeente wettelijk verplicht is deze te verstrekken. Voor het verder versoberen van het verstrekkingenboek zal met name gekeken moeten worden naar het uitbreiden van het eigen bijdragen beleid. Zie paragraaf van de analyse Wmo-financiën en beleid 10.2.1. hiervoor. Zie notitie analyse Wmo-financiën en beleid. De Kanteling heeft de gemeente een Onderzoek in hoeverre Wmobesparing opgeleverd. Naar verwachting zal de kostenstijging in de toekomst in kanteling een besparing heeft opgeleverd. Maatregelen nemen om verhouding blijven met de inkomsten die vanuit het Rijk voor de Wmo ontvangen worden. kostenstijging te compenseren. 10% korting indicatiestelling naar voorbeeld gemeente Utrecht? Heroverweging tot geen eigen Reactie: zie paragraaf 10.2.1 van de analyse Wmo-financiën en beleid (zie ook tabel 2) bijdrage voor scootmobielen De uitgaven voor de Wmo blijven tot nog toe ruimschoots binnen het door het Rijk Financiële degelijkheid: Wmo mag beschikbaar gestelde budget (voor zover dit nog te achterhalen is omdat een deel via het niet meer kosten dan dat er gemeentefonds wordt uitgekeerd). Over de jaren 2009 tot heden heeft de gemeente Wijk binnenkomt vanuit het Rijk. bij Duurstede naar schatting meer ontvangen van het Rijk voor de Wmo dan er aan de Wmo is uitgegeven.

N (doen we al niet)

N (mag niet)

J

N (doen we al )

N (geen fin effect) N (doen we al )

38

13 1

15 6

17 3

Stimuleer een lokale PGB regeling in de Wmo en koppel lokale ZOZ’ ers aan lokale cliënten om op het Wmo substantiële bezuinigingen te realiseren. Kijk hoe Wmo-voorzieningen zo efficiënt mogelijk kunnen worden gebruikt. Zet zoveel mogelijk in op kanteling van de zorg, kijk naar PGB's. Invoeren eigen bijdrage bij Wmo voorzieningen; waar kan wel/waar niet? Moeten wij de rollator wel of niet betalen? Delen van scootmobielen?

Dit voorstel is uitgewerkt onder paragraaf 10.2.2. van de analyse Wmo-financiën en beleid (zie ook tabel 2)

Hiermee is de gemeente Wijk bij Duurstede al begonnen, zie notitie ‘analyse Wmo financiën en beleid, augustus 2012’. Het efficiënter inzetten van Pgb’s zal nog verder worden uitgewerkt, zie paragraaf 10.2.2. van voornoemde notitie (zie ook tabel 2)

J

J

Het vragen van een eigen bijdrage is toegestaan bij hulp bij het huishouden, N (levert niets op, woonvoorzieningen en scootmobielen. Voor HH vraagt onze gemeente de maximale behalve eigen bijdrage. Voor woonvoorzieningen vraagt de gemeente nu maximaal een jaar eigen scootmobielen) bijdragen. Dit mag worden uitgebreid tot drie jaar. Voor scootmobielen vraagt de gemeente Wijk bij Duurstede nog geen eigen bijdrage. Rollators vallen niet onder de Wmo maar onder de AWBZ en worden dus niet door de gemeente verstrekt.

17 5

Onderzoeken mogelijkheden om het Wmo-beleid te hervormen en daarmee een structurele ombuiging te realiseren.

Het delen van scootmobielen via zogenaamde ‘scootmobielpools’ is een idee dat onze gemeente op dit moment aan het uitwerken is samen met de lokale zorginstelling, zie paragraaf 10.2.3. (zie ook tabel 2) in 2007 en 2009 is de Wmo-verordening uitgebreid geëvalueerd. Bijna alle ‘bovenwettelijke’ voorzieningen zijn bij deze evaluaties geschrapt. Er kunnen om die reden niet nog meer voorzieningen geschrapt worden omdat de gemeente wettelijk verplicht is deze te verstrekken. Voor het verder hervormen van het Wmo-beleid zal met name gekeken moeten worden naar het uitbreiden van het eigen bijdragenbeleid. Zie paragraaf 10.2.1. hiervoor. (zie ook tabel 2)

J

* Voor communicatie en financieel effect zie tabel 2.

39

Tabel 2. Mogelijke maatregelen en financieel effect Vetgedrukt zijn de voorstellen die nu zijn verwerkt in het bezuinigingsbedrag. Deze voorstellen zijn goed uitvoerbaar en hebben een zo minimaal mogelijk effect op de Wmo-cliënten en de kwaliteit van de zorg. nr 1

Maatregel Invoeren eigen bijdrage scootmobielen

2

Ophogen eigen bijdrage woonvoorzieningen

3

Opzetten Pgb-pool en lokaal Pgb-beleid

Haalbaarheid Deze maatregel is redelijk goed uitvoerbaar met de volgende opmerkingen hierbij: De opbrengsten van deze maatregel zijn relatief laag doordat veel Wmo-cliënten een minimuminkomen hebben of al een eigen bijdrage voor andere voorzieningen betalen. Het maatschappelijk effect van deze maatregel zal groot zal zijn. Mogelijk zal deze maatregel extra uitvoeringskosten met zich meebrengen. Deze kosten zijn niet bekend. Deze maatregel is uitvoerbaar. De opbrengsten van deze maatregel komen vooral voor rekening van de minima die meer eigen bijdragen moeten gaan betalen, wat een groot maatschappelijk effect zal hebben. Deze maatregel is goed uitvoerbaar en zal geen maatschappelijk effect hebben.

4

Afschaffen verantwoordingsvrij bedrag Pgb

Deze maatregel is goed uitvoerbaar en zal een gering maatschappelijk effect hebben.

5

Inzetten rolstoel en scootmobielpools

6

Alle incidenteel rolstoelen vervangen voor rolstoelpool

Deze maatregel is goed uitvoerbaar en het maatschappelijk effect zal laag zijn, mits deze maatregel vooral wordt doorgevoerd bij seniorenwoningen en het verzorgingshuis. Deze maatregel is complex om uit te voeren en zal veel maatschappelijke effecten hebben op individueel niveau

7

Indicatieprotocol HH aanpassen

8

Combinatie WWB/HH

Deze maatregel is zeer complex, vraagt een grote investering aan de uitvoeringskant en het maatschappelijk effect kan groot zijn. Deze maatregel is goed uitvoerbaar op de langere termijn. De financiële effecten hiervan zijn niet bekend.

Communicatie Met cliënten, Wmoadviesraad, instellingen en Wmo-loket

Fin. effect € 6.258,- per jaar € 27.450,- eenmalig

Met cliënten, Wmoadviesraad, instellingen en Wmo-loket

€

19.760,- per jaar

Met cliënten, Wmoadviesraad, instellingen en Wmo-loket Met cliënten, Wmoadviesraad, instellingen en Wmo-loket Met cliënten, Wmoadviesraad, instellingen en Wmo-loket

€

13.754,- per jaar

€

5.000,- per jaar

€ 12.000,- per jaar investering € 2400,-

Met cliënten, Wmoadviesraad, instellingen en Wmo-loket

€ 21.000,- per jaar investering € 4200,-

Met cliënten, Wmoadviesraad, instellingen en Wmo-loket Met cliënten, Wmoadviesraad, instellingen en Wmo-loket

€ 67.000,- per jaar investering € 23.800,(herindicering) Pm

40

9

Vaste prijsafspraken woonvoorzieningen

10 Woningaanpassingen uit laten voeren door klussendienst

Deze maatregel is goed uitvoerbaar maar zal weerstand oproepen bij de woningstichtingen. Cliënten zullen hiervan geen effect merken Deze maatregel is goed uitvoerbaar maar zal weerstand oproepen bij de woningstichtingen. Cliënten zullen hiervan weinig effect merken

Met cliënten, Wmoadviesraad, instellingen en Wmo-loket Met cliënten, Wmoadviesraad, instellingen en Wmo-loket

€

5.000,- per jaar

€

5.000,- per jaar

41

Bestuursopdracht – Thema 7 Werk en Sociale Zekerheid Algemene informatie In deze bestuursopdracht zijn de volgende onderwerpen meegenomen: 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

Eigen bijdrage invoeren voor schuldhulpverlening (nr. 90). Eigen verantwoordelijkheid: Work First aanscherpen bij RSD. PPS tempoteam. (nr. 93) Kijk bij de inzet bij schuldsanering niet enkel naar de RSD. Laat lokale (vrijwilligers) hier ook mee werken. (nr. 153) Inkomensaanvulling voor ouderen stopzetten. (nr. 10j) (gem. minimabeleid) Minima alleen voorzieningen in natura verstrekken (sport, cultuur, school). (nr. 10k) (gem. minimabeleid) Geen bijzondere bijstand voor extra medische kosten meer verstrekken: De collectieve ziektekostenverzekering moet voldoende zijn. (nr. 10l) Geen ruimhartig minimabeleid voor bewezen inkomensfraudeurs. (nr. 118) (gem. minimabeleid)


Het doel hiervan is dat de financiële effecten van een ander voorzieningenniveau een bijdrage leveren aan het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting. Uitgesplitst op onderwerp 7.1 en 7.3 Schuldhulpverlening (SHV): onderzoeken of een eigen bijdrage kan worden ingevoerd en of vrijwilligers kunnen worden ingezet bij de uitvoering van schuldhulpverlening zodat de kosten worden gereduceerd. 7.2 Eigen verantwoordelijkheid: Work First aanscherpen. Onderzoek doen naar het aanscherpen van Work First bij RSD, PPS en Tempoteam. PPS is een Publiek-Private Samenwerking, een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen. 7.4, 7.5 en 7.7 Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden en noodzaak om: - Inkomensaanvulling voor ouderen stopzetten. - Minimaregelingen in natura verstrekken - Geen ruimhartig minimabeleid voor inkomensfraudeurs. 7.6 Bijzondere Bijstand (BB): onderzoeken of het mogelijk is om geen BB te verstrekken voor extra medische kosten.

Resultaat

Het resultaat van deze opdracht is een overzicht van welke mogelijkheden er zijn of welke onderwerpen aanvullend kunnen worden uitgewerkt/onderzocht die leiden tot een gunstiger financieel resultaat (lees: lagere gemeentelijke bijdrage). Een eerste analyse geeft aan dat een aantal van de genoemde suggesties gericht zijn op beleidsterreinen die in regionaal verband door de RSD worden uitgevoerd. Een aantal ideeën zijn al in onderzoek bij de RSD, het gaat om uitvoering Schuldhulpverlening en Bijzondere Bijstand. Een aantal ideeën heeft weinig impact of leidt tot weinig financieel voordeel. Deze bestuursopdracht zou zich dan ook daarop toe moeten spitsen. Onderzoek naar de regelingen minimabeleid zou kunnen plaatsvinden.

Opdrachtbegrenzing

De opdracht richt zich op een vooronderonderzoek en zo mogelijk een globale berekening van de opbrengsten. De daadwerkelijke uitvoering en implementatie vindt plaats na, regionale lokale, bestuurlijke besluitvorming.

43

Regionaal beleid met als gevolg regionaal proces en besluitvorming. Hierbij moet rekening worden gehouden dat een aantal van de genoemde suggesties gericht zijn op beleidsterreinen die in regionaal verband door de RSD worden uitgevoerd. Een aantal ideeën zijn al in onderzoek bij de RSD, het gaat om uitvoering Schuldhulpverlening. Eigen verantwoordelijkheid: Work First en Bijzondere Bijstand. Lokaal beleid met als gevolg lokaal proces en besluitvorming. Minimabeleid is gemeentelijk beleid. Het gaat dan om de onderwerpen inkomensaanvulling ouderen stopzetten, minima alleen voorzieningen in natura vertrekken en geen minimabeleid voor inkomensfraudeurs. Een aantal ideeën heeft weinig impact of leidt tot weinig financieel voordeel. Deze bestuursopdracht zou zich dan ook daarop toe moeten spitsen. Randvoorwaarden

Randvoorwaarden zijn: Voor de regelingen SHV, eigen verantwoordelijkheid: Work First en BB vindt overleg plaats met de RSD.

Succesfactoren

Voor de voorstellen betr. de minimaregelinen zal gebruik gemaakt moeten worden van de kennis en kunde en administratieve gegevens van de RSD. Ook zal overleg/communcatie moeten plaatsvinden met de doelgroep, betrokken belangenorganisaties en de Lokale Cliëntenraad WWB, de LCR. SHV, eigenverantwoordelijkheid: Work First en BB gedegen onderzoek door de RSD regionaal ambtelijk beleidsoverleg bestuur RSD college Wijk bij Duurstede indien besparing mogelijk blijkt is het vaststellen van het regionaal beleid eenvoudiger belangenbehartigers (LCR WWB en Reg. Cliëntenraad) zorgvuldige communicatie en meenemen in het proces kan positieve besluitvorming bespoedigen. Regelingen minimabeleid gedegen onderzoek naar de effecten van het afschaffen van de regeling college Wijk bij Duurstede belangenbehartigers (LCR en Reg. Cliëntenraad) zorgvuldige communicatie en meenemen in het proces kan positieve besluitvorming bespoedigen.

Risicofactoren

SHV, eigen verantwoordelijkheid: Work First en BB - het betreft regionaal beleid. Risico is dat lokale bestuurders en bestuur RSD niet op één lijn zitten. Regelingen minimabeleid - het betreft gemeentelijk beleid. Risico is het ontbreken van draagvlak bij de belangenbehartigers.

Omgevingsanalyse

Gebruikers van de regelingen SHV, BB en minimaregelingen (cliënten) hebben belang. Zij zullen niet enthousiast zijn als regelingen worden afgeschaft of worden gekort. Dit aspect mag niet uit het oog verloren worden, er zal zorgvuldige communicatie moeten plaatsvinden. Cliënten kunnen invloed via de Reg. Cliëntenraad en de Lokale Cliëntenraad WWB. Gevolg voor de opdracht kan zijn dat bij verschil van mening het proces vertraagt en de planning van realisatie van de opdracht in tijd naar achteren schuift.

44

Het proces van SHV en BB is door de RSD in gang gezet. Uitgangspunt van de gemeente is om de kosten SHV en BB te reduceren. Resultaten van het onderzoek van de RSD worden door de beleidsadviseur nauwlettend gevolgd en teruggekoppeld naar college en raad. Eventueel te realiseren bezuinigingen worden in overleg met de financieel adviseur in de P&C cyclus verwerkt. Gemeentelijk minimabeleid. Onderzocht moet worden of de regeling eenmalige uitkering 65+ers afgeschaft kan worden. Dit traject moet gemeentelijk in gang worden gezet. Het bestuur moet een keuze maken of hiervoor een bestuursopdracht wordt gegeven.


Jan Burger Mariska Romijn

Project planning Planning – fasering

7.1 en 7.3 Schuldhulpverlening (SHV): onderzoeken of een eigen bijdrage kan worden ingevoerd en of vrijwilligers kunnen worden ingezet bij de uitvoering van schuldhulpverlening zodat de kosten worden gereduceerd. Dit traject is door de RSD in gang gezet. Uitgangspunt van de gemeente is om de kosten te reduceren. Mogelijke besparing zou wellicht € 7.000 zijn. Resultaten van het onderzoek van de RSD nauwlettend volgen en terugkoppelen aan college en raad. In het laatste kwartaal 2012 zijn resultaten naar verwachting bekend. 7.2 Eigen verantwoordelijkheid: Work First aanscherpen. Het gaat om het aanscherpen van Work First bij RSD, PPS en Tempoteam. PPS is een Publiek-Private Samenwerking, een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen. Work First is een re-integratie instrument wat wordt ingezet om instroom in het cliëntenbestand van de RSD te beperken. Er wordt door de RSD al uitvoering gegeven aan het voorstel. In het laatste kwartaal 2012 zijn resultaten naar verwachting bekend. 7.4, 7.5 en 7.7. Gemeentelijk minimabeleid - inkomensaanvulling voor ouderen stopzetten. Onderzoeken of de regeling eenmalige uitkering 65+ers afgeschaft kan worden. Onderzoek naar het afschaffen van de regeling eenmalige uitkering 65+ers In 2011 maakten ca 70 personen gebruik van deze regeling. Ca € 24.000 is uitgekeerd aan deze regeling. Dit is exclusief uitvoeringskosten. Indien afschaffing moet plaatsvinden per 2013 moet besluitvorming uiterlijk december 2012 plaatsvinden. Een tijdpad moet hiervoor uitgezet worden. - minimaregelingen in natura verstrekken Een eventuele bezuiniging wordt teniet gedaan door een (forse) verhoging van de uitvoeringskosten. Dit onderwerp wordt derhalve niet nader onderzocht. - geen ruimhartig minimabeleid voor inkomensfraudeurs. Het aantal bewezen inkomensfraudeurs in de gemeente Wijk bij Duurstede bedraagt voor 2011 6 personen. Het aantal toekenningen voor de regelingen minimabeleid in 2011 bedroeg 248. Het is niet bekend of genoemde 6 personen gebruik hebben gemaakt van de regelingen. Gezien het aantal is dit verwaarloosbaar en wordt dit niet verder uitgezocht. 7.6 Bijzondere Bijstand (BB): onderzoeken of het mogelijk is om geen BB te verstrekken voor extra medische kosten. Dit traject is door de RSD in gang gezet. Uitgangspunt van de gemeente is om de kosten te reduceren. Resultaten van het onderzoek van de RSD

45

nauwlettend volgen en terugkoppelen aan college en raad. In laatste kwartaal 2012 zijn resultaten naar verwachting bekend. Bijlage bestuursopdracht Werk en Sociale Zekerheid

Maatregel 7.1 Eigen bijdrage invoeren voor schuldhulpverlening (nr. 90)

Haalbaarheid

Communicatie

Is in onderzoek bij de RSD.

Afhankelijk van resultaten onderzoeksrapport en verder proces, communicatie met betrokkenen en cliëntenbehartigers, zoals LCR.

Conclusie: resultaat afwachten dan kan haalbaarheid worden ingeschat.

7.2 Eigen verantwoordelijkheid: Er wordt door de RSD al uitvoering gegeven aan het Work First aanscherpen bij voorstel. RSD. PPS tempoteam. (nr. 93). Conclusie: resultaat van de uitvoering vindt plaats via de P&C cyclus. 7.3 Is in onderzoek bij de RSD. Kijk bij de inzet bij schuldsanering niet enkel Conclusie: naar de RSD. Laat lokale (vrijwilligers) hier ook mee resultaat afwachten dan kan haalbaarheid worden werken. (nr. 153) ingeschat.

7.4 Inkomensaanvulling voor ouderen stopzetten. (nr. 10j) (gem. minimabeleid)

De eenmalige jaarlijkse uitkering bedraagt € 350,per persoon. Deze regeling voor 65+ ers zou kunnen worden afgeschaft. Conclusie: afhankelijk van besluitvorming al dan niet nader onderzoek doen naar afschaffen regeling.

7.5 Minima alleen voorzieningen in natura verstrekken (sport, cultuur, school). (nr. 10k) (gem. minimabeleid)

Fin. effect J Wellicht € 7.000. Afhankelijk van resultaten onderzoek RSD.

N Via P&C cyclus. Niet bekend.

N Niet bekend. Afhankelijk van resultaten onderzoeksrapport en verder proces, communicatie met betrokkenen en cliëntenbehartigers, zoals LCR. J In 2011 maakten Afhankelijk van ca 70 personen besluitvorming of gebruik van deze onderzoek gedaan regeling. moet worden, Ca € 24.500 is communicatie met uitgekeerd aan betrokkenen en deze regeling. Dit cliëntenbehartigers, is exclusief zoals LCR. uitvoeringskosten.

Als de regelingen in natura Niet van worden verstrekt is het toepassing. mogelijk dat de kosten voor de verstrekkingen gereduceerd worden omdat niet iedereen de € 125,- ten volle zal benutten. Dit zou een besparing kunnen opleveren. Een inschatting is

€ 24.500 excl. uitvoeringskosten N Niet bekend.

46

moeilijk te maken. We kunnen een aanname doen dat 10% op de kosten wordt bespaard. Dit is een besparing van ca € 7.500. Verstrekkingen in natura kosten wat uitvoering betreft meer tijd dan verstrekkingen in geld. Naar verwachting zullen de uitvoeringskosten dus stijgen. Met welk bedrag is niet te voorzien. Wel wordt ingeschat dat het de besparing van ca € 7.500,op de verstrekkingen teniet zal doen. Conclusie: niet haalbaar. 7.6 Geen bijzondere bijstand voor extra medische kosten meer verstrekken: De collectieve ziektekostenverzekering moet voldoende zijn. (nr. 10l) 7.7 Geen ruimhartig minimabeleid voor bewezen inkomensfraudeurs. (nr. 118) (gem. minimabeleid)

Is in onderzoek bij de RSD. Conclusie: resultaat afwachten dan is haalbaarheid bekend.

Het aantal bewezen inkomensfraudeurs in de gemeente Wijk bij Duurstede bedraagt voor 2011 6 personen. Het aantal toekenningen voor de regelingen minimabeleid in 2011 bedroeg 248. Het is niet bekend of genoemde 6 personen gebruik hebben gemaakt van de regelingen.

N Niet bekend. Na onderzoeksrapport communicatie met betrokkenen en cliëntenbehartigers, zoals LCR. N Niet bekend. Niet van toepassing.

Gezien het aantal is dit verwaarloosbaar en wordt dit niet verder uitgezocht. Conclusie: niet haalbaar.

Bestuursopdracht – Thema 8 Strikte(re) toepassing open einde regelingen Algemene informatie Onder open einde regeling wordt verstaan: regelingen die instellingen of burgers de mogelijkheid geven een beroep te doen op een gemeentelijke bijdrage of vergoeding, waarbij stijging van het aantal instellingen of burgers die aan de voorwaarden voldoen vanzelf leidt tot hogere uitgaven.

47

Indien men aan de voorwaarden die gesteld worden om in aanmerking te komen voor een regeling voldoet, wordt de regeling toegekend. Rekening gehouden moet worden met het feit dat het gebruik van regelingen door landelijke en regionale ontwikkelingen mede bepaald kan worden. In tijden van economische recessie zal er bijvoorbeeld meer een beroep worden gedaan op regelingen in het beleidsterrein van de RSD/ sociale zekerheid en de WMO. Op deze landelijke ontwikkelingen heeft de gemeente geen tot weinig invloed. In deze bestuursopdracht zijn de volgende onderwerpen meegenomen: 8.1 Leerlingenvervoer (Wmo en RSD/sociale zekerheid zijn in respectievelijk thema 6 en 7 uitgewerkt.)


Indien open einde regelingen streng worden toegepast en verordeningen volgens het wettelijk minimum zijn opgesteld is een besparing van de kosten wellicht mogelijk.

Resultaat

Het resultaat van deze opdracht is om inzicht te krijgen in: 1. of de verordening strikt wordt toegepast 2. of de verordening volgens het wettelijk minimum is opgesteld.

Opdrachtbegrenzing

Zie hierboven bij resultaat. 1. Leerlingenvervoer 2. WMO. 3. RSD/sociale zekerheid. Opgemerkt dient te worden dat dit beleid wordt uitgevoerd in regionaal verband, met uitzondering van het gemeentelijk minimabeleid. Onderzoek naar en wijzigingen in verordeningen dient regionaal plaats te vinden.

Randvoorwaarden

De belangrijkste randvoorwaarden zijn gedegen onderzoek naar: 1. of de verordening strikt wordt toegepast 2. of de verordening volgens het wettelijk minimum is opgesteld. Mbt punt 1 t/m 3: Overleg met betrokkenen en besluitvorming op een tijdstip dat ligt voor de datum waarop wijzigingen met ingang van het volgende (school)jaar bekend moeten worden gemaakt (zie ook onder planning-fasering). Mbt punt 4, WMO: Zie gestelde in thema 6 Mbt punt 5, RSD/sociale zekerheid: een aantal regelingen zal in regionaal verband moeten worden opgepakt. Zie gestelde in thema 7.

Succesfactoren

Tijdig overleg met betrokkenen

Risico

Kans

Impact

Actie

Eigenaar

Gering draagvlak

50%

Groot

Alternatieven in kaart brengen,

College,


portefeuillehouder

raad

maken, Gering draagvlak

50%

Groot

Goede communicatie,

College,

gebruikers huidige

alternatieven bedenken, evt.

portefeuillehouder,

gebruikers

maartwerk

afdelingshoofd

regelingen

48

Risicofactoren

Omgevingsanalyse

Tegenstrijdige belangen van belanghebbenden Onzorgvuldige communicatie Het ontbreken van draagvlak Betrekken (meedenken, adviseren) adviesorganen, bestuderen van wetgeving/regelgeving om inzicht te krijgen in mogelijkheden. Het gaat per definitie om relatief kwetsbare doelgroepen waarbij aanpassing van bestaande regelingen veel impact kan hebben.


Carel van Gelder Dick van Elsas

Planning leerlingenvervoer: Door de wetgeving kunnen de kosten alleen worden beperkt door minder leerlingen in het aangepast vervoer. Hierbij komt het volgende aan de orde: -striktere toepassing verordening (meer openbaar vervoer/minder aangepast vervoer toewijzen) Deze mogelijkheid is in 2002, 2006 en 2010 eerder aan de orde geweest; - Passend Onderwijs eerder invoeren, waardoor mogelijk minder verwijzing naar scholen buiten de gemeente; - leerlingen leren gebruik te maken van openbaar vervoer, waarna einde gebruik aangepast vervoer. In het najaar van 2012 kan besluitvorming plaatsvinden over een wijziging van het beleid met ingang van het schooljaar 2013-2014. In het overleg met de Adviesraad Leerlingenvervoer op 29 augustus 2012 staat dit onderwerp op de agenda. Bijlage bij bestuursopdracht Open einde regelingen Maatregel 8.1 Leerlingenvervoer

WMO

RSD

Haalbaarheid

Communicatie

Fin. effect J € 25.000 – € 50.000

Door een strikte toepassing van de verordening (meer openbaar vervoer/minder aangepast vervoer) is een bezuiniging haalbaar.

Met de adviesraad leerlingenvervoer en een goede communicatie richting de gebruikers.

Bij de bezuinigingssuggesties rondom de WMO zijn tal van maatregelen genoemd waarbij ook een aanpassing van de Verordening naar minimum/wettelijk niveau aan de orde komt. Verwezen wordt naar de uitkomsten zoals die in dit thema worden genoemd. Bij de bezuinigingssuggesties rondom de RSD zijn tal van maatregelen genoemd waarbij ook een aanpassing van de Verordening naar minimum/wettelijk niveau aan de orde komt. Verwezen wordt naar de uitkomsten zoals die in dit thema worden genoemd.

Zie het gestelde onder thema 6


Zie het gestelde onder thema 7.


49

Bestuursopdracht – Thema 9 Subsidies Algemene informatie In deze bestuursopdracht zijn de volgende onderwerpen meegenomen:

1

Alle kleine structurele subsidies (tot € 5000,-) afschaffen.

2

Bij subsidieverstrekking principe ‘social return on investment’ hanteren: subsidie-ontvanger moet aantonen wat zijn maatschappelijke waarde en inzet is. Alle subsidies intrekken en opnieuw toekennen op basis van dit principe.

3

Van subsidiëren naar alleen nog faciliteren van evenementen.

4

Algemene subsidieverlaging J, subsidie theater verlagen N, stopzetten verstrekken incidentele subsidies.

5

Peuterspeelzalen afschaffen, - onderbrengen/ombouwen naar peuteropvang met een voorschools programma; nietwerkende ouders deels subsidiëren.

6

Niet accommodaties maar activiteiten als leidraad nemen bij subsidiëring.

7

AWBZ: subsidie voor GGZ-preventie en informatie en advies afbouwen.

8

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) efficiënter inzetten: dan is er minder maatwerk nodig bij de minder zware problematiek..

9

Maatschappelijk werk (AMW) alleen vraaggericht laten werken, dus niet pro-actief.

10 De uitvoering van de JGZ (0-19 jaar) door één organisatie. Hierin taakstelling meenemen. 11 Peuterspeelzalen enkel betalen voor mensen met lage inkomens. 12 Jeugdzorg: voorzieningen behouden en structuren totaal hervormen. Investeer aan de voorkant niet de achterkant (zie Wmo-beleid) 13 Onderzoek mogelijke hervormingen jeugdwerk.


Helder krijgen a.d.h.v. de raadssuggesties wat de (financiële) effecten zijn van een ander subsidiebeleid. Een overzicht van de mogelijkheden die er zijn m.b.t. het subsidiebeleid en hun effecten; een overzicht van de haalbaarheid van een aantal suggesties en van onderlinge combinaties.

Resultaat

Opdrachtbegrenzing

De opdracht richt zich op een vermindering van de gemeentelijke uitgaven m.b.t. de subsidies, zonder de waarde te miskennen van wat alle gesubsidieerde organisaties te bieden hebben aan de Wijkse samenleving.

Risico

Kans

Impact

Actie

Eigenaar

Gering draagvlak

50%

Groot

Alternatieven in kaart brengen, financiële impact

College, poho

raad Gering draagvlak subsidie-ontvangers

duidelijk maken, voorbeelden noemen, 80%

Groot

Veel aandacht besteden aan uitleggen van noodzaak

College, poho,

van de maatregel. Organisaties voorlichten over /

medewerkers

helpen met alternatieve fondsenwerving.

subsidies SBP/DVL

50

Relaties met andere

50%

Groot

ontwikkelingen

Helderheid geven over onderlinge relaties, samenhang.

Afdelingshoofd en

Totaalplaatje maken. Impact van keuzes duidelijk

programmamanager

maken. (subsidie / huisvesting museum en Binding) Omgevingsanalyse

Subsidieverlening is bij uitstek iets waarmee het bestuur (en de organisatie) naar buiten treedt. Het betreft de waardering en financiële ondersteuning van activiteiten en diensten die worden aangeboden door en voor de inwoners van Wijk. Een groot deel van de bevolking is hier op de een of andere manier bij betrokken en wordt dus ook geraakt wanneer er wijzigingen in het subsidiebeleid worden doorgevoerd.


Carel van Gelder Riemada Hament

Bijlage bij bestuursopdracht Subsidies Kansrijk: Combinatie van 9.1 en 9.2 - Alle subsidies worden ingetrokken; alle organisaties krijgen de kans om (opnieuw) een aanvraag in te dienen en deze aanvragen worden getoetst aan nog vast te stellen criteria vanuit social return. Basisvraag: wat draagt uw organisatie bij aan de Wijkse samenleving? - Alle kleine subsidies onder een bepaalde grens vervallen. Deze combi vraagt tijdelijk veel ambtelijke inzet maar geeft ook de kans om het subsidiestelsel en de bedragen een keer te herijken en een nieuwe start te maken. Veel subsidierelaties en bedragen zijn historisch ontstaan en een soort gewoonterecht of privilege geworden. Organisaties hebben echter lang niet altijd de subsidie echt nodig cq kunnen elders geld werven, bijv bij geïnteresseerde particulieren. Na ca een jaar zal minder ambtelijke inzet nodig zijn omdat het totale aantal subsidies zal zijn afgenomen. Raadssuggestie/s / maatregel 9.1 Alle kleine structurele subsidies tot € 5000,afschaffen

9.2 Bij subsidieverstrekking principe ‘social return on investment’ hanteren: ontvanger moet zijn maatschappelijke waarde en inzet aantonen. Alle subsidies intrekken en opnieuw toekennen op basis van dit principe.

Haalbaarheid

Communicatie

Groot, in combinatie met 9.2. Maatregel treft veel (43) organisaties maar de impact van kleine bedragen zal ws minder groot zijn. Zie voorbeeld Zeist. Geeft ook een prikkel voor gelijksoortige organisaties om samen een aanvraag in te dienen voor een hogere subsidie.

Besluit uitleggen en motiveren. Organisaties hulp aanbieden hoe met minder inkomsten te werken cq hoe hun inkomsten te verhogen.

Groot, in combinatie met 9.1. Maatregel maakt mogelijk om subsidiebeleid te herijken en geeft andere/nieuwe organisaties een kans. Wel goede criteria opstellen.

Besluit uitleggen. Samenleving informeren over mogelijkheid om subsidieaanvraag in te dienen. Organisaties die buiten boot vallen hulp aanbieden

Financieel effect J Met alle structurele subsidies t/m €5000 is €94.000 gemoeid

J Afhankelijk van: - de precieze criteria waaraan aanvragen getoetst worden - eventuele verlaging van het totale subsidieplafond.

51

9.3 Van subsidiëren naar alleen nog faciliteren van evenementen.

9.4 (a) Algemene subsidieverlaging, (b) subsidie theater verlagen; (c) stopzetten verstrekken incidentele subsidies. 9.5 Peuterspeelzalen afschaffen, onderbrengen/ombouwen naar peuteropvang met een voorschools programma; niet-werkende ouders deels subsidiëren.

9.6 Niet accomodaties maar activiteiten als leidraad nemen bij subsidiëring.

9.7 AWBZ: subsidie voor GGZ-preventie en informatie en advies afbouwen (?) 9.8 Jeugdgezondheids-zorg (JGZ) efficiënter inzetten: dan is er minder maatwerk nodig bij de minder zware problematiek 9.9 Maatschappelijk werk (AMW) alleen vraaggericht laten werken, dus niet pro-actief.

Klein. Uit onderzoek blijkt dat faciliteren (veel) meer kost dan de subsidies zelf. Beter: alle evenementen beoordelen op wat ze toevoegen, en voor wie

N.v.t.

Opzetten van nieuwe criteria voor het verstrekken van subsidie.

Dit is een algemene maatregel. Er is geen specifiek overleg nodig.

Mogelijk. Onduidelijk wat dit oplevert want het is onbekend hoe de verhouding werkende vs niet-werkende ouders is. NB: waarschijnlijk valt tegen welke ouders in aanmerking komen voor de toeslag. Zie ook 9.11

Klein, gebeurt al. Binding, theater en Bieb hebben vaste ruimte nodig. Museum zou in andere opzet evnt zonder vast pand kunnen

N.v.t.

Niet, er worden geen GGZ-subsidies verleend

N.v.t.

Klein. Basistaken JGZ + tarief hiervoor zijn wettelijk verplicht. Maatwerk wordt deels ook preventief ingezet. Kosten maatwerktaken bedragen €48.550 Zie ook 9.9

N.v.t.

Klein. AMW werkt al m.n N.v.t. vraaggericht. Waar wel outreachend wordt gewerkt, is dat zinvol. Link met 9.8: hier kan en wordt op de basishulpverlening bezuinigd door ze efficiënter in te zetten. Kosten

J Levert weinig op tenzij tegelijk het niveau van faciliteren drastisch wordt verlaagd cq de kosten ervan worden doorberekend aan het evenement J €135.000

J Bezuiniging van €96.500 mogelijk op totale budget van €146.500 ivm verplicht aanhouden van VVE-speelzalen. Bij omzetten naar halve dagopvang en niet-werkende ouders blijven subsidiëren, wordt (veel) minder bezuinigd. N Zie ook thema Voorzieningen. Door herplaatsing kunnen gebouwen beter benut en andere afgestoten worden. N N.v.t.

J € 25.000 (samen met 9.9 AMW)

J Zie boven.

52

outreachend werken (thuisgeweld en OGGZ) bedragen €42.600. 9.10 De uitvoering van de JGZ (0-19 jaar) door één organisatie. Hierin taakstelling meenemen. 9.11 Peuterspeelzalen enkel betalen voor mensen met lage inkomens. 9.12 Jeugdzorg: voorzieningen behouden en structuren totaal hervormen. Investeer aan de voorkant niet de achterkant (zie Wmobeleid) 9.13 Onderzoek mogelijke hervormingen jeugdwerk.

Groot. Er is een brede voorkeur voor 1 JGZorganisatie. Regionaal wordt nog afstemming gezocht.

Na afstemming + besluitvorming communi-catie naar betrokken organisaties, cliénten en inwoners.

J Afhankelijk van frictiekosten, organisatie en taakstelling J

Zie 9.5

Groot. Dit is uitgangspunt college bij de transitie Jeugdzorg.

Nog niet aan de orde.

St. Binding Mogelijk. Jeugdwerk is echter net €45.000 gekort en vernieuwd met focus op mogelijke probleemjongeren

J Nog niet inzichtelijk.

J Bandbreedte korting: €35.000 – 80.000

Bestuursopdracht – Thema 10 Inkomsten verhogen Algemene informatie In deze bestuursopdracht zijn de volgende onderwerpen meegenomen: 10.1, 10.2, 10.4 en 10.12: Gemeentelijke belastingen en begraaftarieven (nummers 22,23,78,123,144, 155 en 189) 10.3: (Trouw)leges (nummer 30) 10.5 en 10.6: Winstgevende projecten en grondprijzen (nummers 6, 66,111, ,162 en 168) 10.7 en 10.8: Stadshaven (verpachten en liggelden) (nummers 31, 64 en 78) 10.9: Marienhoeve en ambtelijke uren (nummer 98) 10.10: Gravenbol (nummer 129) 10.11: Precario (terrassen op de markt) (nummer 130)


Het realiseren van tenminste € 300.000,- aan extra structurele inkomsten.

Resultaat

Concrete voorstellen op de benoemde beleidsvelden, met daarin opgenomen de maatregelen zelf, de effecten daarvan alsmede de financiële resultaten van de maatregelen. Getracht dient te worden om de eventuele lastenverhoging als gevolg van de maatregelen te compenseren door middel van lastenverlaging op andere terreinen (m.n. verlaging van de rioolheffing) Uiteraard dient ook het te volgen proces te worden aangegeven. Voor elk van de zeven deelgebieden wordt een apart voorstel gemaakt zodat er na afronding van het project zeven bijlagen worden toegevoegd aan de projectopdracht.

Opdrachtbegrenzing


53

Randvoorwaarden Succesfactoren

-

Bestuurlijk en ambtelijk inzet

Risicofactoren

-


Omgevingsanalyse

In de meeste gevallen zullen inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen, etc. niet enthousiast zijn als sprake is van lastenverhoging. Dit aspect mag niet uit het oog verloren worden en is mede een toetsmoment voor het realiteitsgehalte/haalbaarheid van de voorstellen uit de deel-projecten.


Jan Burger Bert van den Brand

Bijlage bij thema 10 inkomstenverhogen Maatregel 10.12 Verhoging OZB met 9% per 1.1.2013 excl. Indexering.

10.1 Verhoging van toeristenbelasting incl. heffing bij passagiersschepen van € 1,-- naar € 1,50 p/p/p/n

10.1 Afschaffing hondenbelasting en integreren in OZB; geen perceptiekosten meer 10.3 Verhoging van trouwleges met 5% 10.3 Onderzoek naar kostendekkendheid leges in 2013 en verhoging van de leges per 2014 (of eerder indien mogelijk)

Haalbaarheid

Communicatie

Compensatie door eventuele verlaging rioolrechten zodat collectieve lastendruk niet stijgt

Met duidelijke communicatie zal acceptatie van de OZB-verhoging kunnen worden gerealiseerd

Acceptabel in vergelijking met tarieven andere gemeenten; heffen bij jachten die slechts 1 dag verblijven geeft probleem met kosten van inning. Zie ook huidige probleem bij innen van liggelden

M.n. richting passagiersschepen goede communicatie vereist (incl. instanties als Zonnebloem, Rode Kruis, e.d.); verder tijdig info. sturen naar bekende adressen voor overnachtingen

Gezien eerdere politieke standpunten niet haalbaar geacht

Er worden geen problemen verwacht m.b.t. haalbaarheid Bij goede onderbouwing kan een substantieel bedrag aan extra leges worden verwacht; onderzoek opnemen in

Fin. effect J € 300.000,structureel

J € 9.600,- structureel (excl. evt. tegenvallers t.o.v. huidige begroting!!)

N Uitleg over doel van € 4.000,- structureel hondenbelasting als algemeen dekkingsmiddel is vereist voor draagvlak J Publicatie op site € 3.000,- structureel

Publicatie op site

J n.t.b. structureel wordt substantieel bedrag verwacht vanaf 2014

54

afdelingsplan DVL voor 2013 10.5 en 10.6 Winstgevende projecten naar voren halen en evt. grondprijzen voor woningbouw verlagen of kavelgrootte aanpassen.

10.7 en 10.8 Verpachten stadshaven.

10.8 Verhogen liggelden stadshaven

10.9 Ambtelijke uren doorbelasten aan Marienhoeve

10.10 Gravenbol in eigen beheer exploiteren

10.11 Precario bij terrassen op de markt

Mogelijk kan hiermee impuls voor woningmarkt worden bereikt; prijsaanpassingen moeten wel verantwoord zijn. Geen direct financieel effect.

Geen bijzonderheden

Huidige beleid zal moeten worden aangepast hetgeen kan leiden tot grote maatschappelijke weerstand; overigens twijfel over financiële voordelen. Exploitatie zal hooguit kostenneutraal worden. Haalbaarheid is overigens klein tot nihil.

Goede communicatie met (vooral) bewoners van de binnenstad en met lokale (horeca)ondernemers is vereist .

Behalve bij passagiersschepen is haalbaarheid is probleem i.v.m. kosten van het innen; momenteel door derden uitgevoerd waarbij de opbrengst geheel wegvloeit. Niet echt haalbaar omdat sportverenigingen toch als moeite hebben met sluitende begroting; mogelijk op termijn geringe opbrengst bij meer commerciële uitbating

N Nihil

N Nihil; mogelijk bereiken van kostendekkendheid.

N Tijdig communiceren. Nihil (behoudens evt. aanpassen liggelden Als ook toeristengrote schepen) belasting wordt ingevoerd voor passagiersschepen is het wel dubbelop; kan problemen geven m.n. bij Zonnebloem, Rode Kruis, etc. N Op termijn is ten Vooraf goed hoogste bespreken met € 1.000,- structureel besturen van haalbaar sportverenigingen. Tevens aandacht voor paracommercie

Niet haalbaar i.v.m. huidige contracten en moeilijke exploitatie

Overleg met recreatieschap en Rijkswaterstaat vereist

Niet direct haalbaar omdat opbrengsten niet opwegen tegen noodzakelijke investering aan het straatwerk.

Relatie tot evt. autovrije markt; horecaondernemers bij betrekken (behoefte-onderzoek)

N nihil

N € 3.700,- structureel; echter forse investering doet opbrengst zeker voorlopig teniet.

55

Bestuursopdracht – Thema 11 financieel technische maatregelen Algemene informatie In deze bestuursopdracht zijn de volgende onderwerpen meegenomen: 11.1 Financieel technische maatregelen zoals oprekken van afschrijvingstermijnen 11.2 Leasing gemeentelijk wagenpark 11.3 Adequaat financieel beleid: correct reserveren voor de toekomst 11.4 Meer in control komen via juiste urenbegroten en urenschrijven 11.5 Vervangingsinvesteringen nogmaals kritisch bezien, vervanging echt nodig? 11.6 Verlengen levensduur voorzieningen (afschrijvingen) 11.7 Onderhoud scholen verminderen (langere termijn in acht nemen); (zie thema 12.15) 11.8 Uitgavenstop


Resultaat

Wat is het doel van de opdracht? Het onderzoeken van financieel technische maatregelen die tot kostenverlaging kunnen leiden zodat er structurele ruimte in de begroting ontstaat. Wat is het beoogde effect? Structurele ruimte in de begroting scheppen waardoor er een sluitende en gezonde begroting tot stand komt. De uitkomsten moeten leiden tot inzicht in haalbaarheid en leiden tot financiële voordelen.

Opdrachtbegrenzing

De in de bestuursopdracht genoemde onderwerpen moeten worden onderzocht en uitgewerkt. Indien er raakvlakken zijn met andere, niet nader genoemde beleidsterreinen, dan worden die er ook bij betrokken.

Randvoorwaarden

De financieel technische maatregelen zoals afschrijvingstermijnen aanpassen moeten binnen de wet en regelgeving (BBV) passen.

Succesfactoren

Door de nota activa kritisch tegen het licht te houden en indien nodig te actualiseren, kunnen regels wellicht versoepelt worden.

Risicofactoren

Sommige maatregelen kunnen leiden tot structurele ruimte, maar leiden wel tot incidentele kosten. Bijvoorbeeld het versneld afschrijven van activa, waardoor er structureel kapitaallasten vrijvallen. Het versneld afschrijven betekent namelijk wel een extra last in het betreffende jaar. Door de vrijvallende kapitaallasten niet te reserveren voor toekomstige (vervanings)investeringen, kunnen we een dekkingsprobleem hebben in de toekomst. Wij maken namelijk geen lange termijn investeringsplan voor grotere investeringen.

Omgevingsanalyse

Wie hebben belang en invloed op de opdracht? En wat voor gevolgen kan dit hebben voor de opdracht? De accountant kijkt tijdens de jaarrekeningcontrole of wij zaken conform de BBV regels hebben uitgevoerd. Zo niet, dan moeten er correcties plaatsvinden. Daarnaast toetst de Provincie (onze toezichthouder) of we de begroting en jaarrekening conform BBV regels hebben opgesteld.

Bestuursopdracht – Planning en proces Organisatie Poho

Jan Burger

56

Trekker van de bestuursopdracht

Sandra van Middelkoop

Bijlage bij financieel technische maatregelen Maatregel 11.1.a Financieel technische maatregelen zoals oprekken van afschrijvingstermijnen

11.1.b Financieel technische maatregelen – versneld afschrijven van activa met een boekwaarde < € 10.000

11.1.c Financieel technische maatregelen – van annuitair naar lineair

11.1.d Financieel technische maatregelen - reserves

Haalbaarheid

Communicatie

Dit is haalbaar, maar conform BBV mag niet “resultaatgericht” afgeschreven worden. Artikel 64, lid 1 van het BBV schrijft voor dat de afschrijvingen onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar zijn. Echter in artikelen 64 en 65 staat o.a. dat slechts om gegronde redenen de afschrijvingen mogen geschieden op andere grondslagen dan die welke in het vorig begrotingsjaar zijn toegepast. Dit biedt eventueel toch ruimte om de afschrijvingstermijn op te rekken.

Indien tot deze maatregel over wordt gegaan, is het verstandig om vooraf in overleg met de accountant te treden om te voorkomen dat we toch achteraf het weer moeten corrigeren.

Zie ook boven. Het versneld afschrijven betekent een eenmalige last van ruim € 150.000 en levert structureel weinig voordeel op vanwege vrijval van kapitaallasten. (Kapitaallasten nemen snel af vanwege jaarlijkse afschrijvingen). Zie ook 1e punt. Overgaan van annuitair afschrijven naar lineair betekent een fors nadeel omdat er in het verleden weinig is afgeschreven (annuitair: weinig afgelost, veel rente betaald). We hebben beoordeeld welke gekoppelde reserves kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene reserve: Cultuurhuis Cothen ’t Wijkhuis Brede School Cothen De toevoeging aan de algemene reserve bedraagt ruim € 1 miljoen. De kapitaallasten komen dan ten laste van het begrotingssaldo (ruim € 30.000). We kiezen er niet voor om

Fin. effect N ± € 40.000 bij verlening van de afschrijvingstermijn met 1 jaar.

N Nihil

N Nihil

Verhoging van de algemene reserve met € 1 miljoen. Negatief effect begroting € 30.000

57

voor het gemeentehuis dezelfde methode te kiezen, omdat de begroting dan met € 463.000 belast wordt. Het is ook een risico om de bestemmingsreserve te laten vervallen ten gunste van de algemene reserve. 11.2 Leasing gemeentelijk wagenpark

11.3 Adequaat financieel beleid: correct reserveren voor de toekomst

11.4 Meer in control komen via juiste uren begroten en urenschrijven

11.5 Vervangingsinvesteringen nogmaals kritisch bezien, vervanging echt nodig?

11.6 Verlengen levensduur voorzieningen (afschrijvingen) 11.7 Onderhoud scholen verminderen (langere termijn in acht nemen). 11.8 Uitgavenstop/hand op de knip

N nihil

Dit doen we al. Er wordt zelfs gekeken of het goedkoper is om werknemers met privé auto’s te laten rijden en vergoeding te geven. Oftewel er wordt steeds gekozen voor goedkoopste optie.

N Dit levert geen bezuiniging op, maar zorgt er wel voor dat we “vrijvallende” kapitaallasten kunnen reserveren voor toekomstige investeringen. N Nihil

Dit is haalbaar en zelfs noodzakelijk. Deels doen we dit al zoals voor de vervangingsinvesteringen van o.a. meubilair, ICT en het wagenpark. Voor de grote investeringen maken we echter nog geen investeringsplan. Zie ook thema 1. Dit doen wel al. Op basis van analyses van voorgaande jaren, medewerkers beter betrekken bij de opstellen van urenplanningen en betere aansluiting van het financiële systeem op de urenmodule, worden er stappen gemaakt in een betere aansluiting.

N nihil

Dit doen we al. Bijvoorbeeld bij Bedrijfsvoering is de vervanging van meubilair en keukenapparatuur 1-2 jaar verschoven. Dus daar waar mogelijk worden vervangingsinvesteringen uitgesteld. Zie 1e punt in deze tabel: Financieel technische maatregelen zoals oprekken van afschrijvingstermijnen. Is uitgewerkt bij thema 12.15 (huisvestingsaanvragen scholen). Op basis van de overzichten van 2011 en 2012 is een analyse gemaakt en vergeleken met de aangeleverde budgetten

Hiervoor moet overlegd worden met de betreffende budgethouders

J € 50.000

58

voor 2013 en verder. Het lijkt realistisch om € 50.000 te bezuinigen op diverse posten.

om de budgetten structureel af te kunnen ramen.

Bestuursopdracht – Thema 12 Uitgaven verlagen Algemene informatie In deze bestuursopdracht zijn de volgende onderwerpen meegenomen: 12.1, 12.3 en (deels) 12.5: Representatiekosten verlagen (nummer 27, 63 en 102) 12.2, 12.6 en (deels) 12.5: Verlagen diverse vergoedingen aan bestuurders, fracties, etc. (nummer 29,102, 146 en 190) 12.4 en (deels) 12.5: Rekenkamercommissie (nummer 81) 12.7: Nieuwe projecten (nummer 6) 12.8: Verkoop kunstobjecten (nummer 174) 12.9: Verkeersplan Cothen (nummer 14) 12.10: Versobering verlichting (nummer 34 en 139) 12.11 en 12.14: GRP III (nummer 48, 143 en 180) 12.12: GPR 8 norm (nummer 101 en 193) 12.13 en 12.16: Onderhoud en beheer openbare ruimte (nummer 103, 138 en 179) 12.15: Huisvesting scholen 12.17: Calamiteitenweg Marienhoeve


Het realiseren van tenminste € 175.000,- structureel minder uitgaven. Uitgesplitst in € 100.000,- beheer openbare ruimte, € 50.000,huisvestingsaanvragen scholen en € 25.000,- calamiteitenweg Marienhoeve.

Resultaat

Concrete voorstellen op de benoemde beleidsvelden, met daarin opgenomen de maatregelen zelf, de effecten daarvan alsmede de financiële resultaten van de maatregelen. Uiteraard dient ook het te volgen proces te worden aangegeven. Voor elk van de twaalf deelgebieden wordt een apart voorstel gemaakt zodat er na afronding van het project zeven bijlagen worden toegevoegd aan de projectopdracht.

Opdrachtbegrenzing


Randvoorwaarden

-

Minimale verlaging van uitgaven met € 175.000,- structureel Zo mogelijk te realiseren per 1.1.2013.

Succesfactoren

-

Bestuurlijk en ambtelijk inzet

Risicofactoren

-


Omgevingsanalyse

In de meeste gevallen zullen m.n. inwoners niet enthousiast zijn als sprake is van nog verdere aantasting van de woonomgeving (tenzij men daadwerkelijk wil overgaan tot zelfbeheer, etc.). Ook bestuurders (raad en college) worden direct geraakt. Deze aspecten mogen niet uit het oog verloren worden en zijn mede een toets voor het realiteitsgehalte/haalbaarheid van de voorstellen uit de deel-opdrachten.

59


Robbert Peek Bert van den Brand

Bijlage bij uitgaven verlagen Maatregel 12.1, 12.3 en (deels) 12.5 Verlaging representatiekosten.

Haalbaarheid

Communicatie

Haalbaar, bijvoorbeeld bij bloemen en jubilea

College en OR igv jubileau

- Aanpassen full time wethouderschap naar 0,89 fte i.p.v. 1.0 fte.

Haalbaar, maar vragen m.b.t. zwaarte en aantrekkelijkheid van de functie

Interne aangelegenheid Vanaf 2014 oplopend van € 15.000,- naar van raad en college. later € 26.000,-

- Verlagen onkostenvergoeding wethouders naar 80% (= wettelijk minimum).

Wettelijk geen belemmeringen, maar aandacht voor enerzijds aantrekkelijkheid van de functie; anderzijds signaalfunctie richting inwoners.

Interne aangelegenheid Structureel is € 2.200,bezuiniging te voor raad en college. realiseren

12.2, 12.6 en (deels) 12.5

Fin. effect N Vooralsnog nihil omdat er al een bezuiniging is ingeboekt (kleinere maatregelen). N

Bestuurskosten:

Verlaging tot wettelijk Interne aangelegenheid Structureel is maximaal - Verlagen vergoeding raadsleden tot wettelijk minimum van € 572,81 voor raad en college. € 26.000,- te realiseren naar € 458,25 p/mnd. minimum. Verlaging tot wettelijk minimum van € 76,37 naar € 61,10 p/mnd.

Interne aangelegenheid Structureel is € 3.400,voor raad en college. te realiseren

- Verlagen tot bijv. 80% of afschaffen van presentiegeld steunfractieleden

Wettelijk geen verplichting; wel gemaximeerd op € 74,09.

Interne aangelegenheid Afhankelijk van de voor raad en college. keuze structureel € 1.600,- tot € 8.000,p/jr.

- Verlagen vergoeding fractiekosten

Haalbaar

Interne aangelegenheid Afhankelijk van de voor raad en college. keuze structureel € 1.600,- tot € 8.000,p/jr.

- Verlagen vergoeding onkosten raadsleden tot wettelijk minimum

- Afschaffen van compensatie zorgverzekeringswet. 12.4 en (deels) 12.5 Budget Rekenkamercommissie verder verlagen.

Is wettelijk gezien geen Interne aangelegenheid Structureel is € 3.800,probleem; betreft voor raad en college. te realiseren. € 203,- per raadslid p/jr. N nihil Niet haalbaar. Optie om n.v.t. functie van onderzoeker te schrappen wordt als

60

nauwelijks realistisch beschouwd; lidmaatschap NVRR levert eigenlijk niets op 12.7 Geen nieuwe projecten die gemeente structureel geld kosten 12.8 Verkoop kunstobjecten zodat geen onderhoud en beheer nodig is

12.9 Verkeersplan Cothen aanpassen en deel gewenste maatregelen schrappen

12.10 Versobering verlichting; in dat kader zijn diverse opties genoemd, doch slechts 1 optie leidt op termijn tot besparing. 12.11 en 12.14 GRP III ambitieniveau verlagen en afschrijvingstermijn verlengen; hierdoor kan maximaal zo’n € 30,- per aansluiting worden bespaard; bij 10.000 aansluitingen betekent dit € 300.000,- (is gelijk aan de voorgenomen OZB-verhoging). 12.12 GPR 8 norm verlagen tot wettelijk minimum hetgeen leidt tot minder interne uren en minder externe ondersteuning.

12.13 en 12.16

N n.v.t.

Haalbaar (staan op dit moment geen grote projecten gepland die geld kosten) Niet haalbaar omdat er al geen middelen beschikbaar zijn; daarnaast juridische aspecten aan de orde

n.v.t.

Haalbaar, maar heeft wel consequenties.

Er zal veel aandacht aan communicatie moeten worden besteed omdat de plannen eerder in overleg zijn ontwikkeld en nu achteraf ergernissen en gevoel van onveiligheid zal blijven bestaan.

Deels haalbaar. Van de aangedragen opties is verwijdering lantaarnpalen buitengebied haalbaar maar dit stuitte eerder op politieke bezwaren.

Gezien eerdere commotie en daarna afwijzing van het eerdere voorstel door de raad, zal zeer goede communicatie noodzakelijk zijn.

Huidige ambitieniveau kan worden verlaagd tot minimum en afschrijvingstermijn is technisch verantwoord; haalbaar, echter er dient wel een nieuw GRP IV te worden voorbereid in 2013.

Naast gevolgen voor milieuaspecten dient te worden gecommuniceerd dat de lokale lastendruk (met verwijzing naar OZB-verhoging) door deze maatregel nagenoeg gelijk blijft .

Haalbaar; leidt tot minder regeldruk en lagere bouwkosten. Echter geen klimaatneutrale gemeente meer en aantasting duurzaamheidsprincipe.

Goed overleg met bepaalde betrokken partijen vereist om aanpassing uit te leggen.

N nihil

J € 237.000,- eenmalig ten gunste van exploitatie project De Kamp.

N € 10.000,- structureel na een periode van 4 jaar (ivm noodzakelijke investering).

J € 300.000,- structureel minder kosten; verlaging tarieven compenseert verhoging OZB.

N Structureel respectievelijk € 6.200,- (uren) en € 5.000,- (externe ondersteuning)

J

61

Beheer openbare ruimte; taakstelling van € 100.000,-; daarnaast zeer ver gaande opties, waarbij in uiterste geval gehele openbare ruimte wordt omgevormd

12.15 Huisvesting scholen met taakstelling van € 50.000,12.17 Calamiteitenweg Marienhoeve met taakstelling van € 25.000,-

Taakstelling is haalbaar maar heeft consequenties voor m.n. de dienstverlening en onderhoudsniveau wegen. De veel verdergaande maatregelen (in het uiterste geval omvorming van de gehele openbare ruimte leidt tot aantasting van het aanzien van de gemeente, gedwongen ontslagen, geen inzet BIGA of werk voor mensen met een beperking, etc. Er kan structureel op langere termijn € 600.000,- (nader te berekenen) worden omgebogen; rekening houden met eenmalige investering van ongeveer € 630.000,en lange periodes van wachtgeld en mogelijk gerelateerde kosten WSW en WWNV.

€ 100.000,Voor wat betreft de structureel. taakstelling is uitleg aan de burgers nodig (inclusief aanbod om zelf het beheer over te nemen; zo niet, dan verdwijnt het openbaar groen en wordt het gras). Bij verdergaande maatregelen: niet alleen communicatie met burgers en zelfbeheer, maar vooral ook personele aspecten aan de orde.

J Structureel € 50.000,-

Haalbaar – laten vervallen of een goedkopere toerit.

Overleg met hulpdiensten over de verschillende scenario’s.

J € 15.000 - € 25.000

Bestuursopdracht – Thema 13 Overige Algemene informatie In deze bestuursopdracht zijn de volgende onderwerpen meegenomen: 13.1: Minder rechtszaken (nummer 61) 13.2: Ombuigingen vergelijken met andere gemeenten (nummer 69) 13.3 en 13.14: Cyclus bestemmingsplannen aanpassen en RO-ambities bijstellen (nummer 73 en 84) 13.4: Interactieve planvoorbereiding (nummer 85) 13.5: Thema-bijeenkomsten raad (nummer 190) 13.6 t/m 13.11 en 13.15: Div.activiteiten i.s.m. ondernemers/boeren; binnenstad stimuleren (nummer 121,122,134,159,165 en166) 13.12 en 13.18: Woningbouwprogramma, De Geer III en overige projecten (nr 6) 13.13: Ontwikkelen Wijkhuis/postkantoor (nummer 170) 13.16 en 13.17: Afvalstoffen en reiniging (nummer 140 en 141) 13.19: Milieuambities bij woningbouw terugbrengen (GPR 8); zie thema 12.12 (nummer 101 en 193)

62


Het realiseren van zoveel mogelijk extra inkomsten dan wel minder uitgaven.

Resultaat

Concrete voorstellen op de benoemde beleidsvelden, met daarin opgenomen de maatregelen zelf, de effecten daarvan alsmede de financiële resultaten van de maatregelen. Uiteraard dient ook het te volgen proces te worden aangegeven. Voor elk van de tien deelgebieden wordt een apart voorstel gemaakt zodat er na afronding van het project zeven bijlagen worden toegevoegd aan de projectopdracht.

Opdrachtbegrenzing



Robbert Peek Bert van den Brand

Bijlage bij Overig Maatregel 13.1 Minder rechtszaken waardoor minder kosten worden gemaakt

13.2 Ombuigingen vergelijken met andere gemeenten

13.3 en 13.14 Cyclus bestemmingsplannen aanpassen en ROambities bijstellen

13.4 Interactieve planvoorbereiding

Haalbaarheid

Communicatie

Deels haalbaar als wordt ingezet op invoering van arbitrage; verder aanbesteding huisadvocaat en notaris; inhuur via team juridische zaken.

Geen problemen

Er wordt nog n.v.t. onderzocht of andere gemeenten nog inventieve ideeën hebben bedacht dit van toepassing kunnen zijn in Wijk bij Duurstede. n.v.t. Werkwijze m.b.t. bestemmingsplannen reeds doorgevoerd en kostenbesparing van € 40.000,- reeds verwerkt in voorjaarsnota 2012. RO-ambities afhankelijk van woningmarkt; vooralsnog geen financiële gevolgen te verwachten. Draagvlak bij betrokkenen is belangrijk, managen

Tijdige, open en effectieve communicatie vereist.

Fin. effect N Moeilijk te ramen; bedrag zal pas t.z.t. duidelijk worden.

N n.t.b.

N nihil

N Geen direct voordeel; bij evt. minder ambtelijke uren

63

van verwachtingen en goede balans tussen inzet uren, kosten en draagvlak. 13.5 Thema-bijeenkomsten raad 13.6 t/m 13.11 en 13.15 Samenwerking met ondernemers.

13.12 en 13.18 Woningbouwprogramma, de Geer III, etc. 13.13 Ontwikkelen Wijkhuis/Postkantoor.

13.16 en 13.17 Afvalstoffen en reiniging; andere vormen van halen en brengen van afval.

13.19 Milieuambities terugbrengen

Verantwoordelijkheden leggen waar deze horen.

N nihil

Haalbaar.

De vele ideeën betreffen zonneenergie, bio-energie, City Management, aantrekkelijke binnenstad, autovrije binnenstad, ontwikkelen wellnessen zorgondernemingen, opzetten gemeentelijke camping. Afgezien dat er al een aantal zaken spelen, leveren de voorstellen geen financiële voordelen op (zeker niet in directe zin).

voordeel voor grondexploitatie.

N nihil Goede communicatie met ondernemers, binnenstadbewoners en andere betrokkenen. Hoewel geen directe financiële voordelen is economische ontwikkeling wel uitdrukkelijk een aandachtspunt.

N nihil

Daar waar mogelijk worden projecten naar voren gehaald. Mogelijkheden worden reeds onderzocht; eind 2012 voorstel; geen directe financiële voordelen te ramen; mogelijkheden in kader van herhuisvesting

Alle betrokken partijen spelen een belangrijke rol; zowel projectpartners en gebruikers.

Kunststof /plastic afvalscheiding wordt reeds gestimuleerd; overigens geen kostenbesparing, wel milieuwinst. Minder ophalen levert geen besparing op (lang lopend contract), maar hooguit geringe milieuwinst.

Geen bijzonderheden; er wordt regelmatig gecommuniceerd.

N Vooralsnog nihil; mogelijk wel voordelen op langere termijn.

N nihil

N Uitgewerkt bij thema 12.12

64

stimulering ten behoeve

Recommend Documents