Stichting Proyecto Yannick
Beleidsplan Stichting Proyecto Yannick 1.
Doelstellingen, visie en werkwijze van Stichting Proyecto Yannick
2.
Organisatie a. Organigram b. Bestuur c. Vrijwilligers
3.
Projecten
4.
Voorlichting
5.
Administratie
6.
Financiën a. Projectkosten b. Exploitatiekosten c. Dekkingsplan
Colofon Stichting Proyecto Yannick Apeldoornseweg 58, 6814 BM Arnhem 06-26776549 www.proyectoyannick.org
[email protected] Rekeningnummer ING 5789664 KvK-nummer 09188077
1. Doelstellingen en visie van Stichting Proyecto Yannick Doelstelling De doelstelling van Stichting Proyecto Yannick is het ondersteunen/stimuleren/begeleiden van personen (kinderen/jongeren/volwassenen) met Downsyndroom (of een handicap met raakvlakken daaraan), alsmede aan hun ouders/opvoeders/begeleiders in Celendín en omgeving om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en hen daardoor zo volledig mogelijk deel uit te kunnen laten maken van de maatschappij. Visie De achterliggende visie achter deze doelstellingen is dat er in Celendín en omgeving een redelijk aantal kinderen/jongeren met Downsyndroom is, terwijl er nauwelijks informatie/hulp geboden wordt, waardoor ze nauwelijks gestimuleerd worden deel te nemen aan de maatschappij. De ouders hebben geen realistisch beeld van wat hun kinderen kunnen leren/bereiken en laten hen over het algemeen opgroeien zonder naar school te gaan of een andere vorm van onderwijs. De ouders zijn over het algemeen niet erg betrokken bij de opvoeding van hun kinderen, en in het geval van een gehandicapt kind is extra aandacht/begeleiding/therapie nodig, terwijl die niet gegeven wordt. Voor een groot deel door onwetendheid of door het niet accepteren van de handicap van het kind. De situatie kan nog extra verontrustend zijn in arme gezinnen, waar de dagelijkse bezigheden in eerste instantie alleen gericht zijn op overleven. Bovendien is er geen goed onderwijs voor kinderen met Downsyndroom. De integratie in het gewone onderwijs staat nog in de kinderschoenen. En daarnaast is er niet voldoende of incorrecte kennis aanwezig in de medische wereld, artsen verlos- en verpleegkundigen weten vaak niet voldoende af van Downsyndroom waardoor ouders niet voldoende of foutief geïnformeerd worden.
Rocio, 17 jaar
Werkwijze Stichting Proyecto Yannick probeert de situatie van mensen met Downsyndroom (en handicaps met raakvlakken) te verbeteren door het geven van informatie, zowel aan de mensen zelf en hun omgeving, als aan de maatschappij in het algemeen om de beeldvorming positief te beïnvloeden en met name ook een reëel beeld te geven. Daarnaast ondersteunen we met individuele bijlessen, therapieën, early stimulation en proberen we de omgeving van het kind/jongere/volwassene te stimuleren om ook bij de ontwikkeling betrokken te zijn. We willen bijdragen aan een omgeving waarin iemand met Downsyndroom (of een andere handicap) beter geaccepteerd en geïntergreerd wordt.
We willen ondersteuning bieden om de integratie in het onderwijs te verbeteren en indien dat niet voldoende is, het aanbod van speciaal onderwijs verbeteren. Tevens willen we zorgen voor betere kennis in de medische wereld, met name artsen, verloskundigen, verpleegkundigen etc. Als de ouders van begin af aan een goed beeld hebben over de ontwikkelingsmogelijkheden van hun kind, is er grotere kans op acceptatie van het kind en begeleiding bij de ontwikkeling.
2. Organisatie a. Organigram
Elk bestuurslid en elke vrijwilliger heeft in ieder geval de taak en primair doel om alles in werking te stellen om de statutaire doelstelling en de daaruit voortvloeiende projecten succesvol uit te voeren.
b. Bestuur Het bestuur bestaat uit drie leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. Eventueel kan het bestuur aangevuld worden met twee algemene bestuursleden, al of niet met een duidelijk omschreven functie. Bij voorkeur wordt het bestuur echter klein en kernachtig gehouden, om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen. De voorzitter De taken van de voorzitter zijn: Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers; Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie; Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden; Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking; Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen. De penningmeester De taken van de penningmeester zijn: Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven; Financiële administratie van de stichting in het algemeen; Financiële administratie van de projecten; Het aangeven van de documentatie die de boekhouder aan het einde van het jaar nodig heeft om het onafhankelijke jaarverslag, incl. accountantsverklaring, op te stellen; Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuurvergaderingen; Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn. De secretaris De taken van de secretaris zijn: Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail; Archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail; Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire en reglementaire bevoegdheden en de situatie; Bijhouden van het ledenbestand; Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen; Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen.
c. Vrijwilligers De vrijwilligers dienen aangestuurd te worden door het bestuur. Zij hoeven niet bij de bestuursvergaderingen aanwezig te zijn.
Naomi (3 jr) met haar moeder (links) en de juf
3. Projecten
Probleemstelling Er zijn geen officiële cijfers m.b.t. het aantal mensen met DS in Peru, echter het is duidelijk dat het om een aanzienlijk aantal gaat. Degenen in de armste gebieden hebben het over het algemeen het zwaarst. Hoewel we er wel naar op zoek zijn gegaan, zijn er ook in Celendín geen goede cijfers bekend over het aantal mensen met Downsyndroom. Er zijn globale tellingen gedaan door mensen die naar de dorpjes toe gegaan zijn en de gevallen genoteerd hebben. We hebben slechts een heel klein deel daarvan kunnen achterhalen. En daarbij is het bovendien vrijwel nooit aangegeven wanneer het om Downsydroom gaat. In de omschrijving is bijna alleen mentale handicap of mentale achterstand aangegeven. Er is geen enkele officiële instelling in Peru die gespecialiseerd is in de behandeling/begeleiding/ondersteuning van mensen met Downsyndroom (zoals in Nederland bijvoorbeeld de Downpolies of een stichting vergelijkbaar aan de SDS. De organisaties die er zijn richten zich over het algemeen op gehandicapten in het algemeen of gaan uit van een willekeurige groepering. Bovendien is het merendeel gericht op Lima. Er is in Peru nog steeds te weinig kennis over Downsyndroom. Dit geldt zowel voor de maatschappij in het algemeen als voor de betrokken families. Bovendien is er veel onjuiste informatie over Downsyndroom en zijn er daarom veel onjuiste opvattingen, die voor een negatieve invloed op de ontwikkeling van mensen met DS kunnen zorgen. We hebben sinds 2011 contact met de stichting FamilyDown. Dit is een organisatie gericht op Lima, maar met vrijwel dezelfde doelstellingen als Stichting Proyecto Yannick. We hopen in de nabije toekomst te kunnen bekijken in hoeverre we met hen kunnen samenwerken. Daarnaast is mede op initiatief van FamilyDown in mei 2011 een overkoepelende (landelijke) organisatie opgericht, waarin men de stichtingen/organisaties/projecten gericht op mentale handicaps (naast DS ook bijvoorbeeld autisme) bijeen wil brengen om samen sterker te staan bijvoorbeeld voor het vragen van aandacht in de politiek. Proyecto Yannick heeft zich daarbij aangesloten (COPEDIME). Er zijn geen normen/richtlijnen vastgesteld mbt de gezondheid/onderwijs en/of werk, alles wordt willekeurig gedaan. Er zijn vrijwel geen publieke (overheids) centra waar kinderen/mensen met Downsyndroom terecht kunnen. De weinige ondersteuning die er wel is, is in grote steden in Peru. In Celendín en omgeving is eenvoudig weg helemaal niets. Privétherapieën zijn er kostbaar en voor de grote groep daardoor onbereikbaar. Integratie in het onderwijs staat nog in de kinderschoenen, integratie op de arbeidsmarkt komt in de grote steden aan de kust af en toe voor, maar heeft nog een heel lange weg te gaan. Eén van de groostte problemen is het gebrek aan (juiste) informatie, emotionele ondersteuning, programma’s zoals early stimulation, maar ook medische programma´s.
Yannick, klaar om te gaan marcheren met zijn klas (gewoon kleuteronderwijs), iets wat voor vele andere kinderen met DS helaas nog niet weggelegd is
Projectomschrijving Stichting Proyecto Yannick werkt d¡rect samen met de Peruaanse zusterorganisatie Asociación Proyecto Yannick, ingeschreven in Peru met nummer RUC 20491842394. Op 23 oktober 2008 is Stichting Proyecto Yannick notarieel opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09188077. Het gaat om een continu project om mensen met Downsyndroom (of handicaps met raakvlakken) te begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen in de maatschappij. Deze ondersteuning en begeleiding bestaat uit diverse onderdelen. A. Begeleiding/lessen/therapie per kind op projectlocatie (in Celendín) In 2010 zijn we begonnen met individuele begeleiding/lessen/therapie per kind. Dit wordt nu gedaan door 2 onderwijzeressen die elk 2,5 uur per dag aanwezig zijn en zich hiermee bezig houden. De vrijdagen houden we vrij voor het bezoeken van “nieuwe” kinderen/families, informeren van artsen/verloskundigen/onderwijzers, intern overleg en als vrije inloop voor wanneer kinderen ver weg wonen en slechts af en toe op het project komen. De overige dagen willen we zoveel mogelijk kinderen individueel ondersteunen. Op dit moment komen er ongeveer 10 kinderen vast naar het project, 1 of 2 uur per week. Er zijn echter minstens 20 kinderen in en in de directe omgeving van Celendín met Downsyndroom en waarschijnlijk nog veel meer. In 2012 willen we 2 voltijds onderwijzeressen ter beschikking hebben (nu is dat de helft). Tevens willen we minimaal eens per maand een fysiotherapeut ter beschikking hebben evenals een logopedist en bij voorkeur ook een psycholoog. We kiezen bewust voor begeleiding individueel of in zeer kleine groepjes, omdat we denken dat we daarmee sneller (en dus goedkoper) vooruitgang boeken dan wanneer we de lessen in de vorm van groepslessen zouden gieten. Kinderen krijgen vrijwel geen individuele aandacht, ook niet van hun ouders, bovendien zijn de meeste kinderen niet gewend aan klassikaal werken. Behalve dat een snelle vordering kostenbesparend is, zien we het ook als een vorm van positieve aandacht/publiciteit voor downsyndroom als kinderen z.s.m. door onze ondersteuning normaal mee kunnen draaien in de
maatschappij. Op dit moment is er niemand in heel Celendín met Downsyndroom die echt met normaal onderwijs mee doet, of die geïntegreerd is op de arbeidsmarkt. We hebben geen exacte aantallen, maar nu ons project bekender wordt, horen we van steeds meer gevallen waar kinderen/mensen met Downsyndroom weggestopt zijn in een kamertje binnen en die nooit op straat komen. Hoe eerder mensen met Downsyndroom geaccepteerd worden, hoe eerder nieuwe ouders hun kind zullen accepteren en hoe beter we dit soort nieuwe gevallen kunnen voorkomen in de toekomst. Wanneer alle kinderen van kleins af aan direct gestimuleerd worden, of in elk geval goed begeleid worden bijvoorbeeld door de ouders, hoe makkelijker het in de toekomst zal zijn om wel klassikaal te gaan werken en hoe meer kinderen in het gewone onderwijs zullen kunnen instromen.
Vrijwilligers schilderen een hinkelbaan op de grond
Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een werkwijze die we vervolgens structureel op elk kind willen toepassen. Het aanleren van basisvaardigeheden (tot aan de eerste klassen van de lagere school, denk aan kleuren, vormen, getallen, leren lezen) gecombineerd met oefeningen voor de grove motoriek, balans etc. De ouders zijn soms bij de lessen aanwezig (met name als ze van ver komen of als de kinderen nog erg klein zijn) maar i.v.m. de concentratie van het kind heeft het de voorkeur dat ze zich tijdens de lessen afzijdig houden. Wel geven we de ouders tips over hoe ze thuis met eenvoudige oefeningen tijdens de dagelijkse dingen met hun kind bezig kunnen zijn om de voortgang te ondersteunen. Bij de grotere kinderen geven we huiswerk mee dat ze thuis met hulp van de ouders kunnen maken. Kosten: materiaal, onderdak, onderwijzeressen, specialisten
Om door te gaan zoals we nu bezig zijn: personeel onderdak materiaal Specialisten* Totaal
Totaal van 40 uur per week ongeveer (minimum)
Per jaar in Euro´s 5.500 400 200 600 6.700
*Het is erg lastig in te schatten wat de exacte kosten hiervan zullen zijn. De schatting is nu gebaseerd op de info van een aantal bereidwillige specialisten in Cajamarca, die voor het project goedkoper willen werken en zo nu en dan naar Celendín willen reizen (ongeveer 4 uur reistijd, enkele reis). Het is echter niet duidelijk of zij nog steeds beschikbaar zijn op het moment dat we met hen zouden kunnen werken. Tevens zijn de lonen vastgesteld n.a.v. de minimumlonen (iets hoger) en vanwege de nieuwe president zouden die in 2012 kunnen wijzigen. Tevens zijn huurcontracten erg informeel en in principe kan de eigenaar op elk gewenst tijdstip de huur verhogen. De ruimte is een onderhuur in het huis wat Susan van der Wielen voor zichzelf huurt, mocht haar huur stijgen, dan zal deze afsplitsing daarvan ook stijgen. We zouden graag een uitbreiding van het aantal uren willen, om meer kinderen te kunnen begeleiden en meer gebruik te kunnen maken van specialisten. B. Begeleiding/lessen/therapie per kind op afstand Bezoeken van kinderen die verderweg wonen in de provincie, indien redelijk in de buurt is het mogelijk om dat bijvoorbeeld eens per maand te doen. Indien verder weg zou dat één of twee keer per jaar kunnen. Naast concrete oefeningen met het kind is een belangrijk onderdeel de ouders/begeleiders/betrokkenen te leren hoe men dat zelf kan doen met eenvoudige middelen, en misschien nog wel belangrijker: ze te motiveren zelf met hun kind oefeningen te doen.
personeel materiaal vervoer* Chauffeur*
2 hele dagen per week
Per jaar in Euro´s 3500 100 1000 1500
*De kosten van vervoer zijn erg lastig in te schatten, om diverse redenen: Op dit moment hebben we nog geen beeld van om hoeveel kinderen het gaat. Dat ze er zijn is duidelijk, maar we weten niet om hoeveel kinderen het gaat en waar ze zich bevinden. Op het moment dat dat duidelijk(er) wordt, kunnen we onze planning daar beter op aansluiten. Op dit moment is het idee om te beginnen met kinderen die niet al te ver weg wonen en die we al kennen. Afhankelijk van de beschikbare financiën kunnen we steeds (eens per week of eens per maand bijvoorbeeld) ook een nieuw district bezoeken, daar informeren naar de stand van zaken (dat proberen we nu ook al een beetje op afstand te doen indien mogelijk, maar we hebben nog geen goede contacten) en informatie geven. We willen daar geen apart onderzoek naar doen, maar direct het geven van informatie met het verzamelen van gegevens over de betreffende families combineren. Het gaat om kleine plaatsen en mensen kennen elkaar. Door na te vragen worden we vaak al snel doorverwezen en dat kan dan het startpunt zijn om met meer families in contact te komen. Evenals de activiteiten op dit moment, willen we ook dit stapje voor stapje uitbreiden, klein beginnen en groeien en onderweg steeds verbeteren. Daarnaast is de auto die we hebben nog niet in orde. Met name vanwege een gebrek aan financiële middelen. Tevens overwegen we om de auto zo gauw deze opgeknapt is te verkopen (teveel pech al mee gehad en weinig vertrouwen nog in de toekomst)
en vervolgens met minder haast een andere te zoeken en voorlopig (of misschien zelfs blijvend) dan zouden we gebruik maken van de huur van een taxi (in Peru niet zo duur als in Nederland) Zowel het soort vervoer als de afstanden liggen nog niet vast, vandaar dat een exacte schatting moeilijk te maken is.
Willian Alexander, 15 jaar
C. Publiciteit maken voor project/kinderen “werven” /positief image downsyndroom -
-
Laten weten dat we er zijn en wat we doen, tegelijkertijd laten weten dat Downsyndroom niet zo iets vreselijks is als veel mensen denken, dat met begeleiding/ondersteuning van het kind, het heel ver kan komen. Posteractie eens per jaar (21 maart, Downsyndroomdag?) Folders ter beschikking hebben, info aanbieden aan alle geïnteresseerden, gerichte bezoeken aan verloskundigen/artsen etc. Op Worlddownsyndroomdag een stand op de Plaza? Ouders d.m.v. huisbezoeken gericht bewustmaken van het belang van betrokkenheid bij hun kind om daarmee te bevorderen dat ze hun kinderen naar het project brengen voor begeleiding en/of (met name indien verder weg wonen) zelf thuis extra stimuleren en begeleiden. Stand op de jaarlijkse braderie/feestterrein (juli)
Posteractie Folders stand plaza Promotie op feria (juli)
Per jaar in Euro´s 150 200 150 100
D. Opleiden/bijspijkeren van leerkrachten ouders/mensen in de omgeving van personen met Downsyndroom/medewerkers van project/andersoortige betrokkenen (denk hierbij bijvoorbeeld aan overheidsinstellingen op gebied van verstandelijke handicaps) Dit komt deels overeen met punt C, maar is in dit geval specifieker gericht op het verbeteren van de kennis over Downsyndroom en de mensen die daar met name beroepsmatig mee werken. Artsen worden gezien als experts, maar geven vaak nauwelijks of verkeerde informatie. Onderwijzers in het gewone onderwijs zijn verplicht om met kinderen met kinderen met Downsyndroom te werken als ze die in hun klas krijgen, maar hebben geen idee hoe.
De mensen die werken vanuit de overheid (zoals OMAPED), weten nauwelijks wat Downsyndroom is en gaan ervanuit dat gehandicapten toch niks kunnen. In plaats van te stimuleren wordt het idee gegeven dat ze zielig zijn. Indien we voldoende geld ter beschikking hebben, willen we er met name met die mensen wat dieper op in gaan.
E. Jaarlijks (of halfjaarlijkse) controles van de kinderen door kinderarts/tandarts Dit moet gebeuren door mensen die ervaring/kennis hebben met/over Downsyndroom of gemotiveerd zijn die te verkijgen en er positief tegenover staan. Op dit moment is er geen kinderarts in Celendín. Mogelijk komt die er wel in 2011, maar indien deze arts negatief tegenover Downsyndroom staat en/of geen kennis heeft over Downsyndroom en die niet wil verkrijgen (dit klinkt in Nederland misschien raar, maar is hier aan de orde van de dag), dan zal er toch voor gekozen worden om een andere kinderarts van verderweg te benaderen. Per jaar in Euro’s 1000
F. Gericht ondersteunen van geïntegreerd onderwijs, d.m.v. informatie, speciaal materiaal, bijeenkomsten. Concrete en directe ondersteuning van onderwijzers met een kind met Downsyndroom in de klas. Indien voldoende middelen en/of vrijwilligers ter beschikking die inzetten als assistent in de klas om het kind persoonlijk te begeleiden, voor bijvoorbeeld enkele uren per week. De aanpak hiervan is nog erg onduidelijk, de bijbehorende kosten dus ook. We willen echter beginnen met bijeenkomsten voor onderwijzers met een kind met Downsyndroom in de klas en tevens de onderwijzers van de school voor speciaal onderwijs die in principe de ondersteuning moeten verzorgen. We willen kijken waar het gat is, waarom het niet goed aansluit en vervolgens kijken in hoeverre wij daarbij kunnen helpen. Per jaar in Euro´s 500
4. Voorlichting In principe zal er met name aandacht besteed worden aan het werven van nieuwe donateurs, omdat we daar meer behoefte aan hebben. Door middel van vaste donaties kunnen we beter inschatten hoeveel inkomsten we daarvan kunnen verwachten. Het verkijgen van vaste inkomsten is heel belangrijk omdat het (al helemaal in deze beginfase) vrijwel onmogelijk is om met het project zelf inkomsten te verkrijgen. Daarnaast zal er in mindere mate ook aandacht besteed worden aan het verwerven van eenmalige donaties. Nog in 2011 zal er gestart worden met een deur-aan-deur-actie om nieuwe donateurs te werven, mogelijk zal dat in 2012 herhaald worden. Tevens zal het project aangemeld worden op websites waar mensen online geld kunnen doneren aan goede doelen. Daarnaast wordt er een actie gehouden waarbij we geïnteresseerden vragen om hun speelgoed te verkopen op marktplaats en een deel van de opbrengst aan het project te schenken.
Pech met ingestort dak begin 2011, gelukkig vielen er geen gewonden.
5. Administratie De voorzitter zal bevoegd zijn tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur goedgekeurde donaties, vrijwilligersvergoedingen en eventuele andere kosten. De administratie zal maandelijks worden gecontroleerd en geregistreerd door de penningmeester. Per kwartaal zal de penningmeester een toelichting bieden op het verloop van de baten en lasten van de stichting en of de fondsenwerving dan wel de uitgaven moeten worden bijgestuurd. De administratie zal worden vergeleken met de vooraf vastgestelde exploitatie- en projectbegrotingen, waarin is bepaald hoeveel geld nodig is om de vastgestelde projecten uit te voeren en daarnaast de organisatiekosten te dekken. Dit alles zal in zeer nauw overleg gebeuren met Susan van der Wielen die de projecten ter plekke daadwerkelijk leidt. 6. Financiën a. Projectkosten De projectkosten zijn als volgt gespecificeerd: Project A. B. C. D.
E. F.
In Euro´s per jaar
Begeleiding/lessen/therapie per kind op projectlocatie (in Celendín)
6.700
Begeleiding/lessen/therapie per kind op afstand Publiciteit maken voor project/kinderen “werven” /positief image downsyndroom Opleiden/bijspijkeren van leerkrachten ouders/ mensen in de omgeving van personen met Downsyndroom/medewerkers van project/andersoortige betrokkenen Jaarlijks (of halfjaarlijkse) controles van de kinderen door kinderarts/tandarts Gericht ondersteunen van geïntegreerd onderwijs, dmv informatie, speciaal materiaal?, bijeenkomsten
6.100
Totaal*
14.900
600
xx 1.000 500
Totaal op dit moment zonder project D b. kosten en opbrengsten organisatie De kosten en opbrengsten voor 2012 zijn als volgt gespecificeerd: Kosten en Opbrengsten 2012 Stichting Proyecto Yannick Kosten homepage
€ 75,00
Kosten Kamer van Koophandel
€ 50,00
Drukkosten machtigingskaarten
0,00
Vrijwilligersvergoedingen *
0,00
Budget activiteitencommissie
0,00
Bankkosten Overige kosten Totaal Tekort op de begroting
110,00 23,50 248,50 € 248,50
Promotie op de jaarlijkse beurs/braderie
c. Dekkingsplan totaal benodigde budget in 2012 is: Projectbegroting
€ 14.900,00
Begrotingstekort organisatie
248,50
Totaal
15.148,50
In 2012 willen wij 200 donateurs werven. Wij schatten de kans hoog in dat dit bereikt zal worden, gezien het enthousiasme van de mensen in onze stichting, zowel bestuur als vrijwilligers, en de steun die wij ontvangen voor ons werk uit onze achterban. Deze 200 donateurs zullen gemiddeld € 5,00 per maand bijdragen. Ze zijn niet allen vanaf begin 2012 donateur. Sommige worden pas na enkele maanden geworven. Vanaf januari 2012, tot het einde van het boekjaar, zal ongeveer het volgende bedrag worden gedoneerd door de vaste donateurs: Schatting nieuwe donateursinkomsten Januari
50
€ 5,00 12
€
3000,00
Februari
10
€ 5,00 11
€
550,00
Maart
40
€ 5,00 10
€ 2.000,00
April
10
€ 5,00
9
€
450,00
Mei
10
€ 5,00
8
€
400,00
Juni
5
€ 5,00
7
€
175,00
Juli
5
€ 5,00
6
€
150,00
Augustus
5
€ 5,00
5
€
125,00
September
15
€ 5,00
4
€
300,00
Oktober
15
€ 5,00
3
€
225,00
November
15
€ 5,00
2
€
150,00
December
20
€ 5,00
1
€
100,00
€ 7.625,00 Daarnaast zullen onze vrijwilligers evenementen organiseren met een budget van € 500,om een bedrag te werven van ca. € 3.500,-. Het dekkingsplan kan dus als volgt worden samengevat: Kosten: Projectbegroting
€ 14.900,00
Exploitatiebegroting
€
Totaal
€ 15.148,50
248,50
Inkomsten: Bestaande donateurs inkomsten
€
480,00
Nieuwe donateurs inkomsten
€ 7.625,00
Overige donaties
€ 3.500,00
Totaal
€ 11.605,00
Het overschot aan actieresultaat zal worden gereserveerd voor het volgende boekjaar.
