Standard Operating Prosedures KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TABANAN
No
Uraian Kegiatan
Uraian Pelayanan
Petugas / Penanggung Jawab
Waktu Penyelesaian
Kaur Keu.
30 menit
Diskripsi : Melaksanakan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel
Penyusunan Administrasi Keuangan 1.Penyusunan daftar gaji dan tunjangan oleh Pembuat Daftar Gaji berupa daftar gaji dan tunjangan. 2.Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penelitian dan pengujian serta penandatanganan daftar gaji dan tunjangan.
10 menit
3.Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) gaji dan tunjangan.
10 menit
4.PDG menyerahkan dokumen yang telah diuji dan diteliti kepada Bendahara pengeluaran untuk diterbitkan SPM. 5.Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPM Gaji dan Tunjangan. 6.Pejabat Penguji dan penandatanganan SPM menguji,meneliti dan menanda tangani SPM. 7.Menyampaikan SPM ke KPPN Denpasar setiap tanggal 10 bulan berkenaan, apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada yang berhak menerima. 8. Mengambil SP2D di KPPN
15 menit
15 menit
10 menit
Ket
dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada yang berhak menerima.
10 menit
8. Mengambil SP2D di KPPN Denpasar.
6 jam
9. Menctat nomor SP2D SPM dan SAKPA untuk keperluan rekonsiliasi ke KPPN Denpasar..
6 jam
Standard Operating Prosedures KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TABANAN
No
Uraian Kegiatan
Uraian Pelayanan
Petugas / Penanggung Jawab
Waktu Penyelesaian
Diskripsi : Melaksanakan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel
Penyusunan Uang Lembur 1. Ketua Pengadilan Agama mnerbitkan Surat Perintah Kerja Lembur kepada PNS
5 menit
2. Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Kometmen memberikan disposisi.
5 menit
3. PNS yang diperintahkan untuk melaksanakan kerja lembur mengisi daftar hadir kerja lembur.
5 menit
4. PDG menyusun rekapitulasi, daftar perhitungan uang lembur.
1 jam
5. PDG menyampaikan rekapitulasi, daftar perhitungan uang lembur dan uang makan lembur kepada PPK
1 menit
6. PPK memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat SPM dan SPP.
5 menit
7. Pejabat Penguji dan penandatanganan SPM menguji, meneliti dan menandatangani SPM uang lembur. 8. PPK dan Ketua Pengadilan Agama menandatangani SPP. 9. Menyampaikan SPM ke KPPN Surakarta apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer
5 menit
Ket
menandatangani SPP. 9. Menyampaikan SPM ke KPPN Denpasar apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara 10. Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPM ke KPPN Denpasar dan apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke Rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada Pejabat/Pegawai yang berhak menerima pembayaran. 11.Bendahara Pengeluaran mengambil SP2D ke KPPN Denpasar
5 menit
± 6 jam
2 x 24 Jam
± 6 jam
12.Setelah SP2D diambil
kemudian dicatat nomor SP2D di SAKPA untuk keperluan rekonsiliasi ke KPPN Denpasar.
30 menit
Standard Operating Prosedures KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TABANAN No
Uraian Kegiatan
Uraian Pelayanan
Petugas / Penanggung Jawab
Waktu Penyelesaian
PDG
1 jam
Diskripsi : Melaksanakan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel
Penyusunan Uang Makan 1.Pembuat Daftar Gaji mencatat permintaan uang makan PNS berdasarkan rekap daftar hadir pegawai. 2.Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Kometmen memberikan disposisi 3.Pembuat Daftar Gaji menyusun daftar perhitungan uang makan dalam aplikasi GPP Gaji untuk diserahkan ke Bendahara.
5 menit
1 jam
4.Bendahara menyampaikan SPP kepada Kuasa Penggunan Anggaran
10 menit
5.Bendahara menyiapkan SPM.
30 menit
6.Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM. 7.Menyampaikan SPM ke KPPN Denpasar, apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pejabat/pegawai yang berhak menerima pembayaran. 8. Bendahara Pengeluaran mengambil SP2D ke KPPN Surakarta. Setelah SP2D diambil, kemudian dicatat nomor SP2D di SAKPA untuk
10 menit
± 2x24 jam
Ket
berhak menerima pembayaran. 8.Bendahara mengambil Denpasar.
SP2D
Pengeluaran ke KPPN
9. Setelah SP2D diambil,
kemudian dicatat nomor SP2D di SAKPA untuk keperluan rekonsiliasi ke KPPN Denpasar.
± 6 jam
30 menit
Standard Operating Prosedures KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TABANAN
No
Uraian Kegiatan
Uraian Pelayanan
Petugas / Penanggung Jawab
Waktu Penyelesaian
Diskripsi : Melaksanakan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel
Pengajuan Tunjangan Kinerja/Remun erasi
1. Petugas Absensi membuat rekap absen setiap akhir bulan, kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk penghitungan rekap potongan tunjangan kinerja setiap pegawai. 2. Bendahara Pengeluaran membuat tanda terima tunjangan kinerja, kuitansi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran.
60 menit
30 menit
3. Dokumen-dokumen tersebut dikirim ke PTA Mataram maksimal tanggal 2 setiap bulannya jam 2 siang.
10 menit
4. Setelah pencairan , bendahara pengeluaran menstranferkan ke rekening masing-masing pegawai.
60 menit
5. Bendahara pengeluaran wajib membuat laporan pertanggung jawaban tunjangan kinerja /remunerasi dengan melampirkan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan PNBP dan Rekening Koran kemudian dikirim ke PTA Semarang.
60 menit
Ket
PNBP dan Rekening Koran kemudian dikirim ke PTA Mataram .
