STANDARD OPERATING PROCEDURE

KODE SOP/STMIK/SPMI/08 -002 TANGGAL DIKELUARKAN

DOKUMEN STANDAR

STANDARD OPERATING PROCEDURE

JUDUL

SURAT PENUGASAN PERJALANAN DINAS

AREA

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

DIVISI

HRD

01 Agustus 2015 Revisi 02

29 Juni 2015

STANDARD OPERATING PROCEDURE SURAT PENUGASAN PERJALANAN DINAS

Disiapkan oleh,

Diperiksa oleh,

Disahkan oleh,

Julita, S.Kom.

Meidyan Permata Putri, M.Kom.

Benedictus Effendi, S.T., M.T.

Pembantu Ketua II

Sekretaris UPT - PM

Ketua STMIK PalComTech

STMIK PALCOMTECH Jln. Basuki Rahmat No. 05 Palembang 30127 Telpon: 0711 (358916), (359092)

DOKUMEN STANDAR


JUDUL


AREA


DIVISI

HRD

KODE SOP/STMIK/SPMI/08 -005 TANGGAL DIKELUARKAN 01 Agustus 2015 Revisi 02

29 Juni 2015

A. TUJUAN SOP ini ditujukan sebagai panduan serta membantu pegawai mengurus administrasi dalam mengadakan perjalanan dinas ke luar kota.

B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup SOP ini adalah: 1. Tata cara Penugasan perjalanan dinas 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penugasan perjalanan dinas

C. DEFINISI a. b. c. d.

HRD : Human Resources Development BAAK : Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan SPD : Surat Perjalanan Dinas Perjalanan dinas : perjalanan yang dilakukan oleh pegawai suatu institusi yang berkaitan dengan tugas suatu institusi yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan

D. KETENTUAN 1. Besarnya biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan tabel biaya perjalanan dinas. 2. BAAK menyelesaikan pembuatan surat tugas maksimal dua hari kerja. 3. HRD memproses surat perjalanan dinas maksimal dua hari kerja. 4. Pelaporan pengeluaran dana dan laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas dilakukan H+1.

E. PENANGGUNG JAWAB Pembantu Ketua 2

1


DOKUMEN STANDAR


JUDUL


AREA


DIVISI

HRD


29 Juni 2015

F. PIHAK TERKAIT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ketua HRD Kepala Divisi Pembantu Ketua 2 Keuangan Pegawai yang ditunjuk

G. PROSES KERJA 1. Mulai. 2. Ketua berkoordinasi dengan Kepala Divisi yang bersangkutan untuk penugasan pegawai dalam menghadiri training , workshop, seminar atau kegiatan lainnya yang berada diluar kota. 3. Ketua menugaskan BAAK untuk pembuatan surat tugas. Surat tugas yang sudah dibuat diparaf oleh yang membuat dan diparaf juga oleh Pembantu Ketua 2, selanjutnya diberikan kepada Ketua untuk disetujui. Setelah ditandatangani, surat diberikan kepada pegawai yang ditunjuk. Pegawai yang ditunjuk memberikan surat tugas untuk diproses oleh HRD. 4. HRD memproses surat perjalanan dinas yang kemudian akan diserahkan ke keuangan untuk pencairan dana. 5. Keuangan memproses surat perjalanan dinas dengan membuat formulir pengajuan kas yang selanjutnya diserahkan ke Manager Keuangan untuk di cek dan ditandatangani. 6. Manager Keuangan mentransfer dana ke rekening kas kecil. 7. Keuangan memberikan dana ke pegawai yang ditunjuk dengan menandatangani bukti pengeluaran kas dengan menjelaskan komponen dana yang diberikan. 8. Pegawai yang ditunjuk menerima dana perjalanan dinas. 9. Setelah penugasan selesai, maka H+1 pegawai yang ditunjuk wajib melaporkan pengeluaran dana yang diberikan dengan mengikuti format laporan perjalan dinas disertai dengan memberikan nota asli kepada Keuangan. 10.Keuangan mengecek laporan perjalanan dinas. 11.Selesai.

2

STMIK PALCOMTECH

KODE

Jln. Basuki Rahmat No. 05 Palembang 30127 Telpon: 0711 (358916), (359092)

DOKUMEN STANDAR


JUDUL


AREA


DIVISI

HRD

SOP/STMIK/SPMI/08 -005 TANGGAL DIKELUARKAN 01 Agustus 2015 Revisi 02

29 Juni 2015

H. BAGAN PROSES Pihak yang terlibat Kegiatan Ketua berkoordinasi dengan Kepala Divisi yang bersangkutan untuk penugasan pegawai dalam menghadiri training , workshop, seminar atau kegiatan lainnya yang berada diluar kota.

Ketua

1

Pembantu Ketua 2

Kepala divisi

Keuangan

HRD

Pegawai

BAAK

Dokumen

Waktu

1 1 hari

2

STMIK PALCOMTECH



DOKUMEN STANDAR


JUDUL


AREA


DIVISI

HRD

Ketua menugaskan BAAK untuk pembuatan surat tugas. Surat tugas yang sudah dibuat diparaf oleh yang membuat dan diparaf juga oleh Pembantu Ketua 2, selanjutnya diberikan kepada Ketua untuk disetujui. Setelah ditandatangani, surat diberikan kepada pegawai yang ditunjuk. Pegawai yang ditunjuk memberikan surat tugas untuk diproses oleh HRD. HRD memproses surat perjalanan dinas yang kemudian akan diserahkan ke keuangan

01 Agustus 2015 Revisi 02

29 Juni 2015 3 jam 2

2 2

2 2

2

Surat Tugas

7 8

4 32

Surat Perjalanan Dinas Pegawai

30 Menit


DOKUMEN STANDAR


JUDUL


AREA


DIVISI

HRD


29 Juni 2015

untuk pencairan dana.

Keuangan memproses surat perjalanan dinas dengan membuat formulir pengajuan kas yang selanjutnya diserahkan ke Manager Keuangan untuk di cek dan ditandatangani.

Manager Keuangan mentransfer dana ke rekening kas kecil.

4 2

4

5

Formulir Pengajuan Kas

30 hari

1 hari

STMIK PALCOMTECH



DOKUMEN STANDAR


JUDUL


AREA


DIVISI

HRD

Keuangan memberikan dana ke pegawai yang ditunjuk dengan menandatangani bukti pengeluaran kas dengan menjelaskan komponen dana yang diberikan.

Revisi 02

6

29 Juni 2015

Formulir pengeluara n kas

30 Menit

7 2

Pegawai yang ditunjuk menerima dana perjalanan dinas.

Setelah penugasan selesai, maka H+1 pegawai yang ditunjuk wajib melaporkan pengeluaran dana yang diberikan dengan mengikuti format laporan perjalan dinas disertai dengan memberikan nota

01 Agustus 2015

7 2

15 Menit

7 5

8

Formulir Pengeluara n Kas

1 hari


DOKUMEN STANDAR


JUDUL


AREA


DIVISI

HRD


29 Juni 2015

asli kepada Keuangan.

Keuangan mengecek laporan perjalanan dinas.

I. DOKUMEN TERKAIT 1. 2. 3. 4. 5.

Surat perjalanan dinas Surat tugas Formulir Pengajuan Kas Formulir pertanggung jawaban perjalanan dinas Bukti pengeluaran kas

97

Formulir pertanggun g jawaban perjalanan dinas

30 Menit

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Recommend Documents