Standard Operating Procedure (SOP) Bagian Perencanaan, Tekonologi Informasi, dan Pelaporan

Standard Operating Procedure (SOP) Bagian Perencanaan, Tekonologi Informasi, dan Pelaporan

PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II TAHUN 2017

PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II Jalan Raya Padang Panjang Manna

Nomor SOP

W7-A2/82/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004 Tanggal Efektif BENGKULU SELATAN – 38513

03 Januari 2016

Disahkan oleh

Ketua Pengadilan Agama Manna

SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 Keterkaitan :

1.

S-2 Manajemen

2.

S-1 Hukum Islam

Peralatan dan Perlengkapan :

Peringatan :

1.

Peralatan Komputer

2.

Program kerja tahun lalu

Pencatatan dan Pendataan :

Jika program kerja tidak buat maka alur pekerjaan akan mengambang Pelaksana No

Aktifitas

Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Mutu Baku

Sekretaris

Ketua

Persyaratan/ Perlengkapan

1

Menyiapkan bahan penyusunan program kerja

Program kerja tahun lalu, RKAKL

2

Rapat koordinasi unsur pimpinan dengan seluruh pegawai

3

Waktu

Output

15 Menit

Bahan penyusunan program kerja

Notulasi rapat

2 Jam

Draft program kerja

Menyiapkan program kerja sudah jadi dan memarafnya

Rencana Program Kerja

30 Menit

Program Kerja

4

Program kerja dinaikkan ke Sekretaris dan diparaf

Program Kerja

20 Menit

Program Kerja

5

Program kerja dinaikkan ke Ketua dan ditandatangani

tidak Program Kerja

20 Menit

Program Kerja

6

Program kerja dibagikan kepada unsur terkait untuk dilaksanakan

Program Kerja

30 Menit

Program Kerja

Ya


Nomor SOP

W7-A2/83/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-


03 Januari 2016

Disahkan oleh


SOP PERENCANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN/ KEGIATAN Dasar Hukum :


1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010

1.

S-2 Manajemen

2. PMK No. 196/PMK.02 Tahun 2015

2.

S-1 Hukum Islam

Keterkaitan :


1. SOP Penyusunan Rencana Anggaran/Kegiatan Peringatan :

1.

Peralatan Komputer dan ADK

2.

Draft RKA-KL


Jika penyusunan RKA-KL tidak dilaksanakan sesuai prosedur

maka RKA-KL yang dihasilkan tidak sesuai

No

Aktifitas

Pelaksana Bagian Perencanaan, TI Sekretaris dan Pelaporan

Mutu Baku Ketua


Waktu

Output

1

Rapat koordinasi dengan seluruh unsur pimpinan, seluruh hakim, pengelola keuangan dan pejabat terkait dalam rangka pembahasan kebutuhan kantor

Referensi kebutuhan

3 Jam

notulen dalam buku rapat

2

Menghimpun semua kebutuhan berdasarkan hasil rapat koordinasi

Notulen

1 Jam

laporan rencana

3

Menginput kebutuhan ke dalam aplikasi RKAKL sebagai draft RKA-KL

komputer

1 Jam

draft RKA-KL

4

Menyerahkan draft RKA-KL ke Sekretaris untuk dikoreksi dan diteliti

draft RKA-KL dan notulen

30 Menit

catatan koreksi

5

Ketua meneliti dan mengkoreksi draft RKA-KL

draft RKA-KL dan notulen

30 Menit

catatan koreksi

6

Menyusun dan memperbaiki kembali usulan kegiatan RKA-KL untuk dapat dikrimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

draft RKA-KL dan komputer

1 Jam

draft RKA-KL dan ADK

8

Mengirimkan usulan kegiatan RKA-KL dan ADK ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu


15 Menit


9

Menyusun kembali usulan kegiatan di PTA setelah disesuaikan dengan pagu sementara ke biro Perencanaan dan Oranisasi MARI melalui PTA Bengkulu

draft RKA-KL dan komputer

15 Menit

catatan rencana dan draft RKAKL serta ADK


15 Menit


10 Pengiriman kembali hasil penelaahan penyesuaian pagu sementara ke PTA Bengkulu

tidak

Ya

11 Pembahasan dan penelaahan RKAKL kembali dalam bentuk pagu definitif yang diberikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi MA melalui PTA Bengkulu

tidak


1 Jam

draft hasil analisis dan ADK


1 Hari

Draft TOR, RAB, Data Dukung serta ADK

Ya

12 Menyiapkan data pendukung berupa (TOR) Term Of Reference, Rencana Anggaran Biaya, SPTJM dan data pendukung lainnya dalam bentuk hard copy dan soft copy untuk dikirm ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II

Nomor SOP

W7-A2/84/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

03 Januari 2016

BENGKULU SELATAN – 38513

Disahkan oleh


Jalan Raya Padang Panjang Manna

SOP PENYUSUNAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN (RPA) Dasar Hukum :


1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010

1. S-2 Manejemen


2. S-1 Hukum Islam

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer 2. RKA-KL

Peringatan :


Jika RPA tidak disusun sesuai SOP maka penggunaan anggaran akan mengambang Pelaksana No

Aktifitas

1

Membuat konsep Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) berdasarkan RKA-KL yang ada dan menaikkan konsep RPA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

2

Menaikkan konsep RPA ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

3

Mengoreksi konsep RPA

4

Menerima hasil koreksi RPA dari Kuasa Pengguna Anggaran dan menyiapkan RPA sudah jadi dan dinaikkan kembali kepada PPK

Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

PPK

KPA

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Peralatan komputer, RKAKL

Waktu

Output

1 Jam

draft RPA

draft RPA

10 Menit

draft RPA

draft RPA

1 Jam

draft RPA

draft RPA

30 Menit

draft RPA

tidak

Ya

5

Memaraf RPA dan dinaikkan kepada KPA

draft RPA

10 Menit

RPA

6

KPA menandatangani RPA

draft RPA

10 Menit

RPA

7

RPA selesai dibuat dan siap dibagikan kepada yang bersangkutan

draft RPA

15 Menit

RPA


Nomor SOP

W7-A2/85/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

03 Januari 2016


Disahkan oleh



SOP PENYUSUNAN RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU) Dasar Hukum :


1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004

1. S-2 Manejemen


2. S-1 Hukum Islam

Keterkaitan :


1. SOP Penyusunan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

1. Peralatan Komputer 2. RPA

Peringatan :


Jika RPU tidak disusun sesuai SOP maka penggunaan uang akan mengambang Pelaksana No

Aktifitas


PPK

Mutu Baku

KPA


Waktu

Output

1

Membuat Konsep Rencana Penggunaan Uang (RPU) berdasarkan RPA yang ada dan menaikkan konsep RPA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Peralatan komputer, RPA

1 Jam

draft RPU

2

Menaikkan Konsep RPU ke Kuasa Pengguna Anggaran

draft RPU

10 Menit

draft RPU

3

Mengoreksi konsep RPU

draft RPU

20 Menit

draft RPU

4

Menerima hasil koreksi RPU dari Kuasa Pengguna Anggaran dan menyiapkan RPU sudah jadi dan dinaikkan kembali kepada PPK

draft RPU

20 Menit

draft RPU

5

Memaraf RPU dan dinaikkan kepada KPA

RPU

10 Menit

RPU

6

KPA menandatangani RPU

RPU

10 Menit

RPU

7

RPU selesai dibuat dan siap dibagikan kepada yang bersangkutan

RPU

15 Menit

RPU

tidak Ya


Nomor SOP

W7-A2/86/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

03 Januari 2016


Disahkan oleh



SOP UPDATE WEBSITE Dasar Hukum :


1. UU Nomor 14 Tahun 2008

1. S-2 Manejemen

2. SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007

2. S-1 Hukum Islam

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer 2. Data

Peringatan :


Jika tidak dilaksanakan maka data website tidak terbarui

Pelaksana

Mutu Baku

No

Aktifitas

1

Menyiapkan data per bagian masingmasing

Perlengkapan Kpmputer dan Data bagian terkait

2 Jam

Data terkumpul

2

Mengupload data tersebut ke website


1 Jam

data bagian terkait terupload

3

Data website terupdate


30 Menit

Operator Bagian

Admin Website


Waktu

Output

Data website terbaru


Nomor SOP

W7-A2/87/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-


Disahkan oleh

03 Januari 2016 Ketua Pengadilan Agama Manna

SOP UPDATE BERITA Dasar Hukum :



1. S-2 Manejemen


2. S-1 Hukum Islam

Keterkaitan :


1. SOP Update Berita

1. Peralatan Komputer 2. Berita

Peringatan :


Jika tidak dilaksanakan maka berita tidak terbarui

Pelaksana No

Aktifitas

Tim Redaksi

Admin Website

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1

Membuat berita

Berita Tim Redaksi

5 Menit

Berita diterima

2

Mengupload berita tersebut ke website

Berita

15 Menit

Berita terupload

3

Mengirimkan berita ke redaksi @badilag.net untuk dimuat pada website Badilag

Berita

15 Menit

Berita terkirim ke redaksi Badilag

4

Berita Website terupdate

Berita

5 Menit

Berita Terbaru

Nomor SOP

W7-A2/88/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

03 Januari 2016


Disahkan oleh



SOP UPDATE KOMUNIKASI DATA NASIONAL (KOMDANAS) Dasar Hukum :


1.

1. S-2 Manejemen

2.

2. S-1 Hukum Islam

Keterkaitan :


1. SOP Update Komunikasi Data Nasional (Komdanas)

1. Peralatan Komputer 2. Arsip Data Komputer (ADK)

Peringatan :


Pelaksana No

Aktifitas

Admin Komdanas

Mutu Baku

Admin Bagian


Waktu

Output

1

Login sebagai admin super komdanas Pengadilan Agama Manna

Peralatan Komputer, User dan Password

5 Menit

Login Komdanas

2

Mengecek tiap komponen data yang perlu diupdate pada tiap bagian

Peralatan Komputer

30 Menit

Catatan koreksi

3

Menyampaikan kepada bagian masing-masing

catatan koreksi

10 Menit

Catatan Koreksi

4

Menerima hasil monitoring data komdanas


20 Menit

Catatan Koreksi

Data diupload

5 Menit

Data Komdanas Terbaru

tidak Ya

5

Data komdanas terupdate

Nomor SOP

W7-A2/89/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

03 Januari 2016


Disahkan oleh



SOP PENYAJIAN DATA STATISTIK Dasar Hukum :



1. S-2 Manejemen


2. S-1 Hukum Islam

Keterkaitan :


1. SOP Penyajian Data Statistik

1. Peralatan Komputer 2. Data Statistik

Peringatan :


Pelaksana No

Aktifitas

Admin Bagian

Admin Website

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1

Mengumpulkan data statistik yang akan disajikan

Peralatan Komputer dan softcopy data terkait

10 menit

Softcopy data statistik

2

Mengupload dan mengupdate data statistik


30 menit

Softcopy data statistik

3

Data statistik terupdate


5 Menit

Data statistik Terbaru

Nomor SOP

W7-A2/90/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

03 Januari 2016


Disahkan oleh



SOP DOKUMENTASI SURAT ELEKTRONIK

Dasar Hukum :


1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012

1. S-2 Manejemen

2. Keterkaitan :

2. S-1 Hukum Islam Peralatan dan Perlengkapan :

1. SOP Dokumentasi Surat Elektronik

1. Peralatan Komputer 2. Surat Elektronik

Peringatan :


Pelaksana No

Aktifitas

Staf Perencanaan, TI Staf Umum dan Pelaporan dan keuangan

Mutu Baku Sub bagian dan Panmud Hukum


Waktu

Output

1

Mengecek surat terbaru yang ada pada website Mahkamah Agung, Badilag, PTA Bengkulu, Litbang Diklat Kumdil, BUA, BAWAS dan email PA Manna

Peralatan Komputer dan Surat Elekronik

15 Menit

Surat Elektronik

2

Mencetak surat tersebut dan disampaikan ke bagian surat masuk


15 Menit

print out Surat Elektronik

3

Menerima surat masuk dan mendistribusikan ke bagian terkait


10 Menit

Surat Elektronik

3

Surat sampai ke tujuan

Surat Elektronik

15 Menit

Surat sampai

Nomor SOP

W7-A2/91/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

03 Januari 2016


Disahkan oleh



SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana : 1 S-2 Hukum Islam

1. 2.

Keterkaitan :

2

S-2 Manajemen

3

S-1 Hukum Islam

4

S-1 Hukum


1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan

Peringatan :

1.

Peralatan Komputer

2.

Data Laporan Tahunan


Pelaksana No

Aktifitas

Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Mutu Baku

Sekretaris dan Panitera

Ketua


Waktu

Output

1

Menerima Surat Keputusan Penyusunan Laporan Tahunan

SK

2 Jam

Surat Keputusan

2

Mengumpulkan data per bagian sesuai SK

Data bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan

2 Jam

Draf Data bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan

3

Mengetik dan menggabungkan semua data sehingga terbentuk laporan

Peralatan Komputer

3 Jam

Laporan Tahunan

4

Laporan Tahunan dikoreksi dan diparaf oleh Sekretaris dan Panitera

Laporan Tahunan

1 Jam

Catatan Koreksi

5

Laporan Tahunan ditandatangani oleh Ketua

tidak Laporan Tahunan

30 Menit

Laporan Tahunan

3 Jam

Laporan Tahunan

Ya 6

Laporan Tahunan dikirim ke PTA Bengkulu (softcopy dan Hardcopy)

Laporan Tahunan

Nomor SOP

W7-A2/92/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

03 Januari 2016


Disahkan oleh



SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Dasar Hukum :


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

1.

S-2 Hukum Islam

2. PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014

2

S-2 Manajemen

3

S-1 Hukum

4

S-1 Hukum Islam

Keterkaitan :


1. SOP Penyusunan Laporan KInerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Peringatan :

1.

Peralatan Komputer

2.

Data LKjIP


Pelaksana Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

Mutu Baku

No

Aktifitas

1

Surat Keputusan Penyusunan LKjIP

Konsep Surat Keputusan

2 Jam

Surat Keputusan

2

Mengumpulkan data per bagian sesuai SK

Data bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan

2 Jam

Data bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan terkumpul

3

Mengetik dan menggabungkan semua data sehingga terbentuk Laporan

Draft LKjIP

3 Jam

LKjIP

4

LKjIP dikoreksi dan diparaf oleh Sekretaris dan Panitera

LKjIP

1 Jam

Catatan Koreksi

5

LKjIP ditandatangani oleh Ketua

LKjIP

30 Menit

LKjIP siap dikirim

6

LKjIP dikirim ke PTA Bengkulu (softcopy dan Hardcopy)

LKjIP

3 Jam

Sekretaris dan Panitera

Ketua

tidak


Waktu

Output

Ya LKjIP terkirim

Nomor SOP

W7-A2/93/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

03 Januari 2016


Disahkan oleh



SOP LAPORAN E-MONEV BAPPENAS Dasar Hukum :


1

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

1.

S-2 Manajemen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

2

S-1 Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

3

S-1 Hukum Islam

2 3

Keterkaitan :


1. SOP Penyusunan Laporan e-monev Bappenas

Peringatan :

1.

Peralatan Komputer

2.

LRA Manual


Pelaksana No

1

2

3

Aktifitas

Kasubbag Staf Perencanaan, Perencanaan, TI dan Pelaporan TI dan Pelaporan

Mutu Baku

Sekretaris


Waktu

Output

LRA Manual

30 Menit

Data siap entri

Data di entri melalui monev.bappenas.g o.id

2 Jam

Data telah dientri

Data telah dientri

30 Menit

Catatan Koreksi

Data Valid

30 Menit

Laporan Data Valid telah dientri

Menghimpun data awal

Mengentri data secara online melalui monev.bappenas.go.id

Mengecek hasil entri e-monev

tidak Ya

4

Melaporkan kepada atasan bahwa emonev Bappenas telah dilaksanakan

Nomor SOP

W7-A2/94/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

03 Januari 2016


Disahkan oleh



SOP PENYUSUNAN REVISI RKA-KL KE DJPB Dasar Hukum :



1.

S-2 Manajemen

2. PMK Nomor 15/PMK.02/2016

2.

S-1 Hukum Islam

3

S-1 Hukum

Keterkaitan :


1. SOP Penyusunan Revisi RKA-KL KE DJPB

Peringatan :

1.


2.

draft RKA-KL


Pelaksana No

1

2

3

4

Aktifitas

Operator RKA-KL


Mutu Baku

PPK

KPA

Menyiapkan matrik usulan revisi dari aplikasi RKA-KL

Membuat SPTJM dan surat usul revisi

Menaikkan matrik usulan revisi dan surat usul revisi ke PPK

Menaikkan matrik usulan revisi dan surat usul ke KPA

6

KPA menandatangani surat usul revisi

Waktu

Output

Konsep Usul Revisi aplikasi RKA-KL

1 Jam

Konsep Usul Revisi

Konsep SPTJM dan surat usul revisi

30 Menit

SPTJM dan Surat Usul revisi

30 Menit

Matrik usulan revisi dan surat usul revisi disetujui/diparaf PPK

30 Menit

Matrik usulan revisi dan surat usul revisi disetujui KPA

Matrik usulan revisi dan surat usul revisi disetujui KPA

15 Menit

Matrik usulan revisi dan surat usul revisi ditandatangani KPA

Revisi RKA-KL

3 Jam

Revisi RKA-KL terkirim

Matrik usulan revisi dan surat usul revisi tidak

Ya 5


Matrik usulan revisi dan surat usul revisi disetujui/diparaf PPK

mengirim usulan revisi ke DJPB atau DJA

Nomor SOP

W7-A2/95/OT.01.3/1/2017

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

03 Januari 2016


Disahkan oleh



SOP PENYUSUNAN REVISI RKA-KL KE KPA Dasar Hukum :



1

S-2 Manajemen

2. PMK Nomor 15/PMK.02/2016

2

S-1 Hukum

3

S-1 Hukum Islam

Keterkaitan :


1. SOP PENYUSUNAN REVISI RKA-KL KE KPA

Peringatan :

1.


2.

buku-buku referensi dan draft RKA-KL


Pelaksana No 1

2

3

4

5

Aktifitas

Operator RKA-KL

Mutu Baku

PPK

KPA

Menyiapkan matrik usulan revisi dari aplikasi RKA-KL Membuat surat usul revisi


Waktu

Output

Konsep Usul Revisi aplikasi RKA-KL

1 Jam

Konsep Usul Revisi

Konsep surat usul revisi

30 Menit

Surat Usul revisi

Surat Usul revisi

30 Menit

Surat Usul revisi diparaf PPK

Surat Usul revisi diparaf PPK

30 Menit

catatan koreksi

Usul Revisi

1 Jam

Revisi disetujui

Revisi disetujui

15 Menit

Revisi ditandatangani

Menaikkan surat usul revisi ke PPK

Menaikkan surat usul ke KPA

Membaca dan menelaah usul revisi

tidak Ya

6

menandatangani revisi

Standard Operating Procedure (SOP) Bagian Perencanaan, Tekonologi Informasi, dan Pelaporan

Recommend Documents