UNIVERSITAS MUHAMMADIY AH SURABA YA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ANALISIS DATA DAN PELAPORAN
No. SOP-PPM-04 Status Dokumen Nomor Revisi Tanggal Terbit Jumlah Halaman
Nama Jabatan
: 0 Master
D Salinan No.
: 00 : 01 september 2016
: 7 (tujuh)
Hadi Kusnanto, S.T ISO Secretariat
Tan gal
Tan gal
lsi dokumen ini sepenuhnya merupsken rahasia Universitas Muhammadiyah Surabaya dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
PROSEDUR MUTU ANALISIS DATA DAN PELAPORAN No. Dok.: SOP-PPM-04
No. Revisi : 00
Tgl. Terbit : 01 September 2016
Halaman 2 dari 6
DAFTAR REVISI No.Rev
Tanggal
Halaman
Tertulis
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Revisi
PROSEDUR MUTU ANALISIS DATA DAN PELAPORAN No. Dok.: SOP-PPM-04
No. Revisi : 00
Tgl. Terbit : 01 September 2016
Halaman 3 dari 6
DAFTAR ISI
Halaman Judul dan Persetujuan
…………………………………………………………….
1
Daftar Revisi
…………………………………………………………….
2
Daftar Isi
…………………………………………………………….
3
I.
…………………………………………………………….
4
II. RUANG LINGKUP
…………………………………………………………….
4
III. REFERENSI
…………………………………………………………….
4
IV. DEFINISI
…………………………………………………………….
4
V. KETENTUAN UMUM
…………………………………………………………….
4
VI. KRITERIA KEBERHASILAN
…………………………………………………………….
4
VII. PROSEDUR
…………………………………………………………….
5
VIII. DOKUMEN PELENGKAP
…………………………………………………………….
7
TUJUAN
Universitas Muhammadiyah Surabaya
PROSEDUR MUTU ANALISIS DATA DAN PELAPORAN No. Dok.: SOP-PPM-04
No. Revisi : 00
I.
Tgl. Terbit : 01 September 2016
Halaman 4 dari 6
TUJUAN Memberikan pedoman dalam menganalisa data dan menyusun laporan oleh masingmasing kepala unit/seksi (Rektor, Dekan, Kaprodi, Ka. Unit) Universitas Muhammadiyah Surabaya terkait dengan penjaminan mutu.
II.
RUANG LINGKUP Berlaku terhadap seluruh jenis data yang harus dianalisa serta bentuk pelaporannya yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya termasuk pula tata cara yang ditetapkan.
III. REFERENSI 3.1. 3.2. 3.3.
ISO 9001:2008 pasal 7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa ISO 9001:2008 pasal 8.4 Analisa Data Manual Mutu Universitas tahun 2016
IV. DEFINISI Data
:
Laporan :
V.
serangkaian informasi yang relevan dengan suatu aktifitas yang ada pada suatu organisasi. Hasil yang didapat dari suatu aktifitas yang telah memenuhi unsur peningkatan nilai tambah melalui pengolahan sejumlah data pada aktifitas terkait.
KETENTUAN UMUM Data-data serta laporan yang berkaitan dengan penjaminan mutu yang berada dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah Laporan pencapaian sasaran mutu.
VI. KRITERIA KEBERHASILAN Laporan pencapaian sasaran mutu tersusun dan berproses secara berkelanjutan.
Universitas Muhammadiyah Surabaya
PROSEDUR MUTU ANALISIS DATA DAN PELAPORAN No. Dok.: SOP-PPM-04
No. Revisi : 00
Tgl. Terbit : 01 September 2016
Halaman 5 dari 6
VII. PROSEDUR 7.1. Prosedur Umum Tanggung Jawab Dekan, Kaprodi, Ka. Unit
MR
Garis Besar Prosedur Bertanggung jawab dalam mengumpulkan data-data yang relevan dengan tanggung jawab & wewenangnya Menganalisa data yang telah dikumpulkan serta menganalisanya Menyampaikan laporan hasil analisa data kepada pihak-pihak terkait termasuk ke MR Memberikan penilaian atas laporan oleh masing-masing Ketua Lembaga Memberikan teguran secara resmi kepada Ketua Lembaga apabila tidak menyerahkan laporan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Referensi Laporan pencapaian sasaran mutu
PROSEDUR MUTU ANALISIS DATA DAN PELAPORAN No. Dok.: SOP-PPM-04
No. Revisi : 00
Tgl. Terbit : 01 September 2016
Halaman 6 dari 6
7.2. Prosedur Detail 7.2.1. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Pelaku Dekan, Kaprodi, Ka.Unit
Data pencapaian sasaran mutu
Uraian
MR
1
2
Menghimpun data pencapaian sasaran mutu yang ada dalam lingkup kerjanya masing-masing sesuai dengan proses, parameter serta target yang telah ditetapkan
Data pencapaian sasaran mutu
Melakukan analisis dari data pencapaian sasaran mutu yang telah dihimpun (kendala pencapaian, akar masalah serta tindakan yang harus diambil)
Analisis pencapaian sasaran mutu
Ditetapkan tindakan untuk menyelesaikan kendala pencapaian sasaran mutu serta akar masalahnya
Laporan pencapaian sasaran mutu (FM-01-PPM04)
Data pencapaian sasaran mutu serta analisis pencapaian sasaran mutu dilaporkan dalam Laporan Pencapaian Sasaran Mutu sesuai frekuensi laporan yang telah ditentukan MR
Laporan pencapaian sasaran mutu (FM-01-PPM04)
Terkait dengan Laporan Pencapaian Sasaran Mutu, MR melakukan : - Penilaian atas laporan yang telah masuk - Memberi teguran apabila Laporan Sasaran Mutu belum diberikan sampai batas waktu yang telah ditetapkan
Laporan pencapaian sasaran mutu (FM-01-PPM04)
3
4
5
Lembar kerja / Referensi
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Ket
PROSEDUR MUTU ANALISIS DATA DAN PELAPORAN No. Dok.: SOP-PPM-04
No. Revisi : 00
Tgl. Terbit : 01 September 2016
VII. DOKUMEN PELENGKAP 8.1
Format laporan pencapaian sasaran mutu (FM-01-PPM-04)
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Halaman 7 dari 6
Form no. Revisi no. Tgl. efektif
FM-01-PPM-04 00 01 September 2016
Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Bagian / Unit :
Sasaran Mutu :
Periode Pengukuran
:
Parameter Sasaran
:
Target
:
Pencapaian
:
Kesimpulan
:
Analisa Penyebab Masalah
:
Rencana Tindak Lanjut
:
Tanggal Rencana Penyelesaian Penanggung Jawab Tindakan
: :
Surabaya, ………………………. Dilaporkan oleh,
CC: -
MR Rektor
Bulan
T
Mengetahui
