1 DOKUMEN STANDAR -003 JUDUL RENOVASI SARPRAS 0 Agustus RENOVASI SARANA PRASARANA2 JUDUL RENOVASI SARPRAS 0 Agustus A. TUJUAN Sebagaipedomandanrujukan...
KODE SOP/STMIK/SPMI/06 -001 TANGGAL DIKELUARKAN 01 Agustus 2015 Revisi 02
29 Juni 2015
A. TUJUAN Sebagaipedomandanrujukan untuk pelaksanaanrenovasi sarana prasarana, serta untuk mengetahui kondisi, keadaan dan kelayakannya.
B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup SOP ini meliputi: 1. Tata cara yang diperlukan dalam Renovasi sarana prasarana 2. Segala bentuk renovasi sarana prasarana yang terencana maupun tidak terencana di Stmik Poltek PalComTech.
C. DEFINISI Renovasisarana prasarana adalahadalah segala bentuk kegiatan renovasi yang merubah bentuk, fungsi dan penambahan sarana prasarana
D. KETENTUAN 1. Jadwal pemeliharaan Prasarana gedung disesuaikan dengan program kerja tahunan divisi UPT Sarpras sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sarana prasarana. 2. Untuk renovasi Sarana Prasarana yang bersifat urgensi atau sangat penting dapat dilakukan sesegera mungkin setelah berkoordinasi dengan Ketua STMIK POLTEK PalComTech. 3. Untuk renovasi sarana prasarana, pengajuan dilakukan dengan menggunakan formulir “Rencana Anggaran Biaya”
E. PENANGGUNG JAWAB Kepala Unit Pelaksana Teknis Sarana Prasarana
F. PIHAK TERKAIT 1. Supervisor Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana. 2. Kepala UPT Sarpas
KODE SOP/STMIK/SPMI/06 -001 TANGGAL DIKELUARKAN 01 Agustus 2015 Revisi 02
29 Juni 2015
3. Ketua Yayasan 4. Ketua STMIK POLTEK PalComTech 5. Keuangan
G. PROSES KERJA 1. Kepala UPT Sarpas berkoordinasi dengan supervisor UPT melakukan pemeriksaan dan pendataan sarana prasarana yang akan di renovasi. 2. Kepala UPT Sarpas mengajukan permohonan untuk melakukan renovasisarana prasaranadengan mengisi formulir “rencana anggaran belanja” kepada Ketua STMIK POLTEK PalComTech. 3. Ketua memberikan persetujuan : a. YA, disposisi Kepala UPT Sarpras b. Tidak, selesai Formulir rencana anggaran belanja di kembalikan kepada kepala Upt untuk di arsipkan. 6. Kepala UPT sarpras mengajukan persetujuan kepada ketua yayasan : a. YA, disposisi Kepala UPT Sarpras b. Tidak, selesai Formulir rencana anggaran belanja di kembalikan kepada kepala Upt untuk di arsipkan. 7. Kepala UPT Sarpas menyerahkan formulir “rencana anggaran belanja”kepada bagian keuangan 8. Bagian keuangan memproses dan menyerahkan dana untuk pemeliharaan kepada Kepala UPT Sarpas 9. Kepala UPT Sarpras berkoordinasi dengan supervisor UPT sarpras dalam melaksanakan renovasi sarpras yang akan dilakukan. 10. Kepala UPT sarpras melakukan Koordinasi kepada bagian keuangan untuk penyerahan nota pembelian barang sekaligus sisa dananya
SOP/STMIK/SPMI/06 -001 TANGGAL DIKELUARKAN 01 Agustus 2015 Revisi 02
29 Juni 2015
H. BAGAN PROSES Kegiatan
Keu
Pihak yang terlibat Ketua Ketua Kepala Yayasan STMIK UPT
Kepala UPT Sarpas berkoordinasi dengan supervisor UPT melakukan pemeriksaan dan pendataan sarana prasarana yang akan di renovasi. Kepala UPT Sarpas mengajukan permohonan untuk melakukan renovasi sarana prasarana dengan mengisi formulir “rencana anggaran belanja” kepada Ketua STMIK POLTEK PalComTech Ketua memberikan persetujuan : a. YA, disposisi Kepala UPT Sarpras b.Tidak, selesai Formulir rencana anggaran belanja di kembalikan kepada kepala Upt untuk di arsipkan.
ketua yayasan : a.YA, disposisi Kepala UPT Sarpras b.Tidak, selesai Formulir rencana anggaran belanja di kembalikan kepada kepala Upt untuk di arsipkan. Kepala UPT Sarpas menyerahkan formulir “rencana anggaran belanja”kepada bagian keuangan
SOP/STMIK/SPMI/06 -001 TANGGAL DIKELUARKAN 01 Agustus 2015 Revisi 02
29 Juni 2015
n biaya 4
Tidak
Ya 4a
5
Bagian keuangan memproses dan menyerahkan dana untuk pemeliharaan kepada Kepala UPT Sarpas
6
Kepala UPT Sarpras berkoordinasi dengan supervisor UPT sarpras dalam melaksanakan renovasi sarpras yang akan dilakukan Kepala UPT sarpras melakukan Koordinasi kepada bagian keuangan untuk penyerahan nota pembelian barang sekaligus sisa dananya
7
8
4
Formulir Rencana anggara n biaya
15 menit
Formulir Rencana anggara n biaya
1 mingg u
Formulir rencana anggara n biaya
1 bulan
Formulir 30 Rencana menit anggara n biaya dan Nota pembela njaan
