STANDAR OPERATING PROCEDURE
( SOP ) PENGADILAN NEGERI DOMPU Dicetak dan Diterbitkan oleh IT - PN DOMPU 2014
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................................................................... i Standar Operating Procedures Administrasi Penanganan Perkara Perdata ................................................................................................... 1 Standar Operating Procedures Persiapan Persidangan Perdata .................................................................................................................... 3 Standar Operating Procedures Proses Persidangan Perkara Perdata ............................................................................................................ 5 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Perkara Banding Perdata ............................................................................................... 7 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Perkara Kasasi Perdata ................................................................................................. 9 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata .............................................................. 11 Standar Operating Procedures Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang ........................................................................................................ 13 Standar Operating Procedures Administrasi Penanganan Perkara Pidana .................................................................................................. 16 Standar Operating Procedures Persiapan Persidangan Pidana ................................................................................................................... 18 Standar Operating Procedures Proses Persidangan Perkara Pidana ........................................................................................................... 20 Standar Operating Procedures Administrasi Pra Peradilan ........................................................................................................................... 22 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Perkara Banding Pidana .............................................................................................. 24 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana .................................................................................... 26 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana ................................................................ 28 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Hukum Grasi Perkara Pidana ...................................................................................... 30 Standar Operating Procedures Administrasi Penyelesaian Izin/Persetujuan Penggeledahan, Penyitaan dan Perpanjangan Penahanan ... 32 Standar Operating Procedures Penyelesaian Pelaporan .............................................................................................................................. 34 Standar Operating Procedures Administrasi Laporan Keuangan Perkara Perdata, Pidana, dan PNBP ....................................................... 36 Standar Operating Procedures Administrasi Layanan Pengaduan ............................................................................................................... 38 Standar Operating Procedures Administrasi Layanan Informasi ................................................................................................................... 40 Standar Operating Procedures Prosedur Perencanaan Anggaran (Penyusunanan RKA-KL) ...................................................................... 42 Standar Operating Procedures Pembayaran Gaji dan Tunjangan ................................................................................................................ 45 Standar Operating Procedures Prosedur Pembayaran Uang Makan ............................................................................................................ 48 Standar Operating Procedures Prosedur Pembayaran Uang Lembur .......................................................................................................... 51 Standar Operating Procedures Prosedur Belanja Barang ............................................................................................................................. 54 Standar Operating Procedures Penyelesaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ............................................................................ 56 Standar Operating Procedures Penyelesaian Pelaporan Keuangan ............................................................................................................. 59 Standar Operating Procedures Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat ......................................................................................................... 61 Standar Operating Procedures Penyelesaian Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala ....................................................................................... 64 Standar Operating Procedures Penyelesaian Pengusulan Pensiun ............................................................................................................. 66 Standar Operating Procedures Penyelesaian Surat Masuk .......................................................................................................................... 69 Standar Operating Procedures Penyelesaian Surat Keluar .......................................................................................................................... 71 Standar Operating Procedures Pengadaan Sarana dan Prasasarana .......................................................................................................... 73 ii
Standar Operating Procedures Pengadaan Inventaris Kantor ...................................................................................................................... Standar Operating Procedures Pemeliharaan Bangunan ............................................................................................................................. Standar Operating Procedures Pemeliharaan Kendaraan ............................................................................................................................ Standar Operating Procedures Penghapusan Barang .................................................................................................................................. Standar Operating Procedures Pengawasan Petugas Cleaning Services/Keamanan/Sopir ......................................................................... Standar Operating Procedures Pemeliharaan Perpustakaan ........................................................................................................................
iii
75 77 79 81 83 85
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas segala berkah dan karuniaNya sehingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Dompu dapat diselesaikan, sehingga akan menjadi pedoman dalam menjalankan dan menyelesaikan segala tugas pokok dan fungsi pada Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan Negeri Dompu. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ini diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi pada setiap bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan sehingga tercapainya capaian kinerja untuk mendukung visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dilaksanakan atas kesepakakatan dan kerjasama seluruh bagian pada Pengadilan Negeri Dompu yaitu bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang disusun secara sistematis sesuai dengan tata kerja yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Dompu. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Dompu. Dompu, 11 Pebruari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Dompu
AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M.Hum. NIP. 19690818 199203 1 002 i
`
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA & PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Penanganan Perkara Perdata DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis - Memahami Teknis Administrasi Peradilan Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus
KETERKAITAN - SOP Persiapan Persidangan
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Keuangan - Buku Register Perkara - Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Register Induk Perkara
1
Pelaksana No
1
Mutu Baku Panmud Perdata/ Petugas Meja I, II 7
Aktifitas
2
KPN
Hakim
Panitera
Wapan
3
4
5
6
Keterangan PP
Kelengkapan
Waktu
Output
8
9
10
11
12 Meneliti kelengkapan berkas perkara dan menakasir biaya perkara*) tergantung jenis perkara
1
Penerimaan Berkas Perkara
Berkas Perkara
3 Jam/Perkara*)
Berkas Diterima
2
Pencatatan Register
Berkas Perkara
3 Jam/Perkara*)
Berkas Dicatat
3
Pemeriksaan Berkas Perkara
Berkas Perkara
1 Jam/Perkara*)
Berkas Diperiksa
4
Penyerahan Berkas Perkara
Berkas Yang sudah Diperiksa
1 Jam/Perkara*)
Berkas Diterima
5
Penunjukan Majelis/Hakim
Berkas Yang sudah Diperiksa
2 Hari/Jumlah Berkas Yang Masuk*)
Surat Penetapan Majelis/ Hakim
6
Penunjukan Panitera Pengganti
Berkas Perkara dan Surat Penetapan Hakim
1 Hari/Jumlah Berkas Yang Masuk*)
Surat Penunjukan PP
Penyerahan Berkas Perkara
Berkas Perkara, Surat Penetapan Majelis/Hakim, Surat Penunjukan PP
1 Hari/Jumlah Berkas Yang Masuk*)
Penerimaan Berkas Perkara, Surat Penetapan Majelis/Hakim, Surat Penunjukan PP
7
2
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Persiapan Persidangan Perkara Perdata DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis - Memahami Teknis Administrasi Peradilan Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus - Memahami Hukum Acara Perdata 2. HIR/RBG
KETERKAITAN - SOP Administrasi Penanganan Perkara Perdata
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - Berkas Perkara - Ruang Sidang - Buku Register Perkara - Formulir-Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Register Induk Perkara - Register Induk Keuangan
3
Pelaksana No 1
Aktifitas 2
Hakim
Panitera/PP
3
4
Mutu Baku
Panmud Perdata 5
Jurusita
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
6
7
8
9
10
1
Penerimaan Berkas Perkara
Berkas Perkara
Panitera = 1 Jam, Hakim = 3 Hari
2
Pembuatan Penetapan Hari Sidang
Berkas Perkara dan ATK
1 Hari
Penetapan
3
Pemanggilan Pihak-Pihak
Surat Gugatan
3 Hari
Relaas
4
Pengecekan Kehadiran Para Pihak
Berkas Yang sudah Diperiksa
1 Jam
5
Melaporkan Persiapan Persidangan Pada Majelis Hakim Serta Mempersiapkan Ruang Sidang
Berkas Perkara dan Ruang Sidang
1 Jam
4
Per Perkara
Per Perkara
Per Satu Kali Sidang
Per Perkara
Proses Persidangan
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Proses Persidangan Perkara Perdata DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis - Memahami Teknis Administrasi Peradilan Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus - Memahami Hukum Acara Perdata 2. HIR/RBG
KETERKAITAN - SOP Administrasi Penanganan Perkara Perdata
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - Berkas Perkara - Ruang Sidang - Buku Register Keuangan - Buku Register Perkara - Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Register Induk Perkara - Register Induk Keuangan
5
Pelaksana No
Mutu Baku
Aktifitas
1
2
Hakim
Panitera/PP
Panmud Perdata
Jurusita
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
3
4
5
6
7
8
9
10
ATK dan Komputer
1 Hari
Berita Acara Sidang
1
Proses Persidangan
2
Pembuatan Berita Acara
3
Penandatanganan Berita Acara Sidang
ATK
2 Jam
Berita Acara Sidang
4
Laporan Penundaan Persidangan
ATK
1 Jam
Penundaan Sidang
ATK dan Komputer
1 Hari
Penetapan
ATK dan Komputer
1 Hari
Berita Acara Penyitaan
Ada 5
Membuat Penetapan Sita Jaminan
6
Pelaksanaan Sita Jaminan
7
Meminta Perincian Biaya Perkara Pada Kasir Untuk Dimasukkan Pada Amar Putusan
ATK dan Komputer
30 Menit
8
Pengetikan Putusan dan Penandatanganan Pada Hakim
ATK dan Komputer
3 Hari
Putusan
Per Perkara
9
Minutasi
ATK dan Komputer
7 Hari
Berkas Perkara Lengkap
Per Perkara
Tidak
6
Jika Ada Permohonan
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Perkara Banding Perdata DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis - Memahami Teknis Administrasi Peradilan Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Perdata 2. SOP Administrasi Upaya Perkara Kasasi Perdata
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Keuangan - Buku Register Perkara Banding - Formulir-Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Buku Register Banding
7
Pelaksana No
Aktifitas Hakim
Panitera
3
4
Mutu Baku
Panmud Perdata 5
Jurusita
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
6
7
8
9
10
Berkas
1 Jam
1
2
1.
Menerima Permohonan Banding
2.
Menaksir Biaya Perkara Banding
1 Jam
3.
Membuat Akta Pernyataan Banding
1 Jam
4.
Mencatat Dalam Register
5.
Register
1 Jam
Tercatat
Penandatanganan Akta banding
2 Jam
Akta
6.
Pemberitahuan Pernyataan Banding
3 Hari
Relaas
7.
Penerimaan Memori Banding
Memori
1 Jam
8.
Penyerahan Memori Banding
Akta
3 Hari
Relaas
9.
Penerimaan Kontra Memori Banding
Kontra Memori
1 Jam
Akta
10.
Penyerahan Kontra Memori Banding
3 Hari
Relaas
11.
Pemberitahuan Inzage/Membaca Berkas
Berkas
3 Hari
Pengiriman
12.
Mengirim Berkas Banding/CD
Berkas
2 Hari
Resi
13.
Mencatat Putusan Banding Ke Dalam Register Banding
14.
Pemberitahuan Putusan Banding Pada Para Pihak
3 Hari
8
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Perkara Kasasi Perdata DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis - Memahami Teknis Administrasi Peradilan Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Upaya Perkara Banding Perdata 2. SOP Administrasi Upaya Perkara Peninjauan Kembali Perdata
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Perkara Kasasi - Formulir-Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Buku Register Kasasi
9
Pelaksana No 1
Aktifitas 2
Hakim
Panitera
3
4
Mutu Baku
Panmud Perdata 5
Jurusita
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
6
7
8
9
10
Berkas
1 Jam
1
Menerima Permohonan Kasasi
2
Menaksir Biaya Perkara Kasasi
1 Jam
SKUM
3
Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi
1 Jam
Akta
4
Mencatat Perkara Kasasi Pada Buku Register Perkara
1 Jam
Tercatat
5
Pemberitahuan Adanya Pernyataan Kasasi Kepada Para Termohon Kasasi
3 Hari
Relaas
6
Penerimaan memori Kasasi
Memori
1 Jam
Akta
7
Penyerahan memori Kasasi pada Termohon Kasasi
Memori
3 Hari
Relaas
8
Penerimaan Kontra Memori Kasasi
Kontra
1 Jam
Akta
9
Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi
Kontra Memori
3 Hari
Relaas
10
Pengiriman Berkas Kasasi
Berkas
1 Jam
Resi
11
Pemberitahuan Putusan Kasasi
Amar Putusan
3 Hari
Relaas
Register
10
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis - Memahami Teknis Administrasi Peradilan Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Upaya Hukum Perkara Kasasi Perdata
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Perkara PK - Formulir-Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Buku Register Peninjauan Kembali
11
Pelaksana No 1
Aktifitas 2
Ketua PN
Hakim
Panitera
3
4
5
Mutu Baku
Panmud Perdata 6
PP
Jurusita
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
7
8
9
10
11
12
Memori
1 Jam
1
Menerima Permohonan Peninjauan Kembali
2
Meneliti Alasan Peninjauan Kembali
1 Jam
3
Penaksiran Biaya Peninjauan Kembali
1 Jam
SKUM
Register
1 Jam
Akta Memori
Register
1 Jam
Tercatat
Berkas
1 Jam
Penetapan
PK dengan alasan penemuan bukti baru
Berkas
1 Jam
Penetapan
PK dengan alasan penemuan bukti baru
Memori
1 Hari
Relaas
4
5
6
7
8
Menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali Mencatat Perkara Peninjauan Kembali Pada Buku Register Perkara Penyerahan Berkas Peninjauan Kembali Kepada Ketua PN Penyerahan Berkas Peninjauan Kembali Kepada Ketua Majelis Pemberitahuan Serta Menyerahkan Memori Peninjauan Kembali
9
Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali
Kontra Memori
1 Hari
Relaas
10
Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali
Berkas
1 Jam
Bukti Pengiriman
11
Pengiriman Berkas
Berkas
1 Jam
Bukti Pengiriman
12
Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali
Amar Putusan
3 Hari
Relaas
12
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Eksekusi Pembayaran sejumlah Uang DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis - Memahami Peraturan Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Pelaksanaan Eksekusi 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya 3. HIR/RBG
Perundang-Undangan
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Kasasi Perdata
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Keuangan - Jurnal - Buku Kas Bantu - Buku Register Perkara - Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhdap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Register Induk Perkara Perdata - Register Induk Keuangan Perdata - Penetapan
13
Tentang
Pelaksana No 1 1
2
Aktifitas 2 Menerima Permohonan Eksekusi Dari Pemohon Setelah di Disposisi KPN
KPN
Panitera
3
4
Mutu Baku Keterangan
Panmud Perdata 5
Jurusita 6
Membuat Resume
Kasir
Waktu
Output
8
9
2 Hari
Resume
3
Membuat SKUM Biaya Eksekusi
1 Hari
SKUM dan Input ke Buku Kas Bantu/Aplikasi
4
Mencatat dalam Buku Register
1 Hari
Aplikasi
5
Menyiapkan Penetapan Aanmaning
2 Hari
Draft Penetapan
6
Penetapan Aanmaning
1 Hari
Penetapan
7
Penunjukan Jurusita
1 Jam
Surat Penunjukan
8
Pemanggilan Termohon Eksekusi Untuk Aanmaning
3 Hari
Relaas
9
Pelaksanaan Aanmaning
1 Hari
Berita Acara Aanmaning
10
Menerima Permohonan Sita Eksekusi
1 Jam
Tanda Terima
11
Membuat SKUM Biaya Sita Eksekusi
1 Jam
Aplikasi
12
Mempersiapkan Penetapan Eksekusi
2 Hari
Draft Penetapan
13
Penandatanganan Penetapan Sita Eksekusi
2 Hari
Penetapan
14
10
Termasuk Mempelajari
Pelaksana No 1
Aktifitas 2
KPN
Panitera
3
4
Mutu Baku Keterangan
Panmud Perdata 5
Jurusita 6
Kasir
Waktu
Output
8
9
14
Pelaksanaan Sita Eksekusi
2 Hari
Berita Acara
15
Menyiapkan Penetapan Eksekusi Lelang
2 Hari
Draft Penetapan
16
Penandatanganan Penetapan Eksekusi Lelang
2 Hari
Penetapan
17
Meminta Harga NJOP/Harga Pasar/Menunjuk Apraisal
14 Hari
NJOP/Dokumen Apraisal
18
Menentukan Harga Limit
1 Hari
Harga Limit
19
Meminta Hari dan Tanggal Lelang ke KPKNL
3 Hari
Surat Permintaan
20
Mengumumkan Pelaksanaan Lelang 1 dan 2
30 Hari
Pengumuman
21
Memberitahukan Waktu Lelang Kepada Para Pihak
3 Hari
Relaas
22
Melaksanakan Lelang
1 Hari
Risalah Lelang
23
Menyerahkan Hasil Lelang Kepada Pemohon Eksekusi
3 Hari
Berita Acara Penyerahan Hasil Lelang dan Kwitansi
15
10
Termasuk Mempelajari
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Penanganan Perkara Pidana DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Memahami Teknis Administrasi Peradilan Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus
KETERKAITAN 1. SOP Persiapan Persidangan
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Induk Perkara
16
Pelaksana No
Mutu Baku
Aktifitas KPN
Hakim
Panitera
Wapan
3
4
5
6
Panmud Pidana/Pet ugas Meja I dan II 7
Keterangan PP
Kelengkapan
Waktu
Output
8
9
10
11 Berkas Diterima
1
2
1
Penerimaan Berkas Perkara
Berkas Perkara
2 Jam/Perkara *)
2
Penyerahan Berkas
Berkas Perkara
1 Jam/Perkara *)
3
Penunjukan Majelis Hakim
Berkas Perkara
1 Hari/Perkara* )
4
Penunjukan Panitera Pengganti
Berkas Yang sudah Diperiksa
2 Jam/Perkara *)
Penyerahan Berkas Perkara
Berkas Yang sudah Diperiksa
1 Jam/Jumlah Berkas Yang Masuk*)
5
6
Penyerahan Berkas ke Majelis Hakim
7
Penyerahan Berkas ke Panitera Pengganti
Berkas Perkara dan Surat Penetapan Hakim Berkas Perkara, Surat Penetapan Majelis/Hakim, Surat Penunjukan PP
17
2 Jam/Jumlah Berkas Yang Masuk*)
1 Jam/Jumlah Berkas Yang Masuk*)
12 Berkas Perkara
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Persiapan Persidangan Perkara Pidana DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Prosedur Persidangan dan Teknis Administrasi Peradilan 2. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Induk Perkara Pidana Jadwal Persidangan
18
Pelaksana No
Mutu Baku
Aktifitas
Keterangan Hakim
Panitera/PP
Panmud Pidana
Jurusita
Kelengkapan
Waktu
Output
3
4
5
6
7
8
9
10
Per Perkara
1
2
1
Penerimaan Berkas Perkara Pidana
Komputer dan ATK
3 Hari
2
Pembuatan Penetapan Hari Sidang dan Penahanan (Bila Terdakwa Ditahan)
Komputer dan ATK
1 Jam
Penetapan
3
Pengiriman Penetapan Sidang
Penetapan
1 Hari
Ekspedisi
4
Persiapan Ruang Sidang, Pengecekan Kehadiran Jaksa dan Terdakwa Serta Melaporkan pada Majelis Hakim
Laporan ke Majelis
1 Jam
Siap Digunakan
19
Ruang Sidang
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Proses Persidangan Perkara Pidana DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Memahami Proses Persidangan Peradilan 2. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Memahami Teknis Administrasi Peradilan Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Induk Perkara Pidana Jadwal Persidangan
20
Pelaksana No
Mutu Baku
Aktifitas
1
2
Keterangan Hakim
Panitera/PP
Panmud Pidana
Jurusita
Kelengkapan
Waktu
Output
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Proses Persidangan
2
Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara Sidang
Komputer dan ATK
2 Jam
Berita Acara Persidangan
Per Perkara
3
Laporan Penundaan Persidangan
Komputer dan ATK
30 Menit
Penundaan Sidang
Per Perkara
4
Pembuatan Perpanjangan Penahanan (Pasal 26 dan 29 KUHAP)
Komputer dan ATK
30 Menit
Penetapan Penahanan
Per Perkara
5
Pengetikan Putusan
Komputer dan ATK
2 Hari
Putusan
Per Perkara
6
Penandatanganan Putusan
Komputer dan ATK
1 Jam
Putusan
Per Perkara
7
Pembuatan Petikan Putusan
Komputer dan ATK
1 Hari
Petikan Putusan
Per Perkara
8
Penandatanganan Petikan Putusan
Komputer dan ATK
1 Hari
Petikan Putusan
Per Perkara
9
Pembuatan Tanda Terima Baik Putusan
Komputer dan ATK
3 Hari
Akta
Per Perkara
10
Penyampaian Putusan/Petikan Putusan Kepada Jaksa/Terdakwa
Komputer dan ATK
7 Hari
Petikan dan Putusan
Per Perkara
11
Minutasi
Buku Ekspedisi
7 Hari
Berkasa lengkap
21
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Pra Peradilan DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Pasal 77-83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Memahami Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pra 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peradilan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 3. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Berkas Perkara Pra Peradilan Register Perkara Pra Peradilan Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan
22
Pelaksana No 1
Aktifitas 2
KPN
Hakim
Panitera
Wapan
3
4
5
6
Mutu Baku Panmud Pidana 7
Keterangan PP
Jurusita
Kelengkapan
Waktu
Output
8
9
10
11
12
Berkas Permohonan
1 Jam
Nomor Perkara
1
Menerima Permohonan Pra Peradilan
2
Mencatat Permohonan Pra Peradilan kedalam Register
Register
2 Jam
Teregister
3
Menyerahkan Berkas Perkara Untuk Penunjukan Hakim
Berkas
1 Jam
Berkas Diterima
4
Penunjukan Hakim
Berkas
1 Hari
Penetapan
5
Penunjukan Panitera Pengganti
Berkas
1 Hari
Surat Penunjuka n
6
Pengembalian Berkas Perkara Untuk Meregister
Berkas
1 Jam
Berkas Diterima
7
Menyerahkan Berkas
Berkas
1 Jam
Diterima Hakim
8
Penetapan Hari Sidang
Berkas
1 Hari
Penetapan
9
Pemanggilan Para Pihak Untuk Menghadap Persidangan
4 Hari
Relaas
23
13
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Perkara Banding Pidana DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis Memahami Teknis Administrasi Peradilan Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Persidangan 2. SOP Administrasi Upaya Perkara Kasasi Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Banding Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Register Banding
24
Pelaksana No.
1
Aktifitas
2
1
Menerima Permohonan Banding
2
Membuat Akta Pernyataan Banding
3
Mencatat Dalam register
4
KPN
Hakim
Panitera
Wapan
3
4
5
6
Mutu Baku
Panmud Pidana/Petugas Meja III 7
Keterangan
PP
Jurusita
Kelengkapan
Waktu
Output
8
9
10
11
12
Berkas
1 Jam
1 Jam
Register
1 Jam
Tercatat
Penandatanganan Akta Banding
2 Jam
Akta
5
Pemberitahuan Pernyataan Banding
2 Hari
Relaas
6
Penerimaan Memori Banding
Memori
1 Jam
Akta
7
Penyerahan Memori Banding
Memori
2 Hari
Akta
8
Penerimaan Kontra Memori Banding
Kontra Memori
1 Jam
Akta
9
Penyerahan Kontra Memori Banding
2 Hari
Relaas
10
Pemberitahuan Inzage/Membaca Berkas
2 Hari
Relaas
11
Mengirimkan Berkas Banding/CD
Berkas
2 Hari
Resi
12
Mencatat Putusan Banding Ke Dalam Register Banding
13
Pemberitahuan Putusan Banding pada JPU dan Terdakwa
Amar Putusan
2 Hari
Relaas
25
13
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis Memahami Teknis Administrasi Peradilan Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Upaya Perkara Banding Pidana 2. SOP Administrasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Kasasi Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Register Kasasi
26
Pelaksana No
1
Aktifitas
2
1
Menerima Permohonan Kasasi
2
Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi
3
Mencatat Perkara Kasasi Pada Buku Register Perkara
4
Pemberitahuan Adanya Pernyataan Kasasi Kepaada Para termohon Kasasi
5
Penerimaan Memori Kasasi
6
Hakim
Panitera
3
4
Mutu Baku
Panmud Pidana/Petugas Meja III 5
Keterangan Jurusita
Kelengkapan
Waktu
Output
6
7
8
9
Berkas
1 Jam
1 Jam
Akta
1 jam
Tercatat
3 Hari
Relaas
Memori
3 Hari
Alasan Kasasi
Penyerahan Memori Kasasi Pada Termohom Kasasi
Memori
1 Jam
Relaas
7
Penerimaan Kontra Memori Kasasi
Kontra Memori
3 Hari
Alasan kontra
8
Pemberitahuan kontra Memori Kasasi
Kontra Memori
1 Jam
Relaas
9
Pengiriman Berkas Kasasi
Berkas
3 Hari
Terkirim
10
Pemberitahuan Putusan Kasasi
Amar Putusan
1 Jam
Relaas
Buku Register
27
10
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Memahami Peraturan-Peraturan Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI Tentang Peninjauan Kembali 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 3. Pasal 263-269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 4. SEMA No.10/2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali 5. SEMA No. 1/2012 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali Dalam Perkara Pidana 6. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Pidana 2. SOP Administrasi Upaya Hukum banding 3. SOP Administrasi Upaya Hukum Kasasi
Perundang-Undangan
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Induk Perkara Pidana Buku Perkara Peninjauan Kembali Berkas Perkara Pidana Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Peraturan-Peraturan Perundang-undangan Tentang Peninjauan Kembali 28
Pelaksana No
1 1
Aktifitas
2 Menerima Permohonan serta Alasan Peninjauan Kembali dari JPU atau Terpidana/Ahli Waris
KPN
Hakim
Panitera
Wapan
3
4
5
6
Mutu Baku Panmud Pidana/Petugas Meja I, II 7
Keterangan
PP
Jurusita
Kelengkapan
Waktu
Output
8
9
10
11
12
Berkas Permohonan dan Alasan
1 Hari
Register
1 Jam
Nomor Perkara
1 Jam
Akta
Register
2 Jam
Tercatat
Berkas
2 Jam
2
Pemberian Nomor PK
3
Menandatangani Akta Peninjauan Kembali
4
Merigester Akta Pernyataan PK
5
Mempersiapkan Kelengkapan Berkas PK
6
Penunjukan Majelis Hakim
2 Hari
Penetapan
7
Penunjukan Panitera Pengganti
2 Hari
Surat Penunjukan
8
Pelaksanaan Pemanggilan Persidangan
7 Hari
Relaas
9
Pelaksanaan Persidangan
10
Pembuatan Berita Acara Tentang Pendapat Majelis
11
Menyusun Kelengkapan Berkas Perkara Pidana Bundel A dan Bundel B
1 Hari
Berkas
12
Penandatanganan Pengiriman Berkas PK
1 Jam
Surat Pengantar
13
Mengrimkan Berkas Perkara Pidana PK Flasdisk/CD
1 Hari
Resi Pengiriman
14
Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana PK Kepada Para Pihak
3 Hari
Relaas
Berkas
1 Bulan 1 Minggu
29
Berita Acara Berita Acara Pendapat
13
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Hukum Grasi Perkara Pidana DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang No.5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Memahami Peraturan Perundang-Undangan Tentang Grasi Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi 2. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Perkara Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Induk Perkara Pidana Buku Perkara Grasi Berkas Perkara Pidana Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan Kedalam Register
30
Pelaksana No
1 1
2
Aktifitas
2 Menerima Permohonan Grasi Dari Terpidana dengan Membuat Akta Permintaan Grasi Mencatat Akta Permohonan Grasi Pada Buku Register Perkara
KPN
Hakim
Panitera
Wapan
3
4
5
6
Mutu Baku Panmud Pidana/Pet ugas Meja I, II 7
Keterangan PP
Jurusita
Kelengkapan
Waktu
Output
8
9
10
11
12
Berkas Permohonan
1 Jam
Nomor Perkara
Register
2 Jam
Tercatat
2 Jam
Akta
3
Menandatangani Akta
4
Pendapat Ketua Pengadilan Negeri
Berkas
3 Hari
Rekomend asi
5
Menyusun Berkas Grasi
Berkas
1 Hari
Bundel Berkas
6
Pengiriman Berkas Perkara Grasi
Berkas
1 Hari
Resi
7
Ditembuskan Kepada JPU
Tembusan Surat Pengantar
2 Jam
Terkirim
8
Pemberitahuan Grasi Kepada Pemohon Grasi atau Penuntut Umum
1 Hari
Relaas
31
13
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Penyelesaian Izin/Persetujuan Penggeledahan, Penyitaan dan Perpanjangan Penahanan DASAR HUKUM 1. KUHAP UU No. Tahun 1981
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan Perundang-Undangan Tentang Grasi
KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Perkara Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Induk Perkara Pidana Buku Penahanan Komputer Lengkap Alat Tulis kantor
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan Kedalam Register
32
Pelaksana No
1
Aktifitas
2
Panmud Pidana/Petugas Meja I 3
Mutu Baku Keterangan
Kaur Umum
KPN
4
5
Kelengkapan
Waktu
Output
6
7
8
15 Menit
Dicatatnya dalam Buku Kegiatan
15 Menit
Dicatatnya Surat Permohonan Dalam Agenda Surat Masuk
30 Menit
Disposisi Rencana Tindak Lanjut
30 Menit
Dibentuknya Konsep Penetapan
15 Menit
Ditandatangan Penetapan
- Surat 1
2
Menerima Permohonan Dari Penyidik atau Penuntut Umum
Permohonan Surat Perintah Berita Acara
- Surat
Mengagendakan Surat Permohonan
-
Permohonan Agenda Surat Masuk
- Surat Permohonan
3
4
- Surat Perintah
Mengabulkan Atau Menolak
-
Mempersiapkan Penetapan
-
Penggeledahan atau Permohonan Berita Acara Surat Penetapan Disposisi Rencana Tindak Lanjut Komputer Surat Permohonan Konsep Penetapan
5
Membuat Penetapan
6
Mengisi Register Penggeledahan atau Penyitaan atau Penahanan
- Penetapan - Buku Register
30 Menit
7
Mengirim Penetapan
- Surat Penetapan - Agenda Surat
20 Menit
-
Keluar
8
Mengarsipkan/Menyimpan Berkas/Izin/Persetujuan Penggeledahan atau Penyitaan atau Perpanjangan Penahanan
Berkas
33
15 Menit
Dicatatnya Dalam Buku Register Dicatatnya dalam Agenda Surat Keluar Ditempatkannya Berkas Pada Arsip Ijin/Persetujuan Penggeledahan Atau Penyitaan Atau Perpanjangan Penahanan
9
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Pelaporan DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Teknis Administrasi Pelaporan
KETERKAITAN 1. SOP Perdata 2. SOP Pidana 3. SOP Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer / Laptop ATK Register Perkara Perkara Buku Register
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
34
Pelaksana No
1
Aktifitas
2
1
Mempersiapkan Laporan
2
Menghimpun Data Dari Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Perdata
3
Mengolah Data
4
Menyelesaikan Laporan
Kepaniteraan Hukum/Panmud Hukum 3
Mutu Baku Keterangan
Panmud Pidana
Panmud Perdata
Pansek
KPN
Bagian Umum
4
5
6
7
8
Kelengkapa n 9 - Berkas laporan bulan lalu
- Register
Waktu
Output
10
11 Dicatatnya laporan Sisa Bulan Lau Dicatatnya Kegiatan Data Untuk Mempersiapkan Laporan Dicatatnya Perkara Pidana dan Perdata
10 Menit
3 Hari
- Data dari Kepaniteraan Perdata dan Pidana
- Konsep Laporan
5
Mengirim Laporan
- Laporan
6
Mengarsipkan Laporan
- Laporan Odner
35
4 Hari
1 Jam
Ditandatangani
10 Menit
Dibuatnya Bukti laporan dan Pengiriman Laporan Diarsipkannya laporan
12
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Laporan Keuangan Perkara Perdata, Pidana, dan PNBP DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Memahami Teknis Administrasi Keuangan Perdilan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 2. Buku II Edisi 2007 MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
KETERKAITAN 1. SOP Perdata 2. SOP Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN SKUM Buku Register Keuangan Buku Register Perkara Formulir Komputer ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Induk Perkara Perdata dan Pidana Register Induk Keuangan
36
Pelaksana No 1
1
Mutu Baku
Aktifitas 2
Keterangan KPN
Panitera
Wapan
Panmud Hukum
Kelengkapan
Waktu
Output
3
4
5
6
7
8
9
10
Data Laporan
Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
Menerima Data dari Panitera Muda Pidana dan Perdata
Data Perkara
37
5 Hari Kerja
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Layanan Pengaduan DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Memahami Peraturan-Peraturan Pelayanan Informasi dan 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pengaduan 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan KETERKAITAN 1. SOP Perdata 2. SOP Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Berkas Perkara Perdata dan Pidana Komputer ATK Meja Informasi dan Pengaduan
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan Ke Dalam Register Informasi dan Pengaduan
38
Pelaksana No 1
Aktifitas 2
1
Memberikan Informasi Keadaan Perkara dan Kelembagaan Kepada Masyarakat
2
Menerima Laporan Pengaduan Penanganan Perkara Secara Umum
3
Menindaklanjuti Laporan Pengaduan Apabila Identitas Pelapor Lengkap
KPN
Hakim
Panitera
Wapan
3
4
5
6
Mutu Baku Panmud Hukum 7
39
Keterangan PP
Jurusita
Kelengkapan
Waktu
Output
8
9
10
11
12
Formulir
Pada Jam Kerja
Data
Formulir Layanan Informasi dan Pengaduan
Pada Jam Kerja
Data Pengaduan
Berkas Pengaduan
7 Hari
Laporan
13
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Layanan Informasi DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Memahami Peraturan-Peraturan Pelayanan Informasi dan 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pengaduan 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
KETERKAITAN 1. SOP Perdata 2. SOP Pidana
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Berkas Perkara Perdata dan Pidana Komputer ATK Meja Informasi dan Pengaduan
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan Ke Dalam Register Informasi dan Pengaduan
40
Pelaksana No 1
Aktifitas 2
Petugas Informasi Panmud Hukum 3
Pansek Selaku PPID 4
Mutu Baku KPN Selaku Atasan PPID 5
Keterangan
Kelengkapan
Waktu
Output
6
7
8
Permohonan
30 Menit
Dicatatnya dalam Buku Kegiatan
Formulir
30 Menit
Ditandatanganinya Formulir Oeh Pemohon
Buku Register Surat Pemohon
15 Menit
Dicatatnya Permohonan Dalam Register
Petugas Mengajukan biaya kepada PPID
2 Hari
Dibuatnya Catatan Biaya yang Diperlukan
9
1
Menerima Permohonan
2
Pemohon Mengisi Formulir yang Disimpan Oleh Petugas
3
Mengisi Register Permohonan
4
Menafsir atau Menghitung Biaya Yang Diperlukan
5
Mengabulkan/Menolak Permohonan Pemohon
Data
5 Hari
Ditanda Tanganinya Permohonan
6
Memberikan Informasi Kepada Pemohon
Data
1 Hari
Diberikannya Informasi Kepada Pemohon
Dikabulkan
Ditolak
7
Mengarsipkan Pemohon
File Permohonan
41
10 Menit
Ditempatkan Arsip
Dalam
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Perencanaan Anggaran (Penyusunan RKA-KL) DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara Kaur Keuangan 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Operator RKA-KL 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI
KETERKAITAN SOP Bagian Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Aplikasi RKA-KL ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Aplikasi RKA-KL
42
Pelaksana No
1
1
2
Mutu Baku
Aktifitas
2
KPN
Pansek
Wasek
Kaur Keuangan
PPK
Kaur Umum
PT/BUA
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7 Hari
Dicatatnya kegiatan tersebut
1 Minggu
Dibuat konsep RKA-KL
3 Hari
Diparaf konsep usulan RKA-KL
3 Hari
Diparaf konsep usulan RKA-KL
Menyiapkan Penyusunan dari setiap Bidang Kesekretariatan dan Kepaniteraan Mempersiapkan konsep perencanaan Aggaran RKA-KL
-
ATK Komputer Usulan bidang
-
Data dukung (RAB, TOR) ATK Komputer Usulan tiap bidang Data dukung (RAB, TOR) ATK Komputer Usulan tiap bidang Data dukung (RAB, TOR) ATK Komputer Usulan tiap bidang
-
tiap
3
Memeriksa konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL
4
Memeriksa konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL
5
Memeriksa usulan Pengajuan RKA-KL
-
Lembar Disposisi
1 Hari
Dicatat dibuku kegiatan dan ditandatangani lembar disposisi
6
Memeriksa usulan RKA-KL
-
Lembar Disposisi
1 Hari
Ditandatangani lembar disposisi tindak lanjut
7
Mengajukan usulan RKA-KL
-
Berkas
30 Menit
Ditandatanganinya usulan RKA-KL
8
Mempersiapkan pengiriman RKA-KL
-
Berkas
30 Menit
Dicatat buku kegiatan dan Dijilid berkas
9
Mengirimkan berkas
Agenda keluar Biaya
1 Jam
Dikirimkan berkas usulan
-
-
43
surat
10
Menerima, memerikasa dan mempertimbangkan usulan RKA-KL
11
Menerima RKA-KL dari BUA
12
-
Berkas usulan
Dikirimkan berkas usulan
-
Berkas Agenda masuk
15 Menit
Dipersiapkan lembar disposisi dan diagendakan dibuku surat masuk
Memeriksa RKA-KL
1 Hari
Ditandatanganinya disposisi tindak lanjut
13
Memeriksa RKA-KL
1 Hari
Ditandatanganinya disposisi tindak lanjut
14
Memeriksa RKA-KL
1 Hari
Ditandatanganinya disposisi tindak lanjut
15 Menit
Diarsipkan dan dicatatnya kedalam agenda surat masuk keuangan
15
Mengarsipkan RKAKL
44
surat
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pembayaran Gaji dan Tunjangan DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara Kaur Keuangan 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Operator GPP 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KETERKAITAN SOP Bagian Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Aplikasi GPP
45
Pelaksana No
1
Mutu Baku
Aktifitas
2
Pansek/KPA
PPSPM
Bendahara Pengeluaran
PPK
PPABP
Kaur Kepegawaian
KPPN
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3 Hari
Dicatatnya kegiatan tersebut
3 Hari
Dibuatnya Konsep daftar gaji
1
Mempersiapkan perubahan data pegawai
-
ATK Komputer
2
Menerima perubahan data pegawai dan membuat konsep daftar gaji
-
ATK Komputer Data dari kepegawaian
3
Memeriksa Konsep daftar Gaji Induk
-
Daftar gaji ATK
1 Hari
Ditandatanganinya daftar gaji
4
Memeriksa Konsep daftar Gaji Induk
-
Daftar gaji ATK
1 Hari
Ditandatanganinya daftar gaji
5
Memeriksa Konsep daftar Gaji Induk
-
Daftar gaji ATK
1 Jam
Ditandatanganinya daftar gaji
6
Menguji kebenaran gaji dan memonitoring gaji melalui aplikasi SPM
Dicatatnya kegiatan tersebut
Membuat SPP gaji melalui aplikasi SPM
Daftar gaji Aplikasi GPP Aplikasi SPM Komputer ATK Daftar gaji ADK GPP Aplikasi SPM Komputer ATK
1 Jam
7
-
1 Jam
Dicatatnya kegiatan tersebut
8
Menguji kebenaran SPP dan membuat SPM gaji melalui aplikasi SPM
-
Aplikasi SPM Komputer ATK
1 Jam
Dicatatnya kegiatan tersebut
9
Melakukan inject Pin SPM
-
Aplikasi PPSPM Komputer ATK
10 Menit
Dicatatnya kegiatan tersebut
10
Mengantar SPM dan ADK SPM dan Gaji
-
Berkas SPM ATK
2 Jam
Diantarnya SPM dan ADK gaji ke KPPN
46
pin
11
Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM dan ADK Gaji
12
Menerima SP2D dari KPPN
13
Mengarsipkan SP2D
-
Berkas SPM Berkas Perubahan Pegawai
1 Hari
Diterima SP2D dari KPPN
-
Berkas SPM SP2D
1 Jam
Dicatatnya kegiatan tersebut
10 Menit
Diarsipkan kedalam box odner
Berkas
47
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pembayaran Uang Makan DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara Kaur Keuangan 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan PPSPM 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Operator GPP pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KETERKAITAN SOP Bagian Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi PINPPSPM
48
Pelaksana No
Mutu Baku
Aktifitas Pansek/KPA
PPSPM
Bendahara Pengeluaran
PPK
PPABP
Kaur Kepegawaian
KPPN
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 Hari
Dicatatnya kegiatan tersebut
1 Hari
Dibuat konsep daftar perhitungan uang makan
1 Jam
Ditandatanganinya daftar uang makan
1 Jam
Ditandatanganinya daftar uang makan
1 Jam
Ditandatanganinya daftar uang makan
1 Jam
Ditandatanganinya daftar uang makan
30 Menit
Dicatatnya kegiatan tersebut
30 Menit
Dicatatnya kegiatan tersebut
1
2
1
Mempersiapkan rekap absen bulanan
-
ATK Komputer
2
Menerima rekap absen dan membuat daftar perhitungan uang makan
-
ATK Komputer Rekap absen
Memeriksa Konsep daftar Uang makan
-
Daftar makan ATK
uang
3
Daftar makan ATK
uang
Daftar makan ATK
uang
4
5
-
Memeriksa Konsep daftar uang makan
-
Memeriksa Konsep daftar uang makan
-
Daftar uang makan Aplikasi GPP Aplikasi SPM Komputer ATK
-
ADK GPP Aplikasi SPM Komputer ATK
-
Aplikasi PINPP SPM Komputer ATK
Mengantar SPM dan ADK SPM uang makan
-
Berkas SPM
2 Jam
Diantarnya SPM dan ADK uang makan ke KPPN
Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM uang makan
-
Berkas SPM
1 Hari
Diterima SP2D dari KPPN
6
Membuat SPP uang makan melalui aplikasi SPM
7
Menguji kebenaran SPP dan membuat SPM uang makan melalui aplikasi SPM
8
Melakukan inject pin PPSPM
9
10
Tidak
Ya
49
11
Menerima SP2D dari KPPN
12
Mengarsipkan SP2D
-
50
-
Berkas SPM SP2D
-
Berkas
1 Hari
Dicatatnya kegiatan tersebut
10 menit
Diarsipkan kedalam box odner
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pembayaran Uang Lembur DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara Kaur Keuangan 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan PPSPM 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Operator GPP pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KETERKAITAN SOP Bagian Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi PINPPSPM
51
Pelaksana No
1
Mutu Baku
Aktifitas
2
Pansek/KPA
PPSPM
Bendahara Pengeluaran
PPK
PPABP
Kaur Kepegawaian
KPPN
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 Hari
Dicatatnya kegiatan tersebut
1 Hari
Dibuat konsep daftar perhitungan uang lembur
1 Jam
Ditandatanganinya daftar uang lembur
1 Jam
Ditandatanganinya daftar uang lembur
1 Jam
Ditandatanganinya daftar uang lembur
1 Jam
Ditandatanganinya daftar uang lembur
30 Menit
Dicatatnya kegiatan tersebut
30 Menit
Dicatatnya kegiatan tersebut
1
Mempersiapkan rekap absen lembur
-
ATK Komputer
2
Menerima rekap absen dan membuat daftar perhitungan lembur
-
ATK Komputer Rekap absen
Memeriksa Konsep daftar Uang makan
-
Daftar lembur ATK
uang
3
Daftar lembur ATK
uang
Daftar lembur ATK
uang
4
5
-
Memeriksa Konsep daftar uang lembur
-
Memeriksa Konsep daftar uang lembur
-
Daftar uang lembur Aplikasi GPP Aplikasi SPM Komputer ATK
-
ADK lembur Aplikasi SPM Komputer ATK
-
Aplikasi PINPP SPM Komputer ATK
Mengantar SPM dan ADK SPM uang lembur
-
Berkas SPM
2 Jam
Diantarnya SPM dan ADK uang lembur ke KPPN
Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM uang lembur
-
Berkas SPM
1 Hari
Diterima SP2D dari KPPN
6
Membuat SPP uang lembur melalui aplikasi SPM
7
Menguji kebenaran SPP dan membuat SPM uang lembur melalui aplikasi SPM
8
Melakukan inject pin PPSPM
9
10
Tidak
Ya
52
11
Menerima SP2D dari KPPN
12
Mengarsipkan SP2D
-
53
-
Berkas SPM SP2D
-
Berkas
1 Hari
Dicatatnya kegiatan tersebut
10 menit
Diarsipkan kedalam box odner
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Belanja Barang DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara Kaur Keuangan 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan PPSPM 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara PPK pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KETERKAITAN SOP Bagian Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Aplikasi SPM Aplikasi PINPPSPM
54
Pelaksana No
Aktifitas
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
6
7
8
9
10
Menyiapkan penyusunan permintaan dari setiap bidang struktural dan fungsional
- ATK - Komputer - Usulan setipa bidang
1 Hari
Dicatatnya kegiatan dalam buku kegiatan
2
Membuat perencanaan
-
ATK Komputer Daftar barang Check list
1 Hari
Dibuatnya daftar barang
3
Meminta persetujuan
- Daftar barang - ATK
1 Jam
Ditandatanganinya daftar barang
4
Melakukan pembelian barang sesuai daftar barang
- Daftar barang - Kwitansi
2 Jam
Dibuatnya kwitansi pembelian barang
5
Menerima barang pembelian sesuai daftar barang
- Daftar barang - Nota - Kwitansi
2 Jam
Dicatatnya dalam aplikasi persediaan
6
Menyerahkan bukti pembelian barang
-
Daftar barang Nota Kwitansi Buku kas
1 Jam
Dicatatnya di buku kas
7
Melakukan pembayaran
- Nota - Kwitansi - Daftar barang
1 Jam
Dicatatnya dalam buku pajak jika terkena pajak
8
Mengarsipkan bukti pembelian
- Nota - Kwitansi - Daftar barang
15 Menit
Diarsipkannya kedalam ordner
1
2
PPSPM
3
4
Bendahara Pengeluaran 5
PPK
1
Pansek/KPA
Mutu Baku
55
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara Bendahara Penerima 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KETERKAITAN SOP Bagian Umum
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN SSBP
56
Pelaksana No
Aktifitas
1
2
1
Mempersiapkan data penerimaan untuk dilaporkan ke kas Negara
2
Menerima data penerimaan
3
Membuat lembar penyetorn SSBP
Pansek/KPA
Wasek
Kaur Keuangan
3
4
5
Panmud Perdata/Pidana dan Panmud Hukum 6
Mutu Baku
Bendahara Penerima
Kaur umum
Bank/pos
KPPN
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
7
8
9
10
11
12
13
14
1 Hari
Dicatatnya PNBP
1 Jam
Dicatatnya PNBP
1 Jam
Dibuatnya lembar penyetoran SSBP
1 Jam
Diterimanya lembar bukti penerimaan Negara, penyetoran lembar SSBP (1,3,5), NTPN dan validasi bank/pos
1 Jam
Dicatanya bukti penyetoran dalam buku kas umum bendahara penerimaan
-
ATK Komputer Data penerimaan
-
ATK Komputer Data penerimaan
-
ATK Komputer Data penerimaan
4
Melakukan penyetoran -
-
5
Menerima lembar bukti penerimaan Negara, penyetoran lembar SSBP (1,3,5), nomor transaksi, nomor NTPN, dan validasi bank/pos
-
-
6
Membuat konsep laporan penerimaan dan penyetoran
-
7
Memeriksa konsep laporan
57
Lembar penyetoran SSBP ATK
Lembar penerimaan Negara Lembar SSBP (1,3,5) Nomor NTPN Validasi bank/pos BKU bendahara penerima Komputer ATK
1 Jam
Konsep laporan penerimaan dan penyetoran
30 Menit
Dibuatanya konsep laporan penerimaan dan penyetoran Diparafya konsep laporan penerimaan dan penyetoran
Konsep laporan penerimaan dan penyetoran
30 Menit
Diparafya konsep laporan penerimaan dan penyetoran
Konsep laporan penerimaan dan penyetoran
30 Menit
Ditandatangan inya konsep laporan
-
Berkas laporan
30 Menit
Dicatat dalam buku ekspedisi
-
Agenda Surat keluar Biaya
1 Jam
Dikirimkan berkas laporan
8
Memeriksa konsep laporan
9
Memeriksa konsep laporan
10
Mempersiapkan pengiriman laporan
11
Mengirmkan berkas -
12
Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan berkas laporan PNBP
13
14
-
Berkas laporan
Menerima hasil laporan
-
Berkas laporan
10 Menit
Dicatat dalam buku kegiatan
Mengarsipkan berkas laporan
-
Berkas laporan
15 Menit
Diarsipkan
58
Diterima hasil laporan
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Pelaporan Keuangan DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara Kaur Keuangan 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Operator SAKPA 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan K/L tahun 2013
KETERKAITAN SOP Bagian Umum SOP PT Mataram
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Aplikasi SAKPA ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Laporan Keuangan
59
Pelaksana No
1
Mutu Baku
Aktifitas
2
KPN
Pansek
Wasek
Kaur Keuangan
Kaur Umum
PNN/PT/BUA/ Badilum
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
1 Hari
Siapnya seluruh data pendukung
1 Jam
Dibuatnya konsep laporan
1
Mempersiapkan data pendukung
-
ATK Komputer Data pendukung
2
Membuat konsep laporan
-
ATK Komputer Data pendukung
3
Memeriksa konsep pelaporan
-
Berkas laporan
30 Menit
Diparafnya konsep laporan
4
Memeriksa konsep pelaporan
-
Berkas Laporan
30 Menit
Diparafnya konsep laporan
5
Memeriksa konsep pelaporan
-
Berkas Laporan
30 Menit
Ditandatanganinya konsep laporan dan dicatat dalam buku kegiatan
6
Mempersiapkan pengiriman laporan
-
Berkas laporan
30 Menit
Dicatat dalam buku ekspedisi/agenda
7
Mengirimkan berkas
1 Jam
-
Agenda keluar Biaya
Dikirimkan berkas laporan
surat
8
Menerrima, memeriksa dan mempertimbangkan berkas laporan
-
Berkas laporan
9
Menerima hasil laporan
-
Berkas laporan
15 Menit
Dicatat dalam buku agenda
10
Mengarsipkan berkas laporan
-
Berkas laporan
15 Menit
Diarasipkan didalam odner
60
Diterima hasil laporan
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kaur Kepegawaian Kepegawaian Staf Kepegawaian 2. PP No.99 Tahun 2000 jo PP No.12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 3. PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS 4. Kep. Ka. BKN No.12 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat PNS jo PP No. 12 Tahun 2002 5. Kep. Ka. BKN No. 13 tahun 2003 tgl 21 April 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP no. 9 tahun 2003 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Bazeting
61
Pelaksana No
1
Mutu Baku
Aktifitas
2
Kaur Kepegawaian
Wasek
Pansek
KPN
Kaur Umum
Baperjakat
3
4
5
6
7
8
PT/Dirjen/Badilum /Sekretaris /MA/BUA 9
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
10
11
12
13
DP3 2 tahun terakhir SK PNS awal dan akhir
30 Menit
Dicatatnya dalam buku kegiatan
30 Menit
Dibuatnya check list kelengkapan berkas
-
DP3 2 tahun terakhir SK PNS awal dan akhir Check list
-
Berkas Usulan
3 Hari
Ditandatangani rekomendasi memenuhi syarat atau tidak
-
Berkas Komputer ATK
1 Hari
Dibuatnya konsep usulan
1
Menerima usulan Kenaikan pangkat
-
2
Meneliti kelengkapan berkas
-
Tidak
3
Mempertimbangkan usulan Pensiun
4
Mempersiapkan usulan
5
Memeriksa kelengkapan usulan
-
Berkas usulan
1 Jam
Diparafnya konsep usulan
6
Memeriksa kelengkapan usulan
-
Berkas Usulan
1 Jam
Diparafnya konsep usulan
7
Memeriksa dan meneliti kelengkapan konsep usulan
-
Berkas Usulan
30 Menit
Ditandatanganinya atau ditolak usul kenaikan pangkat
8
Mempersiapkan pengiriman berkas/mengarsipkan
-
Berkas usulan
1 Jam
Dijilidnya berkas usulan atau diarsipkan
-
Agenda surat keluar Biaya pengiriman Bukti Pengiriman
1 Jam
Dicatatnya dalam agenda surat keluar dan dibuatnya bukti pengiriman
9
Ya
Tidak Ya
-
Mengirimkan berkas
-
10
Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan usul Kenaikan Pangkat
-
62
Berkas usulan
Dikirimkannya berkas usulan ke Pengadilan Tinggi
11
Berkas Agenda surat masuk Kartu kendali
15 Menit
Diterimanya SK Kenaikan pangkat atau SK penolakan ke PN Dompu
-
Berkas Lembar Disposisi
15 Menit
Ditandatanganinya disposisi tindak lanjut
-
Berkas Lembar Disposisi
15 Menit
Ditandatanganinya disposisi tindak lanjut
-
Berkas Lembar Disposisi
15 Menit
Ditandatanganinya disposisi tindak lanjut
-
SK Kenaikan Pangkat Lembar Disposisi Agenda Surat masuk
15 Menit
Ditempatkannya SK di ordner yang bersangkutan dan dicatatnya kedalam agenda surat masuk kepegawaian
-
Menerima SK Kenaikan Pangkat
-
12
Memeriksa SK Kenaikan pangkat
13
Memeriksa SK Kenaikan Pangkat
14
Memeriksa SK Kenaikan Pangkat
15
Mengarsipkan SK Kenaikan Pangkat
-
63
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Penyelesaian Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS Kaur Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah No.22 tahun 2013 Staf Kepegawaian
KETERKAITAN SOP Bagian Umum SOP Pengadilan Tinggi Mataram SOP Dirjen Badilum SOP Sekretaris Mahkamah Agung SOP Badan Urusan Admnistrasi
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Buku Agenda Surat
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar Buku Ekspedisi
64
Pelaksana No
1
Aktifitas
2
1
Membuat Konsep SK KGB
2
Memeriksa dan Memparaf Konsep SK KGB
3
Memeriksa dan Memparaf Konsep SK KGB
4
Memeriksa dan Menandatangani Konsep SK KGB
5
Memeriksa dan Meneliti kelengkapan SK KGB
6
Memberi No. SK KGB
7
Mencatat dalam buku kendali KGB
8
Mutu Baku
Kaur Kepegawaian
Wasek
Pansek
KPN
Kaur Umum
Kaur Keuangan
3
4
5
6
7
8
Mempersiapkan pengiriman berkas
PT/Dirjen/Badilum /Sekretaris /MA/BUA 9
SK
-
Konsep KGB
SK
-
Konsep KGB
SK
-
Konsep KGB
SK
-
SK KGB KP4
-
SK KGB Agenda Keluar
-
SK KGB Buku Kendali
-
Agenda Surat Keluar Biaya Pengiriman Bukti Pengiriman Agenda Surat Keluar Biaya Pengiriman Bukti Pengiriman
-
10
Menyerahkan SK KGB ke Bagian Keuangan
11
Mengarsipkan SK KGB
65
10 Konsep KGB
-
Mengirimkan berkas
Waktu
-
-
9
Kelengkapan
Surat
Output
Keterangan
11
12
13
30 Menit
Dibuatnya konsep SK KGB sesuai periode KGB Pegawai
30 Menit
Diparafnya konsep SK KGB
30 Menit
Diparafnya konsep SK KGB
30 Menit
Ditandatanganinya SK KGB
30 Menit
Ditambahkannya KP4 sebagai lampiran
15 Menit
Dituliskannya No. Surat dan dicatat diagenda surat keluar
15 Menit
Dicatatnya dalam buku kendali KGB
30 Menit
Dicatatnya dalam agenda surat keluar dan dibuatnya bukti pengiriman
1 Jam
Dikirimnya berkas ke KPPNdan tembusantembusan
-
SK KGB KP4 Buku tanda terima
15 Menit
Dicatat dan ditandatanganinya buku tanda terima SK
-
SK KGB KP4 Buku tanda terima
15 Menit
Ditempatkannya SK di odner pegawai
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Pengusulan Pensiun DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, tentang pensiun pegawai dan Pensiun Janda/Duda PNS 2. Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 3. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil 4. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1981 perawatan tunjangan cacat dan uang duka 5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 6. Keputusan Kepala BAKN nomor 32 tahun 1994 tentang pertimbangan teknis pensiun Janda/Duda Pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b keatas 7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun janda/duda sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan pokok-pokok Kepegawaian
KETERKAITAN SOP Bagian Umum SOP Pengadilan Tinggi Mataram SOP Dirjen Badilum SOP Sekretaris Mahkamah Agung SOP BUA
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Alat Transportasi IT
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol 66
Pelaksana No
1
Mutu Baku
Aktifitas
2
Kaur Kepegawaian
Wasek
Pansek
KPN
Kaur Umum
Baperjakat
3
4
5
6
7
8
PT/Dirjen/Badilum /Sekretaris /MA/BUA 9
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
10
11
12
13
DP3 2 tahun terakhir SK PNS awal dan akhir
30 Menit
Dicatatnya dalam buku kegiatan
30 Menit
Dibuatnya check list kelengkapan berkas
-
DP3 2 tahun terakhir SK PNS awal dan akhir Check list
-
Berkas Usulan
3 Hari
Ditandatangani rekomendasi memenuhi syarat atau tidak
-
Berkas Komputer ATK
1 Hari
Dibuatnya konsep usulan
1
Menerima usulan Pensiun
-
2
Meneliti kelengkapan berkas
-
Tidak
3
Mempertimbangkan usulan Pensiun
4
Mempersiapkan usulan
5
Memeriksa kelengkapan usulan
-
Berkas usulan
1 Jam
Diparafnya konsep usulan
6
Memeriksa kelengkapan usulan
-
Berkas Usulan
1 Jam
Diparafnya konsep usulan
7
Memeriksa dan meneliti kelengkapan konsep usulan
-
Berkas Usulan
30 Menit
Ditandatanganinya atau ditolak usul kenaikan pangkat
8
Mempersiapkan pengiriman berkas/mengarsipkan
-
Berkas usulan
1 Jam
Dijilidnya berkas usulan atau diarsipkan
-
Agenda surat keluar Biaya pengiriman Bukti Pengiriman
1 Jam
Dicatatnya dalam agenda surat keluar dan dibuatnya bukti pengiriman
9
Ya
Ditolak
Ya
-
Mengirimkan berkas
-
10
Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan usul Pensiun
-
67
Berkas usulan
Dikirimkannya berkas usulan ke Pengadilan Tinggi
11
-
Menerima SK Pensiun
Berkas Agenda surat masuk Kartu kendali
15 Menit
Diterimanya SK Pensiun atau SK penolakan ke PN Dompu
-
Berkas Lembar Disposisi
15 Menit
Ditandatanganinya disposisi tindak lanjut
-
Berkas Lembar Disposisi
15 Menit
Ditandatanganinya disposisi tindak lanjut
-
Berkas Lembar Disposisi
15 Menit
Ditandatanganinya disposisi tindak lanjut
-
SK Pensiun Lembar Disposisi Agenda Surat masuk
15 Menit
Ditempatkannya SK di ordner yang bersangkutan dan dicatatnya kedalam agenda surat masuk kepegawaian
-
12
Memeriksa SK Pensiun
13
Memeriksa SK Pensiun
14
Memeriksa Pensiun
15
Mengarsipkan SK Pensiun
-
68
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Surat Masuk DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Sema No. 5 Tahun 1996 Memahami Teknis Administrasi Persuratan 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 Staf bagian Umum 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun 2012
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Buku Agenda Surat
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar Buku Ekspedisi
69
Pelaksana No
1
1
2
Aktifitas
2
KPN
Pansek
3
4
Panmud Pidana/Perdata/ Hukum 5
Mutu Baku Kaur Kepegawaian/ Keuangan 6
Kaur Umum
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
7
8
9
10
11
Surat Masuk
15 Menit
Diterimanya Surat Masuk
30 Menit
Dicatatnya dan Dilengkapi dengan Lembar Disposisi
Surat Masuk Lembar Disposisi Buku Ekspedisi
30 Menit
Ditanda tanganinya disposisi/tindak lanjut
Surat Masuk Lembar Disposisi - Buku Ekspedisi
30 Menit
Disampaikan kepada bidang terbaik
Menerima Surat Masuk -
Mengagenda dan mencatat surat untuk didisposisi KPN
-
3
4
KPN Mempelajari surat disposisi dari KPN ke Pansek
-
-
Pansek Menindaklanjuti disposisi KPN sesuai dengan arah disposisi surat
-
70
Surat Masuk Agenda Surat Masuk Lembar Disposisi Buku Ekspedisi ATK
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Surat Keluar DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Sema No. 5 Tahun 1996 Memahami Teknis Administrasi Persuratan 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun 2012
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Buku Agenda Surat
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar Buku Ekspedisi
71
Pelaksana No
Mutu Baku
Aktifitas
1
2
1
Menerima surat dari bagian Pidana, Perdata, Hukum, Keuangan dan Kepegawaian
2
Memberi nomor dengan mencatat dalam agenda surat keluar
Keterangan Bendahara
PPK
Kaur Umum
Kelengkapan
Waktu
Output
3
4
5
6
7
8
Surat Keluar
15 Menit
Diterimanya Surat Keluar
Surat Keluar Agenda Surat Keluar Buku Ekspedisi ATK
30 Menit
Dibuatnya nomor dan dicatat dalam agenda dan ekspedisi
Surat Keluar Buku Ekspedisi Kwitansi/Nota ATK
15 Menit
Dibuatnya perincian biaya
Surat Keluar Buku Ekspedisi Kwitansi/Nota ATK
15 Menit
Dikeluarkannya biaya
-
Surat Keluar Buku Ekspedisi Kwitansi/Nota ATK
30 Menit
Dikirimkannya Surat Keluar
-
Surat Keluar
1 Jam
Ditempatkannya pertinggal surat keluar pada arsip
-
-
3
Membuat biaya pengiriman
4
Mengeluarkan biaya pengiriman
-
-
5
Mengirim Surat Keluar
6
Mengarsipkan Surat Keluar
72
9
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Sema No. 5 Tahun 1996 Memahami Tata cara dan Administrasi Pengadaan Sarana dan 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 Prasarana 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun Kaur Umum 2012 PPK
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Alat Transportasi IT
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
73
Pelaksana No 1
Mutu Baku
Aktifitas 2
KPN
Pansek
PPK
Kaur Umum
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
3
4
5
6
7
8
9 Dicatatnya usulan permohonan dari masingmasing bagian
10
1
Menerima Kebutuhan Kantor dari Masing-masing Kepaniteraan dan Kesekretariatan
-
2
Mempelajari dan membuat persetujuan
- RAB - RKA-KL
1 Jam
Dibuatnya persetujuan
3
Menginput data aplikasi persediaan kemudian mendistribusikan kepada masing-masing bagian
-
1 Jam
Diinputnya data pada aplikasi
4
Memproses stok opname
- Laporan
1 Jam
Dicatatnya barang yang masih tersedia
5
Menerima laporan stock opname fisik barang
- Laporan
30 Menit
Diterimanya laporan
6
Mempelajari dan membuat laporan
- Laporan
5 Hari
Diterimanya laporan
5 Hari
Ditempatkannya Dokumen Pengadaan pada arsip
7
Membuat disposisi tindak lanjut
Program Kerja RAB RKA-KL ATK
Laptop Aplikasi Buku Bon ATK
- Laporan
74
30 Menit
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pengadaan Inventaris Kantor DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Sema No. 5 Tahun 1996 Memahami Tata cara dan Administrasi Inventaris 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun 2012
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Alat Transportasi
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
75
Pelaksana No 1
1
Mutu Baku
Aktifitas 2
Keterangan Pansek
PPK
Kaur Umum
Kelengkapan
Waktu
Output
3
4
5
6
7
8
15 Menit
Dibuatkannya RAB
-
Program Kerja RKA-KL Usulan pengadaan ATK
-
Mencatat dan membuat Rencana Kebutuhan kantor (RAB)
2
Menerima RAB
-
RAB RKA-KL
10 Menit
Diperiksanya RAB
3
Menginput kedalam SIMAKBMN
-
Laptop Aplikasi RAB
1 Jam
Diinputnya Aplikasi SIMAK-BMN
4
Mengadakan Rekonsiliasi ke KPPN bersama Operator SAKPA
-
Laptop Laporan
2 Hari
Dibuatkannya Rekapitulasi
5
Menerima hasil rekonsiliasi
-
Lapora
2 Hari
Dilakukannya tindak lanjut pembelian barang inventaris
6
Mengarsipkan
-
Laporan
30 Menit
Ditempatkannya Dokumen pada arsip
76
9
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pemeliharaan Bangunan DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Sema No. 5 Tahun 1996 Memahami Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 kantor 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun Kaur Umum 2012 Wasek/PPK
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Alat Transportasi
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
77
Pelaksana No 1
1
Mutu Baku
Aktifitas 2
Keterangan Pansek
PPK
Kaur Umum
3
4
5
Waktu
Output
6
7
8
2 Hari
-
Program Kerja RAB RKA-KL Dokumen Kontrak BA Pelelangan ATK
Dibuatnya Rencana Kegiatan
-
Membuat Rencana Kegiatan Pemeliharaan Bangunan
Kelengkapan
2
Menerima Rencana Kegiatan
-
RAB RKA-KL
1 Jam
Disetujui Tdaknya Rencana Kegiatan
3
Menunjuk Pihak Ke III Sebagai Mitra
-
RAB RKA-KL Dokumen Kontrak
1 Hari
Dibuatnya Kontrak
4
Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan
-
RAB RKA-KL
Dibuatnya Laporan Hasil Pengawasan
-
5
Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Melakukan Pembayaran
-
RAB RKA-KL Kwitansi
1 Hari
Dibuatnya Bukti Pembayaran dan Penerimaan Pekerjaan
6
Menerima dan Mengarsipkan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
-
Laporan
10 Menit
Ditempatkannya Dokumen pada arsip
78
9
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pemeliharaan Kendaraan DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Sema No. 5 Tahun 1996 Memahami Prosedur Perawatan Kendaraan 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun 2012
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Alat Tulis kantor Alat Transportasi
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
79
Pelaksana No
Mutu Baku
Aktifitas
Keterangan Pansek
PPK
Kaur Umum
Kelengkapan
Waktu
Output
3
4
5
6
7
8
30 Menit
Dibuatnya Rencana Kegiatan
1
2
1
Membuat Rencana Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan
-
-
Program Kerja RAB RKA-KL ATK
2
Mempelajari dan menyetujui sarana pemeliharaan
-
RKA-KL Usulan
1 Jam
Ditandatanganinya Rencana Pemeliharaan
3
Melaksanakan Rencana Pemeliharaan
-
Usulan Kendaraan Dinas
1 Hari
Dilakukannya Pemeliharaan Kendaraan
4
Melakukan Pembayaran
-
UP/GUP Nota
15 Menit
Dibukukan dan Dibuatnya Bukti Pengeluaran
5
Mengarsipkan Dokumen Kwitansi dan pajak
10 Menit
Ditempatkannya Dokumen Pemeliharaan Pada Arsip Keuangan
-
80
Kwitansi
9
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penghapusan Barang DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Sema No. 5 Tahun 1996 Memahami Tata cara Penghapusan Barang 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun 2012
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Alat Tulis kantor Alat Transportasi
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
81
Pelaksana No 1
Mutu Baku
Aktifitas 2
Keterangan
MA/BUA
PT
KPN
Pansek
Panitia
3
4
5
6
7
Kaur Umum 8
Kelengkapan
Waktu
Output
9
10
11
30 Hari
Dibuatnya usul penghapusan barang
-
Program Kerja Barang yang akan dihapus Usulan ATK
1 Jam
Ditanda tanganinya usul panitia penghapusan
-
1
Menginventarisir barang-barang yang akan dihapus kepada KPN
-
2
Mengusulkan pembentukan tim/panitia penghapusan
-
Usulan
3
Menerbitkan SK tim/Panitia penghapusan barang diserahkan kepada Pansek/KPB
-
Usulan SK
4
Membuat Usul dan rekomendasi kepada KPKNL
-
Usulan
3 Hari
Ditandatanganinya usul dan rekomendasi
5
Mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Melaui Pengadilan Tinggi
-
Usulan
15 Menit
Usulan
6
Setelah dikabulkan MA (BUA), MA memerintahkan Pansek/KPB untuk membuat jadwal penghapusan
-
Jadwal
10 Menit
SK Penghapusan
7
Pansek/KPB mengajukan permohonan jadwal penghapusan / lelang kepada KPKNL
-
Jadwal
1 Jam
Usulan
8
Setelah Disetujui KPKNL jadwal tersebut dilakukan penghapusan/pelelangan barang oleh Panitia
-
Barang Inventaris
9
KPN memerintahkan bukti/Dokumen/BA pelelangan diarsipkan kebagian umum
-
Laporan
82
Di tandatangani dan dikirimkannya SK Panitia Penghapusan
Rekomendasi KPKNL
30 Menit
Pelaksanaan penghapusan/doku men
12
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pengawasan Petugas Cleaning Services/Keamanan/Sopir DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Sema No. 5 Tahun 1996 Wasek 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 Kaur Umum 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun 2012
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Piket ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Absensi
83
Pelaksana No
Mutu Baku
Aktifitas
Keterangan KPN
Pansek
Kaur Umum
Kelengkapan
Waktu
Output
3
4
5
6
7
8
1
2
1
Mengawasi kegiatan petugas cleaning services/keamanan/sopir
-
Program Kerja Job description SK Honorer
Evaluasi
2
Hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Pansek
-
Laporan
Laporan
3
Pansek melaporkan kepada KPN, untuk dapat tidaknya diterbitkan SK pengangkatan tahun berikutnya dalam DIPA
-
Usulan Laporan
SK Honorer
4
Hasil evaluasi dilaporkan ke Pansek
-
Laporan
Dokumen
84
9
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU
PENGADILAN NEGERI DOMPU
Nomor
W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014
Tanggal Ditetapkan
11 Pebruari 2014
Tanggal Revisi
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pemeliharaan Perpustakaan DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Sema No. 5 Tahun 1996 Wasek 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 Kaur Umum 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun Staf Perpustakaan 2012
KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Anggota Perpustakaan ATK
PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur
PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol
85
Pelaksana No
Mutu Baku
Aktifitas KPN
Pansek
Kaur Umum
Staf
Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
3
4
5
6
7
8
9
10
Buku ekspedisi
1 Hari
Perencanaan
Buku Induk
1 Hari
Jumlah Buku
1
2
1
Staf menerima pengiriman bukubuku
2
Staf mencatat buku-buku baru dan buku-buku lama kedalm buku induk Perpustakaan
3
Kaur Umum merencanakan pengelolaan Perpustakaan
Usulan
30 Menit
Katalogisasi
4
Staf memberikan nomor dan katalog pada buku-buku tersebut
Buku ATK
30 Menit
Laporan
5
Staf mengisi data Peminjam dan pengembalian buku
Buku Induk
30 Menit
Dokumen
6
Melaporkan kepada Pansek seluruh jumlah buku Perpustakaan yang ada
Laporan
Jumlah buku yang ada
7
Pansek melaporkan jumlah buku-buku yang ada ke KPN
Laporan
Jumlah buku yang ada
8
KPN memerintahkan Kaur Umum untuk mengarsipkan jumlah buku-buku
Laporan
Dokumen
86
Dok Intern | Dicetak dan Diterbitkan oleh IT - PN DOMPU 2014 Create By | Satria Buana, A.Md.