STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN
No Urut 1
2 BAGIAN UMUM TATA PERSURATAN A Pengelolaan Surat Masuk Mengelompokkan dan Mencatat seluruh identitas surat ke dalam 1 buku agenda surat masuk 2 Memberikan lembar KK, LP, dan Disposisi 3 Meneruskan surat kepada Pimpinan UP 4 Memberi perintah tindak lanjut pada LD oleh Pimpinan UP 5 Menindaklanjuti isi perintah pada LD Mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana 6 7 8 B
I
Waktu
Pelaksana
Penanggung jawab
6
7
5
Pencatat
Umum
5 5
Pencatat Pencatat
Umum Umum
10
Pejabat
Umum
Pejabat
Umum
5
Petugas Arsip
Umum
5
Pencatat
Umum
Petugas Arsip
Umum
Pejabat Pejabat UP Umum
Umum Umum Umum Umum
5
Petugas Arsip
Umum
5
UP
Umum
Petugas Arsip
Umum
5
Petugas Arsip
Umum
10
Petugas Arsip
Umum
Petugas Arsip
Umum
15 Petugas Arsip
Umum
15 1
Umum Umum
Uraian Kegiatan
1 2 3 4 5
Menyimpanan dan menata lembar KK, LP dan LD pada bok arsip Memilah dan mencatat arsip in aktif untuk diserahkan ke unit kearsipan Pengelolaan Surat Keluar Mengonsep surat dinas sesuai dengan perintah pimpinan Mengoreksi dan memaraf konsep surat Menandatangankan dan memberi nomor surat Mengirimkan surat sesuai dengan tujuannya Mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana
6 Penyimpanan dan penataan lembar KK pada bok arsip Memilah dan mencatat arsip in aktif untuk diserahkan ke unit 7 kearsipan C PENGELOLAAN /PENATAUSAHAAN ARSIP Menerima arsip in aktif dari unit pengolah beserta daftarnya. 1 2 3 4
Menata arsip sesuai dengan kode klasifikasi dan indeks surat
Menit Jam Hari 3 4 5
1
1 15 10 15 1
1
Membuat daftar retensi arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melaksanakan retensi arsip :
2
a Membentuk panitia Memilah arsip yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan b c Melaksanakan pemusnahan sesuai dengan BA pemusnahan. PERLENGKAPAN A Penatausahaan BMN Aset Tetap 1 Melakukan Opname fisik BMN 2 Melaporkan Hasil Opname Fisik BMN Mengoreksi keadaan saldo awal BMN 3
1
TIM TIM Operator BMN
Mencatat SP2D dan Dokumen Pengadaan BJ ke dalam Buku 4 Bantu Ekstra dan Intrakomptable secara manual
30
Operator BMN
Umum
Menginput data Mutasi Barang dan Jasa ke aplikasi SIMAK BMN 5 berdasarkan buku bantu Ekstrakomptable dan Intrakomptable manual
30
Operator BMN
Umum
6 7
Melakukan Rekonsialisasi internal SIMAK dan SAK Melakukan Rekonsialisasi ke KPKNL
1 1
Operator BMN Operator BMN
Umum Umum
No Urut
Waktu
Uraian Kegiatan
1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 B 1 2
2 Mengirimkan hasil Rekon KPKNL ke Korwil
Menit Jam Hari 3 4 5 1
Membuat dan mengirimkan laporan SIMAK BMN secara berkala ke korwil Memberi Label nomor inventaris pada fisik barang
1 7
Mencetak dan membuat DBR, DIL, KIB
1
Mengusulkan rencana penghapusan BMN berdasarkan opname fisik Membentuk panitia penghapusan BMN Mengusulkan rencana penghapusan BMN secara berjenjang sesuai aturan yang berlaku Mengusulkan pelaksanaan lelang penghapusan kepada KPKNL berdasarkan SK Penghapusan BMN Melaksanakan lelang penghapusan BMN sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPKNL Menerima dan membukukan bukti setor hasil penjualan lelang dari KPNL Menerima risalah lelang untuk diinfut sebagai mutasi barang pada aplikasi SIMAK BMN Melaporkan hasil pelaksanaan lelang ke eselon I MARI
1 1 30
Mengoreksi saldo awal barang persediaan
Operator BMN Operator BMN KPB Operator BMN
7 Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum
Panitia
Umum
1
Panitia
Umum
1
Bendahara
Umum
1
Penatausahaan BMN Aset Lancar Melakukan opname fisik barang persediaan
6 Operator BMN Operator BMN Operator BMN
Penanggung jawab
2
1
Mencatat Pembelian Barang Persedian ke dalam buku bantu 3 Persedian berdasarkan faktur Pembelian
Operator BMN Operator BMN
Umum Umum
2
Operator Persediaan
Umum
1
Operator Persediaan
Umum
1
Operator Persediaan
Umum
1
Operator Persediaan
Umum
Menginput Pembelian Barang Persediaan ke dalam aplikasi persedian berdasarkan buku bantu Mencatat Pendistribusian barang berdasarkan instrumen 5 permintaan /distribusi barang
30
Operator Persediaan
Umum
Menginput data pendistribusian barang ke dalam aplikasi 6 persediaan
30
Operator Persediaan
Umum
Mengirimkan data barang persediaan ke dalam aplikasi SIMAK 7 BMN
30
Operator Persediaan
Umum
4
8 9 C.
Pelaksana
Membuat laporan barang persediaan
2
Mengirimkan laporan barang persediaan secara berkala ke Korwil
1
Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran 1 Menghimpun data kebutuhan setiap unit untuk 1 tahun Merekap data kebutuhan dan memperhitungkan harga Perkiraan 2 sendiri sesuai dengan SBU Membuat RPA sesuai dengan DIPA/ RKAKL 3 Merealisasikan RPA sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan 4
5 Menyerahkan dokumen Pengadaan kepada PPK D. Kerumah tanggaan 1 Pengelolaan Perpustakaan
30
Operator Persediaan Operator Persediaan
Umum Umum
7
Umum
Umum
3
Umum
Umum
1
Pejabat terkait
Umum
Pejabat yang ditunjuk
Umum
Panitia
Umum
No Urut
Waktu
Pelaksana
Penanggung jawab
6
7
5
Pustakawan
Umum
5
Pustakawan
Umum
10
Pustakawan
Umum
10
Pustakawan
Umum
5
Pustakawan
Umum
Uraian Kegiatan
1
2 Mencatat buku / menginput data buku masuk ke dalam buku a besar perpustakaan. b
Mengklasifikasikan buku sesuai dengan subyek, judul buku
Memberi label nomor, membuat katalog, kantong buku, Kartu Pinjaman serta menyampul buku. d Membuat Kartu anggota serta buku Peminjam e Menyusun dan menata buku sesuai dengan Klasifikasi c
2
3
Menit Jam Hari 3 4 5
f Membuat laporan Keadaan buku Perpustakaan Perawatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana a Membuat RAB pemeliharaan sesuai dengan DIPA Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan Prasarana secara berkala b
4
Pustakawan
Umum
3
Umum
PPK
Umum
PPK
c Membuat laporan pemeliharaan secara berkala Kebersihan dan Keindahan a Membuat jadwal petugas kebersihan Membersihkan ruangan dan lingkungan kantor setiap saat b
1
Umum
PPK
c Menata ruang dan keindahan kantor 4 Keamanan a Membuat Jadwal Petugas Keamanan Melakukan Kontrol terhadap keamanan lingkungan setiap saat b Mengarahkan tamu untuk melapor ke petugas piket untuk mendapatkan izin bertamu Meminta tamu untuk menyerahkan kartu identitas kepada d petugas Mencatat ke dalam buku piket pegawai atau pihak luar yang e melakukan kegiatan di lingkungan kantor di luar jam dinas. c
15
Umum
15
CS
Umum
CS
Umum
Umum Security
Umum
5
Security
Umum
5
Security
Umum
5
Security
Umum
30
Security
Umum
30
Security
Umum
IT
Umum
Ajudan Ajudan
Umum Umum
30
Ajudan
Umum
5
Ajudan
Umum
Kepeg Umum Kepeg
Wasek Wasek Wasek
1
Umum
Wasek
1
Kepeg Umum Kepeg
Wasek Wasek Wasek
Portir
Umum
Portir
Wapan
Portir
Wapan
II f
Menyalakan lampu seperlunya di malam hari di luar ruangan
g
Melakukan Koordinasi dengan aparat keamanan setempat jika terjadi peristiwa h Memback-up data CCTV setiap saat 5 Protokoler dan Humas Protokoler pimpinan a 1 Menyiapkan jadwal kegiatan pimpinan 2 Mendampingi pimpinan dalam acara kedinasan Melakukan koordinasi dengan pejabat untuk kegiatan pimpinan 3 b
4 Menerima dan mengarahkan tamu pimpinan Protokoler Pengambilan sumpah 1 Menentukan jadwal pelaksanaannya 2 Menghadirkan rohaniwan pendamping 3 Menyiapkan naskah pelantikan/ penyumpahan 4 Menyiapkan dan menyampaikan undangan
5 Menunjuk petugas pelaksana 6 Menyiapkan sarana dan prasarana upacara 7 Melaksanakan gladi resik c Protokoler sidang Mempersiapkan kelengkapan sarana dan prasarana ruang sidang 1 2 Membuat jadwal persidangan 3 Mempersiapkan nomor antrean persidangan
3
1
5 1 1 1 30 1 30 1
No Urut
Waktu
Pelaksana
Penanggung jawab
6
7
5
Portir
Wapan
5
Portir
Umum
1
Protokoler Protokoler Protokoler
Umum Umum Umum
1
Protokoler Kepeg
Umum Wasek
1
Umum
Wasek
1
Umum
Wasek
Umum
Wasek
1 1
Panitia Panitia
Umum Umum
1
Umum
Wasek
30
Umum
Wasek
30
Umum
Wasek
Kepeg Umum
Wasek Wasek
1
Ketua Umum
Kepeg Wasek
1
Humas
Waka
15
Humas
Waka
30
Humas
Waka
15
Humas
Waka
Umum Umum Umum Umum
Wasek Wasek Wasek Wasek
Umum
Wasek
Umum Umum Umum Umum Umum
Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek
Kepeg
Ketua
30
Petugas
Ketua
30
Petugas
Ketua
30 15
Petugas Petugas
Ketua Ketua
Uraian Kegiatan
1 4 5 d 1 2 3 e 1 2 3
2 Memanggil para pihak yang berperkara berdasarkan nomor antrean Melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang akan bersidang dengan alat detektor Protokoler Penjemputan dan Penerimaan tamu Membuat jadual kegiatan kedatangan dan kepulangan Melakukan koordinasi dengan protokol terkait Menyiapkan transportasi dan akomodasi Protokoler upacara pisah sambut Membuat jadual kegiatan pisah sambut Menunjuk panitia pelaksana pisah sambut Menyiapkan dan menyampaikan undangan
4 Mempersiapkan sarana dan prasarana pisah sambut 5 Melakukan koordinasi dengan pihak terkait 6 Melaksanakan acara pisah sambut 7 Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan f Protokoler Persemayaman Jenazah Mempersiapkan tempat acara persemayaman di kantor/ rumah 1 duka 2 Menginformasikan kepada seluruh jajaran 3 Melakukan koordinasi kepada pihak keluarga 4 5 g 1 2 3
Menyiapkan daftar riwayat hidup Melakukan prosesi pelepasan jenazah HUMAS Menunjuk Hakim sebagai Humas Pengadilan Mempersiapkan sarana dan prasarana ruang humas Menyiapkan informasi tentang kebijakan dan permasalahanpermasalahan pengadilan
4 Memberikan informasi kepada yang membutuhkan dengan berpedoman kepada kode etik 5 Mendampingi pimpinan dalam jumpa pers, wawancara dan audiensi dengan pejabat/ instansi terkait 6 Melakukan koordinasi dengan Tim IT dalam setiap pemberitaan penting 6 Pelayanan Publik a Pelayanan sarana 1 Menyediakan information desk (meja informasi) 2 Menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan sejuk 3 Menyediakan papan informasi 4 Menyediakan informasi profil dan dasar Pengadilan Menyediakan sarana ruang tunggu berupa air minum, TV, dan 5 surat kabar, WIFI. 6 Menyediakan Toilet Umum 7 Menyediakan kotak saran 8 Menyediakan tempat sholat 9 Menyediakan tempat parkir 10 Menyediakan perlengkapan P3K b Pelayanan Informasi 1 Menunjuk petugas pelayanan informasi Memberikan informasi yang berkaitan dengan hak-hak 2 masyarakat Melayani permintaan informasi dengan memberikan blanko 3 permohonan 4 Memberikan jawaban atas permintaan informasi 5 Memberikan taksiran biaya atas permintaan informasi
Menit Jam Hari 3 4 5
1 30
30
30
30 2 1
1
No Urut
Uraian Kegiatan
1
2 7 a b c d e f g h i j k l
Teknologi Informasi Membentuk Tim Pengelola IT Mengupdate dan melengkapi standar menu website Menghimpun segala e-informasi yang berkaitan dengan kedinasan Mencetak dan menyampaikan e-informasi sebagai bahan tindak lanjut Mengupload surat-surat dinas Mempublikasikan putusan yang telah di-anonimisasi Mempublikasikan realisasi keuangan perkara dan APBN Mempublikasikan usul, realisasi kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan hukuman disiplin Memberikan informasi profil dan dasar Pengadilan Mengupdate berita yang berkaitan dengan kegiatan pengadilan
Pelaksana
Penanggung jawab
6
7
Kepeg Tim IT
Ketua Umum
Tim IT
Umum
Tim IT
Umum
4 2
Tim IT Tim IT Tim IT
Umum Umum Umum
2
Tim IT
Umum
2
Tim IT
Umum
3
Tim IT
Umum
2
Tim IT
Umum
Tim IT
Umum
Menit Jam Hari 3 4 5 1 1 2 30 30
Mempublikasikan data base asset dan perkara Mengupdate data sidang, panggilan ghaib dan perkara putus serta statistik perkara
1
BAGIAN KEPEGAWAIAN PELAKSANAAN DISIPLIN A DAFTAR HADIR 1 Menunjuk Tim pemantau disiplin sesuai SEKMA 069/2009 2 Merekap data kehadiran pegawai harian dan bulanan Mengesahkan dan menandatangani data kehadiran bulanan kepada 3 penanggungjawab Menyerahkan rekap ke bagian keuangan untuk dasar pembayaran 4 uang makan dan remunerasi B PENILAIAN DP3
30
Kepeg Kepeg
Waka Wasek
10
Kepeg
Wasek
5
Kepeg
Wasek
1 Menerima daftar catatan penilaian dari masing-masing pejabat penilai
5
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
5
Kepeg
Wasek
10 30 5
Kepeg Kepeg Kepeg
Wasek Wasek Wasek
30 5
Kepeg Kepeg Kepeg
Wasek Wasek Wasek
5 5
Kepeg Kepeg
Wasek Wasek
Mencetak DP3 masing-masing pegawai dan ditandatangani oleh 2 pejabat penilai, yang bersangkutan, dan atasan langsung pejabat penilai Menyerahkan DP3 kepada masing-masing pegawai kecuali DP3 Ketua 3 Pengadilan Agama harus diteruskan ke BADILAG C USUL KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN Melengkapi persyaratan berkas usul kenaikan pangkat dan pensiun 1 2 Membuat nota usul kenaikan pangkat dan pensiun 3 Mengirimkan berkas usul kenaikan pangkat
I
Waktu
Mencatat data usul kenaikan pangkat dan pensiun ke dalam buku 4 bantu D KENAIKAN GAJI BERKALA 1 Mendata kenaikan gaji berkala setiap pegawai 2 Membuat surat pengajuan usul ke KPPN 3 Menyerahkan kepada yang bersangkutan dan Petugas Daftar Gaji E KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, ASKES 1 Melengkapi berkas persyaratan usul 2 Membuat surat pengusulan ke instansi terkait 3 Mencatat ke dalam buku bantu masing-masing F CUTI 1 Memberi catatan tentang informasi cuti yang telah diambil 2 Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti
1
1 5
2 30 1
1
I
No Urut
Uraian Kegiatan
1
2 3 Menerbitkan surat izin cuti 4 Mencatat ke dalam buku bantu dan papan informasi cuti 5 Menerima laporan setelah menjalani cuti G ADMINISTRASI 1 Membuat job discription masing-masing pegawai Membuat Surat Keputusan Kepegawaian, Kepanitiaan dan surat tugas 2 3 4 5 6 7 8
Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, dan Surat Pernyataan Pelantikan Membuat Daftar Urut Kepangkatan, Bezeeting Formasi dan Senioritas Hakim dan Panitera Mengupdate data SIMPEG Membuat data statistik pegawai dan sturktur organisasi Mengisi buku bantu pelanggaran disiplin Melengkapi data file pegawai Membuat surat usul mutasi dan promosi jabatan
Waktu
Pelaksana
Penanggung jawab
6 Kepeg Kepeg Kepeg
7 Wasek Wasek Wasek
Kepeg
Wasek
30
Kepeg
Wasek
30
Kepeg
Wasek
Kepeg
Wasek
Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg
Wasek Wasek Wasek Wasek
1
Kepeg
Wasek
1 1 1
Kepeg Kepeg Kepeg
Wasek Wasek Wasek
Keuangan
Wasek
Keuangan
Wasek
Keuangan
Wasek
PDG
Keuangan
5 30
PDG PDG
Keuangan Keuangan
30
PDG
Keuangan
1
Bendahara
Wasek
1
Operator
Keuangan
1
Petugas
Bendahara
1
Petugas
Bendahara
Bendahara
Keuangan
Bendahara
Keuangan
30
PDG
Keuangan
5
PDG
Keuangan
Menit Jam Hari 3 4 5 30 5 5 1
1 15 1 5 5
9 10 Membuat usul penghargaan Satya Lencana Karya Satya 11 Membuat usul surat izin belajar S2 dan S3 ke Pejabat Eselon1 12 Membuat surat izin belajar S1
BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN ANGGARAN Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk A diserahkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Membuat rencana penarikan dana setiap kegiatan berdasarkan harian, B mingguan, bulanan C Mengajukan Kartu Identitas Petugas Pengantar SPM (KIPP) D Pelaksanaan Anggaran 1 Gaji Induk Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan a menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK Mutasi), setiap awal bulan b Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) c Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya. Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) d daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. e Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani f oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan g Perbendaharaan Negara KPPN) Mengambil SP2D dan melakukan penarikan uang gaji induk dari h Bank Persepsi dan memberikan daftar transfer ke rekening masing-masing pegawai i Mencatat SPM dan SP2D ke dalam buku bantu Mempertanggungjawabkan pembayaran gaji induk pegawai j 2 Gaji Susulan, Kekurangan Gaji Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan a menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK Mutasi), setiap awal bulan b Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)
7 30 1
1
30 1
No Urut 1
I
Waktu
Pelaksana
Penanggung jawab
6 PDG
7 Keuangan
PDG
Keuangan
1
Bendahara
Wasek
1
Operator
Keuangan
1
Petugas
Bendahara
1
Petugas
Bendahara
Bendahara
Keuangan
Bendahara
Keuangan
30
PDG
Keuangan
30
PDG
Keuangan
Operator
Keuangan
Petugas
Bendahara
1
Bendahara
Wasek
1
Kepeg
Wasek
1
PDG
Keuangan
1
PDG
Keuangan
Keuangan
KPA
Operator
Keuangan
Keuangan
Wasek
Petugas
Keuangan
PDG
Keuangan
PDG PDG
Keuangan Keuangan
1
PDG
KPA
1
Operator
Keuangan
Uraian Kegiatan
2 c Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya. Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) d daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. e Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani f oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan g Perbendaharaan Negara KPPN) Mengambil SP2D dan melakukan penarikan uang gaji induk dari h Bank Persepsi dan memberikan daftar transfer ke rekening masing-masing pegawai i Mencatat SPM dan SP2D ke dalam buku bantu Mempertanggungjawabkan pembayaran gaji induk pegawai j 3 Uang Makan Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah a mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan b ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran c Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan d Perbendaharaan Negara KPPN). 4 Uang Lembur Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa a Pengguna Anggaran (KPA). b Membuat Daftar Absen Lembur. Penandatangan oleh penerima/ yang diperintah lembur dan c disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan d Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Penandatangan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat e Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan f Surat Setoran Pajak (SSP). Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat g Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan h Perbendaharaan Negara (KPPN). 5 Gaji Ke 13 (Tiga Belas) Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji a bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). b Membuat faktur pajak / Surat Setoran Pajak (SSP). c Koreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya. Pengajuan Daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk d ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. e
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP).
Menit Jam Hari 3 4 5 30 30
10 1
1 1
10 1 10 1
1
5 30
No Urut
Waktu
Pelaksana
Penanggung jawab
6
7
Keuangan
Wasek
Petugas
Keuangan
30
Keuangan
Wasek
30
Keuangan
Wasek
1
Keuangan
Wasek
1
Keuangan
Wasek
1
Keuangan
Wasek
1
Keuangan
Wasek
Keuangan
Wasek
1
Keuangan
Wasek
1
Petugas
Keuangan
1
Bendahara
Keuangan
1
Operator
Keuangan
1
Petugas
Keuangan
1
Bendahara
Keuangan
1
Petugas
Keuangan
Operator
Keuangan
1
Petugas
Keuangan
1
Bendahara Penerima
Keuangan
1
Bendahara Penerima
Keuangan
1
Bendahara Penerima
Keuangan
Operator
Keuangan
Uraian Kegiatan
1 Penandatanganan
2 Surat
Menit Jam Hari 3 4 5 Perintah Membayar (SPM) dan
f Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat
10
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan g Perbendaharaan Negara (KPPN). 6 Remunerasi dan Pertanggungjawabannya. Membuat daftar nominatif remunerasi berdasarkan rekapitulasi a absen
dari
Sub
Bagian Kepegawaian, dilaksanakan setelah
ada Surat Perintah dari Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl. Koreksi daftar nominatif olehBendahara Pengeluaran dan Kepala b Sub Bagian Keuangan. Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi dan mengkoreksi c rekapitulasi permintaan remunerasi. d Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi ke Biro Keuangan e Mahkamah Agung Rl. Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap f pegawai yang menerima remunerasi g Membuat daftar nominative permintaan Mengirim rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan h remunerasi ke Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl. 7 Pengajuan Uang Persediaan. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 8 Tambahan Uang Persediaan (TUP). Membuat surat permohonan permintaan Tambahan Uang a Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak . b Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang
1
1
c Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/ Kanwil Perbendaharaan. 9 Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP). Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan a kelengkapannya. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor b Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 10 Pengajuan SPM Langsung (LS). a Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan b Perbendaharaan Negara (KPPN). 11 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bank persepsi, dilaksanakan a setiap hari Jumat (kecuali hari Jumat libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya); Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk b ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap hari Senin; Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Biro c Keuangan Mahkamah Agung Rl paling lambat tanggal 5 setiap bulannya (khusus Pengadilan Agama tembusannya disampaikan pada Pengadilan Tinggi Agama Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. A Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) : 1 Menginput data SP2D dan bukti setoran ke aplikasi SAKPA
II
1
30
No Urut
Uraian Kegiatan
1
2
II
Waktu
semester dan tahunan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan Badan Pengawasan MARI. Membuat dan mengirim laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi 2 Bapenas) perTriwulan (khusus Pengadilan Agama mengirimkan ke PTA) Mengirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Biro 3 Perencanaan Mahkamah Agung Rl. Membuat dan mengirim Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 4 semester dan tahunan ke KORWIL dan BUA Cq Karo Keuangan dan Badan Pengawas MARI Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran. A Buku Kas Umum
III
Penanggung jawab
6
7
1
Operator
Keuangan
5
Operator
Keuangan
1
Petugas
Keuangan
5
Petugas
Keuangan
2
Operator
Keuangan
1
Petugas
Keuangan
5
Operator
Keuangan
Menit Jam Hari 3 4 5
Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasi! belanja selama 2 sebulan antara satker dan KPPN. Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK 3 Barang Milik Negara (BMN) dari Sub Bag. Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. Mengantar laporan keuangan ke Korwil, Biro Keuangan MAR1, Badan 4 Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MAR) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya B Pelaporan Keuangan Membuat dan mengirim laporan Realisasi Belanja bulanan,Triwulan, 1
Pelaksana
1 Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku Kas Umum
30
Bendahara Pengeluaran
Keuangan
2 Melakukan penutupan Buku Kas Umum pada setiap bulan
30
Bendahara Pengeluaran
Keuangan
Bendahara Pengeluaran
KPA
Bendahara Pengeluaran
Keuangan
Bendahara Pengeluaran
Keuangan
Melakukan pemeriksaan kas rutin dan menutup buku kas umum oleh 3 Kuasa Pengguna Anggaran setiap tiga bulan B Buku Pembantu Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku-buku bantu (kas 1 tunai, Bank, Remunerasi, UP, TUP, LS, Pajak, PerMak dan Perjalanan Dinas Membuat laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan 2 bendahara penerima ke KPPN setiap bulan dan ditembuskan ke BPK, Biro Keuangan, Badan Pengawasan MARI dan PTA
1
30
2
