Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.3
Készült: 2011.04.26 11:03 Ellenőrző kód: 1069900012 Munkaverzió
Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Riport filterek Szűrés MEGYE PUK urlap
Érték [01] [9100] [37]
-1-
Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.3
Szám 37
Készült: 2011.04.26 11:03 Ellenőrző kód: 1069900012 Munkaverzió
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés A mutatószámok állományának alakulása
-2-
Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.3
Szám
Készült: 2011.04.26 11:03 Ellenőrző kód: 1069900012 Munkaverzió
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés
-3-
Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.3
Készült: 2011.04.26 11:03 Ellenőrző kód: 1069900012 Érték típus: Ezer Forint Munkaverzió
37 - A mutatószámok állományának alakulása #
Megnevezés
Nyitó állománya
Záró állománya
Átlag
01
01110040101 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése - Vállalkozási tevékenység - Kapacitásmutató - bevont termőterület (ha)
4
0
4
02
01110040301 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - elért termésátlag
0
0
2
03
38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)
850 627
0
0
04
42110010301 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km)
22
0
0
05
42110010302 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út felülete (m2)
202 000
0
0
06
42130010301 Híd, alagút építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített hidak, alagutak hossza (km)
1
0
0
07
47730010301 Gyógyszer-kiskereskedelem - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató értékesített árumennyiség
0
90 255
470 233 627
08
47730020301 Gyógyszer-kiskereskedelem - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató értékesített árumennyiség
0
0
215 050
09
47730040301 Gyógyszer-kiskereskedelem - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató értékesített árumennyiség
150 000
150 000
150 000
10
47740010301 Gyógyászati termék kiskereskedelme - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség
0
0
4 000 000
11
47990920301 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség
313
0
313
12
49390910101 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - leközlekedtetett járatok száma
42
0
0
13
52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)
1 071
0
0
14
52211010302 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (m2)
10 559 000
0
0
15
52211010303 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - Üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km)
18
0
0
16
52213010301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - gépjármű-férőhelyek mennyisége
662
0
290
17
52214010301 Közúti járművontatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vontatási események száma
73
0
0
18
55100040101 Szállodai szolgáltatás - Vállalkozási tevékenység - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
220
0
220
19
55100040301 Szállodai szolgáltatás - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató vendégéjszakák száma
0
0
47 450
20
55200110101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma
387
0
347
21
55200110301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató vendégéjszakák száma
2 217
0
9 057
22
55200120101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató férőhelyek száma
70
0
70
23
55200120301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató vendégéjszakák száma
0
0
4 000
24
55901110101 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
4 107
1 130
2 637
25
55901110201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
2 200
0
1 128
26
55901110301 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma
919
0
487
27
55901120201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
92
0
0
28
55901120301 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma
65
0
65
29
55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma
941
22
932
30
55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató igénylők száma
3 485
16
3 592
31
55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma
25 363
16
25 711
32
55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - férőhelyek száma
33
0
9
33
55909920201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató igénylők száma
91
0
53
34
55909920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma
1
0
417
35
55909940101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Vállalkozási tevékenység - Kapacitásmutató férőhelyek száma
354
0
354
36
55909940201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Vállalkozási tevékenység - Feladatmutató igénylők száma
354
0
354
37
55909940301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató elszállásoltak/vendégéjszakák száma
0
0
109 500
38
56100020301 Éttermi, mozgó vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató vendégek átlagos napi száma
0
0
100
39
56100040301 Éttermi, mozgó vendéglátás - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató vendégek átlagos napi száma
580
0
0
40
56210040201 Rendezvényi étkeztetés - Vállalkozási tevékenység - Feladatmutató - rendezvények száma
30
0
0
41
56210040301 Rendezvényi étkeztetés - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - egy rendezvényre jutó átlagos vendégszám
65
0
0
42
56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
244
108
143
43
56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma
191
108
68
-4-
Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.3
Készült: 2011.04.26 11:03 Ellenőrző kód: 1069900012 Érték típus: Ezer Forint Munkaverzió
37 - A mutatószámok állományának alakulása #
Megnevezés
Nyitó állománya
Záró állománya
Átlag
44
56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
37 818
1 873
9 921
45
56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma
19 382
15 002
21 639
46
56291320201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
0
0
50
47
56291320301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató ellátottak száma
90
0
0
48
56291340201 Iskolai intézményi étkeztetés - Vállalkozási tevékenység - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
214
0
0
49
56291390201 Iskolai intézményi étkeztetés - Technikai szakfeladatok - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
150
0
164
50
56291390301 Iskolai intézményi étkeztetés - Technikai szakfeladatok - Teljesítménymutató ellátottak száma
0
0
26 460
51
56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
9 043
630
7 932
52
56291410301 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma
1 882
0
1 494
53
56291420201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató ellátást igénylők száma
0
0
245
54
56291490301 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Technikai szakfeladatok - Teljesítménymutató ellátottak száma
92
0
0
55
56291610201 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
50
0
680
56
56291610301 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma
0
0
1 880
57
56291620201 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
105
0
245
58
56291620301 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató ellátottak száma
0
0
245
59
56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
97 590
279
96 900
60
56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma
28 145
10 819
128 777
61
56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
5 906
96
3 361
62
56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató ellátottak száma
3 254
34
11 886
63
56292010301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma
50
0
54
64
56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma
102
0
674
65
56292040301 Egyéb vendéglátás - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma
0
0
82
66
58110010301 Könyvkiadás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma
11
0
2
67
58110010302 Könyvkiadás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett átlagos példányszám
4 500
0
500
68
58120010301 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma
12
0
0
69
58140010301 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma
8
0
0
70
68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató lakóingatlanok száma
1 544
0
1
71
68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)
69 876
0
0
72
68200120201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) Feladatmutató - lakóingatlanok száma
38
0
38
73
68200120301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)
82
0
62
74
68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)
2 197 384
3 544
19 644
75
68200220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)
56 302
2 728
42 898
76
68200240301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Vállalkozási tevékenység Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)
657
0
0
77
68320040301 Ingatlankezelés - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - üzemeltetett hasznos alapterület (m2)
1 707
0
0
78
71210210301 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - megvizsgált járművek darabszáma
73
0
73
79
71210220302 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - egy vizsgálatra jutó átlagos munkaóraszám
2
0
2
80
74903410201 Akkreditációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - eljárások száma
1
0
1
81
75000010301 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató beavatkozások száma
0
0
25
82
75000020201 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága
154
0
0
83
77300010301 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - kölcsönzési napok száma
0
0
8 000
84
77300020301 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - kölcsönzési napok száma
115
0
365
85
81220020301 Egyéb épület-, ipari takarítás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató takarított alapterület (m2)
0
21 754
0
86
84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,
82
0
47
-5-
Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.3
Készült: 2011.04.26 11:03 Ellenőrző kód: 1069900012 Érték típus: Ezer Forint Munkaverzió
37 - A mutatószámok állományának alakulása #
Megnevezés
87
84140110202 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések átlagos értéke
Nyitó állománya
88
Záró állománya
Átlag
30 060 079
0
30 060 879
84242110201 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)
0
0
53
89
84242110303 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató szabálysértési feljelentések száma (db)
0
0
301
90
84252110101 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma
1
0
0
91
84252110301 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma
6 804
0
0
92
84252210101 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - átlagos statisztikai állományi létszám
78
0
0
93
84252210201 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató benyújtott hatósági engedélykérelmek száma
5 450
0
0
94
84252210301 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - kiadott szakhatósági engedélyek és vélemények száma
5 450
0
0
95
84252310101 Műszaki mentőbázisok regionális igazgatása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - műszaki mentőbázisok száma
1
0
0
96
84252320301 Műszaki mentőbázisok regionális igazgatása - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - segítségnyújtások száma
76
0
0
97
84254110201 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha)
2 700
0
0
98
84254110301 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - riasztások száma
2
0
0
99
85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
190
125
160
100
85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató óvodapedagógusok száma
22
14
22
101
85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
166
108
136
102
85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma
134
108
108
103
85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma
133
0
110
104
85101310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - nemzeti kisebbségi ellátottak száma
74
0
0
105
85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
327
0
119
106
85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma
57
0
7
107
85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma
1 096
0
458
108
85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma
608
48
406
109
85201310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
111
0
0
110
85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
568
0
305
111
85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma
70
0
31
112
85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma
1 987
0
1 141
113
85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma
1 550
53
506
114
85202220201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma
89
0
14
115
85202310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
77
0
0
116
85203110101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma
271
0
271
117
85203110102 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - pedagógusok száma
67
0
67
118
85203110201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tanulók száma
310
0
310
119
85300010301 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma
2
0
2
120
85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
5 193
1 088
3 011
121
85311110102 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma
304
97
77
122
85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma
7 708
1 770
3 553
123
85311120102 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma
59
0
59
124
85311120201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - tanulók száma
626
0
0
125
85311210201 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma
3
3
0
126
85311310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
410
0
284
127
85311410101 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma
1 191
0
227
128
85311410102 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - pedagógusok száma
31
0
9
-6-
Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.3
Készült: 2011.04.26 11:03 Ellenőrző kód: 1069900012 Érték típus: Ezer Forint Munkaverzió
37 - A mutatószámok állományának alakulása #
Megnevezés
Nyitó állománya
129
85311410201 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tanulók száma
130
Záró állománya
Átlag
591
0
17
85312110101 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
29 017
7 883
16 986
131
85312110102 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma
2 390
512
1 333
132
85312110201 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma
23 639
6 004
13 365
133
85312120101 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
315
0
315
134
85312120102 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma
43
40
42
135
85312120201 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - tanulók száma
1 609
445
1 579
136
85312210201 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma
351
263
84
137
85312410101 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma
1 472
580
1 141
138
85312410102 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - pedagógusok száma
42
15
26
139
85312410201 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tanulók száma
930
246
556
140
85312420102 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - pedagógusok száma
11
0
11
141
85313110101 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma
5 796
427
2 641
142
85313110102 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - pedagógusok száma
297
23
305
143
85313110201 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tanulók száma
3 467
305
2 272
144
85313120201 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - tanulók száma
1
0
1
145
85313210201 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma
369
36
237
146
85313410201 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók száma
128
14
114
147
85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
7 697
1 740
3 111
148
85321110102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma
344
43
279
149
85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma
8 331
1 740
3 727
150
85321210201 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma
496
126
261
151
85321410101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
1 090
600
739
152
85321410102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma
22
3
10
153
85321410201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma
859
189
308
154
85322110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
4 819
1 504
1 588
155
85322110102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma
188
33
104
156
85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma
4 446
634
2 307
157
85322120101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
35
0
35
158
85322120102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma
2
0
2
159
85322120201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - tanulók száma
32
0
32
160
85322210201 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma
324
65
246
161
85322410101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
910
700
700
162
85322410102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma
48
3
8
163
85322410201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma
816
163
154
164
85323110101 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
424
424
100
165
85323110102 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma
3
3
3
166
85323110201 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma
84
60
76
167
85421110101 Felsőfokú szakképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
79
0
79
168
85421110201 Felsőfokú szakképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma
46
0
46
169
85421340101 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés - Vállalkozási tevékenység Kapacitásmutató - férőhelyek száma
21
0
0
170
85421340201 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés - Vállalkozási tevékenység Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma
21
0
0
171
85422110201 Alapképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - hallgatók száma
0
8
8
-7-
Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.3
Készült: 2011.04.26 11:03 Ellenőrző kód: 1069900012 Érték típus: Ezer Forint Munkaverzió
37 - A mutatószámok állományának alakulása #
Megnevezés
Nyitó állománya
172
85520010301 Kulturális képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma
173
Záró állománya
Átlag
2 500
0
0
85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma
277
0
277
174
85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma
489
0
187
175
85591210301 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma
431
0
191
176
85591310301 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
149
0
0
177
85591410101 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma
142
0
0
178
85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma
59
0
0
179
85591510301 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma
10
0
0
180
85591710101 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma
514
0
162
181
85591710301 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma
147
0
122
182
85591810301 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma
16
0
6
183
85592110101 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
1 330
0
848
184
85592110301 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma
448
0
182
185
85592120101 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
170
0
170
186
85592210101 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
496
0
387
187
85592210301 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű tanulók száma
366
128
367
188
85592310101 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
40
0
40
189
85592310301 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő nemzeti és etnikai kisebbségitanulók száma
49
0
0
190
85593120101 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma
33
33
0
191
85593120201 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma
33
33
0
192
85593120301 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma
33
33
0
193
85593120401 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma
33
33
0
194
85593210101 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma
85
0
0
195
85593210201 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató képzésre jelentkezők száma
362
0
0
196
85593210301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma
60
0
0
197
85593210401 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma
55
0
0
198
85593220101 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma
158
158
0
199
85593220201 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma
158
158
0
200
85593220301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma
222
158
0
201
85593220401 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma
158
158
0
202
85593510101 Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma
35
0
0
203
85593510201 Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma
35
0
0
204
85593510301 Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató képzésben részt vevők száma
35
0
0
205
85593510401 Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató képzést sikeresen elvégzettek száma
30
0
0
206
85593520201 Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma
200
0
200
207
85593610201 Kötelező felkészítő képzések - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a képzésre kötelezettek száma
20
0
20
208
85593710301 M.n.s. egyéb felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató oktatásban részt vevők száma
2 000
0
0
209
85593720301 M.n.s. egyéb felnőttoktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató oktatásban részt vevők száma
372
0
292
210
85593740301 M.n.s. egyéb felnőttoktatás - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató oktatásban részt vevők száma
0
0
355
211
85594320101 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma
90
0
90
212
85594320201 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma
296
0
296
213
85594320301 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma
11
0
11
-8-
Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.3
Készült: 2011.04.26 11:03 Ellenőrző kód: 1069900012 Érték típus: Ezer Forint Munkaverzió
37 - A mutatószámok állományának alakulása #
Megnevezés
Nyitó állománya
214
85601110301 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma
215
85601120301 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma
216
Záró állománya
Átlag
21 036
558
11 610
25
0
0
85601210301 Korai fejlesztés, gondozás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma
274
0
274
217
85601310301 Fejlesztő felkészítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma
660
0
66
218
85602010301 Pedagógiai szakmai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató a szolgáltatást igénybe vevők száma
66 951
655
66 776
219
86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött ágyszám
6 383
2 314
5 220
220
86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett súlyszám
47 260
68 299
280 483
221
86100120101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató szerződött ágyszám
40
40
40
222
86100120301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató lejelentett súlyszám
320
395
320
223
86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött ágyszám
2 189
412
1 987
224
86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett ápolási nap
29 150
49 102
645 427
225
86100220101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató szerződött ágyszám
10
10
10
226
86100220301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató lejelentett ápolási nap
2 200
2 200
2 200
227
86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám
1 919
544
1 555
228
86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap
4 300
54 648
465 453
229
86100320301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap
79 366
0
79 366
230
86100510101 Bentlakásos hospice ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám
10
10
0
231
86100510301 Bentlakásos hospice ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett ápolási nap
0
0
3 285
232
86210110201 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma
10
0
10
233
86210210101 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számas
92 000
0
92 000
234
86210210201 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra
168
0
168
235
86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött heti óraszám
25 938
5 410
23 196
236
86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett pontérték
817 089 895
647 648 212
7 581 134 233
237
86221120101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató szerződött heti óraszám
8
8
8
238
86221120301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - lejelentett pontérték
50 000
9 841 128
50 000
239
86221210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám
315
196
145
240
86221210301 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett pontérték
0
2 151 801
23 860 122
241
86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött heti óraszám
2 446
500
2 116
242
86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett pontérték
0
11 593 853
196 398 875
243
86221320301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték
0
226 000
0
244
86221410101 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - kezelőegységek száma
24
12
30
245
86221410301 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett kezelések száma
0
15 441
24 550
246
86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték
0
0
769
247
86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma
9 411
3 481
8 605
248
86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma
6 924
3 445
30 296
249
86223120201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma
411
411
411
250
86223120301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma
0
481
0
251
86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám
1 158
0
610
252
86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám
483 060
0
422 118
253
86230210101 Fogorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám
180
0
0
254
86230210201 Fogorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám
100 000
0
0
255
86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám
1 206
81
196
256
86230310201 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám
2 269 950
769 950
813 257
-9-
Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.3
Készült: 2011.04.26 11:03 Ellenőrző kód: 1069900012 Érték típus: Ezer Forint Munkaverzió
37 - A mutatószámok állományának alakulása #
Megnevezés
Nyitó állománya
Záró állománya
Átlag
257
86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám
1 436
685
826
258
86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett pontérték
205 864 924
60 000 000
1 839 275 282
259
86903120101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám
2
2
2
260
86903120301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - lejelentett pontérték
20 000
20 000
20 000
261
86903210101 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám
3 049
1 001
2 526
262
86903210301 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett esetszám
175 745 423
44 000
399 380 984
263
86903220101 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám
5
5
5
264
86903220301 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - lejelentett esetszám
550
550
550
265
86903510301 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett km
12 336
0
12 336
266
87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma
1 163
0
1 163
267
87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató ellátást igénylők száma
1 162
0
1 162
268
87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma
0
0
1 162
269
87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma
50
0
50
270
87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató ellátást igénylők száma
49
0
49
271
87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátottak száma
0
0
49
272
87200610101 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma
50
0
0
273
87200610201 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
50
0
0
274
87200610301 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátottak száma
50
0
0
275
87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma
3 162
0
3 162
276
87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma
3 157
0
3 157
277
87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátottak száma
0
0
3 136
278
87301210101 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma
18
0
18
279
87301210201 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
18
0
18
280
87301210301 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma
0
0
18
281
87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma
587
0
587
282
87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató ellátást igénylők száma
587
0
587
283
87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátottak száma
0
0
582
284
87302110101 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma
1 482
0
1 482
285
87302110201 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma
1 322
0
1 442
286
87302110301 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátottak száma
0
0
1 315
287
87302210101 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
30
0
30
288
87302210201 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
30
0
30
289
87302210301 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma
0
0
30
290
87302310101 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma
24
0
24
291
87302310201 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
24
0
24
292
87302310301 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma
0
0
24
293
87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én
1 637
0
617
294
87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma
39
0
29
295
87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban
975
0
407
296
87901310101 Speciális gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma tárgyév december 31-én
56
0
16
297
87901310201 Speciális gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonba, speciális lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma
3
0
3
298
87901310301 Speciális gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban
30
0
0
- 10 -
Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.3
Készült: 2011.04.26 11:03 Ellenőrző kód: 1069900012 Érték típus: Ezer Forint Munkaverzió
37 - A mutatószámok állományának alakulása #
Megnevezés
Nyitó állománya
Záró állománya
Átlag
299
87901410101 Különleges gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma tárgyév december 31-én
297
0
297
300
87901410201 Különleges gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonba, különleges lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma
32
28
193
301
87901410301 Különleges gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban
19
0
64
302
87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én
135
0
0
303
87901510201 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma
1
0
0
304
87901510301 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma éves átlagban
113
0
0
305
87901610101 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma a tárgyév december 31-én
365
0
365
306
87901610301 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban
0
0
505
307
87901910101 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én
88
0
88
308
87901910201 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülők száma
88
0
88
309
87901910301 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülők száma éves átlagban
0
0
88
310
87903310101 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma
1 414
0
1 414
311
87903310201 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
1 414
0
1 414
312
87903310301 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátottak száma
0
0
1 414
313
87903410101 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma
522
0
522
314
87903410201 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma
522
0
522
315
87903410301 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátottak száma
0
0
522
316
88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
4 194
0
0
317
88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás
37 883
0
0
318
88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
128
0
0
319
88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás
28 951
0
0
320
88991110201 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató ellátást igénylők száma
580
0
580
321
88991110301 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátottak száma
0
0
580
322
88991310201 Nappali melegedő - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
1 430
0
1 430
323
88991310301 Nappali melegedő - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma
0
0
1 430
324
88994110201 Állami lakástámogatások jogszabály alapján - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - támogatást igénylők száma
5
0
5
325
88994110301 Állami lakástámogatások jogszabály alapján - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg
0
0
1 800
326
88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - támogatást igénylők száma
132
11
208
327
88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg
2 750
3 500
1 573 623
328
90011310101 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely
329
90011310102 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - fizető nézők száma
330
2 493
0
0
722 169
0
0
90011310201 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - előadásszám évente
1 805
0
0
331
90011310202 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - előadásszám a nyitvatartási idő arányában
820
0
0
332
90011310301 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató előadásszám súlyozva a férőhelyarányos fizető nézőszámmal
124 336
0
0
333
90011310302 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató kapacitással súlyozott jegyárbevétel
747 670
0
0
334
90011310401 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató nézőszám a férőhely arányában (%)
374
0
0
335
90011320201 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató előadásszám évente
500
0
0
336
90011320202 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató előadásszám a nyitvatartási idő arányában
50
0
0
337
90011320301 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató előadásszám súlyozva a férőhelyarányos fizető nézőszámmal
100
0
0
338
90011320302 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató kapacitással súlyozott jegyárbevétel
1 160
0
0
339
90011340401 Kőszínházak tevékenysége - Vállalkozási tevékenység - Eredményességi-mutató nézőszám a férőhely arányában (%)
93
0
0
340
91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)
59 930
0
0
- 11 -
Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.3
Készült: 2011.04.26 11:03 Ellenőrző kód: 1069900012 Érték típus: Ezer Forint Munkaverzió
37 - A mutatószámok állományának alakulása #
Megnevezés
Nyitó állománya
Záró állománya
Átlag
341
91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)
78 000
0
0
342
91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)
78 000
0
0
343
91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint
100
0
0
344
91012210101 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)
20
0
0
345
91012210201 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)
78 000
0
0
346
91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)
78 000
0
0
347
91012210401 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)
100
0
0
348
91012210402 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Eredményességi-mutató - az állomány elérhetősége a katalógusokban
100
0
0
349
91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató olvasótermek száma
94
0
0
350
91012310102 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató olvasótermek és a szolgáltató terek nagysága (m2)
20 920
0
0
351
91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)
280 000
0
0
352
91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)
6 000 000
0
0
353
91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)
10
0
0
354
91013110101 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a levéltári intézmények száma
31 303
0
0
355
91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)
8 440
0
0
356
91020110201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató feldolgozott állomány nagysága (db)
1 055 000
0
0
357
91020110203 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató feldolgozatlan állomány nagysága (db)
120 000
0
0
358
91020210201 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység éves munkaidőalapja (munkaóra)
6 800
0
0
359
91020210301 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az év során (bármilyen hordozón) megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma
25
0
0
360
91020310101 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató kiállítóterek nagysága (m2)
4 600
0
0
361
91020310201 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma
16
0
0
362
91020310301 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató időszaki kiállítások száma
27
0
0
363
91020310401 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatók számának növekedése (%)
5
0
0
364
91020320201 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma
1
0
0
365
91020410101 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2)
2 120
0
0
366
91020410201 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő)
25 000
0
0
367
91020410301 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a programok és résztvevőik éves száma
220
0
0
368
91042110301 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatók száma (fő)
2 504
0
0
369
91042210201 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - védett természeti területek kiterjedése (ha)
530
0
0
370
91050110101 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma
150 000
0
0
371
91050110301 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - látogatottság (fő)
150 000
0
0
372
91050110401 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)
150 000
0
0
373
93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma
155 500
0
0
374
93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma
570
0
0
375
93120410201 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - résztvevők száma
9 540
0
0
- 12 -
