Specificatie producten. Deel A

Specificatie producten 2009 Deel A

2

INHOUD Hoofdfuncties

Blz.

DEEL A: 0 Algemeen Bestuur 1 Openbare orde en veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economische Zaken 4 Onderwijs 5 Cultuur en recreatie

16 108 132 170 238 270

DEEL B: 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

16 118 188 45

Kostenplaatsen

366

Categorieën

Uitgaven

Inkomsten

0.0 1.0 2.0 3.0 3.1 3.3 3.4

Niet in te delen uitgaven Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijving Personeel van derden Energie Duurzame goederen Overige goederen en diensten

0.0

Niet in te delen inkomsten

2.0

4.1 4.2 4.3 5.0 6.0 6.1 6.2

Overdrachten van het Rijk Overige inkomensoverdrachten Overige vermogensoverdrachten Kredietverleningen/deelnemingen Reserveringen Kapitaallasten Kostenplaatsen

Rente en afschrijving 3.0 Vergoeding voor personeel Huren en pachten Duurzame goederen Overige goederen en diensten Belastingopbrengsten Overdrachten van het Rijk Overige inkomensoverdrachten Overige vermogensoverdrachten Kredietverleningen/deelnemingen Reserveringen Kapitaallasten Kostenplaatsen

3.1 3.3 3.4 4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 6.0 6.1 6.2

3

4

Leeswijzer per programma Programmarekening 1 Algemeen Bestuur

2 Openbare orde en veiligheid

Blz: 8

13

Specificatie producten 60010000 Raad 60010002 College B. en W. 60020000 Ambtelijke ondersteuning/secretariaat 60020001 Bedrijfsvoering 60020002 Kabinetszaken 60020003 Productenbegroting 60020004 Bestuursrapportages 60020007 Representatie 60021000 Persvoorlichting 60021001 Publieksvoorlichting 60021002 Promotie/public relations 60021500 Burgerparticipatie 60021501 Dienstverlening 60022000 Regelgeving 60022001 Juridische advisering 60022002 Bezwaarschriften 60022003 Klachtencommissie 60023000 Kernenbeleid 60030000 Burgerlijke stand 60030001 Gemeentelijke basisadministratie 60030002 Persoonsdocumenten 60030003 Vreemdelingenloket 60030004 Naturalisatie 60031500 Verkiezingen 60032000 GBK 60032001 Kadaster 60032002 Huisnummering/straatnaamgeving 60032003 Vastgoedregistratie 60040000 Baten leges Burgerzaken 60050000 Bestuurlijke samenwerking 60060000 Griffier/ambtelijke ondersteuning Raad 60060001 Rekenkamerfunctie 60060002 Programmabegroting en jaarverslag 60060003 College onderzoeken 61200000 Voorkomen/wegnemen structurele oorz.v.onveiligh. 61200001 Voorkomen/wegnemen directe oorz.v.onveiligheid 61200002 Uitrusting brandweer: personeel 61200003 Uitrusting brandweer: brandweergarages 61200004 Uitrusting brandweer: brandblus-en reddingsmid 61200005 Brandrepressie 61200006 Nazorg 61200007 Rampenbestrijding 61400000 Openbare orde en veiligheid 61400001 Explosievenruiming

5

Blz: 16 Deel A 18 Deel A 22 Deel A 24 26 28 30 32 36 38 40 44 46 50 52 54 56 60 64 66 68 70 72 76 80 82 84 86 90 94 98

Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A

100 Deel A 102 Deel A 104 Deel A 108 Deel A 110 Deel A 112 Deel A 114 Deel A 116 Deel A 118 120 122 126 128

Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A

3 Verkeer, vervoer en waterstaat

16

62100000 62100001 62100002 62100003 62100004 62100005 62110000 62110001 62120000 62120001 62140000 62140001 62150000

Wegen, straten en pleinen Bermsloten/beschoeiingen Straatreiniging Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Overige voorzieningen Verkeersmaatregelen Verkeersveiligheid Vervoer algemeen Vervoersvormen c.q. -soorten Parkeervoorzieningen Onthaalparkeerkamers Parkeerbelasting

132 134 136 138 140 142 146 148 152 154 158 160 166

Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A

4 Economische Zaken

20

63100000 63100001 63100002 63101000 63101001 63101002 63101003 63102000 63102001 63102002 63102003 63102004 63103000 63104000 63110000 63201000 63201002

Weekmarkten Overige markten Marktzaken algemeen Bedrijfscontacten c.q. vestigingen Promotie en acquisitie Economisch stimuleringsbeleid Binnenstadsmanagement Terrassen Standplaatsen Uitstallingen Ventvergunningen Overige vergunningen bijz. wetten Visserij Havengebied Breskens Baten marktgelden Deltahoek Techno Park fase 1 / deel 2 (vm voetbalveld) Vlaschaard III Stampershoek 5e fase Techno Park Deltahoek Afgewikkelde complexen Nutsvoorzieningen Plattelandsontwikkeling

170 172 174 178 180 182 184 188 190 192 194 196 200 204 208 212 214

Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A

216 218 220 222 226 230 234

Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A

63201014 63201016 63201018 63201020 63201099 63300000 63410000 5 Onderwijs

24

64200031 Bruidschatregeling verzelfstandiging ob 64211000 Voorzieningen in de huisvesting ob 64220000 Bijz basisonderwijs 64430000 Voorziening in de huisvesting Zwincollege 64800000 Onderwijs-achterstandenbeleid 64800001 Schoolbegeleiding 64800002 Leerlingenvervoer 64800003 Schoolzwemmen 64800006 Overige voorzieningen 64820000 Volwasseneneducatie

6

238 Deel A 242 Deel A 246 Deel A 250 Deel A 254 256 258 260 262 266

Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A

Leeswijzer op alfabet Programmarekening

Blz:

Specificatie producten

Blz:

9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 4 Economische Zaken 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 8 Volksgezondheid en milieu 8 Volksgezondheid en milieu 10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien 1 Algemeen Bestuur

42

68100001 (Deel)structuurvisies

190 Deel B

42

68200002 17 Oktoberplein 6 IJzendijke

204 Deel B

20 42

63201099 Afgewikkelde complexen 68301099 Afgewikkelde complexen

226 Deel A 274 Deel B

38 38 45

67210004 Afval algemeen 67250000 Afvalstoffenheffing (baten) 69210000 Algemene uitkering

140 Deel B 176 Deel B 300 Deel B

6 6 6 10 8 1 4 7 4 1 8 8 7 10 3 10 9 1 1 6 8 6 10 1 6 5 7 4 8 6 9 8 9

Cultuur en Recreatie Cultuur en Recreatie Cultuur en Recreatie Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien Volksgezondheid en milieu Algemeen Bestuur Economische Zaken Sociale voorzieningen en zorg Economische Zaken Algemeen Bestuur Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Sociale voorzieningen en zorg Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien Verkeer, vervoer en waterstaat Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien Ruimt. ordening/ volkshuisvesting Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Cultuur en Recreatie Volksgezondheid en milieu Cultuur en Recreatie Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien Algemeen Bestuur Cultuur en Recreatie Onderwijs Sociale voorzieningen en zorg Economische Zaken Volksgezondheid en milieu Cultuur en Recreatie Ruimt. ordening/ volkshuisvesting Volksgezondheid en milieu Ruimt. ordening/

8 28 28 28 45

60020000 Ambtelijke ondersteuning/secretariaat 65411000 Archeologisch museum Aardenburg 65412002 Archiefbewaarplaatsen 65300012 Atletiekbaan Oostburg 69340000 Baatbelasting (baten)

364 380 286 330

Deel B Deel B Deel B Deel B

38 8 20 33 20 8 38 38 33 45

67230001 60040000 63110000 66100002 63101000 60020001 67240002 67240001 66301015 69130000

152 90 208 20 178 24 172 170 100 292

Deel B Deel A Deel A Deel B Deel A Deel A Deel B Deel B Deel B Deel B

16 45

62100001 Bermsloten/beschoeiingen 69300005 Bestandsbeheer


42

68100000 Bestemmingsplannen

188 Deel B

8 8 28 38 28 45

60050000 60020004 65602000 67140001 65411001 69300003

Bestuurlijke samenwerking Bestuursrapportages Bev. toerisme/openluchtrecreatie Bevolkingsonderzoek Bezoekerscentrum 't Zwin Bezwaar- en beroepschriften

94 30 406 120 366 314

Deel A Deel A Deel B Deel B Deel B Deel B

8 28 24 33 20 38 28 42

60022002 65400004 64220000 66140004 63101003 67230002 65301015 68300024

Bezwaarschriften Bijdragen kunst en cultuur Bijz basisonderwijs Bijzondere bijstand Binnenstadsmanagement Bodem en water Bolbanen Bouwlocatie Eede

54 360 246 42 184 154 318 266

Deel A Deel B Deel A Deel B Deel A Deel B Deel B Deel B

38 42

67230004 Bouwstoffenbesluit 68220000 Bouwvergunningen

Basismilieutaken Baten leges Burgerzaken Baten marktgelden BBZ 2004 Bedrijfscontacten c.q. vestigingen Bedrijfsvoering Begravingen Beheer begraafplaatsen Bejaardensocieteiten Beleggingen

7

22 Deel A

158 Deel B 226 Deel B

volkshuisvesting 2 Openbare orde en veiligheid 5 Onderwijs 1 Algemeen Bestuur 1 Algemeen Bestuur 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 6 Cultuur en Recreatie 1 Algemeen Bestuur 1 Algemeen Bestuur 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 7 Sociale voorzieningen en zorg 4 Economische Zaken 4 Economische Zaken 6 Cultuur en Recreatie 1 Algemeen Bestuur 6 Cultuur en Recreatie 7 Sociale voorzieningen en zorg 7 Sociale voorzieningen en zorg 7 Sociale voorzieningen en zorg 7 Sociale voorzieningen en zorg 7 Sociale voorzieningen en zorg 7 Sociale voorzieningen en zorg

8 8 42

61200005 Brandrepressie 64200031 Bruidschatregeling verzelfstandiging ob 60030000 Burgerlijke stand 60021500 Burgerparticipatie 68300001 Cavelot

28 8 8 42

65601004 60010002 60060003 68300008

28 28 42

65400003 Culturele zaken 65301000 De Eenhoorn Oostburg 68300017 de Kreeke

358 Deel B 298 Deel B 258 Deel B

33 20 20 28 8 28 33 33 33 33 33 33

66301001 63201000 63201020 65400001 60021501 65602003 66301000 66301002 66301004 66301011 66301005 66301007

76 212 222 354 46 412 74 78 82 94 84 88

Deel B Deel A Deel A Deel B Deel A Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B

7 7 8 9

33 33 38 42

66301008 66301010 67220001 68300019

De Uitkomst Breskens Deltahoek Deltahoek Den Hoekzak Oostburg Dienstverlening Dierenparken Dorpshuis Aardenburg Dorpshuis Hof van Eede Dorpshuis Hoofdplaat Dorpshuis IJzendijke Dorpshuis Nieuwvliet Dorpshuis Retranchement D'ouwe Schoole Dorpshuis St. Kruis Dorpshuis Waterlandkerkje Drukriolering Duinhof Cadzand

90 92 146 260


20 28 28 13 28 28 45

63101002 65110003 65601005 61400001 65601001 65601002 69350000

Economisch stimuleringsbeleid Emancipatie Evenementen algemeen Explosievenruiming Fokveedag Oostburg Folkloristische dag IJzendijke Forensenbelasting (baten)

182 280 402 128 394 396 334

Deel A Deel B Deel B Deel A Deel B Deel B Deel B

8 42

60032000 GBK 68100005 Gebiedsgerichte aanpak


45

69110000 Geldleningen < 1 jaar

288 Deel B

45

69140000 Geldleningen > 1 jaar

296 Deel B

38 38 38 8 38 16 8

67230006 67210003 67230003 60030001 67140000 62100003 60060000

160 138 156 66 118 138 98

4 6 6 2 6 6 10 1 9 10 10 8 8 8 1 8 3 1

Sociale voorzieningen en zorg Sociale voorzieningen en zorg Volksgezondheid en milieu Ruimt. ordening/ volkshuisvesting Economische Zaken Cultuur en Recreatie Cultuur en Recreatie Openbare orde en veiligheid Cultuur en Recreatie Cultuur en Recreatie Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien Algemeen Bestuur Ruimt. ordening/ volkshuisvesting Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Algemeen Bestuur Volksgezondheid en milieu Verkeer, vervoer en waterstaat Algemeen Bestuur

13 24

Circussen College B. en W. College onderzoeken Commerswerve

Geluid Gem. bedrijfs- en overig afval Gemeentelijk klimaatbeleid Gemeentelijke basisadministratie Gezondheidszorg Gladheidsbestrijding Griffier/ambtelijke ondersteuning

8

118 Deel A 238 Deel A

400 18 104 248

64 Deel A 44 Deel A 242 Deel B Deel B Deel A Deel A Deel B

Deel B Deel B Deel B Deel A Deel B Deel A Deel A

6 Cultuur en Recreatie 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 4 Economische Zaken 10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien 10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien 8 Volksgezondheid en milieu 7 Sociale voorzieningen en zorg 1 Algemeen Bestuur 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 7 Sociale voorzieningen en zorg 7 Sociale voorzieningen en zorg 7 Sociale voorzieningen en zorg 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 7 Sociale voorzieningen en zorg 8 Volksgezondheid en milieu 8 7 1 9 1 1 6 1 7 1 8 9 9 6 9 6

Volksgezondheid en milieu Sociale voorzieningen en zorg Algemeen Bestuur Ruimt. ordening/ volkshuisvesting Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Cultuur en Recreatie Algemeen Bestuur Sociale voorzieningen en zorg Algemeen Bestuur Volksgezondheid en milieu Ruimt. ordening/ volkshuisvesting Ruimt. ordening/ volkshuisvesting Cultuur en Recreatie Ruimt. ordening/ volkshuisvesting Cultuur en Recreatie

28 42

Raad 65600000 Groenvoorzieningen 68302010 Grondexploitatie algemeen


28 28 28 28 28 28 28 42

65301001 65301002 65301005 65301010 65301006 65301007 65301008 68210013

300 302 306 316 308 310 312 220

20 45


45

63104000 Havengebied Breskens 69400000 Heffing/invordering gemeentelijke belastingen 69370000 Hondenbelasting (baten)

38 33 8 42

67210000 66220000 60032002 68300014

Huishoudelijk afval Huishoudelijke verzorging Huisnummering/straatnaamgeving IJzendijke Oost

132 64 84 254

Deel B Deel B Deel A Deel B

33 33 33 42

66202000 66120000 66120001 68210010

Indicatiestelling zorg IOAW IOAZ ISV BIS-GIS

50 32 34 218


42

68210008 ISV Kaai-MIA-Verduijn

214 Deel B

42

68210014 ISV Oostburg

222 Deel B

42

216 Deel B

38 33 8 42

68210009 ISV Smeedtoren Sluis(Garenmarkt/Brugstr/v.Hootegh) 66300000 Jeugdgebouwen 67160000 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 67150000 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 66300001 Jeugdzorg 60022001 Juridische advisering 68200003 Kaai 1, Breskens

124 70 52 206

Deel B Deel B Deel A Deel B

8 8 28 8 33 8 38 42

60020002 60032001 65601003 60023000 66500001 60022003 67210001 68300015

26 82 398 60 106 56 134 256

Deel A Deel A Deel B Deel A Deel B Deel A Deel B Deel B

42

68200001 Kon. Julianastr. 1, Schoondijke

202 Deel B

28 42

65110002 Kunstzinnige vorming 68100006 Kwaliteitsslag recreatiebedrijven


28

65400000 Ledeltheater Oostburg

352 Deel B

33 38

Gymlokaal Aardenburg Gymlokaal Breskens Gymlokaal Hoofdplaat Gymlokaal IJzendijke Gymlokaal Oostburg Gymlokaal Retranchement Gymlokaal Schoondijke Haven 14 -64, Aardenburg

Kabinetszaken Kadaster Kermissen Kernenbeleid Kinderopvang Klachtencommissie Klein gevaarlijk afval Kloosterstraat, Sluis

9

Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B

342 Deel B


5 Onderwijs 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 8 Volksgezondheid en milieu 8 Volksgezondheid en milieu 7 Sociale voorzieningen en zorg 10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien 4 Economische Zaken 7 Sociale voorzieningen en zorg 8 Volksgezondheid en milieu 8 Volksgezondheid en milieu 8 Volksgezondheid en milieu 7 Sociale voorzieningen en zorg 6 Cultuur en Recreatie 7 Sociale voorzieningen en zorg 7 Sociale voorzieningen en zorg 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 1 Algemeen Bestuur 2 Openbare orde en veiligheid 4 Economische Zaken 5 Onderwijs 8 Volksgezondheid en milieu 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 6 Cultuur en Recreatie 10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien 6 Cultuur en Recreatie 2 Openbare orde en veiligheid 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 7 Sociale voorzieningen en zorg

24 42

64800002 Leerlingenvervoer 68230000 Leges bouwvergunningen


38 38 33 45

67240000 67320000 66202002 69300004

Lijkbezorging algemeen Lijkbezorgingsrechten Maatschap. begeleiding/advies Marktinformatiesysteem

168 184 54 316


20 33 38 38 38 33 28 33 33 28 28 45

63100002 66301013 67230008 67230000 67210002 66140000 65412000 66301003 66301012 65411004 65411003 69800000

174 98 164 150 136 38 376 80 96 372 370 358

Deel A Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B

28 28 28 8 13 20 24 38 16 28 45

65110001 65110000 65400002 60030004 61200006 63300000 64800000 67230007 62140001 65110004 69220000

Marktzaken algemeen MFC Sluis Milieubeheer algemeen Milieubeleid Milieustraat Oostburg Minimabeleid Monumenten Multifunctioneel centrum Groede Multifunctioneel gebouw Zuidzande Musea Algemeen museum Het Bolwerk Ijzendijke Mut res.verband houdend met hfdf 0 t/m 9 Muziek- en cultuurbeoefening Muziekonderwijs Muziektenten Naturalisatie Nazorg Nutsvoorzieningen Onderwijs-achterstandenbeleid Ongediertebestrijding Onthaalparkeerkamers Ontwikkelingssamenwerking Onvoorzien

276 274 356 72 120 230 254 162 160 282 304

Deel B Deel B Deel B Deel A Deel A Deel A Deel A Deel B Deel A Deel B Deel B

28 13 16 42

65100000 61400000 62100004 68220002

Openbare bibliotheek Openbare orde en veiligheid Openbare verlichting Opsporing en handhaving

270 126 140 230

Deel B Deel A Deel A Deel B

33

6 Cultuur en Recreatie 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 4 Economische Zaken 4 Economische Zaken 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 5 Onderwijs 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien 10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 1 Algemeen Bestuur 1 Algemeen Bestuur

28 42

66140001 Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers 65412003 Oudheidkunde algemeen 68304001 Overig gebruik eigendommen


20 20 16 24 42

63100001 63102004 62100005 64800006 68200010

172 196 142 262 208

45

69320000 OZB Eigenaren

326 Deel B

45

69310000 OZB-Gebruikers (baten)

322 Deel B

16 16 8 8

62150000 62140000 60030002 60021000

166 158 68 36

Overige markten Overige vergunningen bijz. wetten Overige voorzieningen Overige voorzieningen Overige woningen en gebouwen

Parkeerbelasting Parkeervoorzieningen Persoonsdocumenten Persvoorlichting

10

40 Deel B

Deel A Deel A Deel A Deel A Deel B

Deel A Deel A Deel A Deel A

7 Sociale voorzieningen en zorg 4 Economische Zaken 10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien 1 Algemeen Bestuur 1 Algemeen Bestuur 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 4 Economische Zaken 1 Algemeen Bestuur 1 Algemeen Bestuur 1 Algemeen Bestuur 2 Openbare orde en veiligheid 6 Cultuur en Recreatie 1 Algemeen Bestuur 1 Algemeen Bestuur 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 1 Algemeen Bestuur 8 Volksgezondheid en milieu 7 Sociale voorzieningen en zorg 7 Sociale voorzieningen en zorg 10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien 10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien 5 Onderwijs 5 Onderwijs 7 Sociale voorzieningen en zorg 7 Sociale voorzieningen en zorg 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 7 Sociale voorzieningen en zorg 4 Economische Zaken 4 Economische Zaken 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 6 Cultuur en Recreatie 6 Cultuur en Recreatie 4 Economische Zaken 4 Economische Zaken

33 20 45

66500000 Peuterspeelzalen 63410000 Plattelandsontwikkeling 69390000 Precariobelasting (baten)

104 Deel B 234 Deel A 346 Deel B

8 8 42

60020003 Productenbegroting 60060002 Programmabegroting en jaarverslag 68300023 Project Waterdunen

28 Deel A 102 Deel A 264 Deel B

20 8 8 8 13 28 8 8 42

63101001 60021002 60021001 60010000 61200007 65602001 60022000 60060001 68301016

180 40 38 16 122 408 50 100 270

Deel A Deel A Deel A Deel A Deel A Deel B Deel A Deel A Deel B

8 38 33 33 45

60020007 67260000 66520001 66202005 69900000

32 180 112 58 362

Deel A Deel B Deel B Deel B Deel B

45

Representatie Rioolrechten (baten) Rolstoelvoorzieningen Ruimte voor resultaat Saldo rek van baten en lasten na bestemming 69600000 Saldo van kostenplaatsen

24 24 33 33 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 33 20 20 42

64800001 64800003 66200000 66100000 65800000 65302000 65310000 65310001 65310002 65310003 65310004 65310005 65310006 65310011 65310007 65310008 65310009 65310010 65301003 66301006 63201016 63102001 68210000

Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Seniorenzorg Sociale Zaken algemeen Speelvoorzieningen Sport algemeen Sportaccommodatie Aardenburg Sportaccommodatie Breskens Sportaccommodatie Cadzand Sportaccommodatie Draaibrug Sportaccommodatie Eede Sportaccommodatie Groede Sportaccommodatie Hoofdplaat Sportaccommodatie IJzendijke Sportaccommodatie Nieuwvliet Sportaccommodatie Oostburg Sportaccommodatie Schoondijke Sportaccommodatie Sluis Sportcenter Cadzand Stadhouderslaan Oostburg Stampershoek 5e fase Standplaatsen Stedelijke vernieuwing algemeen

256 260 46 16 418 322 326 328 330 332 334 336 338 348 340 342 344 346 304 86 218 190 212

Deel A Deel A Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel A Deel A Deel B

16 28 28 20 20

62100002 65602002 65411002 63201018 63201002

Straatreiniging Stranden Streeklandbouwmuseum Agrimuda Techno Park Techno Park fase 1 / deel 2 (vm voetbalveld)

136 410 368 220 214

Deel A Deel B Deel B Deel A Deel A

Promotie en acquisitie Promotie/public relations Publieksvoorlichting Raad Rampenbestrijding Recreatie/toerisme Regelgeving Rekenkamerfunctie Rembrand van Rijnstraat

11

354 Deel B

6 6 6 4 9

Cultuur en Recreatie Cultuur en Recreatie Cultuur en Recreatie Economische Zaken Ruimt. ordening/ volkshuisvesting Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien Cultuur en Recreatie Ruimt. ordening/ volkshuisvesting Openbare orde en veiligheid

28 28 28 20 42

65300013 65300014 65300015 63102000 68301028

45

69360000 Toeristenbelasting (baten)

338 Deel B

28 42

65412001 Torens en poorten 68300010 Tragel Oost 19 a, Schoondijke


13

116 Deel A


13

2 Openbare orde en veiligheid 4 Economische Zaken 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 1 Algemeen Bestuur 4 Economische Zaken 7 Sociale voorzieningen en zorg 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 1 Algemeen Bestuur 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 7 Sociale voorzieningen en zorg 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 4 Economische Zaken 6 Cultuur en Recreatie 4 Economische Zaken 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 5 Onderwijs 2 Openbare orde en veiligheid

13 20 42

61200004 Uitrusting brandweer: brandblus-en reddingsmid 61200003 Uitrusting brandweer: brandweergarages 61200002 Uitrusting brandweer: personeel 63102002 Uitstallingen 68300022 Varkensstallen Oostburg

8 20 33 16 16 8 16 33 16 42

60032003 63102003 66202001 62110000 62110001 60031500 62120000 66520002 62120001 68300003

Vastgoedregistratie Ventvergunningen Verblijfsgerechtigden Verkeersmaatregelen Verkeersveiligheid Verkiezingen Vervoer algemeen Vervoersvoorzieningen Vervoersvormen c.q. -soorten Violetstraat/Langestraat Oostburg

86 194 52 146 148 76 152 114 154 244

Deel A Deel A Deel B Deel A Deel A Deel A Deel A Deel B Deel A Deel B

20 28 20 42

63103000 65601000 63201014 68200000

Visserij Visserijfeesten Breskens Vlaschaard III Volderstraat 23, Oostburg

200 392 216 200

Deel A Deel B Deel A Deel B

42

68220005 Volkshuisvesting algemeen

234 Deel B

42

68304000 Volkstuintjes

282 Deel B

24 13

266 Deel A 110 Deel A


13

5 Onderwijs

24

64820000 Volwasseneneducatie 61200001 Voorkomen/wegnemen directe oorz.v.onveiligheid 61200000 Voorkomen/wegnemen structurele oorz.v.onveiligh. 64430000 Voorziening in de huisvesting Zwincollege 69220001 Voorzieningen


38 45

64211000 Voorzieningen in de huisvesting ob 60030003 Vreemdelingenloket 68100002 Vrijstellingsprocedures en aanlegvergunningen 67220000 Vrijvervalriolering 69300001 Waardebepalingen

45

69300002 Waardevaststelling

312 Deel B

10 6 9 2

10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien 5 Onderwijs 1 Algemeen Bestuur 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 8 Volksgezondheid en milieu 10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien 10 Alg.dekkingsmiddelen /onvoorzien

45 24 8 42

Tenniscomplex Aardenburg Tenniscomplex Cadzand Tenniscomplex Sluis Terrassen Terreinen J.H. van Dalestraat

12

288 290 292 188 272

Deel B Deel B Deel B Deel A Deel B

114 Deel A 112 Deel A 192 Deel A 262 Deel B



9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 4 Economische Zaken 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 7 Sociale voorzieningen en zorg 7 Sociale voorzieningen en zorg

42

68300004 Waterburg Oostburg

246 Deel B

20 16 42

63100000 Weekmarkten 62100000 Wegen, straten en pleinen 68220001 Welstandstoezicht


33 33

7 7 7 7 7 9

33 33 33 33 33 42

66110004 Werkgelegenheid algemeen 66202004 Wet inburgering nieuwkomers/oudkomers 66202006 Wet maatschappelijke ondersteuning 66110000 Wet sociale werkvoorzieningen 66100001 Wet Werk en Bijstand, inkomensdeel 66110001 Wet Werk en Bijstand, werkdeel 66520000 Woonvoorzieningen 68220003 Woonwagenzorg

60 24 18 26 110 232

42

68300009 Zuiddijkstraat, Sluis

250 Deel B

28

65300016 Zwembad Aardenburg

294 Deel B

Sociale voorzieningen en zorg Sociale voorzieningen en zorg Sociale voorzieningen en zorg Sociale voorzieningen en zorg Sociale voorzieningen en zorg Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 9 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting 6 Cultuur en Recreatie

13

28 Deel B 56 Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B Deel B

14

Product: Product

00100 - Bestuursorganen Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60010000 - Raad 60010002 - College B. en W.

272.812 1.488.309

278.484 686.416

311.104 800.598

Totaal lasten

1.761.121

964.900

1.111.702

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60010000 - Raad 60010002 - College B. en W.

0 744.516

0 44.265

0 1.601

Totaal baten

744.516

44.265

1.601

1.016.605-

920.635-

1.110.101-

Product

Lasten

Baten

Saldo

15

Programma: Product: Subproduct: Functienummer:

Algemeen Bestuur Bestuursorganen Raad 60010000

Portefeuillehouder: Burgemeester Afdeling: Griffier Budgetbeheerder:

Paul Claeijs

Omschrijving subproduct: Het besturen op hoofdlijnen van de gemeente door de raad. De raad stelt het beleid vast en controleert of het beleid wordt gerealiseerd. Activiteiten: De besluitvormende raad vergadert 10 keer per jaar. Kwaliteitseisen: Openheid, openbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur worden gewaarborgd. Output: Rekening 2008 Besluiten Vergaderingen Informatieve raadsbijeenkomsten

135 11 9

16

Begroting 2009 150 13 10

Rekening 2009 149 13 10


Algemeen Bestuur Bestuursorganen Raad 60010000

Portefeuillehouder: Burgemeester Afdeling: Griffier Budgetbeheerder:

Paul Claeijs

Wat heeft het gekost: Ec.cat.

Lasten

11000 11001 30010 34344 34345 34346 34367 34425 34432 34591 34799 42500 42597 62214

Jaarvergoeding raadsleden Onkostenvergoeding bestuurders Overig personeel van derden Incidentele opleidingen/bijscholing Congressen en bijeenkomsten Reis- en verblijfkosten Vergaderingen/besprekingen Internet Abonnementen en boeken Leasekosten Overige lasten Tegemoetkoming raadsfracties Adviesraad jongvolwassenen Bevolking

Rekening Begroting 2008 2009 na wz.

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

171.441 47.091 0 0 1.347 914 3.750 10.875 0 12.911 4.482 3.428 2.210 14.362

179.837 48.170 0 2.000 1.500 500 2.000 11.300 1.700 13.000 2.000 0 3.300 13.177

226.917 46.085 1.952 0 705 0 2.197 10.804 188 13.130 1.155 5.1470 13.117

272.812

278.484

311.104


Totaal baten Saldo

17

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

272.812

278.484

311.104


Algemeen Bestuur Bestuursorganen College B. en W. 60010002

Portefeuillehouder: Burgemeester Afdeling: Bestuursondersteuning Budgetbeheerder:

Samira de Kievit-Minnaert

Omschrijving subproduct: Het college is belast met de voorbereiden en uitvoering van het beleid dat door de raad is vastgesteld. Activiteiten: Het college vergadert 52 maal per jaar. Kwaliteitseisen: Heldere en efficiënte voorbereiding en uitvoering van het beleid. Openheid, openbaarheid, toegankelijkheid van bestuur Output: Rekening 2008 Besluiten Vergaderingen per week

1.350 1

18

Begroting 2009 1.400 1

Rekening 2009 1.349 1


Algemeen Bestuur Bestuursorganen College B. en W. 60010002




Lasten


11001 11002 11003 11004 12000 34340 34344 34345 34346 34348 34383 34393 34439 34471 34591 34799 43010 60005 60201 62267

Onkostenvergoeding bestuurders Jaarwedde burgemeester Ambtstoelage burgemeester Jaarwedde wethouders Sociale uitkeringen Telefoonvergoeding Incidentele opleidingen/bijscholing Congressen en bijeenkomsten Reis- en verblijfkosten Koffie-/theevoorziening Ongevallenverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Communicatiemiddelen Lidmaatschap/contributie Leasekosten Overige lasten Overige vermogensoverdrachten Bijdr. div. fc. aan res/voorz. PG1: Toevoeging aan reserves tlv exploitatie Team Economische ontwikkeling

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

00003 34100 43010 60001

Bezuinigingsmaatregelen Overige baten Overige vermogensoverdrachten Bijdr. van res/voorz aan div. fc

Rekening 2009

21.908 121.218 7.991 232.224 72.661 300 0 1.603 11.710 0 0 1.525 0 0 0 8.825 836.345 0 172.000 0

21.840 117.000 8.632 307.040 68.200 400 1.000 4.000 36.500 40 0 1.564 500 100 3.000 9.500 80.000 27.100 0 0

23.990 124.432 8.238 257.161 69.313 300 1.531 3.270 38.523 0 2581.532 0 0 119 11.344 58.594 200.924 0 1.584

1.488.309

686.416

800.598


Rekening 2009

0 0 744.516 0

0 0 0 44.265

0 1.601 0 0

Totaal baten

744.516

44.265

1.601

Saldo

743.793

642.151

798.998

19

20

Product:

00200 - Bestuursondersteuning College

Product

60020000 60020001 60020002 60020003 60020004 60020007

Lasten

-

Ambtelijke ondersteuning/secretariaat Bedrijfsvoering Kabinetszaken Productenbegroting Bestuursrapportages Representatie

Totaal lasten

Product

60020000 60020001 60020002 60020003 60020004 60020007

Baten

-

Ambtelijke ondersteuning/secretariaat Bedrijfsvoering Kabinetszaken Productenbegroting Bestuursrapportages Representatie

Totaal baten Saldo

21

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

510.921 24.922 936 385.529 86.177 111.000

809.439 30.971 0 428.533 121.423 110.727

799.381 16.193 0 341.106 72.228 104.594

1.119.485

1.501.093

1.333.502

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

0 0 0 0 0 3.473

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1.640

3.473

0

1.640

1.116.011-

1.501.093-

1.331.863-

Programma: Product: Subproduct:

Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning College Ambtelijke ondersteuning/secretariaat Functienummer: 60020000

Portefeuillehouder: Burgemeester Afdeling: Bestuursondersteuning

Budgetbeheerder:


Omschrijving subproduct: Het adviseren aan burgemeester en wethouders en de burgemeester over onderwerpen met een algemeen beleidsmatig karakter, alsmede het verstrekken c.q. treffen van facilitaire voorzieningen m.n. secretariaat ten behoeve van bestuursorganen. Activiteiten: In de vorm van nota’s en notities het college adviseren over nadere invulling van het voorgenomen beleid en over de continu doorlopende processen en zaken van de gemeentelijke organisatie. Kwaliteitseisen: Door middel van een juiste prioriteitsstelling verzorgen van de advisering en administratieve ondersteuning. Output: Rekening 2008 Werkoverleg portefeuillehouders/afdelingshoofd Managementteam vergaderingen B & W en MT vergaderingen

Begroting 2009 15 50 4

22

15 100 4

Rekening 2009 90 120 2


Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning College Ambtelijke ondersteuning/secretariaat Functienummer: 60020000


Budgetbeheerder:



Lasten

11010 30010 34340 34345 34346 34384 34471 62200 62205 62207 62214 62217 62218 62232 62265 62266 62267 62280

Personeelslasten huidig personeel Overig personeel van derden Telefoonvergoeding Congressen en bijeenkomsten Reis- en verblijfkosten WA-verzekeringen Lidmaatschap/contributie Huisvesting Oostburg Stafafdeling P en O Bestuur Bevolking WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Kernen Vergunningen Ontwikkeling Team Economische ontwikkeling Projectorganisatie


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

104.919 0 0 0 0 29.363 382 5.223 5.983 260.187 42.458 10.948 30.850 1.709 0 7.722 6.182 4.995

145.234 240.000 300 1.000 1.000 35.434 350 13.781 7.173 269.905 38.969 0 42.375 1.843 3.000 3.750 1.575 3.750

149.345 227.400 0 544 0 35.953 390 10.256 9.577 258.824 38.791 5.232 51.153 1.806 0 1.090 3.925 5.095

510.921

809.439

799.381


Totaal baten Saldo

23

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

510.921

809.439

799.381


Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning College Bedrijfsvoering 60020001

Portefeuillehouder: Burgemeester Afdeling: Bedrijfsvoering - Financiën Budgetbeheerder:

Roland Bertens

Omschrijving subproduct: Het ontwikkelen van een één-loketgedachte om zoveel mogelijk klantvragen efficiënt en effectief af te handelen. Het opzetten van een organisatie-ontwikkelingstraject dat de prestaties en de kwaliteit van de dienstverlening systematisch verbetert. Activiteiten: Het betreft vergaderingen van de doorontwikkeling alsmede de bijeenkomsten in het kader van de samenwerking tussen de gemeenten en waterschap in Zeeuws-Vlaanderen. Kwaliteitseisen: Verbeteren van de kwaliteit van het personeel en van de dienstverleningen Realisering klantgerichte processen en één-loketgedachte. Output: Rekening 2008 Samenwerking Zeeuws-Vlaanderen

Begroting 2009

Rekening 2009 10

24

1


Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning College Bedrijfsvoering 60020001

Portefeuillehouder: Burgemeester Afdeling: Bedrijfsvoering - Financiën Budgetbeheerder:

Roland Bertens


Lasten


30010 33303 33373 34601 62217 62218 62232 62266

Overig personeel van derden Aanschaf/vervanging software Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Kosten heffing/invordering gem. belastingen WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Kernen Ontwikkeling

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

10.000 0 3.839 0 1.632 6.390 2.281 780

10.000 1.500 5.000 0 1.500 9.375 2.396 1.200

10.000 0 0 34 1.671 2.141 2.346 0

24.922

30.971

16.193


Totaal baten Saldo

25

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

24.922

30.971

16.193


Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning College Kabinetszaken 60020002



Omschrijving subproduct: Het ondersteunen van de burgemeester in de uitoefening van kabinetszaken. Activiteiten: Adviseren van de burgemeester over openbare orde (politie en justitie), openbare veiligheid (brandweer en rampenbestrijding) en andere kabinetszaken zoals bijvoorbeeld voordrachten voor Koninklijke onderscheidingen, bezoeken aan 90-, 95- en 100-jarigen en 60- en 65-jarig huwelijken; 4 mei Dodenherdenking en andere oorlogsherdenkingsplechtigheden in de diverse kernen. Kwaliteitseisen: Het tijdig agenderen en voorbereiden van de vergaderingen. Ten aanzien van Koninklijke en andere onderscheidingen zorgdragen voor het verzamelen van alle relevante en adequate informatie, waardoor de afwegingen omtrent een positief dan wel negatief advies zorgvuldig kunnen plaatsvinden. Het coördineren en uitvoeren van de werkzaamheden van de 4 mei dodenherdenking en andere oorlogsplechtigheden. Koninklijke en andere onderscheidingen, jubilea, 4 mei dodenherdenking en andere oorlogsplechtigheden. Output: Rekening 2008 Koninklijke onderscheidingen Overleg met Officier van Justitie en Districtcollege Overleg regiopolitie Overleg veiligheidscollege

Begroting 2009 15 5 6 4

26

Rekening 2009 15 5 8 8

8 3 4 4


Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning College Kabinetszaken 60020002




Lasten

62266

Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

936

0

0

936

0

0


Totaal baten Saldo

27

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

936

0

0


Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning College Productenbegroting 60020003

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Bedrijfsvoering - Financien Budgetbeheerder:

Roland Bertens

Omschrijving subproduct: Het voorbereiden, adviseren en verzorgen van de tot de beleidsinstrumenten behorende onderdelen van de budgetcyclus. Activiteiten: Samenstellen ontwerp begroting- en rekeningsstukken en adviezen financieel beleid. Opstellen meerjarenbegroting en meerjaren investeringsplan. Kwaliteitseisen: Betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie, zorgvuldigheid van procedures en tijdige behandeling van besluiten. Output: Rekening 2008 Begroting (meerjaren) Begrotingswijzigingen Investeringsplan Jaarrekening/ verslag

Begroting 2009 1 26 1 1

28

Rekening 2009 1 30 1 1

1 21 1 1


Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning College Productenbegroting 60020003


Roland Bertens


Lasten

62214 62217 62218 62221 62233 62264 62266 62280

Bevolking WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Financieel Beleid Onderhoud en ondersteuning Beheer Ontwikkeling Projectorganisatie


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

9.843 17.918 28.507 311.983 995 14.450 1.833 0

9.065 33.000 32.250 346.408 1.060 6.000 0 750

9.024 22.273 18.833 281.065 1.076 6.538 2.297 0

385.529

428.533

341.106


Totaal baten Saldo

29

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

385.529

428.533

341.106


Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning College Bestuursrapportages 60020004


Roland Bertens

Omschrijving subproduct: Het opstellen van de tussentijdse rapportages van het management aan het college en van het college aan de Raad. De rapportage heeft betrekking op de stand van zaken van de uitvoering van de begroting met een verklaring van de (verwachte) afwijkingen en voorstellen tot aanpassing. Activiteiten: Opstellen/coördineren van voortgangsrapportages aan het bestuur. Kwaliteitseisen: Betrouwbaarheid en tijdige aanlevering van informatie. Output: Rekening 2008 Bestuursrapportages Kadernota

Begroting 2009 2 1

30

Rekening 2009 4 1

2 1


Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning College Bestuursrapportages 60020004


Roland Bertens


Lasten

62214 62217 62218 62221 62232 62233 62264 62265 62266 62267 62280

Bevolking WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Financieel Beleid Kernen Onderhoud en ondersteuning Beheer Vergunningen Ontwikkeling Team Economische ontwikkeling Projectorganisatie


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

15.807 0 10.153 46.590 1.367 752 10.200 101 819 119 270

14.485 13.500 35.625 51.731 1.475 707 0 2.400 0 0 1.500

14.419 0 11.617 41.973 1.443 717 159 0 1.090 72 740

86.177

121.423

72.228


Totaal baten Saldo

31

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

86.177

121.423

72.228


Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning College Representatie 60020007



Omschrijving subproduct: Het verrichten van activiteiten in het kader van representatie door middel van ontvangsten en externe representatie door of namens het gemeentebestuur: - organiseren en begeleiden ontvangsten, recepties e.d.; - zorg voor relatiegeschenken - ontvangsten i.v.m. het uitreiken van onderscheidingen - verzorgen van eventuele feestelijke aankleding - vergaderingen met diverse instanties en personen Activiteiten: De inkoop van materialen voor de taak. Het organiseren en verzorgen van de bijeenkomsten. Kwaliteitseisen: De verzorging, de gastvrijheid en het verloop van de activiteiten dienen overeenkomstig de voorgestane wensen en instructies van het gemeentebestuur te zijn. Output: Rekening 2008 Ontvangsten en recepties Vergaderingen en besprekingen Bezoeken 100 jarigen Bezoeken 60, 65, 70-jaar huwelijken Relatiegeschenken

Begroting 2009 10 60 0 25 45

32

Rekening 2009 14 75 5 30 50

12 70 2 25 50


Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning College Representatie 60020007




Lasten

34367 34371 34372 34373 34575 34799 62207 62218 62280

Vergaderingen/besprekingen Officiele ontvangsten/feestelijkheden Voorzieningen inwoners Relatiegeschenken Bevrijdingsmars Overige lasten Bestuur WIZ loket Back Office Projectorganisatie


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030 42200

Bijdragen/vergoeding van derden Bijdrage Provincie Zeeland

12.481 24.312 3.505 4.589 0 685 63.134 0 2.295

11.400 18.000 4.000 5.200 6.000 700 65.427 0 0

10.385 17.302 4.381 5.133 6.484 651 58.236 2.023 0

111.000

110.727

104.594


Totaal baten Saldo

33

Rekening 2009

Rekening 2009

0 3.473

0 0

1.640 0

3.473

0

1.640

107.527

110.727

102.955

34

Product: Product

00210 - Voorlichting en promotie Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60021000 - Persvoorlichting 60021001 - Publieksvoorlichting 60021002 - Promotie/public relations

23.844 211.477 37.333

22.128 193.877 50.855

30.942 198.225 57.683

Totaal lasten

272.654

266.860

286.850

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60021000 - Persvoorlichting 60021001 - Publieksvoorlichting 60021002 - Promotie/public relations

0 0 4

0 15.730 0

0 7.865 13.253

Totaal baten

4

15.730

21.118

272.649-

251.130-

265.732-

Product

Lasten

Baten

Saldo

35


Algemeen Bestuur Voorlichting en promotie Persvoorlichting 60021000



Omschrijving subproduct: Adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van externe voorlichting naar de lokale, regionale en (inter)nationale pers. Activiteiten: Onderhouden van perscontracten, zowel lokaal, regionaal als (inter)nationaal. Persberichten opstellen. Organiseren persconferenties Kwaliteitseisen: Actuele, volledige en heldere berichtgeving Output: Rekening 2008 105 14 650

Persberichten Persconferenties Perscontacten

36

Begroting 2009 120 15 650

Rekening 2009 75 8 700


Algemeen Bestuur Voorlichting en promotie Persvoorlichting 60021000




Lasten

62207 62217

Bestuur WIZ loket Front Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

21.396 2.448

22.128 0

28.471 2.471

23.844

22.128

30.942


Totaal baten Saldo

37

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

23.844

22.128

30.942


Algemeen Bestuur Voorlichting en promotie Publieksvoorlichting 60021001



Omschrijving subproduct: Adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van voorlichting en externe communicatie. Activiteiten: Beleidsadvisering en eindredactie van informatiekrant, inforubriek Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, internetsite etc. Verzorgen van (ondersteunende) werkzaamheden bij informatiebijeenkomsten, voorlichtingsavonden en dergelijke. Kwaliteitseisen: Actuele, volledige en heldere berichtgeving Output: Rekening 2008 Voorlichtingsrubrieken Advertentierubrieken Informatiekranten Gemeentegids Gemeentelijke voorlichtingsfolders Updates Internetsite Updates Intranetsite Publicaties collegebesluiten

52 52 3 1 5 170

38

Begroting 2009 52 52 3 1 9 260 100 50

Rekening 2009 52 52 2 1 8 275 120 52


Algemeen Bestuur Voorlichting en promotie Publieksvoorlichting 60021001




Lasten

34433 34436 34437 34440 62207 62214 62217 62218

Drukwerk Advertenties Voorlichting Website Bestuur Bevolking WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34100

Overige baten

2.656 8.296 65.327 2.010 125.212 4.310 2.176 1.491

4.000 2.000 52.417 1.500 130.035 3.925 0 0

1.762 1.784 52.371 807 129.412 3.906 2.652 5.530

211.477

193.877

198.225


Totaal baten Saldo

39

Rekening 2009

Rekening 2009

0

15.730

7.865

0

15.730

7.865

211.477

178.147

190.360


Algemeen Bestuur Voorlichting en promotie Promotie/public relations 60021002



Omschrijving subproduct: Het promoten van de gemeente als een plaats waar het goed wonen, werken en recreëren is. Activiteiten: Advisering in en uitvoeren van promotiebeleid Zorg voor promotiemateriaal Verzorgen deelname aan beurzen Kwaliteitseisen: Actuele, wervende informatieverstrekking met een hoog acquisitiegehalte. Output: Rekening 2008 Promotiefolder Beleidsnota Deelname beurzen

Begroting 2009 4 2

40

Rekening 2009 1 1 2

5 2


Algemeen Bestuur Voorlichting en promotie Promotie/public relations 60021002




Lasten

34201 34367 34438 34441 62207 62280

Recognities e.d. Vergaderingen/besprekingen Promotie Beurzen, tentoonstellingen Bestuur Projectorganisatie


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

30000 34017

Vergoeding voor personeel Vergoeding voor verrichte dienst

23 0 14.031 16.683 6.596 0

25 0 44.000 0 6.830 0

23 25 24.610 0 19.139 13.887

37.333

50.855

57.683


Totaal baten Saldo

41

Rekening 2009

Rekening 2009

0 4

0 0

13.253 0

4

0

13.253

37.328

50.855

44.430

42

Product: Product

00215 - Burgerparticipatie en dienstverlening Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60021500 - Burgerparticipatie 60021501 - Dienstverlening

0 168.817

18.750 154.848

0 154.143

Totaal lasten

168.817

173.598

154.143

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60021500 - Burgerparticipatie 60021501 - Dienstverlening

0 0

0 0

0 0

Totaal baten

0

0

0

168.817-

173.598-

154.143-

Product

Lasten

Baten

Saldo

43

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Burgerparticipatie en dienstverlening Subproduct: Burgerparticipatie Functienummer: 60021500

Portefeuillehouder: Burgemeester Afdeling: Maatschappelijke ondersteuning en Sociale Zaken Budgetbeheerder:

Isabelle Staal

Omschrijving subproduct: Adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van het betrekken van de inwoners bij het bestuur in samenhang met de te verwachten vaststelling van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Activiteiten: Beleidsadvisering in samenhang met de Wmo en verzorgen van (ondersteunende) werkzaamheden bij bijeenkomsten e.d. Kwaliteitseisen: Zodanige faciliteiten creëren dat inwoners betrokken worden bij het bestuur. Output: Rekening 2008 Verordening Referendum Adviesraden Burgerjaarverslag

Begroting 2009

3 1

44

Rekening 2009

2

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Burgerparticipatie en dienstverlening Subproduct: Burgerparticipatie Functienummer: 60021500

Portefeuillehouder: Burgemeester Afdeling: Maatschappelijke ondersteuning en Sociale Zaken Budgetbeheerder:

Isabelle Staal


Lasten

62217

WIZ loket Front Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

Rekening 2009

0

18.750

0

0

18.750

0


Rekening 2009

Totaal baten

0

0

0

Saldo

0

18.750

0

45

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Burgerparticipatie en dienstverlening Subproduct: Dienstverlening Functienummer: 60021501

Portefeuillehouder: Burgemeester Afdeling: Publiekszaken

Budgetbeheerder:

Patricia Calsyn-de Croock

Omschrijving subproduct: Bediening van de telefooncentrale en het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers van het gemeentehuis Activiteiten: Aannemen van telefoongesprekken en deze doorverbinden. Telefonische informatie verstrekken omtrent de gemeente en een deel van haar productenaanbod. Het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers van het gemeentehuis. De uitgifte van vergaderruimtes in de gemeentekantoren verzorgen Kwaliteitseisen: Klantgericht en adequaat te woord staan van bellers en bezoekers Output: Rekening 2008 Inkomende telefoongesprekken Baliebezoeken Reserveringen vergaderruimte Telefonische informatieverstrekkingen

73.426 12.571 4.244 Geen gegevens

46

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Burgerparticipatie en dienstverlening Subproduct: Dienstverlening Functienummer: 60021501

Portefeuillehouder: Burgemeester Afdeling: Publiekszaken

Budgetbeheerder:

Patricia Calsyn-de Croock


Lasten

62214

Bevolking


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

168.817

154.848

154.143

168.817

154.848

154.143


Totaal baten Saldo

47

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

168.817

154.848

154.143

48

Product:

00220 - Juridische aangelegenheden

Product

60022000 60022001 60022002 60022003

Lasten

-

Regelgeving Juridische advisering Bezwaarschriften Klachtencommissie

Totaal lasten

Product

60022000 60022001 60022002 60022003

Baten

-

Regelgeving Juridische advisering Bezwaarschriften Klachtencommissie

Totaal baten Saldo

49

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

18.759 222.831 179.723 26.923

7.500 264.650 174.294 25.502

31.568 375.931 173.896 35.180

448.235

471.946

616.576

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

0 1.450 0 0

0 0 0 0

0 1.166 0 0

1.450

0

1.166

446.785-

471.946-

615.410-


Algemeen Bestuur Juridische aangelegenheden Regelgeving 60022000



Omschrijving subproduct: Advisering en ondersteuning van het gemeentebestuur bij de juridische aangelegenheden. Activiteiten: Thans zijn er geen specifieke ontwikkelingen op dit gebied Kwaliteitseisen: De behandeling van bezwaarschriften dient te geschieden met inachtneming van de in de wet en jurisprudentie gestelde randvoorwaarden. Output: Rekening 2008 Beleidsadviezen rechtsbescherming Verordeningen c.q. regelingen

Variabel

50

Begroting 2009 Variabel

Rekening 2009 Variabel Variabel


Algemeen Bestuur Juridische aangelegenheden Regelgeving 60022000




Lasten

62266

Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

18.759

7.500

31.568

18.759

7.500

31.568


Totaal baten Saldo

51

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

18.759

7.500

31.568


Algemeen Bestuur Juridische aangelegenheden Juridische advisering 60022001



Omschrijving subproduct: Het op basis van wetgeving, jurisprudentie, circulaires en vakliteratuur plegen van onderzoek en het formuleren van adviezen, concipiëren van ontwerpverordeningen, het opstellen van overig algemeen verbindende voorschriften en ontwerpbesluiten. Activiteiten: Thans zijn er geen specifieke ontwikkelingen op dit terrein. Ten aanzien van ontwerpbesluiten wordt de huidige gedragsregel voortgezet. Kwaliteitseisen: Adviezen, verordeningen e.d. dienen te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Output: Rekening 2008 Juridische adviezen, ontwerpbesluiten

Variabel

52


Rekening 2009 Variabel


Algemeen Bestuur Juridische aangelegenheden Juridische advisering 60022001




Lasten

34410 62216 62265 62266

Rechtskundig advies/rechtsgedingen secr/management sector Publiek Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030

Bijdragen/vergoeding van derden

56.357 0 7.471 159.003

102.500 0 0 162.150

100.406 22.275 7.497 245.753

222.831

264.650

375.931


Totaal baten Saldo

53

Rekening 2009

Rekening 2009

1.450

0

1.166

1.450

0

1.166

221.381

264.650

374.765


Algemeen Bestuur Juridische aangelegenheden Bezwaarschriften 60022002



Omschrijving subproduct: Administratieve handelingen en inhoudelijke rechtsmatigheids- en doelmatigheidstoetsing van bezwaarschriften, het opstellen van adviezen over te nemen besluiten, de uitvoering daarvan alsmede de vertegenwoordiging van bestuursorganen bij de administratieve rechter. Het voeren van het secretariaat van de commissie bezwaarschriften. Activiteiten:

Kwaliteitseisen: Besluiten dienen te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en dienen te passen binnen de in de wet en jurisprudentie gestelde randvoorwaarden. Afwerking van bezwaarschriften dient te geschieden binnen de in de wet gestelde termijnen. Output: Rekening 2008 Bezwaarschriften Vergadering commissie bezwaarschriften Adviezen commissie bezwaarschriften

145 13 65

54

Begroting 2009 150 15 125

Rekening 2009 89 14 106


Algemeen Bestuur Juridische aangelegenheden Bezwaarschriften 60022002




Lasten

11010 34346 62207 62218 62265 62266

Personeelslasten huidig personeel Reis- en verblijfkosten Bestuur WIZ loket Back Office Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

8.112 846 103.326 11.715 1.943 53.781

10.870 1.000 107.224 19.200 0 36.000

8.351 804 103.530 9.947 0 51.264

179.723

174.294

173.896


Totaal baten Saldo

55

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

179.723

174.294

173.896


Algemeen Bestuur Juridische aangelegenheden Klachtencommissie 60022003



Omschrijving subproduct: Het behandelen van klachten van burgers over het handelen van bestuursorganen of ambtenaren. Activiteiten: De afwikkeling van klachten geschiedt overeenkomstig de procedure zoals die is vastgelegd in de gemeentelijke Klachtenverordening.

Kwaliteitseisen: De afhandeling van ingediende klachten zal dienen te geschieden op basis van de geldende regelingen. Output: Rekening 2008 Klachten Hoorzittingen Vergadering klachtencommissie Adviezen klachtencommissie

Begroting 2009 13 2 1 2

56

Rekening 2009 20 2 2 2

5 1 1 1


Algemeen Bestuur Juridische aangelegenheden Klachtencommissie 60022003




Lasten


33373 34346 34471 62207 62217 62266

Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Reis- en verblijfkosten Lidmaatschap/contributie Bestuur WIZ loket Front Office Ontwikkeling

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

3.006 0 0 19.638 340 3.939

5.000 100 50 20.352 0 0

3.736 0 0 27.824 0 3.620

26.923

25.502

35.180


Totaal baten Saldo

57

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

26.923

25.502

35.180

58

Product: Product

00230 - Kernenbeleid Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60023000 - Kernenbeleid

162.215

201.292

195.184

Totaal lasten

162.215

201.292

195.184

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60023000 - Kernenbeleid

0

0

5.955

Totaal baten

0

0

5.955

162.215-

201.292-

189.229-

Product

Lasten

Baten

Saldo

59

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Kernenbeleid

Subproduct: Kernenbeleid Functienummer: 60023000

Portefeuillehouder: Wethouder Schaalje Afdeling: Maatschappelijke ondersteuning en Sociale Zaken Budgetbeheerder:

Isabelle Staal

Omschrijving subproduct: Het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid in de kernen van de gemeente. Het betrekken van de bewoners van de onderscheidene kernen bij de ontwikkeling die hun kern betreffen. Activiteiten: Beleidsadvisering met betrekking tot de relatie met de 14 stads- en dorpsraden. Voorbereiden en afwerken van kernbezoeken, opplusdagen en overlegbijeenkomsten met stads- en dorpsraden. Invulling geven aan de functie van contactpersoon. Kwaliteitseisen: Zodanige randvoorwaarden creëren dat de leefbaarheid wordt bevorderd. Transparant en begrijpelijk beleid formuleren dat een breed draagvlak krijgt. Output: Rekening 2008 Dorpsplannen stads en dorpsraden Kernbezoeken Opplusdagen Overleg bijeenkomsten Bijwonen jaarvergadering Algemene dorpsradenbijeenkomst

Begroting 2009 14 7 4 12

60

Rekening 2009 14 7 4 7 14

15 7 4 nvt 14 2

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Kernenbeleid

Subproduct: Kernenbeleid Functienummer: 60023000


Isabelle Staal


Lasten

33320 34367 34629 34633 34799 42503 62207 62217 62218 62232 62233 62267

Werken aan wegen, fietspaden e.d. Vergaderingen/besprekingen Opplusdagen Leefbaarheidsfonds Overige lasten Dorpsraden Bestuur WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Kernen Onderhoud en ondersteuning Team Economische ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030


0 0 1.558 0 3.849 26.704 4.138 74.018 1.811 26.319 6.834 16.985

0 0 0 35.000 6.500 24.882 0 96.825 0 28.017 7.068 3.000

6.955 1.935 649 9.508 1.683 13.264 23.288 97.705 5.159 27.397 7.173 468

162.215

201.292

195.184


Totaal baten Saldo

61

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

5.955

0

0

5.955

162.215

201.292

189.229

62

Product:

00300 - Burgerzaken

Product

60030000 60030001 60030002 60030003 60030004

Lasten

-

Burgerlijke stand Gemeentelijke basisadministratie Persoonsdocumenten Vreemdelingenloket Naturalisatie

Totaal lasten

Product

60030000 60030001 60030002 60030003 60030004

Baten

-

Burgerlijke stand Gemeentelijke basisadministratie Persoonsdocumenten Vreemdelingenloket Naturalisatie

Totaal baten Saldo

63

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

164.226 391.861 229.395 17.600 40.851

165.232 379.043 217.219 0 38.780

168.336 385.933 212.011 16.094 37.267

843.933

800.274

819.641

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

0 0 0 0 4.161

0 5.416 0 0 0

0 7.335 0 0 0

4.161

5.416

7.335

839.771-

794.858-

812.306-


Algemeen Bestuur Burgerzaken Burgerlijke stand 60030000

Portefeuillehouder: Burgemeester Afdeling: Publiekszaken Budgetbeheerder:

Michaël Coppens

Omschrijving subproduct: Registreren van bepaalde rechtsfeiten in het leven van een mens in authentieke akten ten einde daarvan bewijs te leveren. Het structureren van de burgerlijke stand, teneinde inzicht te verschaffen in het herkennen van de burgerlijke staat van personen in de samenleving door het registreren van rechtsfeiten op het gebied van het internationaal personen- en familierecht in akten van de burgerlijke stand. Activiteiten: Identiteitsvaststelling van de aangever/verzoeker. Beoordelen van een verzoek. Het opmaken van diverse akten, het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen. Controle en toetsing. Informatie zowel mondeling als schriftelijk. Kwaliteitseisen: Termijn voor afgifte van uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand: Afgifte via kantoor Oostburg:direct; Toezending: dezelfde dag Wachttijden voor aangiften worden zoveel mogelijk voorkomen door deze na telefonische afspraak in te plannen. Output: Rekening 2008 Geboorteakten Overlijdensakten Huwelijksaangifte Aangiften partnerschapregistratie Huwelijksvoltrekkingen Registratie partnerschappen Latere vermeldingen bij geboorte Latere vermeldingen bij echtscheidingen/ toevoegingen akten Diverse bijzondere aangiften Uittreksel burgerlijke stand Omzetting huwelijk in geregistreerd partnerschap Beëindiging partnerschap

64

Begroting 2009

Rekening 2009

7 223 69 6 95 6 3 55

7 199 78 16 102 16 1 35

6 1.005 4 4

4 611 0 0


Algemeen Bestuur Burgerzaken Burgerlijke stand 60030000


Michaël Coppens


Lasten

11010 34340 34341 34346 34349 34367 34433 34449 34467 34799 62200 62205 62214

Personeelslasten huidig personeel Telefoonvergoeding Kleding- en uitrusting Reis- en verblijfkosten Presentiegeld Vergaderingen/besprekingen Drukwerk Materiaal tbv burgelijke stand NEVABS Overige lasten Huisvesting Oostburg Stafafdeling P en O Bevolking


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

9.832 24 97 0 0 0 0 1.506 1.000 545 2.611 29.940 118.672

15.800 0 420 500 0 0 142 2.101 900 0 7.809 28.690 108.870

10.819 0 72 140 332 410 0 2.810 1.100 0 5.985 38.295 108.373

164.226

165.232

168.336


Totaal baten Saldo

65

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

164.226

165.232

168.336


Algemeen Bestuur Burgerzaken Gemeentelijke basisadministratie 60030001


Michaël Coppens

Omschrijving subproduct: Het voldoen aan en het uitvoeren van wettelijke bepalingen en verplichtingen betreffende de gemeentelijke basisadministratie. Activiteiten: Identiteitsvaststelling van de aanvrager en in behandeling nemen en beoordelen van de aanvraag cq. het verzoek. Verwerken van mutaties met betrekking tot geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden alsmede verhuizingen (inter-binnengemeentelijk) en emigratie. Verstrekken van uittreksels en inlichtingen uit de gemeentelijke basisadministratie; Onderzoeken instellen naar persoons- en adresgegevens. Innen van leges. Verzorgen van het elektronisch GBA-berichtenverkeer tussen de gemeenten en de afnemers. Kwaliteitseisen: Termijn voor afgifte van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie: Loketafgifte: direct. Toezending: dezelfde dag. Gegevens gerangschikt conform voorschriften GBA-wet Middels een driejaarlijkse GBA-kwaliteitsaudit door een extern bureau wordt de kwaliteit van de GBAgegevens getoetst. Output: Rekening 2008 Uittreksels/inlichtingen Elektronisch berichtenverkeer Verklaringen omtrent het gedrag Statistieken/selecties Mutaties GBA

3.000 150.000 527 100 15.000

66

Begroting 2009 2.200 150.000 400 100 15.000

Rekening 2009 2347 150.000 436 150 15.000


Algemeen Bestuur Burgerzaken Gemeentelijke basisadministratie 60030001


Michaël Coppens


Lasten


33373 34433 34450 34799 62214 62265

Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Drukwerk Materiaal tbv bevolking en huisnummering Overige lasten Bevolking Vergunningen

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

41100

Inkomensoverdracht van het Rijk

0 0 4.051 2.635 372.847 12.328

13.900 142 6.138 2.020 356.843 0

13.900 75 8.339 1.037 340.289 22.294

391.861

379.043

385.933


Totaal baten Saldo

67

Rekening 2009

Rekening 2009

0

5.416

7.335

0

5.416

7.335

391.861

373.627

378.598


Algemeen Bestuur Burgerzaken Persoonsdocumenten 60030002


Michaël Coppens

Omschrijving subproduct: Aanvraag, afgifte, wijziging en aanvulling van persoonsdocumenten met bijbehorende administratieve verwerking volgens de wettelijke bepalingen en verplichtingen Activiteiten: Identiteitsvaststelling van de aanvrager, in behandeling nemen en beoordelen van de aanvraag tot verkrijging van een document. Het doorgeleiden van reisdocumentaanvragen naar SDU en administreren van alle aanvragen. Uitreiken van de nieuwe documenten, innemen van de vervallen documenten en het innen van rijks- en gemeenteleges, vingerscan vanaf juni 2009. Kwaliteitseisen: Met uitzondering van de reisdocumenten en rijbewijzen worden de overige documenten met een minimale wachttijd afgegeven (klaar-terwijl-u-wacht). Reisdocumenten en rijbewijzen worden centraal aangemaakt waardoor de afgiftetermijn tenminste 5 werkdagen omvat. Bij een spoedprocedure kan het document veelal de volgende werkdag worden uitgereikt. Output: Rekening 2008 Rijbewijzen Paspoort (PN,PV,PB,PZ) Nederlandse identiteitskaarten Kindbijschrijving (direct) Kindstickers Vermissingverklaring Spoedleges reisdocumenten Attestatie de Vita Omwisseling buitenlandse rijbewijzen Eigen verklaringen

3.246 2.229 2.109 417 65 188 74 213 55 758

68

Begroting 2009 3.000 3.000 2.500 450 60 200 80 200 50 750

Rekening 2009 3.324 2.091 2.271 269 35 195 70 302 5 694


Algemeen Bestuur Burgerzaken Persoonsdocumenten 60030002


Michaël Coppens


Lasten

34316 34433 34443 62214

Onderhoud kantoormachines Drukwerk Reisdocumenten Bevolking


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

0 0 15.313 214.082

500 472 20.000 196.247

1.621 0 15.037 195.354

229.395

217.219

212.011


Totaal baten Saldo

69

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

229.395

217.219

212.011


Algemeen Bestuur Burgerzaken Vreemdelingenloket 60030003


Michaël Coppens

Omschrijving subproduct: Vreemdelingen (m.u.v. asielzoekers) die zicht voor de eerste keer in Nederland vestigen kunnen naast hun inschrijving in de GBA tevens hun aanvraag om een vergunning tot verblijf indienen. Met ingang van 2004 verzorgt de gemeente de front office taken van de vreemdelingendienst. Aanvragen en documenten worden doorgeleid door de IND. Met ingang van 15 oktober 2007 zijn deze taken weer door de IND teruggenomen van de gemeenten. Activiteiten: Identiteitsvaststelling van de aanvrager. Het verstrekken van informatie aan ingezetenen en vreemdelingen over het verkrijgen van rechtmatig verblijf in Nederland. Het in ontvangst nemen van aanvragen voor een verblijfsvergunning. Doorgeleiding van de aanvragen naar de IND. Het uitreiken van verblijfsdocumenten. Het aanbrengen van verblijfsstickers in paspoorten van niet-Nederlandse EU/EER onderdanen. Het innen van gemeente- en rijksleges. Kwaliteitseisen: Zorgdragen voor het correct invullen van de vereiste formulieren en completeren van benodigde documenten. Output: Rekening 2008 Aanvraag vergunning tot verblijf Verstrekken van verblijfsstickers / documenten

Begroting 2009 0 0

70

Rekening 2009 0 0

0 0


Algemeen Bestuur Burgerzaken Vreemdelingenloket 60030003


Michaël Coppens


Lasten

62214

Bevolking


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

17.600

0

16.094

17.600

0

16.094


Totaal baten Saldo

71

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

17.600

0

16.094


Algemeen Bestuur Burgerzaken Naturalisatie 60030004


Michaël Coppens

Omschrijving subproduct: Vreemdelingen die al langer in Nederland wonen kunnen zich, onder bepaalde voorwaarden, laten naturaliseren tot Nederlander. In sommige gevallen kan middels optie het Nederlanderschap verkregen worden. Activiteiten: Voorlichting. Identiteitsvaststelling van de aanvrager en in behandeling nemen en beoordelen van aanvragen. Het verwerken en opstellen van de benodigde rapportages/adviezen t.b.v. de IND. Kwaliteitseisen: Na completering van het dossier geschiedt afwerking binnen zes weken. Output: Rekening 2008 Aanvraag naturalisatie/optie incl. geslachtsnaamwijziging Adviezen / rapportages aan IND

72

Begroting 2009

Rekening 2009

43

30

34

43

20

20


Algemeen Bestuur Burgerzaken Naturalisatie 60030004


Michaël Coppens


Lasten

34371 62214

Officiele ontvangsten/feestelijkheden Bevolking


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

41100


618 40.233

700 38.080

521 36.746

40.851

38.780

37.267


Totaal baten Saldo

73

Rekening 2009

Rekening 2009

4.161

0

0

4.161

0

0

36.689

38.780

37.267

74

Product: Product

00310 - Verkiezingen Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60031000 - Verkiezingen

10.209

32.802

39.283

Totaal lasten

10.209

32.802

39.283

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60031000 - Verkiezingen

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

10.209-

32.802-

39.283-

Product

Lasten

Baten

Saldo

75


Algemeen Bestuur Verkiezingen Verkiezingen 60031000


Michaël Coppens

Omschrijving subproduct: Organiseren, uitvoeren en afhandelen van diverse verkiezingen en referenda ter uitvoering van de Kieswet, Kiesbesluit en andere wettelijke regelingen. Activiteiten: Samenstelling hoofdstembureau en stembureaus. Materiaalvoorziening. Indeling stemdistricten, beschikbaarheid en toegankelijkheid stemlokalen. Informatievoorziening aan burgers en bestuurders. Wettelijke termijnen De registratie van politieke partijen, de kandidaatstelling, de oproeping van kiezers, de volmachten en de legitimatieprocedure. Financiën en presentatiegelden. Transport en beveiliging van materialen. De verwerking van de uitkomst der stemming. Instructie personeel. Verkiezing Europees Parlement op 4 juni 2009. Verkiezing met stembiljetten. Kwaliteitseisen: Bemensing van de stembureaus overeenkomstig het vastgestelde protocol. De gestelde termijnen in de Kieswet t.b.v. het verzenden van de oproepkaarten, het stemmen bij volmacht, het stemmen naar keuze van de kiezer e.d. realiseren. Acceptabele afstand stemlokalen – kiezers. Goede voorlichting aan de burgers o.a. door publicaties in de gemeenterubriek en huis-aan-huis verspreiding van kandidatenlijsten Output: Rekening 2008 Verkiezingen Oproepingskaarten (per verkiezing) Kiesgerechtigden (per verkiezing) Huis-aan-huis kandidatenlijsten (per verkiezing) Stemdistricten Stembureaus

Begroting 2009 0 0 0 0 17 17

76

1 19.000 19.000 14.000 17 17

Rekening 2009 1 18.636 18.636 13.932 17 17


Algemeen Bestuur Verkiezingen Verkiezingen 60031000


Michaël Coppens


Lasten

34319 34346 34349 34367 34382 34383 34431 34458 34459 34460 34461 34462 61000 62217 62218 62265 62266

Onderhoud overige installaties/machines Reis- en verblijfkosten Presentiegeld Vergaderingen/besprekingen Brandverzekering Ongevallenverzekering Briefporten en vrachtkosten Kiezerslijsten Zaalhuur tbv verkiezingen Stemmateriaal Aanplakborden Overige kosten verkiezingen Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

0 0 0 0 100 0 0 0 0 212 0 0 9.898 0 0 0 0

600 300 14.000 0 102 0 6.000 2.000 2.100 5.000 200 2.500 0 0 0 0 0

1.150 268 12.560 203 0 16 6.338 0 1.412 7.772 40 2.539 0 1.381 2.091 1.256 2.258

10.209

32.802

39.283


Totaal baten Saldo

77

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

10.209

32.802

39.283

78

Product:

00320 - Vastgoed

Product

60032000 60032001 60032002 60032003

Lasten

-

GBK Kadaster Huisnummering/straatnaamgeving Vastgoedregistratie

Totaal lasten

Product

60032000 60032001 60032002 60032003

Baten

-

GBK Kadaster Huisnummering/straatnaamgeving Vastgoedregistratie

Totaal baten Saldo

79

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

24.630 17.212 22.157 162.677

20.100 23.400 25.300 255.600

18.479 15.633 21.132 295.082

226.676

324.400

350.326

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

14.737 4.248 0 0

10.000 2.659 0 0

15.008 2.825 0 642

18.985

12.659

18.475

207.691-

311.741-

331.851-

Programma:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Product: Vastgoed Subproduct: GBK Functienummer: 60032000

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling:

Omgeving en Economie

Budgetbeheerder:

Alex Vercruijsse

Omschrijving subproduct: Bijhouden grootschalige basiskaart (GBKN), grafische topografische gegeven en kaarten. Actueel houden van de digitale kaartbestanden. Activiteiten: Melden van mutaties aan het kadaster. Verwerken mutaties digitale grootschalige basiskaarten. Kwaliteitseisen: Actueel houden van de grafische topografische gegevens van de dorpskernen. Actueel houden van de grafische topografische gegevens van het buitengebied. Maandelijks doorgeven van topografische mutaties. Output: Rekening 2008 Mutaties GBK Mutatiebestanden digitale kaarten

Variabel 12

80

Begroting 2009 Variabel 12

Rekening 2009 Variabel 12

Programma:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Product: Vastgoed Subproduct: GBK Functienummer: 60032000



Budgetbeheerder:

Alex Vercruijsse


Lasten

34453 62265 62266

Grootschalige basiskaart Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34017

Vergoeding voor verrichte dienst

20.652 0 3.978

19.500 600 0

14.743 0 3.737

24.630

20.100

18.479


Totaal baten Saldo

81

Rekening 2009

Rekening 2009

14.737

10.000

15.008

14.737

10.000

15.008

9.893

10.100

3.471

Programma:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Product: Vastgoed Subproduct: Kadaster Functienummer: 60032001



Budgetbeheerder:

Alex Vercruijsse

Omschrijving subproduct: Het op basis van wetgeving, jurisprudentie, circulaires en vakliteratuur plegen van onderzoek en het formuleren van adviezen, concipiëren van ontwerpverordeningen, het opstellen van overig algemeen verbindende voorschriften en ontwerpbesluiten. Activiteiten: Thans zijn er geen specifieke ontwikkelingen op dit terrein. Ten aanzien van ontwerpbesluiten wordt de huidige gedragsregel voortgezet. Kwaliteitseisen: Adviezen, verordeningen e.d. dienen te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen Output: Rekening 2008 Juridische adviezen, ontwerpbesluiten

Variabel

82


Rekening 2009 Variabel

Programma:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Product: Vastgoed Subproduct: Kadaster Functienummer: 60032001



Budgetbeheerder:

Alex Vercruijsse


Lasten

34452 62265 62266

Kadastraal recht Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34005

Leges

8.482 2.412 6.318

18.000 5.400 0

10.562 1.335 3.737

17.212

23.400

15.633


Totaal baten Saldo

83

Rekening 2009

Rekening 2009

4.248

2.659

2.825

4.248

2.659

2.825

12.964

20.741

12.808

Programma:

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Product: Vastgoed Subproduct: Huisnummering/straatnaamgeving Functienummer: 60032002

Afdeling:


Budgetbeheerder:

Alex Vercruijsse

Omschrijving subproduct: Heldere naamgeving en huisnummering voor burgers en instanties. Activiteiten: Informatie burgers en derden. Onderzoek namen. Overleg met derden. Redigeren voorstellen en besluiten. Kennisgeving aan burgers en derden. Kwaliteitseisen: Heldere naamgeving/nummering voor burgers en instanties. Output: Rekening 2008 Huisnummers Straatnamen

200 4

84

Begroting 2009 300 8

Rekening 2009 288 6

Programma:

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Product: Vastgoed Subproduct: Huisnummering/straatnaamgeving Functienummer: 60032002

Afdeling:


Budgetbeheerder:

Alex Vercruijsse


Lasten

34450 62265

Materiaal tbv bevolking en huisnummering Vergunningen


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

4.938 17.219

10.000 15.300

7.492 13.639

22.157

25.300

21.132


Totaal baten Saldo

85

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

22.157

25.300

21.132

Programma:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Product: Vastgoed Subproduct: Vastgoedregistratie Functienummer: 60032003



Budgetbeheerder:

Alex Vercruijsse

Omschrijving subproduct: Verwerken en reproduceren vastgoedgegevens. Het opnemen en muteren van publiekrechtelijke beperkingen in een register en een registratie. Beheren van een basisregistratie Adres. Beheren van een basisregistratie Gebouwen. Activiteiten: Actualiseren en bijhouden gebouwencartotheek. Het opnemen en muteren van publiekrechtelijke beperkingen in een register en een registratie. Het implementeren en onderhouden van een basisregistratie Adres. Het implementeren en onderhouden van een basisregistratie Gebouwen. Kwaliteitseisen: Binnen zes maanden actueel houden van de cartotheekgegevens. Voldoen aan de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen. Output: Rekening 2008 Mutaties gebouwen Mutaties beperkingen Mutaties adressen

Variabel Variabel Variabel

86

Begroting 2009 Variabel Variabel Variabel

Rekening 2009 Variabel Variabel Variabel

Programma:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Product: Vastgoed Subproduct: Vastgoedregistratie Functienummer: 60032003



Budgetbeheerder:

Alex Vercruijsse


Lasten

30003 34428 34450 62214 62221 62265 62266

Advies/ingenieursbureau's Drukwerk uitbesteed Materiaal tbv bevolking en huisnummering Bevolking Financieel Beleid Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34100

Overige baten

1.4170 0 3.748 23.732 134.704 1.911

25.000 20.000 0 0 0 210.600 0

25.000 16.333 50 0 30.450 222.626 623

162.677

255.600

295.082


Totaal baten Saldo

87

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

642

0

0

642

162.677

255.600

294.440

88

Product: Product

00400 - Baten secretarieleges Burgerzaken Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60040000 - Baten leges Burgerzaken

129.389

150.000

127.368

Totaal lasten

129.389

150.000

127.368

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60040000 - Baten leges Burgerzaken

429.233

450.988

414.350

Totaal baten

429.233

450.988

414.350

Saldo

299.844

300.988

286.982

Product

Lasten

Baten

89

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Baten secretarieleges Burgerzaken Subproduct: Baten leges Burgerzaken Functienummer: 60040000

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Publiekszaken

Budgetbeheerder:

Michaël Coppens

Omschrijving subproduct: Het heffen en innen van de leges Burgerzaken. Activiteiten:

Kwaliteitseisen:

Output: Rekening 2008

90

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Baten secretarieleges Burgerzaken Subproduct: Baten leges Burgerzaken Functienummer: 60040000

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Publiekszaken

Budgetbeheerder:

Michaël Coppens


Lasten

41100

Inkomensoverdrachten aan het Rijk


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34005

Leges

Rekening 2009

129.389

150.000

127.368

129.389

150.000

127.368


Rekening 2009

429.233

450.988

414.350

Totaal baten

429.233

450.988

414.350

Saldo

299.844-

300.988-

286.982-

91

92

Product: Product

00500 - Bestuurlijke samenwerking Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60050000 - Bestuurlijke samenwerking

42.339

50.081

42.460

Totaal lasten

42.339

50.081

42.460

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

60050000 - Bestuurlijke samenwerking

4.414

0

0

Totaal baten

4.414

0

0

37.925-

50.081-

42.460-

Product

Lasten

Baten

Saldo

93


Algemeen Bestuur Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke samenwerking 60050000



Omschrijving subproduct: Deelname in organisaties op het gebied van bestuurlijke samenwerking van gemeenten. Het betreft een aantal lidmaatschappen van organisaties, waarvoor contributie is verschuldigd. Er is een actieve samenwerking gestart tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Inmiddels zijn er een aantal werkgroepen aan de slag die op verschillende deelterreinen onderzoeken welke samenwerkingsmogelijkheden kunnen leiden tot een effectievere en efficiëntere inzet van menskracht en middelen. Activiteiten: Het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen Kwaliteitseisen: Adequate doorkoppeling naar de relevante gemeentelijke beleidsterreinen. Output: Rekening 2008 Adviezen VNG (gemeentelijke belastingen) Bestuursvergaderingen VZG (Vereniging van Zeeuwse gemeenten) GOS-overleg (grensoverschrijdend overleg) Vergaderingen Bestuurlijk regionaal overleg met Hulst/Terneuzen en Waterschap

94

Begroting 2009

Rekening 2009

1 6

1

6

4 4

6 10

4 2


Algemeen Bestuur Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke samenwerking 60050000




Lasten

34367 34463 34465 34466 34471 42699 62217 62218

Vergaderingen/besprekingen Grensoverschrijdend samenwerking VNG VZG Lidmaatschap/contributie Overige inkomensoverdrachten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030


0 5.382 31.644 5.041 0 0 272 0

0 3.000 33.619 7.200 1.762 4.500 0 0

199 2.77533.619 7.205 0 3.875 0 337

42.339

50.081

42.460


Totaal baten Saldo

95

Rekening 2009

Rekening 2009

4.414

0

0

4.414

0

0

37.925

50.081

42.460

96

Product:

00600 - Bestuursondersteuning raad/rek. kamer

Product

60060000 60060001 60060002 60060003

Lasten

-

Griffier en ambtelijke ondersteuning Raad Rekenkamerfunctie Programmabegroting en jaarverslag College onderzoeken

Totaal lasten

Product

60060000 60060001 60060002 60060003

Baten

-

Griffier en ambtelijke ondersteuning Raad Rekenkamerfunctie Programmabegroting en jaarverslag College onderzoeken

Totaal baten Saldo

97

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

228.104 13.912 35.321 23.068

244.665 37.420 39.598 21.855

231.248 32.104 31.782 27.824

300.405

343.538

322.958

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

300.405-

343.538-

322.958-

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning raad/rek. kamer Subproduct: Griffier en ambtelijke ondersteuning Raad Functienummer: 60060000

Portefeuillehouder: Burgemeester Afdeling: Griffier

Budgetbeheerder:

Paul Claeijs

Omschrijving subproduct: Het ondersteunen en adviseren van de raad en individuele raadsleden en fractieassistenten. Eén van de doelstellingen is dat hij de raad procesmatig begeleid zodat de raadsleden en fractieassistenten hun werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Activiteiten: Het optreden als griffier bij de raadsvergaderingen en de opiniërende discussiebijeenkomsten. Dit betekent o.a. het ondersteunen van de raadsleden bij het opstellen van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en overige notities en het vervullen van een vraagbaakfunctie voor de raadsleden. Het ambtelijk voorbereiden van het presidium, raadsvergaderingen en informatieve raadsbijeenkomsten. Kwaliteitseisen: Openheid, openbaarheid en toegankelijkheid van de Raad te waarborgen en waar mogelijk te vergroten Output: Rekening 2008

98

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning raad/rek. kamer Subproduct: Griffier en ambtelijke ondersteuning Raad Functienummer: 60060000

Portefeuillehouder: Burgemeester Afdeling: Griffier

Budgetbeheerder:

Paul Claeijs


Lasten

11010 30010 34344 34345 34346 34432 34471 62200 62205 62207 62218 62221 62222 62223 62224 62266 62267

Personeelslasten huidig personeel Overig personeel van derden Incidentele opleidingen/bijscholing Congressen en bijeenkomsten Reis- en verblijfkosten Abonnementen en boeken Lidmaatschap/contributie Huisvesting Oostburg Stafafdeling P en O Bestuur WIZ loket Back Office Financieel Beleid Boekhouding ICT Interne Zaken Ontwikkeling Team Economische ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

86.505 55.883 0 39 0 0 300 6.528 11.978 8.009 10.490 2.020 6.858 14.653 20.356 4.485 0

90.214 52.000 2.500 250 1.000 200 450 13.781 14.345 8.781 16.125 2.244 6.838 14.885 21.052 0 0

90.829 50.466 0 0 0 0 495 9.399 19.141 8.320 9.593 1.819 7.222 14.950 18.869 0 144

228.104

244.665

231.248


Totaal baten Saldo

99

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

228.104

244.665

231.248

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning raad/rek. kamer Subproduct: Rekenkamerfunctie Functienummer: 60060001

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Griffier

Budgetbeheerder:

Paul Claeijs

Omschrijving subproduct: Het door de Rekenkamercommissie Sluis doen verrichten van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Activiteiten: Door middel van de Rekenkamerfunctie is de Raad in staat tot onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door hem gevoerde bestuur (art. 81a en 81o GW). De bedoeling is om minimaal 1 en maximaal 3 onderzoeken te verrichten in een jaar. Deze onderzoeken spitsen zich toe op de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid door de gemeente. Kwaliteitseisen: Conform de op 22 december 2004 door de raad vastgestelde “Verordening rekenkamer(commissie” Output: Rekening 2008 Aantal onderzoeken

Begroting 2009 2

100

Rekening 2009 2

3

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning raad/rek. kamer Subproduct: Rekenkamerfunctie Functienummer: 60060001

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Griffier

Budgetbeheerder:

Paul Claeijs


Lasten


11010 30010 33373 34367 34432 34436 34471 34799 62207 62222

Personeelslasten huidig personeel Overig personeel van derden Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Vergaderingen/besprekingen Abonnementen en boeken Advertenties Lidmaatschap/contributie Overige lasten Bestuur Boekhouding

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

2.850 1.463 0 695 0 0 310 0 6.214 2.380

2.080 0 29.690 150 1.000 4.000 500 0 0 0

857 0 23.203 359 15 0 320 0 7.125 225

13.912

37.420

32.104


Totaal baten Saldo

101

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

13.912

37.420

32.104

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning raad/rek. kamer Subproduct: Programmabegroting en jaarverslag Functienummer: 60060002

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Bedrijfsvoering - Financien

Budgetbeheerder:

Roland Bertens

Omschrijving subproduct: Het voorbereiden, adviseren en verzorgen van de tot de beleidsinstrumenten behorende onderdelen van de budgetcyclus. Activiteiten: Samenstellen ontwerpbegroting- en rekeningstukken en adviezen financieel beleid. Opstellen meerjarenbegroting en meerjaren investeringsplan. Kwaliteitseisen:


102

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning raad/rek. kamer Subproduct: Programmabegroting en jaarverslag Functienummer: 60060002


Budgetbeheerder:

Roland Bertens


Lasten

62218 62221 62232 62233

WIZ loket Back Office Financieel Beleid Kernen Onderhoud en ondersteuning


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

284 33.623 913 501

750 37.396 922 530

0 30.340 904 538

35.321

39.598

31.782


Totaal baten Saldo

103

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

35.321

39.598

31.782

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning raad/rek. kamer Subproduct: College onderzoeken Functienummer: 60060003

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Stafbureau concerncontroller

Budgetbeheerder:

Erik de Maaijer

Omschrijving subproduct: Het door het college doen verrichten van onderzoek naar de doelmatigheid van de organisatieonderdelen en van de programma’s en naar de doeltreffendheid van de programma’s en paragrafen Activiteiten: Opstellen jaarplan en net doen van onderzoek Kwaliteitseisen: Conform de op 22 december 2004 door de raad vastgestelde “Verordening college onderzoeken 2005” Output: Rekening 2008

104

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning raad/rek. kamer Subproduct: College onderzoeken Functienummer: 60060003

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Stafbureau concerncontroller

Budgetbeheerder:

Erik de Maaijer


Lasten


33373 34432 34471 34799 62207

Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Abonnementen en boeken Lidmaatschap/contributie Overige lasten Bestuur

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

1.547 0 476 0 21.045

0 0 0 0 21.855

0 0 0 0 27.824

23.068

21.855

27.824


Totaal baten Saldo

105

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

23.068

21.855

27.824

106

Product: Product

12000 - Brandweer en rampenbestrijding Lasten

61200000 - Voorkomen/wegnemen structurele oorz.v.onveiligh. 61200001 - Voorkomen/wegnemen directe oorz.v.onveiligheid 61200002 - Uitrusting brandweer: personeel 61200003 - Uitrusting brandweer: brandweergarages 61200004 - Uitrusting brandweer: brandblus-en reddingsmid 61200005 - Brandrepressie 61200006 - Nazorg 61200007 - Rampenbestrijding Totaal lasten

Product

Baten

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

96.809

100.258

105.471

78.073

80.999

79.588

768.355 128.892 714.227

791.618 124.866 622.634

835.018 134.241 629.322

13.108 703 64.133

12.425 683 66.382

20.857 3.235 55.427

1.864.299

1.799.865

1.863.158

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

0

0

0

61200000 - Voorkomen/wegnemen structurele oorz.v.onveiligh. 61200001 - Voorkomen/wegnemen directe oorz.v.onveiligheid 61200002 - Uitrusting brandweer: personeel 61200003 - Uitrusting brandweer: brandweergarages 61200004 - Uitrusting brandweer: brandblus-en reddingsmid 61200005 - Brandrepressie 61200006 - Nazorg 61200007 - Rampenbestrijding

0

0

0

286 10.739 32.928

0 6.500 23.000

0 8.285 24.403

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totaal baten

43.952

29.500

32.688

1.820.347-

1.770.365-

1.830.469-

Saldo

107


Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Voorkomen/wegnemen structurele oorz.v.onveiligh. Functienummer: 61200000


Budgetbeheerder:

Nico Moskie

Omschrijving subproduct: Het opheffen van onveilige situaties in de leefomgeving. Activiteiten: Uitvoering geven aan het brandweerbeleidsplan en in voorkomende gevallen aan het rampenplan. Kwaliteitseisen: Voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 2004 en De Leidraden Maatramp en Operationele prestaties van 2003 Zorg dragen voor een professionele brandweer- en rampenbestrijdingsorganisatie. Output: Rekening 2008 Integraal veiligheidsbeleid Risicokaart Zeeland Organisatie- en Beheersplan Regionale Brandweer Opleiding- en oefenplan Risico- en crisisvoorlichting

108

Begroting 2009

1 1

pm 1 pm pm pm

Rekening 2009


Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Voorkomen/wegnemen structurele oorz.v.onveiligh. Functienummer: 61200000


Budgetbeheerder:

Nico Moskie


Lasten

62207 62218

Bestuur WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

96.667 142

100.258 0

105.471 0

96.809

100.258

105.471


Totaal baten Saldo

109

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

96.809

100.258

105.471



Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Voorkomen/wegnemen directe oorz.v.onveiligheid Functienummer: 61200001

Budgetbeheerder:

Nico Moskie

Omschrijving subproduct: Het treffen van voorbereidingen voor branden rampenbestrijding samen met de parate diensten. Activiteiten: Actueel houden van rampenplannen, rampenbestrijdingsplannen. Het houden van de mono- en multidisciplinaire (bestuurlijke en operationele) oefeningen. Het intensiveren van de grensoverschrijdende samenwerking. Het geven van risico- en crisisvoorlichting aan de bevolking. Kwaliteitseisen: De Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding van juli 2004 en de samenwerking binnen Euregio Scheldemond verplicht de gemeente om de kwaliteit en deskundigheid van de rampenbestrijdingsorganisatie inzichtelijk te maken vanuit een opleidingen- en oefenbeleid en deze vervolgens te borgen door middel van een meerjaren opleidingen oefeningsplanning. De leidraad Maatramp en de leidraad Operationele Prestaties bepalen de bestuurlijk en politiek risicoacceptatie binnen verzorgingsgebieden van operationele diensten. Binnen aanvaardbare termijn operationeel zijn ten behoeve van rampenbestrijding Output: Rekening 2008 Risico- en crisisvoorlichting in media en op internet Opleiding- en oefeningsplan voor brandweer/rampenbestrijding Grensoverschrijdend gemeentelijk opleidingen- en oefenplan

110

Begroting 2009

Rekening 2009

8 6

p.m. 7

1

1


Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Voorkomen/wegnemen directe oorz.v.onveiligheid Functienummer: 61200001


Budgetbeheerder:

Nico Moskie


Lasten

62207

Bestuur


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

78.073

80.999

79.588

78.073

80.999

79.588


Totaal baten Saldo

111

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

78.073

80.999

79.588


Portefeuillehouder: Burgemeester Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Afdeling: Bestuursondersteuning Uitrusting brandweer: personeel Budgetbeheerder: Nico Moskie 61200002

Omschrijving subproduct: Zorg voor voldoende personeels- en opleidingsvoorzieningen en uitrustingen bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer. Activiteiten: Werving en selectie van brandweer personeel. Aanschaf van de noodzakelijke materialen. Het actueel houden van het opleidingsplan voor het brandweer personeel. Kwaliteitseisen: De brandweer in staat stellen op een professionele en in arbo-technisch opzicht veilige manier haar werk te doen. Output: Rekening 2008 Groepen/uitrukposten Brandweerlieden Opleidingen, bijscholing en trainingen Keuringen

7 113 71 52

112

Begroting 2009 7 110 60 49

Rekening 2009


Portefeuillehouder: Burgemeester Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Afdeling: Bestuursondersteuning Uitrusting brandweer: personeel Budgetbeheerder: Nico Moskie 61200002


Lasten


11010 33310 34344 34346 34367 34383 34610 34611 34612 34701 34799 62205 62207 62266

Personeelslasten huidig personeel Brand-, blus- en reddingsmiddelen Incidentele opleidingen/bijscholing Reis- en verblijfkosten Vergaderingen/besprekingen Ongevallenverzekering Brandweer: kleding en uitrusting Brandweerwedstrijden Gecombineerde oefening brandweer/rode kruis/ehbo Bedrijfsgezondheidszorg Overige lasten Stafafdeling P en O Bestuur Ontwikkeling

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030


285.785 0 168.355 11.242 0 16.722 14.869 3.301 6.581 23.881 13.840 65.875 157.904 0

326.000 0 150.000 14.000 0 20.158 18.500 3.200 4.000 16.000 10.000 65.987 163.773 0

327.265 112 167.388 11.892 2.431 21.084 12.469 2.200 3.917 26.059 5.535 88.074 161.765 4.827

768.355

791.618

835.018


Totaal baten Saldo

113

Rekening 2009

Rekening 2009

286

0

0

286

0

0

768.069

791.618

835.018


Portefeuillehouder: Burgemeester Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Afdeling: Bestuursondersteuning Uitrusting brandweer: brandweergarages Functienummer: 61200003 Budgetbeheerder: Nico Moskie Omschrijving subproduct: Onderhoud en beheer van de brandweergarages. Activiteiten: Onderhoud van de garages en onderhoud van de zich daarin bevindende technische installaties. Kwaliteitseisen: Ruimte dient te voldoen aan de wettelijke eisen, inclusief de arbo-technische eisen. Output: Rekening 2008 Brandweergarages

Begroting 2009 7

114

Rekening 2009 7


Portefeuillehouder: Burgemeester Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Afdeling: Bestuursondersteuning Uitrusting brandweer: brandweergarages Functienummer: 61200003 Budgetbeheerder: Nico Moskie


Lasten


30001 31000 33373 34100 34101 34102 34103 34303 34304 34310 34319 34325 34330 34335 34382 34720 61000 62207 62233 62264

Schoonmaakonderhoud door derden Energie Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Overige onderhoud gebouwen/woningen Beveiliging gebouwen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Water Telefoon/telefax Schoonmaakartikelen Brandverzekering Huur containers Kapitaallasten Bestuur Onderhoud en ondersteuning Beheer

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110 34016 34032

Verhuuropbrengst Vergoeding energiekosten Vergoeding toegebrachte schade

821 26.806 0 689 1.819 578 1.053 20.749 0 1.138 862 1.159 3.998 0 2.347 458 16.752 43.698 5.540 425

2.000 28.288 9.000 705 1.860 580 851 2.200 0 2.500 1.000 500 4.000 200 2.383 300 17.496 45.348 5.655 0

1.716 30.965 6.360 905 2.103 923 1.209 4.521 40 1.077 1.245 858 4.850 0 2.245 439 17.281 51.765 5.739 0

128.892

124.866

134.241


Totaal baten Saldo

115

Rekening 2009

Rekening 2009

3.588 3.211 3.940

3.500 3.000 0

3.678 4.608 0

10.739

6.500

8.285

118.153

118.366

125.955


Portefeuillehouder: Burgemeester Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Afdeling: Bestuursondersteuning Uitrusting brandweer: brandblusen reddingsmid Functienummer: 61200004 Budgetbeheerder: Nico Moskie Omschrijving subproduct: Zorg dragen voor voldoende kwantiteit en kwaliteit van brandblus- en reddingsmiddelen, conform het brandweerbeleidsplan en zoals voorgeschreven door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Activiteiten: Aanschaf en onderhoud van het materiaal en materiaal. Kwaliteitseisen: Materiaal dient te voldoen aan de wettelijke eisen. Tevens dient rekening te worden gehouden met aanvullende richtlijnen. Output: Rekening 2008 Brandweerwagens en hulpverleningsvoertuigen Brandkranen Alarmontvangers Mobilofoons Portofoons

11 1.066 126 17 63

116

Begroting 2009 11 1.150 130 17 63

Rekening 2009 11


Portefeuillehouder: Burgemeester Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Afdeling: Bestuursondersteuning Uitrusting brandweer: brandblusen reddingsmid Functienummer: 61200004 Budgetbeheerder: Nico Moskie


Lasten

31000 31015 33310 34325 34335 34379 34389 34439 34591 34615 34616 34617 34650 42404 61000 62207

Energie Motorbrandstof Brand-, blus- en reddingsmiddelen Water Schoonmaakartikelen Schade-uitkeringen Motorrijtuigenverzekering Communicatiemiddelen Leasekosten Brandblusmiddelen Brandweer klein materieel Brandkranen Onderhoud vervoermiddelen Veiligheidsregio Zeeland Kapitaallasten Bestuur


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34023 34030

Verkoop oud materiaal Bijdragen/vergoeding van derden

0 15.754 22.943 0 1.443 309 16.356 7.838 11.900 6.669 1.206 23.000 17.980 322.135 161.257 105.437

81 9.375 24.167 0 1.500 0 16.387 5.000 12.000 13.000 2.000 25.000 12.000 248.000 144.714 109.410

0 10.652 18.406 197 861 801 16.388 7.759 11.900 3.522 664 27.607 22.142 254.817 143.605 110.001

714.227

622.634

629.322


Totaal baten Saldo

117

Rekening 2009

Rekening 2009

163 32.765

0 23.000

0 24.403

32.928

23.000

24.403

681.300

599.634

604.919


Portefeuillehouder: Burgemeester Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Afdeling: Bestuursondersteuning Brandrepressie Budgetbeheerder: Nico Moskie 61200005

Omschrijving subproduct: Bestrijden van branden en het verlenen van hulp bij rampen en ongevallen. Activiteiten: Met inzet van mensen en materiaal brandbestrijding en hulpverlening te bewerkstelligen. Kwaliteitseisen: Het zorg dragen voor adequaat materiaal en materieel. Het zorg dragen voor deskundig en goed opgeleid personeel. Output: Rekening 2008 Uitrukken brandweerbestrijding, zie brandrapporten Uitrukken hulpverlening, hulpverleningsrapporten Uitrukken bijstand

118


Variabel Variabel Variabel

Rekening 2009


Portefeuillehouder: Burgemeester Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Afdeling: Bestuursondersteuning Brandrepressie Budgetbeheerder: Nico Moskie 61200005


Lasten

62207 62265 62266

Bestuur Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

9.121 3.987 0

9.425 3.000 0

15.530 3.964 1.362

13.108

12.425

20.857


Totaal baten Saldo

119

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

13.108

12.425

20.857


Portefeuillehouder: Burgemeester Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Afdeling: Bestuursondersteuning Nazorg Budgetbeheerder: Nico Moskie 61200006

Omschrijving subproduct: Nazorg van brandweerpersoneel na inzet. Inzet van middelen ter voorkoming van verslechtering van de situatie van slachtoffers. Activiteiten: Instructie en scholing personeel. Het creëren van een adequate opvang van slachtoffers. Opzetten van een volledig “nazorg-traject” voor slachtoffers, nabestaanden en andere bij een calamiteit betrokken personen, incl. de hulpverleners. Kwaliteitseisen: Voldoen aan de eisen van: De Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding van juli 2004, die verplicht tot een grondige voorbereiding van de nazorg voor, tijdens en na calamiteiten; De Arbowet van 1998. Zorgdragen voor adequate traumazorg. Output: Rekening 2008 Opvang en verzorging gedupeerden en eigen personeel na inzet

Begroting 2009 2

120

Variabel

Rekening 2009


Portefeuillehouder: Burgemeester Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Afdeling: Bestuursondersteuning Nazorg Budgetbeheerder: Nico Moskie 61200006


Lasten

62207

Bestuur


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

703

683

3.235

703

683

3.235


Totaal baten Saldo

121

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

703

683

3.235


Portefeuillehouder: Burgemeester Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Afdeling: Bestuursondersteuning Rampenbestrijding Budgetbeheerder: Samira de Kievit-Minnaert 61200007

Omschrijving subproduct: Zorg dragen voor een voldoende toegeruste en geoefende rampenbestrijdingsorganisatie. Activiteiten: Actualiseren van het rampenplan en houden van oefeningen. Opleiden van de bij de rampenbestrijding betrokken functionarissen. Kwaliteitseisen: De Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding van juli 2004 verplicht gemeenten jaarlijks te oefenen op basis van een vastgesteld opleidingen- en oefenbeleid. Output: Rekening 2008 Rampenplan Rampenbestrijdingsplannen Gemeentelijk Opleidings- en oefenplan Rampenoefening Opleiding en instructie

Begroting 2009 1 1 1 1

122

Rekening 2009 1 1 1 2

1 1 -


Portefeuillehouder: Burgemeester Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Afdeling: Bestuursondersteuning Rampenbestrijding Budgetbeheerder: Samira de Kievit-Minnaert 61200007


Lasten


34330 34383 34430 34436 34439 34485 34486 34487 34612 34799 62207 62217 62218 62264 62265

Telefoon/telefax Ongevallenverzekering Schrijf- en bureaubehoeften Advertenties Communicatiemiddelen Nederlandse vereniging brandweer Vereniging bevelvoerenden Samenwerkings convenant openb. Veiligheid Zld. Gecombineerde oefening brandweer/rode kruis/ehbo Overige lasten Bestuur WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Beheer Vergunningen

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

6.133 394 75 0 187 0 405 4.203 0 390 49.100 340 2.414 425 67

5.000 333 500 500 500 100 450 2.000 1.000 250 50.949 0 0 1.200 3.600

1.319 393 25 225 0 0 405 1.343 0 60 48.530 799 742 1.585 0

64.133

66.382

55.427


Totaal baten Saldo

123

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

64.133

66.382

55.427

124

Product: Product

14000 - Openbare orde en veiligheid Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

61400000 - Openbare orde en veiligheid 61400001 - Explosievenruiming

39.677 257.735

39.467 176.035

46.256 171.656

Totaal lasten

297.413

215.502

217.912

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

61400000 - Openbare orde en veiligheid 61400001 - Explosievenruiming

140 195.555

256 155.000

760 157.320

Totaal baten

195.695

155.256

158.080

101.717-

60.246-

59.832-

Product

Lasten

Baten

Saldo

125


Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid 61400000



Omschrijving subproduct: Het integraal aanpakken van de openbare orde en veiligheid met als doel het bevorderen van het sociale veiligheidsgevoel en terugdringen van criminaliteit. Maatregelen in het kader van toezicht, collecten, dierenbescherming Activiteiten: Uitvoering van taken die betrekking hebben op handhaving van openbare orde en veiligheid w.o. het houden van voorlichtingscampagnes. Kwaliteitseisen: Conform wettelijke en procedurele eisen. Output: Rekening 2008 Procedures wet bijz. opname psych. Ziekenhuis

Begroting 2009 4

126

Rekening 2009 10

1


Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid 61400000




Lasten

31000 34379 34469 34625 34627 34798 34799 42580 42699 62207 62217 62218 62233 62265 62266

Energie Schade-uitkeringen Centraal bureau fondsenwerving Hondenkennel werkplaats Oostburg Collectebussen Handhaving Overige lasten Halt-project Overige inkomensoverdrachten Bestuur WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34005 34030 41100

Leges Bijdragen/vergoeding van derden Inkomensoverdracht van het Rijk

0 100 523 3 0 1.406 11.822 13.706 7.950 702 884 142 1.196 268 975

22 0 300 25 100 0 11.500 17.950 450 683 0 0 1.237 1.200 6.000

0 0 536 0 0 0 6.348 21.491 8.813 3.235 1.344 742 1.255 0 2.491

39.677

39.467

46.256


Totaal baten Saldo

127

Rekening 2009

Rekening 2009

140 0 0

256 0 0

71 689 0

140

256

760

39.537

39.211

45.496


Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Explosievenruiming 61400001



Omschrijving subproduct: Beleidsdoel: Uitvoering van werkzaamheden, die betrekking hebben op opsporing en ruiming van in de bodem achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Beleidsmarges: Het betreft de uitvoering van wettelijke of krachtens besluit opgelegde taken, rekening houdende met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de bijdragesystemiek. Activiteiten: Begeleiden van zoek- en ruimacties van explosieven uit de Tweede Wereld Oorlog. Kwaliteitseisen: Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999. Output: Rekening 2008 Zoek- en ruimacties

Begroting 2009 5

128

Rekening 2009 4

1


Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Explosievenruiming 61400001




Lasten

34799 62207 62221 62266

Overige lasten Bestuur Financieel Beleid Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030 41100

Bijdragen/vergoeding van derden Inkomensoverdracht van het Rijk

224.725 32.738 272 0

155.000 21.035 0 0

154.721 15.300 0 1.635

257.735

176.035

171.656


Totaal baten Saldo

129

Rekening 2009

Rekening 2009

0 195.555

155.000 0

0 157.320

195.555

155.000

157.320

62.180

21.035

14.336

130

Product:

21000 - Wegen, straten en pleinen

Product

62100000 62100001 62100002 62100003 62100004 62100005

Lasten

-

Wegen, straten en pleinen Bermsloten/beschoeiingen Straatreiniging Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Overige voorzieningen

Totaal lasten

Product

62100000 62100001 62100002 62100003 62100004 62100005

Baten

-

Wegen, straten en pleinen Bermsloten/beschoeiingen Straatreiniging Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Overige voorzieningen

Totaal baten Saldo

131

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

4.134.930 134.223 384.236 59.419 370.625 62.932

3.996.953 140.228 391.313 80.936 407.824 110.674

4.047.790 125.290 379.710 92.622 424.697 88.648

5.146.365

5.127.928

5.158.758

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

1.527.356 0 0 0 0 9.769

35.023 0 0 0 10.000 7.500

46.086 0 0 2.913 9.136 4.301

1.537.125

52.523

62.436

3.609.239-

5.075.405-

5.096.322-


Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Wegen, straten en pleinen 62100000

Portefeuillehouder: Wethouder Ploegaert Afdeling: Handhaving en Openbare Werken Budgetbeheerder:

Robin Buitendijk

Omschrijving subproduct: Controle op de onderhoudstoestand en het (laten) uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan verhardingen en wegmarkeringen van wegen, trottoirs, fiets- en wandelpaden en achterpaden, gelegen binnen de bebouwde kommen conform beheerplan 2008 Activiteiten: Indirect: - Jaarlijks op basis van het beheerplan een onderhoudsprogramma opstellen. - Plannen van inzet van personeel en materieel. - Overleg voeren. - Bestekken en tekeningen maken. - Werken aanbesteden. - Houden van toezicht op uitvoering. - Voeren werkadministraties. - Jaarlijkse controle op de status van wegen etc. laten uitvoeren. - Kwantiteits- en kwaliteitsgegevens muteren in het wegenbeheerplan. Direct: Uitvoeren van noodzakelijk (kleinschalig) onderhoud aan elementenverhardingen en achterpaden. - Uitvoeren van kleinschalige asfaltreparaties. - Aanleggen van uitritten. - Aanbrengen van invalidenroutes. - Onderhouden van achterpaden en schelpenpaden. - Onderhouden van wegmarkering. - Onderhouden van wegmeubilair. Kwaliteitseisen: Volgens Wegen beheerplan: Prioriteit geografisch: Winkelgebied boven woongebied en bedrijventerrein Hoge prioriteit wegtype is 5, lage prioriteit 1 Prioriteit (5) wegtype: Ontsluitingsweg, Industrieweg (asfalt) busbaan Prioriteit (4) wegtype: Trottoir, fietspad Prioriteit (1 / 2) wegtype : woonstraat, parkeervak, parkeerterrein, achterpad, brandgang Jaarlijkse inspectie input voor uitvoeringsplan. Vervanging 1% van totale areaal elementenverharding per jaar. Wegmarkeringen: volgens richtlijnen RVV. Uitvoering: ARBO-normen. Output: Rekening 2008 Totale oppervlakte verhardingen (m²): - elementenverharding - asfaltverharding - overige verharding - achterpaden Uitritvergunningen Wegenbeheerplan

1.095.446 536.963 56.111 0 24 1

132

Begroting 2009 1.086.002 528.419 56.308 0 40 1

Rekening 2009 1.096.481 540.190 56.573 0 21 1


Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Wegen, straten en pleinen 62100000


Robin Buitendijk


Lasten

34102 34379 34472 34630 34631 34632 34634 34635 34636 34641 34645 34662

Waterschapsomslag Schade-uitkeringen Studiecentrum wegenbouw Onderhoud wegen door derden Wegmarkeringen Bestratingsmateriaal Gereedschappen/hulpmiddelen Onderhoud achterpaden Inspectie wegen Onkruidbestrijding Werken voor derden Verkeers-/plaatsnaamborden en wegw.gemschapsvz. Overige lasten Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Kernen Onderhoud en ondersteuning Beheer Vergunningen

34799 42699 61000 62232 62233 62264 62265


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34005 34017 34023 34030 34032 42200 60103

Leges Vergoeding voor verrichte dienst Verkoop oud materiaal Bijdragen/vergoeding van derden Vergoeding toegebrachte schade Bijdrage Provincie Zeeland PG3: Onttrekking aan reserves tgv exploitatie

Rekening 2009

18.095 16.267 0 944.166 25.576 151.381 1.493 47.500 0 51.879 0 54.462

18.101 7.000 100 818.332 30.000 107.836 4.000 0 5.188 58.000 1.093 54.360

16.143 5.208 0 856.174 29.369 94.884 1.968 0 5.150 63.463 8.904 54.470

774 1.735.299 583.482 168.909 161.492 171.275 2.881

1.800 1.835.239 588.643 179.528 165.933 118.800 3.000

1.544 1.834.751 574.642 175.544 168.394 156.083 1.099

4.134.930

3.996.953

4.047.790


Rekening 2009

872 5.943 186 1.081 2.323 1.424.216 92.735

1.023 15.000 14.200 0 4.800 0 0

749 18.204 13.827 7.945 5.361 0 0

Totaal baten

1.527.356

35.023

46.086

Saldo

2.607.574

3.961.930

4.001.704

133

Programma: Product:

Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen

Subproduct: Bermsloten/beschoeiingen Functienummer: 62100001


Mark Verhoosel

Omschrijving subproduct: Controle op de onderhoudstoestand van en uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud aan bermsloten en beschoeiingen. Activiteiten: Onderhouden van bermsloten en beschoeiingen. Kwaliteitseisen: bermsloten: schouwen volgens richtlijnen waterschap; taluds 1 tot 5 maal maaien per jaar, afhankelijk van locatie; slootbodems 1 maal per jaar opschonen, beschoeiingen: schouwen volgens richtlijnen waterschap; vervangen 1 maal per 10 jaar. Uitvoering ARBO-normen. Output: Rekening 2008 Frequentie maaien Lengte beschoeiingen

4 Onbekend

134

Begroting 2009 3 Onbekend

Rekening 2009 3 Onbekend

Programma: Product:


Subproduct: Bermsloten/beschoeiingen Functienummer: 62100001


Mark Verhoosel


Lasten

34644 62232 62233 62264

Onderhoud sloten en beschoeiingen Kernen Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

41.652 66.933 25.638 0

33.750 71.148 26.330 9.000

28.447 69.567 26.721 555

134.223

140.228

125.290


Totaal baten Saldo

135

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

134.223

140.228

125.290


Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Straatreiniging 62100002


Danny Scherbeijn

Omschrijving subproduct: Het schoonhouden van wegen, pleinen, trottoirs, fiets- en wandelpaden en ledigen afvalbakken Activiteiten: - Planmatig verwijderen van straatvuil met behulp van een veegmachine. - Verwijderen van ongewenste begroeiing van de elementenverhardingen. - Handmatig verzamelen van zwerfvuil. - Ledigen van vuilnisbakken. - In de herfst bladvegen. - Schoonhouden van de omgeving van glascontainers. Kwaliteitseisen: Een visueel acceptabel schoon straatbeeld. Streven naar minimale vervuiling door straatvuil van het rioolstelsel. Uitvoering: ARBO-normen. Output: Rekening 2008 Frequentie vegen Aantal afvalbakken

24 706

136


Rekening 2009 20 699


Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Straatreiniging 62100002


Danny Scherbeijn


Lasten

30000 31015 34325 34389 34639 34650 34652 34799 61000 62232 62233

Dethon Motorbrandstof Water Motorrijtuigenverzekering Straatreiniging door derden Onderhoud vervoermiddelen Onderhoud veegmachine Overige lasten Kapitaallasten Kernen Onderhoud en ondersteuning


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

26.511 8.484 10 1.251 58.205 0 4.883 0 20.281 177.738 86.875

14.800 8.750 150 1.269 60.100 0 8.000 0 20.260 188.744 89.240

12.238 7.713 16 1.01058.920 397 6.003 170 20.144 184.555 90.564

384.236

391.313

379.710


Totaal baten Saldo

137

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

384.236

391.313

379.710

Programma: Product:


Subproduct: Gladheidsbestrijding Functienummer: 62100003


Danny Scherbeijn

Omschrijving subproduct: Het bestrijden van gladheid op het gemeentelijk wegennet. Activiteiten: - Plannen van inzet van personeel en materieel. - Opstellen van een strooiplan in overleg met de overige wegbeheerders. - Onderhouden van het materieel. - Op peil houden van de zoutvoorraad. - Controle op gladheid uitvoeren. - Planmatig verhardingen strooien. Volgorde: aanrij route ambulance bus- en schoolroutes ontsluitingswegen en winkelcentra wijkstraten alleen sneeuw ruimen lage prioriteit zout strooien

Kwaliteitseisen: Bij gladheid het zo snel mogelijk waarborgen van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de openbare gebouwen. Bus- en ontsluitingsroutes zijn hierbij prioritair waarbij het uitgangspunt is dat binnen twee uur deze wegvakken (vastgesteld) gestrooid zijn. Output: Rekening 2008 Opzetstrooiers Fietspadstrooiers Sneeuwploegen Tonnage strooizout Uitrukken

Begroting 2009 5 5 3 95 6

138

Rekening 2009 5 5 3 50 8

5 0 3 100 9

Programma: Product:


Subproduct: Gladheidsbestrijding Functienummer: 62100003


Danny Scherbeijn


Lasten


31015 34379 34389 34655 34656 34657 34658 34799 61000 62232 62233

Motorbrandstof Schade-uitkeringen Motorrijtuigenverzekering Onderhoud zoutstrooiers e.d. Wegenzout gladheidsbestrijding Bijdrage Provincie Zeeland in gladheidsbestrijding Gladheidsbestrijding door derden Overige lasten Kapitaallasten Kernen Onderhoud en ondersteuning

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34032

Vergoeding toegebrachte schade

16 394 2.147 4.213 2.441 0 3.074 628 13.629 9.681 23.196

0 0 915 11.168 13.000 4.000 5.150 0 12.525 10.322 23.856

47 0 1.194 14.635 15.787 1.887 12.334 0 12.437 10.091 24.210

59.419

80.936

92.622


Totaal baten Saldo

139

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

2.913

0

0

2.913

59.419

80.936

89.710


Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Openbare verlichting 62100004


Robin Buitendijk

Omschrijving subproduct: Beheer en onderhoud van de openbare verlichting, waaronder begrepen de stroomkosten. Plaatsing, onderhoud en herstel van schade worden uitgevoerd door Delta Activiteiten: - Overleg en correspondentie voeren met Delta Nutsbedrijven. - Administratie voeren. Kwaliteitseisen: Een afweging tussen functionaliteit, verlichtingsniveau, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Deze afweging is vastgelegd in de aanbevelingen van het beleidsplan van de NV Delta Nutsbedrijven. Output: Rekening 2008 Lichtmasten Schadegevallen

6.592 27

140

Begroting 2009 5.938 20

Rekening 2009 6.646 33


Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Openbare verlichting 62100004


Robin Buitendijk


Lasten

31000 33323 34201 34311 61000 62232 62233 62264

Energie Lichtmasten Recognities e.d. Onderhoud lichtmasten Kapitaallasten Kernen Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34032

Vergoeding toegebrachte schade

131.892 16.476 0 123.719 46.286 10.255 348 41.650

118.972 53.500 50 135.000 57.874 10.875 353 31.200

126.405 54.005 0 111.848 57.219 10.631 358 64.232

370.625

407.824

424.697


Totaal baten Saldo

141

Rekening 2009

Rekening 2009

0

10.000

9.136

0

10.000

9.136

370.625

397.824

415.561


Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Overige voorzieningen 62100005


Robin Buitendijk

Omschrijving subproduct: Onderhoud aan abri’s, openbare toiletten, schaftwagen, bruggen en plattegrondkasten. Activiteiten: - Gemeentelijke abri’s onderhouden en schoonhouden incl. het regelmatig schoonvegen. - Bouwkundig en installatietechnisch onderhouden van openbare toiletten. - Onderhouden van schaftwagen volgens ARBO-normen. - Regelmatig inspecteren en zo nodig repareren van bruggen. - Contact onderhouden met Suurland/Falkplan over de door hen geplaatste kasten. - Actueel houden van informatie in gemeentelijke plattegrondkasten en kasten regelmatig schoonhouden en controleren op juiste plaatsing. Kwaliteitseisen: Plattegrondkasten: actuele topografische informatie verzorgen op strategische plaatsen nabij de komgrenzen. Openbare toiletten: goede hygiëne. Abri’s: maatschappelijk acceptabel reinheidsniveau. Schaftwagen: ARBO-normen. Bruggen: VOSB-normen. Output: Rekening 2008 Abri’s: - in eigendom van Brouwer & Partners - in eigendom van de gemeente Openbare toiletten * Schaftwagens Bruggen Plattegrondkasten

Begroting 2009

17 15 4 2 11 20

*) 3 stuks permanent, 1 stuks extra in seizoen.

142

Rekening 2009

17 15 4 2 11 20

17 19 4 2 23 19


Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Overige voorzieningen 62100005


Robin Buitendijk


Lasten

30001 31000 33321 34100 34103 34201 34303 34325 34335 34336 34379 34389 34471 34563 34637 34638 34660 61000 62232 62233 62264

Schoonmaakonderhoud door derden Energie Straatmeubilair Rioolrecht Verontreinigingsheffing Recognities e.d. Overige onderhoud gebouwen/woningen Water Schoonmaakartikelen Sanitaire voorzieningen Schade-uitkeringen Motorrijtuigenverzekering Lidmaatschap/contributie Borden, banken, trappen e.d. Onderhoud schaftwagens Onderhoud bruggen Onderhoud abri's Kapitaallasten Kernen Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34017 34030 34032

Vergoeding voor verrichte dienst Bijdragen/vergoeding van derden Vergoeding toegebrachte schade

5.493 3.402 1.087 172 640 91 1.714 2.762 0 257 50 69 1.357 2.265 569 15.120 905 6.078 7.238 6.439 7.225

8.925 3.461 15.650 535 654 100 8.700 500 500 500 0 70 2.550 1.400 50 8.250 8.500 21.050 7.741 6.538 15.000

7.667 3.427 11.053 0 532 91 3.905 1.472 0 0 516 0 0 1.484 0 9.775 4.102 20.911 7.569 6.635 9.510

62.932

110.674

88.648


Totaal baten Saldo

143

Rekening 2009

Rekening 2009

9.382 0 387

5.000 0 2.500

1.270 336 2.695

9.769

7.500

4.301

53.163

103.174

84.347

144

Product: Product

21100 - Verkeer Lasten

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

72.422 76.260

50.350 34.392

79.021 65.791

148.682

84.742

144.811

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

62110000 - Verkeersmaatregelen 62110001 - Verkeersveiligheid

2.454 3.270

1.267 12.140

2.588 12.141

Totaal baten

5.724

13.407

14.728

142.958-

71.335-

130.083-

62110000 - Verkeersmaatregelen 62110001 - Verkeersveiligheid Totaal lasten

Product

Baten

Saldo

145


Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer Verkeersmaatregelen 62110000

Portefeuillehouder: Wethouder Ploegaert Afdeling: Omgeving en Economie Budgetbeheerder:

Bianca Potters

Omschrijving subproduct: Voorbereiden en uitvaardigen van verkeersmaatregelen. Activiteiten: Het nemen van de benodigde verkeersmaatregelen middels o.a. verkeersbesluiten. Kwaliteitseisen: Verkeersmaatregelen c.q.-besluiten dienen te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Output: Rekening 2008 Verkeersafzettingen Verkeersbesluiten Invalidenparkeerkaarten Invalidenparkeerplaatsen Controle/toezicht

Begroting 2009

Rekening 2009

15 7

146


Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer Verkeersmaatregelen 62110000


Bianca Potters


Lasten

34664 34799 61000 62217 62218 62232 62233 62265 62266

Wegslepen autowrakken Overige lasten Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Kernen Onderhoud en ondersteuning Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34005 34030 41100

Leges Bijdragen/vergoeding van derden Inkomensoverdracht van het Rijk

448 1.138 0 23.222 6.355 2.504 2.895 30.284 5.577

2.500 500 13.041 9.000 6.225 2.580 3.004 13.500 0

0 849 314 18.495 6.845 2.523 3.049 42.704 4.243

72.422

50.350

79.021


Totaal baten Saldo

147

Rekening 2009

Rekening 2009

1.750 0 704

767 500 0

1.628 0 960

2.454

1.267

2.588

69.968

49.083

76.433


Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer Verkeersveiligheid 62110001


Bianca Potters

Omschrijving subproduct: Het opstellen c.q. actueel houden van een verkeersveiligheidsplan voor de gemeente. Het opstellen van een programma voor uitvoering van het veiligheidsplan. Activiteiten: Uitvoering van het Duurzaam veilig-project. Een mobiliteitsplan is in voorbereiding. Kwaliteitseisen: Dit project kent geen specifieke kwaliteitseisen. Output: Rekening 2008 Verkeersveiligheidsacties Verkeerscirculatieplan Herinrichtingsplan (verkeerstechnisch) Verkeersbrigades Waarderingssubsidies

148

Begroting 2009

Rekening 2009

8

9

4 1

3 1


Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer Verkeersveiligheid 62110001


Bianca Potters


Lasten

34367 34383 34471 34663 42506 42699 61000 62232 62265 62266

Vergaderingen/besprekingen Ongevallenverzekering Lidmaatschap/contributie 25%-actie Waarderingssubsidies Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Kernen Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

42200

Bijdrage Provincie Zeeland

0 459 0 23.767 0 1.362 0 3.187 101 47.385

0 540 140 9.600 0 1.294 0 3.318 0 19.500

256 409 0 13.738 0 0 0 3.239 9.302 38.847

76.260

34.392

65.791


Totaal baten Saldo

149

Rekening 2009

Rekening 2009

3.270

12.140

12.141

3.270

12.140

12.141

72.990

22.252

53.650

150

Product: Product

21200 - Vervoer Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

62120000 - Vervoer algemeen 62120001 - Vervoersvormen c.q. -soorten

40.604 52.159

43.125 56.165

49.538 47.946

Totaal lasten

92.763

99.290

97.484

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

62120000 - Vervoer algemeen 62120001 - Vervoersvormen c.q. -soorten

0 0

0 0

0 0

Totaal baten

0

0

0

92.763-

99.290-

97.484-

Product

Lasten

Baten

Saldo

151


Verkeer, vervoer en waterstaat Vervoer Vervoer algemeen 62120000


Bianca Potters

Omschrijving subproduct: Het opstellen van een gemeentelijk vervoerbeleid, afgestemd op het rijks- en provinciaal beleid. Activiteiten: Voorbereidingen treffen voor het opstellen van een gemeentelijk vervoersplan. Deelnemen in de door de provincie te ontwikkelen activiteiten op het gebied van (openbaar) vervoer. Kwaliteitseisen: Het betreft een autonome taak, waaraan geen specifieke kwaliteitseisen zijn gekoppeld Output: Rekening 2008 Beleidsadviezen

Begroting 2009 1

152

Rekening 2009 1

1


Verkeer, vervoer en waterstaat Vervoer Vervoer algemeen 62120000


Bianca Potters


Lasten

42699 62218 62266

Overige inkomensoverdrachten WIZ loket Back Office Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

6.000 284 34.320

0 5.625 37.500

0 337 49.201

40.604

43.125

49.538


Totaal baten Saldo

153

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

40.604

43.125

49.538

Programma: Product:

Verkeer, vervoer en waterstaat Vervoer

Subproduct: Vervoersvormen c.q. -soorten Functienummer: 62120001

Portefeuillehouder: Wethouder Ploegaert Afdeling: Maatschappelijke ondersteuning en Sociale Zaken Budgetbeheerder:

Stefan Bosman

Omschrijving subproduct: Deelname aan de gemeenschappelijke regeling “Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen” Activiteiten: Uitbouw van de gemeenschappelijke regeling, zowel ten aanzien van de deelnemende gemeenten als ten aanzien van activiteiten. Kwaliteitseisen: Het betreft een autonome taak, waaraan geen specifieke kwaliteitseisen zijn gekoppeld Output: Rekening 2008 Collectief vervoer

Begroting 2009 1

154

Rekening 2009 1

1

Programma: Product:

Verkeer, vervoer en waterstaat Vervoer

Subproduct: Vervoersvormen c.q. -soorten Functienummer: 62120001

Portefeuillehouder: Wethouder Ploegaert Afdeling: Maatschappelijke ondersteuning en Sociale Zaken Budgetbeheerder:

Stefan Bosman


Lasten

42410 61000 62218

Swv. collectief verv. Z.-Vl. Kapitaallasten WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

47.223 4.723 213

46.110 4.430 5.625

41.599 4.391 1.956

52.159

56.165

47.946


Totaal baten Saldo

155

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

52.159

56.165

47.946

156

Product: Product

21400 - Parkeervoorzieningen Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

62140000 - Parkeervoorzieningen 62140001 - Onthaalparkeerkamers 62140002 - Slagboomterreinen

797.730 34.494 0

693.628 38.632 139.079

661.611 37.954 130.680

Totaal lasten

832.224

871.339

830.245

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

62140000 - Parkeervoorzieningen 62140001 - Onthaalparkeerkamers 62140002 - Slagboomterreinen

54.055 0 0

5.525 0 0

9.954 0 0

Totaal baten

54.055

5.525

9.954

778.168-

865.814-

820.291-

Product

Lasten

Baten

Saldo

157

Programma: Product:

Verkeer, vervoer en waterstaat Parkeervoorzieningen

Subproduct: Parkeervoorzieningen Functienummer: 62140000


Leo IJzerman

Omschrijving subproduct: Het reguleren van parkeren, o.a. door middel van betaald en vergund parkeren. Activiteiten: Beleidsadvisering op alle facetten van parkeren; actueel houden belastingverordening; innen van belastinggelden; onderhouden van terreinen en apparatuur;zorg voor handhaving betaald en vergund parkeren. Kwaliteitseisen: - Parkeerbelasting heffen conform verordening - Handhaving - Onderhouden terreinen volgens CROW Output: Rekening 2008 Betaalde parkeerplaatsen Ticketautomaten Parkeermeters Slagboom parkeerterreinen In exploitatie gegeven parkeerterreinen Uren controle

3.350 29 100 5 2 6.300

158

Begroting 2009 3.355 22 100 5

Rekening 2009 3.355 29 87 5 0 6.180

Programma: Product:

Portefeuillehouder: Wethouder Ploegaert Afdeling: Handhaving en Openbare Werken


Subproduct: Parkeervoorzieningen Functienummer: 62140000

Budgetbeheerder:

Leo IJzerman


Lasten


21005 30010 31000 31015 33301 34101 34102 34104 34310 34316 34319 34320 34330 34341 34367 34379 34382 34389 34432 34433 34590 34600 34601 34604 34799 61000 62222 62232 62264 62265 62266 62267

Overige rentekosten Overig personeel van derden Energie Motorbrandstof Aanschaf/vervanging kantoormachines Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Motorrijtuigenbelasting Onderhoud cv-installatie Onderhoud kantoormachines Onderhoud overige installaties/machines Onderhoud velden/terreinen Telefoon/telefax Kleding- en uitrusting Vergaderingen/besprekingen Schade-uitkeringen Brandverzekering Motorrijtuigenverzekering Abonnementen en boeken Drukwerk Huur Kosten betalingsverkeer Kosten heffing/invordering gem. belastingen Taxaties courante niet woningen Overige lasten Kapitaallasten Boekhouding Kernen Beheer Vergunningen Ontwikkeling Team Economische ontwikkeling

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

30000 34030 34032 34070 34072 34100 60103

Vergoeding voor personeel Bijdragen/vergoeding van derden Vergoeding toegebrachte schade Parkeergelden Expl. verg. parkeerterreinen kust Overige baten PG3: Onttrekking aan reserves tgv exploitatie

43 164.119 6.824 833 2.533 1.213 1.112 791 0 4.340 41.597 40.061 774 4.871 27 0 366 0 247 1.036 36.178 74.971 42.666 0 3.411 87.547 89.830 31.899 255 16.918 143.169 99

0 105.000 10.244 500 6.000 123 1.577 1.000 0 2.250 30.670 8.760 1.250 1.500 0 0 372 0 1.400 2.350 24.521 46.834 57.500 0 0 105.470 80.567 33.915 0 9.000 162.825 0

0 118.416 10.221 1.063 5.355 123 739 0 570 2.841 28.590 899 1.092 846 73 396 351 850 0 1.038 32.942 40.868 41.689 13 1.224 96.443 85.094 33.159 2.774 13.267 140.675 0

797.730

693.628

661.611


Totaal baten Saldo

159

Rekening 2009

Rekening 2009

906 2.185 0 0 4.616 45 46.304

0 0 2.000 0 3.525 0 0

0 318 2.043 05.172 2.421 0

54.055

5.525

9.954

743.675

688.103

651.657

Programma: Product:


Subproduct: Onthaalparkeerkamers Functienummer: 62140001


Leo IJzerman

Omschrijving subproduct:

Activiteiten:

Kwaliteitseisen:


160

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:


Subproduct: Onthaalparkeerkamers Functienummer: 62140001


Leo IJzerman


Lasten

33322 61000

Nutsvoorzieningen Kapitaallasten


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

375 34.119

0 38.632

0 37.954

34.494

38.632

37.954


Totaal baten Saldo

161

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

34.494

38.632

37.954

Programma: Product:


Subproduct: Slagboomterreinen Functienummer: 62140002


Leo IJzerman


Activiteiten:

Kwaliteitseisen:


162

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:


Subproduct: Slagboomterreinen Functienummer: 62140002


Leo IJzerman


Lasten

21005 30010 34101 34319 34320 34330 34379 34600 34799

Overige rentekosten Overig personeel van derden Onroerende-zaakbelasting Onderhoud overige installaties/machines Onderhoud velden/terreinen Telefoon/telefax Schade-uitkeringen Kosten betalingsverkeer Overige lasten


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

Rekening 2009

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 55.000 1.033 10.330 0 0 0 60.716 12.000

57 53.041 1.195 2.873 2 395 411 56.191 16.516

0

139.079

130.680


Rekening 2009

Totaal baten

0

0

0

Saldo

0

139.079

130.680

163

164

Product: Product

21500 - Baten Parkeerbelasting Lasten

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

0

0

0

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

62150000 - Parkeerbelastingen

1.705.541

1.547.100

1.515.457

Totaal baten

1.705.541

1.547.100

1.515.457

Saldo

1.705.541

1.547.100

1.515.457

Totaal lasten

Product

Baten

165

Programma: Product:

Verkeer, vervoer en waterstaat Baten Parkeerbelasting

Subproduct: Parkeerbelasting Functienummer: 62150000

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Handhaving en Openbare Werken Budgetbeheerder:

Leo IJzerman

Omschrijving subproduct: Het heffen van belasting voor het feitelijk parkeren en voor verleende parkeervergunningen. Activiteiten: Beleidsadvisering. Actueel houden van belastingverordening. Innen van belastinggelden. Kwaliteitseisen: Heffing parkeerbelasting. Output: Rekening 2008 Aantal bonnen fiscaal Aantal geseponeerd fiscaal Aantal bonnen Mulderfeiten Aantal geseponeerd Mulderfeiten Aantal parkeervergunningen

4.501 166 677 28 172

166

Begroting 2009

Rekening 2009 4.433 69 882 31 172

Programma: Product:

Verkeer, vervoer en waterstaat Baten Parkeerbelasting

Subproduct: Parkeerbelasting Functienummer: 62150000

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Handhaving en Openbare Werken Budgetbeheerder:

Leo IJzerman


Lasten


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

00001 34020 34070 34071 34074 34100

Te nemen belastingmaatregelen Aanmaningen\dwangbevelen en boetes Parkeergelden Parkeerboetes Parkeergelden btw-plichtig Overige baten

0

0


Rekening 2009

0

Rekening 2009

0 8.609 1.554.128 142.804 0 0

0 15.000 756.500 145.000 630.000 600

0 9.919 758.590 140.757 606.190 0

Totaal baten

1.705.541

1.547.100

1.515.457

Saldo

1.705.541-

1.547.100-

1.515.457-

167

168

Product: Product

31000 - Markten Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

63100000 - Weekmarkten 63100001 - Overige markten 63100002 - Marktzaken algemeen

61.523 16.804 4.651

79.058 33.906 8.850

55.787 20.047 7.567

Totaal lasten

82.977

121.814

83.402

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

63100000 - Weekmarkten 63100001 - Overige markten 63100002 - Marktzaken algemeen

4.392 0 0

5.000 0 0

4.414 0 0

Totaal baten

4.392

5.000

4.414

78.585-

116.814-

78.988-

Product

Lasten

Baten

Saldo

169


Economische zaken Markten Weekmarkten 63100000

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Publiekszaken Budgetbeheerder:

Annemarie Wouterse

Omschrijving subproduct: Het toepassen van de marktverordening, het verlenen van vergunningen, vrijhouden van de terreinen op marktdagen, toezicht houden tijdens de markten, innen van de marktgelden, schoonmaken van de terreinen. Activiteiten: Het beslissen op vergunning aanvragen en de toezicht op naleving van de vergunningen. Kwaliteitseisen: Conform gemeentelijke regelgeving. Output: Rekening 2008 Weekmarkt Breskens: vaste standplaatsen Weekmarkt Oostburg: vaste standplaatsen Weekmarkt IJzendijke: vaste standplaatsen Weekmarkt Aardenburg: vaste standplaatsen Weekmarkt Sluis: vaste standplaatsen Toezicht/handhaving (52 weken x 5)

5 30 6 3 4 260

170

Begroting 2009 6 40 10 3 6 260

Rekening 2009 6 30 6 3 7 260


Economische zaken Markten Weekmarkten 63100000


Annemarie Wouterse


Lasten

31000 33322 34379 34438 34799 62232 62233 62264 62265 62266

Energie Nutsvoorzieningen Schade-uitkeringen Promotie Overige lasten Kernen Onderhoud en ondersteuning Beheer Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34016

Vergoeding energiekosten

7.674 14.986 0 3.095 251 8.776 8.233 1.530 3.484 13.494

5.886 5.550 0 3.040 2.300 9.400 8.482 3.600 7.200 33.600

6.817 5.601 325 2.873 418 9.188 8.608 1.268 2.473 18.217

61.523

79.058

55.787


Totaal baten Saldo

171

Rekening 2009

Rekening 2009

4.392

5.000

4.414

4.392

5.000

4.414

57.130

74.058

51.374


Economische zaken Markten Overige markten 63100001


Annemarie Wouterse

Omschrijving subproduct: Het op basis van de APV verlenen van medewerking aan het houden van andere dan markten volgens de marktverordening. Activiteiten: Het beslissen op vergunning aanvragen en het toezicht op de naleving van de vergunningen. Kwaliteitseisen: Conform gemeentelijke regelgeving. Output: Rekening 2008 Jaarmarkten Toeristische en snuffelmarkten Seizoenmarkt Cadzand vaste standplaatsen Controlebezoeken

Begroting 2009 1 20 20 50

172

Rekening 2009 2 20 18

2 20 15


Economische zaken Markten Overige markten 63100001


Annemarie Wouterse


Lasten

62232 62233 62265 62266

Kernen Onderhoud en ondersteuning Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

4.846 4.488 4.623 2.847

5.161 4.595 9.000 15.150

5.046 4.663 2.748 7.590

16.804

33.906

20.047


Totaal baten Saldo

173

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

16.804

33.906

20.047


Economische zaken Markten Marktzaken algemeen 63100002


Annemarie Wouterse

Omschrijving subproduct: De begeleiding van de weekmarkten. Activiteiten: Het houden van vergaderingen en het hebben van overleg met belangenorganisatie en marktkooplieden Kwaliteitseisen: Er gelden geen specifieke kwaliteitseisen. Output: Rekening 2008 Vergaderingen werkgroep

Begroting 2009 2

174

Rekening 2009 2

1


Economische zaken Markten Marktzaken algemeen 63100002


Annemarie Wouterse


Lasten

62265 62266

Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

4.456 195

8.100 750

6.633 934

4.651

8.850

7.567


Totaal baten Saldo

175

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

4.651

8.850

7.567

176

Product:

31010 - Economisch stimuleringsbeleid

Product

63101000 63101001 63101002 63101003

Lasten

-

Bedrijfscontacten c.q. vestigingen Promotie en acquisitie Economisch stimuleringsbeleid Binnenstadsmanagement

Totaal lasten

Product

63101000 63101001 63101002 63101003

Baten

-

Bedrijfscontacten c.q. vestigingen Promotie en acquisitie Economisch stimuleringsbeleid Binnenstadsmanagement

Totaal baten Saldo

177

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

32.301 62.641 319.030 110.439

39.745 37.796 523.596 102.800

37.379 33.536 470.547 91.790

524.411

703.937

633.252

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

0 4.247 25.000 575

0 0 50.000 0

0 0 50.000 195

29.822

50.000

50.195

494.589-

653.937-

583.057-


Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Economische zaken Afdeling: Economisch stimuleringsbeleid Omgeving en Economie Bedrijfscontacten c.q. vestigingen Budgetbeheerder: Odile de Pooter 63101000

Omschrijving subproduct: Stimuleren bedrijfscontacten en bedrijfsvestigingen. Activiteiten: Overleg of voorbereiden overleg met bedrijven binnen en buiten de gemeente. Kwaliteitseisen: Eén loketfunctie. Output: Rekening 2008 Bedrijfscontacten Beleidsadviezen

200 75

178


Rekening 2009 200 50


Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Economische zaken Afdeling: Economisch stimuleringsbeleid Omgeving en Economie Bedrijfscontacten c.q. vestigingen Budgetbeheerder: Odile de Pooter 63101000


Lasten

34367 34373 61000 62267 62280

Vergaderingen/besprekingen Relatiegeschenken Kapitaallasten Team Economische ontwikkeling Projectorganisatie


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

653 0 97 31.146 405

5.882 0 113 33.750 0

2.614 19 110 34.637 0

32.301

39.745

37.379


Totaal baten Saldo

179

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

32.301

39.745

37.379


Economische zaken Economisch stimuleringsbeleid Promotie en acquisitie 63101001

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Omgeving en Economie Budgetbeheerder:

Odile de Pooter

Omschrijving subproduct: Coördinatie van gemeentelijke activiteiten ten dienste van het bedrijfsleven. Activiteiten: Onder meer deelname en voorbereiding. Kwaliteitseisen: Eén loketfunctie. Output: Rekening 2008 Ontvangsten en recepties Beurzen

Begroting 2009 5 2

180

Rekening 2009 3 4

3 3


Economische zaken Economisch stimuleringsbeleid Promotie en acquisitie 63101001


Odile de Pooter


Lasten

34367 34438 34441 34471 42699 62265 62267

Vergaderingen/besprekingen Promotie Beurzen, tentoonstellingen Lidmaatschap/contributie Overige inkomensoverdrachten Vergunningen Team Economische ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030


220 1.257 5.650 2.806 33.796 5.561 13.351

924 420 4.202 0 0 0 32.250

914 38 5.766 0 0 3.847 22.971

62.641

37.796

33.536


Totaal baten Saldo

181

Rekening 2009

Rekening 2009

4.247

0

0

4.247

0

0

58.394

37.796

33.536


Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Omgeving en Economie

Economische zaken Economisch stimuleringsbeleid Economisch stimuleringsbeleid 63101002

Budgetbeheerder:

Odile de Pooter

Omschrijving subproduct: Deelname in de NV Economische Impuls en Ribiz. Activiteiten: Deelname. Kwaliteitseisen:

Output: Rekening 2008 Deelnemingen

Begroting 2009 1

182

Rekening 2009 2

1


Economische zaken Economisch stimuleringsbeleid Economisch stimuleringsbeleid 63101002


Odile de Pooter


Lasten

34471 42699 61000 62267 62280

Lidmaatschap/contributie Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Team Economische ontwikkeling Projectorganisatie


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030


0 0 317.272 1.758 0

3.000 33.967 485.129 1.500 0

2.862 32.857 426.312 7.201 1.315

319.030

523.596

470.547


Totaal baten Saldo

183

Rekening 2009

Rekening 2009

25.000

50.000

50.000

25.000

50.000

50.000

294.030

473.596

420.547


Economische zaken Economisch stimuleringsbeleid Binnenstadsmanagement 63101003


Odile de Pooter

Omschrijving subproduct: Ontwikkelen en coördineren van (economische) ontwikkelingen voor winkelcentra. Activiteiten: Binnenstadsmanagement Sluis. Opzetten van een vorm van binnenstadsmanagement voor Oostburg. Contacten en relatiebeheer. Kwaliteitseisen: Een loketfunctie. Integrale inbedding in de ambtelijke organisatie. Output: Rekening 2008

184

Begroting 2009

Rekening 2009


Economische zaken Economisch stimuleringsbeleid Binnenstadsmanagement 63101003


Odile de Pooter


Lasten


33373 34346 34367 34438 34446 34538 34545 34578 42699 62232 62267

Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Reis- en verblijfkosten Vergaderingen/besprekingen Promotie Binnenstadsmanagement Oostburg Vijvers en fonteinen Sluis Help Service Culturele activiteiten Overige inkomensoverdrachten Kernen Team Economische ontwikkeling

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030


14.836 380 0 16.925 12.316 0 13.614 0 25.309 2.845 24.214

5.000 0 0 15.000 8.750 0 6.807 1.250 24.044 2.949 39.000

5.381 0 332 12.166 6.250 3.591 6.807 300 25.309 2.886 28.768

110.439

102.800

91.790


Totaal baten Saldo

185

Rekening 2009

Rekening 2009

575

0

195

575

0

195

109.864

102.800

91.595

186

Product:

31020 - Economische zaken

Product

63102000 63102001 63102002 63102003 63102004

Lasten

-

Terrassen Standplaatsen Uitstallingen Ventvergunningen Overige vergunningen/bijz.wetten

Totaal lasten

Product

63102000 63102001 63102002 63102003 63102004

Baten

-

Terrassen Standplaatsen Uitstallingen Ventvergunningen Overige vergunningen/bijz.wetten

Totaal baten Saldo

187

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

54.327 13.554 24.690 503 76.653

22.500 21.000 46.575 4.500 92.050

22.459 11.135 12.671 471 88.186

169.726

186.625

134.922

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

4.167 2.298 209 105 20.854

205 1.023 153 767 20.450

2.541 2.411 179 107 17.218

27.632

22.598

22.457

142.093-

164.027-

112.465-


Economische zaken Economische zaken Terrassen 63102000


Annemarie Wouterse

Omschrijving subproduct: Het verlenen van APV-vergunningen voor het inrichten van terrassen. Het uitoefenen van toezicht op terrassen. Activiteiten: Het beslissen op vergunning aanvragen. Het houden van toezicht. Kwaliteitseisen: Conform algemene plaatselijke verordening (APV) en het daarop gebaseerde beleid. Output: Rekening 2008 Vergunningen

Begroting 2009 10

188

Rekening 2009 20

46


Economische zaken Economische zaken Terrassen 63102000


Annemarie Wouterse


Lasten

42699 62265 62266

Overige inkomensoverdrachten Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34005

Leges

29.600 23.986 741

0 7.500 15.000

0 18.683 3.776

54.327

22.500

22.459


Totaal baten Saldo

189

Rekening 2009

Rekening 2009

4.167

205

2.541

4.167

205

2.541

50.160

22.295

19.918


Economische zaken Economische zaken Standplaatsen 63102001


Annemarie Wouterse

Omschrijving subproduct: Het verlenen van APV-vergunningen voor het innemen van standplaatsen. Het uitoefenen van toezicht op standplaatsen. Activiteiten: Het beslissen op vergunning aanvragen. Het houden van toezicht. Kwaliteitseisen: Conform algemene plaatselijke verordening (APV) en het daarop gebaseerde beleid. Output: Rekening 2008 Vergunningen

Begroting 2009 8

190

Rekening 2009 10

18


Economische zaken Economische zaken Standplaatsen 63102001


Annemarie Wouterse


Lasten

62265 62266



Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34005 34016

Leges Vergoeding energiekosten

12.462 1.092

15.000 6.000

9.734 1.401

13.554

21.000

11.135


Totaal baten Saldo

191

Rekening 2009

Rekening 2009

1.589 709

1.023 0

1.513 898

2.298

1.023

2.411

11.256

19.977

8.724


Economische zaken Economische zaken Uitstallingen 63102002


Annemarie Wouterse

Omschrijving subproduct: Het verlenen van APV-vergunningen voor het plaatsen van uitstallingen. Het uitoefenen van toezicht op uitstallingen. Activiteiten: Het beslissen op vergunning aanvragen. Het houden van toezicht. Kwaliteitseisen: Conform algemene plaatselijke verordening (APV) en het daarop gebaseerde beleid. Output: Rekening 2008 Vergunningen

Begroting 2009 61

192

100

Rekening 2009 45


Economische zaken Economische zaken Uitstallingen 63102002


Annemarie Wouterse


Lasten

62265 62266



Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34005

Leges

24.690 0

19.500 27.075

11.814 856

24.690

46.575

12.671


Totaal baten Saldo

193

Rekening 2009

Rekening 2009

209

153

179

209

153

179

24.481

46.422

12.492


Economische zaken Economische zaken Ventvergunningen 63102003


Annemarie Wouterse

Omschrijving subproduct: Het verlenen van APV-vergunningen voor het venten van goederen. Het uitoefenen van toezicht op de vergunningen. Activiteiten: Het beslissen op vergunning aanvragen. Het houden van toezicht. Kwaliteitseisen: Conform algemene plaatselijke verordening (APV) en het daarop gebaseerde beleid. Output: Rekening 2008 Vergunningen

Begroting 2009 2

194

Rekening 2009 10

2


Economische zaken Economische zaken Ventvergunningen 63102003


Annemarie Wouterse


Lasten

62265

Vergunningen


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34005

Leges

Rekening 2009

503

4.500

471

503

4.500

471


Rekening 2009

105

767

107

Totaal baten

105

767

107

Saldo

398

3.733

364

195


Economische zaken Economische zaken Overige vergunningen/bijz.wetten 63102004


Annemarie Wouterse

Omschrijving subproduct: De uitvoering van bijzondere wetgeving op specifiek terrein. Activiteiten: Het beslissen op vergunning aanvragen en het houden van toezicht op de naleving van de vergunningen. Kwaliteitseisen: Conform wetten en algemene plaatselijke verordening (APV) en andere gemeentelijke regelgeving. Output: Rekening 2008 Speelautomatenvergunningen Drank- en horecavergunningen Loterijvergunningen

Begroting 2009 60 51 20

196

100 50 30

Rekening 2009 46 42 21


Economische zaken Economische zaken Overige vergunningen/bijz.wetten 63102004


Annemarie Wouterse


Lasten

34799 62265 62266

Overige lasten Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34005

Leges

Rekening 2009

1.778 73.432 1.443

2.500 73.050 16.500

500 83.210 4.476

76.653

92.050

88.186


Rekening 2009

20.854

20.450

17.218

Totaal baten

20.854

20.450

17.218

Saldo

55.798

71.600

70.968

197

198

Product: Product

31030 - Visserij Lasten

Rekening 2008 0

Begroting 2009 0

Rekening 2009 0

0

0

0

Baten

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

63103000 - Visserij

189.492

0

0

Totaal baten

189.492

0

0

Saldo

189.492

0

0

63103000 - Visserij Totaal lasten

Product

199


Economische zaken Visserij Visserij 63103000


Roland Bertens

Omschrijving subproduct: Exploitatie van de vismijn Activiteiten: De gemeentelijke vismijn te Breskens is per 1 januari 2001 verzelfstandigd (Zeeuwse Visveiling Breskens N.V.) Kwaliteitseisen:


200

Begroting 2009

Rekening 2009


Economische zaken Visserij Visserij 63103000


Roland Bertens


Lasten

34346

Reis- en verblijfkosten


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

60109

PG9: Onttrekking aan reserves tgv exploitatie

Rekening 2009

0

0

0

0

0

0


Rekening 2009

189.492

0

0

Totaal baten

189.492

0

0

Saldo

189.492-

0

0

201

202

Product: Product

31040 - Havens Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

63104000 - Havengebied Breskens

9.799

24.350

17.244

Totaal lasten

9.799

24.350

17.244

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

63104000 - Havengebied Breskens

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

9.799-

24.350-

17.244-

Product

Lasten

Baten

Saldo

203


Economische zaken Havens Havengebied Breskens 63104000


Patrick van Herwaarden

Omschrijving subproduct: Stimuleren ontwikkeling haven van Breskens. Activiteiten: Ontwikkelen en uitvoering geven van activiteiten die bedrijvigheid haven Breskens stimuleren. Kwaliteitseisen:


204

Begroting 2009

Rekening 2009


Economische zaken Havens Havengebied Breskens 63104000


Patrick van Herwaarden


Lasten

33377 34366 34367 62207 62221

Advisering door derden Vergaderingen/besprekingen buitenshuis Vergaderingen/besprekingen Bestuur Financieel Beleid


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

0 0 0 9.799 0

0 2.500 2.500 19.350 0

2.312 885 59 13.913 75

9.799

24.350

17.244


Totaal baten Saldo

205

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

9.799

24.350

17.244

206

Product: Product

31100 - Marktgelden Lasten

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

0

0

0

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

63110000 - Baten marktgelden

22.034

24.620

21.974

Totaal baten

22.034

24.620

21.974

Saldo

22.034

24.620

21.974

Totaal lasten

Product

Baten

207


Economische zaken Marktgelden Baten marktgelden 63110000


Annemarie Wouterse


Activiteiten:

Kwaliteitseisen:


208

Begroting 2009

Rekening 2009


Economische zaken Marktgelden Baten marktgelden 63110000


Annemarie Wouterse


Lasten


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34056 34057 34058 34059 34060 34061 34062

Marktgelden Aardenburg Marktgelden Breskens Marktgelden Cadzand Marktgelden Groede Marktgelden Oostburg Marktgelden Sluis Marktgelden IJzendijke

0

0


Rekening 2009

0

Rekening 2009

486 912 2.486 0 15.765 1.351 1.035

505 1.025 3.850 505 16.000 1.520 1.215

434 908 2.487 0 15.719 1.358 1.067

Totaal baten

22.034

24.620

21.974

Saldo

22.034-

24.620-

21.974-

209

210

Product:

32010 - Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie

Product

63201000 63201002 voetbalveld) 63201014 63201016 63201018 63201020 63201099 -

Lasten

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Deltahoek Techno Park fase 1 / deel 2 (vm

11.445 194.895

49.124 5.660

0 4.078

Vlaschaard III Stampershoek 5e fase Techno Park (2e fase) Deltahoek (uitbreiding) Afgewikkelde complexen

197.590 744.904 95.909 70.264 32.510

0 114.324 263.429 1.168.189 7.400

32.206 122.439 715.323 1.145.541 1.690

1.347.518

1.608.126

2.021.277

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

Deltahoek Techno Park fase 1 / deel 2 (vm

638.670 194.895

49.124 5.660

0 4.078

Vlaschaard III Stampershoek 5e fase Techno Park (2e fase) Deltahoek (uitbreiding) Afgewikkelde complexen

197.590 494.904 95.909 70.264 50.374

0 114.324 263.429 1.168.189 51.699

32.206 122.439 44.323 771.524 294

1.742.607

1.652.425

977.081

395.089

44.299

1.044.196-

Totaal lasten

Product

63201000 63201002 voetbalveld) 63201014 63201016 63201018 63201020 63201099 -

Baten

Totaal baten Saldo

211

Programma: Product:


Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Deltahoek Functienummer: 63201000

Budgetbeheerder:

Henk Caboor

Omschrijving subproduct: Zorg voor voldoende aanbod van bedrijventerrein. Activiteiten: Aankoop, bouwrijp maken en uitgeven van gronden. Kwaliteitseisen: Rekening houden met de vraag naar bedrijventerreinen. Concurrerende grondprijzen hanteren. Output: Rekening 2008 Exploitatie Gronduitgifte (m²)

Dit plan is ultimo 2008 afgewikkeld.

212

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Deltahoek Functienummer: 63201000


Budgetbeheerder:

Henk Caboor


Lasten

33322 34102 34400 34438 34662

Nutsvoorzieningen Waterschapsomslag Controle gemeentefinanciën Promotie Verkeers-/plaatsnaamborden en wegw.gemschapsvz. Kapitaallasten Financieel Beleid Grondbedrijf: overige lasten Beheer Vergunningen Team Economische ontwikkeling Interne verrekeningen

61000 62221 62250 62264 62265 62267 63000


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110 32206 34030 42200 61000 63001

Verhuuropbrengst Opstalrecht Bijdragen/vergoeding van derden Bijdrage Provincie Zeeland Kapitaallasten Interne verrekeningen

Rekening 2009

3.365 549 38 253 172

0 636 0 0 0

0 0 0 0 0

19 408 566 680 5.159 237 0

0 0 3.390 0 600 0 44.498

0 0 0 0 0 0 0

11.445

49.124

0


Rekening 2009

305 3.810 0 12.665 29.614 592.276

297 3.810 50 0 44.967 0

0 0 0 0 0 0

Totaal baten

638.670

49.124

0

Saldo

627.225-

0

0

213

Programma: Product:


Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Techno Park fase 1 / deel 2 (vm voetbalveld) Functienummer: 63201002

Budgetbeheerder:

Henk Caboor

Omschrijving subproduct: Zorg voor voldoende aanbod van bedrijventerrein. Activiteiten: Aankoop, bouwrijp maken en uitgeven van gronden. Kwaliteitseisen: Rekening houden met de vraag naar bedrijventerreinen. Concurrerende grondprijzen hanteren. Output: Rekening 2008 Exploitatie Gronduitgifte (m²) Uitgeefbare grond per 31 december (m²)

3.865 5.391

214

Begroting 2009

Rekening 2009

5.391

Programma: Product:

Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Techno Park fase 1 / deel 2 (vm voetbalveld) Functienummer: 63201002


Budgetbeheerder:

Henk Caboor


Lasten


33319 33320 33334 33341 33350 33353 34102 34400 34438 61000 62221 62250 62265 63000

Grondwerken: gemeenschapsvoorzieningen Werken aan wegen, fietspaden e.d. Aanschaf/vervanging afrastering/omheining Werken aan openbaar groen Rioleringswerken Bodemsanering/- onderzoek gem. voorzieningen Waterschapsomslag Controle gemeentefinancien Promotie Kapitaallasten Financieel Beleid Grondbedrijf: overige lasten Vergunningen Interne verrekeningen

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

33100 33103 42200 63001

Verkoop gronden Optiegelden Bijdrage Provincie Zeeland Interne verrekeningen

10.171 7.346 695 95 20.322 1.850 0 38 7.694 3 408 4.950 1.072 140.253

0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 750 4.238 600 0

0 0 0 0 0 0 60 0 0 14 300 2.056 1.649 0

194.895

5.660

4.078


Totaal baten Saldo

215

Rekening 2009

Rekening 2009

193.250 0 1.645 0

0 0 0 5.660

0 2.399 0 1.679

194.895

5.660

4.078

0

0

0

Programma: Product:


Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Vlaschaard III Functienummer: 63201014

Budgetbeheerder:

Henk Caboor

Omschrijving subproduct: Zorg voor voldoende aanbod van bedrijventerrein. Activiteiten: Aankoop, bouwrijp maken en uitgeven van gronden Kwaliteitseisen: Rekening houden met de vraag naar bedrijventerreinen. Concurrerende grondprijzen hanteren. Output: Rekening 2008 Exploitatie Gronduitgifte (m²) Uitgeefbare grond per 31 december (m²)

4.315 33.435

216

Begroting 2009

Rekening 2009

4.355 33.558

Programma: Product:

Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Vlaschaard III Functienummer: 63201014


Budgetbeheerder:

Henk Caboor


Lasten

33319 33320 33322 33323 33324 33341 33350 34102 34320 34400 34662

Grondwerken: gemeenschapsvoorzieningen Werken aan wegen, fietspaden e.d. Nutsvoorzieningen Lichtmasten kunstwerken Werken aan openbaar groen Rioleringswerken Waterschapsomslag Onderhoud velden/terreinen Controle gemeentefinancien Verkeers-/plaatsnaamborden en wegw.gemschapsvz. Kapitaallasten Financieel Beleid Grondbedrijf: overige lasten Beheer Vergunningen Team Economische ontwikkeling Interne verrekeningen

61000 62221 62250 62264 62265 62267 63000


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

33100 42200 63001

Verkoop gronden Bijdrage Provincie Zeeland Interne verrekeningen

0 11.514 33.403 0 0 0 0 442 980 38 0

25.515 50.9740 0 2.587 0 61.048 433 0 0 0

25.515 50.4430 0 1.189 0 30.524 331 1.050 0 1.156

26 2.856 5.152 213 8.141 40 134.788

30 1.500 5.085 0 600 0 45.824-

355 5.625 11.014 238 5.652 0 0

197.590

0

32.206


Totaal baten Saldo

217

Rekening 2009

Rekening 2009

194.175 3.415 0

0 0 0

0 0 32.206

197.590

0

32.206

0

0

0

Programma: Product:

Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Stampershoek 5e fase Functienummer: 63201016


Budgetbeheerder:

Henk Caboor

Omschrijving subproduct: Zorg voor voldoende aanbod van bedrijven terrein. Activiteiten: Aankoop, bouwrijp maken en uitgeven van gronden. Kwaliteitseisen: Rekening houden met de vraag naar bedrijfsterreinen. Concurrerende grondprijzen hanteren. Output: Rekening 2008 Exploitatie Gronduitgifte (m²) Uitgeefbare grond per 31 december (m²)

Begroting 2009

Rekening 2009

10.530 127.150

218

126.724

Programma: Product:

Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Stampershoek 5e fase Functienummer: 63201016


Budgetbeheerder:

Henk Caboor


Lasten


00001 21005 33101 33319 33320 33322 33323 33324 33341 33350 33353 33373 33376 34102 34400 34436 34799 61000 62221 62250 62265 62267 63000

Onvoorzien Overige rentekosten Algmene plannen: bestemmingsplannen Grondwerken: gemeenschapsvoorzieningen Werken aan wegen, fietspaden e.d. Nutsvoorzieningen Lichtmasten kunstwerken Werken aan openbaar groen Rioleringswerken Bodemsanering/- onderzoek gem. voorzieningen Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Toezicht door derden Waterschapsomslag Controle gemeentefinancien Advertenties Overige lasten Kapitaallasten Financieel Beleid Grondbedrijf: overige lasten Vergunningen Team Economische ontwikkeling Interne verrekeningen

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

33100 33103 42200 63001

Verkoop gronden Optiegelden Bijdrage Provincie Zeeland Interne verrekeningen

Rekening 2009

0 150 318 114.115 133.364 22.621 20.357 3.513 1.436 47.284 5.471 50.645 16.301 1.254 563 684 57.897 106 5.984 9.940 2.546 356 250.000

10.036 0 9.118 0 10.758 0 0 0 57.094 646 0 6.599 10.117 1.386 0 0 0 110 1.875 5.085 1.500 0 0

0 150 120 1.26330.762 370 4520.993 11.059 29.975 12.599 1.632 1.016 0 0 0 1.580 3.300 6.792 3.807 0 0

744.904

114.324

122.439


Rekening 2009

0 0 7.237 487.667

0 0 0 114.324

0 8.979 0 113.460

Totaal baten

494.904

114.324

122.439

Saldo

250.000

0

0

219

Programma: Product:

Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Techno Park (2e fase) Functienummer: 63201018


Budgetbeheerder:

Henk Caboor

Omschrijving subproduct: Zorg voor voldoende aanbod van bedrijven terrein. Activiteiten: Aankoop, bouwrijp maken en uitgeven van gronden. Kwaliteitseisen: Rekening houden met de vraag naar bedrijfsterreinen. Concurrerende grondprijzen hanteren. Output: Rekening 2008 Exploitatie Gronduitgifte(m²) Uitgeefbare grond per 31 december (m²)

Begroting 2009

Rekening 2009

3.845 34.160

220

34.160

Programma: Product:

Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Techno Park (2e fase) Functienummer: 63201018


Budgetbeheerder:

Henk Caboor


Lasten


33319 33320 33322 33323 33341 33350 33353 33373 33375 33376 34102 34320 34400 34438 42699 61000 62221 62250 62265 62267 63000

Grondwerken: gemeenschapsvoorzieningen Werken aan wegen, fietspaden e.d. Nutsvoorzieningen Lichtmasten Werken aan openbaar groen Rioleringswerken Bodemsanering/- onderzoek gem. voorzieningen Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Archeologisch onderzoek gem. voorzieningen Toezicht door derden Waterschapsomslag Onderhoud velden/terreinen Controle gemeentefinancien Promotie Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Financieel Beleid Grondbedrijf: overige lasten Vergunningen Team Economische ontwikkeling Interne verrekeningen

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110 33100 42200 63001

Verhuuropbrengst Verkoop gronden Bijdrage Provincie Zeeland Interne verrekeningen

9.803 3.498 11.522 0 5.002 12.898 7.812 18.203 10 2.626 630 980 4.638 493 0 50 14.416 2.000 1.072 257 0

0 221.242 0 0 874 2.994 0 15.914 0 0 529 0 0 0 10.353 60 1.875 5.085 600 0 3.903

0 15.121 0 7.592 0 0 0 2.381 30 128 510 1.050 0 0 10.352 770 3.075 3.157 157 0 671.000

95.909

263.429

715.323


Totaal baten Saldo

221

Rekening 2009

Rekening 2009

3.076 0 3.339 89.493

3.076 250.000 2.690 7.663

3.076 0 2.689 38.558

95.909

263.429

44.323

0

0

671.000

Programma: Product:


Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Deltahoek (uitbreiding) Functienummer: 63201020

Budgetbeheerder:

Henk Caboor

Omschrijving subproduct: Zorg voor voldoende aanbod van bedrijventerrein. Activiteiten: Aankoop, bouwrijp maken en uitgeven van gronden. Kwaliteitseisen: Rekening houden met de vraag naar bedrijventerreinen. Concurrerende grondprijzen hanteren. Output: Rekening 2008 Exploitatie Gronduitgifte (m²) Uitgeefbare grond per 31 december (m²)

73.521

222

Begroting 2009

Rekening 2009 7.538 82.300

Programma: Product:

Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Deltahoek (uitbreiding) Functienummer: 63201020


Budgetbeheerder:

Henk Caboor


Lasten


21005 33101 33319 33320 33322 33323 33324 33341 33349 33350 33353 33373 33376 34102 34320 34400 34437 61000 62221 62250 62265 62267 63000

Overige rentekosten Algmene plannen: bestemmingsplannen Grondwerken: gemeenschapsvoorzieningen Werken aan wegen, fietspaden e.d. Nutsvoorzieningen Lichtmasten kunstwerken Werken aan openbaar groen Sloopwerken gemeenschapsvoorzieningen Rioleringswerken Bodemsanering/- onderzoek gem. voorzieningen Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Toezicht door derden Waterschapsomslag Onderhoud velden/terreinen Controle gemeentefinancien Voorlichting Kapitaallasten Financieel Beleid Grondbedrijf: overige lasten Vergunningen Team Economische ontwikkeling Interne verrekeningen

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

33100 42200 63001

Verkoop gronden Bijdrage Provincie Zeeland Interne verrekeningen

344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.002 56.075 0 1.084 980 38 0 56 5.372 1.535 2.948 830 0

0 4.119 145.155 147.914 2.96460.000 0 100.365 3.725 168.515 0 46.426 0 1.037 0 0 0 0 1.875 4.238 0 0 487.784

344 0 244.410 112.278 0 8.589 2.707 21.811 4.679 240.673 0 22.611 92.836 1.020 0 0 50 910 6.300 10.206 4.318 0 371.800

70.264

1.168.189

1.145.541


Totaal baten Saldo

223

Rekening 2009

Rekening 2009

0 7.783 62.480

500.000 0 668.189

487.753 0 283.771

70.264

1.168.189

771.524

0

0

374.017

Programma: Product:

Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Deltahoek (uitbreiding) (calculatieverschillen) Functienummer: 63201021


Budgetbeheerder:

Henk Caboor

Omschrijving subproduct: Zie toelichting functienummer 63201021. Activiteiten:

Kwaliteitseisen:


224

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Deltahoek (uitbreiding) (calculatieverschillen) Functienummer: 63201021


Budgetbeheerder:

Henk Caboor


Lasten


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

33100

Verkoop gronden

0

0


Rekening 2009

0

Rekening 2009

0

0

2.217

Totaal baten

0

0

2.217

Saldo

0

0

2.217-

225

Programma: Product:

Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Afgewikkelde complexen Functienummer: 63201099


Budgetbeheerder:

Henk Caboor

Omschrijving subproduct: Het administreren van nagekomen inkomsten/uitgaven van afgewikkelde complexen. Activiteiten: Bouw- en woonrijp -maken, verkoop van gronden, e.d. Kwaliteitseisen: Rekening houden met de vraag naar grond. Output: Rekening 2008

226

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Economische zaken Expl. Bedr. Terreinen voorcalculatie Subproduct: Afgewikkelde complexen Functienummer: 63201099


Budgetbeheerder:

Henk Caboor


Lasten

33319 33320 34662

Grondwerken: gemeenschapsvoorzieningen Werken aan wegen, fietspaden e.d. Verkeers-/plaatsnaamborden en wegw.gemschapsvz. Grondbedrijf: overige lasten

62250


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

33100 33103 42200

Verkoop gronden Optiegelden Bijdrage Provincie Zeeland

Rekening 2009

0 31.500 0

7.400 0 0

0 0 1.323

1.010

0

367

32.510

7.400

1.690


Rekening 2009

32.802 0 17.573

51.699 0 0

135 159 0

Totaal baten

50.374

51.699

294

Saldo

17.864-

44.299-

1.396

227

228

Product: Product

33000 - Nutsvoorzieningen Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

63300000 - Nutsvoorzieningen

8.967

15.000

2.245

Totaal lasten

8.967

15.000

2.245

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

63300000 - Nutsvoorzieningen

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

8.967-

15.000-

2.245-

Product

Lasten

Baten

Saldo

229

Programma: Product:

Economische zaken Nutsvoorzieningen

Subproduct: Nutsvoorzieningen Functienummer: 63300000


Robin Buitendijk

Omschrijving subproduct: Het verlenen van gemeentelijke bijdrage in onrendabele (gas-)aansluitingen. Activiteiten: Behandelen van aanvragen om bijdrage. Kwaliteitseisen: Toekenning conform regelgeving/convenant. Output: Rekening 2008 Bijdrage in aansluitingen

230

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Economische zaken Nutsvoorzieningen

Subproduct: Nutsvoorzieningen Functienummer: 63300000


Robin Buitendijk


Lasten

62264 62265

Beheer Vergunningen


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

8.330 637

15.000 0

793 1.452

8.967

15.000

2.245


Totaal baten Saldo

231

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

8.967

15.000

2.245

232

Product: Product

34100 - Plattelandsontwikkeling Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

63410000 - Plattelandsontwikkeling

13.365

48.000

29.933

Totaal lasten

13.365

48.000

29.933

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

63410000 - Plattelandsontwikkeling

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

13.365-

48.000-

29.933-

Product

Lasten

Baten

Saldo

233


Economische zaken Plattelandsontwikkeling Plattelandsontwikkeling 63410000


Gabrielle Naeije

Omschrijving subproduct: Dit is het aanspreekpunt voor individuele agrariërs en er worden projecten opgestart in het kader van het landbouwontwikkelingsplan. Activiteiten: Afhankelijk van de plannen van de ondernemer wordt een traject ingezet van onder andere het verkennen van mogelijkheden, het opstellen van een bedrijfsplan en het aanvragen van subsidie. Kwaliteitseisen: Doel is het bereiken van een vitaal platteland, met name vitale agrarische bedrijven. De instrumenten daartoe zijn opgenomen in het gebiedsplan “Natuurlijk Vitaal” en in de bestemmingsplannen voor de buitengebieden. Output: Rekening 2008

234

Begroting 2009

Rekening 2009


Economische zaken Plattelandsontwikkeling Plattelandsontwikkeling 63410000


Gabrielle Naeije


Lasten

62266 62267

Ontwikkeling Team Economische ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

12.773 593

48.000 0

29.933 0

13.365

48.000

29.933


Totaal baten Saldo

235

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

13.365

48.000

29.933

236

Product: Product

42000 - Openbaar onderwijs excl. Onderwijshuisvesting Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

64200031 - Bruidschatregeling verzelfstandiging ob

150.000

150.000

150.000

Totaal lasten

150.000

150.000

150.000

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

64200031 - Bruidschatregeling verzelfstandiging ob

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

150.000-

150.000-

150.000-

Product

Lasten

Baten

Saldo

237

Programma: Product:

Onderwijs Openbaar onderwijs excl. Onderwijshuisvesting Subproduct: Bruidschatregeling verzelfstandiging ob Functienummer: 64200031

Portefeuillehouder: Wethouder Schaalje Afdeling: Maatschappelijke ondersteuning en Sociale Zaken

Budgetbeheerder:

Stefan Bosman

Omschrijving subproduct: Bruidschatregeling verzelfstandiging openbaar basisonderwijs Activiteiten: Overeenkomstig artikel 140a WPO kent de gemeente de stichting een vergoeding toe voor extra (aanloop)kosten voor administratie, beheer en bestuur. Kwaliteitseisen: Tot en met 2011 jaarlijks uitbetalen van een termijnbedrag aan de Stichting Escaldascholen. Output: Rekening 2008

238

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Onderwijs Openbaar onderwijs excl. Onderwijshuisvesting Subproduct: Bruidschatregeling verzelfstandiging ob Functienummer: 64200031


Budgetbeheerder:

Stefan Bosman


Lasten

43010

Overige vermogensoverdrachten


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000


Totaal baten Saldo

239

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

150.000

150.000

150.000

240

Product: Product

42110 - Openbaar onderwijs : onderwijshuisvesting Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

64211000 - Voorzieningen in de huisvesting ob

312.780

399.665

375.179

Totaal lasten

312.780

399.665

375.179

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

64211000 - Voorzieningen in de huisvesting ob

5.525

5.631

47.747

Totaal baten

5.525

5.631

47.747

307.255-

394.034-

327.432-

Product

Lasten

Baten

Saldo

241

Programma: Product:

Onderwijs Openbaar onderwijs : onderwijshuisvesting Subproduct: Voorzieningen in de huisvesting ob Functienummer: 64211000


Budgetbeheerder:

Stefan Bosman

Omschrijving subproduct: Zorg voor een kwalitatief en kwantitatief goed gebouwenbestand Activiteiten: Behandeling van aanvragen en opstellen van investeringsprogramma op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Kwaliteitseisen: Deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Output: Rekening 2008 Scholen Schoolgebouwen


242

Rekening 2009 11 11

11 11

Programma: Product:

Onderwijs Openbaar onderwijs : onderwijshuisvesting Subproduct: Voorzieningen in de huisvesting ob Functienummer: 64211000


Budgetbeheerder:

Stefan Bosman


Lasten


33373 34100 34101 34303 34367 34379 34382 60005 61000 62218 62264

Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Overige onderhoud gebouwen/woningen Vergaderingen/besprekingen Schade-uitkeringen Brandverzekering Bijdr. div. fc. aan res/voorz. Kapitaallasten WIZ loket Back Office Beheer

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110 60001

Verhuuropbrengst Vrijvallen voorziening financiële gelijkstelling obs

0 0 11.880 1.904 15 4.596 14.937 31.146 239.755 7.739 808

7.122 0 13.701 8.316 0 3.000 15.160 100.000 225.741 26.625 0

7.122 181 13.740 10 0 2.252 14.265 108.316 223.206 5.058 1.030

312.780

399.665

375.179


Totaal baten Saldo

243

Rekening 2009

Rekening 2009

5.525

5.631

7.079 40.668

5.525

5.631

47.747

307.255

394.034

327.432

244

Product: Product

42300 - Bijzonder basisonderwijs: voorz. in de huisvesting Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

64230000 - Voorzieningen in de huisvesting bb

345.902

584.223

580.214

Totaal lasten

345.902

584.223

580.214

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

64230000 - Voorzieningen in de huisvesting bb

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

345.902-

584.223-

580.214-

Product

Lasten

Baten

Saldo

245

Programma: Product:

Onderwijs Bijzonder basisonderwijs: voorz. in de huisvesting Subproduct: Voorzieningen in de huisvesting bb Functienummer: 64230000


Budgetbeheerder:

Stefan Bosman

Omschrijving subproduct: Zorg voor een kwalitatief en kwantitatief goed gebouwenbestand Activiteiten: Behandeling van aanvragen en opstellen van investeringsprogramma op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Kwaliteitseisen: Deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Output: Rekening 2008 Scholen Schoolgebouwen


246

Rekening 2009 11 11

10 10

Programma: Product:

Onderwijs Bijzonder basisonderwijs: voorz. in de huisvesting Subproduct: Voorzieningen in de huisvesting bb Functienummer: 64230000


Budgetbeheerder:

Stefan Bosman


Lasten


33373 34101 34303 34379 34382 34799 60005 61000 62218 62264

Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Onroerende-zaakbelasting Overige onderhoud gebouwen/woningen Schade-uitkeringen Brandverzekering Overige lasten Bijdr. div. fc. aan res/voorz. Kapitaallasten WIZ loket Back Office Beheer

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

0 9.952 34.694 35.446 17.123 0 5.163 224.032 11.289 8.203

6.105 10.176 28.452 3.000 17.379 0 225.000 283.986 10.125 0

6.105 10.957 33.826 1.668 16.358 237 219.626 281.021 6.137 4.280

345.902

584.223

580.214


Totaal baten Saldo

247

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

345.902

584.223

580.214

248

Product: Product

44300 - Bijz. voortgezet onderwijs: onderwijshuisvesting Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

64430000 - Voorziening in de huisvesting Zwincollege

299.339

327.581

313.746

Totaal lasten

299.339

327.581

313.746

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

64430000 - Voorziening in de huisvesting Zwincollege

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

299.339-

327.581-

313.746-

Product

Lasten

Baten

Saldo

249

Programma: Product:

Onderwijs Bijz. voortgezet onderwijs: onderwijshuisvesting Subproduct: Voorziening in de huisvesting Zwincollege Functienummer: 64430000


Budgetbeheerder:

Stefan Bosman

Omschrijving subproduct: Zorg voor een kwalitatief en kwantitatief goed gebouwenbestand Activiteiten: Behandeling van aanvragen en opstellen van investeringsprogramma op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Kwaliteitseisen:

Output: Rekening 2008 Scholen Schoolgebouwen

Begroting 2009 1 1

250

Rekening 2009 1 1

1 1

Programma: Product:

Onderwijs Bijz. voortgezet onderwijs: onderwijshuisvesting Subproduct: Voorziening in de huisvesting Zwincollege Functienummer: 64430000


Budgetbeheerder:

Stefan Bosman


Lasten

34101 34382 61000 62218

Onroerende-zaakbelasting Brandverzekering Kapitaallasten WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

18.046 30.660 250.349 284

19.622 30.235 267.599 10.125

19.622 30.235 263.417 472

299.339

327.581

313.746


Totaal baten Saldo

251

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

299.339

327.581

313.746

252

Product:

48000 - Gemeenschappelijke voorzieningen

Product

64800000 64800001 64800002 64800003 64800006

Lasten

-

Onderwijs-achterstandenbeleid Schoolbegeleiding Leerlingenvervoer Schoolzwemmen Overige voorzieningen

Totaal lasten

Product

64800000 64800001 64800002 64800003 64800006

Baten

-

Onderwijs-achterstandenbeleid Schoolbegeleiding Leerlingenvervoer Schoolzwemmen Overige voorzieningen

Totaal baten Saldo

253

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

52.043 114.627 604.776 38.020 180.872

88.236 0 3.374 0 2.650

115.757 117.479 481.590 35.954 175.171

990.338

908.085

925.951

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

46.256 0 9.271 0 2.604

35.000 0 10.000 0 2.500

88.236 0 3.374 0 2.650

58.131

47.500

94.261

932.206-

860.585-

831.690-

Programma: Product:

Onderwijs Gemeenschappelijke voorzieningen Subproduct: Onderwijs-achterstandenbeleid Functienummer: 64800000


Stefan Bosman

Omschrijving subproduct: Het bestrijden van onderwijsachterstanden, o.a. gericht op een betere beheersing van de Nederlandse taal, op een vermindering van de verwijzing naar speciale voorzieningen en op een vermindering van schooluitval. Activiteiten: Het vaststellen van een gemeentelijk onderwijs achterstandenplan en de verdeling van de hiervoor beschikbare middelen. Kwaliteitseisen:


254

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Onderwijs Gemeenschappelijke voorzieningen Subproduct: Onderwijs-achterstandenbeleid Functienummer: 64800000


Stefan Bosman


Lasten

34400 34684 62218

Controle gemeentefinancien Bestrijding onderwijsachterstandenbeleid WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030 41100

Bijdragen/vergoeding van derden Inkomensoverdracht van het Rijk

1.517 44.739 5.787

1.250 35.000 3.750

1.488 111.336 2.934

52.043

40.000

115.757


Totaal baten Saldo

255

Rekening 2009

Rekening 2009

4.018 42.238

0 35.000

0 88.236

46.256

35.000

88.236

5.787

5.000

27.521

Programma: Product:

Onderwijs Gemeenschappelijke voorzieningen Subproduct: Schoolbegeleiding Functienummer: 64800001


Stefan Bosman

Omschrijving subproduct: Het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs door het aangaan van een overeenkomst met het RPCZ die de begeleiding verricht. Activiteiten: Behoefte aan begeleiding en inventariseren Overeenkomsten afsluiten. Kwaliteitseisen:


256

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Onderwijs Gemeenschappelijke voorzieningen Subproduct: Schoolbegeleiding Functienummer: 64800001


Stefan Bosman


Lasten

34400 34476 62218

Controle gemeentefinancien Stichting RPCZ WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

0 112.000 2.627

1.250 115.875 8.250

0 115.861 1.619

114.627

125.375

117.479


Totaal baten Saldo

257

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

114.627

125.375

117.479

Programma: Product:

Onderwijs Gemeenschappelijke voorzieningen Subproduct: Leerlingenvervoer Functienummer: 64800002


Stefan Bosman

Omschrijving subproduct: Het verzorgen/vergoeden van noodzakelijk vervoer van leerlingen van het basisonderwijs en het (voorgezet) speciaal onderwijs plus het vervoer van leerlingen met een handicap. Activiteiten: Het toetsen van aanvragen aan de betreffende verordening Het voorbereiden van opdrachten aan het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer ZeeuwschVlaanderen taxi- en busbedrijven en het afgeven van individuele beschikkingen. Toetsing van de ritadministratie en facturering Kwaliteitseisen:

Output: Rekening 2008 Openbaar onderwijs Bijzonder onderwijs Speciale school voor basisonderwijs (Voortgezet) speciaal onderwijs LWOO + praktijkonderwijs Gehandicapte leerlingen

Begroting 2009 5 38 26 25 10 3

258

Rekening 2009 0 30 20 30 10 4

0 23 22 46 13 7

Programma: Product:

Onderwijs Gemeenschappelijke voorzieningen Subproduct: Leerlingenvervoer Functienummer: 64800002


Stefan Bosman


Lasten

34680 34799 42410 62217 62218

Vervoerskosten leerlingen Overige lasten Swv. collectief verv. Z.-Vl. WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030


24.247 142 552.674 24.446 3.266

20.000 0 480.836 6.750 5.700

28.218 0 430.571 20.239 2.563

604.776

513.286

481.590


Totaal baten Saldo

259

Rekening 2009

Rekening 2009

9.271

10.000

3.374

9.271

10.000

3.374

595.504

503.286

478.216

Programma: Product:


Onderwijs Gemeenschappelijke voorzieningen Subproduct: Schoolzwemmen Functienummer: 64800003

Budgetbeheerder:

Stefan Bosman

Omschrijving subproduct: Het bieden van de mogelijkheid om in schoolverband het A-zwemdiploma te behalen, alsmede het verzorgen van het vervoer van de leerlingen tussen de school en het zwembad. Activiteiten: Overige roosters scholen en De Eenhoorn, regelen busvervoer Kwaliteitseisen: Opleiden tot eerste zwemdiploma Output: Rekening 2008 Leerlingen van de groepen 3 en 4 en zo nodig, in overleg met de schoolleiding, niet-gediplomeerden van groep 5.

260

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Onderwijs Gemeenschappelijke voorzieningen Subproduct: Schoolzwemmen Functienummer: 64800003


Stefan Bosman


Lasten

34680 34682 62218

Vervoerskosten leerlingen Schoolzwemmen WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

19.463 18.344 213

21.500 29.000 750

20.436 15.518 0

38.020

51.250

35.954


Totaal baten Saldo

261

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

38.020

51.250

35.954

Programma: Product:

Onderwijs Gemeenschappelijke voorzieningen Subproduct: Overige voorzieningen Functienummer: 64800006


Stefan Bosman

Omschrijving subproduct: Uitgaven/inkomsten die verband houden met de kwaliteit van het onderwijs, zoals schoolmaatschappelijk werk. Kosten gymnastiekonderwijs in sportcomplex de Eenhoorn. Activiteiten: Overleg roosters scholen en De Eenhoorn, regelen busvervoer. Kwaliteitseisen:


262

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Onderwijs Gemeenschappelijke voorzieningen Subproduct: Overige voorzieningen Functienummer: 64800006


Stefan Bosman


Lasten

34101 34102 34303 34310 34319 34325 34379 34382 34471 34680 34681 34683 34799 42510 61000 62217 62218 62266

Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Water Schade-uitkeringen Brandverzekering Lidmaatschap/contributie Vervoerskosten leerlingen Godsdienstonderwijs Gymnastiekonderwijs Overige lasten St. Algemeen Maatschappelijk Werk Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110

Verhuuropbrengst

152 73 0 156 0 0 0 166 1.451 11.323 18.952 21.500 0 17.644 23.569 59.602 26.128 156

155 78 1.150 0 1.300 175 0 169 0 12.128 12.000 21.500 0 18.783 24.261 71.475 15.000 0

168 99 0 0 0 0 1.523 159 1.436 11.130 13.150 22.382 150 17.714 25.035 49.416 32.810 0

180.872

178.174

175.171


Totaal baten Saldo

263

Rekening 2009

Rekening 2009

2.604

2.500

2.650

2.604

2.500

2.650

178.268

175.674

172.520

264

Product: Product

48200 - Volwasseneducatie Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

64820000 - Volwasseneneducatie

1.286.671

493.336

494.621

Totaal lasten

1.286.671

493.336

494.621

Baten

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

64820000 - Volwasseneneducatie

1.276.951

484.336

484.336

Totaal baten

1.276.951

484.336

484.336

9.720-

9.000-

10.285-

Product

Lasten

Saldo

265

Programma: Product:

Onderwijs Volwasseneducatie

Subproduct: Volwasseneneducatie Functienummer: 64820000


Mike Jansen

Omschrijving subproduct: Bevorderen dat volwassenen hun kennis, inzicht en vaardigheden behouden en/of verder ontwikkelen. Activiteiten: Met het R.O.C. Westerschelde wordt een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van scholingsactiviteiten in het kader van volwasseneneducatie. Overleg centrumgemeente, voorbereiding en evalueren educatief plan, aangeven prioriteiten in cursussen. Kwaliteitseisen: Zo mogelijk decentraal aanbieden Output: Rekening 2008

266

Begroting 2009

Rekening 2009

Programma: Product:

Onderwijs Volwasseneducatie

Subproduct: Volwasseneneducatie Functienummer: 64820000


Mike Jansen


Lasten

34345 34400 42699 62218

Congressen en bijeenkomsten Controle gemeentefinancien Overige inkomensoverdrachten WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

41100


40 2.083 1.276.951 7.597

0 1.500 484.336 7.500

0 0 484.336 10.285

1.286.671

493.336

494.621


Totaal baten Saldo

267

Rekening 2009

Rekening 2009

1.276.951

484.336

484.336

1.276.951

484.336

484.336

9.720

9.000

10.285

268

Product: Product

51000 - Openbaar bibliotheekwerk Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

65100000 - Openbare bibliotheek

623.135

641.642

635.963

Totaal lasten

623.135

641.642

635.963

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

65100000 - Openbare bibliotheek

9.000

0

0

Totaal baten

9.000

0

0

614.135-

641.642-

635.963-

Product

Lasten

Baten

Saldo

269

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Openbaar bibliotheekwerk

Subproduct: Openbare bibliotheek Functienummer: 65100000


Willem van Vliet

Omschrijving subproduct: Het zorgdragen voor de instandhouding van de openbare bibliotheek ten einde burgers in staat te stellen zich tegen redelijke tarieven van informatie te voorzien en zich te ontspannen door middel van boeken, platen, cd’sen digitale diensten etc. Activiteiten: Door (budget-) subsidiëring bijdragen aan het instandhouding van het openbare bibliotheekwerk. Eind 2004 is wordt een subsidieovereenkomst met de Stichting Bibliotheek Zeeuwsch-Vlaanderen afgesloten. Vanaf 2009 wordt gesubsidieerd op basis van een bibliotheekplan van de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en de subsidiebeschikking.. Kwaliteitseisen: De collectie moet zodanig zijn samengesteld dat evenwicht is bereikt tussen de doelstellingen educatie en ontspanning. Er moeten betaalbare tarieven zijn en voldoende openingstijden. Het bibliotheekwerk staat voor grote uitdagingen in de sfeer van de digitalisering van de informatievoorziening en de reorganisatie op regionaal en provinciaal niveau. Enerzijds dienen deze ontwikkeling door de gemeentelijke overheid te worden gesteund, anderzijds is de kostenpost van het bibliotheekwerk een aanhoudende zorg. In de periode 2009-2012 wordt fors op de subsidie gekort. Dit zal consequenties hebben voor het aantal vaste vestigingen. Gezien de spectaculaire terugloop van het gebruik en de betekenis van het bibliotheekwerk is dat verantwoord. Output: Rekening 2008 Leners Uitleningen Uitleenpunten Bibliobus Collectie-omvang Vaste vestigingen

5.513 130.000 0 62.000 4

270

Begroting 2009 4.200 155.000 65.000 4

Rekening 2009 4.400 145.000 0 64000 4

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Openbaar bibliotheekwerk

Subproduct: Openbare bibliotheek Functienummer: 65100000


Willem van Vliet


Lasten

42403 42699 61000 62218

Bibliotheek West Zeeuws Vlaanderen Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

42200

Bijdrage Provincie Zeeland

572.830 27.779 13.190 9.337

592.879 27.779 13.109 7.875

590.015 27.779 13.044 5.125

623.135

641.642

635.963


Totaal baten Saldo

271

Rekening 2009

Rekening 2009

9.000

0

0

9.000

0

0

614.135

641.642

635.963

272

Product:

51100 - Vormings- en ontwikkelingswerk

Product

65110000 65110001 65110002 65110003 65110004

Lasten

-

Muziekonderwijs Muziek- en cultuurbeoefening Kunstzinnige vorming Emancipatie Ontwikkelingssamenwerking

Totaal lasten

Product

65110000 65110001 65110002 65110003 65110004

Baten

-

Muziekonderwijs Muziek- en cultuurbeoefening Kunstzinnige vorming Emancipatie Ontwikkelingssamenwerking

Totaal baten Saldo

273

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

231.876 44.424 120.879 6.699 8.500

242.244 36.578 136.682 9.018 12.500

239.545 33.915 135.557 385 8.000

412.378

437.022

417.403

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

412.378-

437.022-

417.403-

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Vormings- en ontwikkelingswerk

Subproduct: Muziekonderwijs Functienummer: 65110000


Willem van Vliet

Omschrijving subproduct: Het doen geven van lessen en cursussen op het terrein van muzikale vorming. Activiteiten: Individuele lessen, groepslessen, ondersteuning muziekgezelschappen. Kwaliteitseisen: Volgens meerjarig werkplan muziekschool Output: Rekening 2008 Aantal leerlingen

360

274

Begroting 2009 390

Rekening 2009 370

Programma: Product:


Subproduct: Muziekonderwijs Functienummer: 65110000


Willem van Vliet


Lasten

42518 62217 62218

Zeeuwse muziekschool WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

231.876 0 0

239.994 750 1.500

239.545 0 0

231.876

242.244

239.545


Totaal baten Saldo

275

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

231.876

242.244

239.545

Programma: Product:


Subproduct: Muziek- en cultuurbeoefening Functienummer: 65110001


Willem van Vliet

Omschrijving subproduct: Het doen uitvoeren van vormings- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de (verdere) maatschappelijke ontplooiing van personen en groepen. Activiteiten: Verstrekken van subsidies. De cultuurmenu’s worden georganiseerd door de Stichting Welzijn West Zeeuws-Vlaanderen. Het Zwincollege heeft een eigen systematiek. Kwaliteitseisen: Volgens eigen normen van de koren, muziekgezelschappen en toneelverenigingen. Output: Rekening 2008 Concerten Schoolvoorstellingen Uitvoeringen / voorstellingen en dergelijke Cultuurmenu’s

Begroting 2009 30 75 12 75

276

Rekening 2009 30 75 12 75

30 75 12 75

Programma: Product:


Subproduct: Muziek- en cultuurbeoefening Functienummer: 65110001


Willem van Vliet


Lasten

42520 42525 42526 42529 42699 62218

Vormings- en ontwikkelingswerk Scholenwerk Bach comite Festival van Zeeuws Vlaanderen Overige inkomensoverdrachten WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

2.614 19.286 4.074 13.129 5.250 71

0 12.479 4.000 13.099 5.500 1.500

0 12.479 4.000 13.099 4.000 337

44.424

36.578

33.915


Totaal baten Saldo

277

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

44.424

36.578

33.915

Programma: Product:


Subproduct: Kunstzinnige vorming Functienummer: 65110002


Willem van Vliet

Omschrijving subproduct: Het doen uitvoeren van activiteiten op het gebied van kunstzinnige vorming. Activiteiten: Het instandhouden van activiteiten op het terrein van beeldende kunst, literaire vorming, dans etc. Overleg stichting Welzijn over cursussen Kunstzinnige Vorming. Kwaliteitseisen: Uitvoering volgens werkplan stichting Output: Rekening 2008 Aantal cursussen

Begroting 2009 20

278

Rekening 2009 20

18

Programma: Product:


Subproduct: Kunstzinnige vorming Functienummer: 65110002


Willem van Vliet


Lasten

42414 62218

St. Welzijn West Zeeuws Vlaanderen WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

120.879 0

135.557 1.125

135.557 0

120.879

136.682

135.557


Totaal baten Saldo

279

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

120.879

136.682

135.557

Programma: Product:


Subproduct: Emancipatie Functienummer: 65110003


Richard Schriemer

Omschrijving subproduct: Voorbereiding en uitvoering van het specifiek beleid o het terrein van emancipatie Activiteiten: Verlenen van subsidies voor activiteiten. Uitvoering emancipatienota. Kwaliteitseisen:

Output: Rekening 2008 Subsidiëren verenigingen

Begroting 2009 5

280

Rekening 2009 3

Programma: Product:


Subproduct: Emancipatie Functienummer: 65110003


Richard Schriemer


Lasten

42536 62217 62218

Emancipatiewerk WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

919 5.780 0

3.393 5.250 375

240 145 0

6.699

9.018

385


Totaal baten Saldo

281

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

6.699

9.018

385

Programma: Product:


Subproduct: Ontwikkelingssamenwerking Functienummer: 65110004


Willem van Vliet

Omschrijving subproduct: Het scheppen van kaders voor de subsidiëring van projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking Activiteiten: Stimulering van plaatselijke groepen voor het opzetten of subsidiëren van dergelijke projecten. Kwaliteitseisen: Draagvlak onder plaatselijke bevolking Directe projectsteun Output: Rekening 2008 Aantal te steunen projecten Incidentele steun bij humanitaire acties

Begroting 2009 8 0

282

Rekening 2009 10 0

10 0

Programma: Product:


Subproduct: Ontwikkelingssamenwerking Functienummer: 65110004


Willem van Vliet


Lasten

42699 62217

Overige inkomensoverdrachten WIZ loket Front Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

8.500 0

8.000 4.500

8.000 0

8.500

12.500

8.000


Totaal baten Saldo

283

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

8.500

12.500

8.000

284

Product:

53000 - Buitensport

Product

65300012 65300013 65300014 65300015 65300016

Lasten

-

Atletiekbaan Oostburg Tenniscomplex Aardenburg Tenniscomplex Cadzand Tenniscomplex Sluis Zwembad Aardenburg

Totaal lasten

Product

65300012 65300013 65300014 65300015 65300016

Baten

-

Atletiekbaan Oostburg Tenniscomplex Aardenburg Tenniscomplex Cadzand Tenniscomplex Sluis Zwembad Aardenburg

Totaal baten Saldo

285

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

36.545 10.162 802 6.319 115.664

39.060 8.362 4.500 9.500 133.488

37.597 6.660 1.373 6.339 140.733

169.491

194.910

192.702

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

0 0 2.251 0 18.385

0 1 3.000 0 20.000

0 12 2.394 0 26.527

20.636

23.001

28.933

148.855-

171.909-

163.770-


Cultuur en Recreatie Buitensport Atletiekbaan Oostburg 65300012

Portefeuillehouder: Wethouder Schaalje Afdeling: Handhaving en Openbare Werken Budgetbeheerder:

Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Exploiteren en beschikbaar stellen van buitensportaccommodaties ter beoefening van sport. Activiteiten: Onderhoud en verhuur Kwaliteitseisen:

Output: Rekening 2008 Subsidiebeschikkingen

Begroting 2009 1

286

Rekening 2009 1

1


Cultuur en Recreatie Buitensport Atletiekbaan Oostburg 65300012


Henk de Smidt


Lasten

42105 61000 62217 62218

Expl. Bijdrage in accommodatie Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

4.841 31.704 0 0

5.050 32.960 150 900

4.985 32.576 36 0

36.545

39.060

37.597


Totaal baten Saldo

287

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

36.545

39.060

37.597

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Buitensport

Subproduct: Tenniscomplex Aardenburg Functienummer: 65300013


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Beschikbaar stellen van het tenniscomplex waarbij de huurster jaarlijks een geïndexeerde exploitatiebijdrage ontvangt ten behoeve van het onderhoud van het tenniscomplex Activiteiten: Beschikbaar stellen van een geïndexeerde exploitatiebijdrage aan huurster ten behoeve van het onderhoud van het tenniscomplex. Kwaliteitseisen: KNLTB voorschriften Output: Rekening 2008 Tennisbanen Verenigingen Oefenkooien Gebouwen


288

Rekening 2009 5 1 1 1

5 1 1 1

Programma: Product:


Subproduct: Tenniscomplex Aardenburg Functienummer: 65300013


Henk de Smidt


Lasten

34101 34102 34310 34319 34382 42105 62217

Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Brandverzekering Expl. Bijdrage in accommodatie WIZ loket Front Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32102 34100

Tennisbanen Overige baten

290 0 0 3.493 268 5.907 204

165 85 250 1.000 272 5.990 600

318 0 0 12 257 6.038 36

10.162

8.362

6.660


Totaal baten Saldo

289

Rekening 2009

Rekening 2009

0 0

1 0

0 12

0

1

12

10.162

8.361

6.649

Programma: Product:


Subproduct: Tenniscomplex Cadzand Functienummer: 65300014


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Het tenniscomplex Cadzand maakt deel uit van het totale sportcomplex met sporthal en sportveld, waarbij het beheer van het totale sportcomplex in handen van is van ASOC. Activiteiten: ASOC ontvangt jaarlijks een bijdrage waaruit onder andere het onderhoud van het tenniscomplex bekostigd moet worden. Kwaliteitseisen: KNLTB voorschriften Output: Rekening 2008 Tennisbanen Verenigingen Oefenkooien Gebouwen


290

Rekening 2009 4 1 1 1

4 1 1 1

Programma: Product:


Subproduct: Tenniscomplex Cadzand Functienummer: 65300014


Henk de Smidt


Lasten

34320 62217 62264

Onderhoud velden/terreinen WIZ loket Front Office Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32102

Tennisbanen

Rekening 2009

802 0 0

2.100 600 1.800

1.373 0 0

802

4.500

1.373


Rekening 2009

2.251

3.000

2.394

Totaal baten

2.251

3.000

2.394

Saldo

1.449-

1.500

1.021-

291

Programma: Product:


Subproduct: Tenniscomplex Sluis Functienummer: 65300015


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Beschikbaar stellen van het tenniscomplex waarbij de huurster jaarlijks een geïndexeerde exploitatiebijdrage ontvangt ten behoeve van het onderhoud van het tenniscomplex. Activiteiten: Beschikbaar stellen van een geïndexeerde exploitatiebijdrage aan huurster ten behoeve van het onderhoud van het tenniscomplex Kwaliteitseisen: KNLTB voorschriften Output: Rekening 2008 Tennisbanen Verenigingen Oefenkooien Gebouwen


292

Rekening 2009 4 1 1 1

4 1 1 1

Programma: Product:


Subproduct: Tenniscomplex Sluis Functienummer: 65300015


Henk de Smidt


Lasten

34101 34102 34319 34382 42105 62217 62264

Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Onderhoud overige installaties/machines Brandverzekering Expl. Bijdrage in accommodatie WIZ loket Front Office Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110

Verhuuropbrengst

216 104 0 102 5.898 0 0

221 96 1.000 103 5.980 300 1.800

0 141 0 97 6.028 73 0

6.319

9.500

6.339


Totaal baten Saldo

293

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

0

0

0

6.319

9.500

6.338


Cultuur en Recreatie Buitensport Zwembad Aardenburg 65300016


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Het exploiteren van zwemaccommodatie en het bevorderen van de zwemvaardigheid onder de bevolking. Activiteiten: Het zwembad volgens de wet BHVBZ in stand houden. In de gemeentelijke website zowel de speeltuin als het zwembad in de regio en over de grens promoten. Kwaliteitseisen: Een betaalbare voorziening met aantrekkingskracht niet alleen voor eigen inwoners maar ook voor de regio. Overeenkomstig Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden. Output: Rekening 2008 Aantal bezoekers Aantal weken opengesteld Aantal openingsuren

12.191 16

294

Begroting 2009 11.000 16 42

Rekening 2009 18.540 16 42


Cultuur en Recreatie Buitensport Zwembad Aardenburg 65300016


Henk de Smidt


Lasten

30010 31000 33322 33332 34100 34101 34102 34103 34300 34303 34316 34319 34320 34325 34330 34335 34336 34382 34433 34436 34501 34504 34505 34536 34556 34574 34600 34799 61000 62217 62218 62232 62264

Overig personeel van derden Energie Nutsvoorzieningen Werken aan zwembaden Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Buitenschilderwerk Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud kantoormachines Onderhoud overige installaties/machines Onderhoud velden/terreinen Water Telefoon/telefax Schoonmaakartikelen Sanitaire voorzieningen Brandverzekering Drukwerk Advertenties Onderhoud sportmateriaal Wateronderzoek Chemicalien Zitbanken EHBO-materiaal Vlaggen, masten, kerstbomen ed. Kosten betalingsverkeer Overige lasten Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Kernen Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34032 34035

Vergoeding toegebrachte schade Entreegeld

Rekening 2009

36.989 9.353 91 0 523 1.021 134 831 1.905 351 168 6.421 1.998 374 263 2.081 127 1.501 0 428 298 515 4.518 0 555 166 5 0 14.313 16.490 3.124 5.469 5.653

38.000 12.544 2.000 17.625 230 814 140 785 0 2.700 150 5.000 1.800 895 680 2.300 200 1.523 475 1.000 1.400 800 9.000 500 2.800 550 0 1.800 15.804 150 1.125 5.898 4.800

36.604 10.382 92 13.309 549 564 187 916 0 2.937 166 4.736 17 530 192 1.655 154 1.436 107 561 404 414 5.339 0 368 102 0 317 15.701 19.232 12.004 5.772 5.983

115.664

133.488

140.733


Rekening 2009

0 18.385

0 20.000

792 25.734

Totaal baten

18.385

20.000

26.527

Saldo

97.279

113.488

114.206

295

296

Product:

53010 - Binnensport

Product

65301000 65301001 65301002 65301003 65301005 65301006 65301007 65301008 65301009 65301010 65301015

Lasten

-

De Eenhoorn Oostburg Gymlokaal Aardenburg Gymlokaal Breskens Sportcenter Cadzand Gymlokaal Hoofdplaat Gymlokaal Oostburg Gymlokaal Retranchement Gymlokaal Schoondijke Gymlokaal Sluis Gymlokaal IJzendijke Bolbanen

Totaal lasten

Product

65301000 65301001 65301002 65301003 65301005 65301006 65301007 65301008 65301009 65301010 65301015

Baten

-

De Eenhoorn Oostburg Gymlokaal Aardenburg Gymlokaal Breskens Sportcenter Cadzand Gymlokaal Hoofdplaat Gymlokaal Oostburg Gymlokaal Retranchement Gymlokaal Schoondijke Gymlokaal Sluis Gymlokaal IJzendijke Bolbanen

Totaal baten Saldo

297

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

639.706 53.225 22.123 115.116 7.827 10.923 12.189 23.414 0 36.916 6.200

646.354 36.175 26.210 113.645 19.520 10.669 9.400 23.335 3.150 27.232 7.884

640.213 44.638 25.569 107.727 20.294 7.228 6.416 17.776 0 24.559 5.773

927.639

923.574

900.192

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

121.613 3.144 2.564 18.695 401 1.257 0 1.313 0 1.961 1.754

121.613 2.500 2.200 15.515 350 1.500 50 1.300 0 2.000 1.785

121.613 2.636 2.470 17.627 515 1.759 0 1.367 0 1.774 2.855

152.702

148.813

152.617

774.937-

774.761-

747.575-


Cultuur en Recreatie Binnensport De Eenhoorn Oostburg 65301000


Bayram Erbisim

Omschrijving subproduct: Beschikbaar stellen van middelen (budgetsubsidies) aan de exploitant van dit complex ter bevordering van de deelname door inwoners en toeristen aan binnen sportbeoefening (w.o. zwemmen). Activiteiten: De gemeente is eigenaar van het sportcomplex. Verstrekken van budgetsubsidies, controle beheer. Kwaliteitseisen: Conform gesloten overeenkomst met exploitant. Output: Rekening 2008 Toegangskaarten (prijssubsidie) Toegangskaarten (budgetsubsidie) Gebouwen

298

Begroting 2009

Rekening 2009

65.000

65.000

65.000

1

1

1


Cultuur en Recreatie Binnensport De Eenhoorn Oostburg 65301000


Bayram Erbisim


Lasten

34100 34101 34102 34302 34303 34382 42105 61000 62217 62218 62264

Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Dakbedekking Overige onderhoud gebouwen/woningen Brandverzekering Expl. Bijdrage in accommodatie Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110

Verhuuropbrengst

Rekening 2009

172 4.546 1.644 20.242 645 15.817 388.849 201.501 68 3.799 2.423

176 4.649 1.683 0 8.000 16.054 393.083 208.309 3.900 4.500 6.000

181 4.939 2.177 0 6.412 16.499 393.950 207.494 0 5.193 3.368

639.706

646.354

640.213


Rekening 2009

121.613

121.613

121.613

Totaal baten

121.613

121.613

121.613

Saldo

518.093

524.741

518.600

299


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal Aardenburg 65301001


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Het beschikbaar stellen van ruimte voor het beoefenen van sport, spellen en gymnastiekonderwijs. Activiteiten: Verhuur en onderhoud ruimte. Kwaliteitseisen: Het sportmateriaal in het gymlokaal moet voldoen aan de inrichtingseisen (jaarlijkse keuring) van de wet basisonderwijs Output: Rekening 2008 Verenigingen Scholen Gebruik in uren/week/jaar Gebouwen Aantal reserveringen per jaar

8 2 1.317 1 23

300

Begroting 2009 8 2 1.399 1 21

Rekening 2009 7 2 1.279 1 20


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal Aardenburg 65301001


Henk de Smidt


Lasten

11010 30001 31000 33333 34100 34101 34102 34103 34302 34303 34310 34319 34325 34336 34382 34501 34720 61000 62205 62217 62218 62264

Personeelslasten huidig personeel Schoonmaakonderhoud door derden Energie Aanschaf/vervanging sportmateriaal Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Dakbedekking Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Water Sanitaire voorzieningen Brandverzekering Onderhoud sportmateriaal Huur containers Kapitaallasten Stafafdeling P en O WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110

Verhuuropbrengst

12.993 2.111 6.931 45172 493 157 192 16.017 985 0 32 900303 1.130 264 88 3.273 2.280 4.114 0 2.635

12.568 0 6.954 1.000 176 504 167 196 0 500 450 200 250 1.000 1.146 700 500 3.428 3.586 600 450 1.800

12.524 5.984 8.426 300 181 541 197 165 0 130 823 666 223 201 1.080 280 116 3.385 4.788 3.597 0 1.030

53.225

36.175

44.638


Totaal baten Saldo

301

Rekening 2009

Rekening 2009

3.144

2.500

2.636

3.144

2.500

2.636

50.081

33.675

42.001


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal Breskens 65301002


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Het beschikbaar stellen van ruimte voor het beoefenen van sport, spellen en gymnastiekonderwijs. Activiteiten: Verhuur en onderhoud ruimte. Kwaliteitseisen: Het sportmateriaal in het gymlokaal moet voldoen aan de inrichtingseisen (jaarlijkse keuring) van de wet basisonderwijs Output: Rekening 2008 Verenigingen Scholen Gebouwen Aantal reserveringen per jaar Gebruiksuren per jaar

2 2 1 16 1.595

302

Begroting 2009 2 2 1 29 1.454

Rekening 2009 3 2 1 26 1.352


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal Breskens 65301002


Henk de Smidt


Lasten

30001 31000 33333 34100 34101 34102 34103 34300 34303 34310 34319 34325 34336 34382 34501 34720 61000 62217 62218 62264

Schoonmaakonderhoud door derden Energie Aanschaf/vervanging sportmateriaal Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Buitenschilderwerk Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Water Sanitaire voorzieningen Brandverzekering Onderhoud sportmateriaal Huur containers Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110 34030

Verhuuropbrengst Bijdragen/vergoeding van derden

10.725 3.735 495 172 362 96 192 0 153 546 118 117 0 1.749 317 0 1.374 1.377 0 595

8.000 4.028 1.500 176 370 99 196 2.975 400 1.000 150 250 25 1.775 650 350 1.416 600 450 1.800

5.482 4.027 793 181 393 129 165 2.289 444 1.072 185 314 2 1.672 278 0 1.401 5.432 0 1.308

22.123

26.210

25.569


Totaal baten Saldo

303

Rekening 2009

Rekening 2009

2.552 12

2.200 0

2.458 12

2.564

2.200

2.470

19.560

24.010

23.099


Cultuur en Recreatie Binnensport Sportcenter Cadzand 65301003


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Het beschikbaar stellen van ruimte voor het beoefenen van sport, spellen en gymnastiekonderwijs. Activiteiten: Beheer uitgevoerd door St. A.S.O.C.Verhuur en onderhoud ruimte. Kwaliteitseisen: Het sportmateriaal in het gymlokaal moet voldoen aan de inrichtingseisen (jaarlijkse keuring) van de wet basisonderwijs Output: Rekening 2008 Verenigingen Scholen Gebouwen Aantal reserveringen per jaar Gebruiksuren per jaar


304

0 1 1 1 215

Rekening 2009 0 1 1 0 0


Cultuur en Recreatie Binnensport Sportcenter Cadzand 65301003


Henk de Smidt


Lasten

30001 31000 33333 34100 34101 34102 34103 34300 34303 34310 34319 34325 34382 34501 42105 61000 62217 62218 62264

Schoonmaakonderhoud door derden Energie Aanschaf/vervanging sportmateriaal Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Buitenschilderwerk Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Water Brandverzekering Onderhoud sportmateriaal Expl. Bijdrage in accommodatie Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110 32201 34016

Verhuuropbrengst Reclameborden Vergoeding energiekosten

Rekening 2009

9.175 31.262 573 523 2.910 775 1.528 0 6.990 7.868 985 685 1.517 511 12.691 32.635 136 994 3.358

9.616 28.243 750 535 2.975 781 1.047 3.570 4.595 5.200 2.000 1.000 1.539 400 12.673 33.096 900 1.125 3.600

9.377 31.311 116 549 3.217 1.052 486 1.785 4.891 3.241 140 910 1.450 538 12.971 33.273 36 877 1.506

115.116

113.645

107.727


Rekening 2009

13.196 0 5.499

10.850 165 4.500

12.590 0 5.037

Totaal baten

18.695

15.515

17.627

Saldo

96.421

98.130

90.099

305


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal Hoofdplaat 65301005


Henk de Smidt


3 1 1 4 309

306

Begroting 2009 2 1 1 3 393

Rekening 2009 3 1 1 5 488


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal Hoofdplaat 65301005


Henk de Smidt


Lasten

30001 31000 33333 34100 34101 34102 34103 34300 34303 34310 34319 34325 34336 34382 34501 62217 62218 62233 62264

Schoonmaakonderhoud door derden Energie Aanschaf/vervanging sportmateriaal Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Buitenschilderwerk Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Water Sanitaire voorzieningen Brandverzekering Onderhoud sportmateriaal WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110

Verhuuropbrengst

1.476 2.351 248 172 208 91 64 0 300 0 0 7 0 379 264 391 0 1.196 680

1.112 1.839 350 176 213 443 65 6.545 3.175 250 25 65 90 385 400 600 750 1.237 1.800

1.528 3.333 1.024 181 235 125 55 6.750 2.484 143 114 130 1 364 278 1.145 0 1.255 1.149

7.827

19.520

20.294


Totaal baten Saldo

307

Rekening 2009

Rekening 2009

401

350

515

401

350

515

7.426

19.170

19.778


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal Oostburg 65301006


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Het beschikbaar stellen van ruimte voor het beoefenen van sport, spellen en gymnastiekonderwijs Activiteiten: Verhuur en onderhoud ruimte. Kwaliteitseisen: Het sportmateriaal in het gymlokaal moet voldoen aan de inrichtingseisen (jaarlijkse keuring) van de wet basisonderwijs Output: Rekening 2008 Verenigingen Gebouwen Aantal reserveringen per jaar Gebruiksuren per jaar

4 1 9 357

308

Begroting 2009 4 1 11 418

Rekening 2009 3 1 13 602


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal Oostburg 65301006


Henk de Smidt


Lasten

30001 33333 34303 34310 34319 34325 34336 34501 62217 62218 62233 62264

Schoonmaakonderhoud door derden Aanschaf/vervanging sportmateriaal Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Water Sanitaire voorzieningen Onderhoud sportmateriaal WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110

Verhuuropbrengst

Rekening 2009

7.927 248 168 0 0 0 0 264 867 0 599 850

5.563 500 200 200 100 0 26 400 600 750 530 1.800

3.785 311 4 0 0 30 0 278 1.726 0 538 555

10.923

10.669

7.228


Rekening 2009

1.257

1.500

1.759

Totaal baten

1.257

1.500

1.759

Saldo

9.667

9.169

5.469

309

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Binnensport

Subproduct: Gymlokaal Retranchement Functienummer: 65301007


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Het beschikbaar stellen van ruimte voor het beoefenen van sport, spellen en gymnastiekonderwijs. Activiteiten: Verhuur en onderhoud ruimte. Kwaliteitseisen: Het sportmateriaal in het gymlokaal moet voldoen aan de inrichtingseisen (jaarlijkse keuring) van de wet basisonderwijs Output: Rekening 2008 Verenigingen Scholen Gebruik in uren/week/jaar Gebouwen Aantal reserveringen per jaar

1 1 332 1 4

310

Begroting 2009 1 1 299 1 4

Rekening 2009 1 1 270 1 6

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Binnensport

Subproduct: Gymlokaal Retranchement Functienummer: 65301007


Henk de Smidt


Lasten

30001 31000 33333 34100 34101 34102 34103 34303 34310 34319 34325 34336 34501 62217 62218 62233 62264

Schoonmaakonderhoud door derden Energie Aanschaf/vervanging sportmateriaal Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Water Sanitaire voorzieningen Onderhoud sportmateriaal WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110

Verhuuropbrengst

2.194 1.834 2.538 172 99 0 0 0 0 0 61 0 184 374 0 695 4.038

2.202 1.396 500 176 101 28 65 200 250 25 50 50 500 600 750 707 1.800

1.053 2.554 300 181 109 0 0 0 0 0 57 0 177 872 0 717 396

12.189

9.400

6.416


Totaal baten Saldo

311

Rekening 2009

Rekening 2009

0

50

0

0

50

0

12.189

9.350

6.416


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal Schoondijke 65301008


Henk de Smidt


5 2 1 13 764

312

Begroting 2009 4 3 1 15 830

Rekening 2009 5 2 1 19 879


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal Schoondijke 65301008


Henk de Smidt


Lasten

30001 31000 33333 34100 34101 34102 34103 34303 34310 34319 34325 34336 34382 34501 34720 62217 62218 62233 62264

Schoonmaakonderhoud door derden Energie Aanschaf/vervanging sportmateriaal Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Water Sanitaire voorzieningen Brandverzekering Onderhoud sportmateriaal Huur containers WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110

Verhuuropbrengst

5.786 8.487 1.953 172 285 220 64 55 387 0 86 0 567 264 88 1.581 0 2.993 425

5.553 8.005 500 176 291 245 65 250 500 50 95 125 576 650 100 600 750 3.004 1.800

3.467 6.835 300 181 320 138 55 35 469 46 91 4 543 278 116 1.690 0 3.049 159

23.414

23.335

17.776


Totaal baten Saldo

313

Rekening 2009

Rekening 2009

1.313

1.300

1.367

1.313

1.300

1.367

22.100

22.035

16.410


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal Sluis 65301009


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Het voormalige gymlokaal is gesloopt in verband met het onderbrengen van de scholen, gymlokaal e.d. in het MFC Sluis Activiteiten:

Kwaliteitseisen:


314

Begroting 2009

Rekening 2009


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal Sluis 65301009


Henk de Smidt


Lasten

62217 62218 62264

WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

Rekening 2009

0 0 0

600 750 1.800

0 0 0

0

3.150

0


Rekening 2009

Totaal baten

0

0

0

Saldo

0

3.150

0

315


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal IJzendijke 65301010


Henk de Smidt


5 3 1 22 1.234

316

Begroting 2009 4 2 1 19 1.137

Rekening 2009 4 2 1 17 1.190


Cultuur en Recreatie Binnensport Gymlokaal IJzendijke 65301010


Henk de Smidt


Lasten

30001 31000 33333 34100 34101 34102 34103 34300 34303 34310 34319 34325 34335 34336 34382 34501 34720 61000 62205 62217 62218 62233 62264

Schoonmaakonderhoud door derden Energie Aanschaf/vervanging sportmateriaal Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Buitenschilderwerk Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Water Schoonmaakartikelen Sanitaire voorzieningen Brandverzekering Onderhoud sportmateriaal Huur containers Kapitaallasten Stafafdeling P en O WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110

Verhuuropbrengst

10.169 4.138 8.297 172 543 420 0 894 446 529 424 203 0 281 700 833 88 2.436 1.194 2.720 0 1.495 935

6.191 6.825 1.000 176 555 318 194 0 500 500 250 150 50 300 711 400 500 2.437 1.435 600 750 1.590 1.800

5.357 6.085 306 181 602 420 357 0 13 860 187 93 0 280 670 226254 2.423 1.920 2.689 0 1.614 476

36.916

27.232

24.559


Totaal baten Saldo

317

Rekening 2009

Rekening 2009

1.961

2.000

1.774

1.961

2.000

1.774

34.955

25.232

22.785


Cultuur en Recreatie Binnensport Bolbanen 65301015


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Het beschikbaar stellen van ruimte voor het beoefenen van krulbollen Activiteiten: Verhuur en onderhoud ruimte. Kwaliteitseisen:

Output: Rekening 2008 Locaties Gebruikers

Begroting 2009 1 1

318

Rekening 2009 1 1

1 1


Cultuur en Recreatie Binnensport Bolbanen 65301015


Henk de Smidt


Lasten

31000 34101 34102 34103 34303 34325 34382 61000 62217 62218 62233 62264

Energie Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Overige onderhoud gebouwen/woningen Water Brandverzekering Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110 34016 34100

Verhuuropbrengst Vergoeding energiekosten Overige baten

Rekening 2009

1.963 396 39 6274 203 109 3.085 0 142 251 0

1.575 405 78 65 1.000 0 110 3.124 600 750 177 0

1.389 452 55 55 300 59 104 3.099 0 0 180 79

6.200

7.884

5.773


Rekening 2009

385 1.331 38

385 1.400 0

385 2.321 149

Totaal baten

1.754

1.785

2.855

Saldo

4.446

6.099

2.918

319

320

Product: Product

53020 - Sport Algemeen Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

65302000 - Sport algemeen

218.575

206.728

216.475

Totaal lasten

218.575

206.728

216.475

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

65302000 - Sport algemeen

41.683

308

1.336

Totaal baten

41.683

308

1.336

176.892-

206.420-

215.139-

Product

Lasten

Baten

Saldo

321

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Sport Algemeen

Subproduct: Sport algemeen Functienummer: 65302000


Willy Schram

Omschrijving subproduct: Beschikbaar stellen van middelen (subsidies) ter bevordering van de deelname door inwoners en toeristen aan sportbeoefening. Activiteiten: Subsidies verstrekken. Kwaliteitseisen: Bevorderen sportbeoefening Output: Rekening 2008 Gesubsidieerde verenigingen Gebruikers

Begroting 2009 35 1

322

Rekening 2009 25

25

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Sport Algemeen

Subproduct: Sport algemeen Functienummer: 65302000


Willy Schram


Lasten


34101 34102 34103 34346 34382 34507 34508 34509 34510 34799 42542 42543 42699 60005 61000 62217 62218 62232 62233

Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Reis- en verblijfkosten Brandverzekering Breedtesport Schoolsportdag Jaarlijkse sporthuldiging Cont. Raad gem. bem.lichamelijke opvoeding/sport Overige lasten Sportvereniging Bijzonder sportmanifestaties Overige inkomensoverdrachten Bijdr. div. fc. aan res/voorz. Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Kernen Onderhoud en ondersteuning

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110 34030 41100

Verhuuropbrengst Bijdragen/vergoeding van derden Inkomensoverdracht van het Rijk

52 36 0 1.152 377 39.100 591 4.133 1.194 2.961 41.120 9.275 0 1.169 264 59.891 51.049 4.381 1.831

53 26 194 0 383 0 1.708 4.500 1.050 1.906 41.000 11.549 0 0 8.778 91.500 39.150 3.871 1.060

60 45 0 0 362 6.360 57 4.303 1.254 2.711 41.913 11.549 0 0 8.772 66.548 67.676 3.789 1.076

218.575

206.728

216.475


Totaal baten Saldo

323

Rekening 2009

Rekening 2009

317 10.418 30.948

308 0 0

317 1.019 0

41.683

308

1.336

176.892

206.420

215.139

324

Product:

53100 - Groene sportvelden en terreinen

Product 65310000 65310001 65310002 65310003 65310004 65310005 65310006 65310007 65310008 65310009 65310010 65310011

Lasten -

Sportaccommodatie Aardenburg Sportaccommodatie Breskens Sportaccommodatie Cadzand Sportaccommodatie Draaibrug Sportaccommodatie Eede Sportaccommodatie Groede Sportaccommodatie Hoofdplaat Sportaccommodatie Nieuwvliet Sportaccommodatie Oostburg Sportaccommodatie Schoondijke Sportaccommodatie Sluis Sportaccommodatie IJzendijke

Totaal lasten

Product 65310000 65310001 65310002 65310003 65310004 65310005 65310006 65310007 65310008 65310009 65310010 65310011

Baten -

Sportaccommodatie Aardenburg Sportaccommodatie Breskens Sportaccommodatie Cadzand Sportaccommodatie Draaibrug Sportaccommodatie Eede Sportaccommodatie Groede Sportaccommodatie Hoofdplaat Sportaccommodatie Nieuwvliet Sportaccommodatie Oostburg Sportaccommodatie Schoondijke Sportaccommodatie Sluis Sportaccommodatie IJzendijke

Totaal baten Saldo

325

Rekening 2008 40.291 44.181 12.314 454 6.701 23.084 33.650 7.201 41.167 24.600 184.697 37.229

Begroting 2009 41.918 62.170 15.380 1.579 9.228 26.226 41.127 11.813 46.026 29.165 23.978 31.934

Rekening 2009 39.641 64.863 12.426 454 5.599 21.909 34.953 8.705 47.637 24.964 22.992 38.848

455.568

340.544

322.993

Rekening 2008 7.850 10.221 2.563 0 90 2.666 3.377 304 6.645 3.614 24.015 4.165

Begroting 2009 8.422 8.972 2.705 0 300 2.786 7.659 300 5.484 3.086 5.523 3.310

Rekening 2009 9.765 10.245 2.630 0 225 3.044 5.825 315 7.302 3.535 7.648 3.387

65.508

48.547

53.922

390.060-

291.997-

269.071-

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Groene sportvelden en terreinen

Subproduct: Sportaccommodatie Aardenburg Functienummer: 65310000


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Exploiteren en beschikbaar stellen van groene sportvelden en –terreinen ter beoefening van sport. Activiteiten: Onderhoud en verhuur sportvelden. Kwaliteitseisen: KNVB voorschriften. Output: Rekening 2008 Voetbalvelden Trainingsveld Grasoefenstroken Verenigingen Gebouwen

Begroting 2009 2 1 1 1 2

326

Rekening 2009 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Aardenburg Functienummer: 65310000


Henk de Smidt


Lasten

31000 34101 34102 34300 34303 34310 34319 34320 34382 34500 34501 61000 62217 62218 62233 62264

Energie Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Buitenschilderwerk Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Onderhoud velden/terreinen Brandverzekering Onderhoud veldafscheidingen Onderhoud sportmateriaal Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32100 32110 32206 34016

Voetbalvelden Verhuuropbrengst Opstalrecht Vergoeding energiekosten

0 0 529 4.072 134 212 1.390 14.424 381 0 0 3.726 170 7.633 4.093 3.528

10.326 0 395 0 600 350 1.000 12.229 387 50 900 7.315 600 1.125 4.241 2.400

10.895 484 390 0 450 5 638 12.434 364 0 0 7.392 382 1.349 4.304 555

40.291

41.918

39.641


Totaal baten Saldo

327

Rekening 2009

Rekening 2009

2.078 1.467 4.306 0

4.172 0 4.250 0

3.813 0 5.911 41

7.850

8.422

9.765

32.441

33.496

29.876

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Breskens Functienummer: 65310001


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Exploiteren en beschikbaar stellen van groene sportvelden en –terreinen ter beoefening van sport. Activiteiten: Onderhoud en verhuur sportvelden. Kwaliteitseisen: KNVB voorschriften. Output: Rekening 2008 Voetbalvelden Zand/grasveld Korfbalvelden Recreatievelden Grasoefenstroken Verenigingen Gebouwen

Begroting 2009 3 1 1 1 1 2 2

328

Rekening 2009 3 1 1 1 1 2 1

3 1 1 1 1 2 1

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Breskens Functienummer: 65310001


Henk de Smidt


Lasten

30001 31000 34101 34102 34103 34302 34303 34310 34319 34320 34325 34382 34500 34501 34720 61000 62217 62218 62233 62264 62265

Schoonmaakonderhoud door derden Energie Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Dakbedekking Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Onderhoud velden/terreinen Water Brandverzekering Onderhoud veldafscheidingen Onderhoud sportmateriaal Huur containers Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer Vergunningen


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32100 32101 32206 34016

Voetbalvelden Korfbalveld Opstalrecht Vergoeding energiekosten

Rekening 2009

2.351 0 772 400 2.223 0 738 348 564 11.275 2.458 316 0 0 354 7.757 1.955 213 11.169 1.020 268

2.351 0 790 1.066 1.178 5.712 500 250 12.425 10.300 1.500 321 80 500 400 7.611 1.050 2.250 11.486 2.400 0

2.351 0 847 610 1.713 3.841 483 194 13.738 14.159 1.649 303 0 1.168 537 7.588 1.272 337 11.656 2.417 0

44.181

62.170

64.863


Rekening 2009

6.757 960 2.002 502

6.000 600 1.872 500

7.073 916 2.002 254

Totaal baten

10.221

8.972

10.245

Saldo

33.961

53.198

54.618

329

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Cadzand Functienummer: 65310002


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Exploiteren en beschikbaar stellen van groene sportvelden en –terreinen ter beoefening van sport. Activiteiten: Onderhoud en verhuur sportvelden. Kwaliteitseisen: KNVB voorschriften. Output: Rekening 2008 Voetbalvelden Grasoefenstroken Verenigingen Gebouwen


330

Rekening 2009 1 1 1

1 1 1

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Cadzand Functienummer: 65310002


Henk de Smidt


Lasten

34102 34302 34303 34319 34320 34500 34501 61000 62217 62218 62233 62264 62265

Waterschapsomslag Dakbedekking Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud overige installaties/machines Onderhoud velden/terreinen Onderhoud veldafscheidingen Onderhoud sportmateriaal Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer Vergunningen


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32100 32207 34016 34030

Voetbalvelden Erfpachten Vergoeding energiekosten Bijdragen/vergoeding van derden

Rekening 2009

136 0 83 343 4.484 0 306 1.622 204 0 4.391 510 235

161 0 0 500 3.800 50 500 1.649 600 1.125 4.595 2.400 0

110 1.267 0 521 3.827 0 0 1.635 109 135 4.663 159 0

12.314

15.380

12.426


Rekening 2009

2.440 0 113 10

2.700 0 0 5

2.498 30 92 10

Totaal baten

2.563

2.705

2.630

Saldo

9.751

12.675

9.796

331

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Draaibrug Functienummer: 65310003


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Exploiteren en beschikbaar stellen van groene sportvelden en –terreinen ter beoefening van sport. Activiteiten: Het sportveld in Draaibrug is enkel een weiland van een boer aan de Langeweg. In deze weide staan twee doelen, maar hieraan wordt geen onderhoud uitgevoerd. De Draaibrugse Sport Vereniging (DSV) gebruik dit weiland als (sport) evenemententerrein. Voor het gebruik wordt door de gemeente een huurbedrag van € 454 aan de eigenaar betaald. Kwaliteitseisen: KNVB voorschriften. Output: Rekening 2008 Voetbalvelden Verenigingen

Begroting 2009 1 1

332

Rekening 2009 1 1

1 1

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Draaibrug Functienummer: 65310003


Henk de Smidt


Lasten

34590 62217 62218 62264

Huur WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

454 0 0 0

454 150 375 600

454 0 0 0

454

1.579

454


Totaal baten Saldo

333

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

454

1.579

454

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Eede Functienummer: 65310004


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Exploiteren en beschikbaar stellen van groene sportvelden en –terreinen ter beoefening van sport. Activiteiten: Onderhoud en verhuur sportvelden Kwaliteitseisen:

Output: Rekening 2008 Voetbalvelden Verenigingen

Begroting 2009 1 1

334

Rekening 2009 1 1

1 1

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Eede Functienummer: 65310004


Henk de Smidt


Lasten

34100 34101 34102 34319 34320 34501 62217 62218 62233 62264

Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Onderhoud overige installaties/machines Onderhoud velden/terreinen Onderhoud sportmateriaal WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32100 32110

Voetbalvelden Verhuuropbrengst

172 340 50 0 3.315 196 0 1.278 1.052 298

176 347 220 0 2.800 500 600 1.125 1.060 2.400

181 372 0 952 2.835 0 36 67 1.076 79

6.701

9.228

5.599


Totaal baten Saldo

335

Rekening 2009

Rekening 2009

75 15

300 0

225 0

90

300

225

6.611

8.928

5.374

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Groede Functienummer: 65310005


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Exploiteren en beschikbaar stellen van groene sportvelden en –terreinen ter beoefening van sport. Activiteiten: Onderhoud en verhuur sportvelden Kwaliteitseisen: KNVB voorschriften. Output: Rekening 2008 Voetbalvelden Grasoefenstroken Verenigingen Gebouwen


336

Rekening 2009 1 1 1 1

1 1 1 1

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Groede Functienummer: 65310005


Henk de Smidt


Lasten

30001 31000 34101 34102 34103 34303 34310 34319 34320 34325 34382 34500 34501 62217 62218 62233 62264 62265

Schoonmaakonderhoud door derden Energie Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Onderhoud velden/terreinen Water Brandverzekering Onderhoud veldafscheidingen Onderhoud sportmateriaal WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer Vergunningen


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32100 32206 34016 34030

Voetbalvelden Opstalrecht Vergoeding energiekosten Bijdragen/vergoeding van derden

705 2.476 185 230 62915 992 118 4.443 197 113 0 0 136 0 10.974 1.360 302

764 4.362 190 180 65 250 250 200 3.765 100 115 50 500 600 1.125 11.310 2.400 0

706 3.245 202 119 183 0 139 482 3.799 208 110 0 0 73 135 11.478 1.030 0

23.084

26.226

21.909


Totaal baten Saldo

337

Rekening 2009

Rekening 2009

2.155 461 26 25

2.300 461 0 25

2.480 503 36 25

2.666

2.786

3.044

20.417

23.440

18.865

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Hoofdplaat Functienummer: 65310006


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Exploiteren en beschikbaar stellen van groene sportvelden en –terreinen ter beoefening van sport. Activiteiten: Onderhoud en verhuur sportvelden Kwaliteitseisen: KNVB voorschriften. Output: Rekening 2008 Voetbalvelden Trainingsvelden Verenigingen Gebouwen


338

Rekening 2009 2 1 1 1

2 1 1 1

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Hoofdplaat Functienummer: 65310006


Henk de Smidt


Lasten

30001 31000 34101 34102 34103 34303 34310 34319 34320 34325 34382 34500 34501 42105 61000 62217 62218 62233 62264 62265

Schoonmaakonderhoud door derden Energie Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Onderhoud velden/terreinen Water Brandverzekering Onderhoud veldafscheidingen Onderhoud sportmateriaal Expl. Bijdrage in accommodatie Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer Vergunningen


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32100 32206 34016 34030 34032 34100

Voetbalvelden Opstalrecht Vergoeding energiekosten Bijdragen/vergoeding van derden Vergoeding toegebrachte schade Overige baten

0 2.747 383 520 256 187 0 233 6.085 334 231 0 0 5.246 9.828 136 0 6.931 298 235

1.770 3.656 392 105 262 250 250 250 5.900 0 234 50 500 5.319 10.471 750 1.500 7.068 2.400 0

0 4.249 415 245 2478 0 415 5.936 488 223 0 0 5.362 10.312 109 67 7.173 198 0

33.650

41.127

34.953


Totaal baten Saldo

339

Rekening 2009

Rekening 2009

2.169 1.032 46 10 120 0

2.000 5.654 0 5 0 0

2.393 3.382 28 10 0 13

3.377

7.659

5.825

30.273

33.468

29.128

Programma: Product:

Portefeuillehouder: Wethouder Schaalje Afdeling: Handhaving en Openbare Werken


Subproduct: Sportaccommodatie Nieuwvliet Functienummer: 65310007

Budgetbeheerder:

Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Exploiteren en beschikbaar stellen van groene sportvelden en –terreinen ter beoefening van sport. Activiteiten: Onderhoud en verhuur sportvelden Kwaliteitseisen: KNVB voorschriften. Output: Rekening 2008 Voetbalvelden (beheerd door dorpsraad Nieuwvliet) Gebouwen

340

Begroting 2009 1 1

Rekening 2009 1 1

1 1

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Nieuwvliet Functienummer: 65310007


Henk de Smidt


Lasten

31000 34100 34101 34102 34103 34303 34320 34325 34382 61000 62217 62218 62233 62264

Energie Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud velden/terreinen Water Brandverzekering Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32100

Voetbalvelden

233172 16 103 0 0 1.410 73 62 2.465 0 178 2.742 213

0 176 17 117 65 500 1.200 50 63 2.673 600 1.125 2.827 2.400

421 181 128 122 64 841 1.178 64 60 2.625 73 0 2.869 79

7.201

11.813

8.705


Totaal baten Saldo

341

Rekening 2009

Rekening 2009

304

300

315

304

300

315

6.897

11.513

8.390

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Oostburg Functienummer: 65310008


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Exploiteren en beschikbaar stellen van groene sportvelden en –terreinen ter beoefening van sport. Activiteiten: Onderhoud en verhuur sportvelden Kwaliteitseisen: KNVB voorschriften. Output: Rekening 2008 Voetbalvelden Oefenstrook Recreatievelden Verenigingen Gebouwen

Begroting 2009 2 1 1 1 1

342

Rekening 2009 2 1 1 1 1

2 1 1 1 1

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Oostburg Functienummer: 65310008


Henk de Smidt


Lasten


30001 31000 33373 34100 34101 34102 34103 34303 34310 34319 34320 34325 34382 34500 34501 61000 62217 62218 62233 62264 62265

Schoonmaakonderhoud door derden Energie Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Onderhoud velden/terreinen Water Brandverzekering Onderhoud veldafscheidingen Onderhoud sportmateriaal Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer Vergunningen

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32100 32206 34016

Voetbalvelden Opstalrecht Vergoeding energiekosten

1.410 5.000 5.331 0 15 626 693623 250 330 10.191 0 238 0 78 4.280 680 1.207 9.025 2.508 67

1.589 5.988 0 176 16 554 1.236 600 250 250 11.100 1.250 241 50 800 6.512 1.200 2.625 9.189 2.400 0

1.411 4.788 0 0 17 633 1.236 414 1.049 527 11.118 0 228 0 0 6.639 618 4.046 9.325 5.587 0

41.167

46.026

47.637


Totaal baten Saldo

343

Rekening 2009

Rekening 2009

5.096 984 564

4.500 984 0

5.798 984 520

6.645

5.484

7.302

34.522

40.542

40.336

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Schoondijke Functienummer: 65310009


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Exploiteren en beschikbaar stellen van groene sportvelden en –terreinen ter beoefening van sport. Activiteiten: Onderhoud en verhuur sportvelden Kwaliteitseisen: KNVB voorschriften. Output: Rekening 2008 Voetbalvelden Verenigingen Gebouwen


344

Rekening 2009 2 1 1

2 1 1

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Schoondijke Functienummer: 65310009


Henk de Smidt


Lasten

30001 31000 34101 34102 34103 34303 34310 34319 34320 34325 34382 34500 34501 34720 62217 62218 62233 62264

Schoonmaakonderhoud door derden Energie Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Onderhoud velden/terreinen Water Brandverzekering Onderhoud veldafscheidingen Onderhoud sportmateriaal Huur containers WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32100 32206 34016

Voetbalvelden Opstalrecht Vergoeding energiekosten

705 2.640 274 361 0 0 323 118 7.067 1.094 280 0 116 0 136 0 11.274 213

779 1.551 280 311 922 700 500 100 6.300 950 284 50 500 150 600 1.125 11.663 2.400

706 1.551 305 249 0 93 90 137 6.374 2.496 269 0 0 0 145 0 11.836 713

24.600

29.165

24.964


Totaal baten Saldo

345

Rekening 2009

Rekening 2009

2.882 594 137

2.500 586 0

2.761 636 138

3.614

3.086

3.535

20.987

26.079

21.429

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Sluis Functienummer: 65310010


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Exploiteren en beschikbaar stellen van groene sportvelden en –terreinen ter beoefening van sport. Activiteiten: Onderhoud en verhuur sportvelden Kwaliteitseisen: KNVB voorschriften. Output: Rekening 2008 Voetbalvelden Trainingsveld Verenigingen Gebouwen


346

Rekening 2009 1 1 1 3

1 1 1 2

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie Sluis Functienummer: 65310010


Henk de Smidt


Lasten

31000 34100 34101 34102 34103 34303 34310 34319 34320 34325 34382 34500 34501 61000 62217 62218 62233 62264

Energie Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Onderhoud velden/terreinen Water Brandverzekering Onderhoud veldafscheidingen Onderhoud sportmateriaal Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32100 34016 34030

Voetbalvelden Vergoeding energiekosten Bijdragen/vergoeding van derden

8.834 523 652 306 441 93 3.493 711 10.729 112 259 0 0 152.946 459 2.769 1.350 1.020

3.820 535 667 496 658 400 250 1.000 9.000 500 263 50 800 0 600 1.125 1.414 2.400

4.457 0 902 343 320 0 0 898 9.038 130 249 0 1.737 0 618 1.956 1.435 911

184.697

23.978

22.992


Totaal baten Saldo

347

Rekening 2009

Rekening 2009

5.536 17.657 822

5.106 0 417

4.527 2.704 417

24.015

5.523

7.648

160.682

18.455

15.344

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie IJzendijke Functienummer: 65310011


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Exploiteren en beschikbaar stellen van groene sportvelden en –terreinen ter beoefening van sport. Activiteiten: Onderhoud en verhuur sportvelden Kwaliteitseisen: KNVB voorschriften. Output: Rekening 2008 Voetbalvelden Trainingsstroken Verenigingen Gebouwen (eigendom v.v. IJzendijke)


348

Rekening 2009 2 1 1 1

2 1 1 1

Programma: Product:


Subproduct: Sportaccommodatie IJzendijke Functienummer: 65310011


Henk de Smidt


Lasten

31000 34101 34102 34103 34303 34319 34320 34325 34379 34500 34501 42105 62217 62218 62233 62264 62265 62266

Energie Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud overige installaties/machines Onderhoud velden/terreinen Water Schade-uitkeringen Onderhoud veldafscheidingen Onderhoud sportmateriaal Expl. Bijdrage in accommodatie WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32100 34016 34030 34032

Voetbalvelden Vergoeding energiekosten Bijdragen/vergoeding van derden Vergoeding toegebrachte schade

1.979 328 0 189 0 230 8.187 141 485 0 400 10.135 289 6.639 4.691 383 34 3.120

3.109 336 168 65 0 250 8.800 0 0 50 500 10.510 900 1.875 4.771 600 0 0

2.849 358 0 64 40 252 8.914 133 0 0 0 10.358 73 7.621 4.842 2.021 0 1.323

37.229

31.934

38.848


Totaal baten Saldo

349

Rekening 2009

Rekening 2009

3.179 578 0 408

3.000 300 10 0

2.990 397 0 0

4.165

3.310

3.387

33.064

28.624

35.461

350

Product:

54000 - Kunst en cultuur

Product

65400000 65400001 65400002 65400003 65400004

Lasten

-

Ledeltheater Oostburg Den Hoekzak Oostburg Muziektenten Culturele zaken Bijdragen kunst en cultuur

Totaal lasten

Product

65400000 65400001 65400002 65400003 65400004

Baten

-

Ledeltheater Oostburg Den Hoekzak Oostburg Muziektenten Culturele zaken Bijdragen kunst en cultuur

Totaal baten Saldo

351

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

159.230 149.141 16.073 189.515 170.858

253.606 175.951 30.975 105.588 157.579

235.730 163.601 28.893 71.161 132.752

684.817

723.699

632.138

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

1.907 240.803 0 3.000 0

1.907 237.050 0 0 0

1.907 239.364 0 11.867 0

245.710

238.957

253.138

439.107-

484.742-

379.000-


Cultuur en Recreatie Kunst en cultuur Ledeltheater Oostburg 65400000


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Het mogelijk maken van een gevarieerd aanbod van podiumkunstvoorstellingen voor de inwoners en verblijfsrecreanten door verstrekking van een exploitatiesubsidie aan de stichting Ledeltheater. Activiteiten: Onderhoud en verhuur gebouw Subsidiëring stichting Kwaliteitseisen: Beleidsplan Stichting. Output: Rekening 2008 Aantal voorstellingen Aantal filmvertoningen Overige activiteiten

Begroting 2009 96 85 44

352

100 100 45

Rekening 2009 95 80 45


Cultuur en Recreatie Kunst en cultuur Ledeltheater Oostburg 65400000


Henk de Smidt


Lasten

34101 34102 34300 34303 34310 34330 34382 42563 61000 62217 62218 62233 62264

Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Buitenschilderwerk Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Telefoon/telefax Brandverzekering Beheersstichting Ledeltheater Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110

Verhuuropbrengst

1.119 537 1.040 3.501 363 186 1.663 106.821 41.677 0 1.278 153 893

1.144 591 0 5.000 1.500 0 1.687 187.409 41.398 6.150 6.750 177 1.800

1.204 711 0 2.189 1.234 192 1.657 185.677 39.109 73 2.158 180 1.347

159.230

253.606

235.730


Totaal baten Saldo

353

Rekening 2009

Rekening 2009

1.907

1.907

1.907

1.907

1.907

1.907

157.323

251.699

233.823


Cultuur en Recreatie Kunst en cultuur Den Hoekzak Oostburg 65400001


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Het exploiteren van het Sociaal Cultureel Centrum Den Hoekzak. Activiteiten: Beheren en verhuren van het centrum Kwaliteitseisen:

Output: Rekening 2008 Gebruik in uren door: - Muziekschool - Welzijn voor Ouderen - Kunstzinnige Vorming Gebouwen Aantal overige reserveringen per jaar Gebruiksuren per jaar

3.300 200 1.100 1 55 2.083

354

Begroting 2009

3.300 200 1.100 1 57 2.214

Rekening 2009

3.300 200 1.100 1 55 1.668


Cultuur en Recreatie Kunst en cultuur Den Hoekzak Oostburg 65400001


Henk de Smidt


Lasten

11010 30001 31000 33305 34100 34101 34102 34103 34302 34303 34310 34319 34325 34330 34335 34336 34382 34720 34799 61000 62205 62217 62218 62233 62264

Personeelslasten huidig personeel Schoonmaakonderhoud door derden Energie Inrichting Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Dakbedekking Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Water Telefoon/telefax Schoonmaakartikelen Sanitaire voorzieningen Brandverzekering Huur containers Overige lasten Kapitaallasten Stafafdeling P en O WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32114 32116 32117 32118 32119 34015 34016 34024 34100

Den Hoekzak: muziekschool Den Hoekzak: toonbeeld Den Hoekzak: bibliotheek Den Hoekzak: incidenteel gebruik Den Hoekzak: CWI Vergoeding telefoonkosten Vergoeding energiekosten Vergoeding gebruik gem-eigendom Overige baten

33.005 286 10.433 550 345 1.837 790 441638 2.625 1.402 753 315 638 518 281 3.467 708 453 58.329 5.983 18.462 0 3.389 4.378

34.080 328 17.855 1.500 352 1.879 810 664 0 6.785 1.700 500 450 1.100 500 500 3.271 1.000 0 59.720 7.173 25.500 750 3.534 6.000

34.020 158 17.855 913 362 2.033 1.076 549 0 474 3.142 1.394 536 657 570 277 2.848 1.045 130 59.159 9.577 21.220 0 3.586 2.021

149.141

175.951

163.601


Totaal baten Saldo

355

Rekening 2009

Rekening 2009

41.610 23.256 150.370 7.019 10.488 129 7.544 0 388

48.281 23.000 150.370 9.000 0 500 4.549 1.100 250

41.610 23.770 150.370 7.748 0 84 15.215 0 568

240.803

237.050

239.364

91.662-

61.099-

75.763-


Cultuur en Recreatie Kunst en cultuur Muziektenten 65400002


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Het onderhoud en beheer van de muziektenten in diverse kernen. Activiteiten:

Kwaliteitseisen: Veilig bruikbaar ten behoeve van onder andere muziekverenigingen Output: Rekening 2008 Aantal muziektenten

Begroting 2009 7

356

Rekening 2009 7

7


Cultuur en Recreatie Kunst en cultuur Muziektenten 65400002


Henk de Smidt


Lasten

31000 34101 34102 34103 34300 34303 34382 62217 62232 62233 62264

Energie Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Buitenschilderwerk Overige onderhoud gebouwen/woningen Brandverzekering WIZ loket Front Office Kernen Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

3.409 258 112 127 2.600 722 474 0 3.759 3.041 1.573

6.789 263 140 65 12.500 3.500 482 0 4.055 3.181 0

8.925 299 116 55 8.975 244 457 291 3.966 3.228 2.338

16.073

30.975

28.893


Totaal baten Saldo

357

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

16.073

30.975

28.893

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Kunst en cultuur

Subproduct: Culturele zaken Functienummer: 65400003


Willem van Vliet

Omschrijving subproduct: Ontwikkelen van beleid in brede zin op het terrein van culturele zaken. Activiteiten: Overleg doelgroepen, volgen ontwikkelingen, initiëren van projecten. Kwaliteitseisen: Eigen normen organisatoren en afwegen tegen gelijkaardige activiteiten. Output: Rekening 2008 Exposities Aankopen Cultuurprijs Onderhoud en beheer buitenkunst Voorstellingen Operette Popconcert Vliegerfestival Overige subsidies Klassieke concerten

Begroting 2009 8 14 0 2 3 0 0 15 8

358

Rekening 2009 3 12 1 2 3 0 0 10 8

2 0 0 6 2

8 8

Programma: Product:


Subproduct: Culturele zaken Functienummer: 65400003


Willem van Vliet


Lasten

34349 34367 34578 34799 61000 62217 62218

Presentiegeld Vergaderingen/besprekingen Culturele activiteiten Overige lasten Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030 42200


0 0 40.578 18.706 103.232 5.984 21.016

1.765 0 27.154 12.544 0 11.250 52.875

0 947 25.568 14.598 0 10.828 19.220

189.515

105.588

71.161


Totaal baten Saldo

359

Rekening 2009

Rekening 2009

0 3.000

0 0

11.867 0

3.000

0

11.867

186.515

105.588

59.294

Programma: Product:


Subproduct: Bijdragen kunst en cultuur Functienummer: 65400004


Willem van Vliet

Omschrijving subproduct: De mogelijkheden bieden aan organisaties om op cultureel gebied actief te zijn. Activiteiten: Verstrekken subsidies Kwaliteitseisen: Subsidieverordening Output: Rekening 2008 Uitvoeringen Muziekverenigingen Uitvoeringen Toneelverenigingen Uitvoeringen Zangverenigingen Overige instellingen

Begroting 2009 50 8 10 2

360

Rekening 2009 50 8 10 2

50 8 10 2

Programma: Product:


Subproduct: Bijdragen kunst en cultuur Functienummer: 65400004


Willem van Vliet


Lasten

42105 42550 42551 42552 42555 42556 42559 42699 61000 62217 62218

Expl. Bijdrage in accommodatie Muziekvereniging: exploitatie Muziekvereniging: uniformen Muziekvereniging: concoursen ZOMA Zangverenigingen Toneelverenigingen Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

11.385 47.506 3.240 0 7.681 5.865 1.022 79.851 2.104 10.642 1.562

10.750 44.912 4.000 0 7.000 4.800 800 54.790 2.027 27.000 1.500

10.750 45.312 120 0 0 4.000 800 63.690 2.018 3.634 2.428

170.858

157.579

132.752


Totaal baten Saldo

361

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

170.858

157.579

132.752

362

Product:

54110 - Musea

Product

65411000 65411001 65411002 65411003 65411004

Lasten

-

Archeologisch museum Aardenburg Bezoekerscentrum 't Zwin Streeklandbouwmuseum Agrimuda Museum Het Bolwerk IJzendijke Musea Algemeen

Totaal lasten

Product

65411000 65411001 65411002 65411003 65411004

Baten

-

Archeologisch museum Aardenburg Bezoekerscentrum 't Zwin Streeklandbouwmuseum Agrimuda Museum Het Bolwerk IJzendijke Musea Algemeen

Totaal baten Saldo

363

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

74.294 57.623 9.314 66.394 108.043

71.634 62.635 0 78.020 123.020

83.351 60.892 13.171 77.042 111.891

315.668

335.309

346.348

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

4.209 7.625 0 2.659 0

4.174 7.500 0 2.100 0

3.935 6.641 0 2.799 0

14.493

13.774

13.374

301.175-

321.535-

332.974-


Cultuur en Recreatie Musea Archeologisch museum Aardenburg Functienummer: 65411000

Portefeuillehouder: Wethouder Schaalje Afdeling: Omgeving en Economie

Budgetbeheerder:

Arco Willeboordse

Omschrijving subproduct: Bevorderen van de kennis en de belangstellig voor de archeologie en de geschiedenis van de kern Aardenburg en zijn omgeving Activiteiten: Cultuurnota ten uitvoer brengen: o.a. deelname museumfederatie. Herinrichten depotruimte. Kwaliteitseisen: Een representatief beeld geven, dat inhoudelijk wetenschappelijk goed is onderbouwd. Zorgen voor goed huisvesting museum. Voldoende aanbod en openstelling pand. Efficiënt beheer. Behoud museumregistratie. Output: Rekening 2008 Aantal exposities/evenementen Aantal activiteiten en publicaties Geregistreerde voorwerpen Aantal bezoekers

8 5 500 3.415

364

Begroting 2009 7 7 500 3.500

Rekening 2009 2 9 500 3.457


Cultuur en Recreatie Musea Archeologisch museum Aardenburg Functienummer: 65411000


Budgetbeheerder:

Arco Willeboordse


Lasten

11010 30001 31000 34100 34101 34102 34103 34303 34304 34310 34319 34325 34330 34376 34379 34382 34520 34521 34522 34720 62205 62217 62218 62233 62264

Personeelslasten huidig personeel Schoonmaakonderhoud door derden Energie Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Overige onderhoud gebouwen/woningen Beveiliging gebouwen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Water Telefoon/telefax VVV-agentschap Aardenburg Schade-uitkeringen Brandverzekering Musea: tentoonstelling Musea: beheerskosten Conserveren collectie Huur containers Stafafdeling P en O WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030 34035 34100

Bijdragen/vergoeding van derden Entreegeld Overige baten

37.098 962 4.860 172 395 115 64 226 111 0 172 80 492 2.113 477 1.801 2.149 2.843 919 121 5.983 8.568 0 4.488 85

38.832 0 4.510 176 403 116 65 1.000 0 250 200 50 763 1.000 0 851 2.000 2.000 900 0 7.173 4.500 2.250 4.595 0

38.937 1.839 5.635 181 446 146 55 406 702 173 281 78 445 1.664 0 982 2.226 1.582 700 167 9.577 11.991 0 4.663 476

74.294

71.634

83.351


Totaal baten Saldo

365

Rekening 2009

Rekening 2009

1.000 1.971 1.238

1.000 3.000 174

1.000 2.907 27

4.209

4.174

3.935

70.085

67.460

79.416


Cultuur en Recreatie Musea Bezoekerscentrum 't Zwin 65411001

Portefeuillehouder: Wethouder Schaalje Afdeling: Omgeving en Economie Budgetbeheerder:

Arco Willeboordse

Omschrijving subproduct: Het bevorderen van de kennis en belangstellig voor de ontwikkeling op het gebied van natuur uit het natuurgebied ’t Zwin. Activiteiten: Cultuurnota ten uitvoer brengen: o.a. deelname museumfederatie. Modernisering presentatie Museumregistratie. Kwaliteitseisen: Een representatief beeld geven, dat inhoudelijk wetenschappelijk goed is onderbouwd. Output: Rekening 2008 Aantal exposities Aantal bezoekers Aantal activiteiten Aantal Zwinexcursies Aantal publicaties

2 7.800 7 13 2

366

Begroting 2009

Rekening 2009 1 8.316 9 13 2


Cultuur en Recreatie Musea Bezoekerscentrum 't Zwin 65411001


Arco Willeboordse


Lasten

11010 30001 30010 31000 34100 34101 34102 34103 34303 34304 34310 34316 34319 34325 34330 34382 34520 34521 34522 34720 34799 61000 62217 62218 62233 62264 62280

Personeelslasten huidig personeel Schoonmaakonderhoud door derden Overig personeel van derden Energie Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Overige onderhoud gebouwen/woningen Beveiliging gebouwen Onderhoud cv-installatie Onderhoud kantoormachines Onderhoud overige installaties/machines Water Telefoon/telefax Brandverzekering Musea: tentoonstelling Musea: beheerskosten Conserveren collectie Huur containers Overige lasten Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Onderhoud en ondersteuning Beheer Projectorganisatie


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34035

Entreegeld

1.939 830 29.102 3.624 172 888 237 622.112 74 625 143 0 117 469 465 1.961 1.712 0 74 0 2.719 7.616 0 2.298 510 0

3.276 973 28.000 3.660 176 908 236 65 750 0 250 0 1.000 100 300 304 1.928 1.928 500 100 0 2.834 9.000 2.250 2.297 1.800 0

0 1.571 29.818 3.975 181 984 322 293 766 542 197 0 240 114 477 286 1.095 1.335 50 39 50 2.800 10.392 0 2.331 79 2.958

57.623

62.635

60.892


Totaal baten Saldo

367

Rekening 2009

Rekening 2009

7.625

7.500

6.641

7.625

7.500

6.641

49.998

55.135

54.252


Cultuur en Recreatie Musea Streeklandbouwmuseum Agrimuda Functienummer: 65411002


Budgetbeheerder:

Arco Willeboordse

Omschrijving subproduct: Het bevorderen van de kennis en belangstellig voor de landbouw in West Zeeuws-Vlaanderen tussen 1850 en 1950. Activiteiten: Herbestemming van delen van de collectie en de Cadzandse kamer. Kwaliteitseisen: Een representatieve afspiegeling op het gebied van regionaal agrarische geschiedenis. Output: Rekening 2008 Aantal tentoonstellingen Aantal bezoekers Aantal activiteiten en publicaties


368

Rekening 2009


Cultuur en Recreatie Musea Streeklandbouwmuseum Agrimuda Functienummer: 65411002


Budgetbeheerder:

Arco Willeboordse


Lasten

31000 34100 34101 34102 34103 34319 34325 34330 34382 34521 34720 62217 62218 62264

Energie Rioolrecht Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Onderhoud overige installaties/machines Water Telefoon/telefax Brandverzekering Musea: beheerskosten Huur containers WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

3.676 172 148 39 64 0 75 213 561 200 1 4.080 0 85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193181 164 53 55 110 45 219 535 0 0 9.956 1.888 159

9.314

0

13.171


Totaal baten Saldo

369

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

9.314

0

13.171


Cultuur en Recreatie Musea Museum Het Bolwerk IJzendijke 65411003


Arco Willeboordse

Omschrijving subproduct: Subsidiëring van het Streekmuseum IJzendijke. Activiteiten: Verzorgen herinrichting, wisseltentoonstelling, deelname in museumfederatie Kwaliteitseisen: Zorgen voor goed huisvesting museum. Aantrekken deskundigen. Voldoende aanbod en openstelling pand. Efficiënt beheer. Streven naar museumregistratie. Output: Rekening 2008 Aantal wissel exposities Aantal bezoekers Aantal activiteiten en publicaties

2 3.000 12

370

Begroting 2009 3 3.000 10

Rekening 2009 3 3.000 12


Cultuur en Recreatie Musea Museum Het Bolwerk IJzendijke 65411003


Arco Willeboordse


Lasten

34101 34102 34300 34303 34310 34319 34382 42105 61000 62217 62218 62264

Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Buitenschilderwerk Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Brandverzekering Expl. Bijdrage in accommodatie Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110 34030

Verhuuropbrengst Bijdragen/vergoeding van derden

398 191 0 903 221 0 1.175 55.375 4.318 2.380 497 935

407 172 8.690 250 250 100 1.192 57.302 4.482 2.250 1.125 1.800

432 255 4.680 322 352 28 1.592 57.302 4.430 5.232 0 2.417

66.394

78.020

77.042


Totaal baten Saldo

371

Rekening 2009

Rekening 2009

2.147 512

2.100 0

2.194 605

2.659

2.100

2.799

63.735

75.920

74.243


Cultuur en Recreatie Musea Musea Algemeen 65411004


Willem van Vliet

Omschrijving subproduct: Subsidiëring van musea Activiteiten: Vergaderingen en overleg. Verstrekken van subsidies. Kwaliteitseisen: Oprichting museumfederatie. Opstellen meerjarenplan museumfederatie. Gezamenlijke activiteiten en promotie. Voortzetting museumregistratie. Output: Rekening 2008 Aantal exposities Aantal bezoekers

4 35.000

372

Begroting 2009

37.000

Rekening 2009 0 37.000


Cultuur en Recreatie Musea Musea Algemeen 65411004


Willem van Vliet


Lasten

11010 31000 34303 34304 34325 42105 42564 42699 61000 62217 62218 62264

Personeelslasten huidig personeel Energie Overige onderhoud gebouwen/woningen Beveiliging gebouwen Water Expl. Bijdrage in accommodatie Visserijmuseum Breskens Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

50.091 5.278 2.643 0 73 0 14.474 21.639 1.611 5.168 7.065 0

51.080 6.589 4.101 0 0 2.750 14.500 21.091 1.684 15.750 4.875 600

51.462 6.601 2.144 40 310 0 14.530 19.342 1.663 9.156 6.643 0

108.043

123.020

111.891


Totaal baten Saldo

373

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

108.043

123.020

111.891

374

Product:

54120 - Oudheidkunde

Product

65412000 65412001 65412002 65412003

Lasten

-

Monumenten Torens en poorten Archiefbewaarplaatsen Oudheidkunde algemeen

Totaal lasten

Product

65412000 65412001 65412002 65412003

Baten

-

Monumenten Torens en poorten Archiefbewaarplaatsen Oudheidkunde algemeen

Totaal baten Saldo

375

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

259.254 32.572 64.032 18.032

331.345 138.017 55.997 21.458

309.393 68.164 55.455 21.124

373.891

546.817

454.136

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

5.031 0 0 0

2.750 3.500 51 0

2.583 0 0 0

5.031

6.301

2.583

368.860-

540.516-

451.553-


Cultuur en Recreatie Oudheidkunde Monumenten 65412000


Johan Gerrits

Omschrijving subproduct: Het verstrekken van bijdragen/subsidies voor onderhoud en/of restauratie van monumenten op basis van het vastgestelde jaarprogramma. Activiteiten: Overleg Rijksdienst Monumentenzorg, Provincie Zeeland, overleg aanvrager en verstrekken van subsidies. Kwaliteitseisen: Conform eisen Rijksdienst voor de Monumentenzorg en Rijksinstituut voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Output: Rekening 2008 Onderhoud kerken Molens Commissievergaderingen


376

Rekening 2009


Cultuur en Recreatie Oudheidkunde Monumenten 65412000


Johan Gerrits


Lasten


11010 31000 33340 33373 33375 34101 34102 34303 34325 34349 34367 34382 34383 34437 34471 34799 42570 42571 42699 61000 62217 62218 62232 62233 62264 62265 62266

Personeelslasten huidig personeel Energie Restauratie monumenten Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Archeologisch onderzoek gem. voorzieningen Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Overige onderhoud gebouwen/woningen Water Presentiegeld Vergaderingen/besprekingen Brandverzekering Ongevallenverzekering Voorlichting Lidmaatschap/contributie Overige lasten Onderhoudssubsidie molens Onderhoudssubsidie kerken Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Kernen Onderhoud en ondersteuning Beheer Vergunningen Ontwikkeling

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34005 34030 41100 42200

Leges Bijdragen/vergoeding van derden Inkomensoverdracht van het Rijk Bijdrage Provincie Zeeland

10.652 2.273 11.689 0 23.554 141 240 41.514 0 3.752 0 3.578 80 4.050 110 410 13.392 6.568 560 6.712 2.856 1.349 231 4.044 8.203 0 113.295

10.400 2.386 12.605 21.200 25.000 144 61 34.504 300 7.500 0 3.514 80 2.100 150 4.200 21.100 28.025 1.628 31.075 3.825 1.725 184 4.064 6.000 6.000 103.575

10.731 3.983 207 23.290 26.957 140 218 31.871 0 8.190 233 3.516 80 3.755117 789 18.268 11.733 0 27.270 8.066 13.353 176 4.124 8.004 0 111.832

259.254

331.345

309.393


Totaal baten Saldo

377

Rekening 2009

Rekening 2009

419 27 0 4.585

0 0 2.500 250

373 0 0 2.211

5.031

2.750

2.583

254.223

328.595

306.810


Cultuur en Recreatie Oudheidkunde Torens en poorten 65412001


Johan Gerrits

Omschrijving subproduct: Het onderhouden van torens en poorten en het verlenen van subsidies hiervoor. Activiteiten: Het verstrekken van subsidies. Kwaliteitseisen: Conform eisen Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Output: Rekening 2008 Onderhoud torens Poorten en overige objecten Klokken en uurwerken


378

Rekening 2009


Cultuur en Recreatie Oudheidkunde Torens en poorten 65412001


Johan Gerrits


Lasten

31000 34303 34319 34325 34382 34525 34526 61000 62217 62232 62233 62264 62266

Energie Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud overige installaties/machines Water Brandverzekering Klokken en overige uurwerken Onderhoud torens, poorten ed. Kapitaallasten WIZ loket Front Office Kernen Onderhoud en ondersteuning Beheer Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110

Verhuuropbrengst

963 0 0 62 7.841 4.636 14.366 0 0 1.991 2.394 85 234

3.259 4.500 500 0 7.956 13.000 95.000 0 0 2.028 2.474 1.800 7.500

2.132 584 17 63 7.505 41.007 11.994 0 291 1.982 2.511 79 0

32.572

138.017

68.164


Totaal baten Saldo

379

Rekening 2009

Rekening 2009

0

3.500

0

0

3.500

0

32.572

134.517

68.164


Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Bedrijfsvoering - DIV/Archief

Cultuur en Recreatie Oudheidkunde Archiefbewaarplaatsen 65412002

Budgetbeheerder:

Erik van Hengel

Omschrijving subproduct: Beheer van het oud archief en aanverwante collecte Activiteiten: Verstrekken van informatie uit de archieven en beschikbaar stellen en eventueel restaureren van het materiaal. Kwaliteitseisen: Inrichting en opslag conform de archiefwet-besluit Output: Rekening 2008 Bezoekers Statisch archief

290 1.530

380

Begroting 2009 250 1.500

Rekening 2009


Cultuur en Recreatie Oudheidkunde Archiefbewaarplaatsen 65412002

Portefeuillehouder: Wethouder Almekinders Afdeling: Bedrijfsvoering - DIV/Archief Budgetbeheerder:

Erik van Hengel


Lasten

30010 34448 61000

Overig personeel van derden Materiaal tbv archief en registratuur Kapitaallasten


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34005

Leges

29.931 4.363 29.738

9.011 8.750 38.236

8.997 8.807 37.652

64.032

55.997

55.455


Totaal baten Saldo

381

Rekening 2009

Rekening 2009

0

51

0

0

51

0

64.032

55.946

55.455


Cultuur en Recreatie Oudheidkunde Oudheidkunde algemeen 65412003


Johan Gerrits


Activiteiten:

Kwaliteitseisen:


382

Begroting 2009

Rekening 2009


Cultuur en Recreatie Oudheidkunde Oudheidkunde algemeen 65412003


Johan Gerrits


Lasten

61000

Kapitaallasten


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

18.032

21.458

21.124

18.032

21.458

21.124


Totaal baten Saldo

383

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

18.032

21.458

21.124

384

Product: Product

56000 - Groenvoorzieningen Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

65600000 - Groenvoorzieningen

2.455.020

2.914.716

2.990.224

Totaal lasten

2.455.020

2.914.716

2.990.224

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

65600000 - Groenvoorzieningen

7.831

42.017

41.684

Totaal baten

7.831

42.017

41.684

2.447.189-

2.872.699-

2.948.540-

Product

Lasten

Baten

Saldo

385

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Groenvoorzieningen

Subproduct: Groenvoorzieningen Functienummer: 65600000


Martin de Poorter

Omschrijving subproduct: Het voorbereiden en (laten) uitvoeren van het (groot) onderhoud en inboet van het openbaar groen binnen de bebouwde kommen en van landschappelijke beplantingen, waaronder groenbeheer, groenwerkplannen en landschapbeleidsplan. Activiteiten: Indirect: - Jaarlijks een onderhoudsprogramma opstellen. - Jaarlijks in overleg met Dethon-Groen een jaarwerkplan met de daarbij behorende financiële consequenties vaststellen op basis van beheerplan groen. - Plannen van inzet van personeel en materieel. - Overleg voeren. - Bestekken en tekeningen maken. - Werken aanbesteden. - Houden van toezicht op uitvoering. - Voeren werkadministraties. - Kwantiteitsgegevens ten behoeve van het groenbeheerplan muteren. Direct: - Het ontwerpen van plannen ten behoeve van aanleg nieuw en te renoveren openbaar groen. - Het (laten) onderhouden van het groen op basis van groenbeheerplan 2008 conform vastgestelde kwaliteitcriteria in relatie tot budget. maaien van grasvelden; klepelen van bermen en ruw gras; snoeien van rozen, heesters en bosplantsoen uitvoeren onkruidbestrijding; onderhoud aan bomen en boomspiegels; bemesten; kanten steken; bollen en eenjarig plantgoed zetten; onderhouden van bloembakken; inboeten; verzamelen zwerfvuil; onderhouden van zitbanken; onderhouden afrasteringen.

Kwaliteitseisen: Zoals vastgelegd in bestekken waarbij wordt uitgegaan van de IMAG-normen (extensief). Rekening wordt gehouden met locatie van het groenobject, de sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Uitvoering: ARBO-normen.

386

Programma: Product:




387

Martin de Poorter

Programma: Product:




Martin de Poorter

Output: Rekening 2008 Openbaar groen, totaal (m²) Openbaar groen, totaal (m1) - Bomen(stuks) - Hagen (m1) - Bermgras (talud+vlak) - Braak liggend terrein/ruigte - Ruw gras (vlak+talud) - Gazon - Grassportvelden - Trapvelden - Bos - Bosplantsoen - Sierheesters - Rozen (botanisch +struik) - Wisselperken - Vaste planten - Blokhagen - Zwarte grond (begraafplaats) - In gebruik genomen grond (uitgeefbaar en in gebruik derden) - Afvalbakken - Banken (binnen en buiten bb kom) - Bloembakken - Verharding in groen (schelpen, gralux enz) - Speelplaatsen (half verhardingen) - Bosplantsoen (m²) - Sierplantsoen (m²) - Gazon - Verharding in groen bermen heggen Fonteinen Bloembakken Banken Honden uitlaatplaatsen Groenbeheerplan

2.590.275 12.372

129.865 461.850

699

160.398 818.047 122.687 615.949 47.686 9 224 654 10 1

388

Begroting 2009

Rekening 2009

2.494.374 32.283 14.226 32.283 402.207 24.160 222.486 793.155 242.034 24.892 129865 461.850 133.983 19.568 483 6.364 15.403 17.861 337.935

3.163.786 37.853 14.413 33.686 534.266 18.443 208.274 867.777 207.515 24.892 87.479 488.700 132.076 17.910 537 7.462 16.729 50.643 324561

699 739 224 122.687 7152

814 694 223 150.885 7.653

0 0 0 0 0 9 0 0 10 1

9

10 1

Programma: Product:




Martin de Poorter


Lasten

21005 30000 31000 31015 33342 34102 34103 34201 34319 34325 34367 34379 34389 34432 34438 34471 34531 34532 34533 34535 34536 34537 34538 34539 34540 34542 34799 42699 60005 61000 62232 62233 62264 62265

Overige rentekosten Dethon Energie Motorbrandstof Machines openbaar groen Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Recognities e.d. Onderhoud overige installaties/machines Water Vergaderingen/besprekingen Schade-uitkeringen Motorrijtuigenverzekering Abonnementen en boeken Promotie Lidmaatschap/contributie Plantmateriaal, bloembollen ed. Inboetmateriaal openbaar groen Bemesting en onkruidbestrijding Bloem- en papierbakken Zitbanken Kleischelpen/kleischelpenpaden Vijvers en fonteinen Onderhoud groen door derden Renovatie groen Omvormen groen Overige lasten Overige inkomensoverdrachten Bijdr. div. fc. aan res/voorz. Kapitaallasten Kernen Onderhoud en ondersteuning Beheer Vergunningen


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

30000 34005 34023 34030 34032 34100

Vergoeding voor personeel Leges Verkoop oud materiaal Bijdragen/vergoeding van derden Vergoeding toegebrachte schade Overige baten

731 396.413 7.326 11.847 9.164 8.885 0 23 11.564 3.989 0 493 2.087 0 0 0 35.844 18.168 20.263 23.592 6.739 16.976 4.504 252.445 86.710 0 23.584 2.975 0 39.231 521.983 756.183 191.760 1.541

0 29.82611.659 10.000 12.000 10.472 194 50 17.000 1.250 0 2.500 568 0 5.000 165 35.000 17.000 28.500 12.000 8.000 14.765 6.000 627.683 179.563 430.800 21.000 0 15.188 39.536 554.621 777.003 105.525 1.500

731 29.82611.285 9.438 12.031 5.944 0 23 10.154 434 320 2.505 559 381 1.950 0 34.756 16.775 4.552 9.721 1.539 16.015 3.531 643.371 179.096 429.520 22.270 0 15.188 37.983 557.788 788.527 202.722 942

2.455.020

2.914.716

2.990.224


Totaal baten Saldo

389

Rekening 2009

Rekening 2009

2.052 315 0 1.600 1.782 2.082

0 767 16.300 17.700 1.500 5.750

0 107 16.298 17.688 1.489 6.102

7.831

42.017

41.684

2.447.189

2.872.699

2.948.540

390

Product:

56010 - Evenementen

Product

65601000 65601001 65601002 65601003 65601004 65601005

Lasten

-

Visserijfeesten Breskens Fokveedag Oostburg Folkloristische dag IJzendijke Kermissen Circussen Overige evenementen

Totaal lasten

Product

65601000 65601001 65601002 65601003 65601004 65601005

Baten

-

Visserijfeesten Breskens Fokveedag Oostburg Folkloristische dag IJzendijke Kermissen Circussen Overige evenementen

Totaal baten Saldo

391

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

40.580 19.243 37.353 20.140 2.781 208.436

25.370 19.137 26.970 16.540 3.900 179.551

8.481 8.029 19.773 29.295 3.572 210.282

328.533

271.468

279.432

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

13.956 6.032 12.439 15.119 210 15.976

7.634 7.634 7.634 14.350 327 8.766

2.200 0 4.850 16.263 72 12.515

63.732

46.345

35.900

264.801-

225.123-

243.532-

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Evenementen

Subproduct: Visserijfeesten Breskens Functienummer: 65601000


Willy Schram

Omschrijving subproduct: Ondersteunen door het verstrekken van een financiële bijdrage in de kosten van het jaarlijkse Visserijfeest te Breskens. Activiteiten: Het verlenen van vergunningen. Beoordelen begroting en rekening. Uitbetalen subsidie. Kwaliteitseisen: Er gelden geen specifieke kwaliteitseisen. Output: Rekening 2008 Vergunningen Subsidie Toezicht en handhaving


392

Rekening 2009

1

1 1 1

Programma: Product:


Subproduct: Visserijfeesten Breskens Functienummer: 65601000


Willy Schram


Lasten

34799 42507 62217 62218 62232 62233 62265

Overige lasten Visserijfeesten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Kernen Onderhoud en ondersteuning Vergunningen


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

30000 62233

Vergoeding voor personeel Onderhoud en ondersteuning

Rekening 2009

83 24.323 1.071 142 7.859 6.868 235

0 13.465 0 450 5.714 4.241 1.500

573 4.664 600 152 2.155 63 275

40.580

25.370

8.481


Rekening 2009

11.075 2.881

7.634 0

2.200 0

Totaal baten

13.956

7.634

2.200

Saldo

26.624

17.736

6.281

393

Programma: Product:


Subproduct: Fokveedag Oostburg Functienummer: 65601001


Willy Schram

Omschrijving subproduct: Ondersteunen door het verstrekken van een financiële bijdrage in de kosten van de veetentoonstelling te Oostburg. Activiteiten: Het verlenen van vergunningen. Beoordelen begroting en rekening. Uitbetalen subsidie. Kwaliteitseisen: Er gelden geen specifieke kwaliteitseisen. Output: Rekening 2008 Vergunningen Subsidie Toezicht en handhaving


394

Rekening 2009

1

1 1 1

Programma: Product:


Subproduct: Fokveedag Oostburg Functienummer: 65601001


Willy Schram


Lasten

30000 34367 34799 42508 62217 62218 62232 62233 62265

Dethon Vergaderingen/besprekingen Overige lasten Veetentoonstelling WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Kernen Onderhoud en ondersteuning Vergunningen


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

30000

Vergoeding voor personeel

0 0 357 8.804 340 0 7.761 1.981 0

0 0 0 11.628 0 450 5.345 1.414 300

3.432342 222 5.518 545 0 4.812 21 0

19.243

19.137

8.029


Totaal baten Saldo

395

Rekening 2009

Rekening 2009

6.032

7.634

0

6.032

7.634

0

13.211

11.503

8.029

Programma: Product:


Subproduct: Folkloristische dag IJzendijke Functienummer: 65601002


Willy Schram

Omschrijving subproduct: Ondersteunen door het verstrekken van een financiële bijdrage in de kosten van de folkloristische dag te IJzendijke. Activiteiten: Het verlenen van vergunningen. Beoordelen begroting en rekening. Uitbetalen subsidie. Kwaliteitseisen: Er gelden geen specifieke kwaliteitseisen. Output: Rekening 2008 Vergunningen Subsidie Toezicht en handhaving


396

Rekening 2009

1

1 1 1

Programma: Product:


Subproduct: Folkloristische dag IJzendijke Functienummer: 65601002


Willy Schram


Lasten

42575 62217 62218 62232 62233 62265

Folkloristische dag IJzendijke WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Kernen Onderhoud en ondersteuning Vergunningen


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

30000

Vergoeding voor personeel

Rekening 2009

24.982 816 0 9.554 2.001 0

15.882 0 450 4.424 1.414 4.800

14.175 581 118 4.878 21 0

37.353

26.970

19.773


Rekening 2009

12.439

7.634

4.850

Totaal baten

12.439

7.634

4.850

Saldo

24.914

19.336

14.923

397


Cultuur en Recreatie Evenementen Kermissen 65601003


Annemarie Wouterse

Omschrijving subproduct: Uitvoering van de kermisverordening. Activiteiten: Het in stand houden van de kermissen op de verschillende dorpen. Het beslissen op vergunning aanvragen en het houden van toezicht op de naleving van de verleende vergunningen. Kwaliteitseisen: Een gevarieerd aanbod van attracties. Goede en veilige toegankelijkheid voor het publiek. Output: Rekening 2008 Kermisvergunningen Kermisattracties diverse kernen


398

Rekening 2009 25 75

96 96


Cultuur en Recreatie Evenementen Kermissen 65601003


Annemarie Wouterse


Lasten

31000 34103 34201 34325 34720 34799 62232 62233 62265 62266

Energie Verontreinigingsheffing Recognities e.d. Water Huur containers Overige lasten Kernen Onderhoud en ondersteuning Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32205 34016

Staangeld Vergoeding energiekosten

382 0 500 205 0 6.242 5.529 348 6.935 0

285 0 750 100 154 6.000 5.898 353 0 3.000

2.388 320 0 62 104 6.995 5.772 358 12.285 1.012

20.140

16.540

29.295


Totaal baten Saldo

399

Rekening 2009

Rekening 2009

14.052 1.067

13.500 850

15.176 1.087

15.119

14.350

16.263

5.022

2.190

13.032


Cultuur en Recreatie Evenementen Circussen 65601004


Annemarie Wouterse

Omschrijving subproduct: Het verlenen van medewerking aan diverse evenementen waaronder circussen, stuntshows in de gemeente. Activiteiten: Het beslissen op vergunningaanvragen en het toezicht op de naleving van de verleende vergunningen. Kwaliteitseisen: Er gelden geen specifieke kwaliteitseisen. Output: Rekening 2008 Circussen Stuntshows

Begroting 2009 3 1

400

Rekening 2009 5 3

3 1


Cultuur en Recreatie Evenementen Circussen 65601004


Annemarie Wouterse


Lasten

62265 62266



Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34005

Leges

2.781 0

2.400 1.500

3.572 0

2.781

3.900

3.572


Totaal baten Saldo

401

Rekening 2009

Rekening 2009

210

327

72

210

327

72

2.571

3.573

3.500


Cultuur en Recreatie Evenementen Overige evenementen 65601005


Annemarie Wouterse

Omschrijving subproduct: Het beschikbaar stellen van voorzieningen voor evenementen. Toetsen/afgeven vergunningen evenementen. Subsidiëring Oranje comités. Aanschaf en plaatsen kerstbomen. Activiteiten: Het beslissen op vergunningaanvragen, het beschikbaar stellen van materialen en het verlenen van geldelijke bijdragen, alsmede het houden van toezicht op de naleving van de verleende vergunningen. Kwaliteitseisen: Conform gemeentelijke regelgeving en subsidieverordening. Output: Rekening 2008 Wielerkoersen Muziekvergunningen Oranjecomité’s Overige evenementen Controle/ toezicht Meldingen

Begroting 2009 10 67 6 75 25

402

Rekening 2009

15

10 3 6 75 47


Cultuur en Recreatie Evenementen Overige evenementen 65601005


Annemarie Wouterse


Lasten

31000 33322 34103 34325 34574 34575 34590 42578 42699 61000 62217 62232 62233 62265 62266

Energie Nutsvoorzieningen Verontreinigingsheffing Water Vlaggen, masten, kerstbomen ed. Bevrijdingsmars Huur Oranjecomite's Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten WIZ loket Front Office Kernen Onderhoud en ondersteuning Vergunningen Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

30000 34005 34016 34024 34032

Vergoeding voor personeel Leges Vergoeding energiekosten Vergoeding gebruik gem-eigendom Vergoeding toegebrachte schade

15.795 8.208 0 11 10.826 7.410 0 8.028 5.173 3.027 3.332 36.120 18.649 91.857 0

25.583 0 0 2.000 8.000 0 0 7.391 11.829 3.097 0 38.339 19.262 55.050 9.000

26.014 8.20855 1.189 4.567 97 34 5.850 6.338 3.068 10.392 37.488 19.548 103.385 467

208.436

179.551

210.282


Totaal baten Saldo

403

Rekening 2009

Rekening 2009

1.232 6.394 790 5.257 2.303

0 5.266 500 3.000 0

1.117 5.901 685 4.797 15

15.976

8.766

12.515

192.460

170.785

197.768

404

Product:

56020 - Recreatie en toerisme

Product

65602000 65602001 65602002 65602003 65602005

Lasten

-

Bev. toerisme/openluchtrecreatie Recreatie/toerisme Stranden Dierenparken 120 km-kustkwaliteit

Totaal lasten

Product

65602000 65602001 65602002 65602003 65602005

Baten

-

Bev. toerisme/openluchtrecreatie Recreatie/toerisme Stranden Dierenparken 120 km-kustkwaliteit

Totaal baten Saldo

405

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

291.537 760.230 542.893 48.761 38.556

287.618 460.355 550.232 49.397 77.003

252.400 441.336 510.040 50.135 59.840

1.681.977

1.424.605

1.313.750

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

9.788 21.844 44.746 0 0

9.331 9.375 78.771 0 0

9.387 0 75.709 0 1.522

76.378

97.477

86.618

1.605.599-

1.327.128-

1.227.132-


Cultuur en Recreatie Recreatie en toerisme Bev. toerisme/openluchtrecreatie 65602000


Odile de Pooter

Omschrijving subproduct: Het verstrekken van bijdragen/subsidies aan de VVV-instanties ter bevordering van het toerisme in deze gemeente. Activiteiten: Subsidies verstrekken Kwaliteitseisen:

Output: Rekening 2008 VVV’s Vergunning Wet Openluchtrecreatie Ontheffingen kamperen bij de boer

Begroting 2009 1

406

Rekening 2009 1


Cultuur en Recreatie Recreatie en toerisme Bev. toerisme/openluchtrecreatie 65602000


Odile de Pooter


Lasten

31000 34101 34102 34303 34310 34319 34330 34382 34433 34437 34799 42577 42699 61000 62217 62218 62264 62266

Energie Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Overige onderhoud gebouwen/woningen Onderhoud cv-installatie Onderhoud overige installaties/machines Telefoon/telefax Brandverzekering Drukwerk Voorlichting Overige lasten Subsidie ter bevordering toerisme Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Beheer Ontwikkeling


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

32110 34005

Verhuuropbrengst Leges

194 274 131 588 1.857 0 0 325 0 0 5.570 226.738 10.000 7.355 3.332 34.719 298 156

495 280 146 1.000 3.000 100 1.000 330 500 1.500 5.000 227.901 0 7.591 1.500 31.875 2.400 3.000

0 299 177 10 179 0 0 312 0 0 1.614 227.901 0 7.511 2.798 11.600 0 0

291.537

287.618

252.400


Totaal baten Saldo

407

Rekening 2009

Rekening 2009

8.913 875

8.820 511

9.136 251

9.788

9.331

9.387

281.749

278.287

243.013


Cultuur en Recreatie Recreatie en toerisme Recreatie/toerisme 65602001


Tiny Maenhout

Omschrijving subproduct: Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid openluchtrecreatie en toerisme Activiteiten: Beleidsadvisering Kwaliteitseisen: Stimulering recreatie en toerisme Output: Rekening 2008

408

Begroting 2009

Rekening 2009


Cultuur en Recreatie Recreatie en toerisme Recreatie/toerisme 65602001


Tiny Maenhout


Lasten


33373 34101 34201 34303 34346 34366 34367 34371 34382 34432 34438 34471 34563 34799 42699 61000 62217 62218 62221 62264 62280

Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Onroerende-zaakbelasting Recognities e.d. Overige onderhoud gebouwen/woningen Reis- en verblijfkosten Vergaderingen/besprekingen buitenshuis Vergaderingen/besprekingen Officiele ontvangsten/feestelijkheden Brandverzekering Abonnementen en boeken Promotie Lidmaatschap/contributie Borden, banken, trappen e.d. Overige lasten Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Financieel Beleid Beheer Projectorganisatie

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030 42200


12.762 0 103 0 0 0 8.944 1.631 209 0 0 0 1.021 2.273 18.417 320.068 1.904 2.698 14.611 425 375.165

9.000 180 0 0 0 3.404 263 2.270 212 0 0 0 2.500 2.270 16.000 238.701 0 0 16.205 0 169.350

2.234 0 0 148 535 1.010 3.159 1.376 0 1.395 1.825 235 4.005 47 26.084 282.984 7.994 0 13.153 0 95.153

760.230

460.355

441.336


Totaal baten Saldo

409

Rekening 2009

Rekening 2009

5.000 16.844

0 9.375

0 0

21.844

9.375

0

738.386

450.980

441.336


Cultuur en Recreatie Recreatie en toerisme Stranden 65602002


Henk de Smidt

Omschrijving subproduct: Inhuur strandbewaking laten verzorgen en (laten) verzorgen van de reiniging van stranden en duinpaden/overgangen. Activiteiten: Inhuren strandwachten Kwaliteitseisen: Van 1 juni t/m 31 augustus schoonmaken van de stranden, schoonhouden van de duinovergangen en adequate strandbewaking. In het hoogseizoen laten bemensen van de strandposten. Output: Rekening 2008 Totale lengte van de stranden (km) Bewaakte zwemgebieden, lengte (km) Genummerde duinovergangen Strand EHBO-posten

Begroting 2009 16 3 33 6

410

Rekening 2009 16 3 33 6

16 3 33 6


Cultuur en Recreatie Recreatie en toerisme Stranden 65602002


Henk de Smidt


Lasten


30000 Dethon 30001 Schoonmaakonderhoud door derden 30010 Overig personeel van derden 31015 Motorbrandstof 34102 Waterschapsomslag 34200 Erfpachten 34201 Recognities e.d. 34325 Water 34330 Telefoon/telefax 34335 Schoonmaakartikelen 34336 Sanitaire voorzieningen 34348 Koffie-/theevoorziening 34350 Voorziening vacatures incl. advertenties 34367 Vergaderingen/besprekingen 34379 Schade-uitkeringen 34382 Brandverzekering 34383 Ongevallenverzekering 34389 Motorrijtuigenverzekering 34439 Communicatiemiddelen 34536 Zitbanken 34550 Afvoer vuil stranden 34551 Toegang bootboxen 34553 Reddingsmiddelen 34554 Reddingsvesten 34556 EHBO-materiaal 34557 Noodseinen/veiligheidsmaatregelen 34561 Vergoeding paviljoenhouders 34563 Borden, banken, trappen e.d. 34590 Huur 34643 Toiletwagens 34799 Overige lasten 61000 Kapitaallasten 62207 Bestuur 62217 WIZ loket Front Office 62218 WIZ loket Back Office 62232 Kernen 62233 Onderhoud en ondersteuning 62265 Vergunningen 62266 Ontwikkeling 62280 Projectorganisatie Totaal lasten Ec.cat.

128.000 472 156.328 3.901 847 106 2.079 0 372 0 5.456 619 682 0 0 6.718 355 111 306 2.000 89.534 5.205 16.310 0 0 10.500 6.304 14.863 5.445 1.694 5.074 15.034 5.628 30.311 5.964 1.367 2.993 1.307 0 17.010 542.893

Baten

135.000 2.652 156.000 4.125 573 0 2.000 740 1.160 100 11.200 650 0 0 1.200 4.018 3.371 0 8.600 0 103.333 9.000 14.000 1.200 1.500 12.000 6.500 31.585 5.500 2.500 4.815 15.226 0 1.792 3.760 1.475 1.444 3.000 1.500 1.287550.232


32205 Staangeld 34005 Leges 34030 Bijdragen/vergoeding van derden Totaal baten Saldo

411

Rekening 2009 122.000 265 159.852 4.205 1.560 0 2.095 0 585 100 3.738 619 0 50 1.187 646 3.407 97 7.505 0 69.964 5.888 13.049 737 1.657 10.447 6.444 23.265 5.445 2.142 1.218 15.108 19.088 19.730 708 1.443 3.049 2.748 0 0 510.040 Rekening 2009

41.492 85 3.169 44.746

42.630 29.141 7.000 78.771

39.861 0 35.848 75.709

498.147

471.461

434.330


Cultuur en Recreatie Recreatie en toerisme Dierenparken 65602003


Martin de Poorter

Omschrijving subproduct: Beheer en onderhoud van de dierenparken in Groede, Ijzendijke en Sluis Activiteiten: Regelen van het onderhoud en het voederen van de dieren/huisvesten Kwaliteitseisen: Voldoen aan de gestelde voorwaarden Output: Rekening 2008 Dierenparken

Begroting 2009 3

412

Rekening 2009 3

3


Cultuur en Recreatie Recreatie en toerisme Dierenparken 65602003


Martin de Poorter


Lasten

31000 34101 34102 34103 34300 34325 34541 61000 62217 62218 62232 62264

Energie Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Verontreinigingsheffing Buitenschilderwerk Water Onderhoud dierenparken Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Kernen Beheer


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

0 358 912 66 747 79 6.814 2.252 0 213 36.513 808

8 187 0 196 0 60 7.500 2.289 450 0 38.707 0

0 783 814 55 0 347 8.015 2.270 0 0 37.851 0

48.761

49.397

50.135


Totaal baten Saldo

413

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

0

48.761

49.397

50.135


Cultuur en Recreatie Recreatie en toerisme 120 km-kustkwaliteit 65602005


Tiny Maenhout


Activiteiten:

Kwaliteitseisen:


414

Begroting 2009

Rekening 2009


Cultuur en Recreatie Recreatie en toerisme 120 km-kustkwaliteit 65602005


Tiny Maenhout


Lasten

30000 30010 33310 33345 33370 34346 34367 34428 34437 34438 34563 34799 62217 62218 62221 62233 62280

Dethon Overig personeel van derden Brand-, blus- en reddingsmiddelen Stranden Gereedschappen Reis- en verblijfkosten Vergaderingen/besprekingen Drukwerk uitbesteed Voorlichting Promotie Borden, banken, trappen e.d. Overige lasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Financieel Beleid Onderhoud en ondersteuning Projectorganisatie


Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030


0 0 0 25.612 0 0 74 0 2.765 4.165 0 319 0 0 221 0 5.400

11.667 50.000 833 0 0 0 0 0 583 0 0 3.500 6.833 740 0 1.560 1.287

0 0 0 3.434341 239 4995 2529.339 17.768 0 0 67 2.063 0 12.490

38.556

77.003

59.840


Totaal baten Saldo

415

Rekening 2009

Rekening 2009

0

0

1.522

0

0

1.522

38.556

77.003

58.318

416

Product: Product

58000 - Speelvoorzieningen Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

65800000 - Speelvoorzieningen

127.167

145.124

142.230

Totaal lasten

127.167

145.124

142.230

Rekening 2008

Begroting 2009

Rekening 2009

65800000 - Speelvoorzieningen

4.259

2.350

2.575

Totaal baten

4.259

2.350

2.575

122.909-

142.774-

139.655-

Product

Lasten

Baten

Saldo

417

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Speelvoorzieningen

Subproduct: Speelvoorzieningen Functienummer: 65800000


Martin de Kok

Omschrijving subproduct: Het realiseren, onderhouden en beheren van speelterreinen in de gemeente Activiteiten: Plaatsen/vervangen van speeltoestellen Kwaliteitseisen: Voldoen aan de gestelde normen. Voldoende variatie in voorzieningen aangepast aan leeftijdsgroepen Output: Rekening 2008 Speelterreinen Speelvoorzieningen Controle/toezicht (visueel) Controle/toezicht (functioneel) Controle/toezicht (algehele grote inspectie)

50 231

418

Begroting 2009

Rekening 2009

51 237 Wekelijks 2 maandelijks jaarlijks

53 245 Wekelijks 2 maandelijks jaarlijks

Programma: Product:

Cultuur en Recreatie Speelvoorzieningen

Subproduct: Speelvoorzieningen Functienummer: 65800000


Martin de Kok


Lasten


30000 30010 33373 34101 34102 34320 34382 42105 61000 62217 62218 62232 62233 62264 62266 62280

Dethon Overig personeel van derden Planopstell/onderz. door derden gem.voorzieningen Onroerende-zaakbelasting Waterschapsomslag Onderhoud velden/terreinen Brandverzekering Expl. Bijdrage in accommodatie Kapitaallasten WIZ loket Front Office WIZ loket Back Office Kernen Onderhoud en ondersteuning Beheer Ontwikkeling Projectorganisatie

Totaal lasten

Ec.cat.

Baten

34030 34032 34100

Bijdragen/vergoeding van derden Vergoeding toegebrachte schade Overige baten

0 2.829 2.500 307 172 25.018 10 5.065 27.786 15.946 71 44.434 2.945 85 0 0

3.605 2.760 0 314 324 31.100 10 5.050 33.621 15.750 0 47.186 3.004 0 900 1.500

2.190 2.737 0 356 160 26.179 10 5.177 33.350 22.728 0 46.136 3.049 159 0 0

127.167

145.124

142.230


Totaal baten Saldo

419

Rekening 2009

Rekening 2009

2.343 1.639 276

2.350 0 0

2.575 0 0

4.259

2.350

2.575

122.909

142.774

139.655

420

Specificatie producten. Deel A

Recommend Documents