OBSAH: Souhrnná rekapitulace ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… strana 1 Tř. 1 Daňové příjmy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… strana 2 Tř. 2 Nedaňové příjmy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… strana 2 Tř. 3 Kapitálové příjmy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… strana 3 Tř. 4 Přijaté transfery ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… strana 3 Tř. 5 Běžné výdaje ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… strana 4 Tř. 6 Kapitálové výdaje ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… strana 8 Tř. 5 a 6 Projekty ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… strana 10 Tř. 8 Financování ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… strana 11
Rozpočet schválený 2015 v tis. Kč
Statutární město Jihlava tř. 1 - Daňové příjmy
Rozpočet schválený 2016 v tis. Kč
Porovnání 2016/2015
618 587
640 996
104%
tř. 2 - Nedaňové příjmy
98 455
124 388
126%
tř. 3 - Kapitálové příjmy
28 000
25 500
91%
tř. 4 - Přijaté transfery
47 984
48 945
102%
CELKEM PŘÍJMY
793 026
839 828
106%
tř. 5 - Běžné výdaje
761 929
829 886
109%
tř. 6 - Kapitálové výdaje
321 118
272 791
85%
tř. 5 a tř. 6 Projekty CELKEM VÝDAJE
334 918
21 911
7%
1 417 965
1 124 588
79%
tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu prostředků) přijaté půjčky
205 513
0
uhrazené splátky
-22 000
-44 000
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
441 426
328 760
CELKEM FINANCOVÁNÍ
624 939
284 760
***
-624 939
-284 760
***
PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO
1
Rozpočet schválený 2016 v tis. Kč
tř. 1 - Daňové příjmy pol. 1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
pol. 1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
pol. 1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
pol. 1121
Daň z příjmů právnických osob
pol. 1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
pol. 1211
Daň z přidané hodnoty
pol. 1333
pol. 1341
Poplatek za ukládání odpadů Poplatek za provoz systému shromaž., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů
pol. 1343
Poplatky za užívání veřejného prostranství
pol. 1345
Poplatek z ubytovací kapacity
pol. 1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
pol. 1361
Správní poplatky
pol. 1511
Daň z nemovitých věcí
pol. 1340
115 000 9 000 10 000 115 000 35 000 250 413 6 900 30 000 1 500 3 100 600 1 100 18 383 45 000
CELKEM
640 996
Rozpočet schválený 2016 v tis. Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy § 1070
Rybářství
§ 2143
Cestovní ruch
138
§ 2169
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
§ 2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2299
Ostatní záležitosti v dopravě
§ 3111
Mateřské školy
18
§ 3113
Základní školy
11
§ 3114
Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
1
§ 3231
Základní umělecké školy
1
§ 3313
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiváliích
§ 3319
Záležitosti kultury
§ 3412
Sportovní zařízení v majetku obce
§ 3421
Využití volného času dětí a mládeže
§ 3539
Jiná zdravotnická zařízení
§ 3612
Bytové hospodářství
26 074
§ 3613
Nebytové hospodářství
19 854
§ 3632
Pohřebnictví
§ 3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
§ 3634
Lokální zásobování teplem
§ 3635
Územní plánování
§ 3639
Komunální služby a územní rozvoj
§ 3699
Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
§ 3729
Ostatní nakládání s odpady
§ 3741
Ochrana druhů a stanovišť
§ 4351
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
§ 4355
Týdenní stacionáře
§ 5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
§ 6171
Činnost místní správy
§ 6223
Mezinárodní spolupráce
§ 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 111 510 55 12 910
302 121 5 314 3 1 000
1 000 988 7 070 200 25 167 60 540 4 300 14 849 695 1 200 296 50 500
CELKEM
124 388
2
Rozpočet schválený 2016 v tis. Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy § 3612
Bytové hospodářství
§ 3613
Nebytové hospodářství
10 000
§ 3639
Komunální služby a územní rozvoj
500 15 000
CELKEM
25 500 Rozpočet schválený 2016 v tis. Kč
tř. 4 - Přijaté transfery pol. 4112
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
CELKEM
48 945 48 945
CELKEM příjmy
839 828
3
Rozpočet schválný 2016 v tis. Kč
tř. 5 - Běžné výdaje § 1014
3 649
Zvláštní veterinární péče městská policie
747
odbor správy realit
612 30
odbor životního prostředí
2 260
tajemník (mzdové prostředky) § 2115
200
Úspora energie a obnovitelné zdroje
200
odbor rozvoje města § 2143
2 850
Cestovní ruch
2 850
kancelář primátora § 2212
30 720
Silnice
28 470
odbor dopravy akce: Oprava povrchu komun. v ul.Erbenova k plaveckému stadionu
750
akce: Komunikace v ul. U Hřbitova § 2219
12 821
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
130
odbor dopravy
6 357
akce: Oprava lávky a opěrné zdi v ul. Křižíkova
350
akce: Oprava opěrné zdi v ul. Na Vrchu akce: Opravy chodníků - bezbariérové trasy, zastávky MHD
1 534
akce: Oprava komunikace s přilehlým chodníkem na ul. Úprkova
1 900
akce: Oprava chodníku na ul. Erbenova
800
akce: Komunikace, parkovací stání a chodníky na ul. Kainarova
900 850
akce: Chodník na ul. Nad Plovárnou § 2221
63 800
Provoz veřejné silniční dopravy
62 800
odbor dopravy (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.)
200
odbor dopravy § 2223 § 2310
akce: Masarykovo náměstí - zastávka MHD
800
Bezpečnost silničního provozu
696
odbor dopravy
696
Pitná voda
154 154
odbor správy realit § 2321
§ 2322
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
8 087
odbor správy realit
6 833
akce: Oprava kanalizace vnitrobloku J.Masaryka 36, Komenského 33
1 254 95
Prevence znečišťování vody
95
odbor životního prostředí § 2333
1 024
Úpravy drobných vodních toků
1 024
odbor správy realit § 3111
19 472
Mateřské školy
12 100
Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 - příspěvek
4 112
Mateřská škola a SPC Jihlava, Demlova 28 - příspěvek akce: Pokrytí nákladů na odstranění reklamovaných závad na MŠ Březinova 30
110
odbor informatiky
51 498
Základní školy Základní škola Jihlava, Evžena Rošického 2 - příspěvek
5 535
Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 - příspěvek
5 233
Základní škola T.G.Masaryka Jihlava, Žižkova 50 - příspěvek
2 752
Základní škola Jihlava, Demlova 32 - příspěvek
4 850
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 - příspěvek
5 084
Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 - příspěvek
2 610
Základní škola Jihlava, Křížova 33 - příspěvek
2 800
Základní škola Jihlava, Kollárova 30 - příspěvek
4 234
Základní škola Jihlava, Seifertova 5 - příspěvek
4 650
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 - příspěvek
2 400 10 280
odbor školství, kultury a tělovýchovy
200
akce: Zpracování projektu MAP
870
odbor informatiky § 3114
150 3 000
odbor školství, kultury a tělovýchovy § 3113
1 000 500
akce: Spojka ze silnice na Brno do Henčova
Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
1 990
Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31 - příspěvek
1 940 50
odbor informatiky
4
Rozpočet schválný 2016 v tis. Kč
tř. 5 - Běžné výdaje § 3231
Základní umělecké školy
234
Základní umělecká škola Jihlava - příspěvek
184 50
odbor informatiky § 3313
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
1 250
odbor školství, kultury a tělovýchovy § 3314
13 020
Činnosti knihovnické
13 020
Městská knihovna Jihlava - příspěvek § 3319
13 163
Záležitosti kultury
3 180
odbor školství, kultury a tělovýchovy
300
akce: Jihlavské dny akce: Zpracování strategické koncepce kultury a cestovního ruchu od roku 2016 kancelář primátora
80
odbor správy realit
803
odbor životního prostředí
150
tajemník (mzdové prostředky)
100
Zachování a obnova kulturních památek
750 750
úřad územního plánování § 3326
Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí
1 661
odbor správy realit
1 291 300
odbor školství, kultury a tělovýchovy
70
odbor životního prostředí § 3349 § 3399
Záležitosti sdělovacích prostředků
500
kancelář primátora
500
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
285 285
správní odbor § 3412
6 270
Sportovní zařízení v majetku města
6 270
odbor správy realit § 3419
45 946
Tělovýchovná činnost
790
odbor školství, kultury a tělovýchovy
45 156
odbor školství, kultury a tělovýchovy (příspěvky a transfery) § 3421
Využití volného času dětí a mládeže
3 550
odbor správy realit
2 500
Dům dětí a mládeže Jihlava - příspěvek
1 000 50
odbor informatiky § 3539
§ 3549
Jiná zdravotnická zařízení
4 357
odbor školství, kultury a tělovýchovy (DJ Seifertova)
1 050
tajemník (mzdové prostředky)
3 307 279
Ostatní speciální zdravotnická péče
79
městská policie
200
kancelář tajemníka (příspěvky a transfery) § 3612
24 116
Bytové hospodářství
500
odbor správy realit (privatizace)
150
majetkový odbor (privatizace)
23 466
odbor správy realit § 3613
9 695
Nebytové hospodářství
50
majetkový odbor (privatizace)
9 645
odbor správy realit § 3631 § 3632
16 100
Veřejné osvětlení odbor dopravy
16 100
Pohřebnictví
4 269 150
správní odbor
4 038
odbor správy realit
81
odbor životního prostředí § 3633 § 3634 § 3635 § 3636
350 8 200
odbor školství, kultury a tělovýchovy (příspěvky a transfery)
§ 3322
1 385 135
odbor správy realit
730
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí odbor správy realit
730
Lokální zásobování teplem
121
odbor správy realit
121
Územní plánování
400
úřad územního plánování
400
Územní rozvoj
410
odbor rozvoje města
110
úřad územního plánování
300
5
Rozpočet schválný 2016 v tis. Kč
tř. 5 - Běžné výdaje § 3639
20 946
Komunální služby a územní rozvoj
14 500
odbor dopravy odbor správy realit
1 040
majetkový odbor
4 803
kancelář primátora
100
akce: Oprava cestní sítě a opěrných zdí na Malém Heulose - II. etapa
203 300
odbor rozvoje města § 3699
Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje kancelář primátora
300
kancelář primátora (příspěvky a transfery)
300
akce: „Kolmo, busem, pěšky, s jihlavskými ježky“
250 1 096
odbor správy realit § 3729
37 400
Ostatní nakládání s odpady
37 400
odbor životního prostředí § 3733
10
Monitoring půdy a podzemní vody
10
odbor životního prostředí § 3741
16 500
Ochrana druhů a stanovišť
16 500
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA - příspěvek § 3742 § 3744
345
Chráněné části přírody odbor životního prostředí
345
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
428
tajemník
200 10
odbor správy realit
218
odbor informatiky § 3745
39 800
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
39 400
odbor životního prostředí § 3749 § 3799
ekonomický odbor
400
Ostatní činnost k ochraně přírody
120
odbor životního prostředí
120
Ostatní ekologické záležitosti a programy
115 115
odbor životního prostředí § 4339 § 4349
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
7 876
výkon pěstounské péče (odbor sociálních věcí)
7 876 107
Ostatní sociální péče
57
odbor sociálních věcí
50
tajemník (mzdové prostředky) § 4350
16 006
Domovy pro seniory
14 300
Domov pro seniory Jihlava - Lesnov - příspěvek
1 206
odbor sociálních věcí
500
odbor správy realit § 4351
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
10 200
odbor správy realit
16 744
Týdenní stacionáře
16 524
Denní a týdenní stacionář Jihlava - příspěvek § 4374
odbor správy realit
220
Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
350 350
odbor sociálních věcí § 4379 § 5212
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
3 500
odbor sociálních věcí (příspěvky a transfery)
3 500 600
Ochrana obyvatelstva
600
tajemník § 5311
32 892
Bezpečnost a veřejný pořádek
2 842
městská policie
157
odbor informatiky
620
kancelář tajemníka
29 273
tajemník (mzdové prostředky) § 5512
Požární ochrana - dobrovolná část
955
tajemník
620 335
tajemník (mzdové prostředky) § 6112
27 330 17 130
Integrované centrum sociálních služeb - příspěvek § 4355
1 946
7 820
Zastupitelstva obcí
800
kancelář primátora
7 020
tajemník (mzdové prostředky)
6
Rozpočet schválný 2016 v tis. Kč
tř. 5 - Běžné výdaje § 6171
201 389
Činnost místní správy správní odbor
419
stavební úřad
243
odbor školství, kultury a tělovýchovy
101
odbor dopravy
630
odbor sociálních věcí
170
kancelář primátora
750
odbor životního prostředí
260 227
majetkový odbor
18 095
kancelář tajemníka
4 825
tajemník
167 305
tajemník (mzdové prostředky)
6 880
odbor informatiky ekonomický odbor
594
obecní živnostenský úřad
138
odbor rozvoje města
337
odbor správy realit
299 116
úřad územního plánování § 6173 § 6223
Místní referendum
1 500
tajemník
1 500
Mezinárodní spolupráce
820
kancelář primátora
300 520
akce: Jihlavské dny § 6310
1 800
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 800
ekonomický odbor § 6399
44 000
Ostatní finanční operace
44 000
ekonomický odbor § 6409
4 290
Ostatní činnosti j.n.
200
ekonomický odbor
1 000
tajemník
90
kancelář primátora
3 000
ekonomický odbor (rezerva) CELKEM
829 886
7
Rozpočet schválený 2016 v tis. Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje odbor rozvoje města
116 044
Chodník od ul. Vrchlického po Horní Kosov, osvětlení přechodů pro chodce Chodník, veřejné osvětlení a rekonstrukce zastávky MHD ul. Brtnická
150 500 1 000
Chodník ul. Hybrálecká
10 231
Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská Cyklostezka R08 - ul. 5. května - Pávov - ke spol. BOSCH
2 000
Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečná silnice 2016
1 000
Most U Dvora
2 200
Cyklostezky a cyklotrasy
1 822 150
Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova
41
Propojovací komunikace ul. Letní - Vrchlického Parkoviště za DKO
7 361
Cyklostezka R01 - Skalka, Jihlava
4 000
Parkoviště ul. Hamerníkova
1 155 396
Mimoúrovňová křižovatka Jihlava - Pávov I/38 Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory)
1 937
Helenín - komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova
250
Parkoviště u Centra sociálních služeb Mahenka
100
Přechod pro chodce ul. Brněnská u Psychiatrické nemocnice
548
Světelné signalizační zařízení pro chodce u křižovatky ul. Tolstého, Tyršova
756 200
Parkoviště ul. Nad Plovárnou
1 469
Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R. Havelky
42 507
Letiště Jihlava - dostavba zpevněné plochy MŠ a SPC Jihlava - Demlova 28 - přístavba pracoven pro pohybové aktivity a logopedii
240 3 512
ZŠ Křížová - stavební úpravy
600
ZŠ E. Rošického, budova Jarní 22 - stavební úpravy
1 457
Výstavba trafostanice NN pro ZŠ O. Březiny a ZŠ Demlova
594
Sportovní hřiště Helenín
36
Sportovní a dětské hřiště Popice
290
Dětské jesle Seifetova 4a - zateplení a výměna kotle
1 115
Rekonstrukce VO společně s E.ON Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě
861
Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa
950
Veřejné osvětlení podél komunikace "U tunelu" směr park "Keťásek"
703
Veřejné osvětlení v ul. Na Samotě Dešťová kanalizace vč. rekonstrukce povrchů v ul. Školní a Pošumavská a rekonstrukce v ul. Pávovská Komunikace ul. Buková, úprava zastávek MHD S.K. Neumanna
138 24 695 565
Chodník a VO ul. Smrčenská, U Boroviny
111
Regenerace veř. prostranství v části města Jihlava - Zborná
204 200
Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů odbor dopravy
14 174 235
Stavební preference na komunikaci Hradební, Brněnská
939
Kamery na kontrolu průjezdu na červenou u City parku Výstavba trolejbusového vedení v ul. Vrchlického (Dopravní podnik města Jihlavy) úřad územního plánování
13 000 1 313 751
Územní plán
82
Cyklostezka G04 Mlýnská-Helenín
480
Dopravní model MHD majetkový odbor
28 174
Výkupy nespecifikované
1 957
Výkup pozemku od ČD - MK - a Bosch Diesel - napojení na I/38
1 630 977
Komunikace Buková
460
Výkup pozemků - křižovatka Pelhřimovská x Rantířovská
10 100
Výkup pozemků pod stávající skládkou v Henčově
500
Výkup pozemků od spol. Tesco - komunikace Handlovy Dvory Výkup pozemků v k.ú. Henčov - letiště Výkup pozemků pod komunikacemi (Havlíčkova x Polenská, Havlíčkova x Průmyslová zóna) České dráhy odbor informatiky
10 000 2 550 5 262 4 684
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému
8
578
Rozpočet schválený 2016 v tis. Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje odbor životního prostředí
2 000 1 000
Rozšíření kompostárny v areálu skládky Henčov
1 000
Překladiště odpadů v areálu skládky Henčov odbor správy realit
95 934 933
Útulek Pístov - rekonstrukce ČOV Splašková kanalizace Zborná
20 000
Splašková kanalizace a ČOV Henčov
23 611
Splašková kanalizace a ČOV Heroltice
24 993
Kanalizace Kosov
243
Zajištění přenosu dat v objektu na VaK JI, včetně příměstských částí
400
Mlýnská - rekonstrukce kanalizace
590
Amfiteátr letního kina Březinovy sady - rekonstrukce areálu
27
Poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E.Rošického metodou EPC
1 976
Výstavba trafostanice NN - bazén E.Rošického
1 445 97
Modernizace bytů se sníženou kvalitou Přepojení kanalizace Masar.nám.19
125
Masarykovo nám. 18 - rekonstrukce domu
260
Výstavba konstrukce pro sušení hadic k objektu Sokolovská 149 Rekonstrukce kanalizace Brněnská, Křižíkova
497 16 600
Všechny části města - obměna vývěsních tabulí (25 ks)
376
Seifertova ul. - rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení
825 2 279
Výstavba WC Kosmákova ul.
257
Rekonstrukce objektu Žižkova 106 Vodovod Zborná - napojení na skupinový vodovod
400
ekonomický odbor
9 890
CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM)
500 4 000
DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM) kapitálová rezerva
5 390
CELKEM
272 791
9
Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) odbor rozvoje města
Rozpočet schválený 2016 v tis. Kč 21 411 4 280
ZOO pěti kontinentů Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy
11 000
Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě III. etapa
4 000
Mateřská škola ul. Na Dolech
2 000 131
Integrovaný plán rozvoje území úřad územního plánování
500
Územní studie - Jihlava, I. etapa
500
CELKEM
21 911
10
Rozpočet schválený 2016 v tis. Kč
tř. 8 - Financování
pol. 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
-44 000
pol. 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
328 760
Fond rezerv a rozvoje (+)
34 200
Fond kofinancování evropských projektů (+)
19 461
Fond obnovy vodovodů a kanalizací (+)
11 860
Fond pro podporu aktivit ve stan.oblastech města Jihlavy (+)
302 21 272
Fond na podporu sportu, kultury a sociální oblasti (+)
257 003
Základní běžný účet (+)
-5 700
Sociální fond (-) Fond pro podporu aktivit ve stan.oblastech města Jihlavy (-)
-469 -118
Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže (-)
-9 051
Fond obnovy vodovodů a kanalizací (-) CELKEM
284 760
11
