Skola_faktury ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou

IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013

Názov: Základná škola Sídlo:

Kukučínova Vranov nad Topľou 09303

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 400/2013

2013114

45454141

OP RENOSTAV,s.r.o.

servis dverí 399/2013

36517267

Majerovský kaštieľ, s.r.o.

Pribinova 82, 09301 Vranov nad Topľou

73420013

10804692

ELSATEX - Ing. František Sarik

Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou

73320013

10804692



31900

31722709

7P s.r.o.

herlianska 1077, 09303 Vranov nad Topľou

130025

33265062

Ing. Michal Kočiš

kpt.Nálepku 23, 09303 Vranov nad Topľou

130014

36426787

Okenné štúdio, s.r.o., Prešov

Duchnovičovo námestie 1/1 1, 08001 Prešov

130013

36426787

Okenné štúdio, s.r.o., Prešov

Duchnovičovo námestie 1/1 1, 08001 Prešov

2013106

40003442

Mačička Michal

Štúrova 245 12, 03301 Liptovský Hrádok

100130139

36714101

AICHILLES, s.r.o., Vranov nad Topľou

Herlianska 1019/1019, 09303 Vranov nad Topľou

3012213

41801521

Hudák Jozef

Nižný Kručov 77, 09301 Vranov nad Topľou

EUR

998,99

EUR

130,74

EUR

995,40

EUR

248,93

EUR

1 172,74

EUR

33,90

EUR

501,97

EUR

176,00

EUR

387,00

EUR

941,95

EUR

568,00

EUR

30.12.2013 30.12.2013 15.01.2014 72720013

10804692



72520013

10804692



30.12.2013 27.12.2013 03.01.2014

televizory do ŠKD a riaditelne 387/2013

366,98

30.12.2013 30.12.2013 31.12.2013

satelitný komplet pre základnú školu 388/2013

EUR

30.12.2013 23.12.2013 03.01.2014

montáž televízorov a satelitných kompletov 389/2013

30.12.2013 27.12.2013 31.12.2013

dlažba + materiál na riešenie havarijného stavu - spojovacia chodba 390/2013

1 200,00

30.12.2013 27.12.2013 31.12.2013

CD Včely a ľudia - kabinet 1.-4., biológia 391/2013

EUR

30.12.2013 30.12.2013 06.01.2014

vchodové dvere + 3 okná 392/2013

30.12.2013 30.12.2013 06.01.2014

výmena prasknutých tabúľ 393/2013

416,29

30.12.2013 30.12.2013 06.01.2014

bicykle pre základnú školu 394/2013

Dokument

30.12.2013 30.12.2013 06.01.2014

tonery 395/2013

Mena

30.12.2013 30.12.2013 13.01.2014

sušička prádla 396/2013

Suchý Potok 2811, 06601 Humenné

130158

umývačka riadu 397/2013

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

31.12.2013 30.12.2013 13.01.2014

položenie zámkovej dlažby 398/2013

Adresa

30.12.2013 27.12.2013 03.01.2014 72420013

10804692


chladnička pre základnú školu /kuchynka/

Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou 30.12.2013 27.12.2013 03.01.2014

Strana 1 / 32

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 385/2013

130100525

36773841

MUSICMANIA, s.r.o.

materiál pre kabient hudobnej výchovy 386/2013

302013

NET4ALL, s.r.o.

Sídlisko 1. mája 67 9, 09301 Vranov nad Topľou

201307

34331913

Petruň Marian

Sečovská Polianka 744, 09414 Vranov nad Topľou

31898

31722709

7P s.r.o.


31897

31722709

7P s.r.o.


2013288

36463116

ALDA VRANOV n. T., s.r.o.

1300707

4602731

ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Vranov n.T.Čemernianska 50/50 50, 09303 Vranov nad Topľou

2013287

36463116


1330727


DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská Vranov Budovateľská 1248/1248, 09301 Vranov nad Topľou

499,20

EUR

992,88

EUR

872,00

EUR

279,83

EUR

960,00

EUR

251,04

EUR

886,09

EUR

890,66

EUR

399,00

EUR

625,14

EUR

7 736,04

EUR

992,00

EUR

27.12.2013 27.12.2013 03.01.2014 1300965

46100385

Datakabinet, s.r.o., Prievidza

Poľnohospodárov 6/6, 97101 Prievidza 27.12.2013 27.12.2013 10.01.2014

10740

46694447

EDISON SK, s.r.o.

Prešovská 537, 09303 Vranov nad Topľou

10739

46694447

EDISON SK, s.r.o.


27.12.2013 27.12.2013 26.01.2014

svietidlá, trubice, vypínače, ventilátor - elektroinštalačný materiál 373/2013

EUR

27.12.2013 27.12.2013 03.01.2014

svietidlá, trubice - elektroinštalačný materiál 374/2013



balík služieb prémium 375/2013

27.12.2013 27.12.2013 10.01.2014 1330726

čistiace prostriedky pre ZŠ 376/2013

986,10

27.12.2013 27.12.2013 06.01.2014

čistiace prostriedky pre školskú jedáleň 377/2013

EUR

27.12.2013 27.12.2013 10.01.2014

skartovací stroj 378/2013

27.12.2013 27.12.2013 03.01.2014

kuchynské náčienie -30 l k RE-22 379/2013

999,80

27.12.2013 27.12.2013 03.01.1900

kancelársky materiál a polohovatená stolička - školská jedáleň 380/2013

Dokument

27.12.2013 27.12.2013 10.01.2014

externá kamera pre základnú školu 381/2013

Mena

30.12.2013 23.12.2013 13.01.2014

bezpečnostná brána Zixel + moduly 382/2013

Lúčky 40, 96701 Kamenica

43820590

obrusy pre školskú jedáleň 383/2013


30.12.2013 27.12.2013 03.01.2014

inaštalácia vysokorýchlostného internetového pripojenia pre základnú školu 384/2013

Adresa

082013

27.12.2013 27.12.2013 26.01.2014 34328955

Jenčová Anna

kroje pre základnú školu

Kvetná 836, 09303 Vranov nad Topľou 27.12.2013 27.12.2013 31.12.2013

Strana 2 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 372/2013

0142013

41800133

Barna Jozef - úprva parkovej zelene

uprava a vysadba v atriu v základnej škole 371/2013

44137761

EUROGASTROP

Bardejov 15, 08501 Bardejov

201304711

44137761

EUROGASTROP

Bardejov 15, 08501 Bardejov

10738

46694447

EDISON SK, s.r.o.


0132013

41800133


Veterná 965/7, 09301 Vranov nad Topľou

1300197

45417172

NABYTOK MIA

Hronského 1180, 09301 Vranov nad Topľou

2013144

44186592

ALDA-EVA, s.r.o.

Hudcovce 67, 06745 Hudcovce

2013286

36463116



31890

31722709

7P s.r.o.


31889

31722709

7P s.r.o.


31888

31722709

7P s.r.o.


EUR

289,67

EUR

677,60

EUR

925,00

EUR

951,65

EUR

880,00

EUR

4 233,46

EUR

988,56

EUR

996,00

EUR

996,00

EUR

998,00

EUR

990,00

EUR

27.12.2013 23.12.2013 30.12.2013

20130025

04451649

STOPER

Topolianska 1690, 09301 Vranov nad Topľou

3301234

36498548

ŠTYL IVANOV, S.R.O., Vranov n.T.

Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír

27.12.2013 23.12.2013 06.01.2014

naradie pre údržbára 359/2013

825,58

27.12.2013 23.12.2013 30.12.2013

drevena hojdačka, drevene sedačky pre školu 360/2013

EUR

27.12.2013 23.12.2013 30.12.2013

notebook, multifunkčné zariadenie pre vedúcu školskej jedálne 361/2013

27.12.2013 23.12.2013 06.01.2014

počítač Lenovo, windows 8, MS Office 2013 362/2013

932,33

27.12.2013 23.12.2013 06.01.2014

tonery do tlačiarni - v zakladnej škole 363/2013

EUR

27.12.2013 27.12.2013 03.01.2014

lavice pre základnú školu 364/2013

27.12.2013 23.12.2013 06.01.2014

kancelársky materiál pre základnú školu 365/2013

997,24

27.12.2013 23.12.2013 06.01.2014

sedačka, stolík, vešiak-riaditelňa 366/2013

Dokument

27.12.2013 27.12.2013 03.01.2014

chemický postrek proti burine 367/2013

Mena

27.12.2013 23.12.2013 30.12.2013

elektroinštalačný materiál na opravy v školskej kuchyni 368/2013


201304700

kuchynské náradie 369/2013


27.12.2013 27.12.2013 10.01.2014

kuchynské náradie 370/2013

Adresa

27.12.2013 23.12.2013 04.01.2014 13046

0

Marián Mokroluský, C. Daxnera 86, Vranov Dr.C.Daxnera n. T. 86/86, 09301 Vranov nad Topľou

športové potreby pre školu

27.12.2013 23.12.2013 06.01.2014 Strana 3 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 358/2013

5292013

35345101

INNA - Ján Kaščák

knihovnička do riaditelne 357/2013

35345101

INNA - Ján Kaščák

Budovateľská 1300/0 63, 91613 Vranov nad Topľou

13053

40551547

Hric Martin -MAŤO

Opalová 954, 09301 Vranov nad Topľou

2013057

17294703

Ing. Masčuk Cyril

70918640

4398977

KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, Košice Park Mládže 1/1 1, 04001 Košice-Sever

36570460

Východoslovenská vodárenská spoločnos Komenského 50, 04248 Košice

006

41388356

Ševčíková Ľudmila

EUR

984,00

EUR

770,50

EUR

16,56

EUR

1 164,85

EUR

Kamenná Poruba 66, 09303 Vranov nad Topľou

520,00

EUR

106,37

EUR

646,64

EUR

36,00

EUR

26,04

EUR

5,00

EUR

44,90

EUR

0,04

EUR

23.12.2013 20.12.2013 23.12.2013

130434

14323753

KOVOPLAST - Ing. Popovič

Ružová 1018/1A, 09303 Vranov nad Topľou

2013702

34896465

Jaroslav Kačmár - HasPO

Lúčna 819/5, 09301 Vranov nad Topľou

23.12.2013 19.12.2013 02.01.2014

20.12.2013 06.12.2013 27.12.2013 2132424948

31338551

Konica Minolta Slovakia, s.r.o.

Kmeťova14, 04001 Košice - filiálka

120021

36445835

ELA VRANOV s.r.o., Vranov n.T.


čiernobiely výstup za december 2013 p14/2013

23.12.2013 18.12.2013 07.01.2014

kontrola pred požiarni - hasiace a prúdnic v areáli školy 348/2013


2117974669

vodoinštalačný materiál 349/2013

568,00

23.12.2013 31.12.2013 14.01.2014

koncoročné posedenie pre 52 pracovníkov cateringovou firmou 350/2013

EUR

27.12.2013 23.12.2013 06.01.2014

vodné a stočné 13,9,2013-07,01,2014 351/2013

27.12.2013 23.12.2013 06.01.2014

virtuálna knižnica za december 353/2013

388,00

27.12.2013 27.12.2013 03.01.2014

koberce pre školu 354/2013

Mena

Dokument


5282013

žalúzie do 5 tried v základnej škole 355/2013


27.12.2013 27.12.2013 03.01.2014

skrinky do zborovne I. stupňa 356/2013

Adresa

20.12.2013 18.12.2013 28.12.2013

doplatok faktúry

19.12.2013 19.12.2013 20.12.2013

347/2013

0141008045

35697270

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A, 82109 Bratislava

346/2013

0141008045

35697270



19.12.2013 16.12.2013 30.12.2013

19.12.2013 16.12.2013 30.12.2013 345/2013

0141008045

35697270


Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 19.12.2013 16.12.2013 30.12.2013

Strana 4 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 344/2013

Adresa

0141008045

35697270



Mena

Dokument


0,07

EUR

1,00

EUR

20,66

EUR

3,00

EUR

50,00

EUR

30,80

EUR

518,40

EUR

50,80

EUR

1 536,00

EUR

16,13

EUR

60,00

EUR

67,00

EUR

15,60

EUR

68,40

EUR

19.12.2013 16.12.2013 30.12.2013 343/2013

0141008045

35697270



342/2013

0141008045

35697270



19.12.2013 16.12.2013 30.12.2013

19.12.2013 16.12.2013 30.12.2013 341/2013

0141008045

35697270



340/2013

2013032

40998703

Mikča Milan

Veterná 984, 09301 Vranov nad Topľou

19.12.2013 16.12.2013 30.12.2013

prívod k elektrickej peci v školskej kuchyni E-232013

19.12.2013 17.12.2013 31.12.2013 2013045

46323538

APROMOD, s.r.o., Bratislavská, Most priBratislavská Bratislave 716/716 2, 90046 Bratislava-Záhorská Bystrica

1300161

36456306

ZEMPLIN VPO

externý konzultant 339/2013

19.12.2013 31.10.2013 14.11.2013

relaxačné služby pre 18 ľudí 338/2013

17.12.2013 13.12.2013 27.12.2013 13193

0

Kolesárová Mária


1310300020

37873385

ZŠ Sidlisko Lúčna

Námestie Jána Pavla II.827/26, 09301 Vranov n.T.

drogistický tovar pre základnú školu 337/2013

17.12.2013 11.12.2013 25.12.2013

spracovanie miezd za obdobie od 7.-12.2013 -64 pracovníkov 336/2013

17.12.2013 16.12.2013 30.12.2013

7312839406

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

542013

0

Mesto vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou 0, 00000 Vranov nad Topľou

hovorné za obdobie 8.11.-7.12.2013 335/2013

13.12.2013 08.12.2013 25.12.2013

prenájom učebne plavárne CVČ atletika, box 332/2013

13.12.2013 13.12.2013 31.12.2013 2013128

44186592

ALDA-EVA, s.r.o.


621304376

35810734

DATALAN, a.s.

Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov

kancelársky materiál pre školskú jedáleň 334/2013

13.12.2013 04.12.2013 18.12.2013

servis programu Korwin za mesiac november 2013 333/2013


12.12.2013 02.12.2013 01.01.2014 011137194

35890568

ProCare, a.s., Bratislava

pracovná zdravotná služba za mesiac november 2013

Einsteinova 23/23 25, 85101 Bratislava-Petržalka 12.12.2013 30.11.2013 14.12.2013

Strana 5 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 331/2013

2013102

40551903

Kačmárová Anna

služba BOZP a PO - IV. Q.2013 330/2013

40998703

Mikča Milan


2013030

40998703

Mikča Milan


2013029

40998703

Mikča Milan


31794

31722709

7P s.r.o.


31825

31722709

7P s.r.o.


2132423997

31338551



13049

40551547

Hric Martin -MAŤO

Opalová 954, 09301 Vranov nad Topľou

3756797918

35763469



1367412

35742364

Lindstrom, s.r.o.

Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava

2013127

44186592

ALDA-EVA, s.r.o.


EUR

90,00

EUR

295,80

EUR

21,60

EUR

36,77

EUR

60,00

EUR

29,12

EUR

34,46

EUR

235,49

EUR

4 945,00

EUR

6,00

EUR

358,00

EUR

09.12.2013 04.12.2013 18.12.2013 09.12.2013 0113313112

36314242

ELGAS, s.r.o.,Považská Bystrica

300276821

36631124

Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Partizánska cesta 9/9 9, 97599 Banská Bystrica

Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica 09.12.2013 04.12.2013 09.12.2013 09.12.2013

zvesti MS a MK SR č.02/2014-10/2014 352/2013

190,00

09.12.2013 04.12.2013 18.12.2013 09.12.2013

dohodnutá platba na základe dodatku k 20.11.2013 319/2013

EUR

09.12.2013 03.12.2013 17.12.2013 09.12.2013

kancelársky materiál pre základnú školu 320/2013

09.12.2013 05.12.2013 19.12.2013 09.12.2013

prenájom rohoží za obdobie 04.11.-30.11.2013 321/2013

200,00

09.12.2013 05.12.2013 15.12.2013 09.12.2013

hovorné za mesiac november 2013 322/2013

EUR

11.12.2013 03.12.2013 10.12.2013

oprava poškodených lamiel 323/2013

11.12.2013 29.11.2013 06.12.2013

čierno-biely výstup zo zaradenia 324/2013

179,25

11.12.2013 10.12.2013 24.12.2013

toner - Mgr. Bedriová 325/2013

Dokument

11.12.2013 10.12.2013 24.12.2013

switch 16 por. a 24 portový a skrinka na stenu a polička plus zapojenie 326/2013

Mena

11.12.2013 10.12.2013 24.12.2013

opravy elektroinštalačné podľa rozpisu 327/2013


2013031

elektroinštalačné práce podľa rozpisu 328/2013


11.12.2013 05.12.2013 19.12.2013

odstánenie revíznych závad 329/2013

Adresa

09.12.2013 03.12.2013 17.12.2013 09.12.2013 13048

40551547

Hric Martin -MAŤO

žalúzie - školská jedále, kuchyňa

Opalová 954, 09301 Vranov nad Topľou 09.12.2013 05.12.2013 19.12.2013

Strana 6 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 20130021

318/2013

04451649

STOPER

317/2013

213087

35343320

ABM TECHNIK Milan BOROŠ


213086

35343320

ABM TECHNIK Milan BOROŠ


70918640

4398977


10633

46694447

EDISON SK, s.r.o.

31688101

TRIBE kom. spol.

B. Nemcovej 1154, 09301 Vranov n.T.

7252949377

0

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

913079121

36743852

WebHouse, s.r.o., Trnava

Paulínska 20/20, 91701 Trnava

20110099

37873393

ZŠ ŠJ Kučínova Vranov

Kukučínova ulica 106, 09303 Vranov nad Topľou

20110098

37873393



452013

0



EUR

16,56

EUR

6,90

EUR

302,16

EUR

52,00

EUR

12,00

EUR

201,50

EUR

100,75

EUR

80,00

EUR

21,44

EUR

3 459,00

EUR

100,00

EUR

02.12.2013 29.11.2013 13.12.2013 09.12.2013 1330672

DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská Vranov Budovateľská 1248/1248, 09301 Vranov nad Topľou 02.12.2013 30.11.2013 07.12.2013 09.12.2013

82013

40555518

Baran Pavol- Podlahár

pokládka dlažby s prácami v troch triedach základnej školy 2/1300087

02.12.2013 29.11.2013 13.12.2013 09.12.2013

tekuté mydla a toaletný papier pre základnú školu 306/2013

750,60

02.12.2013 29.11.2013 13.12.2013

prenájom učebne plávania za november CVC-atletika, box 307/2013

EUR

02.12.2013 02.12.2013 15.12.2013 09.12.2013

stravné za mesiac november 308/2013

04.12.2013 01.12.2013 16.12.2013 09.12.2013

stravné za mesiac november zo sociálneho fondu 309/2013

190,56

04.12.2013 27.11.2013 11.12.2013 09.12.2013

zálohovanie dát na doméne kukucinka.eu 310/2013


330496

spotreba plynu za mesiac december 2013-malý plyn 311/2013

EUR

05.12.2013 05.12.2013 19.12.2013 09.12.2013

materiál na vyrovnanie a položenie dlažby v troch triedach 312/2013

05.12.2013 30.11.2013 14.12.2013

materiál na opravy pre základnú školu 314/2013

158,40

06.12.2013 28.11.2013 19.12.2013 09.12.2013

virtuálna knižnica za mesiac november 313/2013

Dokument

06.12.2013 28.11.2013 19.12.2013 09.12.2013

odborná prehliadka a odborná skúška plynových zariadení v kotolni základnej školy 315/2013

Mena

06.12.2013 05.12.2013 10.12.2013 09.12.2013

oprava plynového kotla v kotolni základnej školy 316/2013



prahy do tried a telocvične základnej školy

305/2013

Adresa

Okulka 18/40, 09301 Vranov nad Topľou 29.11.2013 29.11.2013 13.12.2013 09.12.2013

2013070

40055302

MIROSLAV KOMENSKY

revízia bezpečnostných snímačov

Lúčna 819/819 21, 09301 Vranov nad Topľou 29.11.2013 23.11.2013 30.11.2013 09.12.2013

Strana 7 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 302/2013

13633938

35730129

2013067

44112092

EDEA PARTNERS, a.s. Bratislva

1300581

4602731


14326213

DIANA-poľovnícke a rybárks

Čemernianska 1064/1064 10, 09303 Vranov nad Topľou

213422715

31338551



2013002797

36314242


Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica

107413

34655000

Kovaľ Branislav, Ing.

Františkánske námestie 6, 08001 Prešov

0141008045

35697270



0141008045

35697270



0141008045

35697270



0141008045

35697270



EUR

765,01

EUR

36,00

EUR

229,22

EUR

270,37

EUR

44,99

EUR

0,08

EUR

0,31

EUR

1,00

EUR

20,89

EUR

3,00

EUR

190,80

EUR

20.11.2013 16.11.2013 30.11.2013 09.12.2013 0141008045

35697270



0141008045

35697270



20.11.2013 16.11.2013 30.11.2013 09.12.2013

paušál 3 fa 5228353108 289/2013

20.11.2013 16.11.2013 30.11.2013 09.12.2013

orange nonstop fa 5228264294 290/2013

2 200,00

20.11.2013 16.11.2013 30.11.2013 09.12.2013

majster paušál fa 5228317513 291/2013

EUR

20.11.2013 16.11.2013 30.11.2013 09.12.2013

paušál Štart fa 5228358265 292/2013

21.11.2013 19.11.2013 03.12.2013

paušál Štart fa 5228358514 293/2013

292,42

25.11.2013 25.11.2013 09.12.2013 09.12.2013

Biznis Profi fa 5228426071 294/2013

EUR

25.11.2013 20.11.2013 30.11.2013 09.12.2013

ochranné pracovné odevy pre prevádzkových pracovníkov 295/2013

26.11.2013 22.11.2013 06.12.2013

spotreba plynu za mesiac september 2013 297/2013

Pribinova 25/25, 81109 Bratislava-Staré Mesto

2013032

čierno-biely výstup za mesiac november 296/2013

172,80

27.11.2013 20.11.2013 30.11.2013

vzduchovky, terče, broky 298/2013

Dokument

27.11.2013 13.11.2013 13.12.2013

dvojtrubová elektrická pec pre školskú jedáleň pri ZŠ 300/2013

Mena

28.11.2013 13.11.2013 12.01.2014 28.11.2013

konzultant pre zapracovanie zmien do kurikul a tvorbu predmetu SJL 301/2013


Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13,Železničiarska Bratislava 13, 81499 Bratislava-Staré Mesto

škola efektívne na rok 2014 E-222013

Adresa

20.11.2013 16.11.2013 30.11.2013 09.12.2013 1300568

4602731


oprava sporáka SE13

20.11.2013 19.11.2013 29.11.2013 09.12.2013 Strana 8 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 288/2013

1300559

4602731

1330634

4398977


7340131783

31348262

JURA EDITION, spol. s.r.o. Bratislava

Oravská 17/17, 82109 Bratislava-Ružinov

511041669

00151700

Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava

3024301863

0



20130019

04451649

STOPER


7311609777

35763469



011136716

35890568


Einsteinova 23/23 25, 85101 Bratislava-Petržalka

621303968

35810734

DATALAN, a.s.


2013133

46724605

EPL, s.r.o., Brtislava

Bystrická 5899/5899 3, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves

64,20

EUR

319,63

EUR

415,96

EUR

316,68

EUR

16,13

EUR

68,40

EUR

15,60

EUR

12,00

EUR

16,56

EUR

-524,50

EUR

24,82

EUR

11.11.2013 06.11.2013 20.11.2013 13.11.2013 70918640

4398977


2013003085

36314242


11.11.2013 31.10.2013 14.11.2013 13.11.2013

spotreba zemného plynu za mesiac október 279/2013

EUR

12.11.2013 30.10.2013 30.11.2013 13.11.2013

virtuálna knižnica za mesiac október 280/2013

12.11.2013 31.10.2013 22.11.2013

časpis Geografia r. 2013 -3 výtlačky 281/2013

198,72

13.11.2013 08.11.2013 25.11.2013 19.11.2013

služba korwin za mesiac október 2013 282/2013

EUR

13.11.2013 13.11.2013 18.11.2013 19.11.2013

zdravotná služba za mesiac október 283/2013

15.11.2013 21.03.2013 31.10.2013 19.11.2013

hovorné za mobilný telefón 08.10.-07.11.2013 284/2013

57,43

19.11.2013 11.11.2013 09.12.2013

oprava pracovných stolov v školskej kuchyni 285/2013

EUR

19.11.2013 06.11.2013 20.11.2013 28.11.2013

komunálny odpad a drobné stavby tretia splátka - rozhodnutie 1863 286/2013

19.11.2013 15.11.2013 30.01.2014 28.11.2013

komplexné poistenie podnikateľov 08.12.2013-07.06.2013 p13/2013

88,20

19.11.2013 15.11.2013 22.11.2013 19.11.2013 70918640

manažment školy na rok 2014 299/2013

Dokument


virtuálna knižnica na rok 2014 303/2013

Mena

20.11.2013 15.11.2013 25.12.2013 09.12.2013

reflexne rolky - utierka -ŠJ 304/2013



oprava varného kotla + výmena stíkača 287/2013

Adresa

Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica 08.11.2013 08.11.2013 22.11.2013

1361446

35742364

Lindstrom, s.r.o.

prenájom rohoží 7.10.-03.11.2013

Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava 08.11.2013 05.11.2013 20.11.2013 13.11.2013

Strana 9 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 278/2013

20110093

37873393


stravné za mesiac oktober 277/2013

37873393



31747

31722709

7P s.r.o.


2013109

44186592

ALDA-EVA, s.r.o.


2755800254

35763469



2013002453

36314242



01133102

36314242



011331092

36314242



0113313082

36314242



0113313072

36314242



0113313062

36314242



EUR

386,91

EUR

35,48

EUR

229,22

EUR

2 045,00

EUR

596,00

EUR

596,00

EUR

596,00

EUR

596,00

EUR

596,00

EUR

2 045,00

EUR

240,00

EUR

06.11.2013 06.11.2013 20.11.2013 06.11.2013 0113313052

36314242



0113313042

36314242



06.11.2013 06.11.2013 20.11.2013 06.11.2013

záloha - apríl 2013 276/2013

300,48

06.11.2013 06.11.2013 20.11.2013 06.11.2013

záloha máj 2013 264/2013

EUR

06.11.2013 06.11.2013 20.11.2013 06.11.2013

záloha jún 2013 265/2013

06.11.2013 06.11.2013 20.11.2013 06.11.2013

záloha júl 2013 266/2013

108,94

06.11.2013 06.11.2013 20.11.2013 06.11.2013

záloha august 2013 267/2013

EUR

06.11.2013 06.11.2013 20.11.2013

záloha september 2013 268/2013

07.11.2013 03.11.2013 17.11.2013 11.11.2013

záloha oktober 2013 269/2013

54,47

07.11.2013 05.11.2013 19.11.2013 13.11.2013

faktúra august 2013 270/2013

Dokument

07.11.2013 03.11.2013 10.11.2013 13.11.2013

hovorné za október 271/2013

Mena

07.11.2013 06.11.2013 20.11.2013

kancelársky materiál podľa výberu pre základnú školu 272/2013


20110094

tonery do tlačiarní pre základnú školu + klávesnica pre asistentku učiteľa 273/2013


07.11.2013 06.11.2013 20.11.2013 11.11.2013

stravné za mesiac oktober zo SF 274/2013

Adresa

06.11.2013 06.11.2013 20.11.2013 06.11.2013 2013142

33272743

Gazdík Jozef, Hencovská 1802, Hencovce Hecnovská 1802, 09302 Vranov nad Topľou

kontrola, čistenie a revízie komínových telies - kotolňa na plynné palivo

05.11.2013 24.10.2013 07.11.2013 11.11.2013 Strana 10 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 7227943002

275/2013

0


spotreba plynu za mesiac november - malý plyn 44112092


konzultant pre zapracovanie zmien do kurikul a tvorbu nových kurikul predmetu Slovenský jazyk a literatúra 2/1300082

2210031994

36211222

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávaka a distribúcia elektriny za obdobie 01.09.2013-30.11.2013 913073025

262/2013


Mena

Dokument 52,00

EUR


351,00

EUR

1 961,00

EUR

12,00

EUR

27,36

EUR

97,78

EUR

93,85

EUR

50,00

EUR

163,38

EUR

36,00

EUR

5,07

EUR

9,62

EUR

82,68

EUR

10,14

EUR

04.11.2013 15.10.2013 29.10.2013 Mlynská 31, 04291 Košice 04.11.2013 23.10.2013 08.11.2013 06.11.2013

36743852


zalohovanie adat na doméne kukucinka-eu 260/2013


05.11.2013 01.11.2013 15.11.2013 13.11.2013 2013058

E-212013

263/2013

Adresa

Paulínska 20/20, 91701 Trnava 04.11.2013 04.11.2013 15.11.2013 06.11.2013

1330596

DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská Vranov Budovateľská 1248/1248, 09301 Vranov nad Topľou 04.11.2013 16.10.2013 07.11.2013 06.11.2013

259/2013

130380

14323753



13149

0

Kolesárová Mária



04.11.2013 31.10.2013 14.11.2013 06.11.2013

material

04.11.2013 17.10.2013 31.10.2013 06.11.2013

261/2013

372013

0


1300517

4602731


učebňa plávania - oktober atletika, fotbal, box-CVČ 257/2013

29.10.2013 31.10.2013 15.11.2013 06.11.2013

oprava gastrozariadení v školskej kuchyni 256/2013

25.10.2013 16.10.2013 31.10.2013 06.11.2013 2132419735

31338551



95

37873393



čierno-biely výstup za mesiac október p12/2013

25.10.2013 22.10.2013 01.11.2013 06.11.2013

doplatok k strave za mesiac oktober p11/2013

24.10.2013 17.10.2013 31.10.2013 09.12.2013 88

37873393



952013

37873482

ŠJ Sídl. II. 1336 Vranov

Sídl. II 1336, 09301 Vranov nad Topľou

stravné za mesiac september 255/2013

2/1300074

24.10.2013 02.10.2013 16.10.2013 09.12.2013

stravné za mesiac oktober p10/2013


24.10.2013 17.10.2013 31.10.2013 11.11.2013 95

37873393


stravné za mesiac oktober zo SF

Kukučínova ulica 106, 09303 Vranov nad Topľou 24.10.2013 17.10.2013 31.10.2013

Strana 11 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 88

p9/2013

37873393


stravné za mesiac september zo SF 254/2013

253/2013

44184263

BHS HYGIENA s.r.o., Bratislava

Trnavská cesta 70, 82107 Bratislava-Vrakuňa

2013172

46694447

EDISON SK, s.r.o.


1132210273

31331131

ŠEVT, a.s.

Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica

0141008045

35697270



0141008045

35697270



0141008045

35697270



0141008045

35697270



7310406851

35763469



511032447

00151700


2013094

33272743


2/1300071

178,80

EUR

50,09

EUR

1,00

EUR

21,41

EUR

3,00

EUR

11,14

EUR


66,39

EUR

1 496,94

EUR

840,00

EUR

187,20

EUR

68,40

EUR

17.10.2013 11.10.2013 25.10.2013 13.11.2013 13013

40055469

Halgaš Ján, Ing.


20130015

04451649

STOPER


17.10.2013 04.10.2013 04.11.2013

úprava pracovnych stolov v ŠK 242/2013

EUR

17.10.2013 10.10.2013 18.11.2013

verejné obstarávanie 243/2013

17.10.2013 08.10.2013 25.10.2013 23.10.2013

odsránenie závad na dymovodoch v kotolni základnej školy 244/2013

300,00

18.10.2013 16.10.2013 30.10.2013 23.10.2013

poistenie hnuteľných vecí 2/1300039

EUR

18.10.2013 16.10.2013 30.10.2013 23.10.2013


18.10.2013 16.10.2013 30.10.2013 23.10.2013

meačný poplatok paušál 3 € 13.10.-12.11. 247/2013

316,08

18.10.2013 16.10.2013 30.10.2013 23.10.2013

meačný poplatok program WOW 248/2013

EUR

22.10.2013 17.10.2013 31.10.2013 23.10.2013

poplatok Majster paušál 249/2013

23.10.2013 21.10.2013 20.11.2013 13.11.2013

mesačný poplatok Biznis Profi 250/2013

19,24

24.10.2013 23.10.2013 30.10.2013 11.11.2013

list bianco s vodotlačou - tlačivá na vysvedčenia 251/2013

Mena

Dokument


13200137

revízia bleskozvodov 252/2013


24.10.2013 02.10.2013 16.10.2013

čistiace prostriedky do umývačky riadu

245/2013

Adresa

17.10.2013 15.10.2013 20.10.2013 17.10.2013 011136034

35890568


zdravotna služba za mesiac september

Einsteinova 23/23 25, 85101 Bratislava-Petržalka 16.10.2013 30.09.2013 26.10.2013 24.10.2013

Strana 12 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 241/2013

74102013

41803515

14102013

33272590

NADZAM MARIÁN - rev.tlak.nádob

2013077

36504424

ROPO SK, s.r.o.

rekonštrukcia školskej jedálne 238/2013

210,00

EUR

622,00

EUR

32 634,82

EUR

15,60

EUR

24,82

EUR

293,76

EUR

16,56

EUR

156,88

EUR

180,18

EUR

35,90

EUR

52,00

EUR

233,40

EUR

111,00

EUR

22,27

EUR

14.10.2013 14.10.2013 14.11.2013 13.11.2013 Duchnovičovo námestie 1, 08001 Prešov

35810734

DATALAN, a.s.


1355261

35742364

Lindstrom, s.r.o.


14.10.2013 30.09.2013 30.10.2013 17.10.2013

14.10.2013 08.10.2013 23.10.2013 17.10.2013 6807369412

31595545

Komunálna poisťovňa, a.s. Regionálne centrum Štefánikova prevádzky, 17/17 17, Hlavná 81105 7, Bratislava-Staré Košice Mesto

70918640

4398977


združené poistenie majetku 7.11.2013-7.5.2014 235/2013

Poša 199, 09421 Poša

621303424

prenájom rohoží 9.9.-6.10. 236/2013

Dokument

14.10.2013 14.10.2013 13.11.2013 13.11.2013

program korwin za mesiac september 237/2013

Mena

16.10.2013 16.10.2013 30.10.2013 17.10.2013

vykonanie opakovaných vonkajších prehliadok tlakových vonkajších -vnútorných prehliadok -plynová kotolňa 239/2013


VAS VLADIMíR HRABčáK, PORUBDSKá Porubská 683/6,VRANOV 683 36, 09003 Vranov nad Topľou

prebijanie obdpadu 240/2013

Adresa

14.10.2013 08.10.2013 29.10.2013 23.10.2013

virtuálna knižnica za mesiac september

11.10.2013 30.09.2013 14.10.2013 11.10.2013

234/2013

88

37873482

ŠJ Sídl. II. 1336 Vranov

Sídl. II 1336, 09301 Vranov nad Topľou

233/2013

2013080

40551903

Kačmárová Anna


10.10.2013 02.10.2013 16.10.2013 11.10.2013

bezpečnostný technik a technik PO - III: Q 232/2013

09.10.2013 04.10.2013 18.10.2013 17.10.2013 9754835986

35763469



7217930287

0



hovorné za mesiac september 231/2013

09.10.2013 05.10.2013 19.10.2013 11.10.2013

spotreba plynu za október - malý plyn 230/2013

07.10.2013 01.10.2013 15.10.2013 09.10.2013 31662

31722709

7P s.r.o.


toner - kopírovací stroj v riaditeľni + oprava - zborovňa I. stupeň, zástupca II.st. 229/2013

1300464

4602731

07.10.2013 03.10.2013 10.10.2013 19.11.2013 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Vranov n.T.Čemernianska 50/50 50, 09303 Vranov nad Topľou

vysávač a sáčky do vysávača 228/2013

07.10.2013 07.10.2013 21.10.2013 17.10.2013 913065413

36743852


zálohovanie dát na doméne kukucinka.eu

Paulínska 20/20, 91701 Trnava 07.10.2013 07.10.2013 15.10.2013 09.10.2013

Strana 13 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 5221036054

227/2013

35697270


upomienka

E-202013

43207855

JUREK JURAJ

Nižný Hrušov 574, 09422 Nižný Hrušov

2013052

44112092



226/2013

Dokument 5,00

EUR

69,84

EUR

4 189,50

EUR

1330525

2,99

EUR

390,00

EUR

199,21

EUR

205,60

EUR

125,00

EUR

3,00

EUR

100,00

EUR

757,70

EUR

36,00

EUR

47,18

EUR

0,18

EUR

02.10.2013 29.09.2013 29.09.2013 DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská Vranov Budovateľská 1248/1248, 09301 Vranov nad Topľou

tekuté mydlo do WC základnej školy 224/2013

02.10.2013 30.09.2013 30.10.2013 09.10.2013 2013025

40998703

Mikča Milan

elektroinštalačné práce v ŠJ podľa rozpisu 223/2013

511040784

2/1300062

Veterná 984, 09301 Vranov nad Topľou 02.10.2013 01.10.2013 15.10.2013 09.10.2013

00151700



41800133



PPO1-Komplexné poistenie podnikateľov 28.10.2013-27.10.2014 0102013

01.10.2013 01.10.2013 15.10.2013 03.10.2013

postrek-burika

30.09.2013 06.09.2013 20.09.2013 03.10.2013

221/2013

852013

14307472

Micenko Vladimír

Húskova 15, 04011 Košice-Sídlisko KVP

0141008045

35697270



oprava telocvičného náradia a náčinia 213/2013

30.09.2013 20.09.2013 30.09.2013 17.10.2013

fa 5221045170

25.09.2013 16.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 2/1300063

872013

14307472

Micenko Vladimír

2117644601

36570460


revízia telocvičného náradia 219/2013

218/2013

Húskova 15, 04011 Košice-Sídlisko KVP 24.09.2013 24.09.2013 30.09.2013 26.09.2013

vodné a stočné za obdobie 20.06.2013-12.09.2013

20.09.2013 18.09.2013 07.10.2013 26.09.2013 2132416832

31338551



0141008045

35697270



čierno-biely výstup za mesiac august

20.09.2013 18.09.2013 28.09.2013 26.09.2013

fa 5221118847 216/2013

Mena

03.10.2013 20.09.2013 04.10.2013 09.10.2013

vzdelávanie zamerané na prípravu digitálneho obsahu pre vzdelávanie konzultant pre zapracovanie zmien do kurikul a tvorbu nových kuril predmetu SJL

217/2013


232013

výmena uzáveru vody na I. stupni základnej školy

220/2013


03.10.2013 16.09.2013 30.09.2013 03.10.2013

225/2013

222/2013

Adresa

19.09.2013 16.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 0141008045

35697270


fa 5221050706

Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 19.09.2013 16.09.2013 30.09.2013 26.09.2013

Strana 14 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 0141008045

215/2013

35697270


fa 5221008281


Mena

Dokument 1,00

EUR

21,46

EUR

518,06

EUR

10 982,40

EUR

10 982,40

EUR

16,13

EUR

122,30

EUR

68,40

EUR

121,79

EUR

548,92

EUR

44,00

EUR

24,82

EUR

15,60

EUR

16,56

EUR


214/2013

0141008045

35697270



13131

0

Kolesárová Mária


fa 5220961721 212/2013

Adresa

19.09.2013 16.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 2/1300059

farby-tabule, telocvičňa E-192013

18.09.2013 06.09.2013 20.09.2013 26.09.2013 534130390

35937548

MY DVA Slovakia, s.r.o.Bratislava

Lamačská cesta 45/45, 84103 Bratislava-Lamač

534130323

35937548


Lamačská cesta 45/45, 84103 Bratislava-Lamač

MIMIO,PROJEKTOR BENQ,VIZALIZER E-182013

16.09.2013 02.09.2013 02.10.2013

MIMIO,PROJEKTOR BENQ, VIZUALIZER 210/2013

16.09.2013 02.08.2013 01.09.2013 7309217737

35763469



20130044

14322234

Palik Juraj

Lomnická 656, 09301 Vranov nad Topľou

16.09.2013 08.09.2013 25.09.2013 25.09.2013 209/2013

2/1300061

kľuče, zámky, rozličovače 208/2013

16.09.2013 13.09.2013 27.09.2013 26.09.2013 011135391

35890568


2013030

46323538


zdravotná služba za mesiac august 2013 E-172013

16.09.2013 31.08.2013 25.09.2013 24.10.2013

externý konzultant E-162013

16.09.2013 12.08.2013 26.08.2013 16.09.2013 2013040

44112092


2013036

46323538


konzultant E-152013

16.09.2013 05.09.2013 19.09.2013 16.09.2013 1349205

35742364

Lindstrom, s.r.o.


621303182

35810734

DATALAN, a.s.


prenajom rohoží za obdobie12.8.-8.9.2013 206/2013

13.09.2013 10.09.2013 25.09.2013 26.09.2013

program korwin za mesiac august 205/2013

Pribinova 25/25, 81109 Bratislava-Staré Mesto 16.09.2013 15.07.2013 29.07.2013 16.09.2013



11.09.2013 31.08.2013 30.09.2013 26.09.2013 70918640

4398977


virtuálna knižnica za mesiac august

11.09.2013 31.08.2013 14.09.2013 26.09.2013 Strana 15 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 3753779843

204/2013

35763469


hovorné za mesiac august 2013 203/2013

202/2013

36314242



7207903811

0



31364

31722709

7P s.r.o.


13993523

11821973

JurisDAT - M.Medlen

Redakcia Škola - MEL Ondavská , 82108 Bratislava 2

32,14

EUR

229,22

EUR

52,00

EUR

36,00

EUR

22,00

EUR

76,23

EUR

37,51

EUR

4,00

EUR

15 178,78

EUR

250,00

EUR

100,00

EUR

616,00

EUR

100,00

EUR

36,00

EUR

10.09.2013 02.06.2013 09.06.2013 09.12.2013

04.09.2013 30.08.2013 20.09.2013 13.09.2013

2/1300057

130298

14323753



2/1300060

130296

14323753



nákup WC

04.09.2013 31.08.2013 16.09.2013 13.09.2013


04.09.2013 31.08.2013 16.09.2013 13.09.2013 2210031994

36211222


Mlynská 31, 04291 Košice

2013067

36504424

ROPO SK, s.r.o.

Duchnovičovo námestie 1, 08001 Prešov

odpis dokumentu- zmluva VSE 211/2013

04.09.2013 28.08.2013 11.09.2013 13.09.2013

rekonštrukcia ŠJ 197/2013

Dokument

10.09.2013 01.09.2013 16.09.2013 13.09.2013

predplatné ŠKOLA 2013

198/2013

Mena

10.09.2013 04.09.2013 10.10.2013 06.11.2013

oprava dataprojektoru na I. stupni ZŠ - Mgr. Bedriová 200/2013


2013002453

spotreba plynu za mesiac august 2013 201/2013


10.09.2013 03.09.2013 17.09.2013 13.09.2013

spotreba plynu za mesiac august 2013

199/2013

Adresa

2/1300038

02.09.2013 02.09.2013 02.10.2013 24.09.2013 201322

40998703

Mikča Milan


511058820

00151700



odstraňovanie revíznych závad 195/2013

02.09.2013 02.09.2013 16.09.2013 13.09.2013

28.08.2013 19.08.2013 21.09.2013 13.09.2013 194/2013

2/1300056

9013

32873697

RZ Dobranska Zátoka Paľušová

Domaša Dobrá 0, 09301 Vranov nad Topľou

201321

47060212

Migaľ Michal, Bc.

Záhradná 477, 09413 Sačurov

ubytovanie a stravné na sústredenie 193/2013

2/1300055

27.08.2013 22.08.2013 30.08.2013 30.08.2013

Preprava na sústredenie - box 192/2013

27.08.2013 23.08.2013 15.09.2013 30.08.2013 213414022

31338551


čiernobiely výstup za mesiac august

Kmeťova14, 04001 Košice - filiálka 26.08.2013 21.08.2013 31.08.2013 30.08.2013

Strana 16 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 191/2013

913051629

36743852


domena web školy - zalohovanie 190/2013

35697270



0141008045

35697270



0141008045

35697270



0141008045

35697270



5217439401

35697270



1343441

35742364

Lindstrom, s.r.o.


91-3-00018

31361161

ASC applied SOFTWARE cONSULTANTS Svoradova 7, 81103 Bratislava

011134558

35890568


35763469



2013002259

36314242



20,39

EUR

1,00

EUR

0,07

EUR

45,70

EUR

15,17

EUR

349,00

EUR

68,40

EUR

21,12

EUR

229,22

EUR

15,60

EUR

76,48

EUR

36,00

EUR

19.08.2013 08.08.2013 25.08.2013 21.08.2013

12.08.2013 05.08.2013 09.09.2013 12.08.2013 621302773

35810734

DATALAN, a.s.


174508

31322051

Uninon poisťovňa, a.s.

Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 1

12.08.2013 31.07.2013 30.08.2013 12.08.2013

poistenie majetku za obdobie 5.8.-4.8.2013 169/2013


7308037935

program Korwin za mesiac júl 170/2013

EUR

19.08.2013 31.07.2013 21.08.2013 24.10.2013

zaloha spotreby plynu za mesiac júl 180/2013

19.08.2013 04.07.2013 18.07.2013 21.08.2013

hovorné mobil za mesiac august 181/2013

3,00

19.08.2013 13.08.2013 28.08.2013 21.08.2013

dohľad nad zravotnou starostlivosťou za mesiac júl 2013 185/2013

EUR

21.08.2013 16.08.2013 30.08.2013 21.08.2013

AsC agenda komplet ZŠ 2014 182/2013

21.08.2013 16.08.2013 30.08.2013 21.08.2013

prenájom rohoží 15.7.-11.8.2013 183/2013

21,25

21.08.2013 16.08.2013 30.08.2013 12.08.2013

faktúra 5217439401 hovorné za august 2013 184/2013

Dokument

21.08.2013 16.08.2013 30.08.2013 21.08.2013

paušal štart za mesiac august 186/2013

Mena

21.08.2013 16.08.2013 30.08.2013 12.08.2013

poplatok za august Majster pašál fa 5217329136 187/2013


0141008045

hovorné za august program WOW faktúra 5217282004 188/2013


22.08.2013 22.08.2013 05.09.2013 22.08.2013

poplatok za mesiac august Paušál 3 € 189/2013

Adresa

07.08.2013 16.07.2013 05.08.2013 12.08.2013 2132411288

31338551


čiernobiely výstup za mesiac júl 2013

Kmeťova14, 04001 Košice - filiálka 07.08.2013 18.07.2013 28.07.2013 12.08.2013

Strana 17 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky


Číslo zmluvy

Obchodný Názov


Predmet 168/2013

2210031994

36211222


dodávka elektriny za obdobie 1.6.-31.8.2013 167/2013

35763469



1337464

35742364

Lindstrom, s.r.o.


7287821141

0


70918640

4398977


31331131

ŠEVT, a.s.


7306880992

35763469



0141008045

35697270


0141008045

35697270




0141008045

35697270



0141008045

35697270



24,82

EUR

52,00

EUR

16,56

EUR

168,40

EUR

16,13

EUR

44,99

EUR

0,04

EUR

1,00

EUR

22,70

EUR

3,00

EUR

66,85

EUR

10 982,40

EUR

07.08.2013 16.07.2013 30.07.2013 21.08.2013

07.08.2013 16.07.2013 30.07.2013 12.08.2013 0141008045

35697270


Z13622037

35730129

Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13,Železničiarska Bratislava 13, 81499 Bratislava-Staré Mesto


škola efektívne od 15.7.-3112.2013 E-142013

EUR

07.08.2013 16.07.2013 30.07.2013 12.08.2013

faktúra 5213688346 paušál 3 € 171/2013

07.08.2013 16.07.2013 30.07.2013 12.08.2013

faktúra 5213608482 hovorné nonstom 0915/720572 172/2013

28,79

07.08.2013 08.07.2013 25.07.2013 12.08.2013

Majster paušál 0917/696535 173/2013

EUR

07.08.2013 22.07.2013 05.08.2013 12.08.2013

mesačný poplatok Paušál Štart 0917/899171 174/2013


113227978

meačný poplatok Biznis Profi 0918/532678 faktúra 5213762237 175/2013

07.08.2013 31.07.2013 14.08.2013 12.08.2013

mobil 08.6.-7.7.2013 176/2013

1 961,00

07.08.2013 01.08.2013 15.08.2013 12.08.2013

tlačivá na nový školský rok 2013/2014 177/2013

Dokument

07.08.2013 16.07.2013 31.07.2013 12.08.2013

virtuálna knižnica za mesiac júl 178/2013

Mena

07.08.2013 03.08.2013 17.08.2013 12.08.2013

spotreba zemného plynu za mesiac august 2013-malý plyn 179/2013


4752822659

prenájom rohoží za obdobie 17.6.-14.7.2013 165/2013


07.08.2013 24.07.2013 08.08.2013 12.08.2013

hovorné za mesiac júl 2013 166/2013

Adresa

07.08.2013 12.07.2013 26.07.2013 534130268

35937548


MIMIO-Interaktívna tabuľa+zdvihací mechanizmus, projektor

Lamačská cesta 45/45, 84103 Bratislava-Lamač 15.07.2013 02.07.2013 01.08.2013 13.09.2013

Strana 18 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 2013001890

164/2013

36314242


spotreba plynu za jún 163/2013

162/2013

35810734

DATALAN, a.s.


011133843

35890568



6751903292

35763469



130220

14323753



37893396

31819494

Agenúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova Bratislava 5 B, 84101 Bratislava-Dúbravka

2013046

40551903

Kačmárová Anna

2/1300054

46323538


7237844834

0



70918640

4398977


130210

14323753


EUR

30,32

EUR

54,21

EUR

7 146,29

EUR

182,97

EUR

61,60

EUR

52,00

EUR

16,56

EUR

76,50

EUR

196,30

EUR

98,15

EUR

80,00

EUR

08.07.2013 30.06.2013 14.07.2013 10.06.2013 Ružová 1018/1A, 09303 Vranov nad Topľou 04.07.2013 30.06.2013 14.07.2013 15.07.2013 20110090

37873393



20110089

37873393



01.07.2013 01.07.2013 15.07.2013

stravné za mesiac jún 152/2013

08.07.2013 01.07.2013 15.07.2013 12.08.2013

stravné za mesiac jún zo SF 154/2013

68,40

08.07.2013 30.06.2013 14.07.2013 16.09.2013

spojovacia lišta 155/2013


2013026

virtuálna knižnica za mesiac jún 156/2013

EUR

09.07.2013 02.07.2013 23.07.2013 12.08.2013

zemný plyn za mesiac júl - malý plyn 158/2013

09.07.2013 26.06.2013 23.07.2013 15.07.2013


15,60

09.07.2013 30.06.2013 18.07.2013 15.07.2013

služba bezpečnostného technika a technika PO - II.Q, + bezpečnostné značenie E-132013

EUR

10.07.2013 03.07.2013 17.07.2013 15.07.2013

vrátenie ZP 26130130045115 157/2013

10.07.2013 30.06.2013 19.07.2013 24.10.2013

vodoinštalačný materiál p8/2013

229,22

10.07.2013 30.06.2013 30.07.2013 15.07.2013

hovorné za mesiac jún 2/1300053

Mena

Dokument


621302355

zdravotná služba za mesiac jún 161/2013


12.07.2013 08.07.2013 09.08.2013 12.08.2013

program Korwin - jún

160/2013

Adresa

01.07.2013 01.07.2013 15.07.2013 08.07.2013 332013

0


učebňa plávania za jún

Vranov nad Topľou 0, 00000 Vranov nad Topľou 28.06.2013 01.07.2013 15.07.2013 08.07.2013

Strana 19 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 2132408203

151/2013

31338551


čiernobiely výstup za jún 2013 35908718

RAABE Slovensko, s.r.o.

pravny kurier pre školy 01.9.2013-31.12.2013 2/1300048

44112092


2/1300050

2/1300049

1330332


1330330


2117407727

36570460


1331645

35742364

Lindstrom, s.r.o.

35697270



0141008045

35697270



355,52

EUR

855,10

EUR

151,58

EUR

319,24

EUR

126,97

EUR

1 007,65

EUR

24,82

EUR

20,27

EUR

44,99

EUR

0,04

EUR

1,01

EUR

3,00

EUR

19.06.2013 16.06.2013 30.06.2013 24.06.2013

19.06.2013 16.06.2013 30.06.2013 24.06.2013 0141008045

35697270



0141008045

35697270



19.06.2013 16.06.2013 30.06.2013 24.06.2013

fa 5209977598 140/2013


0141008045

fa 5210019478 141/2013

EUR

21.06.2013 18.06.2013 03.07.2013 24.06.2013

fa 5210089124 142/2013

26.06.2013 24.06.2013 11.07.2013 08.07.2013

fa 520993540 143/2013

47,60

26.06.2013 17.06.2013 01.07.2013 08.07.2013

prenájom rohoží za obdbobie 20.5.-16.6.2013 144/2013

EUR

26.06.2013 17.06.2013 01.07.2013 08.07.2013

vodné a stočné za obdobie 19.3.2013-19.6.2013 145/2013

26.06.2013 17.06.2013 01.07.2013 08.07.2013

čistiace prostriedky - ŠJ 146/2013



čistiace prostriedky - 3. štvrťrok ZŠ 147/2013

36,00

26.06.2013 14.06.2013 28.06.2013 16.09.2013

1330331

čistiace prostriedky pre ŠJ na 3. štvrťrok 148/2013

Dokument

26.06.2013 17.06.2013 01.07.2013 08.07.2013 2013031

2/1300051

Štefanovičova 20, 81104 Bratislava


externý konzultant projektu Rozvojom čítania k lepšiemu životu 149/2013


Mena

27.06.2013 26.06.2013 10.07.2013 08.07.2013 1330333

čistiace prostriedky E-122013


28.06.2013 25.06.2013 05.07.2013 08.07.2013 21316702

153/2013

150/2013

Adresa

19.06.2013 16.06.2013 30.06.2013 24.06.2013 0141008045

35697270


fa 5210014186


Strana 20 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 3024301863

p7/2013

0


komunálny odpad druhá splátka 2013

1315300009

EXAM testing, spol.s.r.o., Bratislava 5

Vranovská 6/6, 85101 Bratislava-Petržalka

37873385

ZŠ Sidlisko Lúčna

Námestie Jána Pavla II.827/26, 09301 Vranov n.T.

7305706561

35763469



2013001521

36314242



2013106

36463116



011133110

35890568



621301944

35810734

DATALAN, a.s.

2013022

46323538


35763469


70918640

4398977


EUR

16,13

EUR

229,22

EUR

283,10

EUR

68,40

EUR

15,60

EUR

13,20

EUR


31,90

EUR

16,56

EUR

123,00

EUR

45,60

EUR

52,00

EUR

07.06.2013 03.06.2013 17.06.2013 10.06.2013

07.06.2013 31.05.2013 14.06.2013 23.05.2013

2/1300041

20130026

14322234

Palik Juraj

Lomnická 656, 09301 Vranov nad Topľou

2/1300047

130178

14323753



zámky do dverí 129/2013


1750896831

virtuálna knižnica - za mesiac máj 2013 130/2013

11.06.2013 06.06.2013 20.06.2013 16.09.2013

hovorné za mesiac máj 2013 131/2013

1 608,00

11.06.2013 31.05.2013 30.06.2013 18.06.2013

externý konzultant-rozvojom čítania k lepšiemu životu 132/2013

EUR

11.06.2013 31.05.2013 19.06.2013 24.05.2013

program Korwin za máj 2013 E-112013

14.06.2013 10.06.2013 24.06.2013 18.06.2013

zdravotná služba za mesiac máj 2013 133/2013

67,20

14.06.2013 10.06.2013 10.07.2013 08.07.2013

tonery do tlačiarne - ridaditeľňa 134/2013

EUR

17.06.2013 08.06.2013 25.06.2013 18.06.2013

spotreba plynu za mesiac máj 2013 135/2013

18.06.2013 14.06.2013 28.06.2013 24.06.2013

hovorné - mobil za obdobie 8.5.-7.6.2013 136/2013

415,96

18.06.2013 05.06.2013 02.07.2013

spracovanie miezd 1.-6.2013:67zam.x4 €=268/mes. 2/1300043

Mena

Dokument


35891726

časopis DOBRA ŚKOLA -predplatne september 2013-jún 2014 138/2013


18.06.2013 21.03.2013 30.07.2013 08.07.2013 213320140

139/2013

137/2013

Adresa

07.06.2013 31.05.2013 14.06.2013 10.06.2013


06.06.2013 31.05.2013 14.06.2013 10.06.2013 7144486467

0


spotreba plynu za obdobie 19.5.-30.6.2013

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 04.06.2013 01.06.2013 17.06.2013 10.06.2013

Strana 21 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 2013017

E-102013

46323538

E-92013

46323538


213023

44112092




20110084

37873393



2/1300045

292013

0



2/1300046

282013

0



EUR

297,00

EUR

233,22

EUR

116,61

EUR

150,00

EUR

90,00

EUR

240,00

EUR

24,82

EUR

66,89

EUR

173,57

EUR

449,00

EUR

24,00

EUR

2 294,00

EUR

03.06.2013 03.06.2013 17.06.2013 10.06.2013

03.06.2013 03.06.2013 17.06.2013 10.06.2013

2/1300044

2013066

33272743


2/1300031

1325610

35742364

Lindstrom, s.r.o.

03.06.2013 30.05.2013 13.06.2013 10.06.2013

prenájom rohoží 22.4.-19.5.2013 121/2013

120/2013

7442148425

0



2213190

0

UNITECH Ing. Vaľovčin Pavol


27.05.2013 22.05.2013 05.06.2013 10.06.2013

elektroinštalačný materiál 2/1300042

27.05.2013 20.05.2013 03.06.2013 10.06.2013 242013

41390202

Dzurik Miroslav


31278

31722709

7P s.r.o.


dezinsekcia školy tried a chodieb 2/1300033

27.05.2013 27.05.2013 27.08.2013 12.08.2013

oprava daprojektoru + odvírenie hartdisku -učebňa IKT 117/2013


spoteba plynu 01.01.-18.05.2013-vyúčtovanie malý plyn ŠJ

118/2013

14,61

03.06.2013 31.05.2013 14.06.2013 10.06.2013

revízia komínov

119/2013

EUR

03.06.2013 31.05.2013 14.06.2013

prenájom učebne plávania

122/2013

03.06.2013 15.05.2013 29.05.2013 16.09.2013

37873393

plavecky výcvik

123/2013


20110085

stravné za mesiac máj

124/2013

26,40

03.06.2013 31.03.2013 31.05.2013 16.09.2013

stravné za mesiac máj 2013-SF 126/2013

Dokument

2013011

5,3,1,konzulant pre spracovanie zmien do kuriul a tvorbu nových kurikul predmetu SJL. - "Rozvojom čítania k lepšiemu životu" 127/2013

Mena

03.06.2013 30.04.2013 31.05.2013 16.09.2013

externý konzultant E-82013



externý konzultant

125/2013

Adresa

23.05.2013 30.04.2013 07.05.2013 29.05.2013 32013

40555518


pokládka dlažby v dvoch triedach

Okulka 18/40, 09301 Vranov nad Topľou 22.05.2013 17.05.2013 31.05.2013 08.07.2013

Strana 22 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 2132405442

116/2013

31338551


čierno-biely výstup za mesiac máj 115/2013

113/2013

35697270



041008045

35697270



0141008045

35697270



0141008045

35697270



1300000215

44632304

ETechnolgy,s.r.o.

Fraštacká 2515, 92001 Hlohovec

511018571

00151700



1300203

4602731


7304582619

35763469


2/1300037

00151700



2013001102

36314242



20,23

EUR

3,00

EUR

1,00

EUR

196,21

EUR

138,42

EUR

150,00

EUR

16,13

EUR

319,63

EUR

48,21

EUR

68,40

EUR

47,30

EUR

2,00

EUR

16.05.2013 10.05.2013 07.06.2013 10.06.2013

14.05.2013 07.05.2013 10.06.2013 10.06.2013 011132621

35890568



20130114

36463825

Extratech s.r.o.

M.R. Štefanika 876, 09301 Vranov n.T.

14.05.2013 30.04.2013 20.05.2013 22.04.2013

šnúra na kosenie do krovinorezu a oelj do kosačky ZŠ p6/2013


511041669

zdravotná služba-apríl 2013 102/2013

EUR

16.05.2013 08.05.2013 25.05.2013 23.05.2013

spotreba plynu za mesiac apríl 2013 105/2013

16.05.2013 06.05.2013 20.05.2013 23.05.2013

poistenie od 8,6,2013-7,12,2013 106/2013

44,99

20.05.2013 09.04.2013 22.05.2013 24.05.2013

hovorné za obdobie 8.4-7.5.2013 107/2013

EUR

20.05.2013 16.05.2013 30.05.2013 23.05.2013

oprava umývačky riadu DIR 4T-11 v ŠJ 108/2013

21.05.2013 12.05.2013 30.05.2013 23.05.2013

poistenie hnuteľných vecí 23.5.2013-22,5,2014 109/2013

36,00

21.05.2013 21.05.2013 04.06.2013 23.05.2013

oprava dataprojektoru 110/2013

Dokument

21.05.2013 12.05.2013 30.05.2013 23.05.2013

základná škola faktúra 5206376495 2/1300028

Mena

21.05.2013 12.05.2013 30.05.2013 23.05.2013

hovorné za obdobie 13.5.-12.6.2013- FA5206404458 114/2013


0141008045

hovorné 13.5.-12.6.2013 faktúra 5206359045 112/2013


22.05.2013 20.05.2013 30.05.2013 29.05.2013

hovorné 13,5,-12,6,2013/faktúra 5206358859

111/2013

Adresa

14.05.2013 03.05.2013 13.05.2013 23.05.2013 26813

34655000


doplatok k faktúre

Františkánske námestie 6, 08001 Prešov 14.05.2013 14.05.2013 28.05.2013 24.05.2013

Strana 23 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 104/2013

2/1300026

13036

0

Kolesárová Mária

čistiace prostriedky pre upratovačky -II. štvrťrok 103/2013

2/1300025

101/2013

0

Kolesárová Mária

70918640

4398977


2/1300035

35810734

DATALAN, a.s.


2013012

40998703

Mikča Milan


2013013

40998703

Mikča Milan


5749933505

35763469



33,36

EUR

16,56

EUR

15,60

EUR

170,00

EUR

262,50

EUR

32,40

EUR

111,80

EUR

223,60

EUR

15,10

EUR

9,00

EUR

80,00

EUR

1 961,00

EUR

268,37

EUR

09.05.2013 03.05.2013 17.05.2013 10.05.2013 20110080

37873393



20110081

37873393



09.05.2013 06.05.2013 20.05.2013 10.05.2013

09.05.2013 06.05.2013 20.05.2013 7810081010

36211222



7810080502

36211222



penále

02.05.2013 02.05.2013 16.05.2013 10.05.2013

p4/2013 penále

02.05.2013 02.05.2013 16.05.2013 10.05.2013

94/2013

142013

0



2210031994

36211222



prenájom učebne plávania - atletika, box 93/2013

02.05.2013 02.05.2013 17.05.2013 10.05.2013

dodávka elektriny za obdobie 01.3.2013-31,5,2013 92/2013

EUR

09.05.2013 06.05.2013 20.05.2013 23.05.2013

stravné za mesiac apríl 2013 - SF p5/2013

09.05.2013 06.05.2013 20.05.2013 23.05.2013

stravné za mesiac apríl 2013 - doplatok k strave 95/2013

271,57

10.05.2013 30.04.2013 30.05.2013 23.05.2013

hovorné za mesiac apríl 2013 96/2013


621301536

elektroinštalačné práce 97/2013

Dokument

10.05.2013 30.04.2013 14.05.2013 29.05.2013


Mena

13.05.2013 29.04.2013 13.05.2013 23.05.2013

program korwin za mesiac apríl 2013 2/1300036


13035

virtuálna knižnica - apríl 2013 -/f a201303181/ 100/2013


13.05.2013 29.04.2013 13.05.2013 23.05.2013

semená na výsev - pozemok pri ZŠ

99/2013

Adresa

2/1300018

30.04.2013 23.04.2013 09.05.2013 10.05.2013 2013044

36463116


tonery pre základnú školu

Námestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou 30.04.2013 25.04.2013 09.05.2013 10.05.2013

Strana 24 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 1319372

91/2013

35742364

Lindstrom, s.r.o.

prenájom rohoží 25.3.-21.4.2013 90/2013

2/1300027


213240224

31338551



1330204

36490661

MARKET DMJ s.r.o.

Budovateľská 1288/1288, 09301 Vranov nad Topľou

Mena

Dokument 34,46

EUR

36,00

EUR

396,30

EUR

405,00

EUR

1 154,00

EUR

44,99

EUR

0,04

EUR

1,00

EUR

20,03

EUR

3,00

EUR

50,80

EUR

36,00

EUR

68,40

EUR

293,76

EUR

24.04.2013 22.04.2013 02.05.2013 24.04.2013

čistiace prostriedky pre ŠJ - II. štvrťrok 2013 E-72013


29.04.2013 23.04.2013 08.05.2013 10.05.2013

čiernobiely výstup za mesiac apríl 2013 89/2013

Adresa

23.04.2013 22.04.2013 29.04.2013 24.04.2013 2013021

44112092



22013

40555518


Okulka 18/40, 09301 Vranov nad Topľou

23.04.2013 15.04.2013 29.04.2013 27.09.2013 87/2013

2/1300008

pokládka dlažby 86/2013

23.04.2013 18.04.2013 02.05.2013 23.05.2013 5202694328

35697270



5202716673

35697270



mesačný poplatok Biznis profi - apríl 2013 85/2013

18.04.2013 16.04.2013 30.04.2013 19.04.2013

paušál štart - apríl 84/2013

18.04.2013 16.04.2013 30.04.2013 19.04.2013 5202712855

35697270



5202694514

35697270



Majster paušál - apríl 83/2013

18.04.2013 16.04.2013 30.04.2013 19.04.2013

hovorné za mesiac apríl t.č.0915/720572 82/2013

18.04.2013 16.04.2013 30.04.2013 19.04.2013 5202740355

35697270



13040377

31343988

TESCOMA,s.r.o.

Nimnická cesta 0, 02001 Púchov

hovorné apríl tel.0915/287820 81/2013

2/1300034

18.04.2013 16.04.2013 30.04.2013 19.04.2013

džbány pre školskú jedáleň -2,5 litrové 80/2013

2/1300024

18.04.2013 18.04.2013 02.05.2013 19.04.2013 31204

31722709

7P s.r.o.


011131924

35890568



oprava počítača Leovo 77/2013

17.04.2013 10.04.2013 17.04.2013 24.04.2013

pracovná zdravotná služba za mesiac marec 2013 p3/2013

16.04.2013 31.03.2013 21.04.2013 24.05.2013 6807369412

31595545

Komunálna poisťovňa, a.s. Regionálne centrum Štefánikova prevádzky, 17/17 17, Hlavná 81105 7, Bratislava-Staré Košice Mesto

poistné za obdobie od 07.05.-07.11.2013

15.04.2013 08.04.2013 07.05.2013 10.05.2013 Strana 25 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 7303445666

79/2013

35763469



2/1300032

76/2013

34655000


70918640

4398977


35810734

DATALAN, a.s.


2013000802

36314242



EUR

333,57

EUR

16,56

EUR

15,60

EUR

5 989,54

EUR

59,75

EUR

293,14

EUR

29,99

EUR

17 405,00

EUR

1 242,00

EUR

416,08

EUR

388,00

EUR

142,22

EUR

71,11

EUR

11.04.2013 08.04.2013 10.05.2013 29.05.2013

1132203244

40551903

Kačmárová Anna


31331131

ŠEVT, a.s.


10.04.2013 07.04.2013 21.04.2013 24.04.2013

tlačivá podľa výberu - ponuka

09.04.2013 04.04.2013 18.04.2013 17.04.2013 5748947028

35763469



311179

36448931

3soft Vranov s.r.o.

Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov n. T.

hovorné za mesiac mare 2013 2/1300022

16,13

11.04.2013 31.03.2013 30.04.2013 17.04.2013

2013020

70/2013

Františkánske námestie 6, 08001 Prešov

621301121

služba autorizovaného bezpečnostného technika a technika PO -I.Q. 71/2013

Dokument

11.04.2013 31.03.2013 21.04.2013 15.03.2013

spotreba plynu za marec 2013 72/2013

Mena

15.04.2013 11.04.2013 25.04.2013 16.04.2013

služba korwin - marec 2013 74/2013


26813

virtuálna knižnica - marec 2013 75/2013


15.04.2013 08.04.2013 25.04.2013 16.04.2013

ochranné pracovné odevy pre kuchárky

E-62013

Adresa

09.04.2013 03.04.2013 17.04.2013 16.04.2013

notebok, hlasovacie zariadenia - projekt MRK

05.04.2013 04.04.2013 18.04.2013 05.04.2013

E-52013

2013015

44112092



p2/2013

3024301863

0



05.04.2013 15.03.2013 29.03.2013 16.09.2013

poplatok za komunálne odpady na rok 2013-prvá splátka 61/2013

2/1300021

05.04.2013 05.04.2013 30.04.2013 17.04.2013 142013

41390202

Dzurik Miroslav


37873393



deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne a školskej kuchyne 69/2013

20110077

05.04.2013 03.04.2013 30.04.2013 24.04.2013

stravné za mesiac marec 2013 - sociálny fond 68/2013

04.04.2013 02.04.2013 16.04.2013 05.04.2013 20110076

37873393


stravné za mesiac marec 2013

Kukučínova ulica 106, 09303 Vranov nad Topľou 04.04.2013 02.04.2013 16.04.2013 17.04.2013

Strana 26 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 7144439309

67/2013

0


malý plyn - obdobie 01.4.2013-18.5.2013-školská jedáleň 66/2013

2/1300020

65/2013

108044170

Košiš Ján

Eduarda Urxa 290/290 8, 09301 Vranov nad Topľou

613024244

36743852



713024056

36743852



1313273

35742364

Lindstrom, s.r.o.


130098

14323753



102013

0



5199041193

35697270



5199059974

35697270



5199042245

35697270



5199088754

35697270



2/1300010

EUR

75,17

EUR

24,82

EUR

55,33

EUR

60,00

EUR

44,99

EUR

1,01

EUR

20,29

EUR

3,00

EUR

36,00

EUR

625,86

EUR

197,69

EUR

26.03.2013 16.03.2013 30.03.2013 27.03.2013 2122416476

31338551


2116995795

36570460


Černyševského 10, 85101 Bratislava 5 26.03.2013 22.03.2013 01.04.2013 17.04.2013

vodné a stočné za obdobie 19.12.2012-18.03.2013 53/2013

7,19

26.03.2013 16.03.2013 30.03.2013 27.03.2013

čiernobiely výstup za marec 2013 55/2013

EUR

26.03.2013 16.03.2013 30.03.2013 27.03.2013

mesačný poplatok Paušál 3 € 13.3.-12.4. 56/2013

26.03.2013 16.03.2013 30.03.2013 27.03.2013

program WOW 13.3.-12.4.2013 57/2013

430,00

27.03.2013 28.03.2013 12.04.2013 17.04.2013

meačný poplatok Majster paušál 58/2013

EUR

04.04.2013 28.03.2013 11.04.2013 17.04.2013

hovorné Biznis profi 13.3.-12.4. 59/2013

04.04.2013 26.03.2013 10.04.2013 17.04.2013

prenájom učebne plávania - box, atletika za mesiac marec 60/2013

45,00

04.04.2013 03.04.2013 16.04.2013 05.04.2013

vodoinštalatérsky materiál 54/2013

Dokument

04.04.2013 03.04.2013 15.04.2013 16.04.2013

prenájom rohoží za obdobie 25.2.2013.-24.3.2013 2/1300001

Mena

04.04.2013 27.03.2013 03.04.2013 05.04.2013

webhosting na obdobie od 16.04.2013-15.04.2014 63/2013


1300026

doména kukucinka.eu -aktualizácia na rok 64/2013


04.04.2013 01.04.2013 15.04.2013 17.04.2013

občerstvenie k Dňu učiteľov

62/2013

Adresa

26.03.2013 20.03.2013 08.04.2013 11.04.2013 13018

0

Kolesárová Mária

obrusy + kuchynsky materiál

Prešovská 553, 09303 Vranov nad Topľou 26.03.2013 04.03.2013 18.04.2013 17.04.2013

Strana 27 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 130026

52/2013

17160634

Martinčoková Elena, PhDr.

cudzojazyčné knihy 51/2013

Adresa

2/1300015

40998703

Mikča Milan


621300697

35810734

DATALAN, a.s.


165,50

EUR

250,00

EUR

15,60

EUR

16,13

EUR

7 085,35

EUR

48,40

EUR

594,00

EUR

68,40

EUR

16,56

EUR

28,79

EUR

275,16

EUR

175,08

EUR

220,00

EUR

24,82

EUR

18.03.2013 11.03.2013 25.03.2013 10.04.2013

18.03.2013 28.02.2013 30.03.2013 10.04.2013 7302318727

35763469



2013000541

36314242



hovorné za mesiac február - mobil 47/2013

Dokument

Kuzmányho 37, 04001 Košice-Staré Mesto

2013007

program Korwin - servis 48/2013

Mena

19.03.2013 04.03.2013 18.03.2013 24.04.2013



14.03.2013 08.03.2013 25.03.2013 15.03.2013

spotreba plynu za mesiac február 2013

14.03.2013 08.03.2013 09.04.2013 17.04.2013

E-42013

2013001

46323538


E-32013

2013012

44112092


08.03.2013 14.02.2013 14.03.2013 18.03.2013 Pribinova 25/25, 81109 Bratislava-Staré Mesto 08.03.2013 14.02.2013 28.02.2013 18.03.2013 88/2013

011131041

35890568


70918640

4398977


pracovná zdravotná služba za mesiac február 2013 73/2013

08.03.2013 08.03.2013 19.03.2013 24.05.2013

virtuálna knižnica - mesiac február 2013 49/2013

08.03.2013 28.02.2013 14.03.2013 5747967212

35763469



13280019

44184263

BHS HYGIENA s.r.o., Bratislava

Trnavská cesta 70, 82107 Bratislava-Vrakuňa

hovorné za mesiac február - pevná linka 46/2013

2/1300012

07.03.2013 03.03.2013 17.03.2013 15.03.2013

umývací a oplachovací prostriedok 45/2013

2/1300009

06.03.2013 28.02.2013 07.03.2013 15.03.2013 330042

31688101

TRIBE kom. spol.

B. Nemcovej 1154, 09301 Vranov n.T.

01032013

45219065

MITNIK RADOSLAV

Trhovište 132, 07204 Michalovce

material - lep, penetrak 44/2013

2/1300011

05.03.2013 18.02.2013 08.03.2013 11.04.2013

revízia elektrických zariadení základnej škole 42/2013


05.03.2013 04.03.2013 18.03.2013 15.03.2013 1307360

35742364

Lindstrom, s.r.o.

prenájom rohoží 28.1.-24.2.2013


Strana 28 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 6300062292

41/2013

0


malý plyn spotreba za mesiac marec 40/2013

39/2013

37873393



20110073

37873393



62013

0



2013000279

36314242



2/1300003

31120

31722709

7P s.r.o.


1300027

46100385

Datakabinet, s.r.o., Prievidza

Poľnohospodárov 6/6, 97101 Prievidza

20130013

14383730

Leško IVAN, Ing.

Sofijská 8, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce

511032447

00151700



9844190113

00397768

UPJŠ Košice

1300041

4602731


EUR

50,00

EUR

8 091,56

EUR

161,40

EUR

399,00

EUR

115,24

EUR

66,39

EUR

Staré Mesto 2/2, 04001 Košice-Staré Mesto

7,00

EUR

49,44

EUR

36,00

EUR

44,99

EUR

0,04

EUR

25.02.2013 07.02.2013 21.02.2013 15.03.2013 2122412624

31338551



5195415473

35697270



25.02.2013 19.02.2013 01.03.2013 15.03.2013

Biznis profi 34/2013

101,66

25.02.2013 25.02.2013 10.03.2013 26.02.2013

čiernobiely výstup za mesiac február 35/2013

EUR

25.02.2013 25.02.2013 11.03.2013 26.02.2013

oprava robota RE-22 36/2013

26.02.2013 25.02.2013 11.03.2013 15.03.2013

účastnícky poplatok- BOTANIKIADA 38/2013

50,83

28.02.2013 24.01.2013 31.05.2013 10.06.2013

poistné p1/2013

EUR

04.03.2013 28.02.2013 11.03.2013 11.04.2013

kalibrácia teplomerov, vlkomerov - školská kuchyňa 26/2013

04.03.2013 31.01.2013 12.03.2013 11.04.2013

balík služieb - PREMIUM 37/2013

45,00

04.03.2013 28.02.2013 15.03.2013 15.03.2013

oprava počítačov, pamäťová karta, sieťová karta 27/2013

Dokument

04.03.2013 28.02.2013 14.03.2013

spotreba zemného plynu za mesiac január 2013 2/1300019

Mena

04.03.2013 28.02.2013 14.03.2013 10.04.2013

prenájom učebne plávania - atletika, box 28/2013


20110072

stravné za mesiac febuár 2013 - SF 30/2013


04.03.2013 01.03.2013 15.03.2013 15.03.2013

stravné za mesiac február

43/2013

Adresa

25.02.2013 12.02.2013 02.03.2013 04.03.2013 5195439374

35697270


paušál Štart


Strana 29 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 5195434909

33/2013

35697270


mesačný poplatok Majster paušál 32/2013

31/2013

35697270



5195463608

35697270



70918640

4398977


011130494

35890568


35810734

DATALAN, a.s.


7301192616

35763469



2/1300004

27130517

31714501

Kúpele Vyšné Ružbachy

Vyšné Ružbachy 48, 06502 Sabinov

27130514

31714501



27130515

31714501



2013009

44186592

ALDA-EVA, s.r.o.


3,00

EUR

16,56

EUR

68,40

EUR

15,60

EUR

16,13

EUR

409,50

EUR

570,00

EUR

266,00

EUR

140,76

EUR

55,02

EUR

102,18

EUR

204,36

EUR

14.02.2013 11.02.2013 25.02.2013 15.02.2013

13.02.2013 07.02.2013 14.02.2013 15.03.2013 31050

31722709

7P s.r.o.


20110068

37873393



12.02.2013 31.01.2013 11.02.2013 15.03.2013

stravné za mesiac január 2013 16/2013

EUR

14.02.2013 11.02.2013 25.02.2013 15.02.2013

myš, disk, kábel - učebňa AJ 17/2013

14.02.2013 11.02.2013 25.02.2013 15.02.2013

kazeta, náplň, záznamová kniha 29/2013

20,47

14.02.2013 08.02.2013 25.02.2013 15.02.2013

prenájom priestorov 18/2013

EUR

14.02.2013 31.01.2013 02.03.2013 15.03.2013

procedúry pre pracovníkov 20/2013


621300142

procedúry pre pracovníkov 2/1300007

15.02.2013 31.01.2013 20.02.2013 15.03.2013

hovorné 08.01.-07.02.2013 22/2013

1,00

15.02.2013 31.01.2013 28.02.2013

korwin za mesiac január 23/2013

Dokument

25.02.2013 16.02.2013 02.03.2013 04.03.2013

zdravotná služba za mesiac január 2013 24/2013

Mena

25.02.2013 16.02.2013 02.03.2013 04.03.2013

VK za mesiac január 2013 19/2013


5195416160

mesačný poplatok paušál 3 € za obdobie 13.2.-12.3.2013 25/2013


25.02.2013 16.02.2013 02.03.2013 04.03.2013

hovorné nonstop

21/2013

Adresa

11.02.2013 31.01.2013 14.02.2013 10.04.2013 20110069

37873393


stravné zo SF za mesiac január 2013

Kukučínova ulica 106, 09303 Vranov nad Topľou 11.02.2013 31.01.2013 14.02.2013 11.02.2013

Strana 30 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 4746984637

15/2013

35763469


hovorné za mesiac január 2013 14/2013

2/1300006

2/1300005

40998169

MAD Radovan Kos, Letná 2113, Hencovce Hencovce 913, 09302 Vranov nad Topľou

12013

33271534

Petríková Daniela

2210031994



36211222



7267700570

0



1316200072

0



35742364

Lindstrom, s.r.o.


2013004

44112092



2122411003

31338551



1399523

11821973

JurisDAT - M.Medlen

Redakcia Škola - MEL Ondavská , 82108 Bratislava 2

EUR

70,00

EUR

1 961,00

EUR

45,00

EUR

637,50

EUR

24,82

EUR

594,00

EUR

36,00

EUR

22,00

EUR

111,35

EUR

19,64

EUR

3,00

EUR

24.01.2013 18.01.2013 05.02.2013 15.03.2013 2013015

36510149

ALDA VT,s.r.o.


748697512

0



24.01.2013 22.01.2013 29.01.2013 15.03.2013

vyúčtovacia faktúra 19,5,2012-31,12,2012 4/2013

225,00

30.01.2013 25.01.2013 04.02.2013 15.03.2013

kancelársky materiál - tonery 398/2012

EUR

30.01.2013 15.01.2013 29.01.2013 18.03.2013

časopis Škola 2013 2/1300002

04.02.2013 29.01.2013 13.02.2013 15.03.2013

čiernobiely výstup za mesiac január

6/2013

300,00

04.02.2013 24.01.2013 07.02.2013 15.03.2013

1301223

konzultant pre spracovanie digitálneho obsahu pre vyučovanie - Rozvojom čítania k lepšiemu životu

7/2013

EUR

04.02.2013 01.02.2013 15.02.2013 15.03.2013

prenájom rohoží

11/2013

04.02.2013 25.01.2013 08.02.2013 15.03.2013

podiel na nákladoch spojených s prípravou a realizáciou verejného obstarávania - dodávka zemného plynu a elektrickej energie

E-12013

38,96

05.02.2013 31.01.2013 15.02.2013 15.03.2013

malý plyn -február 2013

10/2013

Janka Kráľa 976, 09301 Vranov nad Topľou

0

spotreba elektriny - 01,01,2013-28,02,2013

12/2013

Dokument

05.02.2013 04.02.2013 12.02.2013 08.03.2013 452013

8/2013

Mena

11.02.2013 03.02.2013 20.02.2013 11.02.2013

prenájom učebne plávania za mesiac január CVČ -atletika, box 9/2013


072013

nalepky na projekt 13/2013


11.02.2013 03.02.2013 17.02.2013 15.02.2013

preprava - Vyšné Ružbachy E-22013

Adresa

23.01.2013 15.01.2013 29.01.2013 15.03.2013 5191845474

35697270


mesačný poplatok Paušál 3 13,1,2013-12,2,2013


Strana 31 / 32


IČO:

Skola_faktury

37873393

31.12.2013



Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy


Obchodný Názov


Predmet 3/2013

5191797457

35697270


hovorné program WOW 13,1,2013-12,2,2013 2/2013

35697270



5191797269

35697270



130005

33261903

GiCOS

Dobrianskeho 1500, 09301 Vranov nad Topľou

113220041

31331131

ŠEVT, a.s.


1,00

EUR

46,79

EUR

75,00

EUR

92,75

EUR

16,13

EUR

85,67

EUR

45,00

EUR

16.01.2013 10.01.2013 24.01.2013 28.01.2013 7300078807

35763469



120490

14323753



16.01.2013 08.01.2013 25.01.2013 28.01.2013

vodoinštalatersky material na opravy v pavilonoch školy 5/2013

EUR

16.01.2013 15.01.2013 29.01.2013 08.03.2013

hovorné za obdobie 08.12.2012-07.01.2013-mobil 392/2012

23.01.2013 16.01.2013 30.01.2013 28.01.2013

tlačivá podľa výberu 396/2012

20,28

23.01.2013 16.01.2013 30.01.2013 28.01.2013

reklamná tabuľa - projekt MRK Rozvoj čítania 397/2012

Mena

Dokument


5191816479

hovorné 13.1.-12,2,2013 E-432012


23.01.2013 16.01.2013 30.01.2013 28.01.2013

mesačný poplatok Majster paušál 13,1,2013-12,2,2013 1/2013

Adresa

10.01.2013 10.01.2013 24.01.2013 15.03.2013 713441477

0


spotreba plynu za mesia január 2013

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 07.01.2013 01.01.2013 15.02.2013 15.03.2013 Spolu:

Strana 32 / 32

254 778,17


Skola_faktury ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou

Recommend Documents