SKEMA SERTIFIKASI
BAN KENDARAAN BERMOTOR
1. 2. 3. 4.
NO
FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN
REVISI
:0
TANGGAL
: 01/10/2014
HALAMAN
: 1 dari 5
PERSYARATAN
SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI
I. 1.1
APLIKASI Permohonan
1.2.
Tinjauan Permohonan
1.3.
Tipe Sertifikasi
1.4.
Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang diterapkan
1.5.
Durasi audit
2.1.
:3
SKEMA SERTIFIKASI BAN KENDARAAN BERMOTOR Ban Mobil Penumpang ( SNI 0098-2012) Ban Truk dan Bus ( SNI 0099-2012) Ban Truk Ringan ( SNI 0100-2012) Ban Sepeda Motor ( SNI 0101-2012)
A.
II.
SS
Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik ( B4T ) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk dan menyerahkan kelengkapan dokumen administrasi Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan. Lingkup ban mengacu pada SNI dan juknis terkait yang berlaku 5
ISO 9001 dan atau ISO/TS 16949 beserta revisinya Ban Mobil Penumpang (SNI 0098-2012) Ban Truk dan Bus ( SNI 0100-2012) Ban Truk Ringan ( SNI 0101-2012) Ban Sepeda Motor ( SNI 0101-2012) (SNI sesuai lingkup pemohonan) Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan
PROSES EVALUASI Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu
Tinjauan dilakukan jika belum memiliki sertifkat sistem manajemen mutu dan dilakukan di B4T-LSPr
SKEMA SERTIFIKASI
BAN KENDARAAN BERMOTOR
2.2.
Audit kesesuaian Kompetensi tim audit
SS
:3
REVISI
:0
TANGGAL
: 01/10/2014
HALAMAN
: 2 dari 5
Salah seorang dari tim audit memiliki kompetensi tentang ban kendaraan bermotor
Area yang diaudit
Dokumentasi sistem mutu (QMS), wakil manajemen, Human Resources, QC/QA, Engineering, Purchasing, Produksi, Warehouse, Marketing
Titik kritis yang harus diperhatikan
Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk (incoming material, hasil uji) Mixing (Kompon, sifat kuat tarik, elastisitas, specific gravity) Extruding (lebar & ketebalan thread & ply) Cutting (sudut pemotongan), bead making (diameter & massa) Building (pengendalian green tire) Curing (waktu, temperature, tekanan) Pelaksanaan pengujian balancing dan uniformity untuk ban radial, termasuk penanganan ban standar Pengujian berkala untuk dimensi, endurance, high speed, breaking energy, bead unseating (untuk ban tubeless) sesuai pengujian SNI Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif
Audit multisite
Sesuai juknis ban kendaraan bermotor.
2.3
Laporan Audit Kesesuaian
Sesuai dengan Form pendukung : F 18 Laporan audit F 17 Laporan ketidaksesuaian
2.4
Pelaksanaan Pengambilan Contoh
2.5
Kompetensi PPC
Telah teregister pada Lembaga Sertifikasi Personil.
Persyaratan dan Metode Sampling Laporan Sampling
Sesuai juknis terkait yang berlaku Sesuai dengan Form pendukung : F 14 Rencana pengambilan contoh F 19 Berita Acara F 20 Label Contoh
SKEMA SERTIFIKASI
BAN KENDARAAN BERMOTOR
2.6
SS
:3
REVISI
:0
TANGGAL
: 01/10/2014
HALAMAN
: 3 dari 5
Pengujian Contoh Uji Kompetensi laboratorium uji
Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Kementerian Perindustrian
Persyaratan dan metode uji
Sesuai SNI Ban kendaraan bermotor dan juknis yang berlaku.
2.7
Laporan Hasil Uji
Mencantumkan hasil uji per parameter dan persyaratan keberterimaan sesuai SNI yang diacu.
III 3.1
KAJIAN SERTIFIKASI Kompetensi Pengkaji
Proses kajian
Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai SNI ISO 9001:2008 dan memiliki kompetensi produk ban kendaraan bermotor. Tim Pengkaji dalam mengambil keputusan mengacu pada P0 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi Jika ada satu parameter uji yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan. Jika arsip gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang, jika hasil uji ulang tersebut gagal, maka direkomendasikan sertifikasi tidak lulus atau dibekukan untuk kegiatan survailen.
IV 4.1
KEPUTUSAN SERTIFIKASI Keputusan Sertifikasi
B. I
Sesuai P0 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi SURVAILEN
PERIODE SURVAILEN
Survailen dilakukan 2 kali selama satu periode sertifikasi. Survailen pertama dilakukan maksimal 12 bulan setelah sertifikat terbit. Survailen kedua dilakukan maksimal 18 bulan setelah survailen pertama.
II.
PROSES EVALUASI
2.1
Audit kesesuaian Tim audit Area yang diaudit
Sesuai dengan butir A.2.2 Wakil manajemen, QC/QA, Purchasing, Produksi Optional : Dokumentasi sistem mutu (QMS), Human Resources, Engineering, Warehouse, Marketing
SKEMA SERTIFIKASI
BAN KENDARAAN BERMOTOR
SS
:3
REVISI
:0
TANGGAL
: 01/10/2014
HALAMAN
: 4 dari 5
Titik kritis yang harus diperhatikan Audit multisite
Sesuai dengan butir A.2.2 Penandaan SNI Sesuai juknis ban kendaraan bermotor.
2.2
Laporan Audit kesesuaian
Sesuai dengan butir A.2.3
2.3
Sesuai dengan butir A.2.4
2.4
Pelaksanaan Pengambilan Contoh Laporan sampling
2.5
Pengujian Contoh Uji
Sesuai dengan butir A.2.6
2.6
Laporan Hasil Uji
Sesuai dengan butir A.2.7
III.
KAJIAN SURVAILEN
Sesuai dengan butir A.3.1
IV.
KEPUTUSAN SURVAILEN
Sesuai dengan butir A.4.1
C.
PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI
I 1.1 1.2 1.2.1
PENAMBAHAN MEREK APLIKASI PROSES EVALUASI Audit kesesuaian
1.2.2 1.2.3 1.3
Pengambilan contoh Pengujian KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI PENAMBAHAN TIPE APLIKASI PROSES EVALUASI Audit kesesuaian
II 2.1 2.2 2.2.1
2.2.2 2.2.3 2.3 III
Sesuai dengan butir A.2.5
Pengambilan contoh Pengujian KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI PENAMBAHAN UKURAN
Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2 Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan. Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5 Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7 Sesuai P0 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2 Apabila ada penambahan tipe yang diajukan kurang dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit kesesuaian mengacu pada butir A.2.2, namun dititikberatkan pada titik kritis proses engineering, produksi dan quality control. Apabila penambahan tipe yang diajukan lebih dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit mengacu pada butir A.2.2. Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5 Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7 Sesuai P0 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
SKEMA SERTIFIKASI
BAN KENDARAAN BERMOTOR
3.1 3.2 IV 4.1 4.2
APLIKASI KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI PENAMBAHAN IMPORTIR APLIKASI KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI
SS
:3
REVISI
:0
TANGGAL
: 01/10/2014
HALAMAN
: 5 dari 5
Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2 Sesuai P0 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2 Sesuai P0 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
