SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MCB

No Dok TSQ-LSP-DP-008 Rev. 01

Tgl Efektif 18/04/2015 Hal 1 of 14

DOKUMEN PENDUKUNG SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MCB

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MCB

LSPro Qualis

Dibuat

Diperiksa

Disyahkan

Anggota Tim

Ketua Tim

General Manager LSPro Qualis

PT QUALIS INDONESIA

No Dok TSQ-LSP-DP-008

Tgl Efektif 18/04/2015

Rev. 01

Hal 2 of 14


DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN Salinan Ke

Nama Pemegang Salinan

Kedudukan / Jabatan

1

Ujiono

General Manager LSPro

2

Jon Kuwadi

Ketua Tim

3

Siswadi , Sumardi , Masgunarto

Anggota Tim

Penerima Salinan Dokumen

CATATAN : Prosedur ini harus dikendalikan dalam suatu pengendalian dokumen dan diberikan kepada yang namanya tertulis dalam daftar diatas dengan cap biru ” Controlled Copy” Dalam hal khusus Prosedur ini dapat diterbitkan diluar LSPro Qualis sebagai salinan yang tidak dikendalikan , maka dicap merah ” Uncontrolled Copy”

PT QUALIS INDONESIA



Rev. 01

DOKUMEN PENDUKUNG SKEMA SERTIFIKASI

Hal 3 of 14

PRODUK MCB CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

No Rev.

Hal

Tanggal Efektif

Alasan/isi

Disahkan oleh

0

All

2/3/2015

Penerbitan baru

Ujiono

1

5,8,11, 12,13

15/4/2015

Penambahan perjanjian awal , perjanjian sublisensi , direktori dan rekaman

Ujiono

PT QUALIS INDONESIA


No A I



FUNGSI PENILAIAN PERSYARATAN KESESUAIAN SERTIFIKASI AWAL DAN SURVAILEN RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup sertifikasi adalah type 5 dengan standar : 1. SNI 04-6507.1-2002 Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih pada pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya-Bagian 1 2. SNI IEC 60898 -1 : 2009 Lengkapan listrik - Pemutus-sirkit untuk proteksi arus-lebih untuk instalasi rumah tangga dan yang sejenisnya - Bagian 1: Pemutus-sirkit untuk operasi a.b.b ( MCB )

II III

IV 4.1

MODUL SERTIFIKASI PROSES SERTIFIKASI

Uji Jenis + Inspeksi Pertama Pabrik + Survailen 3.1. Permohonan Sertifikasi 3.2 Uji Jenis 3.3 Inspeksi Pertama Pabrik 3.4 Evaluasi dan keputusan Sertifikasi 3.5 Survailen PERSYARATAN UMUM SERTIFIKASI PERMOHONAN SERTIFIKASI 4.1.1 Cara Permohonan

Permohonan Sertifikasi MCB ditujukan kepada PT QUALIS INDONESIA bisa dengan surat, Facsimile atau email dengan alamat berikut :

Jl. Pajajaran No 17, Kel. Gandasari, Kec Jatiuwung, Kab.Tangerang - Indonesia 15137 Telp. +62 (021)5565 2583 ; +62 (021)5565 2586 Fax. +62 (021)5565 2489 Website: www.qualis-indonesia.com Pemohon mengisi formulir Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQ-LSP-QAF-030) dan Daftar Isian Permohonan Sertifikasi Produk (TSQ-LSP-QAF-031) dengan menyerahkan dokumen pendukung dan membuat Surat Pernyataan Produk Konsistensi. Pengajuan aplikasi adalah setiap 1 (satu) rate ampere, 1 (satu) aplikasi

PT QUALIS INDONESIA


4.2



4.1.2 Perjanjian Awal

Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian awal SNI no Dok. TSQ-LSP-QAF-002

4.1.3 Tinjauan Permohonan

Verifikasi tinjauan permohonan akan dilakukan menggunakan Laporan Verifikasi Audit Kecukupan Permohonan Sertifikasi (TSQ-LSP-QAF-032)

UJI JENIS 4.2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis 4.2.1.1. Prinsip Pengujian menurut Standar SNI 04-6507.1-2002 & SNI IEC Pengiriman Uji Jenis 60898 -1 : 2009 4.2.1.2 Jumlah Sample

JUMLAH SAMPEL UNTUK SERI MCB, MEMPUNYAI PERBEDAAN PADA JUMLAH POLE ( TABLE C.3 SNI 04.650712002 ) TYPE : C KEMAMPUAN "SHORT CIRCUIT" : 6000 A ARUS : 2A; 4A; 6A; 10A; 16A; 20A; 32A; 40A;50A; 63A. JUMLAH "TUAS/POLES" : 1 (SATU) POLE, 2 (DUA) POLES, 3 (TIGA) POLES

ARUS

JUMLAH SAMPEL (Pcs )

( Ampere )

1 (Satu) POLE

2 (Dua) POLES

3 (Tiga) POLES

Maximum ( 63 )

27

6

17

4

1

6

1

10

1

16

1

20

1

32

1

PT QUALIS INDONESIA




40

1

50

1

Minimum ( 2 )

14

6

6

Total

49

12

23

JUMLAH SAMPLES UNTUK SERIES MCB , PERBEDAAN PADA JUMLAH POLE ( TABLE C.3 SNI 04.650712002 ) TYPE : C KEMAMPUAN "SHORT CIRCUIT" : 6000 A ARUS : 2A; 4A; 6A; 10A; 16A; 20A; 32A; 40A;50A; 63A. JUMLAH "TUAS/POLES" : 1 (SATU) POLE, 3 (TIGA) POLES RATED CURRENT ( Ampere ) Maximum (63)

NUMBER OF SAMPLE ( PIECE ) 1 (ONE) POLE

3 (THREE) POLES

27

17

4

1

6

1

10

1

16

1

20

1

32

1

40

1

50

1

Minimum (2)

Total

PT QUALIS INDONESIA

14

6

49

23




4.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait

4.3

Contoh uji dimasukkan dalam kemasan yang diberi label PPC untuk menghindari terjadinya kerusakan. Label tidak boleh rusak sampai di laboratorium uji. Pemohon/Produsen memberi sampel MCB yang diajukan sesuai dengan Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQLSP-QAF-030) Laporan sampling sesuai dengan form : TSQ-LSP-QAF-092 Rencana Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-041 Berita Acara Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-073 Label Contoh Uji 4.2.2 Standart Uji Jenis, Mata Appendix 19 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Uji dan Metoda Uji Metode Uji MCB. Khusus untuk Pengujian Short Circuit , data uji diambil dari Pemohon / Produsen. 4.2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Uji Jenis diterbitkan oleh Lab. Uji yang terakreditasi Laporan Diskripsi Produk sesuai ISO IEC 17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis. INSPEKSI PERTAMA PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam Dari Inspeksi Pertama Pabrik 4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik Audit kesesuaian Kompetensi Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik Auditor yang menguasai pengujian dan flow proses Area yang diaudit

Titik kritis yang harus diperhatikan

1. Dokumentasi sistim mutu, Wakil Manajemen, Marketing, Purchasing, Quality Control, Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse , Human Resource, 2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir. Evaluasi Penilian Customer Evaluasi Supplier Follow up Customer Complain Handling proses, mulai dari material datang,

PT QUALIS INDONESIA




intermediet test dan Final test Pengendalian proses, termasuk apabila ada ketidaksesuaian Tindakan perbaikan dan pencegahan Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk 4.3.1.2 Pengecekan Pengecekan konsistensi Produk yang harus dilakukan meliputi Konsistensi Produk "witness test" dan verifikasi sebagia berikut : 1. Nama produk , type/model dan spesifikasi pada nama dan atau kemasan produk yang disertifikasi harus sama dengan yang ditunjukan dalam laporan uji 2. Kontruksi dari produk yang akan disertifikasi harus sama dengan sampel test yang akan di uji. 3. Komponen penting untuk keselamatan dan material harus sama yang dinyatakan dalam type test "Witnes test" meliputi item-item uji sesuai dengan produk yang disertifikasi : 8.3.2.2 Apendix 16 Persyartan Quality Control MCB

4.4

4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012 Pertama Pabrik 4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012 4.3.2 Cek konfirmasi Sesuai dengan prosedur Evaluasi TSQ-LSP-QAP-015 konsistensi produk EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.4.1 Evaluasi hasil dan Sesuai dengan prosedur Evaluasi Pengujian Jenis TSQ-LSP-QAPKeputusan 015 dan Keputusan Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-017 4.4.2 Waktu proses sertifikasi Waktu yang diperlukan bagi pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen lengkap dan benar adalah 41 (empat puluh satu) hari, diluar waktu uji di laboratorium dan perbaikan apabila da temuan , atau sesuai dengan keputusan Kepala BPPI no 247/BPPI/X/2008 4.4.3 Perjanjian Sub Lisensi

4.5

SURVAILEN 4.5.1 Isi Survailen

Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian Sublisensi , no dok. TSQ-LSP-QAF-109 Survailen termasuk "follow up" inspeksi, contoh uji dan efektivitas investigasi dari produk yang disertifikat oleh LSPro PT Qualis Indonesia . Untuk memastikan Sertifikasi yang diberikan ke

PT QUALIS INDONESIA



4.5.2 Follow up Inspeksi Audit kesesuaian

DOKUMEN PENDUKUNG SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MCB pemohon/produsen efektif, bisa dilakukan dengan cara melakukan pengujian produk dan sistem secara bersama-sama atau secara terpisah Jika diperlukan, pelaksanaan dari "follow up inspeksi" tanpa diberitahu ke Pemohon/Produsen untuk menjamin produk yang disertifikasi masih di proses oleh Pemohon/Produsen

Kompetensi Auditor

Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik yang menguasai pengujian dan flow proses

Area yang diaudit

1. Wakil Manajemen, Marketing, Purchasing, Quality Control, Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse , Human Resource, 2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.

Titik kritis yang harus diperhatikan

Pengecekan Konsistensi Produk

Evaluasi Penilian Customer Evaluasi Supplier Follow up Customer Complain Handling proses, mulai dari material datang, inetermediet test dan Final test Pengendalian proses, termasuk apabila ada ketidaksesuaian Tindakan perbaikan dan pencegahan Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk Sesuai dengan butir 4.3.1.2 Pengujian Lab. Uji yang terakreditasi sesuai ISO IEC 17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis untuk mata uji : Apendix 16 Persyartan Quality Control MCB

4.5.2.1 Frekuensi dari Frekuensi Survailen dilakukan setiap tahun selama kurun waktu "follow up" inspeksi sertifikasi Untuk frekuensi survailen bisa ditambahkan dalam keadaan sbb: 1. Ada serius problem terhadap kualitas produk yang

PT QUALIS INDONESIA



DOKUMEN PENDUKUNG

Hal 10 of 14


disertifikasi atau komplen oleh klien, dan problem harus diverifikasi oleh LSPro PT Qualis Indonesia. 2. LSPro PT Qualis indonesia cukup punya alasan untuk menanyakan kesesuain terhadap produk yang disertifkasi terhadap standar keamanan . 3. Ada informasi yang cukup yang mengindikasikan ada pengaruh terhadap konsistensi produk yang disertifikasi karena ada perubahan struktur organisasi, kondisi produksi dan sistim kualitas pada pemohon/produsen. 4.5.2.2 Jenis dari "follow Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020 up" inspeksi 4.5.2.3 Follow up waktu Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020 inspeksi 4.5.2.4 Follw up hasil Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020 inspeksi 4.5.3 Contoh Uji Jumlah contoh uji diambil secara acak dari produk yang sesuai di line produksi atau gudang. Jumlah sampel sama dengan jumlah contoh uji (type/test)

5

4.5.4 Evaluasi dari hasil follow Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020 up inspeksi LSPro secara reguler melakukan Survailen sistem Mutu dan 4.5.5 Investigasi oleh LSPro Produk dan membuat Laporan ke Regulator terkait , sesuai prosedur TSQ-LSP-QAP-022 SERTIFIKAT 5.1 PEMELIHARAAN SERTIFIKAT 5.5.1 Validitas Sertifikat Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 5.5.2 Perubahan Sertifikat Produk 5.5.2.1 Perubahan permohonan 5.5.2.2 Perubahan dari evaluasi dan keputusan

Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022

PT QUALIS INDONESIA



DOKUMEN PENDUKUNG

Hal 11 of 14


5.2

Perpanjangan Sertifikasi Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Produk Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 5.2.1 Prosedur untuk Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan perpanjangan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 5.2.2 Kebutuhan untuk sample 5.3

6

6.1

Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 Penahanan, Pembatalan Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan dan Penarikan Sertifikat Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 Tatacara pemakaian Sesuai prosedur tatacara Pemakaian tanda Kesesuaian SNI TSQtanda Kesesuaian SNI LSP-QAP-001

B .1

2

3

PERMOHONAN PENAMBAHAN MEREK

PENAMBAHAN MEREK

1.1

Cara Permohonan

Sesuai dengan butir 4.1.1

1.2

Tinjauan Permohonan

Sesuai dengan butir 4.1.1

1.3

Surat Perjanjian awal

Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian awal , no dok. TSQ-LSP-QAF-002

UJI JENIS 2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis 4.2.1.1. Prinsip Sesuai dengan butir 4.2.1.1 Pengiriman Uji Jenis 4.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 4.2.1.3. Penanganan Sesuai dengan butir 4.2.1.3 contoh Uji dan dokumen yang terkait 2.2 Standart Uji Jenis, Mata Sesuai dengan butir 4.2.2 Uji dan Metoda Uji 2.3 Laporan Uji Jenis dan Sesuai dengan butir 4.2.3 Laporan Diskripsi Produk INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 MacamDari Inspeksi Pabrik 4.3.1.1. Audit kemampuan Sesuai dengan butir 4.3.1.1 jaminan quality di Pabrik

PT QUALIS INDONESIA


4


DOKUMEN PENDUKUNG

Hal 12 of 13

SKEMA SERTIFIKASI

4.3.1.2 Pengecekan Sesuai dengan butir 4.3.1.2 Konsistensi Produk 4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.3 Pertama Pabrik 4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek konfirmasi Sesuai dengan butir 4.3.2 konsistensi produk EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan Sesuai dengan butir 4.4.1 Keputusan 4.2 Waktu proses sertifikasi Sesuai dengan butir 4.4.1 4.3

Surat Perjanjian SubLisensi

C .1

2

3

PRODUK MCB

Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian Sublisensi no dok. TSQ-LSP-QAF-109

PENAMBAHAN TYPE/MODEL

PERMOHONAN PENAMBAHAN TYPE/MODEL 1.1 1.2

Cara Permohonan Tinjauan Permohonan

Sesuai dengan butir 4.1.1 Sesuai dengan butir 4.1.1

1.3

Surat Perjanjian awal

Pemohon dan LSpro membuat surat perjanjian awal , no dok. TSQ-LSP-QAF-002

UJI JENIS 2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis 4.2.1.1. Prinsip Sesuai dengan butir 4.2.1.1 Pengiriman Uji Jenis 4.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 4.2.1.3. Penanganan Sesuai dengan butir 4.2.1.3 contoh Uji dan dokumen yang terkait 2.2 Standart Uji Jenis, Mata Sesuai dengan butir 4.2.2 Uji dan Metoda Uji 2.3 Laporan Uji Jenis dan Sesuai dengan butir 4.2.3 Laporan Diskripsi Produk INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam Dari Inspeksi Pabrik

PT QUALIS INDONESIA



DOKUMEN PENDUKUNG

Hal 13 of 13

SKEMA SERTIFIKASI

Rev. 01

4

PRODUK MCB

4.3.1.1. Audit Sesuai dengan butir 4.3.1.1 kemampuan jaminan quality di Pabrik 4.3.1.2 Pengecekan Sesuai dengan butir 4.3.1.2 Konsistensi Produk 4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.3 Pertama Pabrik 4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek konfirmasi Sesuai dengan butir 4.3.2 konsistensi produk EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan Sesuai dengan butir 4.4.1 Keputusan 4.2 Waktu proses sertifikasi Sesuai dengan butir 4.4.1 4.3

Surat Perjanjian Sublisensi

Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian SubLisensi no dok. TSQ-LSP-QAF-109

D

PENERBITAN DIREKTORI YANG DISERTIFIKASI

5

5.1

Isi Direktori

5.2

Aturan dan Penanggung General Manager LSPro jawab

E

PEMELIHARAAN REKAMAN KLIEN

6

6.1

Rekaman

Jenis dan ukuran komoditi yang disertifikasi , no Laporan teknis , masa berlaku sertifikat , no Sertifikat

Data-Data Klien disimpan sesuai dengan masanya , sesuai prosedur Pemeliharaan Rekaman TSQ-LSP-QAP-028

PT QUALIS INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MCB

Recommend Documents