Sistem Aplikasi
RKAKL 2015
Direktorat Jenderal Anggaran
JADWAL SISTEM APLIKASI Jan-Feb
Review Baseline 2015
Maret
Pagu Indikatif
April-mei Aplikasi SBK 2015
Jun-Jul Okt - Nov
Des
• •
Apl. RKAKL 2015 Himpunan RKAKL 2015
•
Apl. RKAKL DIPA 2015 KEPPRES 2015
•
DIPA Induk dan DIPA Petikan 2015
•
GAMBARAN PROSES PENYUSUNAN RKAKL DAN DIPA Eselon I/Satker Email Notifikasi
KEMENKEU Web RKAKLDIPA ONLINE + FTP
Notifikasi
Aplikasi RKAKL
-ADK -Data Dukung
DJA
- ADK DIPA - PDF DIPA PETIKAN
TMP Approve
- PENELAAHAN - CATATAN PENELAAHAN - DAFTAR HASIL PENELAAHAN
DB Master
DJA, Kanwil Tembusan DIPA
KONSEP PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA • Rumusan output dan target pencapaian BERBASIS KPJM
• KPJM : Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah • Estimasi alokasi anggaran 3 tahun ke depan PENGANGGARAN TERPADU
• 1 dokumen pelaksanaan anggaran untuk semua jenis belanja : DIPA
INPUT DATA RKAKL FORM R/U/H BELANJA • Keluaran dan volume satuan , Lokasi kegiatan, • Penentuan besaran KPJM, • Rincian belanja per akun/sumber dana/KPPN
FORM R/U/H PENDAPATAN • Target PNBP per kegiatan dan akun
HITUNG KPJM FORM R/U/H RENCANA PENARIKAN/PENDAPATAN • Rencana penarikan/pendapatan per bulan
FORM KPA • Informasi nama pejabat perbendaharaan : KPA / Bendahara / SPM
-
1.
2.
Rincian Kertas Kerja Satker
3.
Valas
4.
5.
D J A
-
Konversi Restore data
Form Belanja Form Pendapatan Form KPJM
RKA Satker
KPA Validasi
Utility – Kirim data Valid File : D01_DDDUU_PP_SSSSSS_K.15
RKA -KL
Rencana Penarikan
UtIlIty
Tahap
SATKER
Unit Kerja K/L
Program dan Kegiatan
Sesuai Renja K/L
OUTPUT
Rumusan Keluaran + Volume
SUB OUTPUT
Optional /3 digit , Standar Biaya Sub keluaran
KOMPONEN
3 digit : 001,002,003,004,005, 011- 999, KPJM
SUB KOMPONEN
Optional / 2 digit / alfabet A, B, ... AA,AB,....
AKUN
Jenis Belanja 51,52,53,57 / KPPN / Sumber dana
DETIL
SBM, rincian detil belanja
Contoh Kegiatan
: Pengembangan Sistem Penganggaran
Output
: Pembangunan Sistem Aplikasi : 2 system Suboutput : Aplikasi RKAKL Komponen Input 1
: Tahap Disain (B. Pendukung)
akun 5xxxxx - detil
harga satuan
Komponen Input 2
: Pembangunan (B. Utama)
Komponen Input 3
: Uji Coba (B. Pendukung)
Suboutput : Aplikasi TRPNBP Komponen Input 1
: Tahap Disain (B. Pendukung)
Komponen Input 2
: Pembangunan (B. Utama)
Komponen Input 3
: Uji coba(B. Pendukung)
8
Output Level Unit Eselon I : Formulir RKA-KL dan Informasinya FORMULIR 1 Rencana Pencapaian Sasaran Strategis pada Kementerian Negara/Lembaga (Outcome K/L)
FORMULIR 2 Rencana Pencapaian Hasil Unit Organisasi (Outcome Eselon I)
Sasaran Strategis K/L. Program – Program dlm 1 K/L. Outcome masing-masing Program. Indikator Kinerja Utama Program. Pendapatan K/L. Prakiraan Maju per Program (Forward Estimate).
Program Eselon I. Rincian Kegiatan dlm 1 Program. Output per Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan. Pendapatan per Program. Prakiraan Maju per Kegiatan (Forward Estimate).
FORMULIR 3 Rincian Biaya Keluaran Menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana per Unit Organisasi (Eselon I)
Rincian biaya per Kegiatan dan Output menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja (2 digit), dan Sumber Dana. Indikator Keluaran.
RKA Satker Bag-A Rencana Kinerja Satuan Kerja
Rencana Kinerja per satker
Rincian belanja per satker sampai level Komponen
Target pendapatan (PNBP) per satker sampai dengan akun
RKA Satker Bag-B Rincian Belanja Satuan Kerja
RKA Satker Bag-C Target Pendapatan Satuan Kerja
RKA Satker Bag-D Prakiranan Maju Belanja dan Target Pendapatan Satuan Kerja
Prakiraan maju belanja dan target pendapatan per satker sampai dengan Kegiatan
DIPA Induk dan DIPA Petikan 1) DIPA Induk terdiri atas 4 (empat) bagian yaiu : a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk (SP DIPA Induk); b. Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Anggaran Program; c. Halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker; d. Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan. 2) DIPA Petikan terdiri atas 5 (lima) bagian yaitu : a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan (SP DIPA Petikan ); b. Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana : Halaman I A mengenai Informasi Kinerja; Halaman I B mengenai Sumber Dana; c. Halaman II memuat Rincian Pengeluaran; d. Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; e. Halaman IV memuat Catatan.
HAL-HAL PENTING PENYUSUNAN 2015 Aplikasi RKAKLDIPA tidak boleh disatukan dengan aplikasi POK mengakibatkan gagal upload SPAN Hindari penggunaan Special Character , contoh : & <
> ± ‘ mengakibatkan gagal upload SPAN
Teliti kembali isian atribut satker : kode Lokasi/Kabkota, kode KPPN, Kode Kewenangan(KP/KD/DK/TP/UB) Periksa data eks-blokir 2014, eks-catatan akun 2014 Isian Rencana Penarikan DIPA harus balance dengan pagu
contact • Email :
[email protected]
• Telp : 021 3435 7120
Selesai Terima Kasih
14
