SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 - PŘÍJMY Dle odvětví činnosti paragrafového znění P Ř Í J M Y ( v tis.Kč ) Odvětví
PAR
POL
Text
2017
činnosti
Příjmy z podílů na celostátním výběru daní :
0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211
0000 0000 0000 0000 0000
1340 1341 1342 1351 1361
0000 0000
1511 4112
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty
400,00 7,00 45,00 400,00 20,00 750,00
Příjmy z místních, správních a jiných poplatků a odvodů :
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Místní poplatek ze psů Místní poplatek za rekreační pobyt Ovod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky
100,00 5,00 2,00 7,00 1,00
Příjmy z majetkových daní :
Daň z nemovitostí Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu
200,00 57,80
celkem za 0000
1 994,80
Nedaňové příjmy z vlastní činnosti nekapitálové :
Lesní hospodářství
1032 1032
2111 2329
Tržby z prodeje dřevní hmoty Finanční vyrovnání z členství v honebních společenstvech
100,00 0,78
celkem za 1032 Pitná voda
2310
2111
Vodné za dodávku pitné vody
100,78
20,00
celkem za 2310
20,00
Odpadní vody
2321
2111
Stočné za odvádění odpadních vod
2,00
celkem za 2321 Bytové hospodářství
3612 3612
2111 2132
Příjmy z poskytování služeb k nájmu bytu Nájemné z obecních bytů
1,00 77,60
celkem za 3612 Nebytové hospodářství
3613 3613
2111 2132
Příjmy z poskytování služeb k nájmu nebytových prostor Nájemné z nebytových prostor
3632
2111
Nájemné z hrobových míst
3722 3722
2111 2324
Příjmy ze smluvního poskytování služeb odstraňování odpadů Příjmy z odměn za zajišťování zpětného odběru obalů
6171 6171 6171 6171 6171 6171
2111 2119 2131 2310 2324 2329
Příjmy z poskytování drobných služeb obecním úřadem Příjmy z věcných břemen a podobné příjmy z vlastní činnosti Nájemné z obecních pozemků Příjmy z prodeje krát.a drobného dlouh.majetku Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady Ostatní nedaňové příjmy místní správy
2141 2324
Příjmy z úroků bankovních účtů Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady
5,10
1,00 1,00
celkem za 6310
Příjmy celkem dálkový přístup: www.borovnicka.eu - úřední deska
53,00
1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 0,50
celkem za 6171 Finanč.operace 6310 6310
0,20
3,00 50,00
celkem za 3722 Místní správa
11,20
0,20
celkem za 3632 Odpadové hospodářství
78,60
5,00 6,20
celkem za 3613 Pohřebnictví
2,00
2 267,68
2,00
2 267,68
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 - VÝDAJE Dle odvětví činnosti paragrafového znění V Ý D A J E ( v tis.Kč ) Odvětví
PAR
POL
Text
Lesní 1031 hospodářství 1031
5139 5169
Nákup materiálu pro pěstební činnost v lesích Nákup služeb pro pěstební činnost v lesích
1032
5169
Nákup služeb pro těžbu dřevní hmoty v lesích
Silnice 2212
5021 5139 5164 5169 5171 6121 6130
Ostatní osobní výdaje v péči o místní komunikace Nákup materiálu pro drobnou údržbu místních komunikací Nájemné Zimní údržba a jiné služby nakupované pro místní komunikace Dodavatelské opravy a udržování místních komunikací Pořízení staveb nebo tech.zhodnocení komunikací a parkovišť vč. PD Výdaje na výkup pozemků zastavěných místními komunikacemi
2017
činnosti
25,00 10,00
35,00
celkem za 1031
2212 2212 2212 2212 2212 2212
Silniční 2221 doprava 2221
2221 2221 2221 Pitná voda 2310
2310 2310 2310 2310
5021 5137 5139 5169 5171 5137 5139 5154 5169 5171
20,00
celkem za 1032 5,00 85,00 0,50 18,00 100,00 30,00 10,00
celkem za 2212 Ostatní osobní výdaje 1,00 Pořízení drobného dlouhodobého majetku pro silniční dopravu 2,00 Nákup materiálu pro udržování autobusových zastávek a doprav.zařízení 1,00 Ostatní služby 1,00 Dodavatelské opravy a udržování autobusových zastávek a doprav.zařízení 1,00 celkem za 2221 Pořízení drobného dlouhodobého majetku pro vodní hospodářství 5,00 Nákup materiálu pro vodní hospodářství 10,00 Elektrická energie 8,00 Servis vodovodu „Kravín“ a kontrola jakosti pitné vody 20,00 Dodavatelské opravy a udržování vodohospodářských zařízení 38,00 celkem za 2310
20,00 0301 0301 0301 0301 ------248,50 0301 0301 0301 6,00 0312 0312 0312 0312 81,00
Odpadní vody 2321
2321 2321 2321 2321
5139 5021 5169 5171 6371
Nákup materiálu pro udržování zařízení odpadních vod Ostatní osobní výdaje Nákup služeb při odvádění a čištění odpadních vod Dodavatelské opravy a udržování zařízení odpadních vod Investiční transfery občanům - přísp na ČOV
Školství 3111
5321
Neinvestiční příspěvky předškolním zařízením jiných obcí
Kultura 3319
5212 5499
Neinv.transf.nefin. Podnik. Sub. Fyzickým osobám Příspěvky na pořádání dětských besídek a podobných akcí
3319 Památky 3326
3326 3326 Rozhlas a TV 3341
3341 Ostatní kultura 3399
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5139 5171 5139 5171 5021 5139 5169 5175 5223 5194 5229 5499
1,00 1,00 3,00 2,00 100,00
celkem za 2321 3,00
celkem za 3111 4,00 10,00
celkem za 3319 Ostat.osobní výdaje při udržování kostela a j.kulturněhistorických hodnot 2,00 Nákup materiálu pro udržování kostela a j.kulturněhistorických hodnot 20,00 Dodavatelské opravy a udržování budovy kostela 60,00 celkem za 3326 Nákup materiálu j.n. 1,00 Dodavatelské opravy a udržování místního rozhlasu 15,00 celkem za 3341 Ostatní osobní výdaje při kulturních a společenských aktivitách 5,00 Ostatní záležitosti kultury,církví 1,00 Nákup ostatních služeb 5,00 Pohoštění 5,00 Neinv.tarnsfery církvím a náboženským spol 1,00 Nákup věcných darů pro jubilanty 6,00 Ostatní neinv.transf.nezisk organizacím 2,00 Ostatní tranfery obyvatelstvu 2,00 celkem za 3399
0313 0313 0313 107,00 0301 3,00 0301 14,00 0301 0301 0301 82,00 0301 16,00 0301
0301 27,00
Tělovýchova a 3412 zájm.činnost
5171
Opravy a udržování
Ost.zájmová 3429 činnost
5494
Neinvestiční tranfery obyv.nemající charakter daru
Bytové 3612 hospodářství 3612
5021 5137 5139 5154 5169 5171
Ostatní osobní výdaje v bytovém hospodářství Drobný dl.majetek Nákup materiálu pro udržování nájemních bytů Elektrická energie Nákup služeb k nájemnímu bydlení Dodavatelské opravy a udržování nájemních bytů
3612 3612 3612 3612 Nebytové 3613 hospodářství 3613
3613 3613 3613 3613 Veřejné 3631 osvětlení 3631
3631 Pohřebnictví 3632
3632 3632 3632 Odpadové 3721 hospodářství
5137 5139 5154 5169 5171 6121 5139 5154 5171 5021 5139 5169 5171 5169
10,00
celkem za 3412 1,00
celkem za 3429 5,00 6,00 10,00 5,00 1,00 100,00
celkem za 3612 Drobný dl.majetek 10,00 Nákup materiálu pro nebytové prostory a jejich udržování 15,00 Nákup elektrické energie pro nebytové prostory 18,00 Nákup služeb pro nebytové prostory 2,00 Dodavatelské opravy a udržování nebytových prostor a budov čp. 29 a 94 200,00 Pořízení tech.zhodnocení nebyt.prostor a budov čp. 29 a 94 vč. PD 200,00 celkem za 3613 Nákup mat.j.n. 10,00 Nákup elektrické energie pro veřejné osvětlení 25,00 Dodavatelské opravy a udržování zařízení veřejného osvětlení 150,00 celkem za 3631 Ostatní osobní výdaje v pohřebnictví 1,00 Nákup materiálu pro veřejné pohřebiště 2,00 Nákup služeb pro veřejné pohřebiště 2,00 Dodavatelské opravy a udržování pohřebiště včetně budovy márnice 2,00 celkem za 3632 Služby sběru a odstraňování nebezpečných odpadů 6,00 celkem za 3721
0301 10,00 0301 1,00 0314 0314 0314 0314 127,00 0315 0315 0315 0315 ---445,00 0301 0301 185,00 0316 0316 0316 0316 7,00 0317 6,00
Komunální odpad 3722
3722 3722 Veřejná 3745 zeleň 3745
5137 5139 5169
Pořízení drobného dlouhodobého majetku pro odpadové hospodářství 2,00 Nákup nádob a obalů na odpady 10,00 Služby svozu a odstraňování komunálních odpadů kromě nebezpečných 220,00 celkem za 3722 Platy zaměstnanců v pracovním poměru (VPP na úseku veř.zeleně) 150,00 Ostatní osobní výdaje v péči o veřejnou zeleň 27,00 Pojistné na sociální pojištění hrazené obcí za zaměstnance 28,00 Pojistné na zdravotní pojištění hrazené obcí za zaměstnance 11,00 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1,00 Nákup ochranných pomůcek 3,00 Pracovní ošacení, obuv 10,00 Pořízení drobného dlouhodobého majetku pro péči o veřejnou zeleň 5,00 Nákup materiálu pro oblast veřejné zeleně 5,00 Nákup pohonných hmot a maziv pro technické prostředky péče o VZ 8,00 Konzultační, poradenské a právní služby 1,00 Nákup služeb pro oblast veřejné zeleně 2,00 Dodavatelské udržování a ošetřování porostů veřejné zeleně 3,00 celkem za 3745 Peněžité dary rodinám při narození dítěte 2,00 celkem za 4399 Krizový zákon - rezerva 2,00 celkem za 5212
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5021 5031 5032 5039 5132 5134 5137 5139 5156 5166 5169 5171
Sociální péče 4399
5492
Ost.správa v kriz říz 5212
5901
5273
5162
Telekomunikační služby
Veřejný pořádek 5399
5901
Nespecifikované rezervy
PO a IZS 5519
5139 5169
Nákup materiálu j.n. Nákup služeb revizí hasicích přístrojů
5519
0317 0317 0317 232,00 0301 0301 0301 0301 0301 0301 0301 0301 0301 0301 254,00 0301
2,00 2,00
2,00
celkem za 5273
2,00
5,00
celkem za 5399 5,00 3,00
celkem za 5519
5,00 0301 8,00
PO a IZS 5599
5599
5139 5169
Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva
1,00 1,00
celkem za 5599 Zastupitelstvo 6112 obce 6112
6112 6112
5023 5031 5032 5194
Odměny členů zastupitelstva obce Pojistné na sociální pojištění hrazené obcí za členy zastupitelstva Pojistné na zdravotní pojištění hrazené obcí za členy zastupitelstva Věcné dary
480,00 30,00 30,00 5,00
celkem za 6112 Místní 6171 správa 6171
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173
Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje v místní správě Povinné poj.na soc.zab.a příspěvku na st.pol.zaměstanosti Povinné poj.na veř.zdrav.pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců Nákup ochranných pomůcek pro místní správu Nákup knih, časopisů a odborných publikací pro místní správu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup kancelářských potřeb pro OÚ a materiálu pro místní správu Nákup elektrické energie pro obecní úřad a společné prostory čp. 93 Nákup pohonných hmot a maziv pro služební vozidlo Výdaje na služby pošt pro místní správu Výdaje na služby telekomunikací pro místní správu Výdaje na služby peněžních ústavů pro obec Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby pro místní správu Nákup služeb školení a vzdělávání v místní správě Zpracování dat a služby souv.s informační a komunikační technologií Nákup různých služeb pro místní správu Dodavatelské opravy a udržování vybavení a prostor OÚ a budovy čp. 93 Programové vybavení (pracovní softwary) Cestovní výlohy a náhrady v místní správě
270,00 30,00 50,00 19,00 2,00 1,00 5,00 10,00 10,00 30,00 18,00 2,00 17,00 5,00 1,00 10,00 30,00 10,00 10,00 5,00 1,00
2,00 0301 0301 0301 545,00 0318
0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5175 5176 5179 5192 5229 5321 5362 5660 5901 6121 6130
Nákup pohoštění a jiné nákupy pro reprezentaci Výdaje na účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Výdaje na různé druhy náhrad poskytovaných obcí Členské příspěvky a jiné transfery neziskovému sektoru Neinvestiční příspěvky jiné obci podle uzavřené veřejnoprávní smlouvy Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Nespecifikovaná rozpočtová rezerva k operativnímu použití Pořízení technického zhodnocení prostor OÚ a budovy čp. 93 vč. PD Pozemky
Obecné p a v 6310 z fin.operací
5163
Služby peněžních ústavů
Finanč.operace 6320
5163
Pojistné na komplexní pojištění majetku a odpovědnosti
Fin.vypořádání 6399
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům
Vyúčt. výd. voleb 6402
5364
Vratka výdajů za volby
5,00 5,00 6,00 1,00 3,00 2,50 2,00 1,00 5,00 10,00 5,00
0318 0318 0318 0318 0318 -------
celkem za 6171
581,50
6,50 celkem za 6310
6,50
28,00
celkem za 6320 20,00
celkem za 6399 14,1 celkem za 6402 Výdaje celkem 3 122,60
dálkový přístup: www.borovnicka.eu - úřední deska
0301 0318
0318 28,00 0301 20,00 14,1 3 122,60
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 - REKAPITULACE 2017 v tis R E K A P I T U L A C E ( v tis.Kč ) PŘÍJMY
třída 1 třída 2 třída 3 třída 4
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem
VÝDAJE
třída 5 třída 6
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
SALDO
Rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE
1 994,80 100,78 172,10 0,00
2 267,68 1 927,50 1 181,00
3 122,60 -854,92
VYROVNÁNÍ SALDA FINANCOVÁNÍ
8115 třída 8
Změna stavu prostředků na bank.účtech Financování celkem
854 920,-Kč
854 920,-Kč
Schválený rozpočet obce na rok 2017 byl zveřejněn na ÚD a eÚD od 01.12.2016 do 16.12.2016. Projednán ZO na veřejném zasedání dne 16.12.2016. Rozpočet schválen jako schodkový s příjmy 2 267 680,-Kč a výdaji 3 122 600,-Kč.Financování ve výši 854 920,-Kč bude financováno z přebytků z minulých období. Usnesení č. 2/8/2016 datum zveřejnění: 1.12.2016 datum sejmutí: 16.12.2016
