Schválený rozpočet 2013.xls
Rekapitulace příjmů v tis. Kč
daňové
220 845,00
nedaňové
7 023,00
přijaté transfery
27 127,90
kapitálové
10 230,00
ostatní
37 360,00
celkem příjmy
302 585,90
65 850,00
Financování
Příjmy + financování
368 435,90
1 Příjmy
Schválený rozpočet 2013.xls
Daňové
druh příjmu
tis.Kč
220 845,00
podíl na daních ze SR
145 000,00
DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
37 000,00 35 000,00 3 000,00 70 000,00
daň z příjmu OSVČ
2 000,00
daň z nemovitostí
36 000,00
poplatek za ukládání odpadu
16 000,00
ostatní daně a poplatky
21 845,00
poplatek za svoz odpadů odvod z loterií odvod z VHP a jiných technických zařízení poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky
8 300,00 400,00 7 000,00 465,00 300,00 380,00 5 000,00
Nedaňové
7 023,00
z vlastní činnosti
1 880,00
pult centrální ochrany parkovací automaty Kadaňské noviny
1 000,00 700,00 180,00
pronájem majetku
3 343,00
nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
753,00 2 590,00
dary
0,00
neinvestiční
sankční platby
1 800,00
pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy ostatní sankční platby
300,00 120,00 1 200,00 180,00
Přijaté transfery
27 127,90
neinvestiční náklady na žáka - od obcí příspěvek na výkon přenesené působnosti činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí
36,00 23 391,90 3 700,00
Příjmy I.
2
Schválený rozpočet 2013.xls
druh příjmu
tis.Kč
Kapitálové
10 230,00
prodej nemovitostí
10 230,00
Strážiště I. Strážiště II. prodej pozemků prodej bytů Rafanda - prodej bytů na splátky prodej pozemků - Strážiště III, lokalita Úhošťany
3 700,00 2 500,00 300,00 350,00 120,00 3 260,00
Ostatní
37 360,00
úroky z bankovních účtů věcná břemena správa bytů
200,00 60,00 37 100,00
Příjmy II.
3
Návrh rozpočtu 2012 druh výdaje
tis.Kč
Financování
65 850,00
změna stavu na bankovních účtech
65 850,00
Financování
Schválený rozpočet 2013.xls
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
72 581,60
Odbor životního prostředí
23 742,00
Odbor dopravy
11 085,00
Odbor regionálního rozvoje
12 110,00
Odbor výstavby
130 566,00
Stavební úřad
150,00
Odbor školství
3 745,00
Odbor sociálních věcí Organizační složky
669,00 3 522,00
Příspěvkové organizace
45 521,60
Ostatní výdaje
64 743,70
celkem výdaje
368 435,90
Výdaje
4
Schválený rozpočet 2013.xls
druh výdaje
Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady
tis.Kč
72 581,60 63 576,60
platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu
42 938,00 200,00 3 067,00 80,00 11 500,00 4 140,00 257,60 70,00 1 324,00
neinvestiční náklady
8 239,00
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky léky a zdravotnický materiál pronájem kopírky
50,00 95,00 300,00 1 400,00 350,00 900,00 700,00 500,00 2 106,00 270,00 600,00 80,00 70,00 300,00 250,00 200,00 6,00 12,00 50,00
investiční náklady
700,00 300,00 400,00
programové vybavení stroje, přístroje a zařízení
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd nákup materiálu pohonné hmoty cestovné školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace drobný hmotný majetek leasing auta
66,00
66,00
OVV
5
Schválený rozpočet 2013.xls
druh výdaje
Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek konzultace les údržba lesů myslivost odpadové hospodářství veřejná doprava na akce města psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků vodní hospodářství TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - nebezpečný odpad
tis.Kč
23 742,00 4 502,00 1 684,00 1 290,00 100,00 175,00 170,00 38,00 100,00 24,00 206,00 250,00 350,00 50,00 15,00 218,00 3 640,00 150,00 680,00 9 700,00 400,00
OŽP
6
Schválený rozpočet 2013.xls
druh výdaje
tis.Kč
Odbor dopravy
11 085,00
TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení TSK s.r.o. - MAD TSK s.r.o. - zimní údržba TSK s.r.o. - čištění města TSK s.r.o. - blokové čištění BESIP zimní rekreační doprava
OD
760,00 4 200,00 2 500,00 3 100,00 350,00 95,00 80,00
7
Schválený rozpočet 2013.xls
druh výdaje
Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR a MPZ ochrana památek a péče o kulturní dědictví úprava zahrady č.p. 7 v Kadani Informační centrum Kadaň
ORRaUP
tis.Kč
12 110,00 500,00 180,00 100,00 610,00 420,00 10 300,00
8
Schválený rozpočet 2013.xls
druh výdaje
tis.Kč
Odbor výstavby
130 566,00
ROP
24 000,00
Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty
24 000,00
zeleň
6 000,00
úpravy Löschnerova náměstí
6 000,00
doprava
34 392,00
chodníky a komunikace cyklostezka regenerace sídliště C - část A2 regenerace sídliště C - část F
22 092,00 1 000,00 6 300,00 5 000,00
školství
16 500,00
údržba škol a školských zařízení zateplení 3.MŠ zateplení 2.ZŠ vestavba 10.MŠ do 1.ZŠ včetně hřiště
3 000,00 4 400,00 1 000,00 8 100,00
kultura
500,00
fresky - klášter
500,00
vnitřní správa
20 474,00
údržba budov údržba hradeb investice do veřejného osvětlení energie města správa bytů - investice
2 500,00 1 000,00 774,00 9 200,00 7 000,00
sportoviště
20 140,00
ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie multifunkční hřiště - údržba multifunkční hřiště - energie zimní stadion - údržba zimní stadion - energie fotbalový stadion - údržba atletická dráha příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště
500,00 1 500,00 240,00 550,00 1 300,00 4 350,00 500,00 10 000,00 1 200,00
TSK s.r.o.
4 060,00
údržba veřejného osvětlení dešťová kanalizace a fontány veřejná WC hřbitov - budovy komunikace
2 000,00 750,00 200,00 360,00 750,00
správa odboru - projekty
4 500,00
OV
9
Schválený rozpočet 2013.xls
druh výdaje
tis.Kč
Stavební úřad
150,00
mapové podklady, dokumentace odborné posudky nutné zabezpečovací práce
5,00 15,00 130,00
SU
10
Schválený rozpočet 2013.xls
druh výdaje
Odbor školství a kultury školství
tis.Kč
3 745,00 140,00
literatura a ostatní ceny pro soutěže škol akce škol - služby neinvestiční náklady - žáci dětské domovy
10,00 40,00 70,00 20,00
sport
85,00
ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města
70,00 15,00
kultura
3 520,00
propagace města narozeniny Maxipsa Fíka ostatní - výlep, plakáty Císařský den Advent Městská galerie Kadaňské noviny publikační činnost konference SHSČMS
1 170,00 300,00 90,00 1 000,00 100,00 280,00 250,00 200,00 130,00
OŠKS
11
Schválený rozpočet 2013.xls
druh výdaje
Odbor sociálních věcí sociální právní ochrana dětí a ostatní služby Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně - předfinancování Centrum sociálních služeb Prunéřov - předfinancování
OSVaZ
tis.Kč
669,00 274,00 200,00 195,00
12
Schválený rozpočet 2013.xls
druh výdaje
Organizační složky Městská policie
tis.Kč
3 522,00 2 438,00
prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování cestovné prevence kriminality a patologických jevů kolky ochranné pomůcky
150,00 3,00 80,00 150,00 300,00 110,00 130,00 1 000,00 50,00 400,00 5,00 20,00 10,00 30,00
Požární ochrana
1 084,00
drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení
59,00 140,00 60,00 5,00 1,00 110,00 140,00 35,00 20,00 50,00 2,00 200,00 5,00 7,00 250,00
Org.složky
13
Schválený rozpočet 2013.xls
druh výdaje
Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz
tis.Kč
45 521,60 5 000,00 5 000,00
Kulturní zařízení Kadaň
16 410,00
provoz KZK a městské knihovny sportovní hala - provoz
14 060,00 2 350,00
Školská zařízení
24 111,60
1.ZŠ
3 632,90
provoz obec
3 632,90
2.ZŠ
3 581,60
provoz obec
3 581,60
3.ZŠ
3 167,10
provoz obec
3 167,10
5.ZŠ
3 307,20
provoz obec
3 307,20
ZŠ a MŠ při nemocnici
1 463,00
provoz obec
1 463,00
DDM Šuplík
1 450,00
provoz obec
1 450,00
ZUŠ
870,00
provoz obec
870,00
1.MŠ
727,50
provoz obec
727,50
3.MŠ
871,80
provoz obec
871,80
4.MŠ
820,90
provoz obec
820,90
6.MŠ
912,60
provoz obec
912,60
9.MŠ
1 804,50
provoz obec
1 804,50
10.MŠ
1 502,50
provoz obec
1 502,50
PO
14
Schválený rozpočet 2013.xls
druh výdaje
tis.Kč
Ostatní výdaje
64 743,70
Transfery a dary
14 626,00
sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace Grantový systém Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) mzdy zimní stadion SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Rodiče a děti Kadaně K - centrum dotace na železniční dopravu pro rekreační účely příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS příspěvek pro Destinační agenturu Poohří ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/1996 - MZ 17
Ostatní výdaje
2 800,00 100,00 600,00 200,00 50,00 4 300,00 2 700,00 1 700,00 500,00 1 000,00 100,00 100,00 50,00 130,00 200,00 96,00
50 117,70
majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance daň z převodu nemovitostí DPH správa bytů odvod za neplnění zam. zdr. post. TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) nájemné udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí ostatní výdaje rezerva - soudní řízení rezerva
Ostatní
650,00 1 850,00 200,00 250,00 50,00 2 000,00 30 100,00 150,00 100,00 3 700,00 360,00 640,00 255,00 250,00 2 800,00 6 762,70
15
Schválený rozpočet 2013.xls
Sociální fond Příjmy
1 444,00
převod zůstatku z roku 2012 příděl do fondu pro rok 2013
120,00 1 324,00
Výdaje
1 444,00
penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva
Sociální fond
320,00 460,00 100,00 24,00 459,00 81,00
16
Schválený rozpočet 2013.xls
Organizace města
Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.
příjmy
výdaje na provoz
investice
zisk
149 000,00
134 000,00
10 000,00
5 000,00
Technické služby Kadaň s.r.o.
44 300,00
44 270,00
2 800,00
30,00
Kabelová televize Kadaň a.s.
35 817,00
33 702,00
7 300,00
2 114,00
Nemocnice Kadaň s.r.o.
211 086,00
211 086,00
7 500,00
0,00
Celkem
440 203,00
423 058,00
27 600,00
7 144,00
organizace města
19
